学籍管理流程

学籍管理流程（共15篇）

1.学籍管理流程 篇一

采购流程及采购流程管理

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采购流程

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程

三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程

知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程

知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

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知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

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知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

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知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

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知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

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知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。

2.学籍管理流程 篇二

1 体检工作的特点

1.1 季节性

在北方因气候原因, 个人体检以及各个单位的体检一般安排在每年3月中旬到6月底, 9月中旬到第2年1月中旬。

1.2 工作集中性

在每年的7月、8月, 安排多个人、多单位的体检工作, 做好计划统筹安排十分关键。

1.3 体检项目多样性

各个单位依据自身经济情况、人员年龄特点、工作性质, 选定的检查项目不同, 导致体检项目差异大。把检查项目分成各种不同的检查套餐, 加强各个环节的把关, 以保证检查的准确无误。

1.4 受检人员多样性

受检人员由于年龄、性别、职业等的不同对体检工作配合差异性大。应及时掌握体检者的心理状态, 及时调整不利局面, 达到良好沟通、默契配合的目的。

2 体检流程的护理管理作用

2.1 体检前的护理工作流程

2.1.1 预约

应提前3 d到护士长处预约, 护士长负责填写团体体检预约安排表, 包括单位名称、预约时间、体检时间、体检人数。根据体检中心的接待能力合理安排, 按体检合约填写体检通知书, 包括体检具体时间、项目、注意事项及要求, 并交给体检单位联系人。

2.1.2 准备

体检组护士提前1 d做好准备工作。①体检表:按要求填写单位名称、体检者姓名、年龄、性别、检查项目, 盖团体体检章, 并按姓氏的第一个拼音字母排放, 以便快速查找。②物品准备:护士长指导并检查护士备好相应物品, 如注射器、血压计、体重计等。根据人员情况分配抽血、测血压、身高、体重及导医护士等工作。若有行动不便者, 应备好轮椅或特殊照顾人群建立时临时绿色通道。③体检前1 d通知餐厅经理按体检人数准备早餐。④需到其单位体检时要联系车辆并装备有关仪器和物品。⑤检查各诊断室、检查室内设备是否齐全。

2.2 体检中的护理管理

护士长应亲自指导、协调体检全过程, 保证体检过程的顺利进行。

2.2.1 安排好导医工作

专职导医在体检的每个环节热心为大家服务, 合理分流受检人员, 以便对体检过程中发现的问题给予及时解决。

2.2.2 分组体检

把受检人员按项目如胸透、抽血、测血压、身高、体重、心电图、超声、查体等分组, 合理安排体检人员及时间, 做到不拥挤, 不扎堆, 保证体检过程快捷、有序进行。

2.2.3 把好抽血管理关

因为抽血检查项目繁多, 并且不能马上出结果, 大量体检本的填写、试管的保存、实验化验单的发送过程中最容易出差错。各个单位分窗口抽血, 一个单位若项目不同以分类抽血法, 抽血者和编号者严格“三查七对”, 收回体检表的编号与抽血编号相一致。每个人的体检本上都有与体检流程相同的体检项目, 做完一项后做出标识, 这样既清楚又不容易出现错误。

2.3 体检后的护理管理

体检当天下午护士组将各科交来的体检报告进行汇总和整理, 如当天体检结果不全应妥善保管体检资料。粘贴化验单也严格执行“三查七对”;对各个环节责任到人, 把好每一关。营造和谐、有序、愉快的体检氛围。

总之, 随着人们生活水平的提高, 人们对于健康的要求越来越高, 每年常规做1次或2次健康体检, 逐渐被人们所接受。在短时间做好大批量的体检工作非常重要。根据受检人员的特点, 准备好体检物品, 统筹安排好护理工作, 指导、协调、安排体检的每个环节, 营造一个和谐、有序、愉快的体检氛围, 保证体检工作顺利、圆满完成。

3.怎样融合知识管理和流程管理 篇三

业务流程管理——塑其形

业务流程管理（Business Process Management, BPM）是由于企业的业务流程运转需要资源的支持，如：人、财、时间等，就需要对其进行管理以控制成本、提高收益。

BPM包含了三个层面的内容，分别是业务流程规范、业务流程改善和业务流程重组。规范是对现有的流程进行梳理和统一，并在一定范围内达成共识；改善是通过对现有的流程进行分析、评估，对某些环节进行重新设计，以期节省更多的成本或达到更好的效果；重组则是在分析和评估之后，完全废弃之前的流程，根据业务目标和企业资源重建新的流程。BPM是企业的塑身运动，旨在打造一副适合经营和市场的身形。

工作流程软件是辅助BPM的有效工具，它能提供建模平台，及各种分析统计工具，能够帮助企业规范流程，分析流程效果并优化流程。它能提供一些重要的收益：

增加业务收入

改善关键环节的绩效

减少因返工和多余工作而导致的成本

促进上下左右的良好沟通

使团队成员在业务目标、方向和重要性上有一致的认同

降低IT的维护成本和系统整合成本

知识管理——蕴其神

知识管理（Knowledge Management, KM）并非是简单的知识分类存放、定时更新，知识管理的关键在于分享和创造，知识只有在流动中才能不断增值。一个有效的知识管理系统能做到：

公司高层能够承受更高的员工流动率，因为知识资本不曾流失；

人事主管能够让新员工更快融入企业，因为知识正被快速复制；

生产主管能够便捷地找到所需要资料，因为知识地图条理清晰；

信息主管能够大量削减档案保管成本，因为知识存储快速有效；

市场主管能够及时了解最新业务信息，因为知识引擎功能强大；

资讯主管能够轻松掌握网络信息资源，因为知识分享快速有效；

销售主管能够充分管理时间，忙而不乱，因为知识桌面个性实用；

直线主管能够迅速提高员工专业能力，因为知识交互实时迅速；

外点人员能够安心独当一面，举重若轻，因为专家在线支援及时；

……

相对于流程管理来说，知识管理是精神运动，不断地吸收、创造和提升，使得企业神清气爽，并将流程管理中的知识系统化。而知识管理也需要借助流程管理，不断地优化知识共享的流程，使得知识可以不断地创造、分享。

把KM融入BPM——神形兼备

知识驱动着企业的竞争。要在市场中获胜，调整好企业的方向和实力，企业就需要相关知识 —— 关于客户、产品和流程的知识。而知识管理并不是额外的工作或新兴的职能，它跟企业运营管理和流程是紧密结合的。知识只有在不断的流动中才能创造价值，所谓神形兼备，才能身手矫健，先发制人。

流程的有效性在于本身的正确性及执行的力度，而正确与否是在实践中检验出来的。实践中的经验、心得、建议或外来的指导性文字都是知识，可以说知识是在流程中产生的。那些在流程中不断积累的知识又运用于流程中，才使得流程的优化与重组得以实现。

然而，KM和BPM的融合并非每家企业都可以做到，前提是两者都要有系统的管理。一个流程杂乱、不规范，知识零落存放，隐性知识多于显性知识的企业，根本不能受益于两者融合所带来的更大价值。要做到完美融合，就要做到以下几点：

1.要有培训辅助。比如：知识管理使得知识共享更快捷、方便，工作流使得流程更规范、追寻更简单、统计分析更清晰。在台湾明基公司里，新员工最重要的培训就是对业务流程的熟悉，它不仅包含显性知识，如：管理制度；还包含隐性知识，如：前任员工留下的经验等。通过企业的知识管理，将这些知识系统化地培训传授，便可以使个人的培训周期从3~6个月降低到1.5~2个月，从而提高了工作效率，节约了工资成本。

2.要有良好的机制。机制包括一些硬性制度或激励措施，比如：定期考核员工的KM知识贡献度并作为绩效考核的评定指标，针对公司流程提出建设性意见的员工将得到适当的奖励，这些都需要通过BPM对知识管理的分享进行流程优化。

