超市进货管理工作流程（精选10篇）
1.超市进货管理工作流程 篇一
进货管理的三大流程
作者：佚名 文章来源：医药经济报 点击数：
342 更新时间：2008-5-19
字体：【大 中 小】【收藏本站】【打印】【关闭】
连锁药店的进货管理是一个很具流程化特点的工作，如果合理安排、规范作业，可以很好地促进连锁门店的销售业绩；反之，则会吞没一些好不容易才赚来的利润。一般来说，连锁药店的进货工作可划分为三大作业管理流程：进货管理、存货管理和滞销产品管理。笔者下面结合自己的工作实际，根据连锁药店的商品流动程序，主要针对进货管理谈谈看法。
根据实际进货的工作流程，连锁药店的进货工作可以分为补货、进货、退换货三大作业管理流程。
补货作业流程
补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。补货作业的步骤一般有：存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。
存货检查
连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货
连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货
确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量；补货申请至送达门店的前置时间；商品的最低安全存量；商品的规定补货单位等。在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。进货作业流程
进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中心将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序；各个门店应先办理退货手续，再办理进货手续，以免让需退换的商品占用门店的仓位；验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存入内仓登记后再上柜；进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”一致，拒收不符合要求的商品；还要注意有否赠品搭配，有的话要一并查收。
退换货作业流程
退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中心的进货作业流程相配合，利用进货回程顺便将退货带回。退换货的原因一般有：质量问题、订错货、送错货、顾客明显反感的产品或明显的滞销品等。在办理退换货作业时，要注意两点：一是退换商品要清点整理、妥善保存，一般应整齐摆放在商品存放区的一个指定地点；二是填写退换货单，注明数量、品名及退货原因。
1、从开始的挑选有资质的供应商，并且需确保品质达到要求。
2、降低采购的成本。
3、订单的追踪，以确保物料及时的到达公司，减少停工待料的现象。
4、缩短供货周期、降低库存。
5、对供应商考核。
说得再简单点：采购主要需做到“恰质、恰量、恰时”。
恰质：指的是恰当的质量，盲目的追求高品质只会提高成本。
恰量：指的是恰当的数量。在不影响生产的前提下，尽可能的减少库存。
恰时：指的是最恰当的到货时期，以提高物料的周转率。
采购员除了需对业务熟悉以外，还必须要具备很高的责任心，处处为公司着想,这样才算得上是一名合格的采购员。责任心是做好工作的前提！
进货的组织
“正确、及时、经济”，在满足商品可供率的同时力争把库存压缩到最低量是进货的基本要求。可分解为：
进货的计划性 即从总体角度把握合适的量和结构。进货应顾及商家的容量限制，在计划控制下选择适合的商品结构、寻求合理经济的订货量，从而确立合适的库存总量和富有活力的商品构成。
品种的适销性即以需定进，无论是新品还是补订的在销品都应有产出，要符合目标市场的需要。通过市场凋研、销售预测(季节指数预测方法)了解市场，估算需求量，可增进商品的适销对路。
采购的及时性 图书市场变化莫测，时不我待，图书进货必须注重时效，才能抢占先机、减少缺货损失。
操作的效率化 即手段的先进性。经营品种达几十万种的大型书城，图书进货工作极度庞杂。如果不借助先进的技术手段，增强市场智能化分析和简化订货操作，容易挂一漏万，降低效率，同时使业务员淹没在机械化劳动中，束缚其市场开拓能力的发挥。
成本意识 现代商品的价格因折扣、补助、付款方式、运输方式不同而可变性增强，采购成本的波动较大。进贷时要有成本意识，要综合衡量采购定货成本(折扣为主)和运输、储存等物流成本的关系，找到最佳收益点。
新品的进货组织
发现需求→描述需求(品质、数量、时间)→分析采购条件(供应商、价格等)→拟订并发出订单→订单跟踪或催货→接收验货→结帐→评估是进货的主要步骤。但买方市场形势下，书商与出版商为加快对目标市场的响应速度，推出了“主发”进货形式，由出版商根据合同约定自主向书商发货，大大提高了到货尤其是新品引进的时效。
