项目部内部制度牌

项目部内部制度牌（精选8篇）

1.项目部内部制度牌 篇一

关键词：公路,项目管理,内部控制制度

1 公路项目管理内部控制制度存在的问题以及原因

1.1 公路项目管理内部控制中的资产安全管理问题

1.1.1 存货管制问题

存货存在问题常常会使单位沉陷运营困难, 在会计信息中, 存货的数量牵扯到资产、资产负债以及利润中收益的状况。在公路工程管制里, 内部掌控如果不对存货进行管理, 在结算时没有统一的结算方式, 致使帐和实际不一样, 各个期间内差异太大、含有水分、具有随意性, 导致单位的会计资料不符合实际情况。

1.1.2 货币资金周转的问题

在公路工程管制中, 并没有健全的会计掌控机制, 无法对资金开展管制以及监控。资金在活动中没有受到监管的情况下, 会有一些败法乱纪的行为存在, 例如私自使用公司款项、利用公款炒股等。就算在事情出现之后经过审计发现, 资金所受到的损耗也没办法补救了。

1.1.3 固资管制中存在的问题

工程管制中, 因为基础工作不完善, 固资类型繁多, 在施工完成后, 建筑物没有检验、制作设施的台件未检查等行为经常出现, 再加上技术改革工程以及大修工程在实施中没有区分出来, 导致帐实不符, 会计资料缺乏完整以及真实性, 为后期的私自改动建筑规模带来了机会。

1.2 公路项目内部控制机制难以有效落实

建立健全单位的内部掌控机制后, 还必须要求职员学习遵守, 次啊能够发挥其作用。不过在实施的过程中, 很多的单位尽管有这相对来说比较健全的内部掌控机制, 但是因为领导阶层的轻视, 并且推广工作者业务水平以及职业道德都差, 都会导致内部掌控机制虚有其表, 单位的内部掌控管制依旧混乱。如:部分单位内部各个类型的部门都有自己的私自储存的存款, 导致资金的管制出现问题;部门单位领导阶层挪用公款用于私事;甚至还有的执掌人员携款逃跑的情况。这就是因为单位只是有健全的内部掌控机制, 却缺乏执行力的问题。

1.3 公路项目建设内部成本管理问题

1.3.1 物料购买以及支付方面的问题

对于这方面存在的情况有:价格的对比、购买的计划、票据的核实、品质管制、支付等步骤错综复杂;在单位内部会计机构的管理中, 在支付以及原料购买间, 职责划分不清楚、相互之间不和谐;购买原料、检验入库以及领用过程中监视、掌控、审核等程序不能顺利有效的开展, 导致单位资本受到损失, 加大成本。

1.3.2 降低筹资成本问题

在公路项目建设中, 其融资活动需要考虑很多因素, 主要有融资时间、融资成本、融资规模、融资方式、企业财务结构, 除此之外, 还要对筹资的整个过程 (即借款、论证、管理、归还) 进行内部会计控制。比如, 公路建设中, 配套资金不能及时到位、筹集的资金来源不明等问题。

1.3.3 往来账款管制中存在的问题

现在很多的工程对应收、预付款项的管制以及前进要求不一样, 导致应收、预付款项的数额一直在较高的水平, 主要是因为:应收、预付款项长时间内不对账、管制职责划分混乱, 对于应收款没有展开分阶段的管制等, 上面所讲诉的, 和单位内部掌控机制不健全息息相关。

1.3.4 成本管制中存在的问题

在工程管制中, 现在实施的成本管制不具体, 缺乏系统性, 偏重于事发后, 在事情发生前以及发生中的掌控力不足, 没有贯彻到全部的过程中, 对单位的成本掌控项目很不全面。主要体现在没有科学合理、适合实际情况的成本策划。除此之外, 缺乏健全的成本管制机制。

