保先回头看自查总结

保先回头看自查总结（7篇）

1.保先回头看自查总结 篇一

在院党组的直接领导下，根据院党组的具体部署和要求，处党支部在x月至x月份开展了“保持党员先进性”学习阶段的教育活动，完成了要求的“规定动作”和“自选动作”的学习任务，现将这一阶段的工作总结如下：

一、通过学习，全体党员统一思想，提高认识。

X月X日全院召开“保持党员先进性教育活动”动员大会之后，处党支部即召开支委会和支部大会会

议，认真学习有关的文件精神，认真贯彻，仔细分析，根据本处党员的实际情况。于X月X日，召开处动员会，全体党员集中学习学校“保持党员先进性教育活动试点工作实施方案”，处支部书记做学习动员，统一布置本处学习阶段的计划，向全体党员明确提出学习阶段相应的具体要求和目标。由于党支部已在支委、支部委员会议上明确分工和职责，动员大会的通知、组织工作落实到位，104名党员准时参加会议，7名缺席党员除两名流动党员之外都事先书面请假，通过动员，党员统一了思想，提高了对“保先”教育活动重要性的认识。在之后的学习活动中党总支根据计划统一布置，集中学习7次，支部为单位学习讨论5次，集中补课两次，支部层面中心发言4次，组织观看学习电教片3部。据统计，每一次集中学习活动，党员同志都认真参加，由于学习阶段时间紧、学习内容多、要求高，因此，有几个学习单位时间安排在晚上，党员同志能克服困难，坚持学习，由于工作原因（出差、上课）都做到事先书面请假，事后集中补课，在整个过程中除一名流动党员外，没有因个人私事请假的。

二、学习热情高涨，进一步提高了党员的自身素质，增强了宗旨观念，促进了工作。

由于认识到位，组织得力，党员同志们学习自觉性大大提高，所有党员都认真研读了《读本》原文，40多小时5个专题的集中学习，每一位党员（一名流动党员除外）都准时参加，做到认真听取中心发言、认真做笔记，支部学习时围绕专题积极展开热烈的讨论，由于学习专题、主题明确，并有相应的学习思考题，同志们心有所思，言必达意，经常形成很多同志抢着发言的场面，大大增进了相互学习和提高的机会。最后检查读书笔记，所有的同志都交了读书笔记，绝大多数质量高，能结合实际工作谈体会，更有的同志每一专题学习或者原文研读之后必写一心得体会；有的同志不仅认真撰写学习心得体会，还就学校发展提出不少金点子；在讨论之时有的同志还将当前全国防“非典”中的优秀共产党员先进事迹材料收集来提供给全体党员学习。同志们学习理论的热情高涨，特别是退休支部的老党员，除了因病在床不能参加集中学习的同志之外，其他老同志坚持克服种种困难（如“非典”的严峻形势）参加集中学习（共计4次之多），并且做到讨论热烈，时间充分，并且每一位同志都认真写心得体会，其中一名老同志写了长达21页的体会。

很多同志谈到，这次学习对自身促动很大，如此比较系统的学习理论使自己得到了一次深刻的党性教育。理论学习得到重视，党员先进性落实到具体岗位标准也越加明确，对所有的同志提出了更高的要求和压力。支部紧紧结合实际工作中暴露出的个别党员个别问题提出大家讨论，具体分析党员的标准和要求，对其本人和其他同志促动很大，并很快落实到具体工作中去。

另外这次学习活动正值全国上下开展严防“非典”工作，很多的党员尤其是支部委员和年青党员立即投身到本院严防严控“非典”工作中，始终走在一线，成立“防非”突击队，日夜值班，深夜查访，及时送同学就诊，在特殊状况发生之时坚守一线坚持工作到深夜一点，做到思想工作上门，将同志们的管理真正落到了实处，充分体现了党员的先锋模范作用。全体人员也更是加强了自身的工作努力，在办公室主动做饿关人员思想工作，积极配合落实院关于“非典”时期的非常措施，事实证明通过学习活动，党员宗旨观念大大增强。

三、组织的战斗力增强，党员组织纪律性增强。

经过这一阶段的集中学习，全体党员的组织纪律性明显增强，所有的党员都自觉克服困难，处理好工学矛盾，认真参加学习活动。特别是三名流动党员在接到通知后，都参加了学习活动，其中两名准时、按要求完成学习任务，达到相应要求，其中一名也正努力补课以求达到要求。同时通过这次学习的组织工作，由于支部、支部成员分工明确，责任到人，大大强调了组织的严密性。这次学习活动主要是以支部为单位组织实施，为此本支部的支部委员们都认真履行职责，分工合作，深入做思想工作，将学习活动的组织工作做到位，在学习讨论活动中，支委们更是积极引导创造争先发言的氛围，大大提高了学习的效率，端正了学风。

存在的几个问题：

一、个别党员组织观念淡薄，缺乏组织纪律性，对这次“保持党员先进性教育活动”认识不足，表现在极个别党员由无故不参加集中专题学习的现象。

二、个别党员学习笔记内容上不够到位，每次专题学习内容和讨论情况记录较少。个别同志的学习体会文章不够认真字数少、不够深刻。

三、党支部对这次教育活动的宣传不够重视，

2.保先回头看自查总结 篇二

一、常熟市居民基本 (农村合作) 医疗保险制度建设情况

我市2003年开始由传统农村合作医疗转型为新型农村合作医疗, 并以新型农村合作医疗为基础, 发展建立覆盖全市非就业人群的城乡统筹的居民基本 (农村合作) 医疗保险。全市居民基本 (农村合作) 医疗保险参保率持续稳定在高位水平, 政府补助力度不断加大, 筹资标准逐步提高, 卫生服务利用不断加强, 病人流向占比合理, 居民受益保障水平得到提高, 制度优势逐步显现, 深受城乡居民群众的信任和支持。

我市根据国家新农合和城镇居民基本医疗保险相关政策, 结合本市实际情况, 制定了《常熟市居民基本 (农村合作) 医疗保险管理办法》及其《常熟市居民基本 (农村合作) 医疗保险定点服务机构管理办法》、《常熟市居民基本 (农村合作) 医疗保险就医转诊管理办法》等20多个配套文件, 形成了完整制度框架。近年来, 随着政府补助标准和保障水平的稳步提高, 全市居民基本 (农村合作) 医疗保险基金规模不断扩大, 我市切实加强居民基本 (农村合作) 医疗保险基金管理, 保障基金安全, 提高基金使用绩效。

(一) 加强参保缴费管理

明确制度覆盖范围为本市行政区域内不属于职工基本医疗保险参保范围的所有农村和城镇居民, 加强医疗保险证卡管理、经办机构认真核实身份, 做好缴费、制 (发) 卡和就医结算工作, 各镇在每年6月30日前, 及时将当地财政补助资金足额划拨至市财政专户。

2011年1月, 市卫生局、市人社局等部门联合制定《关于本市范围内基本医疗保险关系转移接续有关问题的处理意见》, 建立了居民基本 (农村合作) 医疗保险与职工医疗保险的信息沟通机制。通过加强参保人员身份信息比对, 消除参保人员重复享受待遇现象。

(二) 规范合理使用基金

每年补偿方案的调整, 均在综合分析历年补偿方案运行和基金使用等情况的基础上, 结合筹资标准的提高, 进行科学测算, 受益面的扩大和保障水平的提高尽可能与基金承受能力相适, 至2013年末全市基金累计尚有300多万元结余, 基金运行总体平稳。

我市从2006年开始, 规范市外就医转诊备案制度, 完善急诊、异地居住就医等管理办法。全市市外医疗机构住院人次占比稳定在3.5%左右。

(三) 加强对定点服务机构的监管

严格定点服务机构的准入和退出机制, 建立由经办机构与定点服务机构的谈判机制, 规范和强化协议管理, 明确违约责任和处理办法。定期开展对定点服务机构的考核评价, 将费用增长幅度、平均住院床日、住院 (门诊) 人次占比等指标纳入考核内容并加强监测预警, 考核结果向社会公布, 接受舆论监督。对医疗机构挂床住院、虚报门诊人次等情况, 一经发现严肃查处。

(四) 全面实施支付方式改革

我市从2006年7月开始, 开展住院按病种结算试点工作, 2012年1月开始, 居民基本 (农村合作) 医疗保险全面实施支付方式改革, 门诊实施总额预付、住院实施按床日和按病种付费的混合支付方式, 医疗机构覆盖率达到100%、住院病种和病例覆盖率达到100%。通过支付方式改革, 增加医疗机构控费意识, 引导医疗机构建立费用分担和约束机制, 控制医疗费用的不合理增长。

(五) 严格执行基金财务会计制度

我市2006年开始, 基金实行市级统筹。市财政局设立新农合基金专户, 市经办机构设立居民基本 (农村合作) 医疗保险基金支出户, 居民个人缴费、镇财政资助资金直接划入市财政专户, 市经办机构按月填报用款申请, 经市财政部门审核后, 由财政部门将基金从财政专户拨入支出户, 向定点医疗机构结算垫付的医药费用, 向事后审核参合居民支付补偿费用。按年度编制基金预算, 实行收支两条线管理、建立基金运行分析和风险预警制度。2006年以来, 常熟市审计局、省审计厅 (委托苏州市审计局) 和国家审计署分别对我市居民基本 (农村合作) 医疗保险基金运行情况进行了年度审计, 强化外部监督。