3.营造良好的氛围。知识管理的难点在于促进组织的知识共享，而这光靠硬性的制度是很难实现的，还需要透过软性企业文化的渗入。比如：学习型组织的建立：关键流程以电子化的形式被执行；关键流程产生的知识要能随时积累保存，知识能在特定的范围内分享；分享的知识能被利用并促进关键流程的增值。在明基公司，KM和入职流程的有效融合使得新员工能在KM中根据岗位特征获取相应的知识地图，而且新人的建议或带来的新知识也能方便地与相关的同仁共享，在组织中形成了良好的共同学习、互相提升的氛围，这也是公司每年补充新鲜血液的初衷。

案例一：美国纽可

自1960年末期以来，钢铁业在美国经济中是获利性和成长性最差的产业之一，但纽可公司在陷于困境的产业中经营了30年，并在2003年全球钢铁企业竞争力排名中列位第三。纽可公司的成功之道就在于专精做好一件事：成为全球最有效率的钢铁公司。之所以能够做到这一点，是因为他们培养并持续提升了三项策略性的独特能力：对建厂和营运新厂的技术知识不断整理和累积；对有关制造流程的专业知识整理和累积；比别人更早更先采用突破性技术，且运用新技术的效益比竞争对手更高。

案例二：台湾明基

品牌、制造和服务是台湾明基的三大支柱。如何使三大支柱不断增值，获得业务的持续增长？那就是不断优化核心流程，积累专业知识，运用积累的知识更好地执行标准流程，创造更大的附加价值。比如：明基中国的客户服务中心，每天会将本日客户投诉的问题存入知识管理库中，接着发邮件通知后端的技术工程师。技术工程师在帮客户解决问题后，会把问题的解决方案再存入知识管理库中，并以此为依据改进现有的研发流程。日积月累，问题库中的解决方案越来越多，当再有类似的投诉产生时，其他的客服人员和技术工程师都可以很快找到解决办法，从而使得企业实现极速响应客户反馈，增强企业的竞争力。

4.2011学籍管理工作操作流程 篇四

1、打开浙江省中小学学籍管理系统软件（浙江学籍网http:/// 可下载软件和相关教程。）2、3、4、5、6、7、服务器：10.55.3.29再输入用户名和帐号登录 点击学生基本信息登记，根据学生户口簿内容输入 点击班级（年级班）点击增加（屏幕右下方）按学生学籍基本信息表输入 性别、民族、政治面貌、户口类别、户籍省县、户籍镇街只需点击寻找即可

8、无身份证号的学生在户口类别中点击无户口，身份证号自动生成。

9、名

补充说明：

1、外地学生、新一年级学生不输入学籍副号，其他年级信息不完输入完成后保存(屏幕右下方)，左面屏幕班级下面出现学生姓整的全部补充完成。

2、减少学生不能作删除处理，外地学生根据学生籍贯，在学籍变更管理栏目中完成，点击学籍变更，点击学籍减少中转往省外，再点击左边自己班级的学生姓名，点击右边的增加，填完整带*的内容，哪个省的学生就转往哪个省，转学原因是回原籍，班级填现在的年级，然后保存就可以了。本地学生转学由学校统一办理。

3、完善内容：学籍副号、监护人姓名、联系电话、家长手机

4、以办公室为单位填写好增加减少学生名册，现在与上学年名册比较，确定增加减少的学生名单。

5、2011年9月18日前完成学生学籍信息登记工作。

5.风险管理流程 篇五

工商（技术监督等）新设立、变更、注销数据国税局的申报征收及财务报表等涉税信息国土部门的土地出让、转让等涉税信息财政部门的奖励、补贴、返还等涉税信息其他相关部门传递的涉税信息第三方涉税数据根据风险点的类型、指标数量和权重等综合计算纳税人风险积分按照风险应对机构的应对能力和工作量，定期将风险应对任务推送给应对机构。大集中系统数据建立相应风险指标、风险模型风险识别等级排序风险推送针对风险推送的特点，进行查前培训。国际税收情报交换对风险模型、特征、指标、积分规则等进行跟踪改进风险应对税务稽查高等风险中等风险低等风险对纳税人进行风险提示和纳税辅导应对反馈其他涉税数据（税源巡查核查、举报等）对风险指标的适用性对风险指标的适用性案头审核纳税人自行消除实地核查如需要询问约谈纳税人自查

一、风险识别

风险识别包括整备相关涉税数据、建立风险识别模型、加工产生风险结果三个步骤。

涉税数据主要包括纳税人报送的数据、税务机关采集的数据、相关第三方的数据以及国际情报交换数据。风险监控局负责收集并整理相关涉税数据。

各业务部门运用政策分析、案例分析和经验分析等风险分析方法，寻找税收风险领域，提取风险特征，建立相应的风险指标和风险识别模型，识别税收风险点。

风险监控局按照税收风险管理计划，加工产生税收风险点。

二、等级排序及推送

税收风险的大小用风险积分表示。风险积分以风险发生概率和风险发生造成税款流失的严重程度为主要评价因素。风险评估机构根据税收风险点的风险类型、关键指标风险数量和风险指标权重等情况进行综合分析，计算纳税人风险积分。根据纳税人风险积分的高低，排定纳税人风险次序，确定纳税人风险等级。

风险监控局根据风险等级排序的结果，形成风险应对任务，按照风险应对局的应对能力，合理设置和推送应对处理的工作量，定期将风险应对任务推送给相应的风险应对局。

三、风险应对及反馈 风险应对局根据风险应对任务中的纳税人税收风险点、风险等级和税收风险形成的具体原因，按照差别化应对的原则，分别采取相应的应对策略和措施，并在省级大集中系统中进行业务处理。

风险应对局对纳税人采取应对措施后，应将结果向风险监控局反馈。

风险监控局对所采用的风险识别模型、风险特征、风险指标、风险积分规则，应建立快捷有效的跟踪反馈机制，以便不断改进和完善，提高税收风险识别的准确率。

（一）低等风险应对

低等风险主要采取风险提示和纳税辅导的方法实施应对，不采用约谈、核查等管理措施。

风险提示是指通过网上和实体办税服务厅、短信平台、纳税人学校、信函等途径向纳税人制式化发送税收风险提醒，指引其自行采取措施消除风险。

纳税辅导是对有共性问题的纳税人通过纳税人学校等进行有针对性辅导，帮助其防范风险。

纳税服务机构应根据风险应对任务具体情况组织应对。按季制作风险应对报告，针对风险应对过程中纳税人反馈的情况，提出改进意见，反馈给风险监控局。

（二）中等风险应对

中等风险的应对方法包括案头审核、询问约谈和实地核 查。案头审核是指税源管理机构在风险监控机构推送的风险应对任务基础上，根据纳税人的相关资料和情况，开展的深入、个性化的风险分析审核，为询问约谈提供支持。案头审核应在税务机关办公场所进行。

询问约谈是约请纳税人当面核实税收风险点的过程，税务约谈一般应在税务机关办公场所进行。

经案头审核和询问约谈，确认纳税人存在涉税问题的，应向其发出《税收自查通知书》，通知其在规定时间内自查自纠，并提交制式化的自查报告和与税收风险点有关的证明资料。

经案头审核和询问约谈，确认纳税人不存在不缴或少缴税款问题，税收风险点已被排除的，应对人员制作《税收风险应对报告》，经审议后，风险应对终止。

实地核查是指应对人员运用税务检查权，到纳税人的生产经营场所，对纳税人的税收风险点和举证资料，以及其他需要通过实地核查的事项进行核实处理的过程。对确定实行实地核查的，不得再交由纳税人自查。有下列情形之一的，经批准后转入实地核查：（1）税收风险点情况复杂，通过纳税人自查不能消除税收风险点的；（2）纳税人无正当理由拖延、规避或拒绝询问约谈，未按税务机关要求进行自查并提交书面说明及证明资料的；（3）纳税人自查补税未能在税务机关限期内补缴税款且无正当理由的。实地核查时，应全面核实纳税人基础信息的真实性和准确性，并以推送的税收风险点为应对重点，对风险所属期可能存在的其他涉税问题各税种综合联评，全面应对，避免重复下户。发现溯及以往的风险，一并依法应对。

