商品车出入库管理规定

2024-12-05

商品车出入库管理规定（精选10篇）

1.商品车出入库管理规定篇一

撬车驾驶员、押运员出入母站管理规定

为加强进入母站的外来人员及车辆管理，确保CNG母站安全生产，特制定本规定。

一、严格执行门卫出入登记验证制度，凡进入CNG加气母站的撬车驾驶员、押运员必须先到门卫进行登记，填写相应表格，经门卫人员确认后，方可将撬车驶入母站内。

二、进入母站，撬车驾驶员及押运员必须穿好工作服，将随身

携带的火种（打火机、火柴），香烟等交到门卫室统一保管，本站内严禁吸烟。进入生产区（黄线区域），手机应关机。

三、撬车进站后应服从本站工作人员安排，停放在指定位置。

撬车停放到位后，驾驶员及押运员应及时离开生产区域，到指定地点休息，未经许可不得随意进入生产区域。

四、严禁在站内进行车辆修理。

五、驾驶员、押运员在休息室时应严格遵守本公司办公楼管理

规定，维护好休息室的整洁和公共卫生。

六、接到撬车充装完毕的通知后，在确认加气软管、静电接地

线已经拆除后，应复核加气量并签字确认后，方可进入驾驶室启动车辆。

七、驾驶员或押运员应到调度室填写相关表格，确认后方可离

开现场。

2.商品车出入库管理规定篇二

2013年驾考改革，很多人反映科目二倒车入库是场内项目的最难点，本人也是2013年新规后的首批学员，本人自第一次练车到考试通过，场内5个项目总共练车时间大概8个小时。其中倒车入库练习时间大概4 个小时。（本人以前没开过车）通过本人的学车过程，觉得只要你认真练习，认真总结，感觉倒车入库其实也并不难。下面把本人的练习方法和各位学友交流。

点位的掌握

所谓点位就是你在倒车入库的过程中把某个点作为你的视觉参照物而进行特定动作的点。不管是右倒库还是左倒库，最重要的点位是两个，即倒库时你向右（左）打死方向盘的点，入库快完成时，踩刹车的停车点。现在我们先来说右倒库的点。第一个点，即向右打死方向盘的点，第一个点有多种参照方法，第一种方法:左后视镜与右起点线重合。第二种方法:右后窗中立柱与库口边线夹角重合。据本人了解这两种方法是教练们普遍认可的点。本人这两种方法都花时间练习过，经本人多次练习验证，推荐各位学友使用第一种方法。因为采用第二种方法，本人发现有几个弊端，①费力，采用第二种方法，头要费力地转向后面，眼睛还要死死地盯着车窗与库角，肯定没有自然地看着前面那么轻松。②看不到你要找的点，如果你个子

矮你根本就看不到你想要找的点。③点位不准确，当你坐姿不正确，或者由于你身高不够看不到那个点，而当你伸长脖子看到的那个点肯定就不会准确了。③无法修正车身，在起点线时如果你的车身不正，如果你采用第二种方法，你根本就没有办法去修正车身。而如果车身不正，我们所说是所有的点位都不是正确的。所以本人推荐各位学友使用第一种方法。第二个点，当车身已完全倒入车库，车身已直并且在车库中心时，那么就是右入库即将完成，进行停车的时候了，这时的停车点就是我们所说的第二个点。第二个点常用的也是两种方法。第一种方法:看左后视镜与库口边线，当左后视镜下沿与库口边线重合时，当在左后视镜下沿刚刚看不到库口边线时（注意要刚刚看不到边线），踩离合器和刹车，停车，右倒车入库完成。第二种方法:看左后视镜，当在左后视镜中看到左车门把手前角与库底线重合时停车。本人推荐大家采用第一种方法。因为如果采用第二种方法，跟后视镜调整有很大关系，经本人验证，根本就不是一种正确的方法。建议大家不要采用。