1.4 法人治理结构不规范

伴随着公路单位中制度改革的持续深入, 许多单位都已经创建了法人治理的制度, 不过这种机制并不健全, 内部权力划分不均。例如:单位的总经理、董事长很多都是只有一个人承担, 董事一并负责监视是很普遍的现象, 很多的董事会成员是由单位负责人组成, 对负责人的工作很难进行监管;工程管制有脱节的现象;监事会没办法发挥其应尽的功能;经理会操纵单位的财务账目, 财务失去实权, 导致会计资料不符合真实情况, 形成虚假报表。

2 完善公路项目管理内部控制制度的措施

2.1 建立健全内部会计控制制度

2.1.1 对会计体系的掌控

会计体系就是指单位为了解析、划分、总结、登记、汇报单位经济业务, 坚持对有关资产以及负债发生情况的登记, 会计体系中最根本的是对会计登记的掌控, 确保会计资料来源的准确、真实。工作时, 要根据会计准则的标准, 以会计工作人员的责任制为基础, 合理的划分会计工作人员的工作, 使之相互牵制;对会计原始平整进行编制号码, 避免多次抑或漏登记;登记方式使用复式登记, 每一项业务都要登记到总账中, 同时也要登记在明细账目中, 实施平行记录。

2.1.2 实行职务分离、授权批准控制制度

作为一个有效的内部会计控制制度, 其所执行的经济业务都会经过恰当授权 (或一般授权, 或特定授权) 。比如, 在公路工程项目中, 单位要建立工程项目业务岗位责任制, 对相关部门、岗位的职责、权限进行明确, 保证办理工程项目业务的不相容岗位相互制约、监督、分离。

2.1.3 进行价款支付控制和资产保护

项目管理中, 需要建立工程进度的价款支付环节的控制制度, 规定价款支付的方式、条件和会计核算, 使价款支付正确且及时。对于资产保护, 有广义和狭义之分, 广义资产保护的控制, 包括对实物的采购、发货、保管、销售等环节进行控制。狭义资产保护控制, 包括定期盘点控制、接近控制等。

2.2 加强思想重视, 全面落实内控管理制度

企业的领导要根据本企业生产经营特点、规模、员工素质、经营战略等, 成立相应的机构。设立单独的内部审计部门, 使其权威性、独立性得到保障。发挥内部审计师的职能, 管理、评价会计控制和管理控制。

2.3 规范法人治理的结构

实践中可以看到, 由于现代企业经营权和所有权分离, 舍得管理层次增多, 管理范围增大, 管理职能逐渐分解, 这就需要一个有效的法人治理结构来加强内部控制, 维护债权人、经营者、所有者等的合法权益。规范法人治理的结构, 明确董事会、股东会、经理层、监事会的职责, 使监督系统、决策系统、管理系统能各负其责、各司其职、有效制衡、协调运转。当前, 企业里完善内部控制制度的方法主要是实行财务总监委派制, 它分为三个层次。第一层次是所有者对经营者的控制;第二层次是财务总监实行会计控制的权力, 指导并监督单位会计控制过程;第三层次是会计人员和单位会计部门的会计控制责任, 就是面向经营实体和经营者贯彻企业会计、财务方面的控制制度。

3 结束语

现在国内公路工程的内部管制、掌控上还具有很多的问题, 使国内的公路在建造品质、建筑过程中都存在很多不合理的现象, 因此健全公路工程管制内部掌控机制, 能够加强公路建筑单位的管制水平, 提升建筑水准。所以公路建筑单位要按照在管制、掌控中存在的实际情况进行监查, 提出合理的处理方案, 推动国内公路建筑水准。

参考文献

[1]陈彦君.如何完善公路项目管理内部控制制度[J].交通世界, 2012 (162) .

[2]相文博.关于公路项目管理的探析[J].中国新技术新产品, 2012 (56) .

[3]柴模.浅论公路工程项目施工成本有效控制和管理[J].改革与开发, 2012 (40) .