新品是书店参与市场竞争、吸引读者的关键部分。“新、快、准”是进货准则，“新”是内容、“快”是速度、“准”是产出，三个字揭示了新品进货组织的两个着眼点。
以快取胜 采取主发为主，自订为辅的方式可加快新品引进的速度，增强竞争能力。主发依供应商业绩给予不同比例，实力雄厚、品牌效益显著的大社名社比例可达100％，尽量要求主发书为该供应商在本地区的首发。但主发并不能取代业务人员在新品引进中的主动作用，采购员必须注意收集信息、捕捉市场热点，对市场成长性进行预测分析，以及时发现引进适销甚至畅销新品，减少时滞。
优胜劣汰 去年1-10月某店退货新品有1487种，其中退货数量占收货数一半以上的467种，占31．41％，有十余个新品零销量，退货率100％。从中可看出，新品引进要经筛选，不仅内容要新更要符合本地市场需要，有产出。
采取主发的方式，原则上只确保新书第一时间到货。为控制主发新品的质量，可由书店根据本地市场特点、各供应商销售业绩及特色向供应商提供一份新书主发数量需求表。表中详列新书主发情形和相应数量，由供应商结合图书特点按要求发货，特殊品种另行联系。主发新书销售小于约定比例退货由对方负责，业务员对所管类别的新书主发质量有监督和调整的职责。考核供应商和业务员时要将供应商的执行情况纳入指标体系，以达到事前、事后督促供应商和业务员重视主发质量的目的。
新品在试销期中要密切监控，销售前景好的及时补订，试销期满依销售数量和进销比归入相应等级。销售不好的新品应分析原因，如果是书本身质量不高或已过时则清退，若是其他原因则加以改善，挖掘其潜力。
采购员的工作内容
A-1搜集信息
（1）充分了解请购材料的品名、规格。
（2）调查市场行情。（3）搜集有关供应商的资料。（4）搜集有关替代品的资料。（5）搜集有关品质及其他方面的资料。
（6）核定采购资金预算。
A-2询价（1）选择询价对象。（2）询问价格。（3）整理报价资料。（4）选择议价对象。A-3比价、议价
（1）经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。
（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办
法等）。
（3）了解其他供应商价格是否较低。
（4）考虑价格上涨下跌因素。（5）估算运费、保险费及关税。
（6）核对付款条件。（7）比较交货期限。
A-4评估
（1）同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。
（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。（3）供应商是否有必要办理售后服务。
（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
（5）是否需要开发其他供应商或外购。
A-5索样（1）索取样品。
（2）整理检验结果并进行比较。
A-6决定
（1）选择适当的供应商。（2）签订采购合约。
A-7请购
（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。（2）请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。（3）分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。
A-8订购
（1）订购单函寄或传真至供应商。（2）向供应商确定价格、品质要求、交货期等。
A-9协调与沟通
（1）对能否达到交期，供应商要及时回复。
（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。
A-10催交
（1）无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交易异常控制。
（2）逾期未交货者应加紧催交。
（3）督促收料单。（4）控制长期合同的交货。
A-11进货验收（1）进货的品质验收。（2）进货的数量验收。
A-12整理付款
（1）核对各种手续是否完备。（2）发票抬头与内容是否相符。（3）发票金额与请购单价是否相同。
（4）是否有预付款或暂借款。
（5）是否需要扣款。
如何做一名优秀的采购
一、采购员
（一）采购员的主要作用
1、按照公司制定 的规则去做采购工作。每个公司都有自己的方针、原则、规矩。沃尔玛公司的规矩就是与有良好背景的供应商合作做生意，不允许有损坏公司形象的事情发生。
2、了解顾客的需求。作为采购员，当清楚自己公司的原则、方针后，首先要组的就是了解顾客的需求，利用一切机会调查、深入探讨顾客的需求。
3、寻找和选择最佳采购渠道。作为好的供应商不仅有良好的商品，也要给一个好的价格。作为采购员一定要选择一个低价格、好质量的进货渠道。
