第三方仓库工作流程

第三方仓库工作流程（共10篇）（共10篇）

1.第三方仓库工作流程 篇一

仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;

11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。

20．完成上级的临时工作安排

2.第三方仓库工作流程 篇二

3000字合集

仓库个人年终工作总结报告

XX年工作总结范文大全改造，从而消除了设备运行过程中货物吊篮滑轮跑偏，钢丝绳磨架的安全隐患;库区消防系统的建设完成和消防设施的配套落实，为库区防火能力的提高奠定了基础;对库区暖气、环卫系统的改造，进一步改善了公司办公环境;仓库分区、货物分类、(转自范文大全)管家婆的使用及台帐、标识建设的完成，标志着仓储管理标准化，科学化进程的全面启动。特别是仓库现场管理的5S标准的实施，彻底杜绝了过去那种不用的杂物，包装材料、使用工具及废损包装物随处可见，杂乱无章的现象。对货物堆码，分拣拆包无标准，造成的二次包装物的损耗，也随着整顿、整理、清洁、清扫，素质的学习开展成为历史。货物的收、发、存管理工作，伴随着岗位责任制的贯彻落实，得到了全面提升。对仓库历史遗留的呆滞货物，残次品，报废货物、返厂货物进行了彻底清理，并建立了相应的残次品库，为今后此项工作的顺利开展奠定了基础。如今日常管理中的所收、发货物(含退货入库)数据准确率为98%以上。针对前期货物出库配送效率不高的情况，对作业流程每个环节、岗位进行了认真的跟踪调查，结合实际情况，出台了各岗位详细的绩效考核标准，并严格加以检查、实施。抓落实的结果就是;进出货物装卸车及时，基本无压车现象，作业开始时间都能在核定的15分钟以内实施;进出货物严格遵循先进先出原则，进行办理出库发货，并按轻重缓急分拣货物，时间消耗都在45分钟以内;加强配送车辆管理的同时，还对各配送车辆的油料消耗进行了核算，制定出了单车油料考核标准加以实施。仓

库货物码放整齐、横竖成行，并按分类、规格型号摆放，编号与货位基本保持一致;过去那种打号笔、胶带、喷漆、包装箱、袋等乱放现象也得到了有效控制。各项作业完毕，能及时清理工具、包装物。工完料尽场地清的意识已经深入人心，并贯穿于整个仓储管理作业过程。在严格遵循公司的相关制度及作业流程的同时，积极配合采购部完成货物进库验收工作，及时处理货物及包装破损问题;积极配合财务部对库存数据进行修整，保证了库存货物原始数据的准确性、真实性;积极配合销售和门市，在规定时间内，保质保量完成货物出库的分拣、复检、包装、配送作业任务，服务满意基本无投诉;特别是在货物装卸量大，缺少装卸工，人员相对紧张的情况下，全体员工充分发挥积极主动性，在其他部门、同事的大力支持下，圆满完成了装卸任务，其中11月份完成装卸11200件，创下了月历史记录。仓库在完成本部门任务的同时，还担负着公司后勤服务、环境卫生等诸多事务性工作，给公司整体运营起到了不可低估的作用，树立了公司是我家的良好形象。

工作的进步、素质的提高、能力的发挥、所有成绩的获得，都取决于态度的转变。针对仓库员工知识结构低、缺乏仓储管理专业技能等情况，充分利用公司抓管理，促发展的契机，结合公司运营的实际，组织员工认真学习专业知识、职业技能，通过面向行动的学习，进行道德、素质、技能等培训。一分耕耘，十分收获，从被动工作、推委扯皮、缺乏活力到积极主动、精诚团结、热情奉献，仓库的精神面貌，工作态度都产生了质的飞跃。质变必将代来量变，余爱平同志的勤劳好学，薛兴发同志的认真负责，白敬宇同志的任劳任怨，王志平同志的敬岗爱业，曹军海同志的热情主动，冯艳东同志的周到细致，黄龙德同志的默默奉献，都是这种变化的具体工作表现。而有效的沟通，热情的服务也使的仓库同事、部门间协调能力都得到了加强。配合积极，服务热情，不推诿、扯皮，充分显示出了仓库团队的协作精神和凝聚力。

3.仓库保管员工作流程 篇三

一 入库

1.材料送到仓库后，该材料保管员必须依“装箱单”及“送货单”的内容，开箱核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单，每件需开箱清点数量（特殊材料需打开最小包装）清查数量无误后，记录物料详细数量、到厂日期，并规划到“待验区”，与已验材料分开。

2.将所到材料，报给部门主管输入ERP系统做“到货单”。

3.通知IQC（质检）检验。并催促其尽快检测。

4.IQC检验合格后，将检验合格的物料归放于已验区，通知部门主管做入库单。并在“到货明细帐”上面做好记录，标明该材料“已入库”。

5.IQC检验不合格的材料，及时通知部门主管和采购人员（谁采购的东西通知谁）。将材料归放到“待退区”，做好退货准备。采购人员通知退货后，报知部门主管作退货单，通过物流将材料退回，并在“到货明细帐”上面做好记录，将退货时间数量报于采购人员。