(六) 建立健全市镇两级经办机构内部监督制约机制

我市市级成立农村合作医疗管理中心, 在乡镇机构改革中将合管所与公共卫生管理中心合并, 成立公共卫生和合作医疗管理中心, 隶属于各镇人民政府。乡镇一级经办机构与乡镇卫生院机构和医疗服务做到完全分离。市镇两级经办机构设置了财务、审核、稽查等岗位。规范统一审核流程。事后审核采取分级负责、市级定期复核办法。通过现场调查、电话查询、入户回访等方式, 对需要事后审核的尤其是发生大额医疗费用的参保患者进行跟踪核查。

(七) 加快推进信息化建设

2007年4月, 我市建成农村合作 (居民基本) 医疗保险信息化管理系。2011年开始, 全市加快推进区域信息平台建设。实现了在全市域范围内, 参保者刷卡就医, 即时结报 (包括大病补充医疗保险、医疗救助补助) 。将各项政策转变成管理软件, 通过计算机管理, 实现了实时监控。高效信息化系统保证了居民基本 (农村合作) 医疗保险制度运作的效率和可靠性, 为实现精细管理提供了技术保障。

(八) 做好不同制度的有效衔接

我市新农合在2006年开始, 将参合对象扩展到了本市城镇居民, 2007年建立城镇居民基本医疗保险并纳入新农合并轨运行。2009年全市以新农合为基础, 有效整合新农合、城镇居民基本医疗保险、少年儿童基本医疗保险和大学生医疗保险等资源, 建立了覆盖全市城乡所有非就业人群的居民基本 (农村合作) 医疗保险新制度。

2004年开始建立医疗救助制度。新农合和以新农合发展建立的居民基本 (农村合作) 医疗保险与医疗救助制度实现了无缝衔接。

2012年开始在巩固完善居民基本 (农村合作) 医疗保险制度基础上, 组织实施大病补充医疗保险。

我市以新农合为基础发展建立的居民基本 (农村合作) 医疗制度覆盖了全市所有非就业人群, 大病补充医疗保险又为基本医疗保险作了有效补充, 再加上医疗救助基金为贫困对象兜底, 从而形成了具有常熟特色的“三位一体”城乡统筹的医疗保障体系, 实现了全民基本医保新格局。

二、自查存在薄弱环节

1.我市市镇两级经办机构岗位设置由于受到人员配置不足影响尚不规范, 主要是市级经办机构稽查人员、乡镇经办机构财务人员配备不足, 存在职责分工不明确情况。

2.全市居民基本 (农村合作) 医疗保险制度建设重点需要在内部工作制度特别是稽查、审核、责任追究等方面建章立制, 坚决在制度上堵住基金不合理流失的渠道。

3.我市制定有三级公示制度。但近年来, 部分定点医疗机构、少数乡镇经办机构公示制度执行不规范。全市未能很好建立参保人员、定点医疗机构诚信记录制度。

4.定点医疗机构监管工作力度还需进一步加强。部分医疗机构逐利行为未能得到有效遏制, 医疗费用增长幅度居高不下。

三、进一步加强制度建设的打算

1.以本次新农合制度建设回头看活动为契机, 针对检查发现的薄弱环节, 我市进一步加强制度建设, 提高管理水平。

2.完善经办机构内部制度建设, 建立起有效的管理经办制约机制。

3.加强对定点医疗机构的监管, 特别是对民营医疗机构和市属医院的管理, 控制医疗费用的不合理增长。

4.加快新农合信息化建设, 实现新农合管理信息平台的互联互通, 从技术上堵塞新农合资金管理存在的漏洞。

3.保先回头看自查总结 篇三

中铁七局二公司广大铁路项目部于2013年1月份开工建设，严格按照集团公司策划要求积极全面的开展本工程项目的施工建设，自开工以来本项目生产经营紧紧围绕项目策划书各项管理指标要求平稳有序推进。项目部于近期对前期策划进行了“回头看”自查总结，目前总体情况基本满足策划目标。

现就项目策划执行自查情况简单总结如下： 1.项目机构设置及管理模式

1.1项目机构、人员配置、部门及员工岗位职责

项目组织机构：项目部现有管理人员44人。主要管理人员配备如下，设项目经理、书记、总工程师、安全总监各一人，项目副经理1人，隧道第一作业队及隧道第二作业队队长两人。项目部设置五部两室，分别为：工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、综合办公室、试验室。1.1.1与策划书对照总结目前的执行情况

项目部前期运行均依据项目前期策划中项目机构、人员配置、部门及员工岗位职责执行，后期本着高效节约的原则对部分人员进行了核减。1.1.2存在的问题及原因分析

项目前期运行过程中，出现人员配置出现个别冗余，部门之间配合不顺畅，各部门之间协调配合不到位，主责及配合部门分工不清晰等情况，经分析其原因为管理制度执行不到位，虽有划分各岗位职责，但不具体。1.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

项目部在前期策划执行过程中根据《中铁七局集团公司项目精细化管理手册》及《中铁七局集团第二工程有限公司项目部各部门职责范围及管理人员岗位职责》对项目经理部职责及项目部各部门职能职责范围进行了个别调整。同时制定了项目管理责任矩阵。根据定编定员要求对项目各部门人员进行了重新编排。1.2管理模式、分包模式及作业层管理模式 1.2.1与策划书对照总结目前的执行情况（1）管理模式方面

我部管段内路基及大小桥涵结构物较多，部分受征地拆迁影响，项目组织难度较大等特点，项目运行前期严格按照前期策划采用以架子队管理模式，选择作业专业化程度高，承担风险能力强的队伍作为自建班组。根据公司以前架子队实施情况和考虑本项目实际，由项目部组建架子队完成隧道施工任务,并组建优秀专业化施工班组，从严管理施工班组，降低施工风险，降低项目成本。

（2）分包模式方面前期策划执行情况

项目部严格按照集团公司及公司要求，实行以劳务分包为主的分包模式，参考集团公司相关工程的劳务分包单价，严格控制劳务分包价格，并积极采取措施，降低施工成本，并且杜绝不签分包合同就进场施工现象，避免发生经济纠纷。

项目施工项目比较综合，结构物多，路基区段多。现场管控不到位将直接影响项目成本，项目做到加强现场管理：一是加强现场管理人员配备；二是加强机械设备调转利用和管理；三是加强分包队伍管理；四是加强物资供应和现场管理，及时办理调拨手续；五是加强现场沟通和协调管理。遵循“严格标准、公开公正、择优录用、互惠双赢”的原则；首先考虑从公司外部劳务队伍合格名录中选用拥有相应资质的外部劳务队伍；严格执行合法的工程分包，严禁转包和挂靠。

根据项目实际情况由第一路基桥涵架子队承担相应的施工任务，组建永修县第二工程有限公司施工队伍为路基土石方作业班组，组建云南省南华县鸿兴建设有限公司施工队伍为路基附属作业班组，组建长沙铜官建设工程有限公司为桥涵结构物作业班组，由项目部提供主材，进行劳务分包，降低分包风险。架子队的控制重点：一是合理的组织和调配；二是机械设备用油管理和卡控。控制风险：机械设备上路运输安全，统一签订安全管理协议规避和减小项目风险。

项目部根据局《架子队管理办法》和公司《外协队伍管理办法》、《劳务分包合同管理办法》规定推荐和选用合格的外协队伍参与项目施工，严禁使用不良队伍和局及公司公布的不合格队伍。根据公司下发的《劳务分包指导价》作为项目分包控制限价，项目部签订分包合同不得超出控制单价；特殊情况，及时书面汇报公司并附详细测算资料，做例外台账处理。分包合同文本根据公司公布的合同范本，合同条款，明确分包单价和工程数量、分包单价及包含的工作内容以及费用组成；严格执行公司合同评审的相关规定，切实杜绝“事后”合同现象发生；项目确定分包队伍后，及时进行合同谈判、进行合同评审及报公司审批等程序。分包结算严格按照公司规定的分包工程收方单、结算单办理结算手续；每期结算时扣除工程材料费、周转料费、机械费等项目部垫付的费用；末次结算签订《最终结算协议》和承诺书。项目部建立分包合同台帐、工程数量台帐、分包结算台帐，防止超结算和漏扣款现象发生；加强劳务分包队伍现场管理和农民工工资管理。

（3）作业层实体执行情况

因我项目部于2013年初进场施工未推行作业层实体建设，采用隧道第一、二架子队管理模式，2014年中，逐步引入作业层实体。

根据工程实际情况公司成立两个生产型专业化作业队分别为第一，第二隧道专业化作业队，分别承担南华一号隧道进口和南华二号随道的施工任务，一个服务型专业化分公司中铁七局第二工程有限公司混凝土分公司。其他人员根据工地需要和公司文件要求定编定员。

从目前管理情况来看，专业化作业队承担了管段最大难度的施工任务。因主要管理人员均为公司内部管理人员，施工过程中项目管理难度降低，易于协调，劳务纠纷明显降低，安全质量有较大改善，在业主多次检查中受到好评。同时加快了专业技术人员成长速度，能长期的较好的为专业化作业队施工管理积累经验，为作业层队伍更加专业化奠定坚实基础；专业化作业队是责任成本主体，经济关系、管理权限界定清晰，投入充足、固定，设备齐全，作业人员经验丰富，专业特点突出，具备独立施工重难点工程能力，竞争力较好。

其他施工任务均采用合作型作业队承担，目前各协作队伍信誉良好，无劳务纠纷情况发生。

1.2.2存在的问题及原因分析

在施工过程中，由于征拆问题，隧道地质复杂多变，造成施工进度缓慢，现场施工不连续，劳务成本成倍增加，施工队伍成本增加，从而引起劳务单价偏离集团公司限价可控范围，造成隧道、桥梁桩基、路基土石方等工程，单价偏离严重。