好了，右倒库的点位我们已经了解了，现在我再来说说左倒库。其实左倒库的点位我们可以完全参照右倒库的点位的第一种方法，也就是说左倒库的点位与我前面所说的右倒库的点位的第一种方法是完全一样的。唯一不同的是

右倒库方向盘向右打死，左倒库方向盘向左打死。对于左倒库还有一种方法是:车出库向左打死方向盘后，保持方向盘向左打死，直到车身过左起点线，停车。然后直接挂倒档，进行倒车，在入库的过程中，根据需要修正方向盘或直接回正方向盘，停车。左倒库完成。此方法本人也多次验证过，确实能够简单直接的完成左倒库。说它简单因为它省略了两次打方向盘的动作。并且因为出库和入库车辆行驶的轨迹是相同的，只要出库时如果你的车停在一个最佳的位置，并且保持一个最佳的行驶轨迹。那么入库的操作你就变得简单了。反之，如果，出库时你的车不是停在一个最佳位置，或者出库到左起点线车不是在一个最佳轨迹上，那么入库也会让你够忙的了。此方法的运用关键就在于你的习惯了。此方法本人持既不支持也不反对的态度。

点位我们已经掌握了，下面我们来看看具体操作: 右倒库

车停在右起点线以外，轻抬离合器，使车后移，控制好车速，看左后视镜，当右起点感应线出现在左后视镜(如图)位置时把方向盘向右打死。

继续后倒,紧跟着看右后视镜，当在后视镜看到右库角时，随着车身的后倒，在车右后轮未到库口时我们要准确的判断车身与库角的距离，最好保持在20CM的距离，如果不能保持20CM的距离，甚至车轮会压到右库角时(出现这种情况是因为方向盘向右打死时过早，下次可以推迟向右打死方向盘），应立即向左回盘具体回多少要根据车身距右边线的多少，车速而定，在保证车轮不会压到右边线并且与右边线能够保持20CM距离时应立即向右打死方向盘，随着车身的后移，车身与边线慢慢接近平行，此时要同时观看左右后视镜，修正车身与左右边线的距离，注意车身与车库边线平行且距离基本相等，同时要盯紧左后视镜下沿和库口边线，当倒至库口边线与左后视镜重合后(见图）踩离合器与刹车，停车，右倒库完成。

左倒库

右倒库完成后，挂1档前行，看车头与外边线，当引擎盖与外边线快要重合时向左打死方向盘（引擎盖与外边线视觉距离大概是10CM见图）车直且车身已过左起点线即停。接着进行左倒库的操作:

轻抬离合器挂倒档，使车后移，控制好车速，看左后视镜，当左起点感应线出现在左后视镜位置时把转向盘左打死。

继续后倒,紧跟着看左后视镜，当在后视镜看到左库角时，随着车身的后倒，在车左后轮未到库口时要准确的判断车身与库角的距离，最好保持在20CM的距离，如果不能保持20CM的距离，甚至车轮会压到左边线，(出现这种情况是因为方向盘向左打死时过早，下次可以推迟向左打死方向盘）应立即向右回盘具体回多少要根据车身距左边线的多少，车速而定，在保证车轮不会压到左边线并且与左边线能够保持20CM距离时应立即向左打死方向盘，随着车身的后移，车身与边线慢慢接近平行，此时要同时观看左右后视镜，修正车身与左右边线的距离平行相等，当倒至与左后视镜重合时踩离合器与刹车，左倒库完成。

最后总结:（1）后视镜的调整

右后视镜尽量看到右后轮，因为在右倒库时，你完全要通过右后视镜确认入库时车身与边线的距离，特别是要确认右后轮是否会压到库角。左后视镜在保证能看到车身的情况下尽量看到远点。根据我与多位教练及学友的交流，他们对于左后视镜同样也是要求看到左后轮，经过反复验证，本人认为不是一个最佳的方式，我上面对于左后视镜的远点就是说是说入库时边线你看到越长越好，因为在车身与边线距离的判断，车身与边线平行判断中，左后视镜起着举足轻重的作用。对于车身与边线平行及距离的确认，虽然在前面的叙述中我提到要同时看左右后视镜，但是长时的视觉停留还是在左后视镜，因为我们停车的参照点在左后视镜，这是要我们时刻牢记并且盯紧的。（2）车身与边线距离确认