6.当天收料，当天必须完成入库

二 出库

1.直属加工车间开出领料单据后，根据领料单内容，核对样卡、工艺单，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。

2.外协开出物料领取通知单后，根据通知单内容，核对样卡，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。

3.车间或加工厂出现超计划用料，核实后报于部门主管，由部门主管分别报于采购部和外协部。收到书面通知后，方可另行发放。

4.外加工厂超领料单要料，核实后报于部门主管，经部门主管与外协部协商后，再另行发放。（必须出据书面通知）

三 日常管理

1.整理：把呆滞物料、紧缺物料报知部门主管，由部门主管通知采购部、设计部，进行处理。把近期内需要外发的物料放在易取位置。

2.整顿：物品按规划进行放置，放置要整齐，容易收发。物料在显著位置

要有明显标识（或料量、或种类），容易辨认。仓库内通道保持畅通，运输工具摆放整齐，消防器材容易拿取。

3.清扫、清洁：每天上班后、下班前花3-5分钟，打扫各自所辖区域。随

时自我检查，互相监督。

4.素养：穿戴整齐，配戴厂牌，举止文明有礼，工作精神要饱满，货物运

4.仓库保管员工作流程1 篇四

一、原材料出入库程序

1、材料采购计划

工地项目部及公司有关部门报材料采购计划，该材料需入公司仓库后再领用的，须将审批后的材料采购计划给仓库保管员一份（原件或复印件）。

2、收货入库流程

1）、保管员与公司材料员一起根据材料采购计划验收材料的规格型号、数量、质量、保质期，并共同在材料入库单上签字。

2）、钢筋材料需要称重的由材料科安排人员与保管员一同外出过磅称重，并都在过磅单上签字(必须在公司指定地点过磅)。需要根据理论测算的由钢筋部门负责人、公司材料员与保管员一同过数计算，共同在材料入库单上签字。

3）、铝塑型材需要外出称重的由材料科安排人员与保管员一同外出过磅称重，并在过磅单上签字(必须在公司指定地点过磅)。需要在铝塑车间称重的由车间负责人、公司材料员与保管员一同称重，并附有称重单附在入库单上，车间负责人、公司材料员与保管员共同签字认可。其他铝塑车间用材料由车间负责人、公司材料员与保管员共同验收签字。

4）、材料入库单必须当日开具，公司材料员、保管员、车间负责人、材料科负责人在入库单上签字认可。

3、发货程序

项目部或有关部门需从公司仓库领用材料，领用人应先向材料会计处开具材料出库单，持材料出库单到仓库保管员处领取材料。工地项目经理、材料员、保管员收到材料签字认可后应在五天内将财务联返回材料会计处。其他部门领用材料由部门负责人签字后二日内应将财务联返

回到材料会计处。

4、退库程序

工地项目完工或其他原因需要将材料退回公司仓库，退库单位应将材料分门别类整理好并附有退货明细由工地材料员和公司仓库保管员面对面的清点数量并办理退库手续。

二、周转材料出入库程序

1、周转材料入库流程

1）公司仓库购入或租赁的周转材料按照公司周转材料的有关规定由公司材料员、保管员与车间负责人共同验收并在入库单上签字。

2）客户直接送工地的周转材料由工地材料员、保管员、项目经理开具领料单客户持领料单公司保管联到公司仓库办理入库或租赁手续。

2、周转材料出库流程

1）项目部从公司仓库领用周转材料，仓库保管员开具领料单办理出库手续，项目经理、仓库保管员、材料员签字后返回公司仓库保管联。

5.仓库管理流程 - 副本 篇五

1.目的

规定本公司仓库管理的基本要求,明确各类物质的入库,储存,保管,发放,搬运,防护的操作程序.2.适用范围

适用本公司所有仓库的管理.3.术语

3.1三不:不靠墙,不碰地,不碰天顶.3.2三清:数量清,规格清,型号清.3.3二齐:库容整齐,摆放整齐.3.4四定:定库,定区,定层,定位.3.5三一致:帐,卡,物一致.4.工作职责

4.1仓库主管负责仓库的全面工作.4.2各级仓库管理员负责分仓库的工作。5.管理制度 5.1入库管理

5.1.1采购的生产物资入库管理规定

5.1.1.1采购物资(指外协零件,原材料)购入时,仓管员收货必须按照供应商所提供的送货单中所明确的物资名称,规格,型号,数量进行收货,并确认物资的检验报告或产品质量证明书是否齐全,数量及规格型号是否与送货单中所填对应,以及外包装是否破损严重,核实无误后填写“请检单”递交质检部申请检验.5.1.1.2 当供方提供的货物型号规格或数量与供方所提供的送货单中内容不一致时,仓管员有权拒收并应及时的通知采购部作出解决措施.5.1.1.3 未经检验的物质应挂待检标识,经检验合格后凭质检部开具的检验报告将待检标识换为已检合格标识,并开出“原材料入库单” 一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.对于验收不合格的物资,应立即标示不合格标志,并开具“不合格品通知单”移交采购部处理.5.1.2公司产成品入库管理规定