我项目于2013年初进场施工，未全面推行作业层实体工作，采用架子队管理模式过程中，架子队管理人员流动性较大，不易在分项工程施工过程中积累施工经验等问题逐渐暴露，安全质量问题频繁出现。1.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

（1）在现场施工过程中，尽可能的合理安排现场施工人员，加快拆迁进度，使得项目施工正常进行；

（2）在施工过程中，根据现场施工实际情况，及时调整施工方案及施工组织设计，编制详细施工计划，避免及减少窝工现象，保证施工正常进行。

（3）后续劳务分包严格执行招议标制度，对已完成合同约定内容的作业班组，及时签订封账协议，严格执行劳务队伍准入制度。

全面推进引入作业层实体，专业化作业队伍，人员相对固定，便于管理，容易积累经验，现场安全质量明显得以提升，具有核心竞争力。严格执行项目管理定编定员制度，并制定项目管理责任矩阵。2.工期、安全质量环境、信用评价等主要管理目标

2.1与策划书对照总结目前工期、安全质量环境、信用评价等主要管理目标的实现情况

开工初期工期目标合同工期为3年。因征地拆迁等问题未能及时解决项目部管段计划2015年12月30日全部竣工。施工过程管理安全质量管理均达到了项目组建初期所制定的目标，项目部安全质量管理工作的标准化、规范化也逐步进行了提升。

单位工程一次性验收合格率100%；全部工程质量全面达到国家及工程质量验收标准。

施工管理过程无一般及以上安全事故发生，杜绝了重大道路交通责任事故和机械设备重大事故。

施工阶段严格执行国家环、水保规定，符合国家批准的环水保各项要求，落实环、水保措施，环境监控达标。满足环保工程与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”的环保目标要求。实现环保零投诉，并在节能减排方面获得建设单位褒奖。

施工管理过程项目积极响应业主信用评价活动，实现集团公司确定的信用评价排名目标。

2.2存在的问题及原因分析

项目约定合同工期为3年。受征地拆迁等原因影响，原计划工期将无法兑现。原因分析如下：三座隧道70%处于浅埋地段，地质构造复杂，地下水丰富，隧道开挖阶段坍塌风险高，拆迁影响严重，进度缓慢。2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

应加强过程管控，为保证隧道质量，避免造成衬砌厚度不足，钢拱架、锚杆、钢筋数量不足引起返工或返修；防水施工工艺卡控不严，避免衬砌渗水；地基加固工艺卡控不严，容易导致路基填筑出现质量隐患，加强现场管理人员安全质量意识，施工过程作业人员自我安全保护意识不足也易导致安全事故发生。

首先建议公司上级管理部门定期对施工管理人员进行安全、质量、技术等多元化培训；项目领导班子成员高度重视施工过程卡空安全质量重要性；使用外部协作队伍，队伍素质慎重审核协作队伍的管理风险，尤以隧道、路基作业队伍为虑。

3.进度计划 3.1总体进度计划

路基工程：2013.03.01---2015.05.31 桥梁工程：2013.04.10---2015.06.30 隧道工程：2013.06.5---2015.10.31 3.1.1与策划书对照总结目前总体进度计划的实现情况

改建铁路广通至大理线扩能改造工程站前3标D1K52+755.01--D2K64+786.5段内各工程进度情况如下：

路基工程全长6.6km计划于2015年5月31日全部完工，截止2015年6月30日区间土方工程除征地拆迁影响外其他均已完成；南华南站因变更原因除站台部分未施工，其他均已完毕。

桥梁工程2座计划于2015年6月30日完工，截止2015年6月30日龙川江双线大桥全部完成、龙川江2号双线特大桥完成桩基486根，剩余60根；承台、墩身58个，剩余10个。

隧道工程3座，计划于2015年10月31日，南华1号隧道全长1900米我部承担施工任务950米，目前进尺150米，剩余800米，南华2号隧道、南华3号隧道已贯通。

3.1.2存在的问题及原因分析

路基工程存在问题有：由于地方政府要求对南华南站进行扩坪，前期意见一直未达成统一，变更内容较多，征地拆迁难度较大。

原因分析：主要在于征地拆迁进度缓慢，设计院发下南华南站土建工程暂停通知，地道工程、加筋挡土墙工程、地基加固CFG均未施工；区间路基未完成原因主要受征地拆迁影响严重。

桥梁工程存在问题：征地拆迁难度大； 原因分析：龙川江2号双线特大桥54#墩--67#台段受房屋拆迁影响桩基工程无法顺利施工。

隧道工程存在问题：南华1号隧道洞顶水塘问题未解决

原因分析：南华1号隧道进口受征地拆迁影响16个月，开工较晚，前期采用CRD法施工速度较慢，2015年5月变为三台阶临时仰拱法后预计在2016年4月底贯通。

3.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

策划时的建议：建议在以后项目策划时对现场调查更加详细，对可能存在的大项变更提前考虑，项目部提前做好相应的准备工作。

策划执行过程中的建议：建议在施工组织中更加详细，让项目所有人员知道都有哪些工程，下一步该施工哪些。3.2控制性工程、铺架等关键节点

控制性工程主要有3处：

1、龙川江 2 号双线特大桥：桥长 2206.27m，为全线最长桥梁，孔跨布置为：67×32。其中 1、2、63 号墩位于水中，采用编织袋围堰施工；5～7 号墩位于上山脚 2 号断层破碎带内，桥墩桩基础采用通长配筋；桥址区 部分房屋密集、管线密布；部分桥墩位于软弱地层，岩质软，易风化，与 水易软化崩解。桥梁施工干扰大，协调难度大，安全风险高，拆迁工作难，几次跨龙川江，便道引入及纵向拉通难度大。

2、南华 1 号隧道：南华隧道设计全长 1900m，为本标段最长隧道。设计Ⅳ级围岩 320m 占隧道总长的 17%，V 级围岩 1580m 占隧道总长的83%，围岩岩性主要为泥岩夹砂岩和砂岩夹泥岩，泥岩夹砂岩岩质较软，易风化剥落，与水易软化崩解且具有一定的膨胀性，失水收缩开裂等特性；砂岩夹泥岩岩体节理发育，较破碎，岩层产状陡峭，易发生坍塌。洞口段 为膨胀土、软土和松软土，易产生变形坍方。进口地质差，埋深浅，其中 DK59+478 以前 DK59+720~DK59+820 及 D1K61+560 以后段低洼沟槽内 为淤泥质土；DK59+420~DK59+460、DK59+720~DK59+820 及 D1K61+560 以后段低洼沟槽内为松软土；膨 DK60+100 以前地层为弱膨胀土。DK59+582----DK60+000 段设计为 CRD 法施工，施工管理更需要加强，否则无进度易造成施工队伍不稳定。出口线路右侧 20 米有一灌溉水塘，位于隧道洞顶，水塘顺线路长度近80m，水域面积 400 余平米，最大水深 4 米，贮水量近1200 余方，对隧道施工极为不利。

3、深路堑微型桩:位于 DK63+100～+300 段左侧，长 200m。该段路基以挖方通过，中心最大挖深23 米，土体松软，地下水丰富，易滑塌。处理 措施：DK63+120～+190 长 70m 采用微型桩加固；DK63+190～+300 长 110m 设置平台锚固桩加固，共16 根；桩顶第一级边坡设框架梁锚杆加固；其上 边坡设人字型截水骨架护坡加固。因此，龙川江 2 号双线特大桥、南华1 号隧道和深路堑微型桩既是本标段控制工程，又是本标段技术、和安全 风险控制的重难点工程。3.2.1与策划书对照总结目前控制性工程、铺架等关键节点的实现情况

目前龙川江2号特大桥处于断层内和水中墩均已施工完毕，未出现任何质量问题；南华1号隧道进口目前进尺到DK59+735距离水塘15米，水塘问题暂未解决，工法由CRD法变更为三台阶临时仰拱法施工；深路堑微型桩已施工完毕。3.2.2存在的问题及原因分析

南华1号隧道进口过水塘处放水问题未解决，影响洞内施工。原因分析主要是进口段征地拆迁延迟16个月，水塘处放水工作未解决。3.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

建议：在前期的项目策划中应详细考虑控制性工程、铺架等节点性工程，明确其中的关键部位，注意事项等。4.施工方案

4.1大临设施和过渡工程方案实施情况（便道（线）、便桥、预制场、拌合站、制梁场、铺轨基地等）

4.1.1与策划书对照总结目前的实施情况

1、便道：全线路基、桥梁及隧道出入口均根据现场实际情况设置临时施工便道。施工便道严格按照前期策划书要求施作，保证有效行车宽度、会车道数量及视线要求。便道路面采用泥结碎石铺设，单侧或两侧设有临时排水沟，保证排水顺畅。

2、便桥：龙川江双线大桥4#-5#墩之间及龙川江2#特大桥2#-3#墩之间均各设置便桥一座，以满足工地施工需求。便桥主体结构采用工字钢与钢筋焊接成整体，基础采用钢筋混凝土扩大基础，两侧设置护栏等。严格按照便桥专项施工方案施工，保证便桥施工质量及行车安全。

3、临时房屋：办公区、生活区合理选址，采用拼装式彩钢板活动房屋。个别有其他功能的零星房屋采用砖房，隧道口、龙川江沿途居民集中，可供租用的房屋较多，作业工人住房考虑以租用民房为主。办公房与生活区分离设置。职工、劳务工统一考虑。生产区、材料库、材料堆放场地进行水泥硬化；加工车间采用轻钢结构搭设，设专门围栏防护和门。