4、订立商品价格。采购员采购商品时要十分清楚该商品竞争对手（同行）在市场上的价格。同一种商品，你的价格过低于或过高于市场价格都是不正确的，要订一个合理的价格。
5、采购商品。找到好的商品谈妥后，并马上买回来，让顾客在第一时间见到商品。
（二）采购员的工作目标
1、商品：不管商场有多大，设备怎么齐全，装饰多么漂亮，这些都不足以吸引顾客，要想让顾客光临我们商场，一定要寻找、采购最好的商品放到商场来。
2、时间：要根据不同季节，特别是节假日采购不同商品。因此，采购不同的商品把握好时间非常重要，尤其是那些对季节性非常敏感的商品。
3、地点：找到好的商品的同时还要找到好的采购地点。同样的商品在不同的采购地点，会直接影响采购成本、商品价格等一系列问题。
4、数量：根据销售记录分析的结构，做出某种商品一次进多少的决定，是一个非常重要的环节。不可多不可少，都了增加库存，占压资金，少了容易断档，影响销售。
5、价格：价格是采购工作中最关键的一环，以上四点做到了，但价格订错了，也就白白浪费了“苦心”。订价一定要了解商品、了解对方，还要结合以上几点综合考虑。
以上五点可归纳为：在最佳进货区域内；寻找良好的商品；订下准确的数量；把握时间；确定一个合理的价格，以达到良好的效果。
（三）采购员的采购技巧
1、商品组合（1）商品的广度和深度
广度：同一类商品的不同品牌。
深度：同一种商品的不同规格。
市场上同一类商品有许多，但对于一家商场，没有必要把所有的品牌和规格都采购进来，要视商场的面积和分给本部门的面积，分到本部门的营业指标和销售数额来进行综合考虑。
（2）评价现存的商品组合
对目前的商品做一次评估，通过销售报告对所有数据进行分析。如果发现哪一种商品不好卖，要进行调整，重新换陈列位置，以增加销售机会。如果所有的办法都用过，仍然不理想，就要考虑是否把这种商品淘汰。不然既浪费资金，又浪费商场空间。如果是一类品牌的商品都不好卖，那就要和供应商谈促销的办法，通过促销，再做一次努力。
（3）改进现有商品组合的表现
商店里所有的商品都应看成是有生命的。要根据营运部门反馈的信息和供应商提供的信息，不断地“吐故纳新”，重新调整商品陈列图，进行新的组合。
2、价格策略
（1）市场领导价
沃尔玛公司的价格原则是：天天平价，无论在美国还是在中国都是这样，一丝不苟的奉行着。不仅仅价格天天平价，还尽量作到商有所值和物有所值。
（2）心理价格
一是要考虑心理因素。如果这件商品100元，价格可考虑订在99元，在美国以„9‟字的价尾上是很普遍的。
二是要转换包装形式。如一件商品，每单位为6.00元，如果两包为一个最小出售单位定价为10.00元，算起来一包的毛利是下降的，但由于销售量加大，总毛利实际是上升的。
3、库存控制
（1）订立目标库存数量：库存的数量到底预定为多少，因产品不同而异。如：生鲜食品、日用食品一般只定1-2天的库存量。而干货、日用品的库存量加大。
（2）商品流转
商品过多过少都不好。商品过多，食品类卖不出去，会产生变质，非食品类因为经常有新品变化，影响周转。
（3）控制流动资金
通过控制库存，保证流通资金的运转。库存控制得好，少占压一些资金，就可以提高资金的周转率，利用率。
（4）库存对销售的影响
一般来讲，我们尽量减少库存。上面已提到，库存过多不好，但库存少了也不好，少了对销售会产生影响，库存少了出现断档和缺货，使经常光顾我们商店的顾客一次拿不到他要的商品，他就可能转移到别的商场去了，这一部分顾客就丢失了，而且这种损失是没有办法弥补的。待续……
2.开社区超市进货选货的五个技巧 篇二
1.进货：遵守1.5倍理论
开不同大小的超市都会面临“进货困扰”：货进少了，到手的生意没法做；大量进货后，却又遇到货物积压、资金周转难题。怎么办？
经验证明：每个周期进货量，要讲究1.5倍理论——即本期进货量是上期销售量的1.5倍。若以每周1次作为一个进货周期，那么，上周进10件啤酒，到周末卖出6件、余下4件，那么本周的理论进货量就应该是9件（销售6件*1.5=9）；但考虑到还有4件余货，因此本周实际进货量只需要5件。
进货1.5倍理论，可以将卖不出和不够卖的风险，综合权衡降到最低，对货物促销和资金周转都有帮助。
2.出货：坚持先进先出
不少超市经营者在出货时，也很随意，并不考虑进货的时间，而这也是“不正确的。销售必须讲究先进先出原则，即先进的货先卖出去。这一原则除了适用食品类商品，同样适用于其他类别商品，例如：服装讲究流行季和时尚风，过了时段只能打折；文具、读物，越积压会越陈旧。
3.码货（即货品展示）也是一门学问，大型卖场都很讲究这个，码货关键在于有分区和吸眼球。以社区超市为例，色泽光鲜、样式漂亮的，尽量靠外摆放，但最靠外的，不应是最新款新货，应尽量选择易积压的货物，但一定要保持干净整洁扮相光鲜，便于随时尽快出货。欢迎安装试用：飞蝶超市管理软件，支持条码扫描、小票打印机、钱箱、电子称、盘点机、条码价签打印机、会员卡积分、打折、预充值与付款、签单赊款、可设置会员生日软件自动发祝福短信等。可一键查每日(月、年)销售、利润、库存、存货总金额、提成。还赠送超市专用的商品信息库(含68万多种商品)，不用您一个个输入，直接导入使用。软件分有单机版、连锁版
