环境管理体系审核资料

环境管理体系审核资料（精选13篇）

1.环境管理体系审核资料 篇一

SO9001质量管理体系认证审核需准备资料如下:

2、生产产品的标准及相关检测报告；

3、生产相关记录（包括生产计划、生产过程参数记录、生产日报、设备台帐、设备维修记录等）

4、检验相关记录（包括：计量器具台帐、计量器具检定计划、计量器具检定合格证、进货检验、过程检验、成品检验及不合格处理记录等）特别是计量器具一定要有检定合格报告（比如电子秤、卡尺、千分尺等量具）

5、采购相关记录（包括：采购供方评定、合格供方目录、供方业绩表、采购计划、采购合同等）

6、销售相关记录（包括：销售合同及评审记录、销售合同履行台帐、顾客满意度调查、顾客意见处理记录等）

7、人员资格和培训记录

8、内审及管理评审资料

2.环境管理体系审核资料 篇二

1 环境管理体系认证工作

公司成立了公司环境管理体系认证领导小组和环境管理体系认证办公室, 明确了职责, 同时对环境管理体系推进工作做出了具体安排。

1.1 推进准备

因我公司属军工单位, 涉及到保密问题, 必须聘请有保密资质的单位进行咨询。

根据公司科研生产实际和体系认证要求, 我们通过电话、电子邮件等方式多次和咨询公司进行沟通、协商后, 确定了体系认证总体方案, 并下发了《关于下发公司ISO14000环境管理体系认证工作计划的通知》, 对认证工作做了详细的安排。

公司邀请认证公司专家对全体经营管理者及以上领导、内审员及各单位业务骨干进行了贯标培训、考试。还结合公司作业现场实际对内审员及业务骨干进行了体系认证工作相关知识培训。

并且专门由咨询公司组织对公司内审员进行了培训、考试, 十二名内审员均通过资格考试, 具备了内审员资格。

1.2 建立框架

体系推进办公室组织各单位对本单位的环境因素进行了识别、评价, 并通过各种渠道, 对法律法规和其他要求进行了大量的收集、汇总工作。

体系推进办公室组织审核组成员根据评价结果, 提出了环境因素清单、重要环境清单、适用的法律法规清单和初始评审报告, 在专家的指导下, 经过各单位审核员和专家的讨论, 最终确定了公司环境因素37个, 收集汇总环境管理方面相关的法律法规137种。

然后依据GB24001/ISO14001《环境管理体系要求及使用指南》, 结合公司环境管理的实际情况, 确定了体系手册、文件程序编写清单和框架。

1.3 文件编写

为保证文件编写的准确、规范、可操作性, 公司成立了体系编写小组, 编修组成员根据标准的要求, 结合公司实际情况和兄弟单位的经验, 经过多次与专家的交流、请专家亲临现场指导, 历经三个多月加班加点的辛勤工作, 经公司标准化办公室、经营管理部及咨询公司专家的审阅和征求各相关单位领导意见建议后, 对文件进行了反复修改, 现已完成了手册、32个程序文件和21个作业指导书的编写工作。

1.4 手册的基本构成

手册主要分五大部分, 第一部分是前言等, 第二部分是企业概况, 第三部分是引言, 第四部分是管理体系要素及要求, 第五部分是附录

公司制定的管理方针是:清洁、安全、守法、发展。

节能降耗, 减少污染物的产生和排放, 实现经济与环境的和谐发展。坚持“以人为本”的理念, 不断消除安全隐患, 努力减少工伤事故和职业危害, 创造安全、健康、舒适的生产工作环境。

遵守环境、职业健康安全法律法规是组织依法经营的责任, 遵章守纪、规范操作是员工自我保护的义务。坚持预防为主, 污染预防和污染治理相结合, 事故预防和隐患整改相结合。实现员工、环境、社会和企业的和谐发展。

1.5 体系运行阶段

首先发布环境管理体系手册以及程序文件。之后环境管理体系正式运行。各单位领导组织人员推进环境管理体系的运行, 根据自身实际情况识别本单位的环境因素, 分析评价出重要环境因素, 收集与环境因素相应的法律法规, 分解公司目标指标, 建立目标指标分解管理方案, 展开全员培训和重要岗位人员专项培训以提高全员环保意识和重要环境岗位人员能力, 制定、组织落实方案措施以完成环境目标指标, 整理编制相关的作业文件和应急预案, 并组织人员对环境管理体系的运行情况进行监督检查;危险废物产生单位建立健全危险废物管理台帐, 加强危险废物管理, 规范管理危险化学品保存和使用, 以杜绝危险废物及危险化学品发生泄漏、丢失等对环境、人体产生巨大危害的事故, 确保危险废物100%依法处置。经过各单位的努力, 环境管理体系在全公司范围内全面运行。

1.6 环境管理体系内审

为检验公司环境管理体系运行的符合性、有效性, 根据公司内部环境审核计划的安排, 审核组成员遵照审核依据和相关规定, 本着客观、公正的原则对涉及17个要素的41个组织、部门和生产单位的活动、设备、产品、服务和人员进行了现场审核。在各部门、单位的大力配合下, 审核组按照预定的审核计划顺利完成了现场审核工作。

从审核情况看, 各部门、单位基本上能够按照公司环境管理体系标准的要求对重要环境因素进行控制管理, 管理职责基本落实到位, 基本了解和熟悉相关的法律法规的条款, 体系的实施状况基本符合公司环境管理体系标准要求, 环境管理体系基本上得到有效保持。但也发现了一些问题, 包括18项不符合项、9个共性问题以及177项整改问题。

1.7 管理评审及发证

通过认真的分析讨论, 认为公司建立的环境管理体系基本符合GB/T 24001标准, 体系的运行是有效的。最后经过管理评审, 通过了认证并颁证。

2 清洁生产审核实施

为实现持续节能减排长远目标, 树立企业的良好形象, 公司进行了清洁生产审核工作。

2.1 相关准备

公司成立了清洁生产审核领导小组和清洁生产审核办公室及各单位清洁生产审核小组三级组织机构, 并明确了各级组织机构的职责。为进一步推动清洁生产审核宣传教育, 公司通过电视台、公司报、OA网、板报等多种方式进行宣传教育, 同时, 各单位组织召开清洁生产审核专题会议, 就清洁生产审核相关知识进行了传达。

2.2 审核实施

预评估中确定电镀车间、喷漆车间和机动分公司作为本次清洁生产审核的重点, 鼓励全体员工提出清洁生产方案或合理化建议经分析讨论, 整理分类汇总出74项清洁生产方案, 其中66项无/低费方案, 8项中高费方案。有锅炉节能技术改造、照明节电改造、增设铬酐回收装置、电镀车间采用多级逆流清洗及改造抽风系统等方案。

在清洁生产审核工作过程中, 各单位积极组织落实清洁生产方案。技术工艺部门在产品设计生产过程中充分考虑节能环保, 优化生产工艺, 尽量避免使用有毒有害原材料;供销分公司严格按照规定建立原材料出入库台帐、固体废物台帐以及危险废物管理台帐, 将固体废物及危险废物交给有处置资质的单位进行处置, 以控制原材料的消耗, 保证固体废物及危险废物100%依法处置;机动分公司分设表计量各单位用水用电量, 公司根据各单位用水用电量实施考核奖惩。各单位均制定了节能降耗措施, 并严格执行, 以提高资源利用率, 避免不必要的浪费。

公司将进一步加强清洁生产技术的开发、研究和应用工作, 对审核中已提出但目前还不具备条件的方案, 要创造条件力争今后逐步实施, 对已实施的方案要不断巩固和完善。在今后的技术开发和技术改造方面, 公司将首先采用清洁生产技术, 使清洁生产贯穿到公司整个生产过程之中。

3 系推进和审核实施的效果

公司组织落实了循环用水、集中用能、峰谷电价、绿色照明工程、燃煤锅炉给煤装置改造、加强锅炉房运行管理及碱中和措施、加强污染治理设施的运行管理、淘汰印制线路板和砂型铸造落后产能等一系列方案措施, 还安装了COD在线监测系统和SO2在线监测系统, 并与维护运营单位签订了三方运营合同, 完成了集团公司下达的节能减排考核指标。

共投入111.9万元, 可节水2.245万m3/a、节电122.84万k W·h/a、节约清洗剂、油漆约850kg/a、节煤929t/a, 减少铬排放量6.272kg/a, 每年产生经济效益299.642万元。

同时, 万元工业增加值综合能耗 (吨标煤/万元) 与上年相比下降10%, SO2排放量与上年相比下降4.40%, COD排放量与上年相比下降3.40%, 氮氧化物排放量与上年相比下降4.35%, 氨氮排放量与上年相比下降6.67%, 全部完成了污染物消减指标。

另外, 结合公司“揭、摆、查”和管理标准 (制度) 再审视、再审查活动, 对《安全环保奖惩管理办法》、《危险废物处置管理规定》、《水污染防治控制程序》、《大气污染和危害防治控制程序》等13项节能环保管理规章制度进行了审查, 并对其中职责不清、易混淆、流程不明的部分进行了修订, 确保职责明确、流程明晰, 进一步完善了公司节能环保规章制度。

在今后的工作中, 公司将继续做好节能环保工作, 进一步加强培训和宣传工作, 提高员工节能环保意识, 大力推行清洁生产, 积极组织实施节能环保技术改造项目和清洁生产方案, 保持环境管理体系运行, 做到持续节能减排。

摘要：本文系统总结了某公司推进环境管理体系认证和实施清洁生产审核的过程和结果, 并就某些具体的问题进行了详细的讨论, 以便和企业环境管理人员以及相关咨询人员、研究人员交流, 共同促进企业的环境管理工作水平的提升。

关键词：环境管理体系,清洁生产,节能减排

参考文献

[1]韩新生, 沈欣慰, 沈宏军, 吴昊.企业实施清洁生产的必要性及效果分析[J].环境保护与循环经济, 2013 (05) :28-30.