4、混凝土搅拌站：标段内有混凝土约16万立方，建立了两座HZS-60型搅拌站（单机双站）。1#站设于DK58+300线路左侧300m处，生产的混泥土主要供应南华1#隧道进口端、龙川江大桥、龙川江特大桥等隧道进口至小里程方向的所有结构用混凝土，兼顾南华1#出口和南华2#隧道；规划料场面14652m2；6个料仓（待检仓和合格品仓）；2#站设于南华3#隧道进口左侧，距离隧道进口约200m，距离G210国道直线距离不超过300m；规划料场面积9999m2；6个料仓；主要供应1#出口2#隧道和3#隧道进口端混凝土，两个拌合站相互补充、临时调剂供料方向。严格按照实验室提供的配合比进行混凝土拌和，保证混凝土质量。

5、预制场：标段内设有预制场一处，位于搅拌站后侧，主要预制全线电缆槽、防护栅栏及各种小型物件。此处预制场靠近搅拌站，水源及混凝土浇筑方便，混凝土构件养生及时。因此处工作面积较大，能存放较大数量预制构件。本预制场严格按照方案布设工作区，合理利用有限空间施工，及时对构件洒水覆盖养护，保证预制构件质量。4.1.2存在的问题及原因分析

1、便道

存在的问题：少数施工便道表面出现大坑或高低不平，行车条件差；便道两侧排水沟排水不畅，沟里杂物较多。

原因分析：过往的重车较多；养护不及时；排水沟未及时清理。

2、便桥

存在的问题：便桥的护栏部分损坏

原因分析：过往的车辆较多，碰坏护栏；当地村民人为的破坏护栏。

3、临时房屋

存在的问题：无 原因分析：无

4、混凝土搅拌站

存在的问题：环境卫生较差。原因分析：打扫卫生人员责任心不强。

5、预制场

存在的问题：预制现场混乱，未结合现场实际施工进行调整； 原因分析：未严格按照施工方案进行构件合理布置。4.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

在后续项目项目策划实施时，对于大型临建设施，应合理规划，严格按照技术方案，及技术交底执行，根据项目总体工程量情况，建设匹配的临建设施。避免造成不必要的资源闲置、浪费。4.2专项施工方案实施情况

4.2.1与策划书对照总结目前的实施情况

项目部在管理过程中，雨季专项施工方案、现场临时用电、爆破等方案编排合理，可操作性较墙，现场执行过程中较容易落实，未出现大的偏差。4.2.2存在的问题及原因分析

个别桥涵基坑开挖过程中未按照方案要求进行放坡开挖或者进行边坡临时加固。下雨时钢筋工作人员在无遮盖的情况下进行焊接作业。

具体原因为现场施工人员安全意识不够高，对潜在风险产生后果的危害性预估不足，没有足够的安全意识；管理人员现场管理力度不够，欠缺一定责任心。

部分施工现场用电未按照规定进行三相四线制，部分施工现场接电有专门的配电箱但经常不上锁，个别施工现场接线时随意乱接。

原因分析：现场施工人员安全意识不够，思想麻痹大意，存在侥幸心理；现场管理人员未能足够重视存在的安全隐患。

爆破施工过程中周边眼、掏槽眼深度、间距和位置未按照方案中的要求布置；现场装药量偏大，部分地方超挖较大。施工人员安全意识不够，爆破业务不熟，管理人员安全意识不够，对成本控制意识不强、盲目冒进等为主要原因。4.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

后续过程中应结合施工现场实际情况，不断完善、调整施工方案，方案编制过程应结合精细化管理办法，本着节约高效的原则实施，为项目施工提供指导，为提高项目成本提供技术措施。5.资源配置情况 5.1劳动力配置（1）路基、桥涵工程

项目自建路基桥涵架子队，自建型班组四个，分别为土石方班组、附属工程班组及桥涵一、二作业班组，由项目部按需配备责任心、协调能力较强的技术、安全、领工等人员，试验人员由项目部试验室兼管。土石方工程量较大机械设备主要依靠社会租赁形式，各班组操作司机纳入项目统一管理和协调，劳动力依靠较少，配置简单。项目路基附属工程施工量大，边坡加固主要依靠劳务人员，对于劳务人员配备要求高，作业量大，由项目部提供主材，以附属班组为主，组建路基防护队伍120人。

桥涵工程主材、模板及吊车等由项目部提供；项目部筹建拌和站，配备现场运输设备等，临电工程接送至现场安置的变压器处。

1)桩基：桩基共13283.5延米，以桩基班组为主体，根据工期和桥梁桩基地质情况，劳动力20人。

龙川江2号特大桥和龙川江大桥下构工程，项目部提供砼和钢筋主要材料，周转料、机具设备、二三项材料等。投入劳务人员50名。钢筋工程由桥涵班组就近在项目部提供的钢筋加工场统一加工制作。

隧道工程：项目隧道工程实行架子队模式管理。项目部提供砼和钢筋等主要材料，周转料、机具设备、二三项材料等,由开挖支护班组配备劳务人员60人，二衬班组配备20人。

5.1.1与策划书对照总结目前的劳动力配置情况

与策划书对照目前的劳动力配置情况：施工队伍配置较策划书比较，路基土石方工程队伍由策划的3家减少至1家，附属队伍由于路基基床加固已完工，附属班组由策划的2家减少至1家，桥涵工程队伍由策划的7家减少至2家，隧道队伍策划的的2家减少至1家。5.1.2存在的问题及原因分析

由于施工现场拆迁进度滞后，导致施工进度缓慢，施工成本增加，班组扯皮事件时常发生，劳务单价偏离限价，项目部结合现场实际情况，在保证正常施工的前提下，及时对部分作业班组人员进行核减。5.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

在项目策划时，根据工程情况，考虑施工过程中拆迁问题解决方案，对拆迁问题提前策划，编写拆迁策划，达到有本可依，提高拆迁效率，同时对现场劳动力进行动态管理，严格执行实名登记制度，并签订劳动合同进行备案，监督落实农民工工资发放情况。5.2施工设备配置

5.2.1与策划书对照总结目前的施工设备配置情况

项目的设备都是优先选用内租设备，基本上能满足现场的施工需求，目前项目部租赁的4台装载机、一台220挖机、拖泵、空压机等都是内部设备。项目的牵扯的活面比较多，有隧道、桥涵、路基等，设备需用量较杂，在某些设备租赁上面当地资源比较紧缺，从其他地区调取租赁无形中加大了租赁成本。5.2.2存在的问题及原因分析

设备的合理调配既能保证项目设备的利用率还能节省项目成本，本项目施工距离12km,距离太远导致了设备不能充分的利用，在施工中设备调配的不是那么合理，导致有些设备闲置，又不能调到其他施工段，路程的太远导致设备不能及时到位，只能在当地临时租赁，这样无形中增加了项目设备租赁成本。5.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

设备租赁优先选用内租设备，现场施工一定要做好设备的调配工作，保证项目设备的高效利用率，这样才能保证项目设备的效率及成本的降低。5.3物资供应

5.3.1与策划书对照总结目前的物资供应情况

南华县城附近资源短缺，砂石厂规模较小，日生产量无法满足现场施工，材料质量无法满足施工需求；经过前期公司及项目物设人员的调查，砂石料主要供应是运距在80km以外的祥云兴兴石材加工厂，日生产能力充足，材料质量能满足现场施工，但是过远的运距导致砂石料的成本增加，远高于项目部预算的红线成本,碎石单价：141元/m³，机制砂:141元/m³。单价比前期调查略有降低；经项目后期对砂石料的动态管理，不断的调查与调整，在距南华40km远选定了祥云县伟业石材加工厂处找到能满足现场施工的砂石料，碎石单价:112.5元/m³，水洗砂:127.5元/m³，大大节省了项目部材料成本。项目部用的钢材、水泥、外加剂、粉煤灰都是局指招标供应，集中招标采用单价竞争，选取单价最低质量最优的材料，既保证质量又能节省成本。5.3.2存在的问题及原因分析

地材供应过程中供应商过于单一，竞争优势不明显，材料的单价及质量在施工过程中难于把握，资金的不到位，导致现场的脱节。5.3.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

项目策划钢材、水泥、外加剂、粉煤灰还是按照集中招标采购；地材在项目实施过程中要进行动态管理，多进行周围原材料的调查工作，多家比对，选出质量高价格低的材料，为项目节省成本；前期资金的合理安排可以使项目顺利运行，后期不至于有太大的资金压力。6.安全质量环境管控情况

6.1与策划书对照总结目前的安全质量环境管控情况

在项目开工以后，项目部根据公司要求成立了以项目经理为首、各职能部门负责人为成员的安全质量生产小组，以负责本项目安全质量的综合管理工作。项目安质部根据“中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理标准”修订颁布了《安全管理制度》、《安全管理办法》及《质量管理办法》等规章制度体系，共计30余项。完善了本项目安全质量精细化管理体系的建设。

同时，安质部对施工现场的每道工序及作业环节进行安全技术交底，为确保安全技术交底能及时传达至每位参建员工，并现场对每个交底内容进行解读，现场解答施工人员心中不明，确保交底全面覆盖。

（1）加大安全投入与教育，确保施工安全

由于本工程施工内容包括桥梁、涵洞、路基及隧道等施工，施工现场机具设备及人员较多，安全风险控制难度较大。及时有效的安全经费投入，是安全生产的重要保障，在施工过程中项目部严格按照相关部门下发的文件进行安全费用的提取与使用，及时购置安全防护用品及其他与安全有关的支出。