2013科目二车身与库边线平行距离应该是18CM（各地区与各考场据本人了解好像有出入）这些暂时我们现在不去深入探讨，我现在要说的一点的是车身刚入库时车身与边线距离的确认。前面我说的是当在后视镜看到库角时，随着车身的后倒，在车后轮未到库口时要准确的判断车身与库角的距离，最好保持在20CM的距离。其实这个距离一个重要的前提是你要考虑车身与边线的夹角，因为角度不同距离就会不一样（见图）

如图所示在距离库口的同一距离，虽然B距边线距离还大于A距边线距离但可以看到B车身是斜的，很明显B与边线的夹角大于A与边线的夹角，那么当B要形成于A相同大的夹角那还要往后倒，这时我们就会发现，当B形成与A一样大的夹角时，B与边线的距离实际会小于A与边线的距离，我们判断的结果是随着B的后倒，B会压边线，所以在此时我们对于B要提前向左回盘。

（3）对于倒车入库，本人总结的经验是在起点线每次打方向盘时是宁肯稍微提前一点打方向盘，在车轮靠近库角时根据需要回一点盘，因为提前打方向盘你还有修正的可能，如果一旦你推迟打了方向盘，车轮已经会压到库角（右倒库左车轮压到左库角，左倒库右车轮压到右库角时）你就没有补救的办法了。特别要说明一点的是如果你推迟打了方向盘，如果在车轮不会压到库角的情况下，在车身与库边线平行的时候你不要急于回正方向盘，等车身过了车库中心边线，再回正方向盘，因为这样可以在不作大的修正的情况下保证车身能够停在车库的中心，此时特别要注意的是，等车身过了车库中心线后要迅速向相反的方向打死方向盘，然后在车身平行时再迅速回正方向盘。否则车前轮会压边线。

倒车入库时，对于方向盘的修正，也就是说方向盘什么时候向左打，什么时候向右打，什么时候回正方向盘，都没有绝对的参照点，其实总的原则就是车身距哪边宽就向哪边打，车在车库的中心且与边线平行即可。这些都需要你灵活去运用，切记不要去死记硬背。这些当你能熟练掌握之后，前面说的那些点，就都不是那么绝对了，因为你凭感觉就可以随便百分百倒车入库了。本人就可以凭感觉百分百倒车入库成功，而且可以做到不踩离合器直接倒车入库。对于不踩离合器直接倒车入库，也许你不曾练习过，在这里我也不作推荐，其实进行这样的练习过程，对于你的倒车入库技术会产生意想不到的效果，对于你的判断能力以及反应能力是一个很好的训练。对于你即将面临的场内考试，会给你带来莫大的帮助。俗话说的好，艺高人胆大，其实在考试时，考的就是技术和心理素质，如果你能够以这样的技术去参加考试，肯定会让你有足够的信心去应付考试，考试也就没有压力，既然没有压力也就没有紧张的情绪了，你自然也就能轻松通过考试。在这里需要特别强调的是:对于不踩离合器直接倒车入库，在你未能熟练掌握驾车基本要领并且周围环境你不是充分了解时，你千万不要去尝试练习，以免发生不必要的危险!切记！否则，由此产生的一切后果，本人包括第三方不承担任何明示或暗示的任何责任!