[2]胡佳佳, 裴宗平, 白向玉, 卢中华, 宋倩.清洁生产审核在机械制造企业中的应用[J].环境科学与管理, 2010 (08) :182-185.

[3]赵宏中, 罗刚.基于清洁生产的环境管理体系研究[J].科技进步与对策, 2006 (02) :68-70.

[4]宫苏弟.清洁生产审核在环境管理体系中的应用[J].污染防治技术, 2005 (02) :41-45.

3.环境管理体系审核资料 篇三

质量/环境/安全体系审核要点

一、手册及文件评审；体系总体评估（Q：4.2.2；E：4.1 ；O：4.1）1）手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围？是否有质量体系条款删减？删减合理性如何？

2）手册是否包含或引用必须的程序文件？是否有过程之间关系的描述？ 3）结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况？

二、方针目标（Q：5.3，5.4.1；E：4.2，4.3.3；O：4.2，4.3.3）1)查质量/环境/安全的方针、目标： 2)是否形成文件，并有正式批准的证据？

3)质量/环境/安全目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的，与所确定的范围是否一致？

4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标？是否形成了文件？有批准的证据吗。

5)针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案，方案是否包括：时间、方法、责任人？

6)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？

7)质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触，了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度； 8)质量/环境/安全方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性？

三、环境因素/危险源辨识（E： 4.3.1；O： 4.3.1；）

1)是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源，并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录，是否有审批？环境因素/危险源是否齐全？

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2)针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件？查看文件或询问相应程序规定。

3)是否已经评价并有相应的评价记录，有重大环境因素/危险源清单等记录？

4)是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法，如：运行控制程序或目标方案？ 查看控制措施记录。

5)重大环境因素/危险源是否经过评审或重新评定？查看风险评价记录。6)是否有关于重大环境/危险源的监测或检查？查看记录。

四、文件管理（Q：4.2.1，4.2.3；E：4.4.4，4.4.5；O：4.4.4，4.4.5）1)查文件的编制、审核、批准的相关记录； 2)通过交谈了解实际情况与文件是否相符？

3)查文件的发放、借阅、更改等是否符合相关文件的规定，如果是用发放记录进行控制，发放记录能证实发放的全部情况吗？是否能区别文件的发放对象？是否有发放编号？是否有文件的签收的证据？

4)标准要求必须形成程序文件的过程：环境因素、法律法规和其他要求、能力、培训和意识、信息交流、运行控制、应急准备和响应、监测和测量、合规性评价、文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施，是否制定了程序文件？相应的文件、记录清单和有效文件清单？

5)抽查不同部门现场的文件与文件的发放记录是否一致，查现场的文件的受控情况，到文件的使用部门，查相关的文件是否发放到位？有效、在用的文件是否能够提供？

6)各部门使用的文件是否保存完好？内容是否清晰？是否会产生有误的信息？

7)规定了哪些文件评审的时机？是否按规定的时机对文件进行了评审？文件评审发现了哪些问题？是否引起了文件的修改？文件修改经过审批了

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吗？对文件更改的审批符合文件管理的规定吗？更改后的文件是否保证了充分性和适宜性？

8)查文件的作废管理：作废文件是否都已收回或自行销毁？收回的废文件是否已销毁？如有发放记录，可从中抽一些作废文件查收回或销毁的证据；合理保留的废文件是否有标识能防止误用？

五、记录管理（Q：4.2.4；E：4.5.4；O：4.5.4）1)查看记录控制程序，了解其记录的控制措施？

2)查记录清单、记录的归档情况，记录是否清晰、易于识别和检索？ 3)查现场的使用的记录与受控版本是否一致？

4)结合其他过程的审核，查相关记录的贮存、保存期限和处置？

六、法律法规及外来文件的管理（Q：4.2.3g）,7.2.1；E：4.3.2，4.5.21；O：4.3.2，4.5.2）

1)外来文件/法律法规的分类情况如何？职责如何安排？特别是对外来文件/法律法规更新的跟踪渠道和职责怎样规定？

2)查外来文件/法律法规清单或目录，组织对与质量/环境/安全管理体系有关的外来文件是否识别充分了？特别是新换版或修订的外来文件是否已识别了？

3)外来文件/法律法规的发放如何控制？重要的外来文件是否有明确的发放对象？

4)作废的外来文件/法律法规是否收回或销毁？

5)在使用部门查必要的外来文件/法律法规是否有提供？保存是否完好？是否有无关的外来文件？

6)如何对守法情况和法律法规的适宜性进行控制和评价？是否定期的进行评价？收集的法律法规是否与重要环境因素/危险源相对应？

7)针对公司所确定的其它环境/安全要求是否遵守如何进行评价？查看证实记录。

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七、管理职责（Q：5.1，5.2，5.4.2，5.5.2 ；E：4.4.1；O：4.4.1）1)管理层是如何实现管理承诺的证实（守法宣传；方针制定；目标确保制定；资源评审；管理评审实施等）

2)通过交谈和查阅相关证据，了解最高管理者是如何传达满足顾客和适用的法律法规要求重要性的？

3)通过交谈了解最高管理者提供了哪些资源？这些资源能否满足质量/环境/安全的相应需求？

4)最高管理者以顾客为关注焦点的意识如何？是否清楚如何通过组织的一系列活动来实现？是否明确了责任？是否清楚地了解市场变化和顾客需求？是否了解顾客满意或抱怨的情况？ 5)质量管理体系变更时是否仍在正常有效地运行？

6)管理者代表是如何履行质量管理体系所需的过程的建立、实施和保持的职责的？

7)管理者代表通过什么方式向最高管理者报告质量管理体系的业绩？提出了哪些改进的建议？

8)在提高员工质量/环境/安全意识方面，管理者代表领导协调、组织实施了哪些活动？效果如何？

9)管理者代表在内审工作中的职责如何？

八、信息交流与沟通、合作与协商（Q：5.5.1，5.5.3；E：4.4.3； O：4.4.3）1)各机构、部门和岗位的职责权限是否已明确？没有矛盾、含糊和不一致？ 2)确定的职责和权限是如何向员工传达的？

3)部门内部与部门之间如何对职责权限、环境因素、危险源、法律法规目标实现等事件进行沟通的？： 4)本组织有哪些内部沟通渠道和方式？

5)通过各部门的审核了解各层次管理者对自己的职责和权限是否已经清楚并理解？

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6)内部沟通有哪些内容？沟通的效果如何？ 7)如何就环境/安全方面的知识向业户进行宣传？

8)如何接收外来的文件、法律法规关于环境方面的信息接收?如何处理？或分发？

9)质量/环境/安全意识的宣传教育活动的证据，如会议记录、发言提纲、宣传品、简报、内刊等？

10)是否在危险源辨识、事件调查、方针及目标制定等活动中由员工进行参与。查看是否建立、保持和实施员工参与的程序。11)是否与影响的外部方就安全方面进行协商？

九、管理评审（Q：5.6；E：4.6；O：4.6）

1)管理评审频次是什么？是否发生过追加管理评审的特殊情况？

2)管理评审活动是否进行了策划？查上一次管理评审的资料，包括了输入、输出、评审记录评审报告等资料？各项资料是否满足标准要求？ 3)管理评审的内容围绕质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性？是否评审了质量/环境管理体系(包括方针和目标)改进的需要？ 4)管理评审是否形成了关于质量/环境管理体系及过程的改进、产品的改进、对资源需求的决定和措施？整改的证据是否符合要求？

十、人力资源管理、能力、意识和培训（Q：6.2；E：4.4.2；O：4.4.2）1)查人员能力的确定：根据法规和公司岗位的职责权限规定，是否确定了任职人员相应的能力要求？体现在什么文件中？（如《岗位说明书》）2)相关人员的上岗证书，是否符合要求（抽查电工证、焊工证、内审员证等资料）？

3)是否有与质量/环境/安全管理相关的重要岗位？岗位职责如何？现有人员是否符合要求？

4)抽查部分人员的教育、培训、技能和经验的记录或通过现场考核，确认是否满足能力要求？

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5)是否制定关于培训或招聘方面的计划？查看招聘材料。

6)对员工进行质量意识培训教育的相关证据，如会议记录、培训记录、宣传品、与各层次员工交谈等。

7)对培训或其他措施是否进行了评价，效果评价的证据？

8)如何确定各种服务过程对人员能力的要求？以及现有人员进行考核评估的材料，对发生不符合要求采取的措施？以及措施的实施效果的验证。9)如何进行员工能力考核、激励的？