施工期间，项目安质部高度重视对现场施工人员及管理人员的安全教育培训工作，按照要求对新进班组和人员进行岗前安全质量教育培训，并经考试合格后才能上岗作业。

特别是特种设备人员，项目部要求对特种作业人员进行严格审核，确保持证上岗，及时更新特种作业人员台账并报公司安质备案。目前，特种作业人员均能持证上岗。待考核合格后，项目部也及时与每个施工班组签订安全质量责任承诺书，与每个施工人员签订安全质量协议并对作业人员进行安全质量交底，其中明确每个班组与施工人员在施工过程中的安全质量责任。在施工过程中，我部也及时根据“培训计划”的安排与施工中具体发现的问题对现场施工人员及管理人员进行安全质量培训教育或采用对外委培的方式进行，施工过程及时消除在施工中产出的安全质量隐患萌芽，确保施工安全质量可控。

（2）开展隐患排查，加大安全质量监管力度

定期对施工现场开展安全质量检查、专项安全质量检查、不定期安全质量检查及重点安全质量检查等，对检查发现的安全质量隐患及时进行整改并登记建档，并对检查发现出现频次较多的安全质量隐患，及时组织相关人员分析原因及应采取的预防措施，并有针对性的开展专项安全质量整治活动，确保能彻底的消除安全质量隐患，使施工现场安全质量得到有效控制。

对上级单位检查发现的安全质量问题或意见，项目部均能够按照要求及时进行整改和完善，并及时进行回复。

（3）提高突发事件处理能力，加强事故应急演练

为进一步提高项目部应对突发事故的处能力，完善“防患于未然”的安全管理机制，安质部及时编制事故应急救援预案，制订了详细的演练计划。

积极组织项目部全体员工并进行了火灾逃生演练、防洪、防坍塌等活动演练，并在项目部成立了应急抢险小组和疏导小组，使万一在发生事故的时候如何进行抢险和疏导，如何使员工及作业人员有秩序的撤离，使消防和安全逃生真正做到预防为主，防消结合，提高了全员的自我安全防范意识。

同时，要求各项目大力组织项目员工学习项目应急预案并进行演练，并举行形式多样的宣传活动，首先让大家对预案内容、相应方法和逃生救援步骤有了深刻的认识，然后组织大家进行实际演练，取得了积极的效果。6.2存在的问题及原因分析

当前项目部的安全质量环保管理上存在的最大问题有如下几个方面：

（1）专职安全队伍业务水平有待提高

目前从事安全专职工作的人员大多没有多少现场施工经验，难以发现并及时消除现场安全隐患和不安全因素。

（2）强化制度管理，提升管理上等级

对安全管理制度落实力度不足，安全管理奖惩制度不完善，项目部应更加完善细化安全质量管理制度，使管理的不断提升。

（3）管理人员安全质量管控工作有待加强

现场施工管理个别人员在管理过程安全质量可控意识淡薄，力度不足，导致作业人员施工过程随意性较大存在隐患。6.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

随着上级部门对安全管理工作提出了更高的要求，在此情况下，应不断加强安全、质量、环保的管理，在今后的日常工作中成为促进和规范我们管理的标准，长期坚持下去。为此，认真总结去年工作中不足，加强今年的工作，使项目的安全环保管理更加规范化。

（1）提高认识，加强领导，落实安全生产责任。

1）是全面落实上级关于安全生产工作的部署和精神。进一步完善各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，严明纪律，严格管理，对酿成事故的责任人，绝不姑息迁就，必须严肃处理。2）是把一岗双责与问责制结合起来。

安全生产与业务工作密不可分，项目部强调一岗双责，就是在各个领导岗位、各个管理岗位，既要承担生产经营责任，又要承担相应的安全责任，实现安全生产齐抓共管。要把安全生产责任制与安全生产问责制有机结合起来，对不负责任造成后果的事故责任人，按“四不放过”的原则，不留情面，严肃处理。杜绝管理人员的松懈行为。

（2）加强培训和教育，完善安质队伍建设

仍要加大对各管理人员的教育和培训，通过各种方式的培训和学习让专职安质人员及管理人员尽快掌握安质管理的重点，全面掌控安全、质量、环保管理中的各种隐患问题，熟练掌握安全、质量、环保管理的各项工作，为工程的健康发展打下坚实的基础。

（3）不断完善应急队伍的建设，确保施工顺利进行

项目部要高度重视应急体系的建设，从施工的每个环节入手，调查辨识危险源，确定重大危险源，编制应急预案，并进行演练，使应急演练落到实处，从而使在意外事故发生时，整个应急体系能从容应对，提高突发事件的应急处理能力，使事故发生的影响及损失降低到最低程度。

（4）进一步规范安全生产费用的提取和使用

我们要进一步加强安全管理费用的提取、投入和使用。

（5）完善制度，健全安全质量标准化检查制度体系

在后期项目安全质量管理工作更要加大管理力度，在接下来的施工过程中，安质部将加大在安全、质量、环保方面的监督检查力度，核实安全技术交底、专项施工方案、质检工作”等的落实情况，继续对施工过程严格要求，严格按照上级管理的相关安全质量管理规定开展工作，加大安全质量管理力度，确保项目施工能够圆满收尾，实现项目制定安全质量管理目标！

7.预算及合同管理、二次经营情况 7.1变更索赔情况

截止目前，初步估算变更总价值为2485万元，变更内容如下：

（一）、桥涵工程：具体项目如下：

1、涵洞地基换填处理：主要从设计与实际地质不符以及提高地基承载力等因素出发，对DK57+073、DK53+620、DK52+820等多道涵洞地基进行换填处理增加价值38万。

2、涵洞孔径变更：通过地方政府审核，对设计涵渠等提出修改意见或建议要求,对DK53+460涵洞孔径由1.5m扩为3.0m；DK53+794涵洞孔径由2.0m扩为3.0m；DK63+700涵洞孔径由3m扩为5m； DK63+386涵洞孔径由2m变更为6m；DK62+320处1-4.0涵洞移至DK62+270处，孔径变更为1-5.0等增加价值162万。3、59+200处增设倒虹吸增加价值30万。

4、新增DK56+794.3等3座框架桥增加价值1400万。

桥涵变更合计总价值为1630万。

（二）隧道工程：具体项目如下：

1、隧改路：主要对南华3#隧道进口浅埋段隧道洞口发生坍塌，对暗洞进行了缩短变更，将原设计隧道变更为路基处理减少价值74万。

2、南华3#隧道

DK64+325-DK64+350、DK64+350-DK64+375、DK64+615-DK64+635段软弱围岩加固增加价值41万。

3、南华1#隧道沉降，洞顶注浆加固增加价值267万。

4、南华1#隧道洞顶高压旋喷桩加固变更增加价值300万。

隧道变更合计增加价值534万

（三）、路基工程：具体项目如下：

1、取弃土场位置变更：重点完成了2处弃土场位置的变更处理，合理地缩短运距，提高效益；

2、DK56+200-300段挖方因拆迁原因无法施工，利用填方变借方填方，原设计利用1#隧道洞内挖方填筑，1#隧道弃土增加，弃土场面积及防护增加，DK56+210-310段挖方因拆迁无法利用，改DK53+100处取土填筑于DK56+154-700路基增加价值288万元。

3、修建及恢复农田灌溉渠和机耕道增加价值33万元。

路基变更合计总价值为321万（改良土变更）

索赔：

（1）保 险索赔：由于2013年6月份南华地区普降大暴雨，导致施工现场多处发生滑坡或水毁损失，整理上报受损金额380万元，经过多次和保险公司谈判，已达成最终赔付意向，赔付约156万元。2014年11月22日南华1#隧道沉降，整理上报，经过多次洽谈，赔付金额21.8万元。

（2）清概索赔：已整理及上报安置地整平等60余份清概资料，合计1250万元（仍在上报中）。

7.1.1与策划书对照总结目前的变更索赔情况

与策划书对照目前的变更索赔情况：截止目前，已初步完成变更增加价值2485万元，根据策划书所列变更项，经过项目各部门努力，针对项目施工亏损项及难度较大项进行变更，取得的变更成效较好，后续将针对龙川江大桥、2#特大桥钻渣及承台开挖土方无法弃置现象，及南华1#隧道弃渣利用方变更为借土填方进行有利项变更。7.1.2存在的问题及原因分析

项目在运行过程中始终坚持以增加非承包人原因引起的一类变更及风险包干外的二类变更为主；以适当包干内（施工单位引起）的二类变更全额取回我方风险包干费；合理变更增加成本较小的项目或数量，减少成本较大工程项目的数量或取消该项目的原则，在施工合同约定进行材料调差方面做的还不够好。7.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

在项目策划实行过程中，应积极总结现场施工经验，根据现场施工经验，寻找有利变更项，主要从以下入手

1、认真学习《广通至大理铁路扩能改造工程站前工程三标段铁路建设工程施工总价承包合同》，熟读施工图纸，详细调查施工现场，做好基础资料的签证、收集和整理。

2、做好变更比选方案，不盲目变更。

3、做好线外工程量的签证及影像资料的收集工作。

核查与合同清单确定的施工工艺、施工方法、施工程序变化情况，从而存在使支付细目单价发生改变的情况。7.2成本管理

为了加强成本控制，应认真执行集团公司精细化相关制度，狠抓成本控制制度的落实，推行作业层建设，做好新开工项目绩效目标的测定及项目目标管理责任书的签订。抓好成本计划，明确成本控制目标，每月进行成本核算、成本分析，分析原因，细化成本控制措施，优化施工组织设计、方案、施工工艺，及时对成本偏差纠偏。