3.外协车辆商品车运输协议篇三

甲方：

乙方：

身份证号：

甲乙双方根据平等、互利、自愿的原则，在友好协商的基础上，自愿建立双方之间的商品车公路运输对流关系，根据国家相关法律、法规，甲乙双方共同签定本协议。

一、运输资格

1、乙方承运车辆必须具备道路运输经营资质，合法有效的行车证、运管证、车辆保险等相关证件；

2、乙方承运车辆必须符合甲方规定的商品车运输要求，必须符合交通交通管理部门规定的外形尺寸和重量要求，并且安装GPS设备；

3、乙方必须具备良好的安全与服务素质与多年从业经验，具有驾驶商品车运输车辆所必须具备的准驾资格证、持有A2以上驾照，并且持有固定良好的通讯设备（手机）；

二、运输要求

1、乙方以安全、快捷、准时为原则，在运输协议范围内为甲方提供商品车运输服务；

2、乙方在商品车交接、装车、运输、交验操作过程中，必须严格遵守甲方规定的有关操作要求，严格禁止运输过程中出现质损、事故；

3、乙方驾驶员必须按照甲方要求进行商品车装卸作业，拖车进行三点检：出车前点检、途中点检、交车点检，保证商品车运输途中安全；

4、乙方必须保证所承运的商品车安全到指运地，保证无质损、无事故、无超天、无签单事件的发生；

5、乙方必须保证所承运商品车按时送到，保证商品车交车的准时率，送达后必须第一时间将完好合格的运单结算联寄给甲方；

三、运输任务

1、乙方承运车辆必须服从甲方安排，按时装车，及时发车；

2、乙方自愿为甲方承运台商品车运输任务，台

商品车底盘号为：

（1）2）（3）（4）

（5）6）（7）（8）

四、运费结算

1、本次运费：￥元，预付款：￥待甲方确认乙方交车完毕，收到完好、合格的运单结算联后，一次性将余款打入乙方帐户内；

2、乙方帐户名称：

开户行：

帐号：

五、其他约定

1、乙方必须遵守甲方运输要求，除甲方运输任务外不得混装其他货

物，如乙方混装其他货物造成商品车质损或事故，全部经济损失与法律责任由乙方承担；

2、乙方在途中发生的一切商品车质损与事故全部由乙方承担，甲方

不承担任何费用与责任；

3、如乙方违返甲方运输要求与操作规定，发生质损或其他商品车事

故，甲方有权扣除乙方剩余运费，并且追究乙方经济与法律责任；

4、甲方必须保证良好信誉，在收到良好、合格的商品车运单（运费

结算联）后，按时将余款打入乙方指定帐户；

5、乙方验车、装车完毕即确认全部商品车完好与备品齐全，发生其

他商品车质损与备品缺失，全部损失与责任由乙方承担，甲方概不负责。

六、本协议至签订之日起开始生效，未尽事宜由甲乙双方协商解决，甲乙双方在履行本运输协议时，发生纠纷、争议，应及时协商解决或向县级以上人民政府交通主管部门申请调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可依仲裁协议向仲裁机构申请仲裁；当事人没有订立仲裁协议或仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。

甲方：乙方：

身份证号：

4.物资出入库管理规定篇四

1.2规范物资储备入库工作

2管控（适用）范围

保管处仓库

3管控对象

3.1物资储备出库工作

3.2物资储备入库工作

4管控准则

4.1物资的出库

4.1.1车间领

料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。

4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。

4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不

允许超数量发放。

4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限

额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。

4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。

4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。

4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

-http:///4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。

4.2物资的入库

4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。

4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量

方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规

格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生

产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

5.商品车出入库管理规定篇五

1.目的

规范物料仓库安全管理，明确物料仓库安全标准。2.适用范围

本制度适用于XXXXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）所有员工。3.职责

一、仓库管理的基本任务

1.1在行政部领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。1.2提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

1.3与项目管理部密切配合，按照材料单取货，并及时反馈物料的短缺或过量等异常情况。1.4严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。

1.5入库要及时登账，并且在钉钉进销存中录入，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

1.6负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。

1.7负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

1.8科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。

1.9物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

1.10负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用钉钉进销存系统管理仓库。

1.11切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。

1.12做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

二、收货验收

2.1物料验收注意事项：

2.1.1货物进仓，需核对采购订单。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。

2.1.2货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

2.2.3货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

对验收不合格的物料应当与供应商确定数量，在《入库验收单》中给予注明。2.1.4入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