十一、基础设施（Q：6.3；E：4.4.1；O：4.4.1）

1)了解各部门基础设施的分类情况，管理的职责和分工是怎样的？管理要求、保养制度等？保养和维修是否符合要求？

2)对基础设施管理工作的检查如何进行？对基础设施完好状况的检查工作的情况如何？检查的结果怎样？

3)有问题的基础设施是否进行了处置？对潜在问题是否采取了预防措施？ 4)文件及记录：基础设施管理台帐，基础设施的技术文件资料；现场观察基础设施的管理情况；基础设施申购的相关资料；基础设施大、中、小修及日常维护保养计划及实施记录；对基础设施的检查及后续措施的记录。5)环境/安全所需要的设备、设施是否能够满足要求？

十二、工作环境（Q：6.4）

与质量/环境管理体系相关的工作环境的要求，现场工作环境实况，各项管理制度实施的证据，对工作环境检查的记录及后续的改进措施。

十三、服务过程的控制/运行控制/应急准备与响应（Q：7.1，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5；E：4.4.6，4.4.7 ；O：4.4.6，4.4.7）

1)各部门提供服务提供过程基本情况的文件，如运输、维修等服务提供过程的文件，服务实现的质量目标是什么？达到了吗？实施记录、对实施的检查和控制记录

2)设定的质量/和环境目标和过程的标准，实现各种目标和标准要求的记录

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或文件；

3)与服务过程监督和测量相关设备和监测装置的管理记录，如：测温的仪器、压力表等；

4)现场服务的提供情况，包括服务过程，监视、监督和检查过程，各种为保证服务质量和环境管理的实现的过程设备和监测装置的现场管理和相关的记录，过程监控和检查活动提出的改进措施证据； 5)放行、交付活动的记录和现场情况；

6)为客户提供服务后的满意调查、服务质量跟踪等实施的记录和现场情况； 7)各服务或设备、机房的现场的各种监视和测量状态标识的样式及现场标识的状况；维修零部件、车辆等的追溯性信息。

8)服务过程中涉及的顾客财产的登记或台帐，识别、验证、保护、维护的记录，发生丢失、损坏、不适用的情况及向顾客报告的记录；

9)产品防护的管理制度，现场中防护的标识、搬运、包装、贮存和保护的现状，搬运工具，包装材料及包装后的产品情况，贮存设施和条件等； 10)各种环境管理要求的废弃物（固废、废水、废气等）的管理、处置的记录以及发现不符合的处理证据，和纠正措施效果的验证；

11)各种安全管理要求的危险源控制、处置记录以及发现不符合的处理证据，和纠正措施效果的验证；

12)各类应急相应的预案的实施或演习的证据和演习效果、预案实施效果的评估和改进的记录以及现场的情况。

十四、与顾客有关的过程及顾客满意/不合格控制（Q：7.2.1，7.2.2，7.2.3，8.2.1）1)查各部门与顾客有关过程的职责安排及分工，查与顾客有关的质量/环境目标和各种目标实现情况的记录。

2)就服务质量/目标，环境管理目标/方案如何与顾客沟通，并确定顾客的需求(顾客明示的或隐含的要求、法规要求、组织自己附加的要求)？查阅相关的文件和记录。

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3)对向顾客提供的特约服务应查有关的要求的评审：公司是否有能力满足这些要求，如何传达顾客的信息？发现问题时是否采取了后续措施？结果如何？

4)查与顾客的沟通：如何与顾客沟通？（沟通的证据）对顾客的意见、抱怨和投诉是如何处理的？是否对顾客反馈的信息进行了记录并及时处理，特别是顾客的抱怨、投诉？

5)顾客满意度的质量目标？是否实现？文件中如何规定顾客满意监视和测量的过程？是否符合要求？顾客满意问卷或调查表，座谈会记录，调查报告和顾客反馈意见登记

十五、采购/不合格控制（Q：7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.3）

1)与采购有关的质量/环境体系文件，相关的程序文件和支持性文件，采购要求、采购产品标准等；

2)相关的职责安排及质量/环境目标（对供方提供的产品或服务的环境要求，以及实现情况）；

3)查供方评价和重新评价记录及支持性证据(营业执照、资质证书、许可证、调查表、检验报告、样品试用报告、业绩证明材料、过程程序、设备情况、人员能力等)，评价结果及后续措施记录，合格供方名单；

4)采购文件，如采购计划、采购合同、采购清单等，供货记录或报验记录，采购产品的验证记录等；

5)采购产品的质量情况记录，及相应的数据分析记录？对发现的不合格物品的处理和相关记录？以及是采取纠正措施的记录。

十六、监视和测量设备/不合格控制（Q：7.6，8.3； E：4.5.1 ；O：4.5.1）1)查监视和测量设备的管理文件；

2)按照文件要求的监视和测量设备台帐（包含质量、环境、安全三方面的监测设备），技术资料。

3)查检定、校准计划；校准检定机构的资质证明，校准记录校准检定证书、质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目

标识

4)现场对监视和测量设备的管理；在搬运、维护和贮存期间对装置是如何保护的？

5)评审以往测量结果的记录；是否能够识别设备的校准状态？ 6)对不合格的监测设备和受影响的产品采取了哪些措施？效果如何？

十七、内部审核/不合格控制（Q：8.2.2，8.3；E：4.5.5；O：4.5.5）1)查上一次内部审核所发现的不符合的整改和验证，上次内部审核的范围(是否包括了质量/环境/安全管理的全部工作内容？)2)上次内审的资料可包括：审核计划、审核检查表、审核检查记录、审核首、末次会议签到或记录、不合格报告、审核报告、对审核中发现问题的数据分析情况纠正措施及验证报告；

3)本次内部审核的计划（对具体审核的安排，即审核计划是否合理？审核文件（检查表）的准备是否充分？）

十八、服务过程和结果的监视和测量/不合格控制（Q：8.2.3，8.2.4，8.3；E：4.5.1，4.5.3；O：4.5.1，4.5.3）

1)如何对服务过程和结果进行监督和测量以保证质量/环境/安全管理目标的实现？是否有相关的文件规定？查实施的记录和检查的结果中出现的问题及后续措施的记录。

2)对环境/安全管理的各重要设备、工作过程如何进行监控？实施的过程和结果如何？是否能够提供问题及后续措施的记录？

十九、改进措施（不符合、纠正措施和预防措施）（Q：8.4，8.5；E：4.5.3； O：4.5.3）

1)质量/环境/安全目标的完成情况和没有完成所产生的纠正预防措施？ 2)纠正措施和预防措施控制程序及其他相关的文件的执行情况？

3)来自日常的检查、测量、顾客满意等方面产生的不符合、投诉信息的纠正、预防措施是怎样的？执行验证的效果如何？

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4.环境管理体系审核资料 篇四

判断题

请在你认为正确的请在括号中划“√”，错误的划“×”

（√）

1、新的规划和建设项目都应进行环境影响评价工作。

（×）

2、组织在建立文件化的环境管理体系时，应建立至少12个程序文件。

（√）

3、管理者代表应承担向最高管理者提出环境管理体系运行表现改进建议的职责。

（×）

4、低矮排气筒的排放属于无组织排放。

（×）

5、组织的重要环境因素必须与外部相关方进行交流，因为它对相关方有环境影响。

（×）

6、固态和半固态的废弃物质的污染防治适用《中华人民共和国固体废物污染防治法》，而液态的废弃物质的污染防治适用《中华人民共和国水污染防治法》。

（√）

7、在酸雨控制区内的污染源，其SO2的排放不仅要执行浓度标准外，还要执行行业总

量控制标准。

（√）

8、《工业企业厂界噪声标准》中各类标准的适用区域由地方人民政府划定。

（×）

9、必要时，新建一个项目，环境影响评价可向附近单位和居民的征求意见。

（×）

10、危险废弃物处置单位的资质必须由国家环保总局审批，省、市级环保行政主管部

门只有备案权没有审批权。

（√）

11、重金属在水体中不能被微生物降解，只能发生各种形态之间的相互转化。（√）

12、根据排污许可证制度的要求，企业在污染物排放浓度达标的同时，总量也不得超

过核定的数量。

（×）

13、凡是来自外部相关方的交流信息都应在接收后形成文件并作出回应。（×）

14、GB/T19001：2000标准提倡过程管理的控制模式，GB/T24001：2004标准提倡PDCA的控制模式，这是两种互不兼容的方式，组织应根据自身情况考虑采用何种方式进行控制。