5.1.2.1 本公司产成品必须凭合格证入库, 对于验收不合格的物资,应立即标示不合格标志,并通知相关部门处理,验收时仓管员需仔细核对车间所送物资的型号和数量与“报表”是否相符以及包装是否完好,确认无误后在“报表”签字,并据此开出“产成品入库单”一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.5.1.2.2当车间提供的货物型号规格或数量与其“报表”内容不一致时,保管员有权要求其纠正或修改.5.1.3化工危险品入库管理规定

5.1.3.1 对于含有毒、有害、易挥发、易燃、易爆、易冻结、易腐蚀等危险物资,应专门储存于本公司危险品仓库,根据其特性专门存放,并要注意以下几点:  危险品仓库应远离半成品,成品,生产现场,办公场所. 储存场地应远离火源水源,并有明显的“防火”“防水”等标志,配置灭火防潮设施并定期检查. 保持通风,防止有毒气体挥发造成危险,应安装排气装置. 应严格控制温湿度,防止物资变质,挥发,老化.配备相应设施如空调,温度计等. 对于此类物资的搬运,查验应注意人身安全,应配备相应防护工具.5.1.4采购的备品备件(指办公用品,劳保用品,五金工具)入库管理规定

5.1.4.1一般物资如办公用品,劳保用品,五金工具凭各部门的“请购单”及送货单入库,入库后,仓管员应及时通知购买申请人,以便及时鉴别其适用性,如发现采购物资不适用,应及时通知采购部调换或退货.5.1.4.2办公用品由行政部负责管理.5.1.5公司内部的废品、造粒料入库管理规定

5.1.5.1废品入库时必须按照不同的产品分别入账,做到重量准确。

5.1.5.2造粒料需经确认数量,包装无误后,按不同产品开出“原材料入库单” 一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.5.1.6以上物资由仓管员及时填写入库单,以及填写账,卡,并上报财务部及上级主管.5.2出库管理

5.2.1采购的生产物资(原材料)出库管理规定

5.2.1.1公司原材料必须在车间班长监督下由指定的人开具“领料单“进行领用。

5.2.1.2原材料领用时要轻拿轻放，尽量避免因搬运不当引起物料的损失，领取时要有先后顺序，等到领完这一托盘才可以进行下一托盘的领用，多余的原料退回时应整齐摆放，尽量做到整齐一致。

5.2.1.4仓管员应对收到的“领料单”进行核对，验证品种，型号，数量是否有误，当实际领用数与开单数不一致时，应告知领料人并进行数量的再次确认和补单。5.2.2公司产成品出库管理规定

5.2.2.1仓管员应根据销售部开出的销售清单中注明的产品名称，规格，数量进行发货，发货时应认真，仔细，在确认型号，数量无误的情况下，在“销货清单”上进行确认签字。

5.2.2.2发出货物在移交销售部或送货驾驶员时，必须要求销售部进行数量验证，在对货物确认无误的情况下，在“销货清单”上进行确认签字。

5.2.2.3仓管员在发货过程中当发现库存物资数量达不到销售清单所要求的数量时，应及时通知销售部进行单据的修改，保证销售数据的完整性，正确性。

5.2.2.4发货完成后，仓管员应根据“销货清单”开具相应内容的“产成品出库单”经上级主管验对签字后生效，并以此入帐．

5.2.3采购的备品备件(指办公用品,劳保用品,五金工具)出库管理规定 5.2.3.1办公用品的发放归行政部负责管理.5.2.3.2劳保用品的领用须各车间及部门填写“劳保用品领用申请单”经各部门负责人签字交行政部进行审核可以到仓库办理领用手续,仓管员以此登记单进行发放物品和帐面消账.5.2.3.3车间五金工具的领用只有本公司车间或其他相应岗位的员工凭部门经理签发的“领料单”才予以发放,五金工具的借用需填写“工具借用卡”.5.2.3.4新进员工及老员工工作服的领用必须由行政部进行审核,领用人至仓库办理工作服领用手续,在“工作服领用月上报登记单”上登记,并开具出库单仓管员应于每月30日之前把“工作服领用月上报登记单”及时提供给行政部以利于对工作服的领用、退回的监督.5.2.4公司内部的造粒料出库管理规定 5.2.4.1造粒料领用时，领用人和仓管员必须共同确认领用物资的型号和数量，并开具“领料单”双方签字确认。