4.选货：三类商品都应有
开个社区超市除了卖商品，更要培育市场攒人气。要区分好必须品、普通品和特色品，并做好搭配。如柴米油盐就是生活必需品；薯条面包可乐就是普通品；农村土鸡蛋、正宗城口老腊肉等就是特色品。要做社区超市，培育市场客户，这三类产品就必须同时配备；但各自所占比例并不相同。配比份额由于销售对象和区域属性并不相同，没有绝对数据，需要创业者经营者自己根据其所在市场进行研究。
5.调整：经营半年看效果
3.超市收银工作流程 篇三
△ 营业前
1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每班清点备用金，到财务拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向组长汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、查看超市酒水、副食、水果等所售物品情况，酌情向供应商报单。
7、供应商送货抵公司时，收银员必须按照规定留好各种收货单据，按时核对所供招待酒水的数量、种类、质量，发现问题及时上报组长。△营业中
1、客人步至超市1-2步时，应当礼貌的向客人致意问候，下午（晚上）好！欢迎光临
2、服务各部所销售酒水的种类和提成必须及时进行相关登记，如有
疑问，及时上报组长
3、买单方式：
A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎，一律不收外币
B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和经理在帐单上签名担保，若无订房人和经理担保，收银员应当请示上级处理。
D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，若有此权限的，按照公司规定分别有老总签字担保，方可生效，并注记招待单位，姓名，职称，招待原因。
6、认真做好营业结束的相关工作：
A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。
B、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
3、按照规定锁好各柜门，清点备用金，在当班组长的监督下将营业额全额投入投币柜。
收银守则：
1、超市所有赠送物品及出品未经经理签字同意，超市收银员不得私自受理其他所有人的各种交代。
2、超市所有售卖物品和出品未经经理签字同意，超市收银不得利用职务之便进行赠送和变通
3、超市售卖物品的出品必须现金结账，公司所有员工不得进行差价购买和后补
4.超市收验货工作流程 篇四
1、计划申报
对于课内的计划申报，并注明所需计划物品的名称、规格、型号、数量，填写计划申报单并由使用部门负责人签名认可，由仓管根据库存物资的储备量情况向采购部或供应商提出申报计划。
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理；
3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对物品的名称、规格、型号、数量，并详细填写好相关数据。
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式两联，第一联交财务部，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存。
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
5.学生创业超市收银工作流程 篇五
收 银 工 作 流 程
目录：
一、收银员职责
1.收银礼仪
2.收银流程 3.订货电话接听 4.收银台及周边卫生
二、操作系统的使用
1.收银机
2.刷卡机 3.验钞机
三、财务管理
1.现金
2.应收款、购物券、内购 3.赠品、会员、兑奖
四、烟品管理
五、其他
1.突发状况的处理
2.收银培训
3.收银例会
一、收银员职责
1.收银礼仪
1.1.保持头发清洁整齐，男生剃须短发，女生束发或短发；着装整齐，上班不能穿拖鞋；上班必须穿好工作服，戴好工作牌；剪短指甲，不涂有色指甲油；除手表，不佩戴手链等饰物，以免影响工作；
1.2.收银员在结算时使用文明礼貌用语，并且唱收唱付。顾客来到时，应说，“您好，欢迎光临”；收顾客钱款时，要唱票 “您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票 “找您多少钱”。顾客结账离开时应说，“请慢走”。
2.收银流程
营业前
a.提前15分钟到超市，数好准备好零钱以备找零； b.了解超市当日动态，熟悉整个环境； c.补充必备的物品（小票，会员登记本等）； d.穿戴整齐； e.换班，开始收银； 营业中