（√）

15、氟里昂、氧化亚氮、四氯化碳和甲烷都是破坏臭氧层的物质。

（√）

16、对环境因素进行识别和评价的要求，不改变或增加组织的法律责任。

（√）

17、一个组织可以有多名环境管理者代表。

（×）

18、组织对每一个重要环境因素都应建立环境目标和指标。

（×）

19、GB/T24001之“4.4.3信息交流”，强调的是信息的传递，而不是处理。

（×）20、对排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的生活污水，组织可以不遵守排放浓

度要求。

（×）

21、在环境法律、法规变更的情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。

（√）

22、组织必须确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识。

（√）

23、“谁污染谁治理、谁开发谁保护”是我国环境保护的一项基本原则。

（×）

24、所谓“清洁生产”就是指清洁的生产过程，不包括清洁的产品或服务。

（√）

25、若组织排放的污染物超标，不一定表明其所建立的环境管理体系违反GB/T

24001-2004标准中4.5.2的要求。

（√）

26、组织有权自行灵活决定GB/T24001-2004标准的实施边界，也就是说，是在整个组

织，还是只在特定的运行单位实施，由组织自行决定。

（×）

27、在监督审核前不必进行文件审核。

（√）

28、“谁污染谁治理、谁开发谁保护”是我国环境保护的一项基本原则。

（×）

29、组织应在其认为必要时，对其应急准备和响应程序进行评审，特别是在事故或紧

急情况发生后。

（×）30、无论我国是否加入国际环境保护公约，都较我国的国内环境法有优先的权利。

（×）

31、组织环境管理体系覆盖的范围可与认证机构协商确定。

（×）

32、组织应确保所有为它、或代表它从事组织所确定的可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。该能力是通过组织的培训工作实现的。

（√）

33、由于策划—实施—检查—改进，即PDCA运行模式，可以运用于任何过程的管理，所以GB/T19001-2000提倡使用的“过程方法”与GB/T24001-2004提倡使用的PDCA运行模式

并不矛盾。

（√）

34、只要通过有效的措施，能够确保有关职能和层次的员工了解程序规定的要求，保

持有关运行活动的一致性，程序就可以不形成文件，除非GB/T24001-2004标准有限定性要求。

（（）

35、组织应在其认为必要时，对其应急准备和响应程序进行评审，特别是在事故或紧

急情况发生后。

（√）

34、组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对适用的法律、法规要求和其

他环境要求加以考虑。

（√）

35、组织可以自行决定是否就其重要环境因素主动与外部进行沟通，但对于来自外部

相关方的信息则应确保接收、形成文件并作出相应答复。

（√）

36、审核组中至少应有一名具有相关专业能力的成员。

（×）

37、当国家和地方环境标准中，对污染物的排放要求不同时，一般应按国家标准执行。

（√）

38、审核组应当根据需要在审核的适当阶段共同评审审核发现。

（√）

39、为确保环境管理体系文件的适宜性，文件在发布前须进行审批。

（√）40、若组织排放的污染物超标，不一定表明其所建立的环境管理体系违反GB/T

24001-2004标准中4.5.2的要求。

（√）

41、组织应评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。

（×）

42、GB/T24001-2004中4.4.2所指的“为它工作的人员”是指组织的员工。

（×）

43、组织应对环境因素进行例行监测和测量。

（×）

44、组织应决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，但不必将决定形成文

件。

（×）

45、组织环境管理体系覆盖的范围可与认证机构协商确定。

（×）

46、相关方是指那些与组织的环境绩效有利益关系或受其环境行为影

响的个人或团体。

（√）

47、在环境法律、法规变更的情况下，要及时进行环境因素的识别和评价。

（×）

48、在监督审核前不必进行文件审核。

（√）

49、环境管理体系第一阶段审核，在特定情况下，可以不在组织的现场进行，前提是

不降低审核的内容及深度。

（×）50、必要时，组织应对应急准备和响应程序进行评审。

（×）

51、现场审核中发现受审核方有违规现象、审核组长即决定终止审核。

（√）

52、新的规划和建设项目都应进行环境影响评价工作。

（×）

53、组织的重要环境因素必须与外部相关方进行交流，因为它对相关方有环境影响。

（√）

54、在酸雨控制区内的污染源，其SO2的排放不仅要执行浓度标准外，还要执行行业

总量控制标准。

（×）

55、记录不属于文件的范畴，记录应按照4.5.4记录控制的要求进行管理。

（×）

56、对缴纳排污费后仍未达标的单位，从开征第三年起，每年提高征收标准10%

（×）

57、必要时，新建一个项目，环境影响评价可向附近单位和居民的征求意见。

（×）

58、审核员必须去现场验证才能确保不符合项纠正措施的有效性。

（×）

59、危险废弃物处置单位的资质必须由国家环保总局审批，省、市级环保行政主管部

门只有备案权没有审批权。

（×）60、ISO14001标准对环境绩效提出绝对要求，实施ISO14001标准能取得最好的环境

绩效。

（√）61、程序可以形成文件，也可以不形成文件。

（√）62、建筑施工企业在申请了夜间施工证后，可以在夜间不间断进行混凝土浇注作业。（×）63、当地方标准和国家标准同时存在时，组织应首先遵守国家标准的要求，然后才

是地方标准。

（×）64、涉及重要环境因素的所有信息都必须开展对外交流。

（×）65、受审核方的体系文件如缺管理手册，则应视为体系文件不完整。

（×）66、4.5.3要素对记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置等方面的要求作出

规定。

（√）67、根据排污许可证制度的要求，企业在污染物排放浓度达标的同时，总量也不得

超过核定的数量。

（×）68、GB/T19001：2000标准提倡过程管理的控制模式，GB/T24001：2004标准提倡

PDCA的控制模式，这是两种互不兼容的方式，组织应根据自身情况考虑采用何种方式进行控

制。

（×）69、当国家、省、地（市）等各级环境标准中，对污染物的排放要求不同时，一般应按国家标准执行。

（√）70、一个组织可以有多名环境管理者代表。

（×）71、GB/T24001之“4.4.3信息交流”，强调的是信息的传递，而不是处理。

（×）72、有的组织可能没有重要环境因素，如没有生产活动的贸易公司。

（×）73、在环境法律、法规变更的情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。

（×）74、不同地区的两个组织，只要生产同种产品，他们评价重大环境因素的尺度应该是一致的。

（√）75、根据不符合项的性质或程度，可采用不同的纠正措施跟踪验证方式。

（×）76、相关方指的是与组织有经济利益关系的各种团体或个人。

（×）77、环境影响是指给环境造成某种有害的变化。

（√）78、不符合项应由审核组共同确定。

（√）79、审核组中至少应有一名具有相关专业能力的成员。

（×）80、技术专家是审核组成员之一，故也应参与做审核结论。

（×）81、相关方是仅指那些与组织的环境绩效有利益关系，或受其环境行为影

响的个人或团体。

（√）82、审核组应当根据需要在审核的适当阶段共同评审审核发现。

（√）83、我国加入的国际公约和签订的国际条约，较我国的国内环境法有优先的权力。

（×）84、组织在实施ISO14001标准时，应单独编写环境管理手册。

（√）85、根据不符合项的性质或程度，可采用不同的纠正措施跟踪验证方式。

（√）86、组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对适用的法律、法规要求和其

他环境要求加以考虑。

（√）87、审核依据不包括ISO14001标准的附录内容。

（×）88、内部审核主要是判断是否符合环境法律、法规的要求。

（√）89、受审核方的体系文件如缺管理手册，则应视为体系文件不完整。

（×）90、必要时，组织应对应急准备和响应程序进行评审。

(×)91、组织的环境管理体系覆盖范围应与认证机构协商确定。

（×）92、现场审核中发现受审核方有违规现象、审核组长即决定终止审核。(×)93、环境管理体系审核主要是判断环境管理体系是否符合法律、法规的要求。

（√）94、建筑施工企业在申请了夜间施工证后，可以在夜间不间断进行混凝土浇注作业。

(×)95、环境的目标、指标必须量化。

(×)96、技术专家不是审核组成员之一。

(×)97、GB/T 24004-2004 idt ISO 14004：2004是审核准则之一。

（×）98、环境管理体系第一阶段审核，在特定情况下，可以不在组织的现场进行，前提是不降低审核的内容及深度。

(√)99、责任人员的陈述是审核证据之一。

(×)100、审核发现是指有关不符合事实的证据。

（×）101、4.5.3要素对记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置等方面的要求作出规定。