7.2.1与策划书对照总结目前的成本管理情况

自全面推行项目精细化成本控制后，项目管理及成本得到有效的控制，项目部每月进行成本核算、成本分析，及对部分施工不利项作业的改善措施，加大拆迁力度等因素，项目施工进度较前期有所加快，项目成本明显有所改善。7.2.2存在的问题及原因分析

项目部在成本管理过程中虽能每月进行成本分析，并提出成本管理过程中存在的问题，但纠偏整改措施不及时，纠其原因，部分管理人员责任心不强，盯控不到位。

7.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

策划执行过程中的建议：在施工过程中，应树立节约成本的意识，制定合理的成本目标，及时签定经济承包责任书，加强对项目精细化管理办法的学习，提高全员认识，使精细化管理落地生更。项目管理中，应该狠抓成本，明确成本控制目标，定期进行成本核算、偏差分析，细化成本控制措施，优化施工组织设计、方案、施工工艺等。8.风险分析与对策 8.1安全风险

8.1.1与策划书对照总结目前的安全风险情况

结合本项目前期策划安全风险主要体现在以下几个方面：

⑴本项目施工重大危险源之一是隧道坍塌。三座隧道多为浅埋及偏压，隧道围岩岩体较软，破碎，节理发育，全强风化层厚，易发生坍塌，目前管段内两座隧道已施工结束，南华1#隧道进口下穿水塘存在较大施工安全风险。⑵DK56+200～+320段长度120m，为半堤半堑路基，左侧路基借石填方已变更为抗滑桩加固路堑边坡，施工过程中仍存在较大安全风险。

（3）线路两处上跨既地方道路，施工干扰大，组织难度大，交通安全隐患较大，但既有道路部分路段已施工临时防护，安全风险等级降低；

（4）南华1号隧道下穿水塘及村长，施工风险高，经与业主、设计和监理单位多次沟通，对下穿段地表采取高压旋喷桩加固，有效的改良地层结构，降低施工风险。

8.1.2存在的问题及原因分析

截止目前项目施工过程中存在安全风险基本全面受控，因洞顶水塘改移进展较慢，南华1#隧道下穿水塘段安全风险较大，项目部应及时与地方政府沟通，加快水塘改移速度，并做好洞顶段水塘加固措施。8.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

项目部在策划执行过程中应严格按照策划中辨识的风险源重点盯控，施工过程中根据施工计划提前预警、发现新的安全风险点。8.2工期风险

8.2.1与策划书对照总结目前的工期风险情况

本项目合同工期为三年，段内南华1#隧道和龙川江2#特大桥是本项目的控制性节点工期。

目前南华1#隧道及龙川江2#特大桥剩余工程量工期风险压力仍非常大。8.2.2存在的问题及原因分析

因1#隧道及2#特大桥剩余工程量因征地拆迁等因素影响，项目工期严重受其制约，地方政府征迁力度不足，是工期滞后的重要原因。8.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

项目在面临因征地拆迁致使工期风险增加的情况下，应及时签认分项工程开工时间及因征拆影响与业主批复的开工延滞时间。8.3法律、财务风险

8.3.1与策划书对照总结目前的法律、财务风险情况

本项目资金来自昆明铁路局滇西铁路有限责任公司，资金到位情况较好，财务风险较小。但投标报价和目前市场水平差异较大，材料、设备所需资金挤占工费的情况较严重，且征地拆迁等因素，造成工期拖延，人员机械窝工，间接费等费用增加，项目存在一定的亏损，增加了劳务纠纷及财务风险。8.3.2存在的问题及原因分析

目前项目劳务纠纷风险及财务风险明显增加，究其原因受征地拆迁影响，工期拖后，现场部分人员、设备窝工，作业班组要求补偿事件时有发生，且为配合地方政府拆迁，线外工程量增加，施工成本明显加大。8.3.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

项目策划在执行过程中应及时完善线外工程量的签认，同时对因地方原因阻工工期拖后等情况造成的人员设备机械窝工数量统计并完成监理签认，尽可能在后期形成收入，并结合征拆情况及时核减现场人员设备，以减少风险。9.科技研发情况

9.1与策划书对照总结科技研发情况

广大铁路站前3标南华1号隧道进口原设计CRD法，根据围岩情况，项目部邀请同济大学教授成立科研小组，项目部与同济大学合作开展研究课题为：《滇中软弱膨胀围岩浅埋隧道施工技术研究》的科研项目;为提高水泥搅拌桩质量，我项目部成立了QC小组，通过对配合比的优化，优化后配合比为（胶凝材料的掺量为18%、每米胶凝材料为62kg,水胶比为0.55）按照优化后配合比施工水泥搅拌桩的施工合格从之前的率87.2% 提高至95%，提高水泥搅拌桩成桩质量，得到了业主和公司领导的认可。9.2存在的问题及原因分析

云南地区地质条件复杂，可发觉科研项目较多，因技术人员自身条件限制，项目部未足够重视，导致本项目科研成果不多。9.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

前期策划中应对科技研发的费用进行估算，并做好科技研发的人员、设备等配置，充分发挥科技研发的作用。10.策划成果纠偏、变更及二次策划情况

10.1与策划书对照总结策划成果在执行过程中纠偏、变更及二次策划情况

（一）、策划成果纠偏具体措施

（1）、目前路基本体填筑利用南华1#隧道弃渣为亏损项，我分部定期对隧道弃渣在监理见证下取样、检测，检测报告显示料源不合格，争取将利用方填方变更为借石填方。（2）、路基浆砌工程清单单价明显较低，亏损既成事实，我分部将合理优化，争取量差，减少亏损。

（3）、路基边坡喷播植草单价较低，我分部将争取优化施工工艺，将植草施工方法变更为撒草籽，以减少成本支出。

（4）、因本项目的特殊性，拆迁由地方政府主导，线外发生较大工程量，且因征地拆迁原因，工期延滞，我分部将及认真做好线外工程量签证工作。

（5）、南华1#隧道因征拆原因，工期延滞14个月，且进口418m采用CRD法施工，洞顶浅埋，地质复杂，施工存在巨大潜亏风险，目前项目部已完成进口隧道开挖工法变更。

（二）、后期变更策划措施

（1）、组织保障措施

分部应建立二次经营管理办法，指定专人负责变更索赔管理工作，并制定二次经营计划，指定专人负责与建设单位、设计单位的日常协调沟通，每月进行总结分析，人员职责分工明确，并完善激励措施。

（2）、后期变更策划实施具体措施

施工过程中变更设计、总包风险费、新增工程、征拆赔偿、线外工程量，窝工等支持性文件逻辑必须严密、闭合，做到实事求是，确保基础资料符合审价单位审核和铁道部审查程序，并最终顺利通过国家审计。

通过对工程量梳理，施工图量与投标量有较大的出入，比如南华1#隧道进口采用CRD法施工，临时支撑部分工程量均为设计量一半，应与业主、设计单位加强沟通，要回量差部分。对新增结构物，争取重新作价。后期变更主控以下几个方面：

①路基工程

DK52+755.01-DK53+947.83段11万余米水泥搅拌桩工程量设计图纸错误，指挥部应加强与业主沟通，早日形成收入。DK56+205-310段坡面防护形式变更为抗滑桩等结构物，争取重新作价。南华1#隧道弃渣利用方变更为借石填方。

②桥梁工程

对管段内涵洞扩孔，涵洞内增加排水沟等情况，尽可能形成一个费用在100万以上的II类大变更。增加倒虹吸、涵洞等重新报价。

③大临及过渡工程 针对管段内便道、跨河修建的便桥工程，尽量以当地政府要求竣工结束后交付地方为突破口，增加索赔可能性。

④线外工程量及工期损失签证

完善地方政府要求增加的线外工程量的签证及影像资料收集工作，完成因拆迁滞后造成的工期损失的监理签认工作。

（三）、二次策划总体思路

（1）、加强图纸再审核。

技术人员再次审核施工图，主要确保施工图满足技术规范、标高、地质条件和施工要求。预算人员参与施工图审核，主要审查以下内容：

①施工图设计的有效性、完整性和经济合理性。

②核查工程数量，与工程量清单、现场实测计算数量对比，找出差错漏，掌握虚量。

③核查与合同清单确定的施工工艺、施工方法、施工程序变化情况，从而存在使支付细目单价发生改变的情况。

（2）、合同履行过程中应注重以下资料的收集、①招标文件、施工承包合同文件及附件、技术规范、国家和地方政府制定的有关影响工程造价、工期的文件、规定。

②建设单位与施工单位的会议记录、备忘录、来往函件；铁道部设计标准提高的文件、电报、有关技术规范和标准；铁路局收费标准。

③合同履行中日常资料：

a 经建设单位签认和认可的工程开工报告、施工组织设计、施工计划； b 建设单位负责供应的设备、材料进场时间、数量、规格和质量检查清单； c 经建设单位、监理公司签认的设计变更清单和通知书； d 工地交接记录、施工记录、试验记录、隐蔽工程检查记录； e 施工人员计划表及施工机械、材料使用报表,财会资料； f 工程检查、验收记录及事故处理的资料；

g 材料采购、运输、使用凭证,材料涨价资料,国家新增税种资料； h 不可抗力造成灾害的证明文件、照片、损失清单和气象资料、鉴定报告等。10.2存在的问题及原因分析