三、货物入库

公司成品设备、半成品（工具、配件）按照材料单取货入库、购进各种货物等必须办理入库手续。货物到库后，仓库管理员根据材料订单、采购单、货物清单、收据发票等，及时办理验收入库手续。仓库管理员对不符合公司要求的货物，拒绝办理入库手续并及时调换或退货。对于检验合格的货物，仓库管理员须在 “入库单”上签字确认，同时将货物信息录入钉钉进销存系统中。

3.1公司货物入库，必须按照公司产品质量、技术标准（生产部相关规定）及时进行入库。

3.2仓库管理员核对采购货物规格、型号、材料等是否与采购单、货物清单、收据发票等上一致；可观察包装完好程度，并清点实物数量；验收中发现数量溢余或短缺和采购申请单不符时，必须核对单据，入库检验后按实际送货数量入库。

3.3公司取货和购入的所有货物，首先要经过仓库管理员抽检或全检合格（抽、全检视产品要求而定），合格后方可入库，未检验合格、未本人签字的禁止入库；入库单无仓库管理员、项目经理签字的，使用后发现不合格产品由仓库管理员承担责任。

3.4对于货物入库后、多余料退库，由仓库管理员清点完毕后开具退货（入库）单；对于项目经理发现质量问题退库料，由仓库管理员（办理入库手续后）与供应商联系，进行调换、分类存放或重新购买。

3.5对于货物在下班后到达的，仓库管理员按要求及时办理入库手续，不得滞后清点。3.6入库时必须附采购申请单据、购物清单、收据发票等，手续不全的，暂时不予入库，仓库管理员应当天及时向相关主管汇报，同时将货物分类进行摆放。

3.7仓库管理员要做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

四、货物出库

4.1货物出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单、是否有项目经理签字）、备料、复核、点交施工队、清理、钉钉进销存记录。要求是：及时准确，严格复核，认真点交。

4.2货物出仓，需由公司领料人/施工队提货人在出库单上签字确认，同时当天在钉钉进销存上记录。

4.3项目部领料必须是项目经理指定人员；施工队自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

4.4.正常货物出仓，必须是合格货物。

4.5严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经副总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

五、货物堆码及库房管理

5.1仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持仓库内的整洁。

5.2同类、同部分、性质相近的货物在一起，进出库频繁的货物按照轻重和使用频率摆放。（注：货物堆码要求：合理【便于先进先出】、牢固【不歪不斜】、定量、整齐【标记朝外】、节省、方便收发【重物落地，轻物放上，小零件放中间】和检查）不得混和乱堆，保持库内的整洁。5.3单据管理：

5.3.1日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放，同时当天要在钉钉进销存中录入相应信息；

5.3.2需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，当日处理，不允许随意押单；

5.3.3每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

六、安全防护

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

七、盘点及对账

仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。

八、呆滞、不良品处理

8.1仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，应每日作好记录，至少每月定期填报一次。8.2对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理。8.3对已填报的呆滞、不良品取得主管经理的处理意见后应及时连续跟进直至处理完毕。

九、沟通协调及服务

仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人，严格按照公司规定办事。

十、人员变动及移交

10.1仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。10.2应移交事项包括：

10.2.1经管的货物；

10.2.2单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； 10.2.3经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 10.2.4办理离职手续.10.3完成公司领导临时交办的其他任务。

十一、注意事项

11.1采购货物必须事先提交采购申请单，经公司审批后购买，严禁事后补办现象，紧急、临时在外接受采购申请等除外，但必须事后进行补单，并经总经理签字。

11.2货物入库、出库、退货等手续办理，必须经仓库管理员签字确认，严禁私自将货物外发，或拉回后不到仓库办理入库或退货手续。

11.3货物入库、出库、退货等手续必须经仓库管理员、项目管理部等至少两人以上人员共同签字。

11.4出库必须遵循“先进先出，推陈储新”的原则，使仓储管理实现良性循环。

十二、其他

12.1本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政部研究并提请总经理批复。12.2本规定解释权归行政部。12.3本规定从发布之日起生效。