（√）102、根据不符合项的性质或程度，可采用不同的纠正措施跟踪验证方式。（√）103、审核组中至少应有一名具有相关专业能力的成员。

（√）104、组织可以自行决定是否就其重要环境因素主动与外部进行沟通，但对于来自外部相关方的信息则应确保接收、形成文件并作出相应答复。

（×）105、相关方是仅指那些与组织的环境绩效有利益关系，或受其环境行为影响的个人或团体。

5.竣工决算审核资料清单 篇五

所需提供的有关资料清单

一、工程开工前有关证件资料

．可行性研究报告；

．建设项目立项报告；

．建设项目立项批准书；

．建设用地规划许可证；

．国有土地使用证明；

．建设工程规划许可证；

．建设工程开工许可证；

．建设工程施工许可证；

．质量监督证；

．银行开具的资金到位证明；

．设计概算书；

．其他相关资料（如：四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用）；

二、工程结算审核的有关资料

．招投标文件；中标通知书；

．中标概（预）算书；

．工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）等；

．中标的施工组织设计或施工方案；

．工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议；

．工程分包合同（建设单位分包部分）；

．工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等；

．（概）预算外经济签证单；

．建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式；

．建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续；

．工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；

．工程量计算表；主要材料分析表；

．工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间；

．隐蔽工程验收记录；

．工程款支付情况的资料；

6.环境管理体系审核资料 篇六

随着经济全球化深入发展,信息网络化已成为推动着人类社会发展的强大动力。网络科技正在以其巨大的力量在改变着世界,改变着人类社会的方方面面。高等学校图书馆作为高等学校的文献情报,知识和信息的储存中心,担负着为教学和科研服务的双重任务,是培养人才和开展科学研究的重要基地之一。受到信息网络化发展的影响传统图书馆也开始渐渐向“虚拟化”、“数字化”发展。图书资料管理从购买、收藏、分类、借阅、查询等各个方面都呈现出了新的特点和优势,同时读者对信息的获取提出了更多的要求。为了顺应图书管理新的要求,为了加快我国高等学校图书馆的现代化建设,我们必须系统地分析信息网络背景下高校图书馆呈现的特点及发展趋势,探讨高校图书资料管理的对策。

二、信息网络环境下高校图书资料管理的特点

伴随着网络技术的发展,为信息交流提供了新的平台,同时也对图书资料管理带来新的冲击,在此背景下图书资料管理也呈现出了一系列新的特点。

1、资料收集网络化

传统的图书资料都是馆藏型的,图书资料从购买、整理和储存都是手工操作。现在信息网络时代的图书管理都是通过计算机、网络来完成的。手工操作逐渐成为一种辅助形式,图书馆的图书资料从购买、登记、分类、借阅和查询都要借助计算机来完成。在信息网络背景下,绝大多数的图书资料并不是以静态的形式储藏在图书馆内,而是以数据的形式,储藏在网络中,网络应用能力和水平成为图书资料管理的关键。

2、资料储存动态化

以实物形式储藏的图书资料是静态的,这种储存方式有很强的直观性,但往往储存量小,而且保管不便,查阅寻找也有一定的难度。现代网络图书资料,以数据的形式储存在网络当中,是一种非实物化存储的大量图书、期刊和文献以数字化保存的形式,不仅节约了储存空间,而且安全可靠。读者可以通过远程终端的方式进行借阅,这样不仅检索方便,获取的信息、资料数量比传统方式要多很多。同时,也可以使用硬盘等便携式储存器查找、下载、储存和使用相关图书资料。

3、资料的共享化

与以实物形态储存的传统图书资料相比,网络图书资料是以数据信息形态存在开放性的网络环境之中。储存在网络系统中的图书资料信息,可以无限次地、同时地被借阅、输出和下载,并不会出现供不应求的情况。也就是说,储存在网络上的数字化的图书资料在时空上是完全可以共享的。共享性是网络图书馆最大的优点,而传统图书馆的图书资料在整个借阅过程当中只能为一位读者享受。

4、资料管理开放性

储存在网络中的图书资料,突破了传统图书馆的管理方式。图书资料管理必须顺应网络信息时代发展的要求,通过建立开放型、主动型和多样型的管理模式,摆脱传统管理的局限性。网络信息本质上上开放的,以网络为平台,在图书资料的采集、加工、组织、管理等方面建立开放型管理模式,是信息网络时代图书资料管理的必然要求。开展各项网络信息服务,利用网络环境和网络设施扩大读者的阅读范围和领域,满足读者多样性,开放性的需求,使信息资源更广泛、更全面地被读者使用,是网路时代图书资料管理工作的职责所在。

5、图书资料查找数据化

传统图书馆图书资料查找是通过卡片箱中的索引卡片。而在查找这些索引卡时必须通过所需资料名称,如果不知道所需要资料的名称则无法查找。而现代的图书资料数据库,不仅包括了全馆的资料,还包括有关网络资料。通过数据库查找所需资料时,不仅通过资料名称可以查找,而且通过资料中的任何一个关键词、作者名、出版社、刊登时间等相关要素都可以查到所需资料。

6、读者信息需求多样化

随着网络信息的发展,网络环境下的信息资料不再是印刷成册的纸质图书,而是以电子形式储存在网络中的数据。同时图书馆资料信息随着资源类型和馆藏结构发生了根本性的变化,信息的存在和传播不再是看得见、摸得着的实物,而是通过电子信号在计算机网络上存储和传递信息。仅仅采取传统的收藏、保存和借阅方式,已不能满足读者多样化的需求。现在读者可以通过远程终端下载、收藏自己所需要的信息资源,并且不受时间和空间的制约。

三、应对信息网络背景下图书资料管理的对策

为了顺应信息网络背景下图书资料管理新的特点,满足读者多样性的需求,图书资料管理必须进行相应的改革,以完善管理制度,促进高校图书馆的完善和发展。

1、提高管理人员的综合素质

英国图书馆专家哈里森说:“即使是世界一流的图书馆,如果没有能够充分挖掘馆藏优势、效率和训练有素的工作人员,也难以提供广泛的读者服务。”由此可见图书资料管理人员的重要性。信息网络化对图书资料的管理提出了新的要求,从事图书资料管理的人员必须不断提高自己的知识水平,适应当代的网络信息环境,提高网络应用能力和水平。图书资料管理人员除了要有高度的责任心是事业心之外,还要有较高的数字化管理知识和技能。

2、实现文献资料管理协调化

图书馆中除了有以实物形态存在的纸质资料,也有以数字形式存在于网络中的虚拟资料。通过前篇论文的研究我们知道网络图书馆和传统图书馆各有优势也各有不足,在很多方面是无法替代的。我们只有将两者协调的结合起来,实现优势互补,才能相互促进,相得益彰。

3、加强规范化和标准化的现代化管理

现在各高校图书馆都建立了自己的文献数据库,但总体上没有一个规范的模式,统一的标准,给信息资料的查询带来很大的不便。因此,必须将图书资料文献规范化、科学化管理,加强资料的现代化管理。

4、加强馆际之间的合作

借助馆的优势,基于网络平台,进行图书馆馆际之间的组织和协调,不仅要进行图书馆内局域网络的建设,而且要逐步实现全国,全世界联网,是互联网上的图书文献资源成为图书馆信息服务的有机组成部分,实现图书馆信息服务网络化,以实现更大范围内的信息资源共享。

5、学校领导给予重视及政策上的倾斜

领导重视,政策支持是高校图书馆管理网络化的关键。现代高校图书馆是高等学校的文献情报,知识和信息的储存中心,担负着为教学和科研服务的双重任务,是培养人才和开展科学研究的重要基地之一。学校各级领导必须加快观念更新,在物力和人力方面给予积极的支持,为图书资料管理网络化创造良好的条件。

四、结语

7.防雷设计审核资料清单 篇七

送审资料：

1.《防雷装置施工图设计审核申请书》；

2.建设工程规划许可证；

3.总规划平面图；

4.防雷工程设计单位资质证、设计人员资格证书（2个）；

5.防雷工程施工单位资质证、施工技术人员资格证书（2个）、焊工证（2个）；

6.经当地持有气象主管机构认可的防雷专业检测机构出具的有关技术审查意见及检测委托书；

7.电气总说明；

8.弱电设备的防雷设计图；

9.防雷装置施工图设计相关图纸(基础防雷图、天面防雷图、均压环设计图、立面图等）；

10.雷电灾害风险评估报告（大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等建设项目）。备注：以上提交材料如为复印件需加盖公章。