经实地核查，发现纳税人存在少缴税款的，应对人员应按照《江苏省地方税务局税务行政执法证据采集规范》的相关要求进行调查取证，并对事实、证据、程序、处理等方面进行全面审核后，制作《税收风险应对报告》。经审议后，制作《税务处理决定书》，载明应补缴税款及滞纳金，送达纳税人，责令其限期缴纳。

经实地核查，需要核定应纳税额的，应对人员制作《税收风险应对报告》，经审议后，向纳税人送达《应纳税额核定通知书》。

在实地核查过程中，发现纳税人涉嫌偷、逃、骗、抗税的（其中涉嫌偷税达到或超过50万元），税源管理机构应中止应对程序，移送稽查机构立案查处。

（三）高等风险应对

高等风险应对方法为税务稽查，应对时不得交由纳税人自查。经风险管理工作领导小组或主要负责人批准的高等风险应对任务，推送至税务稽查机构案源管理部门，税务稽查机构应按照《税务稽查工作规程》的规定，在5个工作日内予以立案，进入检查程序。高等风险应对时，应对人员对案件实施各税统查，发现的涉税违法行为涉及以往的，应追溯检查。检查过程中，应当收集与税收风险点有关的证据资料，并在检查底稿中反映与税收风险点有关的情况。

高等风险应对时，检查、审理、执行的时间和规范按照《税务稽查工作规程》的相关规定执行。

四、监督与评价

风险监控局负责对风险识别、等级排序及推送、风险应对及反馈等环节进行监督和考核，并对税收风险管理的情况进行分析和总结。

督查内审部门负责对风险应对结果组织抽样复审。中、高等风险应对机构应在每个季度终了后的5个工作日内，根据风险应对情况对风险指标的适用性进行评价，提出增加或修改风险指标的具体建议，反馈给风险监控机构。

6.仓库管理流程 篇六

为提高并规范公司的仓库物资管理和内部控制工作流程，维护公司资产的安全完整，确保成本核算的准确性，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和物资台账。

仓库物品必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片帐等；

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致，合格品、逾期品、废料、退物料、返修物料应分别建账反映。

2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入帐册，做到日清日结，确保系统中物料商品进出及结存数据的正确无误（及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性）。

3、做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动（差异）及时向领导（或财务人员）反映，以便及时调整。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。

5、仓库管理员应加强责任心，监守岗位，无故不得离岗，保证库房安全，严防火灾等事故发生。

二、入库管理

1、物料和商品入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属退货物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到商品明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到商品明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具货品票到收货单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

三、出库管理

1、各类物品的出库，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，特殊情况下领料人员凭经理或主管领导批签字批准的

出库单或相关审批凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料领取；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

3.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经有关领导审批后方可生效。

仓库盘点流程

1、盘点准备

按货品类别，顺序准备相应的盘点表，由仓库管理员及帐务负责人等至少二个进行盘点，按实盘数据填写盘点表。

2、问题及原因

如有盘盈盘亏现象，查找原因并进行处理，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交领导审批后。

3、盘点后期工作

仓库管理员将盘点单数据录入电脑系统，自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

4、盘点其他规定

盘点仓库管理的流程工作规定每月至少进行一次，时间为月末最后1天。

7.企业财务内控管理流程 篇七

关键词：企业财务,管理流程,控制制度

一、企业财务管理流程问题分析

企业财务内控管理流程一般划分为4部:会计核算、计划与预算管理、资金管理和投资管理。

(一) 会计核算中一般会出现的问题

1、采购付款流程中制部门风险控和财务部门的权限划定不清晰, 甚至有部分重叠。不同部门间工作内容的重复会造成管理漏洞和重复性劳动, 降低管理效率, 带来风险。

2、在支付运杂费的过程当中, 对成本核算的监控管理不能及时进行。合同成本核算表执行不力, 没有重视过程监督作用。

3、销售收款开票流程中相关联的部门过多, 致使会计核算流程通道不流畅, 管理效率低下, 提高风险。关联的部门过多, 财务报表的制作无法及时, 扩大了信息误差, 提高会计核算的工作量。

4、对企业实物的资产在财务上缺乏管理和监控。在企业财务的管理会计核算中, 对业务存货台账单和财务部门存货的账单没有及时对账、审核, 没有做到存货账单吻合对应, 导致企业财务信息不一致, 且更新更正不能及时进行, 从而不能作出的财务处理时有不合理不合规的问题出现, 从而企业对实物的资产管理难度增大了。

(二) 计划和预算管理中出现的问题

1、制度不健全, 管理流程不合理

企业的管理规章制度不健全, 难以使流程规范化。基本上相关制度属于原则性规定的较多, 而企业财务管理需要具体的、可操作性的、细致的指导, 预算流程管理没有做到标准化、细化。

2、预算流程依赖员工人工完成

有些企业由于种种原因, 没有及时引进现代化信息技术系统设备, 于是预算的分析和执行依赖员工的人工操作, 导致财务部门不得不把大量的人力精力投放到数据的核算、加工和分析等工作上, 不能及时衔接项目计划和预算报表的编制, 其也会导致数据的分析评价误差扩大。

(三) 资金管理中出现的问题

具体的年度资金利用计划在每个企业都是必不可少的, 但企业对中期资金缺少具体的安排, 导致在中期资金管理不全面, 主要表现为各个季度和月度的资金计划, 收付款的短期规划, 贷款的归还, 短期投资项目规划应, 资金在部门业务间的调度, 收款款项的落实等计划不具备操作性, 不利于对自身财务实际状况的掌握。

投资管理流程主要有投资规划、投资决策、投资实施与监控和投资后评价4个部分。

(四) 在投资管理流程中存在以下问题

1、未能明确企业的长期投资计划, 导致投资管理被动

企业在长期计划中对未来的业务拓展方向和财务目标进行了粗略的规划, 但对各个投资模块、各个业务很难做出可操作性的、具体的规定。

2、没有建立健全的、完善的规章制度对投资决策流程进行规范管理

企业的项目评审需要投资项目的具体执行, 确保企业在该投资项目进退自如, 一方面使风险压在一定范围, 另一方面又要使企业利益最大化。而实际操作过程中, 项目评审通常过于形式化, 并没有对项目进行全面的论证, 甚至使项目远离了企业总体战略方向, 最终对企业的持续发展造成不可忽略的负面影响。

3、监控与投资实施不到位, 增大投资风险

目前企业通过内部审计和预算管理来实现企业投资的监控和实施, 导致对监控处于无力状态, 财务报告未谨慎核对, 对企业投资项目的风险管控, 金融环境以及行业环境, 企业经营的宏观经济环境, 财务风险预警, 企业内部财务管理状况等方面的监控不全面。

4、关注意识在投资后评价方面不足

没有规范设置评价的财务指标, 对企业投资项目不能实现实时跟踪资产价值, 不能准确把握信息等都将给企业投资管理流程造成不利的影响。

二、企业财务内控体系的创建与实施

(一) 健全制度, 明确责任

会计机构地设置要科学合理, 财务会计工作的体系要完善第一要建立健全的会计人员岗位责任制度。明确各类职工在财务会计管理中的权限和职责, 建立全面的奖惩考核机制, 使会计人员的工作有章可依, 提高工作效率。第二, 建立并实行岗位轮换制。有计划地轮换会计岗位, 可有效防错防弊。第三, 建立内部制约制度。内部监督制度能够确保财务内控制度的有效实施。通过会计人员之间的相互监督, 可有效防止减少业务处理过程中发生的差错和失误及营私舞弊等违法行为行为。