5.2.5所有原材料,产品的出库都应做到先进先出原则.5.3库存管理

仓管员应跟据生产排产情况及物资销售情况把库存物资存量設定一个最高库存量和最低库存量之间，保证生产供应和销售活动的不间断，当发现物资存量低于安全存量时应及时上报上级主管，以便快速作出应对措施。5.4日常防护6s管理

5.4.1库房重地严禁无关人员直接进入,仓管员下班前应检查门窗,电源是否关好,库房钥匙应由仓管员专人保管,如临时有事请假应在部门主管允许的情况下把钥匙移交给暂管人，并做好手续.5.4.2库房内物资的贮存,堆放要求: 5.4.2.1 产品堆放做到”三不”.5.4.2.2产品堆放必须考虑产品性能,重量,重叠不得超过规定要求.严格按照公司物资堆放规定进行操作.5.4.2.3仓库物资应有明显标识,在各个贮存位置设好标牌和卡片标明规格品种及编号。品种,对物资的入库日期,数量,出库日期,数量,应在料卡或台帐上详细记录.5.4.2.4 仓库各物资之间应留有通道之间要有空间可走人或走车。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齐”,”三一致”.5.4.2.6 仓库对入库物资的保管应按物资特性和类别存放,执行定置管理,作到“四定”并采取必要的防锈、防潮、防尘、防爆措施，易燃、易爆、危险品应严格分开堆放、远离热源，且摆放要便于清点。

5.4.2.7 各类物资应实行批次管理,不同批次间应有明显标识和隔离.5.4.2.7 对各种原材料、半成品、成品的贮存，应有满足质量要求的适宜场地，以防止储存物资在使用或交付前受到损坏、受潮或变质。

5.4.2.8公司贮存分成三个部分，第一部分为成品贮存，其中分成管材贮存和管件贮存，第二部分分为原料贮存；第三部分为其他工具,劳保用品及维修备件贮存。管材采用平地分类别堆放，管件采用纸箱包装，分品种规格层层堆放，其他工具,劳保用品及维修备件分类摆放便于使用。5.4.2.9在贮存期要保持产品外包装干燥、整洁、标识不得缺损；同时还要做好仓库安全工作，如防火、防潮、防盗等。

5.4.3仓管员应定期打扫,保持仓库的整洁,干燥,和通风.5.4.4库房内严禁烟火,仓管员应不定时进行仓库安全检查,装备一些必要时防火灭火设施以及防烟火标志.5.4.5物品发放应贯彻“先进先出”原则，每月由管理人员定期对库存物品进行例行性检查，将检查结果填入“盘点表”中并定期上报到部门主管，并进行无序抽查。5.4.6成品在未入库前要与已入库成品隔离，作好标志防止错发、丢失或损坏。5.4.7对顾客提供的待送产品，作好标志防止与其他待送产品搞错。

5.4.8产品的入库，及到顾客接收产品的过程间，公司应采取保护产品质量不受损坏。产品的质量保护措施应延续到交付地。5.5不合格品管理

当库存物资发生问题不能投入正常使用或对外销售时,应及时通知上级主管,质检部以及其他相关部门,做好复验,分析原因,落实责任,并作相应处理.当库存物资因库存时间过长,而定为滞留品时,仓储部,质保部根据滞留时间,滞留品的质量向公司领导汇报,并依据物资管理规定决定是否保留或报废.5.6退换货管理

5.6.1物资退回时仓管员首先应确认是否是在公司允许退货的条件下，然后进行数量确认并填写“退货清单”，同时通知质检部进行品质检验，确定合格数量并签字确认。

5.6.2仓管员应及时把已进行品质确认的“退货清单”上报至销售部办理退货手续取得冲红的销售清单开具出库单冲红，据此入帐并上报上级主管。5.7产品标识及可追溯性管理

5.7.1原材料、辅料到厂后，仓管员用“仓库进出卡”（包括名称、供方进货日期、数量）进行标识。

5.7.2 产成品入库后，仓管员用“仓库进出卡”（包括名称、规格、日期、数量）进行标识。5.7.3对检验的不合格的须放置于“不合格区”或持“不合格”牌或“报废”进行标识 5.7.4标识必须随产品一起交接，在流程过程中不得随意丢弃，一定明显清晰、牢靠、唯一性，确定产品追溯时的准确性。5.7.5发现标识不清或无标识产品应立即向质检部通报，产品暂停流传直到重新检验并标识后方可流传 5.8帐务管理

5.8.1 每一批物资的入库,出库,仓库料卡,台帐应详细登记。

5.8.2仓管员必须在本月的30日前完成“库存盘点表”统计工作,并完成月报,及时上报上一级主管.5.8.3仓管员如需换岗,必须作好台帐,实物的移交工作,进行一次盘库,将帐,实物相符的台帐移交他人.5.8.4仓管员必须保存好单据，做好入帐和销帐工作，按时作好报表。5.9装卸搬运管理