受理地点：广州市花都区政府投资服务中心2楼（气象局窗口）

地址：广州市花都区新华街百合路36号

电话：020-36888326

防雷竣工验收程序

送审资料：

1.《防雷装置竣工验收申请书》。

2.《防雷装置设计核准书》。

3.防雷工程施工单位资质证和施工技术人员资格证书。

4.防雷检测机构出具的防雷装置检测报告书。

5.防雷产品安装记录。

6.防雷产品出厂合格证书。

7.防雷产品测试报告。

8.防雷装置竣工图。

备注：以上提交材料如为复印件需加盖公章。

受理地点：广州市花都区政府投资服务中心2楼（气象局窗口）

地址：广州市花都区新华街百合路36号

8.企业审核需要提供的资料 篇八

1、生产许可证（含副本）复印件；

2、矿山开采许可证复印件；

3、营业执照复印件；

4、税务登记证复印件；

5、组织机构代码证复印件；

6、化验室合格证复印件；

7、正在运行的重要生产及检测设备清单；（化验室、生产部）

8、计量检测设备有效的检定报告/自校记录（化验室、电气车间）

9、化验室人员的操作合格证清单和复印件（人资行政部、化验室）；

10、适用的质量法规和质量标准收集清单及电子文档（人资行政部、化验室）；

11、最高管理层、质量管理相关的部门及负责人名单（（人资行政部）

12、近一年产品抽查监督检验报告/对比验证检验报告（化验室）；

13、关键原材料、出厂水泥有害物质检验报告（化验室）

14、综合管理手册、程序文件、目标分解、作业文件等及相应的受控体系文件清单、记录清单（人资行政部）；

15、内审的策划及实施资料，包括策划、计划、检查表及内审记录、内审报告、不符合报告及跟踪验证、首/末次会议签到表等。（人资行政部）；

16、管理评审及相关资料，包括管评计划、各部门输入资料、管理评审报告、管评会议记录、管评会议签到表、整改决定的实施及验证等。（人资行政部）

17、体系运行必须的记录。例如：

1）供方调查、评价记录及合格供方清单，采供合同、进厂大宗原材料检验记录及不合格品处置记录，供应商再评价记录；

2）中控操作记录；设备巡检记录、润滑记录、大中修和日常维护记录；工序检验及不合格品处置记录、袋重抽查记录；

3）包装和出厂检验记录、工艺指令（生料/水泥配比通知单、入库通知单、出厂水泥通知单等）及执行记录；

4）合同评审及合同执行记录、顾客满意度调查及综合评价和整改记录，投诉抱怨处置记录；不合格纠正和预防措施记录；

5）员工培训记录（含培训计划、实施、有效性评价）、目标分解考核记录；

9.环境管理体系审核资料 篇九

1 基础与现状

海关情报资料中心 (Customs Information Center, 以下简称中心) 隶属于上海海关学院图书馆, 其工作核心是以海关类专业特色资源的搜、藏、用、研于一体, 以现代信息技术为支撑, 以参考咨询服务为重点, 充分整合、开发、优化海关情报资源, 为全国海关和海关高等教育的教学、培训和科研, 乃至行业和社会咨询服务, 提供便捷、有效、优质的智力支持。中心从1994年创建伊始就得到海关总署、海关学会以及学院等上级部门的普遍重视和大力支持, 利用自身优势, 在“海关”二字上做足文章, 经过多年的经营, 积累了相当数量的纸质和电子资源, 为学院、海关职能部门及相关研究机构提供了特色文献, 同时开展了海关情报咨询服务。在这一领域内享有一定的知名度和信誉度。

从传统方面来看, 海关情报资料中心现馆藏海关业务书籍20个大类千余种近万册纸质资料, 其中多为内部刊物、孤本资料、民国史料等, 并专设国别海关资料专栏, 有欧共体、美、英、韩、日及WCO组织等十多个国别海关的资料。内容涉及海关业务领域的各个方面, 如统计、稽查、缉私、征税、估价、原产地规则、边境贸易、海关法、海关国际问题研究等多个方面[2]。从资源保障来看, 已经积累了良好的实物基础, 构筑了这一领域的特色亮点。

在此基础上, 我们着手开发、建设各类专题数据库, 使用户能够便利地检索和获取, 从而实现突破时空的知识资源利用方式。已经建成上线的自建数据库有: (1) 海关视频库; (2) 海关论文库; (3) 海关资讯信息库; (4) 海关学位论文库; (5) 全球海关法律法规库以及自建数据库管理与共享平台, “海关情报资料中心”正在打造以自建专业数据库为主, 其他公共数据库为辅的具有海关特色的数字化资源体系 (见表1) 。

2 存在问题

2.1 学科资源体系化构建不足

作为专业性很强的情报服务机构, 理应是这个专业的信息制高点, 应该承担起为学科建设、院系教学、科研服务、专业培训以及指导实践等多维任务。需要依托于结构合理的馆藏、完整的学科体系知识资源、信息组织有序的文献资源体系[3]。传统资源的数字化, 不能仅仅停留在文献信息资源的直接数字化和二次开发 (即对文献信息资源进行浓缩加工, 制成书目数据) , 更重要的是三次开发, 是侧重信息的分析与研究, 形成增值了的情报资源, 并将生成的信息产品数字化。中心目前的突出问题是“长于资源积累, 短于开发增值”。

2.2 整合现有资源的力度不够

利用本馆独具优势的海关文献信息资源, 加以深入分析与研究, 形成情报资源, 并将产品数字化, 该过程应注重对用户需求的调查和分析 (并兼顾可能的潜在用户的需求) ;同时网络资源的整合及其他资源的补充均是不可或缺的。形成系统性、实用性、特色化、标准化、发展性、权威性、合法性相统一的知识体系后, 信息流的有序化、易检性和信息资源的整合是迫在眉睫的问题。

2.3 开放共享的机制建设不力

海关长期以来在情报信息资源的数字化开发建设和使用上自成体系, 封闭式运行, 海关数字化情报信息资源管理系统与外部的数字化情报信息系统, 在管理模式、运行机制和运营水平上都不能很好地兼容和对接, 从而严重制约了我国海关数字化情报资源的建设及共享水平。有必要从我国海关数字化情报资源建设管理的现状和海关数字化情报共建共享整体优化的高度出发, 科学融合现代信息技术, 合理整合现有资源, 在提出海关数字化情报资源体系概念的基础上, 对海关数字化情报资源体系建设的内容、功能、结构及其共享机制、管理模式等问题做深入研究。

3 建设目标

3.1 构建完整的学科体系知识资源体系

除了利用好现有的馆藏资源, 更要拓宽信息资源的来源渠道, 广泛征集, 充分利用, 形成一个便捷、稳定、规范、客观、科学、有影响力的海关情报资源体系。应注重对现有馆藏资源的甄选, 注重内容的发现、调研、评价, 可以参考CALIS导航库资源选择标准, 设置恰当的甄选条件, 并校验和整合全部内容。这一信息提炼增值的过程应包含非纸质文献和原生数字资源, 而且必须面向动态发展的信息与知识, 过滤出有价值的精粹信息知识并以各种便利、迅捷的方式传递给用户, 使用户能准确、及时地获取需要的知识产品[4]。对这些资源的结构化整序主要是根据海关专业资源分布的情况, 针对教学、科研和培训的需要, 有重点有质量地开发有关资源 (如图1所示) 。

3.2 形成有效整合海关特色数字化情报资源的知 识导航体系

知识导航体系 (如图2所示) , 通常以具有较强针对性和较高稳定性的数据库组织方式为主, 利用数据模型对资源进行规范化处理, 运用关系代数理论进行查询优化。通过Web技术、数据库技术、RSS技术、搜索引擎等, 将收集到的网络信息资源进行组织整理, 在图书馆网站中构建学科知识导航, 建立专题网络信息服务和导航系统。通过检索型搜索引擎和目录型搜索引擎两种方式引导用户快速有效地查找海关类专题资源网址和来源。同时知识导航作为一种重要的知识 资产, 设专人负责长期跟踪, 进行有效的管理。

3.3 构建多系统合作共享的海关情报推送服务体系

在普通海关文献信息资源的基础上, 运用元数据技术对已有的信息进行整序、提炼和浓缩而形成一种条理化的信息密集型海关文献情报资源;通过对大量各类目标用户的需求分析, 运用数据挖掘技术从数据仓库中提取出极具针对性的情报资源, 信息的增值主要体现在根据用户的需求提取最有价值、最相关的情报;并以频道式推送技术 (或邮件式推送技术) 和智能技术 (即:用户的需求可以被智能地推理与理解) 为支持主动地将情报资源服务于海关业务与实践;这是一个多系统共享的过程 (如图3所示) , 从获取信息到提炼挖掘再到主动推送, 离不开方方面面的合作支持和成果共享。可以说, 推送是一种为信息找用户的服务, 是一种主动式的共享方式。这种服务不但可以节省用户大量的信息检索时间, 主动提供尽可能全面的信息, 更能够保证动态信息的及时更新。需要指出的是, 在推送技术中, 信息的订制、代理、传播、获取等各个方面都是由学科馆员与用户共同商讨完成的[5]。

4 建设路径

数字化信息资源保障体系建设计划分三步走, 首先是现有馆藏资源的数字化、结构化;其次是异构资源的整合、挖掘和分析;再次是提供读者全方位的创新优质服务, 主要从以下几个方面加以综合考虑:

4.1 数字化加工

目前, 馆藏独有的特色纸本资源, 涉及大量的本科生和研究生教育教学资料、海关总署及各类海关 (包括港、澳、世界海关组织等) 赠阅的内部文献。对这些资源的数字化加工, 有利于妥善保存资源并充分发挥其作用, 将为广大师生的研究提供详尽而丰富的一手材料。中心正在采取措施积极推动这项工作的开展, 添置或升级能提高数字化效率和质量的专业化软硬件, 迅速提升馆藏数字资源的质和量。

4.2 异构资源整合及发现系统

资源发现系统是下一代图书馆服务平台的代表, 以数十亿海量元数据为基础, 利用数据仓储、资源整合、知识挖掘、数据分析、文献计量学模型等相关技术, 实现复杂异构数据库群的集成整合和高效、精准、统一的学术资源搜索, 进而通过分面聚类、引文分析、知识关联分析等实现学术文献发现、深度知识挖掘和全方位的知识关联。作为中心面向读者的统一服务窗口, 资源发现系统包括异构资源的统一检索、数据挖掘分析系统和树形目录资源导航门户三个部分, 通过内容聚合和导航, 为用户提供学科和各种分类的信息内容和应用服务。