(二) 加强对预算与核算的控制

1、通过授权相关部门对企业各项经营业务编制详细的预算, 对预算的执行情况进行控制

以企业的经营管理目标为起点, 允许被授权部门对预算进行调整修正, 使预算与实际相吻合, 最后被授权部门需要定期反馈预算执行实际情况。在预算中定期对有形资产进行财产清查, 保证账面与实有财产相符, 确保资产安全。

2、企业的会计核算制度应明确各个细节的规定, 如审批程序、财务处理程序、计量验收、原始记录管理、定额管理、稽核、成本核算、财产清查

第一要落实审批程序, 应对审批人及其相应的责任、会计事项处理的审批权限进行明确规定, 在操作过程中要严格按照规定执行。第二要要使业务处理流程明确, 具备操作性。对于会计科目的的设置和使用, 会计凭证的格式、审核要求和传递程序, 会计核算方法, 会计账簿的设置, 财务会计报告的编报种类和要求等各个方面加以书面形式的规范。

3、建立定额管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度等

(三) 完善财务监督, 强化内部审计控制

企业建立定期财务检查制度, 可有效防止违法违纪现象的发生。

1、成立专门的内部审计部门, 使之与纪检监察部门联合, 强化内审制度, 保证内控的实施

该内部审计部门要与各被审部门相独立, 保证审计的权威性和独立性, 同时要能在审查工作中对企业的管理做出科学的分析和评价并提出改进建议。

2、内审部门设在企业内部, 对企业的经营管理方式熟悉, 内控中出现的问题能及时地发现, 有足够的时间取得最真实的第一手资料, 能有效为维护企业利益而服务

3、当内审执行人员判断错误时, 则需要通过外审力量, 对企业内控进行检查、评估, 克服本企业部门业务知识的局限性, 帮助企业营造更好的监控环境

(四) 建立完善评价机制

建立完善企业财务内控执行情况评价制度, 内审部门对各部门内控定期做出评价, 并予以公示, 增强工作透明度并唤起各部门的集体意识和调动员工的积极性, 使舆论监督的作用得到充分发挥。不断完善企业财务内部控制管理, 使内控制度得到落实。建立的评价制度要合理化、合法化、科学化, 力求动态化企业财务内控评估, 量化考核指标, 被审核部门和内审部门共同制定审核方案, 定期或不定期对内部控制制度执行情况进行审查, 考核、评价企业内控制度的执行情况, 根据考评结果实行物质化奖惩, 做到动力和压力相结合, 确保内控目标得到实现。在市场经济条件下, 企业建立方能顺应改革的必然趋势, 换句话说, 企业财务管理和生产经营管理均要求企业实施的与之相配套的企业内部财务制度。目前我国企业内部财务管理制度的建立和完善还有待于我国市场经济的不断完善, 有待于社会各方面的支持, 但实践证明, 财务内控的实施, 对于规范企业的会计行为, 促进企业的正常生产经营管理, 保证企业的健康运行有着不可替代的、积极的作用。

参考文献

[1]龙春花.浅议我国企业内部控制状况及完善[J].财经界 (学术版) .2009 (04)

[2]乔琦, 陈娜.完善企业财务内控体制的意义[J].现代经济信息.2011 (16)

[3]张楠.现代企业财务组织管理研究[D].北京邮电大学2010

8.学籍管理流程 篇八

以前，物资配送实行的是二级配送模式。物资供应部门普遍存在重采购、轻管理和重保供、轻成本的落后认识，与精细管理、挖潜增效的工作思路不相适应，制约了公司的可持续发展。主要存在以下弊端：基层领料计划上报环节多，信息反馈滞后，物资流转时间长；车辆得不到充分利用，运费成本高；物资配送中心不能与用户之间直接接触，业务人员做不到及时掌握生产进度、把握物资需求信息；得不到有效监管，违规用料、越权采购行为屡禁不绝，影响了公司的整体经济效益。

二、物资统一配送管理的基础建设及流程再造

1.建立物资配送管理制度

为了推动物资配送工作的顺利开展，结合实际，从建立制度入手，出台了《物资配送实施细则》，建立了配送队岗位责任制、物资配送工作检查考核等制度规定，规范了物资配送业务流程，明确了配送工作标准，强化了对物资配送业务人员的行为监管力度。

2.建立物资配送管理网络

渤海钻井总公司下属的基层单位分布呈现生产一线点多、面广、线长的特点，后勤辅助单位则相对比较集中一些。因此采取了以统一配送为主、用户自提为辅的物资配送管理模式，建立了完善的物资配送网络。

3.建立物资配送信息平台

为了提高物资配送效率，必须借助局域网络平台加快物资配送管理的信息化。要从以下几方面努力：实现物资信息数据共享，提高物资需求计划的准确性和及时性；保证配送物资信息的实时查询，随时掌握物资配送进度；实现配送物资的历史数据查询，了解生产物资消耗情况，实现管理层对生产单位用料的控制力和实时监控。

4.统一规范主要业务流程

对物资配送工作实行统一管理，对主要物资、通用物资、大宗物资实施集中储备，统一配送。

（1）提报物资需求计划。各基层队依据项目费用定额指标和材料需求情况，规范编制项目材料需求计划。

（2）接收物资需求计划。物资需求计划由基层队长、相关主管部门审核签认后，提前三天将物资需求计划从网上报给物资配送中心配送队统计岗，统计岗接收并登记后，给各配送人员分派任务。

（3）制定物资配载计划。配送队配载岗根据各队提报的物资需求计划，制定配送车辆计划，提前一天报调度室，调度室要保证将车辆组织落实到位。

（4）统一物资押运配送。配送人员携带相关单据和随货资料实施配送物资押运，物资送达生产现场后，基层队签字盖章。

三、物资统一配送管理实施的保障措施

1.加强物资配送信息的收集，保证配送工作准确及时

第一，基层队认真做好需求计划，提高物资需求计划的准确性；第二，配送统计人员利用网络24小时接收物资需求计划，提高物资需求计划的及时性；第三，计划人员根据物资消耗规律加强对常用物资的进货储备，保证生产建设的顺利进行。

2.建立配送协调运行机制，提高配送工作效率

建立周汇报、月总结、季检查的配送工作运行机制，配送队、供应队、材料库之间加强组织协调，及时发现并解决配送工作中遇到的问题。每季度对物资配送工作进行检查与考核，考核结果在总公司范围内进行通报，纳入到经营考核的内容中，以增强各单位抓好物资配送工作的积极性。

3.坚持产品质量回访，确保质量安全

建立即时现场回访、每月定期回访、每季度集中回访的回访机制。配送人员进入到生产一线，及时收集反馈产品质量信息，处理解决产品质量问题。每月以《用户调查表》《产品质量反馈表》等形式对用户进行调查摸底，不断改进产品质量和服务。每季度组织相关部门和人员深入各施工现场，了解产品使用情况，征询对配送工作的意见和建议。对收集到的产品质量信息逐一进行落实和整改，做到事事有回音，件件有落实。

4.拓展服务方式，满足用户需求

优选运输路线，针对不同种类的物资和各异的需求特点采取集货配送、供应商直达配送、即时配送等作业方式。对常用物资采取集货配送方式，实施全过程组织；专用工具、设备及配件等专用和大宗物资采取直达配送方式，供应商到区域物资配送中心办理手续，配送人员与供应商共同将物资直达押运到生产现场进行现场交接；对品种单一、数量大、突发紧急、特种运输特点的物资，采取即时配送方式，根据用户需求委托供应厂商直接送达作业现场，做到随要随送，定期根据钻井设计进行现场监管。