前期策划在执行过程中存在不流畅等情况，应及时建立二次策划管理办法，指定专人负责本项工作，每月、季度进行总结分析，人员职责分工明确。10.3对项目策划时或策划执行过程中的建议

后期剩余结构需重点策划项建议

1）利用隧道填方13.98万立方米，变更为借石填方。

路基本体利用隧道弃碴填筑，按照初步方案及现场条件，路基工程是本项目控制工期性工程，在实际大面积开工后，会存在隧道出碴后无路基工点可用的情况，也可能存在个别区段路基填筑利用隧道弃碴供应不足的情况。且根据个概分析，路基利用隧道弃碴填筑，无二次倒运费用，个概是按照隧道弃碴直接利用到路基填筑中，且无解小费用。在实际施工过程中，可对利用隧道弃碴填筑项目进行变更。变更策划如下：隧道开工之初，根据现场路基征地拆迁影响、施工组织设计和方案，与监理、设计以及业主沟通，变更增加弃碴临时征地堆放场地费用（临时征地费、临时防护工程）、二次倒运和解小费用。同时对隧道每十米进行渣样取样，并在现场监理见证下检测，可人为操作，出具不合格填料报告。

2）DK56+154.3-DK56+370段路基半填半挖路基左侧原设计为清表后填筑渗水土，根据临近小里程钻孔桩地质反馈情况，地表覆盖层4m左右均为粉质粘土且长期浸水。本段路基清表后可对原设计地基承载力进行验证，变更为挖除淤泥质土换填为B组料（借方）。

3）因地方原因或村民要求，新增涵洞、排水工程等；因地方政府原因造成的工期损失、窝工人员机械签证。

4）区间路基设计冲击碾压4846m2，前期因房屋密集，无法验证承载力，根据临近涵洞开挖承载力验证满足设计要求。待本段路基红线内房屋拆迁及建筑垃圾外运结束后，及时验证地基承载力，满足要求后，可以适当理由变更取消本段冲击碾压工艺。

5）、风险包干费的取得，首先要认真研究合同条款中风险包干费所包含的内容，重点通过主动申报成本较低的II类变更和索赔，冲抵风险包干费，尽可能不占包干内变更费用。

11.项目完工后评价总结

项目完工后，项目（指挥）部应组织相关部门对照《项目策划报告》，全面回顾项目管理过程，认真评价和总结，形成后评价报告并上报对应项目策划主责部门。

4.回头看自查 篇四

根据县委关于做好第一批学习实践活动整改落实工作的通知要求，为总结学习实践科学发展观活动整改落实情况，对照学习实践科学发展观活动整改方案，我局于近期对学习实践科学发展观活动进行了“回头看”和自查，有关情况报告如下。

一、“规定动作”全面完成自2009年3月开展深入学习实践科学发展观活动到2009年9

月，基本完成了学习调研、分析检查、整改落实等三个阶段的任务，达到了“党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠”的总要求，在提高思想认识、明确发展方向、解决突出问题和完善体制机制等4个方面取得了一定成效。期间，先后组织召开各类学习动员会议10次，撰写领导班子分析检查报告1篇、个人分析材料和学习心得20篇，举办专题讲座2次、十七大报告学习专栏和学习实践活动专栏各1期、设置意见箱1个，通过多种途

径收集社会各界意见和建议5条，制定并完善了整改落实方案。对整改落实方案，我们基本做到了整改内容、时限、目标、措施和责任人“五个明确”。一是明确了整改内容，针对我局存在的问题，制定了22项整改措施。二是明确了整改目标，将解决人员不足与监管任务繁重的矛盾、加强食品药品安全监管、推动食品药品生产经营企业诚信体系建设、以食品药品安全“五进”工程为重点开展食品药品安全知识宣传、政府与部门联手抓好食品安

全协调工作、方便群众办事、促进全县医药行业健康发展、加强作风建设等八个方面作为整改目标。三是明确了整改时限，根据整改落实方案，制定了整改落实事项呈报表，对整改落实阶段中的主要任务、具体措施、时限、负责领导、牵头部门、责任部门全部分项标明。迄今为止，我局已经落实了简化办事程序、设立样版栏、加强工作人员教育等三项内容。四是明确了整改措施，在分析检查阶段，我局结合工作实际扎实开展调研，广泛参考各方面意见，形成了高质量的领导班子分析检查报告，系统全面梳理了制约食品药品科学监管的问题，实事求是剖析了存在问题的主客观原因，特别是主观原因，结合实际提出了当前食品药品监管工作需要解决的突出问题和加强领导班子自身建设和队伍建设的工作措施。针对分析检查出来的问题，我局制定了细致具体的整改落实方案。五是明确了整改责任人。我局整改工作由一把手负总责，并指定了负责领导、牵头部门和责任部门。牵头部门是业务归口科室，责任部门包括业务归口科室和协办科室。整改期间，我们结合食品药品监管主要任务，充分发挥团队合作精神，确保整改落实事项

二、坚持不懈抓党风廉政教育，机关作风进一步转变。学习实践活动开展以来，我局始终把理论学习放在十分重要的位置，坚持强化理论武装，努力掌握科学发展观的基本立场、观点和方法，切实增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。

期间，组织全局人员认真学习了胡锦涛总书记在全党深入学习实践科学发展观活动动员大会、纪念党的十一届三中全会召开30周年大会和中央经济工作会议上等重要讲话以及李长春同志两次重要讲话和多次批示精神。坚持不懈开展理想信念教育和党风廉政建设，学习实践活动进入整改落实阶段以来，我局先后组织召开了以转变作风为主题的组织生活会、党风廉政建设工作会议和机关作风建设年活动动员大会，开展了机关作风建设工作自查，制订了党风廉政建设和反腐败工作责任分工明细表，与各科室签订了《党风廉政建设责任书》，针对机关作风建设工作查找出来的问题制订了相应的整改措施。坚持权为民所用，利为民所谋，始终把服务企业、服务群众放在工作的重中之重，为帮助医药企业应对当前的经济困难，在以往便民利民措施的基础上，结合本局工作职能，“加强技术指导，提供优质服务”方面，又出台了多项举措，加强从业人员培训，推进药品质量安全信用分类管理等等，以促进医药企业健康发展。

三、积极协调，大力开展食品安全专项整治

今年以来，先后7次组织召开食品安全工作会议和协调会议，全面部署食品安全监管工作，以县政府的名义与各乡镇、各食品安全监管部门签订了食品安全监管责任书；对2009年全面食品安全状况进行了分析评估。今年以来，我局先后组织开展食品安全专项整治行动5次。组织畜牧、工商、卫生、质监等部门开

展了打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作，对全县的生猪养殖场、集贸市场、商场超市、集体食堂、酒楼饭店进行清理整顿，全面清查含“瘦肉精”生猪及猪肉制品，严厉打击非法使用违禁药物和私屠滥宰行为。

今年以来，我局大力开展食品安全知识宣传。举办专题培训班，先后对食品安全职能部门和镇街食品安全监管人员进行了添加剂知识培训、对集体食堂管理人员和承包责任人进行了食品安全知识培训；在县内新闻媒体发布食品安全消费预警和监管信息9次、编撰食品安全信息简报两期、张贴食品安全整治公告135张、悬挂宣传横幅45条。

四、以药品流通监管为抓手，切实加强药品安全监管有序扎实开展。进一步完善了流通监管工作规范，适时调整了监管区域和监管人员。今年以来，共出动500余人次，检查各类企业703间次，组织开展了10次药品稽查打假专项行动。

加强了药品市场日常监管。先后召开了两网建设、禁毒工作、换证工作等专题会议，组织开展药品经营单位、药械生产企业、医疗机构和戒毒机构日常检查；积极开展网上监管，与涉械单位签定网上监管承诺书，举办药品流通监管系统培训班，认真做好药店换证准备工作，发放换证工作指导意见；完成了农村药品质量监督员、协管员及信息员的调整聘请工作。

5.“回头看”自查自纠 篇五

罗兴友

12月4日上午，吉首市地税局召开局务会，市局党组在认真听取各部门工作汇报后，对年终工作作出布署，要求各科室、分局认真对照年初州、市局工作安排，逐个“回头看”开展自查自纠。

“五个回头看”即：一是开展收入质量“回头看”。对照组织收入工作纪律，看是否存在有跑冒滴漏、寅吃卯粮现象发生，是否做到应收尽收，是否违反收入级次；二是开展税收执法与征管质量“回头看”。对省局税收执法督查和征管质量检查中查出的问题来一次“回炉”复查，看是否在规定时间内已整改到位，有设有出现重犯一样错误现象；三是开展异常数据“回头看”。做到清理彻底、不留死角，确保数据的真实性、完整性和规范性；四是开展综合性工作“回头看”。各科室结合州局的各项评比考核要求，逐项核对，看资料是否齐全、内容是否丰富、工作是否富有创新；五是开展作风建设“回头看”。对照八项规定，看是否遵守各项制度、存在违纪违规现象。

6.“回头看”自查情况报告 篇六

关于对学习实践科学发展观和干部作风建设年活动前一阶段

工作 “回头看” 自查情况的报告

区学习实践活动办公室：

根据区委学习实践活动领导小组《关于对全区学习实践科学发展观和干部作风建设年活动前一阶段工作集中开展“回头看”的通知》（宣学办[2009]16号）精神，为进一步巩固和扩大学习实践活动成果，我局专门印发了关于开展“回头看”的通知，对前一阶段的工作情况进行了认真自查，现将我局学习实践活动“回头看”情况汇报如下：