4.3 开放式信息共享空间

信息共享空间是图书馆服务的一种创新服务模式, 它是能促进教师和学生学习、研究、交流与协作的新型实体空间和虚拟环境。通过配备使用方便的互联网络、功能完善的计算机软硬件设施、内容丰富的信息与知识库资源, 配置大小适宜、布局合理、环境幽雅、装潢舒适的馆舍空间, 在训练有素的学科馆员和指导教师的共同努力下把图书馆融入读者学习、教育、研究和生活的整个过程[6]。基于这样的考虑, 中心的信息共享空间突出开放性特色, 在现有阅览空间基础上添加模块化功能, 涵盖了传统阅览区、网络浏览区、影音欣赏区、技能培训区、讨论交流区、休闲服务区等多项功能, 打造为读者提供一站式服务的实体开放空间。同时, 在数字化的网络虚拟空间中开设跨时空服务的专业通道。

4.4 其他环境保障

上述资源保障体系的建设, 离不开信息技术的支持, 更离不开先进信息化设备的保障。首先, 目前图书馆的网络带宽无法适应新兴媒体、移动阅读的发展;其次, 海量数字资源的数据仓储需要足够大和可扩展的存储空间;再次, 全时在线要求服务器冗余、灾备系统和不间断电源等保障;最后, 对于校园区域之外的服务需要提供安全可靠的硬件级VPN支持。这些设施并非直接面对师生的高层应用, 但提供了基本的底层保障, 其重要性不言而喻。

5 结论与展望

笔者结合工作实际, 归纳了数字环境中海关情报资源保障体系建设的基础;分析了困扰海关情报资源保障体系建设发展的问题;阐述了数字化海关情报资源体系, 知识导航体系以及开放式共享服务体系3项建设目标;进一步提出了现阶段切实可行的实现路径。经过一段时间的持续积累和开发, 海关情报资源保障体系建设若能完善, 势必会迅速、高效地提升中心馆藏特色文献资源数字化加工的质与量, 将更好更快地服务于教学、科研, 为特色办学提供丰富、厚实的信息资源, 对于推动师生的科研创新, 服务社会, 乃至国家的建设事业起到积极的作用。同时, 对中心的各类资源整合, 优化业务管理流程, 并通过实体场馆、网站、移动服务点等多种渠道为读者提供创新服务, 提升中心的智能化水平, 拓展为教学、科研的服务空间, 突破传统管理存在的瓶颈, 为中心的现代化管理开辟新的途径, 带来巨大的持续性发展动力。

摘要：结合工作实际, 归纳数字环境中海关情报资源保障体系建设的基础;分析存在的问题;阐述了数字化海关情报资源体系的内涵, 知识导航体系框架, 开放式共享服务体系等建设目标;进一步提出了现阶段切实可行的实现路径和工作展望。

关键词：数字环境,资源保障体系,海关情报资料中心

参考文献

[1]百度百科.科技名词定义之数字环境[EB/OL].[2013-07-31].http://baike.baidu.com/view/3447244.htm.

[2]赵雨田.浅析海关情报资料中心资源建设[J].上海高校图书情报工作研究, 2012 (4) :54-57.

[3]周琴.面向学科方向的图书馆文献资源建设研究[J].群文天地, 2012 (10) :156.

[4]庞孝梅.高校图书馆与知识服务研究[J].现代情报, 2007 (5) :164-166.

[5]王强.学科馆员与大学图书馆知识服务研究[D].吉林:吉林大学, 2010.

10.安防资质评审现场审核需准备资料 篇十

资料原件：

1、企业资料

营业执照、机构代码证、社保证（经上级部门盖章的每个员工近三个月的社保缴纳明细或税务部门社保缴费证明）、税务登记证、法人代表身份证、GB/T 19001质量管理体系认证证书（一级）、场所证明、员工无犯罪记录证明、技术员证书、造价员证书及造价员的专用印章、劳动合同等材料的原件。

2、工程资料

设计任务书或中标通知书、各项工程合同，合同评审记录，项目设计的策划、输出包括设计方案、施工方案、图纸、设备清单等和评审记录，对主材供方的合格评价的记录以及主材进场报验记录，各子系统与总系统的调试、验收与试运行记录，隐藏工程验收记录，竣工报告，工程检测报告（如果有）、评估报告（如果有）、验收报告、（核算）决算报告；

3、所有业绩财务往来帐凭证的原件（银行进帐单和发票）。

4、承建工程的售后服务措施方面的文件制度、实施情况以及顾客反馈情况；

5、安全生产管理制度方面的文件制度以及实施情况。

另外现场评审时：请公司负责人、印章管理人员、工程技术负责人、申报评审工作具体经办人员、质量体系负责人员、财务人员等参加首次和末次会议。

需要通过快递的资料包括：

1、对评审员评价的反馈表；

2、企业申报过程中发生变更的需要补充的材料。

材料寄往：福州市鼓屏路41号福建省安防协会林小娇（收）

邮编：350003联系电话（传真）：0591—87093605

11.清洁生产审核验收环境监测研究 篇十一

关键词：清洁生产审核,监测,分析,对策

1 引言

南岭民爆公司芷江分公司 (以下简称芷江分公司) 主要生产膨化硝铵炸药, 该产品具有同威力、低污染、环保无毒等特点, 芷江分公司成立以来, 2007年产品通过了质量管理体系标准ISO9000认证。企业安全、质量、成本管理等内部管理工作逐步走向正轨, 各项经济指标逐年提升。

公司于2011年12月通过了清洁生产初步审核, 2012年和2013年经过清洁生产高、中费改造后, 清洁生产取得较大的进步, 各项指标基本上达到清洁生产的指标要求。芷江县环境监测站在2012年和2013年开展监测的基础上对该公司开展环境监测调查分析, 与2014年6月完成监测分析报告。

2 芷江分公司情况分析

2.1 主要产品、原辅料名称及年需求量

主要产品:膨化硝铵炸药, 设计生产能力12000t/年, 2012~2013年实际产量共为13204.3t。硝酸铵年用量11000t, 复合油相年用量4800t, 膨化剂年用量15t, 木粉年用量480t。经分析, 主要原材料中硝酸铵占总物料的93%, 清洁验收前, 水资源消耗是每年用水总量为98194t, 其中生活用水26995t, 公司生产用水46284t, 循环用水约为48%, 清洁生产改造后, 公司新鲜用水量达25000t, 循环用水约为90%。能源方面以煤和电为主, 其中煤消费占总能耗的90%。

2.2 生产工艺

芷江分公司12000t膨化硝铵炸药生产线的产品为岩石膨化硝铵炸药和煤矿许用型膨化硝铵炸药, 其主要生产工艺过程包括:硝酸铵破碎、水相溶解、油相熔化、膨化、混药、装药、包装等生产工序。

2.3 清洁生产项目完成情况分析

2013年12月底, 已完成的高费方案有2个。投资63万元的轨道车自动输送装置已与2012年2月改造投入使用, 减少了扬尘, 改善了工作环境。完成的中费方案全部到位资金21万元, 创经济约5.5万元/年。在2012年1月以前全部完成。无/低费方案共26项, 在2012年1月前已全部完成。共投入资金15.9万元, 创经济效益23.8万元/年。

3 污染源现状分析

3.1 废气处理及利用现状分析

芷江分公司废气有燃煤锅炉产生的SO2和烟尘、制药过程中产生的粉尘及溶化罐中的硝酸铵发挥产生的氨气, 废气主要为燃煤蒸汽锅炉产生的锅炉烟气, 主要污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物等[1]。公司生产用汽设备采用Kzw4-1.25-AⅡ快装卧式往复炉排燃煤蒸汽锅炉供汽, 锅炉供汽折合每天工作4h, 蒸汽用量3.276t/h, 2012年与2013年平均年耗约700t。

3.2 生产废水处理及利用现状分析

芷江分公司的生产废水主要来自设备、地面冲洗废水、除粉尘废水和锅炉除尘废水及冷却水5类[2]。清洁生产审核前公司产生废水量为49000t/年, 其中冲洗设备、地面废水2000t/年, 冷却水16000t/年, 除粉尘废水2400t/年, 职工澡堂水9400t/年, 生活污水9100t/年。清洁生产审核验收时废水排放减少为2万t。设备、地面冲洗和除粉尘水经过隔油沉淀池处理后和工序冷却水汇合, 经厂排污沟进入公司氧化塘, 最后排入舞水河 (沅水系) 。

3.3 噪声处理和固体废物的处理现状

芷江分公司工序内噪声主要来自破碎机, 筛药机、装药机、空气压缩机和风机等, 由于公司周边无环境敏感目标, 噪声影响不大。固体废物主要包括锅炉灰渣、隔油沉淀废药渣、工序废气水洗粉尘、废纸管、废塑料包装袋、废硝铵袋及生活垃圾。主要是全部综合利用, 无排放。