5.落实服务承诺，树立良好形象

认真开展形势任务教育和爱岗敬业教育，增强员工的职业道德水平和主人翁意识。推行优质服务承诺制度，增强员工的优质服务意识。对配送人员每半年进行轮岗交流，调换承包井队，提升业务素质和工作能力，使其以保障生产为己任，面向生产，面向用户，坚持24小时送料到现场，风雨无阻，及时准确地将物资送到用户手中。

四、物资统一配送实施效果

1.物资供应管理职能更加完善

配送工作开展以来，管理职能进一步加强，业务流程更加规范，管理体制更加流畅。通过物资配送延伸服务到四级单位，及时掌握基层物资需求情况，提高了物资需求计划的及时性和准确性。

2.展现出经济效益价值

掌握了及时、准确、完整的物资供应信息，更加有利于生产单位掌握真实的材料成本，有利于管理层更加有效地控制生产单位的用料行为；车辆资源合理配置，配送车辆综合利用率得到了进一步提高，大幅度降低运费支出，推动了公司整体效益的提升。

3.废旧物资回收工作效果显著

配送中心把物资配送同废旧物资回收结合起来，配送人员在送料的同时，还负责井队废旧物资的回收任务。现场交旧领新，既解决了井队推诿回收难的问题，又减少了井队交旧运费支出，大大提高了废旧物资的回收率。

4.物资监管更加到位

加入配送管理，物资供应部门对物资供应各环节实现全过程的监控，在用料单位与供应商之间筑起一道坚固的“防火墙”。使过去供应厂商与用料单位相互利用，擅自采购、变相采购、变通走帐等违规行为得到了有效的控制。

5.信息技术搭建出现代物流管理平台

实施物资的统一配送，信息技术发挥了非常重要的作用。通过信息平台，物资需求计划从基层提报到配送上井，均在信息平台上完成。真正实现了物流、资金流、信息流的“三流合一”，减少了管理层次，大大提高了工作效率。

6.优质服务呈现新气象

统一配送改变了物资供应人员“坐、等、靠”的传统观念，实现了供应部门与生产单位面对面的交流，增进了相互之间的理解与信任，找到了化解供需矛盾的有效方法。减少了工作环节，缩短了供应时间，提高了供应时效，物资供应保障能力得到了加强。

7.队伍建设现活力

9.企业会议管理流程 篇九

文件管理部门

总经理 行政管理部 召开会议部门 与会各单位 相关制度/表单

《企业会议管理制度》

《会议申请表》 《会议议程安排表》

《会议通知》

《会场服务工作细则》

编制日期

审核日期

生效日期

10.网店流程管理 篇十

按照购物过程的时间顺序，网店营销的流程管理分属三个阶段，即购买决策阶段、网上支付阶段、订单查询及商品验收阶段。

网店营销的购买决策阶段

消费者在下订单之前的阶段，实际上是对网上商店的服务、产品价格、配送周期、售后服务措施等全方位了解的过程，决定网上购物成败的关键时刻大部分发生在这个阶段。

流程管理1.网站速度

流程管理2.产品查询由于种种原因，不可能在首页上放置很多商品的介绍，而且调查表明，网上购物者多为理智型的消费，事先对所需商品特性、价格等有一定的计划，上网之后，一般会到合适的分类目录中查找，如果知道商品名称，也许会直接查询，如果找不到合适的目录或者查询没有结果的话，这个顾客也许很快会离开这个网站，他最有可能去的地方，很可能是竞争者的网站，相信这是网站经营者最不愿意看到的结果。

流程管理3.产品介绍当选定一件产品后，仔细查看说明是必不可少的一个步骤，即使是一本书，购物者也会看一下内容提要、作者简介、目录之类的介绍，如果是一件价值较高的产品，想必更希望了解详细的资料：外观、功能、体积、重量、品质等等。并非每个网站都能满足消费者的要求，如果得不到详细的信息，这次购物也许不会成交。

流程管理4.价格优惠许多消费者利用网络购物的一个重要原因是价格便宜，对产品的功能、外观等挑选完成之后，另一个要考虑的重要因素应该是产品价格了。网上购物这种形式一经出现，给人们的感觉就是比在传统商店购买商品更为便宜，所以，能否获得一定折扣是关系到顾客是否将该产品放入购物车的重要因素之一，因为，消费者也许早已查看过其它网站同样产品的价格。

流程管理5.售后服务退换货政策对网上购物的影响有多大？根据Jupiter的调查结果，容易退货是对顾客购买动机影响力最大因素，甚至超过了顾客服务和产品选择。清楚、明白告诉消费者，什么样的条件下可以退货，对于款到发货的情况，退货后多长时间可以将货款退还给用户，往返运输费用由谁来承担，否则因为这个原因会让不少顾客犹豫不决。

流程管理6.送货时间和费用顾客希望能以最短的时间收到货物，这是一个毫无疑问的事实，所以网站上的配送信息一点也马虎不得，没有人会在订货之后不期盼货物的准时到来，没有按时送到的货物很有可能被拒收，尤其对于货到付款的订单。对于小额订单来说，运输货/送货费用的多少也是影响顾客购买决策的主要因素之一，为了买一本20元的书，大概很少有人愿意为此支付15元的邮寄费。

网店营销的支付阶段

在订单确认之后，完成付款之前，有两个关键时刻对网上购物的成败产生影响，这种状况取决于网站、银行和购物者三方面因素的影响。

流程管理7.用户注册会员注册可以也安排在购物之前进行，但是，对于第一次购物的顾客，往往是要付款时才知道必须注册购物活动才可以继续进行，真麻烦！网站会将我的资料做什么用途呢？这可要看个明白，如果没有保护个人信息承诺的话，还是不要注册了——许多第一次购物者就是这样走掉的。

流程管理8.银行划款这可是非常关键的时刻，如果不能完成付款，订单仍然没有意义。不要以为链接到银行的支付系统就和网站没有关系了，在网上支付阶段仍然有很多意外问题造成网上购物的失败。例如一些银行的支付系统只弹出一个小窗口，出现意外之后竟然无法刷新网页，连返回到购物网站的页面也不可能，只能关闭窗口，订单是否最终完成也无法确认！将银行服务器的问题产生的后果转嫁到网站身上似乎很冤枉，但是，对于消费者来说，网上支付也是网上购物的一个步骤呀。（严重同意！~~~）

网店营销的订单查询及商品验收阶段

流程管理9.订单查询及商品验收阶段订单完成确认之后，仍然会有多种因素造成交易最终失败，除去少数用户恶作剧之外，恐怕大都是网站方面自身原因造成的，典型的错误有：产品质量问题、包装问题、实物与网站描述不符、缺货、发货错误、送货误期等，每一个错误都可能造成顾客取消订单，不过，在这一阶段仍有两个关键时刻来自顾客方面。

流程管理10.订单跟踪付款之后，“上帝”的感觉似乎已经不复存在，余下的将是忐忑不安的期待和无奈，查询和跟踪订单的处理结果是顾客唯一可以让自己放心的办法，如果订单反应迟钝，顾客订货后的后悔心理也许会随之产生，直接后果就是以下错订单为借口要求取消订单，或者为日后验货时的拒收埋下伏笔。这一关键时刻是不是为大多网站所重视呢？