a.对超市异常情况进行登记并交由相关人员处理； b.为顾客结账及商品装袋； c.顾客抱怨处理； d.对顾客适当引导； e.进行交接班； 营业后
a.整理各类票据及兑换卡（如应收款、购物券、瓶盖）； b.清点所收营业款； c.进行对账单填写及签名； d.交接相关事宜给下一班收银。
3.订货电话的接听
一般情况下，收银员接听电话的次数较多，一来电话离收银员最近，二来收银员对商品的种类价格比较熟悉，能准确地给老师提供商品信心供老师选择，三来在卖场接电话能快速传达给领班，节省时间。
4.收银台卫生
4.1、要打扫收银台的卫生，清点烟类商品的缺货情况，每周一晚上给出纳报销售数据。不要随便拆开整条的烟，特别是较贵的烟。当散的卖完时再拆。
4.2、冰柜管理（时刻关注冰柜情况，雪糕缺少时，把冰柜底部的取出，查看冰柜是否正常工作，冰柜内壁积冰过多时及时铲除）。
二、操作系统的使用
1.收银机的使用
早班收银员来了之后，打开收银机，小票机，验钞机与刷卡机。进入商业之星系统，输入当班收银员的收银号与密码，按Enter进入收银界面。现在我们常用的功能主要有这些： 结账、人民币、付款方式、挂单、商品查询、钱箱、会员、删除
数量等其他功能。在收银键盘上都能找到相应的中文指示，操作简单易懂，更多地是需要收银员认真仔细，有责任心。
2.刷卡机的使用
2.1顾客的一卡通放在刷卡区感应区显示金额时我们开始进行刷卡操作，在按下确认键时，显示交易金额则说明刷卡成功。
2.2.注意一卡通必须在刷卡操作结束后才能将卡取走，单次刷卡最高额度为20.00元，可以进行多次刷卡，最高额度每天50元（顾客设置了刷卡金额限制的除外)。
2.3.当顾客对消费金额有疑问是，可以让顾客将卡放在感应区后按下F2则显示上次消费的金额，以消除顾客的疑问。
2.4.F3键可以查询早、中、晚的消费金额。按一下F2依次显示的是每个时间段刷卡的金额、次数、未上传数据的笔数。
3.验钞机
一百和五十的都应正反面过验钞机，验完之后并收银员仔细辨别。
三、财务管理
1.真假币识别
1.1、这几处图案和文字，用摸，凸凹感会非常明显。假币没有凸凹感。
1.2 对着光亮看，真币两面的图形会合在一起，成为一个非常完整的中国古铜钱“孔方”形状。
1.3真钱背面100对应位置有明显的钢印，这是最有效的识别方法。
2.节省零钱的巧招 2.1零头可建议顾客刷卡（如5.50元，可刷0.50元）
2.2可询问顾客是否有多余零钱（6.00元，顾客给10.00元，建议顾客再给1.00元.也可刷卡1.00元）
2.3看到顾客还有多余零钱，可以建议顾客先给零钱，不够部分可以刷卡
3、票据的填写
3.1中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁（叁）、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒（柒）、捌（捌）、玖（玖）；佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得自造简化字。
2.应收款、购物券的管理
2.1、以应收款方式打印有以下几种
（1）销货清单红联（必须学会开具销货清单，保证销货清单信息的完整、老师学生签字的规范、小票的保留）小票上必须有备注信息及内购或各单位部门
（2）内购——超市内部使用商品各部门负责人有内购权限，统计一起，每月打一次，并由助理签字。付款方式：应收款；备注：内购。
（3）年终或者有活动时各学院有不同单子，按照要求打单，留意通知
特别注意：
①小票金额应与单子上一致；
②不能漏打单子，造成不必要的损失； ③整理销货清单，确认无遗漏；
④根据实际情况打印特殊单子；
⑤切记出什么商品就打什么，不要自作主张
2.2、购物券的结算
（1）付款方式：应收款；备注：各学院，特殊情况留意通知
（2）金额与购物券上面值一致，如50.00元面值，货物总值是49.90元，需要补上0.10元物品，使付款金额等于50.00元，总值大于50.00元时，应修改金额至50.00元，多余部分用相应付款方式。2、3.赠品、兑奖、会员
（1）、赠品：熟悉每一种赠品信息，保证准确无误的发放赠品，赠品对应商品结账时必须留下小票，以做凭证，并且一定要说明白送赠品的原因。当遇到说买够多少钱然后送东西的，要灵活处理。
（2）、会员：
a.一次性购物满50.00元即可赠送会员卡一张，新学期都会有免费赠送。
b.请顾客在会员登记本上登记姓名、电话、卡号并保存好；
c.下班时交由后台人员录入会员并及时将登记本放回收银台。
d.顾客使用会员卡有疑问时，请顾客重新登记信息，并迅速交由后台录入
(3)、兑奖 a.留意超市兑奖商品信息（截止日期、兑换商品种类）
b.兑奖时请顾客提供超市收银小票作为兑奖凭证（特殊情况特殊处理）
c.兑奖卡及瓶盖等物品应保管妥当，下班时交由后台人员处理
d.严禁私自违反规定兑奖
e.严禁私拿赠品、奖品，一经发现，严肃处理