4 清洁生产改造完成后监测情况分析

4.1 废水监测情况

2012年5月8日, 芷江县环境监测站对芷江分公司废水总排口进行了取样监测, 开展4个项目, 主要有PH (无量纲) , 化学需氧量 (COD) , 悬浮物 (SS) 、氨氮 (NH3-N) , 监测结果对照GB8978-1996标准, 4项指标达到国家标准, 其中主要污染物化学需氧量为35mg/L, 比高费改造前下降3mg/L, 氨氮 (NH3-N) 为11mg/L, 比高费改造前多2mg/L, 但均符合清洁生产达标要求。

2013年共开展2次废水监测, 其中2013年4月24日监测一次, 开展4个项目 (同2012年) , 主要污染物化学需氧量为30mg/L, 比2012年下降5mg/L, 氨氮 (NH3-N) 为10mg/L, 比2012年又下降1mg/L;其他指标符合清洁生产达标要求。2013年11月15日的测量结果是4个项目都达标排放, 其中主要污染物为氨氮 (NH3-N) 为8mg/L, 比高费改造前下降1mg/L, 比2012年下降3mg/L, 但化学需氧量为35mg/L, 同2012年相同。

综合废水监测报告, 由于高费改造后废水总量减少, 主要污染物浓度和排放量减少, 废水中主要污染物总量控制达到环保要求。

4.2 废气排放监测情况

2012年5月8日, 芷江县环境监测站在开展废水监测的同时, 开展了锅炉废气监测 (公司废气主要是锅炉烟囱排放的废气) , 主要开展了SO2、烟尘、林格曼黑废和NOX等4个项目的监测, 其中SO2平均浓度为840mg/m3, 比高费改造前877mg/m3下降37mg/m3, 烟尘为186mg/m3比改前上升36mg/m3, 但所有指标均达到国家排放标准, 符合清洁生产要求。

2013年同2012年一样开展了主要废气污染的监测, 其中SO2平均值为813mg/m3比2012年下降27mg/m3, 烟尘平均值为154mg/m3, 比2012年下降32mg/m3, NOX平均值为97.4mg/m3, 比2012年下降12.6mg/m3。3个指标同2012年相比下降明显, 说明高费改造后环境保护措施明显, 清洁生产达到目标要求。

4.3 厂界噪声监测情况

2012年6月8日, 芷江县监测站对芷江分公司厂界噪声进行了监测, 设置3个监测站, 监测结果表明达标, 因该公司位于农村, 特别是生产区周边有安全防护要求, 生产区周边500m基本无住户, 厂界噪声符合清洁生产达标要求。

4.4 固废情况

芷江分公司未有有毒废物, 主要固废为锅炉排放的煤渣, 但已完全处置综合利用, 无煤渣排放。生产车间的废物主要为包装纸和装药纸, 处置方式是焚烧, 现基本无堆积和排放现象, 生活垃圾由环卫部门统一处置, 无堆存。试爆场的废铅柱属危险废物, 年产量为0.3t, 统一返回给供货商无外排, 固废处置符合清洁生产要求。

5 监测分析结论

南岭民爆公司芷江分公司年产12000t膨化硝铵炸药生产线建设项目经2012年至2013年高费改造后, 环境保护手续齐全, 环保设施及措施到位, 废水的污染物COD、NH3-N、SS和废气污染物SO2、NOX、烟尘, 厂界外噪声排放达到国家标准要求, 符合清洁生产审核中环境保护验收条件, 高中费改造后各项污染物排放符合要求, 芷江县环境监测站认为该公司污染源的治理和污染物的排放符合清洁生产审核验收达标条件[2]。

6 对策与建议

加强废气处理设施的维护和管理, 维持高效的处理能力, 确保稳定达标排放, 锅炉烟气脱硫加碱循环系统, 采取机械搅拌, 提高脱硫效果。同时对锅炉煤渣的处置做好台帐, 以备检查验收, 有完整记录和依据。

加强废水处理设施的维护与管理, 确保污水处理设施的正常运转, 严防各种风险情况污染厂区周边水体环境。

建议厂区生活废水和车间废水分流, 厂区生产废水不要流入厂区内池塘, 因该公司土地利用空闲大, 车间废水经深度处理后可再循环利用, 提高冷却水的利用率, 进一步达到清洁生产中节约水资源的目的[3]。

试爆场固废属高危废物, 返回给供货商时, 应作好台帐记录, 以备清洁生产。

参考文献

[1]长沙环保职业学院.南岭民爆公司芷江分公司清洁生产审核报告[R].长沙:长沙环保职业学院, 2010:1~60.

[2]芷江县环境监测站.污染源检测报告[R].芷江:芷江县环境监测站, 2012:28~35.2013:27~36.

12.如何审核参加年检企业的财务资料 篇十二

某工商局从四个方面加大了对参检企业的财务资料审查力度，把好了企业的年检审核关口。首先核对企业相关报表数据。一是“表表相符”，即本年度资产负债表的期初数和企业上一年提交的资产负债表期末数相符；二是“账表相符”，即本年度资产负债表的期初数、期末数及损益表的累计数和总账相关科目数字相符；三是“账账相符

”，即总账数字和相关科目明细账数字相符。除涉及“以前年度损益调整”的资产负债表日后调整事项外，企业的上述三组数字均应彼此相符。如出现不符，就要考虑参检单位的财务核算是否健全，是否存在没有设账或账务不正规、不完整的问题，或是编了一份虚假的财务报表。

其次认真复核企业审计报告。在企业年检中，该分局根据审计报告结论的不同，采取相应策略。对无保留意见的审计报告，在年检审查时予以通过；对持保留意见的审计报告，看其保留意见的内容——如果是对公司的注册资本、实收资本的到位情况持保留意见，或是对非货币资金的过户等登记机关重点关注的情况持保留意见，则暂时不能使该公司通过年检；遇到持否定意见和无法表示意见的审计报告时，也暂时不能通过年检。

第三适当抽查企业原始凭证。对于企业收入费用类科目和一些明细账记载比较模糊、特殊或金额较大的债权、预提待摊费用、资金往来等项目，将进一步审查其原始凭证。

第四审查企业明细账相关科目。对“存货”、“主营业务收入”、“其他业务收入”、“营业外收入”等科目的明细项目进行审查，看企业销售了哪些商品、取得了哪些收入，并以此与营业执照上核准的经营范围相比较，看企业是否存在超范围从事经营活动的情况。检查“实收资本”明细账，看其实收资本金额是否和注册资本一致，是否发生了变动；企业股东名称及出资金额、比例是否发生变更；对于集体企业，检查其原始投入资金来源，看其投资主体是否真实，是否为“假集体”。

检查公司的“本年利润”、“所得税”、“盈余公积”、“未分配利润”等科目，看其是否按照《公司法》第一百六十七条之规定提取了“法定公积金”和“法定公益金”，并按规定分配利润。

对以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的企业，检查其“存货”、“固定资产”、“无形资产”科目的明细项目。首先，要检查其最初入账的资产项目、数量是否与注册出资时一致，不一致的，应考虑其是否无实物或仅有部分实物，而在设立时提供假发票等虚假文件取得了登记；然后，检查作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额是否明显低于公司章程所定的价额。

对企业“现金”、“银行存款”等货币资金项目的明细账目记录进行审查，注意企业大额款项流出和短期内异常的资金连续、频繁流出事项，检查企业是否存在抽逃资金现象。

13.消防审核所需资料 篇十三

（一）方案设计阶段

1．建设工程消防设计审核申报表；

2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；

3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证（复印件）；

4.设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；

5．方案设计图说（实测1：500现状地形蓝图上布置的总平面图；建筑各层平面图，主要立面图、剖面图，方案设计说明文本，其中包括消防专篇）。总平面图纸上加盖图说专用章、注册建筑师执业章、设计单位行政印章。

（二）初步设计阶段

1．建设工程消防设计审核申报表；

2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；

3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证（复印件）；

4.设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；

5．消防设计文件。（设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》，见附件1）

（三）室内装修阶段

1．建设工程消防设计审核申报表；

2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；

3．设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；

4．装修工程消防设计文件。（设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》，见附件1）

（四）土建工程消防验收阶段

1.建设工程消防验收申报表；

2.建设工程初步设计审核意见书（复印件）；

3.工程竣工验收报告；

4.建设行政主管部门颁发的施工许可证（复印件）；

5.消防产品清单及质量合格证明文件；

6.消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；

7.消防设施施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；

8.有防火性能要求的建筑构件、建筑材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；

9.与消防验收有关的竣工图纸（总平面图、标准层平面图及非标准层平面图、立面图、剖面图、各类消防设施平面图及系统图）及隐蔽工程记录；

10.其他依法需要提供的材料。

（五）装修工程消防验收阶段

1.建设工程消防验收申报表；

2.建设工程装修设计审核意见书（复印件）；

3.所在建筑主体消防验收合格意见书（复印件）；

4.工程竣工验收报告；

5.消防产品清单及质量合格证明文件；

6.电气防火技术检测合格证明文件，有现代消防设施的应提供消防设施检测合格证明文件；

7.消防设施施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；

8.有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证及见证检验报告；

9.与消防验收有关的竣工图纸（装修各层平面图、各类消防设施平面图及系统图）及隐蔽工程记录；