5.9.1 应配备及使用合适的搬运工具，防止原材料、半成品和产品在搬运过程中造成质量受损。5.9.2 对搬运人员进行适当培训，使其掌握必要的作业技术知识和安装知识。5.9.3 搬运过程中应保护好产品标识和有关检验和试验标识，防止丢失和被损坏。5.9.4 有特殊要求的货物在搬运时应严格执行标识上规定要求。

5.9.5 原料和产品搬运的方法一般是采用车运人工装卸的办法，主要是防止原料受潮和混入杂物，成品防止箱子破碎受损伤。

5.9.6 负责搬运人员应熟悉本公司的产品特性，对搬运工作认真负责，要轻拿轻放，注意保护包装和封口标签等不得损坏，按照规格各品种在指定的堆放点堆放整齐。

5.9.7对于装卸过程中需启用吊机作业的，人不能站在吊勾下方，应远离吊勾1米左右，操作者必是经过培训的员工，不能任意操作

5.9.8从事搬运的员工上班时必须穿戴防护用品，工作时要认真仔细，严禁赤膊上阵和在装卸时嘻笑打闹，随意上岗。

6、本制度自2016年3月15日起开始实施。

6.仓库工作总结 篇六

一、工作总结

1、坚持执行本公司的早会制度，提高员工精神面貌；为了提高工作效率，确保工作能按时、保质保量地完成，对前一天的工作做总结，找出不足加以改善，并做好当天工作计划。通过早会，提高内部人员士气，加快了各类信息的流动，能及时地发现并解决问题。

2、及时收发物料，并不定期进行自盘；督促仓管员对所管辖的物料及时的进行收发整理，并定期自盘，合格物料及时清点进仓，输单员及时做好帐务处理。确保了帐、物、卡的一致，使仓库工作做到日清日毕。

3、坚持执行7S工作，做好物料的标识和防护；改善工作环境，做到让人一目了然，规划仓库物料的区域标识。

4、调整物料摆放，实行仓库定位工作；了解各仓管员的所管区域物料摆放后，针对于仓储规划的不明确，做了一个相应的仓储区域规划整改方案图。对物料现场的大面积区域划分进行了相应的调整再次细分与标识，以更有利于现场物料管理。避免仓管员在备料过程中存在找不到料，及找料时间太长，为了提高他们的工作效率，要求他们对库位表定时更新，对于部分仓管没有做库位表的，要求他们对这一缺陷进行了整改。现所有货架基本都已贴上了库位表，做到了，不是仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。

5、退供应商不良品的及时处理；每周统计不良品给相关部门并及时跟进，在相关部门的协助下，不良品得到了及时的处理。

6、加大了物料的追踪工作；对即将断货的物料进行合理追踪，并和采购、生产等个个部门积极沟通，确保到料及时。降低生产滞留。20XX年悄然离开，回想自己在这一年的工作，许多工作还有不尽如意之处，总结起来存在的不足主要有以下两点：

二、存在的不足以及改进措施：

1、缺乏沟通，不能充分利用资源；在工作的过程中，由于今年接触比较多的事物，对比较陌生的地方没有积极向其他同事求教，造成工作效率降低甚至出现错误，不能达到优势资源充分利用。在以后的工作中，我要主动加强和其他同事的沟通，通过公司这个平台达到资源共享，从而提高自己的业务水平。

2、缺乏计划性；在工作过程中，由于缺乏计划性，工作目的不够明确，主次矛盾不清，常常达到事倍功半的效果，领导不满意不说，自己还一肚子委屈。在以后的工作过程中，我要认真制订工作计划，做事加强目的认识，分清主次矛盾，争取能达到事半功倍的效果。

三、20xx年工作计划

1、保证工作顺利开展；确保平时的收发业务顺畅，及时发料，及时进仓，保证车间的正常生产，做到及时处理各部门反映的问题。

2、仓库人员的换岗；在20xx年上半年完成所有仓管员的岗位调换工作，可以培养仓库人员的多方面能力，熟悉多的物料，在其他人员调休的情况下可以帮忙处理业务。发展多面手人员，作好人员储备，为以后的工作打基础。

3、建全仓库流程；建全仓库收、发、存、管的业务流程，使每个人都可以按制度作业仓库流程，做到任何一个人都可以在短时间内接手本部门的任何一项工作。

4、仓库的整体规划；做好仓库的整体规划，对物料进行重新分类摆放。

5、建立数据化绩效考核；从帐、物、卡相符程度；报料及时；库容；做账及时等多方面综合员工失误次数，从而计算出员工失误率。以失误率来判定员工的绩效考核。不在以模糊的印象来决定员工的工作表现，而是以准确数据来确定员工的工作能力。

6、实行A、B、C、管理法，做好物资盘点工作，确保帐卡物三相符；A、B、C管理法是将产品分为三大类重点盘点A类物资（占仓库资产的70%）A类物资具有占资金大数量少等特点，方便仓储人员盘点，可做为月盘点。重点管理C类物资（占仓库资产的10%）C类物资是常用物资，且数量大，资金小。仓储人员应每日查询C类物资，以确保因物资短缺而造成的生产滞留。B类物资（占仓库资产的20%）可适当不做重点管理。A类物资可做月盘点，B、C类物资可做为季度盘点。