四、烟品的管理
1、创业超市烟品区属于收银员管理范围，必须严格遵规定，管理烟品。
2、熟悉每一种烟品名称、价格
3、收拾货架上烟品以及玻璃柜中和保险柜的整烟
4、拆烟时务必查看是否还有该种烟，不要拆重
5、对于贵重的烟类不要轻易拆开（老师会整条买）
6、不太好卖的烟也不要随意拆开，有顾客点名要的时再拆
7、保证货架上烟类摆放整齐，合理拆烟使货架饱满
五、其他
1、突发状况的处理
收银机死机
（1）、小票打印机开关没开（这是最常见的情况，如果死机先看小票打印机电源）——打开小票打印机背后的电源
（2）、缺少小票纸（小票打印机缺纸状态下也不能正常收银，切勿不断开关机）——提前了解小票纸的位置、数量并及时换上新的小票纸
（3）、后台系统故障（后台系统与收银机相连，上面出问题，下面也会死机）——迅速联系领班及后台人员处理，先暂停收银，或开另一台收银机
（4）、收银员操作不当导致死机——重新进入收银系统（ctrl+esc），实在不行就重启收银机。
顾客有不满情绪
（1）、商品所标价格与扫出价格不一致——首先向顾客致歉，希望顾客理解，并迅速安排导购调节价签；若顾客还是不满，寻找领班过来协调解决。
（2）、收银速度慢——提高自身业务素质，如果是导购在学习时，不能安排在顾客多的时候。
（3）、对商品不满有退换货时——先交由领班协商，不能在其他顾客前发生争执。
2、收银员培训内容
2.1、创业超市收银组规章制度;
2.2、创业超市收银员岗位职责;
2.3、创业超市收银员工作流程;
2.4、识别假币的各种方法;
2.5、现金管理制度、销货清单票管理制度、购物券管理制度;
2.6、开收据的规范要求及实际操作；
2.7、创业超市灭火器的使用;
2.8、收银系统基本原理，维护要点;
2.9、收银机、点钞机、刷卡机上机操作。
3、收银例会
6.超市收银员工作流程（共） 篇六
上班前准备工作
1、提前半小时要换好工作装。
2、在班长的带领下到现金房领取备用金。
3、收银员在班长在场的情况下清点备用金按《币种》明细表。
4、确认无误后在相应的栏内画“对号”确认签字。
5、在班长的带领下返回卖场做早礼做开店前准备
收银岗位准备工作
1.进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。
2.对顾客不要的小票要当场撕毁不得保留。
3.重扫商品必须由班长、经理进行取消。
4.交接班时做到确认收银机抽屉及周围是否有忘记回收的现金。
5.收银员下台后把现金拿到现金房填写《币种明细表》不得留取备用金在班长的监督下签字确认后交给现金房
6.收银员不得到现金房兑换零钱班长兑换零钱。
7.晚班员工要做到下台前关闭机器关掉电源方能到现金房兑款。
注每天重复领备用金收银员手中不得留备用金以防作弊
银台收款收银员POS操作流程
1、面带微笑主动热情接待顾客
2、利用扫描器依次扫描商品
3、扫描商品时应由下到上、由远及近、由大到小的顺序开始以免漏扫
4、有粘贴磁条的商品消磁或解磁扣
5、分类装袋易碎、小件商品单独包装
6、操作收银机确认总计金额礼貌告之顾客
7、确认付款方式当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认
8、利用验钞器对货币进行严格检验如发现假币应礼貌要求顾客更换
9、作收银机输入所付金额打开钱箱按提示清点所找金额
10、当面点清所找金额并唱付确认
11、打印出交易小票交与顾客
7.超市每日巡店制度与工作流程 篇七
一、巡店目的：
及时跟进卖场商品陈列、清洁的完成情况，减少缺货现象、做到陈列丰满，以保证卖场的正常销售及安全库存，发现问题及时解决，力争以最优质的商品、最整洁的卖场迎接每一位光临新玛特的顾客。
二、巡店人员：
各部门经理、值班经理、各班班长
三、巡店范围：
各部门所属区域
四、巡店重点：
1、商品陈列：陈列标准、商品补货丰满度（关系到订货量）及陈列位置；
2、卖场卫生：货架卫生、商品卫生等；
3、库房：参照库房管理制度；
4、对发现问题后各部门解决工作的跟进。
五、工作流程：
（以早8：30开店，晚21：30闭店为例）
（一）、早班（以7：00上班为例）：
组织人——经理或值班经理
⑴07：00---07：05查看工作交接簿，对前一日晚班的工作完成情况进行大
致了解，如有未完成的工作应该立即记录下来，在召开早班例会时尽先安排具体人员加以解决。
⑵07：05---07：30召集班长一起巡视各部门的所有区域（卖场、后仓），在巡店过程中，所有人员应随时记录各个区域存在的问题，（将有待解决的问题落实到各班班长），巡店基本次序：堆头---端架---正常陈列位---前台处促销商品---库房。
⑶07：30---07：40召开早班例会，尽先安排人员完成前一日晚班未能完成的工作，解决早晨巡店过程中发现的问题，由班长安排具体员工完成。
⑷08：20---08：30早班班长对自己所负责的区域做最后一次巡视检查，为
开店营业做好最后的准备。⑸08：30---13：30班长着手解决在巡店过程中所发现的问题，随时跟进工