11.健康体检流程的管理 篇十一

【中图分类号】R851.3 【文献标识码】B 【文章编号】1007-8231（2011）11-1843-01

体检是一项预防保健措施，随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，其地位越来越受到重视。体检的目的是对健康状况的及时了解，做到无病早防，有病早发现、早诊断、早治疗［1］。而要顺利的进行健康体检，必须设计一个科学的流程管理,严格的体检流程管理关系到体检质量好坏。现将我们的经验总结如下。

1 体检工作的特点

1.1 项目多样性 各个单位依据自身经济条件、人员年龄特点、工作性质的不同，设定不同的检查套餐。

1.2 工作集中性 单位的体检人数少则几十，多则几百上千，要在一定时间内完成，必须做好计划、合理安排。

1.3 人员多样性 受检人员由于年龄、性别的不同，对体检工作配合差异性大，及时掌握体检者的心理状态，调整体检局面，做到良好沟通、默契配合。

2 体检流程的管理

2.1 体检前的工作流程

2.1.1 预约 体检单位必须预先与体检中心联系，由体检中心根据不同年龄、性别设计不同的体检套餐，交给体检单位同意后，由体检单位把体检人员的具体情况发给体检中心，进行合理安排，然后发出通知书，包括体检具体时间、项目、注意事项及要求。［4］

2.1.2 准备 体检中心提前做好准备工作，包括：（1）体检本（单）：填写单位名称、体检者姓名、年龄、性别、检查项目及偏号，以便快速查找。（2）物品准备：备好相应血压计、体重计等，若有行动不便，备好轮椅建立临时绿色通道。（3）人员分配 ：安排好测血压、身高、体重、导检人员及其他检查人员。（4）体检前一天通知相关科室做好体检准备。（5）体检前一天通知食堂按体检人数准备早餐。（6）要上门体检时联系好车辆、相关科室并准备有关仪器物品。（7）检查体检室内设备是否齐全［2］。

2.2 体检中的管理

由体检中心负责人负责体检全过程，保证体检过程的顺利进行。

2.2.1 安排好导检工作 由多名专职人员在体检的每个环节热心为大家服务，合理分流人员，及时解决体检过程中发现的问题［3］。

2.2.2 穿插进行 把受检人员分散到要检的不同科室进行，做到不拥挤，不扎堆，保证体检过程快捷、有序。

2.2.3 把好抽血管理关 因为抽血检查项目繁多，抽血者必须严格查对，试管与检驗单的姓名必须一致。［2］。

2.2.4 落实责任 对各个环节责任到人，把好每一关,尽量避免出现差错。

2.2.5 热情服务 营造和谐、有序、愉快的体检氛围。使用文明用语，微笑服务。对受检者提出的疑问，及时耐心地解答；对情绪急躁、有误解的受检者，及时做好解释工作。

2.3 体检后的管理 （1）体检当天下午专职人员将各科交来的体检报告进行汇总和整理。（2）粘贴化验单严格执行查对；对单位、姓名、年龄、性别、偏号，发现有误差的报告单及时核实改正。（3）对结果齐全的资料，及时进行科学分析，写出详细结论。（4）发现结果异常的报告，电话通知本人，使病人能及时得到治疗。（5）所有体检人员的结论写好后，每人一个信封装订，统一送回体检单位。（6）派出专业人员到体检单位，讲解本次体检发现的问题及如何进行科学预防。

随着人们生活水平的提高，人们对身体健康越来越重视，每年常规做1次健康体检，逐渐被人们所接受。因此，如何加强体检流程的科学管理，是关系体检工作顺利、圆满完成的关键。

参考文献

［1］ 刘福勇，田京利，仲伟红.体检流程的质量管理.中国卫生质量管理，2004，11（6）：25-26.

［2］ 王新.专业化体检中心的工作流程探讨.成都医药，2003，29（5）：296-297.

［3］ 何志慧，蒙元劲，覃秀丽，等.大型健康体检管理与探索.广西医科大学学报，2004，21（9）：228.

［4］ 李海生，张宝金.健康体检的流程管理.华北国防医药，2006，18（3）：190-191

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(接1842页)

旨在做到标本兼治。现代医学的研究和实践证实针刺可以对于调节交感神经的功能起着重要的作用，可以帮助血管恢复正常的伸缩功能，保证组织血液供应的正常。相关的研究表明头痛的发作是由颅内外血管舒缩功能障碍造成的。

血管神经性头痛,祖国医学称为"偏头痛"、"头风"的范畴。现代医学认为是颅内外血管舒缩功能异常性疾病,病因不明［2］。风池、率谷可疏通经络之气,通则不痛;百会配合谷、足三里可升清阳,调阳明经气［3］。血管性头痛多属于内伤头痛,由于肝经上循巅顶,若肝气郁结［4］。本病是一种本虚标实之证,临床治疗当标本同治,补泻兼施［5］。结果表明，针药结合的治疗方法对于治疗血管神经性头痛的作用是显著的，因为这种方式可以较好的使脑血管的舒缩功能得到调节，以较好的改善脑部的供血状况，促进脑血流速度的正常。

参考文献

［1］ 李元鑫，郭荣胜. 头针治疗24例血管神经性头痛的临床观察［J］.黑龙江医药，2009，(05).

［2］ 董中国,潘颖华等. 针药并用治疗血管神经性头痛临床观察［J］.黑龙江医药科学，2008，(04).

［3］ 王彤. 穴位注射配合针刺治疗紧张性头痛77例［J］.针灸按摩,2008，(09).

［4］ 杜雅俊. 针刺加中药治疗血管性头痛［J］.山西中医，2008，（O5）.

12.流程管理与审计关系探讨 篇十二

第一, 审计中相同问题的濒繁出现。常年从事审计的人员会发现每年都会审计出同样的问题, 如往来款函证不及时、盘点差错率高、资产负债率高等, 原因大都归咎于整改不到位。实际上, 一些问题通过整改解决后, 过一段时间又会重新出现或以不同形式出现, 使审计工作徒劳无功。归纳原因主要为:一是被审单位整改态度消极;二是被审单位急功近利, 若审计整改限期完成, 被审单位则会更多地关注现有问题的解决, 从而忽视防范和规避风险;三是被审单位整改措施不当, 如果审计发现有贪污或坐支的现象, 则整改时首先要检查的公司内部控制和流程管理的是否出了问题, 而不能简单局限于对当事会计、出纳进行惩罚和告诫;四是被审单位人员更迭, 而单位内部控制不强、流程管理不清晰, 没有制度的刚性约束, 前任会计犯的错误很容易在现任会计中再次发生。由此可知, 审计整改更应重视内部控制建设和业务流程管理, 通过流程再造对发现的问题达到标本兼治的效果。

第二, 业务流程管理是内控体系建设的关键环节。“业务流程”是指通过规范一系列连续有规律的行动的发生和执行来实现预期目标的过程。“业务流程管理”是指在不断的变革中对企业所有的内外业务通过制度化的控制手段和图形化的流程模型来进行管理, 达到优化业务流程、提高获利能力。企业要加强内部控制、保障持续健康发展, 进行流程管理是关键环节。一是流程管理是内控体系的载体。内控体系要通过流程管理发挥作用, 如对库存现金的控制首先要明确库存现金的存、取管理流程, 再从流程中分析审批、支出、收入、日限额控制等关键控制点, 制定严格的控制制度确保库存现金的安全, 梳理明确业务流程将使内部控制发挥最大的效用, 并能促使各项制度有效地贯彻和实施。二是流程管理使审计工作有章可循, 提高了审计效率。经验证明, 从业务流程入手开展审计, 在管理控制的链条中查找问题, 使审计工作很快切入问题根源, 提高效率, 并且从根本上强化企业的内部控制。如被审单位存在盘点差错率高的问题, 审计时首先要看单位的盘点制度和管理流程, 不是仅关注现场盘点的差错率, 而是重新审视单位过去会计期间盘点的频率、差错率的真实性、询问盘点人监盘人进行盘点的过程、对盘点差错率的处理等, 认真了解公司的库存管理流程, 分析差错率高是由流程管理的漏洞造成还是个人的主观原因, 最后根据诊断结果确定相应的整改措施或完善制度规范流程或惩戒相关责任人。