7、员工培训；培训计划，对员工进行5S、安全、岗位操作技巧和新中大系统操作的培训。作为公司中一个普通的职员，我不要求什么，只要求自己做的更好，不断的在进步，自己的能力有限，但是能力是一方面，态度是另一方面。只要认真的工作，我相信我是会做的更好的，这些都会认识到，我相信我能够做好！

仓库月工作总结二

20xx年就要过去了，总结一年的工作，有成功的喜悦，也有失误的愧疚。

过去的一年，是我们部门全体员工奋力开拓的一年，更是每个仓储成员接受挑战，逐步成长的一年。

为从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的计划准备。

现将20xx年仓库管理工作总结如下：

一、工作回顾及感想。

自今年3月份进入本公司以来，在办公室担任文员工作。

9月份时，因仓库没人管理，便调到仓库负责仓库管理工作。

刚进仓库的时候对业务不太熟，在此期间，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务。

二、自觉加强学习，努力适应工作。

我是初次接触仓库管理工作和对账工作，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，我逐渐摸清了工作中的基本情况，把握住了工作重点和难点。

经过一段时间的努力，现已基本胜任本职工作。

三、建立完善的仓库账目，保证库存数目和进货、配货数目清晰准确。

从十月份以来，逐步针对各种车型的配件建立起手工保管账册和电子账册。

基于这项工作的完成，在冲压车间和采购部同事的协助下，基本上杜绝了断货与积压货品的现象。

同时由于仓库的账目日益完善清晰，更好的支持财务部门的工作。

四、坚持定期整理仓库。

认真细致的做好各种车型配件的入库出库工作，根据各种车型进行归类摆放，消除了仓库凌乱不堪的状况。

在改善仓库环境的同时也为后续库存统计工作奠定了基础。

保持干净整齐的库容库貌成为仓库管理的一个长期基础工作。

五、认真做好每月的对账工作。

经过四个月的接触，对这项工作的流程已经较为熟悉，能够严格按照公司的制度规定完成每月的对账工作，保证各项数据准确无误，与财务部门做好对接手续。

六、存在的不足

1、由于刚接手工作不到一年，很多地方了解不够深入细致，需要继续努力。

2、车型种类繁多，对各种车型宏观上把握比较容易，微观掌握还需下大力气。

3、在进货量和配货量都较大的情况下，仓库容易暂时性出现空间不足、货物比较拥挤现象。

七、未来的工作计划

1、继续加强学习，增强对本职工作的了解，创新工作方法，提高工作效益，更好的完成各项工作任务。

2、管好账目，在电子帐的配合下，准确把握库存和进货配货情况。

更加全面的了解商品明细。

3、坚持定期整理仓库，及时处理废旧杂物，提高仓库的利用率，避免在进货配货高峰期仓库紧张现象。

4、认真完成领导安排的其他工作。

新的一年，也是一个新的开始，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为公司的发展作出自己应有的努力。

仓库月工作总结三

时光飞逝,弹指之间,20XX年已接近尾声，透视即将过去一年，工作的风风雨雨时时在眼前隐现，但我们却必须面对现实，不仅仅要能做的到，工作时埋下头去忘我地工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提高效率，尽量使工作程序化、系统化、条理化、流水化！从而在百尺竿头，更进一步，达到新层次，进入新境界，开创新篇章为了更好地做好今后的工作，总结经验、吸取教训，必将有利于自己的前行。回首过去，是为了更好地面向未来。现将我们仓库部门的工作也做个年终盘点：

1我们正生活在服务经济时代。服务已渗透到生活中的诸多细节，每个人既是享受服务的“客户”，又是为“客户”提供服务的个体。客户享受服务的经历多了，对我们的客户服务质量自然会有更高的期待，这就给我们的客户服务质量管理不断提出更高的要求。正因如此，我们的工作也应该更完善以客户服务为中心，来为客户提供更快捷、高效、优质的服务。实实在在做人做事,是我们秉承的理念，尽我们的全力去满足每一位顾客的要求,给我们一个机会还您一份满意！“质量是生存”我们会一如既往，无微不至地做的更多更好。

2能严格执行公司仓库保管制度，防止收发产品差错出现。入库及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗。

3合理安排产品在仓库内的存放次序，按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。能真确掌握产品的进,出,存的工作流程，,同时也真正做到了物尽其用,人尽其才的作用。

4积极配合财务部和业务部，对库存呆滞物品的积压进行整改，避免了原材物料的浪费。负责定期对仓库产品盘点，做到帐、物、卡三者相符。积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。

每天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。

7.仓库单据流转流程 篇七

一、产品进仓单据流程

根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货

厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号（沙发类）。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。

仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联

返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。

二、产品出仓单据流程

库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）

三、产品调入单据流程

由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。

配送部安装工与店面相关负责人认真、逐一核对、清点产品实物与调拔单型号、数量是否统一，确认无误后在调拔单签名（有质量问题的需在调拔单上注明）

配送部安装工将产品拉回仓库，并与相关系列产品的仓管员认真、逐一核对、清点产品，确认无误后签名

由仓库开单员将完整手续的调拔单传递到财务（无相关责任人签名的单据无效）

四、产品调出单据流程

1、仓库开单员根据各店面的《出样打包》通知单，认真、清晰、准确的开具调拔单，经核对无误后签名并传递到仓管员（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联店面联）。

仓管员根据调拔单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在调拔单上签名并将调拔单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在调拔单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。

配送部安装工将产品送到店面，店面相关责任人需与安装工认真、逐一核对、清点产品，确认准确无误后，店面责任人签名并留下店面联，其余的交回给安装工 安装工将有店面责任人签名的调拔单交回到开单员 由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）

五、收费补件类单据

A、仓库开单员根据（顾客信息传递单），认真、仔细、准确的开具出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联）并注明销售单单号，确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

B、仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

C、仓管员协同D、、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

8.仓库文员工作简历 篇八

倘若你能写出一份让HR称赞或是让HR一见钟情的求职简历，那意味着你的求职已经成功一半了。以下是仓库文员工作简历模板，欢迎阅读!仓库文员工作简历模板一

(女,27岁)

求 职 位：文员或仓库文员

期望薪资：XX3000元/月

目前职位：物流专员/助理

学 历：大专

工作经验：510年

现居住地：广州黄埔大沙

联系电话：

电子邮箱：

自我评价

熟练掌握Office软件的操作：如Word、Excel、Windows及速达3000XP软件，并取得了相关的技术证书。对数字比较敏感，具有较强的独立处理事务的能力。在以前的学习和工作中，打下了基础，积累了经验。在以后的工作中，我仍然要不断进取，发挥自身的优势，时刻以高度的热情做到：诚实守信、工作勤奋、团结协作、努力创新。

工作经验

广州山众世盛汽车零配件有限公司

XX11 至 XX11任职物流专员/助理薪资XX3000元/月

工作职责：担任工作：仓库原材料的采购，材料的发放及管理;产品生产过程的跟踪及发送;产品配送的管理和跟踪;对仓库原材料、货物的收发、结存等活动进行有效的控制。每月月底盘点，仓库进销存帐和应付、应收帐的制作;原材料、半成品、成品的报表及一些办公室的事务。

广州市一凌中央空调有限公司

XX1 至 XX10任职仓储/物流薪资1000XX元/月

工作职责：担任工作：负责仓库货物的收发，每月月底盘点;对仓储货物的收发、结存等活动进行有效的控制。货物配送的管理;安排好司机、搬动工的日常工作及车辆的调度工作。用速达3000XP软件核算工程实用材料成本及设备、材料的进销存帐。

广州银凌空调设备有限公司

XX1 至 XX12任职跟单文员薪资1000XX元/月

工作职责：主要工作： 从跟样品—客户订单(下生产单)—采购(下采购单)—生产—出货(安排发货、开出货单等工作)—货款收款—结算供应商货款等;熟练精通整个流程。能够有计划和条理的安排各项工作的流程并解决相关的问题，做好采购单、生产单、销售单的跟踪工作。

教育经历

XX3 至 XX2广州大学物流管理专业 仓库文员工作简历模板二

(女,23岁)

求 职 位：文员或打单文员或仓库文员

期望薪资：1000XX元/月

目前职位：打单文员

学 历：中专/技校

工作经验：35年

现居住地：广州天河棠下

联系电话：

电子邮箱：

自我评价

(工作地点要求在天河区内)

我稳重，对工作细心认真负责，做事情始终坚持有始有终，有较强的适应能力。

我相信，只有努力与付出，就会有结果的。

工作经验

北京直信创邺数码科技有限公司

XX7 至 XX6任职仓库文员薪资1000XX元/月

工作职责：负责成品材料收、发货处理，数据录入与统计，货物出入库登记，各种单据的整理与归档程序，协助仓储部门等工作。

广州电美贸易有限公司

XX9 至 XX6任职打单文员薪资1000XX元/月

工作职责：负责对订单进行审核，打单，并安排出货，统计发货单，运费，完成公司安排的其他工作。

广州日塑塑胶制品有限公司

XX8 至 XX5任职业务助理薪资1000XX元/月

工作职责：负责所有客户订单的开单员，合同的执行并归档管理，协助业务员做好各项跟单工作，工厂办公室的费用报销，记账，产品样板的收发工作，做好上级交代的日常整理事务等。