作的进展情况。
⑹13：30---14：00与晚班值班经理（班长）交接工作，将巡店过程中发现的问题及解决进展情况交待清楚。
（二）、晚班（以13：30上班为例）：
组织人——经理或值班经理
⑴13：30---14：00与早班值班经理（班长）交接工作，记录早班同事在巡
店过程中发现的问题及解决进展情况，对已经解决的问题要跟进解决后的实际效果，对尚未解决的问题要继续跟进并尽早解决。
⑵14：00---14：25召集晚班班长一起巡视各部门的所有区域包括卖场及后
仓，跟进早班在巡店过程中所发现的问题的解决情况，将尚未解决的问题布置给晚班班长，同时将当日开店营业中所遇到的问题进行信息分享并进行事后跟踪及信息反馈。
⑶14：25---14：35班长组织召开晚班例会，安排员工解决在巡店过程中发
现的问题。
⑷14：35---21：20跟进工作进展情况，对卖场中随时出现的问题及时采取
措施加以解决，以促进销售。
⑸21：20---21：30将闭店后需要解决的问题落实到个人。
⑹21：30---22：30跟进员工对卖场排面的整理以及补货工作，力求陈列丰
满，以保证第二天的正常销售；检查库房的库存状况，为订单中的订货量提供尽可能准确的参考依据，力争实现合理库存；对于闭店后发现问题及时解决。
⑺22：20---22：30晚班班长对自己所负责的区域做下班前的最后一次巡视
8.超市收银流程 篇八
营业前
1、按规定时间提前打卡，整理仪容仪表。
2、到指定地点领取备用金，清点无误后放入收银钱箱。
3、当班课长组织召开班前会，总结前一天问题，布置当天工作。
4、正确开机,并检查机器的运行情况，如有异常及时上报。
5、了解当日门店促销活动。
6、清理收银台面卫生，整理收银必备物品。
7、整理收银台前商品排面、卫生、价签、检查是否有缺货，缺货报收银课长。
8、准备迎宾：面带微笑，正确站姿，右手压在左手上。
营业中
1、顾客临近收银台时应面带微笑主动向顾客问好
2、询问顾客是否有会员卡，扫描入机前先对顾客购买商品进行分类，然后逐一入机。
3、商品输入时，要求正确、规范扫描，核对商品与电脑显示的品名、规格、价格是否一致。
4、读不出条码的商品用手工输入，商品条码相同的商品才可以数量相乘。
5、能打开的商品包装，必须打开包装检查，并将实物与电脑显示的规格、品名认真核对；
6、当电脑显示的商品与实物不符时：
（1）柜台打错或者打错商品名称，先向顾客致歉及时请相关人员重新打称，将问题商品报给收银组长或课长统计；（2）标价与电脑显示价不符，应按低价卖给顾客；
（3）商品的品名、规格、条码，不符时，应委婉地向顾客解释并及时的通知相关营业员进行更换；
（4）顾客私自更换条码，一旦发现立即报店长处理；
7、所有商品输入电脑后，应快速准确地为顾客报出所付金额，并询问顾客是否还有其它商品，以及用什么方式结算.6、购物券、通用券付款，选择购物券或通用券结算。
7、微信支付宝支付入银行卡，顾客手机调出付款条码，银联机输入金额后扫码支付。
8、银联POS含两位小数点，在输入金额时应看清小数点位置，收银员核对卡号无误后输入刷卡金额，请顾客核对金额输入密码。银联刷卡成功：
正常出票，收银员再次核对金额，将第一联交由顾客签字确认后留存根，第二联交给顾客。银联刷卡失败：
（1）检查银联机是否签到，未签到的会提示签到。
（2）刷卡超时，原因是信号不稳，会提示刷卡失败或顾客收到扣款信息，但未出小票时，顾客稍候会收到冲正提醒，此笔交易不成功
9、储值卡结算：
刷卡、核对卡号与屏幕上的卡号是否一致，先向顾客报出卡上的余额（首先查询），消费后报出卡上的余额。
10、现金结算时应唱收唱付。
11、检查车底篮底是否有未结算的商品，询问顾客是否还有其它商品。
12、结算完毕后双手将购物小票和找回的零钞交给顾客，门店有活动时告知顾客活动。
13、随时收孤儿商品，打扫收银台周围卫生，整理收银台周围商品和收银台前的购物车篮。
14、下午班人员应提前十分钟到财务室清点备用金并召开班前会议。
15、上午班人员应在对班整理好仪容仪表后两人交接班，交接班时应在1分钟内完成，不允许放暂停牌，对班未到岗时任何人员不可提前离岗。
营业后
1、送宾曲结束后，等最后一位顾客结算完方可下班；
2、收取孤儿商品放在指定位置，重启收银机再关机，清理收银台杂物，卡券，检查电源是否关闭，罩上收银机防尘罩。（不可直接关闭收银机电源）
3、收银员按交款路线离开卖场到财务室交营业款，组长清点完营业款后再离开。
4、银联票、购物券需另写一张缴款单同现金缴款单一起交回财务室。
5、收银员缴款单填写要求字迹工整、清晰，不允许涂改。
6、按公司规定留存备金。留备用金原则：尽量不留整张一百，五十块的尽量不超过四张。
9.超市员工离职流程 篇九
1员工离职必须提前一个月申请离职报告，如员工没有申请离职报告，则离职无效，离职员工提前一个书面申请填写《员工离职申请报告》。