第三, 审计整改要通过“流程再造”才能标本兼治。西方管理者对“流程再造”定义为:对企业的业务流程进行基础性再思考和实质性再设计, 从而获得在成本、质量、服务和速度等方面业绩的显著改善。企业的发展是一个动态的过程, 有效地内部控制同样随着公司的发展而改善。审计工作也需要从“查错防弊”的传统角色中实现增值服务。通过审计来发现“流程管理”中的不足和薄弱环节, 通过“流程再造”来完善管理、加强内部控制。“二者结合”将使审计工作和“流程管理”相得益彰。将“流程再造”作为审计整改的方式将达到如下效果:一是弥补制度缺陷, 优化业务流程。审计发现的问题有两种:主观意识错误和制度缺陷。对于后者只有通过“流程再造”细化管理措施、优化业务流程才能彻底铲除问题的根源。对此, 审计提出如下“流程再造”的整改意见:建立健全债权债务预警机制, 加强对债权的催收。指定专人, 定期编制债权债务表, 以时间长短为标准, 对超过3个月的债权债务进行逐笔分析, 按风险大小进行排列;对超过6个月的债权应进行书面催收, 及时判定坏账比例, 确保资产安全;对超过1年的债权应马上清理完毕, 特殊情况要申请, 并建立追查机制。对每笔借款要求必须详细说明借款用途、借款期限、还款时间等。量化借款指标, 财务上应对借款人的信用进行核实, 主要审核该人历史借款情况:借款的时间、用途, 借款的频率, 还款情况等。通过上述流程再造, 将原来的借款流程“填写借款单→审批→财务记账→出纳付款→还款→财务销账”优化为“建立债权催收机制→填写借款单 (说明借款时间、用途、还款期限) →审批 (严格按照量化借款指标审批) →核实 (财务核实借款人信用状况) →财务记账→出纳付款→催收 (按照借款说明的时间、用途和还款期限对借款人进行还款提醒和催收) →还款→财务销账”。二是规避主观风险, 提高审计效率。企业许多问题是由于业务人员不熟悉流程、专业水平低或者人员更迭频繁造成的。通过“流程再造”不断优化业务链条, 形成单位自身成熟的管理和控制措施, 引导业务人员走上规范的道路, 从而规避主观错误风险。同时, 实行“业务流程管理”、进行“流程再造”也能促使审计人员通过对公司业务流程的判断, 及时发现潜在风险和问题, 增大审计价值, 提高审计效率。三是避免错误再次发生, 形成良性发展。只有通过“流程再造”严格把控重要环节, 促进单位各项业务能够按照流程开展, 增强业务管理和控制的自动性, 才能有效避免“同样问题重复出现”的情况。通过审计进行不断深入地“流程再造”, 不断优化各项业务流程, 使管理措施和控制手段不断适应变化的市场环境和企业的发展状态, 促进企业实现持续健康的良性发展。

13.合约部管理流程 篇十三

一、目的：

规范工作流程，对公司的预算报价、合同拟稿、预算的审批、审批权限及合同的签订，合同的保管、监控，竣工结算，项目设备材料采购进行规范，减少预算报价风险、合同风险、成本风险，维护公司权益。

二、工作范围：

预算报价、合同管理、工程结算、采购工作

三、部门职位：

主导部门：合约部

合约经理、专业合约工程师、采购员

合作部门：设计部、工程部、市场部、财务部。

四、职责：

1、负责项目的预算报价工作，报价的统一登记归档；

2、负责合同的拟稿、修改、签字盖章完后合同文本的分发、登记、归档管理工作；

3、负责工程合同执行情况的记录；

4、与业主的竣工结算；

5、负责施工过程中的发生人工材料的审核工作，以及项目竣工后的对承包方的结算；

6、施工承包的发包工作，设备机械材料的采购工作；（具体详见采购管理流程）

五、工作流程：

合约部拿到项目的设计图纸或施工过程中甲方的工作联系单（签证），由各专业的合约工程师将报价做好后，由合约主要负责人负责预算报价的成本汇总，并报由合约经理、公司副总、总经理审核，商讨报价的利润点，调整出最终报价，登记归档；中标或确认报价后若由甲方直接出具合同和订单的，由合约部统一对合同订单进行归档管理，甲方不拟合同的由合约部对施工合同进行拟稿、谈判后的修改，最后报总经理审核之后发给市场部或项目部，由市场部或负责该项目的项目部负责人发送给甲方，合同签字盖章完毕后需要将合同告知各部门负责人知晓。

合约部在施工前对项目进行成本分析，做好成本计划表，在施工过程中对项目的设计变更进行报价及跟踪，对项目部申请的人工材料设备申请单进行成本的事前控制，掌握发生费用的来源，做到费用清晰透明，在交由采购人员进行采购工作，在项目竣工阶段，对项目进行竣工结算，对承包商的工作量审核结算。

14.人员离职管理流程 篇十四

一、员工辞职（以员工为主动的提出辞职申请）

1、由辞职人员填写辞职报告书，分别递交部门经理、人事经理、总经理报批。主要由部门经理与人事经理核定最终离职日期。

（核定离职日的原则是要有充分的时间安排离职人员手头的工作交接，物品归还）

2、在核定离职日时部门经理与人事经理要分别与员工找出最合适的时间进行离职面谈，做好面谈记录。在离职前将面谈记录送达至总经理办公室。

2、凡经过审批的由人事部门相关人员根据核定的离职时间向各部门发出离职通知。

3、各部门接到离职通知后，由相关各部门进行核定离职人员与其部门的相关工作与事物。

4、由人事部经办人分别到各部门办理离职登记。

二、离职登记手续

1、离职人员根据离职登记内容与各部门进行相关工作及物品的交接工作，并填写工作交接报告。

2、离职人员办理完工作交接手续，离职面谈结束后，由人事部门审核一切手续及相关资料是否齐全，合格后与离职人员签定终止或解除劳动合同证明。

3、离职人员办理完离职手续后，由人事部门向财务部发出通知，由财务部门与离职人员结清薪金。

4、在离职人员办理完所有离职手续后，人事部人事员要同时做好各项保险及人事关系的调转手续以保证离职人员各项人事关系的连续性。

三、总经理离职面谈

1、部门主管以上员工最终与企业签定解除或终止劳动合同证明之前，必须由人事部门安排一次离职员工与总经理的离职面谈。

2、总经理做完离职面谈后要尽快找时间与人事部门与离职人员的部门经理召开交流会，交流关于离职员工的真正离职原因，讨论工作因素，总结工作经验。

3、人事部门一定要做好及时的工作总结与记录、备档。

大连欧祥船务有限公司

人事行政部

15.综合停电管理流程优化探讨 篇十五

综合停电是电网工作中非常重要的一个环节,综合停电工作的进行,直接影响到电网工作的效率,综合停电的管理与生产计划是密不可分的,因此,在综合停电管理工作中,要具备合理完善科学的生产计划,并且结合生产计划统筹安排设备停电工作,避免在设备停电工作中出现没有规划好设备停电顺序,没有控制好停电次数,而出现供电率降低,影响供电设备正常工作的现象,从而影响了电网事业的发展。

1 综合停电管理业务概述

综合停电管理顾名思义,就是对电网工作中的设备停电工作进行统一的管理,对于整个工作的流程有明确的规划。这就要求停电资源和与人力资源共同来安排和策划,制定出合理的计划之后,统筹生产计划,将计划落实到工作中去。生产计划是综合停电管理工作中非常重要的一个环节,生产计划按照计划的时间和周期来划分,可以分成三种 : 年计划、月计划和周计划。若按照工作的性质划分,则可以分设备预试定检、技改修理和基建新投。