教育经历

XX9 至 XX6广州市旅游商贸职业学校计算机应用专业

语言能力

9.仓库建设流程 篇九

一、租用仓库：

1.面积1000—1500平米左右。5—20元／月平米.2.仓库是公司货物存放的地方，对于仓库的要求水泥地面平整、不漏雨、外部交通方便。

3.“兵马未动，粮草先行”现在的商场也如古代的战场，仓库是公司最重要的基础之一，租仓库需提前3-6个月。

二、搭建立体货架：

1.仓库租用当日，量好时间尺寸（长、宽、高、柱子位置），做好平面图。

2平面图厂家设计，设计好的图纸经公司领导批准确认后交由厂家生产（约5天时间）。

3.货架的生产期约25天左右。

4.货架搭建周期约20天。

5.隔开50平米上下两层，作为仓库员工住宿用，门单独开，与仓库内部无相通的地方。

三、立体仓库示意图及标签定位：

1.领导确认图纸当日由专业人员对货品位置进行精确定位，出一份货品摆放定位图纸.2.根据图纸制作货品标示标签及仓库货品摆放指示图。

3.立体货架搭建完成后，根据图纸在相应位置贴标示标签及在仓库显眼位置贴仓库指示图.四、账目建立：

1.采购部专人负责硬件及软件设备采购，包括服务器、电脑、打印机、传真机、财务软

件（管家婆A8版本以上）、宽带（当地电信最大带宽）及向电信公司申请电话号码（六路线）。

2.文员输入货品基础资料。

五、采购货品：

1..租用仓库后由采购人员向厂家下采购订单，出货时间跟立体货架搭建完的时间基本相

吻合。

2..采购货品订单原则：由于刚进入一个陌生的市场，合理的使用资金来备货，提高公司的竞争力。常用货品规格尽量齐全，常用规格订购数量100箱为上限，一般规格50箱为上限，不常用规格20件为上限。

3.根据以上原则合理安排向各优势生产厂家下订单。

4.采购订单跟踪人员，发现未到货的及时跟踪货了解其他厂家的货品及时调货。

5.货品到库根据实际货品和清单进行核对无误后，当日入账。

6.仓库备货期从采购订单至货品基本备齐约4个月时间。

六人员配置：

1.分公司经理一名

2.仓储部经理一名

3.文员及打单员两名

10.仓库盘点基本流程 篇十

本程序确定了公司原材料、半成品、成品的盘点流程，以规范公司原材料、半成品、成品的循环盘点,有效保证库存的准确性.2.0范围

2.1此程序应用于公司的原材料、半成品、成品。2.2由生产控制和物流编制,由相关部门各级经理审批。

3.0参考文件 无

4.0定义 4.1盘点

5.0操作流程 5.1零件的分类: 根据以下标准,这些材料可分为三大类: a)生产材料:板材/型材

b)非生产材料: 气体/焊丝焊剂等 c)在制品:各工序 d)成品

5.2盘点类型原则: 盘点类型:大盘/周期盘点/循环盘点 a)大盘:每年至少两次 b)周期盘点:每月至少一次 c)循环盘点:至少每半月一次 5.3盘点范围： a)原材料仓库内存货 b)车间在制品

c)成品库及各存储区域的成品 d)委托外加工产品 e)寄存在外的存货 5.4盘点操作流程

a)大型盘点和周期盘点:财务部设定盘点日期及原则.b)仓库管理员负责实物盘点，财务人员负责监盘和抽盘。

c)盘点人员根据盘点表上要求盘点的货位，零件号，零件名称等信息进行盘点。d)仓库管理员制定循环盘点清单并根据清单进行盘点.e)仓库管理员负责将盘点时发现的有质量问题的货物移至指定区域并标识。f)“盘点报告”需由盘点人员及监盘人员共同签字。

g)仓库保管员负责将质量完好的商品数量录入物料清单系统并打印“存货差异报告”，由仓库管理人员协调分析原因后,交财务人员审核。

h)循环盘点:仓库保管员制定循环盘点清单并严格按照清单进行盘点,原则同上.5.5盘点后的存货差异调整

a)财务负责人审核“存货差异报告”，与仓库料帐员，采购计划人员及工程人员查明差异原因，并由仓库负责人准备“存货差异处理报告”.b)仓库人员负责将“存货差异处理报告”按照以下权限逐级提交审批： 2 3 4 差异金额 货位调整 5000 10000 50000

审批人 仓库主管

部门经理,财务经理，部门经理,财务经理,总经理,财务总监

部门经理,财务经理,总经理,财务总监,集团执行副总裁

c)仓管员根据已批准的“存货差异处理报告”做材料处理.d)财务人员根据批准后的“存货差异处理报告”，做相应帐务调整。5.6资料存档

a)仓管员负责将所有盘点记录存档。锁在文件柜里。

b)财务人员负责将存货报告、存货循环盘点记录及“存货差异处理报告”存档，锁在文件柜中。只有仓管员、财务人员和部门经理有权查阅。5.7存货盘点流程由仓库主管负责组织仓库和财务部每年复核。