附件1：入库流程图

附件2：入库验收流程

6.原辅料及产成品出入库管理规定篇六

一、原料、辅料及产成品入库规定

1、所有原料、辅料进厂入库前，保管员要核对数量、重量，如收到的数量、重量与通知数量与重量不相符，保管员要立刻通知采购人员，保管员必须按实收数量、重量入库，并填写入库单。

2、所有原料、辅料进厂入库前，要附有厂家质量检验单，如

当时无检验单，采购人员负责及时向厂家崔要。

3、化验员要及时对入库原料、辅料进行复检，如复检结果与

对方化验结果差距较大，由采购员与厂家联系调换。

4、产成品数量与质量由各班班长负责报给保管员，保管员核

对后入库。

5、保管员要按质量分批次对原料、辅料及产成品进行存放，并做好标识。

二、原料、辅料及产成品出库规定

1、所有原料、辅料、产成品出库都要有经办人填写（领料）

出库单，并有主管领导签字，保管员依据出库单出库。

2、原则上所有原料、辅料、产成品都要依据先入库先出库的原则出库。

3、出库后保管员要核对数量做好保管帐，并将原料、辅料库

存及时报给采购经理，以便于补充库存，将产成品库存及时报给销售经理，便于安排销售。

7.出入库管理办法篇七

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序：

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等）；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

原材料出入库管理制度仓库管理制度

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理： 1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废： 5.1物品报废原因：仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在承担运输中损坏的。生产部

1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。事业部

1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，及时入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

5、《成品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备（委托）申请表》

8.出入库管理软件篇八

什么是出入库管理软件？相信凡是拥有仓库管理工作经验的管理者都很清楚。出入库管理软件是一种非常棒的管理工具，可以省去管理者很大时间，节省企业运营成本，为企业的发展造就良好的仓库管理环境。出入库管理软件不仅仅是大型企业的必备工具，更受到中小企业青睐。我们以傻瓜进销存软件为例，为大家简介出入库软件的强大功能：

1、出入库数据可快速录入与保存。相信大家都很清楚，出入库工作是企业进销存环节中非常繁琐的过程，需要把数据详细记录，如果进货时对方提供EXCLE进销存表格，那样的话可以很容易的使用傻瓜进销存软件导入到软件内便于管理。

2、业务单据可以快速打印。以往进货出货一般会采用手工记录凭证或者是excle表格的形式，但是有了傻瓜进销存以后无需手工绘制，直接可通过软件功能打印出美观的单据。

3、仓库高效管理的典范。虽然上面提到了出入库软件对企业的形象宣传有一定的作用，但是整体上的主要作用还是在企业的仓库管理效率上的重大作用。无论是在货物出入库上还是在业务单的制作上，另外，还对企业的信息化管理有着非常大作用，不但可以使基层员工对仓库管理有清晰的认识，更可以让管理者随时的了解仓库的情况，在这方面的效率是非常高的。称出入库管理软件为仓库管理工具中的典范可谓名副其实。出入库管理软件的诞生为广大的企业管理者节省了巨大的人力资源和物理资源，也将辛勤劳作的仓管人员在繁重的仓库管理工作中解脱了出来。这是科技的进步，更是时代的进步，也充分的说明，现代企业已经进入了一个科学而智能化的管理时代。

上一篇：祝贺陕西康和药店实施我公司医药管理系统

9.材料出入库管理制度篇九

为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：

1、货物验收：采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐（如因公出差，则可由其指定专人代替）以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写：送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价（无合同）填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：

材料领用人员根据施工项目或维修项目填写 “领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。特殊材料领用：

工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司