年计划所包含的工作是最多的,包括本年度的计划要完成预试、定检的工作,消缺工作以及技改修理和基建新投等工作。从宏观上进行统筹综合停电,避免短期内对同一设备进行重复停电。

月计划则根据年计划安排,除原计划中本月计划要完成的部分,还包括消缺工作、临时缺陷处理工作及可能的上个月未完成的检修任务。同时评估检修项目的停电风险和各检修项目间的风险联动,综合统筹安排停电顺序。

周计划是较年计划和月计划而言时间周期最短的,但是其工作也是最具体和最详细的,周计划是由月计划通过分解之后形成的,需要按照规定对停电的计划,进行反复的推理核对然后再进行批复,使得停电的计划更加的完善。

在检修计划被正式确立以后,再将检修计划落实到工作中,还需对工作流程进行合理的安排,由设备维护方上报检修单后,方式专业审核检修内容和停电范围,根据电网结构编定停电期间的运行方式,甚至对停送电操作思路给出明确要求。

2 综合停电管理流程

综合停电管理流程首先要具备详细的生产计划管理流程,只有将生产计划中的停电内容与停电管理模块建立联系,才能完成停电管理工作,完善停电管理流程,下面从生产计划的三个方面的流程介绍停电管理工作流程。

2.1 年计划管理

年计划的工作除设备预试定检工作外,还有缺陷消缺计划、安措、反措、大修技改及基建项目等工作。在进行编制计划的工作中,实现设备台帐可以选择设备,并且将生产计划与设备台帐结合起来,进行统筹规划。年计划的管理工作还包括将上一年没有完成的计划,导入到本年的工作计划中来,并将计划进行列表和规划,对于安措反措等其他工作也要导入到本年的计划中来。在年计划的工作中,将需要停电的内容整理编入停电工作计划表,然后梳理每月的检修内容,对出现连续两个或以上月度重复停电的项目进行合理合并,减少停电次数,然后将整理好后的停电管理年计划上报审批,这就是关于综合停电管理工作中,年计划所包含的工作内容和工作流程。

2.2 月计划管理

月计划的工作也包含三个流程,首先将年计划中上个月没有完成的检修工作进行综合考虑,然后有选择地列入到这个月的工作计划当中 ;其次,将需缺陷消缺的放入本月计划工作中,然后对整个月的计划在进行编制,经过充分评估设备检修的电网风险,检修方、运方人员配置和调度班的工作强度等进行停电顺序的编定。同年计划中的工作一样,需要将停电的内容整理导入到停电管理中,完善月计划,再将整理好的月计划上报审批。审批后的月计划一发布,将联动多个部门开展工作,各部门将按照月计划的检修日期提前做好准备。

2.3 周计划管理

周计划的管理工作同月计划的管理工作有着相似的流程与模式,首先要将上周没有完成的总结,然后有选择地加入到本周的工作计划中来,并且确定本周的工作计划项目 ;再根据电网结构进行风险评估和各方人员配置安排对本周的工作计划进行编定,并导入到停电管理模块,最后将周计划上报审批。审批后的周计划需发布,并接受其他部门监督,若需调整检修计划则要走变更流程,经领导审批后方可变更。

3 综合停电管理流程优化方法

综合停电管理流程的优化是建立在,有明确的生产计划以及明确的停电计划的基础之上的,下面是生产计划业务的流程图,是编制计划、完善工作任务的依据。如图1所示 :

3.1 建立生产工作计划库

针对综合停电检修原则,要将预试定检、大修技改及反措等工作进行统一,建立一个生产工作计划库,在计划库中,将名称相同的设备以及由同一线路连接的各侧设备,对它们的工作任务进行分析,将它们的工作日期合理结合起来,再针对计划库中的工作内容进行统筹规划,在一次工作中尽量完成多个检修任务达到实现减少停电次数的目地。可见生产计划工作库给我们提供了便利,让我们能够快速了解到工作的内容和任务,在实际的操作过程中,可根据实际情况通过动态调整年度计划的检修项目顺序,进行优化整合从而减少重复停送电的次数。建立生产计划工作库,使得整个全年的工作都一目了然,能够很好的掌握工作的流程,控制工作的节奏,使停电管理工作顺利进行和完成。

3.2 制定合理的年度检修计划

综合停电管理流程优化措施制定的年度计划,是在预试定检、大修技改、反措及一些日常工作的可行性的基础上建立的,这些计划工作是由多个部门联合完成的,因此必须确保计划的合理性与可执行性。此年度计划是针对三项工作确立的,首先,针对停电工作计划中的大修技改和基建新投工程,结合预试定检周期进行编排工作,从而减少重复停电的次数。其次,根据具体地方电网的电网结构,评估设备停电检修的风险情况,在某一时间段内分散设备停电风险,确保供电可靠性。最后,针对电网的实际工作情况,尽量在第一季度和第四季度,完成重要线路和设备的停电和检修工作。当年10月至次年2月优先保证线路维护的工作,当年3月至9月则以变电站站端设备的检修工作为主。缺陷处理按相关规定的消缺时间进行统筹安排,尽量结合检修工作,进行综合停电,减少停电次数,使得停电工作更加顺利的完成,降低操作风险。

3.3 制定合理的月度检修计划

为了优化综合停电管理流程,针对具体的情况还需要调整月度检修计划,月计划的停电工作包含两个内容,首先,先要核对上一月停电计划执行情况,通过系统查询到为完成的检修任务,结合下一月的检修任务,综合考虑施工方、运方、调度班和用户需求等因素,进行风险评估后安排停电。同时也起到了停电检修的作用。其次,在月度检修计划编制出初稿后,需组织各专业来评估停电可靠性,使计划的合理性上升,更可行。由调控中心组织其他相关部门召开协调会议,使相关部门对下月停电工作计划有充分的了解,并最终确定哪些检修项目能够按计划执行。按职能进行分工,使工作进展的更顺利,综合检修的水平也会大大提高。

3.4 制定合理的周检修计划

因技改和基建项目的不确定因素较多,而大用户临时申请、缺陷消缺和天气等情况,应允许在周停电计划中对月计划检修项目进行机动调整。在周计划中导入额外的检修项目进行梳理,经综合考虑评估后进行编定。从而确保检修工作能够优质、高效执行。

4 总结

综合停电管理工作是电网工作中非常重要的一项内容,直接影响到供电可靠性,在综合停电管理工作中出现的主要问题是,技改项目、基建项目和预试定检的停电工作没有做到很好的结合,对于预试定检周期,是有规定要求在某时间节点完成,而技改和基建项目前期准备工作量大,受施工方招标、施工人员资质和施工材料等因素限制使得两者不能有效的结合起来。导致停电的次数重复增多。因此,我们在优化综合停电管理流程的时候,要针对具体的问题和具体的情况,将各项工作的时间合理的安排,制定出完善的生产计划和停电计划,结合年计划、月计划和周计划,将综合停电管理计划落实到工作中去,在不影响供电的情况下减少停电次数,使得电网的各项检修工作更加顺利的进行,确保电网安全稳定运行。

摘要：随着社会的发展和进步,我国的很多领域的生产和发展都发生了很大的变化,很多产业越来越科技化、智能化。如今,电网的发展也是非常之迅速的,随着设备的不断增多,一方面满足了电网系统工作的需求,另一方面却也给我们的综合停电管理工作带来了一些问题。本文针对目前的停电管理流程,做出进一步的探究,统筹计划,优化流程,使得电网的工作更快更好的进行。