2员工自动离职没有工资和押金，A：自动离职是指员工未提出辞职申请或未办理正常离职手续离开超市。B：员工自动离职，不发放当月应计工资及押金，给公司造成损失的，还将追究责任。
3申请离职报告必须有新员工交接，交接试用期七天录用后可离职。（新员工七天试用期内，必须教会职责和职业技能）。
4提出离职员工，当月不满一个月取消当月公休，1-15日请假一天扣两天工资（半天班及服务员无公休）。
5离职员工，必须在超市找到合适人后方可离职，同时工作必须交接好。
6未经批准或未办理手续、或擅自离职或未提前30天提出离职申请而坚持立即离职者，不发放当月应计公职及押金，给超市造成损失的，还将追究责任。
7所有辞职、辞退员工，必须到办公室办妥全部交接手续，方可离开超市。
8离职人员应对自己在超市所从事工作的未完成事项及经济责任到底，若出现重大问题，超市将追究责任，必要时诉讼法律。
9收到三次严重警告单者劝退或开除（无工资及押金）。10请员工遵守《离职制度》与《离职规定》。
11此协议基友法律效益，如果违反，必追究法律责任。
姓名：
10.超市出纳工作内容流程 篇十
根据公司财务管理要求，从9月1日起对所有门店供应商的结算将集中结算。对各门店出纳岗位中涉及收取现金部分的工作内容将转移到门店的相关部门，具体操作要求如下，请门店财务负责人根据本店的具体情况商店长落实：
㈠、店面销售款的收取：门店收取的各种款项应分门别类的缴存，不同款项内容分别缴纳一张银行缴款单。
1、收银员上缴营业款，每天由值班店长、防损、收银课长共同收取并做好登记，收银课长负责营业款的整理并在10：00点前完成，由门店课长及防损人员 一起缴存银行。各门店收银课长负责对收银员长短款的核对，并负责对短款的追回，收银长短款必需做到日清月结，门店财务负责核对各店每天的银行缴款单。
2、对于顾客团购的商品及储值卡以现金方式支付的，每天必须将所销售的款项，全额交到指定银行;顾客以支票等方式支付的款项，必须存入各门店的指定银 行，待银行到账时，方可提供商品及储值卡，财务将会每天对所缴纳的储值卡款通过系统进行核对，不定期的对储值卡进行全面盘点。储值卡由门店营运处(或指定 部门)进行保管与销售。如需欠款必须履行欠款手续。
3、对于店面对供应商销售的耗材，现均可以通过收银POS机进行销售，任何人不得以任何名义不通过收银POS进行销售耗材，门店财务对店面领用的耗材进行不定期的进行检查，保证耗材的合理、正常的使用。
4、各店管理处负责对外租区租金、水电费、新进员工及促销员所要缴纳的互助金及相关费用的收取并缴存银行，给缴款人开具公司统一印制的收据，每月6号以前将收取的费用同收据记账联一并交门店财务处。
5、各店在处理废品收入(纸皮、编织袋等)时，必须由总务课长、防损课长、管理处长、值班店长等人在场，并建立登记手续，将有以上四方签字的登记明细，一同与废品收入的款项交至门店财务处。
㈡各店面的支付款项严格按照以下规定使用处理，各店面不得以任何名义坐支现金。
1、各店需要预付烟、盐款时，必须按照规定进行公文呈报审批，待审批完成后，将公文分发给总部采购经理、采购经办人、结算中心主管。采购经办人履行完 《付款申请单》填制手续后，到结算中心办理付款手续，各门店不再以现金形式进行支付，各店面不得挪用收银备用金、坐支营业款及其他收入，一经发现将对相关 人员进行严肃处理并给予经济处罚;
2、各店预留的收银备用金，根据公司审批的额度，门店履行完备用金借款手续后进行预留，该备用金的第一责任人为各门店店长，各店客服处长负责零钱的换取，财务将不定期对备用金进行抽盘，确保资金安全，收银备用金的管理要求详见《收银备用金管理规定》;
3、对于各店面使用的费用备用金，根据公司审批的额度，门店履行完备用金借款手续后，将备用金转入指定的专用银行卡上，(以店长名义开卡，店长对银行卡上的备用金负责)，各店每周到财务进行一次费用核报，核报后的款项也转入专用的银行卡上，不以现金形式支付给报销人。
㈢其他
1、前台普通发票的换取，财务将备足一周的用量，由管理处长负责保管，财务将一周清查一次，增值税专用发票统一由地区财务保管、店面需要开具增值税专用发票时，需提前三天告知地区财务，经核查符合开具增值税发票条件的，三天后到地区财务拿取税票;
2、财务给各门店配发一本公司统一印制的收款收据，使用收据的各门店应按照规定派专人管理收据，建立收据台账和备查账、不得私自销毁已开具的收据，各 门店店长为第一责任人。各门店如发现已开具的收据遗失，应立即向区域计划财务分部汇报，若有隐瞒事实，一经发现将追究相关责任人。
3、对于各处的报损需要财务签字确认，可交由防损、营运处有关部门责任人共同完成，对于供应商退货必需经财务进行审核，均通过融通系统进行审核确认，不再进行手工签字审核;
4、各店财务人员需调入总部财务或区域财务工作的将所需要使用的办公用品及办公设备设施统一搬至新的办公地点，同时与店面做好办公设备的交接手续。
5、票据的传递，由各门店固定一名人员与每周四下午将各门店和财务部门有关的票据进行传递交接，并做好登记手续。(根据各店的具体情况确定如何交接问题)
㈣、各门店工作交接：