一、主要做法

我局把做好“回头看”工作作为学习实践活动的一个重要环节来抓，切实加强组织领导，明确责任，强化措施，稳步推进，取得了良好效果。

（一）提出明确要求。根据《通知》精神，我局及时进行了传达贯彻，对开展学习实践活动前一阶段“回头看”工作进行了安排部署。要求以高度负责的精神、实事求是的态度，统筹兼顾，科学安排，注重实效，全面推进。通过深入扎实的“回头看”，切实查漏补缺。立足整改，把学习实践活动开展以来积累的学习成果、调研成果、解放思想讨论的成果、分析检查的成果转化为业务工作成果、制度建设成果和群众能得到的实惠。

（二）认真开展自查。各党总支部、支部从讲政治、讲大局的高度，认真落实开展学习实践活动前一阶段“回头看”的工作要求，对照局党委前一阶段工作安排和部署，逐项自查整改落实内容、时限、目标、措 1

施是否得到落实，根据自查情况进行补充完善。通过多种方式，广泛征求群众对落实情况的意见，认真听取群众对整改落实工作的评价。依据整改落实方案，逐项对照、逐条分析、深入查摆，对整改落实工作分类排队，落实挂销号制度，确保“回头看”工作的深入开展。

（三）加强督促检查。我局学习实践活动领导小组加强对各党总支、支部“回头看”工作的督促检查，采取听、看、查、考等方式，在查漏补缺的基础上，切实负起责任，充分听取群众意见，认真抓好落实，务求取得成效。

二、基本情况

根据通知要求，我们对照领导班子分析检查报告和前一阶段工作方案，认真开展“回头看”自查工作，着重从以下几个方面进行梳理和总结：

（一）集中查看了学习调研情况，推进科学发展的主动性自觉性是否真正得到增强。主要查看了广大党员特别是领导干部的理论学习是否真正取得效果，思想认识是否进一步深化，调研成果是否进一步转化，对科学发展内涵、实质和要求是否真正了解和掌握，是否真正把思想统一到中央和省、市、区委和局党委对当前形势的分析判断和决策部署上来，进一步坚定推进科学发展的信心和决心。

（二）集中查看了聚焦提炼问题报告，是否真正找准制约科学发展的突出问题和党员干部党性党风党纪方面存在的突出问题。查看是否了扎实开展“五个一”和“三对照”活动，广泛征集群众意见建议，对照先进地区找差距，听取专家学者意见查不足，是否按照“深、准、实”的要求，对征集到的意见认真归纳梳理，进行聚焦提炼；是否存在多数党员干部认为应该“聚焦”的问题，用一般性问题来代替核心问题的现象。

（三）集中查看专题民主生活会，是否通过查找问题在加快发展、促进和谐上统一了思想、形成了共识。查看了民主生活会前是否充分做好准备工作，领导班子成员之间是否开展“三心”活动；是否一把手亲自审阅班子成员的发言材料，切实做到问题找的不准不上会、原因分析不透不上会、整改措施不实不上会、努力方向不明不上会；是否会上认真开展批评与自我批评，敢于触及根源，切实对本单位、本部门科学发展现状有一个准确的判断，对影响制约科学发展的突出问题有一个清醒的认识，对存在问题的原因特别是主观方面的原因有一个深入剖析，对推动本单位科学发展有一个清晰地思路；是否会后对查找出来的问题进行认真梳理分析，列入学习实践活动整改落实项目加以解决。

（四）集中查看了领导班子分析检查报告，是否深入剖析了影响和制约科学发展问题的根源，进一步理清了科学发展的思路。主要查看分析检查报告，是否认真贯彻了6月1日全区重点项目调度会和局系统“大干一百五十天“等重要会议精神；对解决影响制约科学发展以及党员干部党性党风党纪方面存在的突出问题，是否提出了符合科学发展观要求的思路措施，是否符合本单位实际和群众意愿；是否深入分析了存在问题的原因，提出了切实有效地改进措施；是否对照习近平同志对张家口市批示精神，在全区统筹生态环境保护和经济发

展方面提出新的举措，努力使其成为推进本单位科学发展的指导性文件。

（五）集中查看群众评议工作，是否在分析检查中走群众路线。主要查看评议内容是否精心设计，着重从领导班子对科学发展观的认识深不深、问题查找的准不准、原因分析的透不透、发展思路清不清、工作措施行不行等方面进行评议；是否尊重群众意见，将评议中提出的正确意见切实体现到修改后的分析检查报告中，并做好分析检查报告和评议结果的公示公开；是否按照市、区要求的参评范围，确保了参评的广泛性和代表性。

（六）集中查看在应对国际金融危机冲击、落实“三保”要求上是否取得了新成果。主要查看是否在两项活动中围绕保增长、保民生、保稳定要求，把国际金融危机带来的压力转化为推动科学发展的动力，在贯彻落实中央和省、市、区委一系列决策部署中提出了新措施、迈出了新步伐、取得了新成效；是否在保增长的同时，切实保障和改善民生，维护社会和谐稳定，以保增长、保民生、保稳定的实际成效体现学习实践活动成果。

（七）集中查看影响和制约科学发展的突出问题、群众反映强烈的突出问题是否已经或正在得到解决。主要看是否在前一阶段调研的基础上，继续深入基层、深入群众，立足实际解决问题、化解矛盾，真正解决一批基层和群众反映强烈的突出问题，真正拿出一些实实在在的促进发展、服务群众的办法来，帮助基层渡过难关，让广大群众感受到党和政府的关怀和温暖，凝聚共克时艰、共度难关的强大合力。

（八）集中查看体制机制创新工作是否已经着手建立。主要查看是否对各类政策措施、意见办法、规章制度进行了清理，废止了哪些、完善了哪些，消除了哪些制度缺陷，取得了哪些新的制度成果；是否对已经查找出来的突出问题考虑整改措施，对具备整改落实条件的问题进行了解决。

（九）集中查看党员干部的思想、工作作风是否取得明显改进。主要查看是否通过抓好两项活动，进一步推动干部党性党风党纪方面和群众反映强烈的突出问题的解决，把活动成效体现到推进发展、改善民生、维护稳定上来；是否对照“十个严禁”开展自查自纠活动，使少数党员思想浮躁、作风漂浮、服务意识差、工作效率低、不作为甚至乱作为等问题得到有效解决。

三、存在不足及下一步工作

我局学习实践活动前一阶段工作虽然取得了预期效果，但与上级的要求相比还存在一些不足，主要是：对学习过程中遇到的困难估计不足；不同单位和部门之间的落实情况和学习成效还不平衡；一些矛盾和问题还有待进一步解决等等。针对这些问题，我们将认真研究，重点做好整改落实工作。

我们将借助前一阶段学习实践科学发展观活动所取得的成效，推动城建事业又好又快的发展。一是建立学习教育长效机制，继续抓学习教育不放松。二是建立制度管理规范机制，继续抓制度建设不放松。三是落实岗位效能责任机制，继续抓效能建设各项工作不放松。四是建立社会服务实践机制，继续抓民心工程不放松。热心帮困扶困，关爱群众。

热情解决好群众关心的热点难点问题 ,“回头看”工作，是对学习实践活动加强督促检查、确保取得实效的一项重要措施，下一步，我局继续认真开展 “回头看”工作，继续以高昂的政治热情搞好学习实践活动下一阶段工作，把学习实践活动的成效转化为极大的工作动力，加快重点工程的建设实施，集中精力不断提高城市综合承载能力，推动城市建设事业又好又快发展，以优异的成绩迎接国庆60周年。

7.扶贫回头看自查报告 篇七

一、大力开展“回头看”活动

(一)强化组织领导。乡党委、政府高度重视精准扶贫工作，成立了以乡党委书记为组长，乡长为副组长，分管副乡长、乡扶贫办工作人员、驻村干部、各村支部书记、主任为成员的乡精准扶贫“回头看”活动工作领导小组，集中时间，集中精力抓好此项工作。

(二)明确工作责任。本次精准扶贫“回头看”活动实行签字负责制，自查自纠由驻村帮扶第一书记、村支部书记、村主任、驻村干部签字负责，签字人对自查和上级部门抽查结果负全责。

(三)强化工作措施。一是再次全面筛查贫困对象，逐户摸排。综合分析农户家庭收入、住房、教育、社会保障等实际情况，及时将建档立卡之外确实贫困的农村人口识别出来，把不符合条件的清退出去，做到不漏一人、不错一人。若有变动，于11月19日12时前向乡扶贫办反馈变动情况。此次贫困户复核数据将作为各村贫困户最终数据。二是重新审视贫困户识别程序。严格按照“宣传发动、农户申请、群众评议、初步公示、村民审议、村委公示、乡镇审核、乡镇公告、县级审批、县级公告”十步工作法评定程序，必须评议到位、公示到位，做到程序规范，文字影像资料齐全。对新进贫困户户主姓名、家庭成员、贫困户属性、致贫原因、生产生活情况等信息一一摸排，并准确、如实填报《贫困户登记表》，以备录入系统。三是脱贫规划和帮扶措施不实的要完善规划并落实措施，确保“一村一个主导产业、一户一个致富项目”。驻村干部、村社干部要沉下身子，认真核实贫困对象，同时做到工作轨迹清晰。

二、存在的问题和下一步打算

(一)存在的问题

一是个别村对贫困户识别标准不明;二是个别贫困户家庭信息有误;三是脱贫规划和帮扶措施不实;四是贫困户人口太少，不能全部纳入。

(二)下一步打算