2.项目部内部制度牌 篇二

公司所属的金属材料厂自行生产的专用设备，规格达到16种，年生产能力近万台。白行生产的专用金属板，厚度有近10种，规格达12种，年生产能力达1200吨。其生产能力完全满足目前全国的市场需求量。产品在生产、制作中无烟、无味、无噪音，无废水、废气排放，符合国家环保低碳要求。

所谓金属婚纱照片，就是利用特殊的工艺技术，使用特殊的设备，将照片直接制作在经过特殊处理的金属板上，用金属板替代传统的纸质相纸。照片的色彩饱和度、清晰度都远远超过了纸质照片，甚至连身上汗毛、皮下血管都看得清清楚楚，彻底克服了传统纸质照片易受潮、易发黄、易褪色的弊端，同时避免了水晶照片的表面涂层——透明树脂的化学挥发而对人体带来的危害。产品最大特点或者说是最大优势，就是耐水洗、耐火烤、耐锈蚀、耐强紫外线照射而保持永不褪色。产品低碳环保，无任何污染。同时，由于照片荩材使用的合金材料，因而金属质感极强，更加凸显其豪华高档。

金属婚纱照片的制作规格小到一时，大到1.2×2.4米。有媒体评价，这种产品是传统照片基材的一次历史性的突破，是目前婚纱照片制作工艺的最高层次。也是广告公刮、工艺关术店等制作工艺、制作材料的全面升级。

公司现正面向全国诚招项目代理。

附国家专利授权证书号：

发明专利：一种新型金属照片的生产工艺及专用设备：ZL200910170184.5：

发明专利：一种能制作彩色照片的金属板及其生产工艺：ZL200910170183.0：

实用新型专利：金属照片数控拷贝机：ZL200920175861.8；

实用新型专利：一种多功能便携式折弯折弧机：ZL200920176253.9；

抓住机会自主创业年赚百万不是梦想——金属婚纱照片项目代理方案

1，代理商原则上为区域独家代理。同一区域不设两家。区域范围是，省城、地市、县(含县级市)。代理商可以在自己区域内设立若干连锁店或者下级代理，但不得跨区域经营。省城设置二级以上代理，直辖市设置一级代理。(全省垄断另议)。所有代理商均统一颁发授权牌及专利、商标使用许可。

2，考虑到全国各地区经济的发展差异、经营者个人的实际情况以及代理商的计划经营方向，确定设立一、二、三级代理，投资额度分别为19.0万元、14.0万元、9.0万元。各级代理的设备、耗材的质量、技术工艺，制作的产品质量完全相同。其差异在于设备规格大小、耗材配置多少以及代理区域的不同。各代理级别的所有设备都按投资额度全部配齐，投资者不用再另外投资一分钱。

3，根据投资者的资金状况和经营经验，特设置了标准店铺、专业店铺、创业店铺三个档次，投资额分别为3.8万元、2.8万元和1.8万元。其设备、耗材的质量、技术工艺，制作的产品质量与代理商完全相同。只是这些普通店铺不能垄断经营(标准店可以考虑县城垄断)，其设备规格也相应的小一些，耗材也少一些。

4，各级代理商、店铺级别的设置主要是考虑了客户实际情况的不同，同时也体现了是否是区域垄断及其垄断范围、配置的设备规格大小和配置的耗材数量多少，并不存在高低之分，不同区域的代理商之间没有隶属关系。

5，代理商的设备(如数控拷贝机、打印机、裁板机、剪角机、合角机、空压机、片钉机等)，应代理商之邀，公司工程师可以上门安装调试。

6，所有代理商日后续进耗材，每次达到一定额度，分别按照公示价格享受不同的价格折扣。同时，公司承诺，在有代理商的区域，只给代理商供货，在代理商有效经营期内，绝不给第二家客户供给任何设备材料，以保证代理商的市场垄断。

7，凡前来考察并签约的项目代理商，无论哪个级别，来回一人次一般标准的车船票由公司负责，食宿也有公司解决。

8，代理商和一般店铺，都一律签订合同，期限两年。到期后根据双方意愿确定是否续签(同一区域的一般店铺和区域代理商续签)，续签合同代理商不发生任何费用。

9，公司不给代理商规定年度最低销售额。但为鼓励销售，合同中明确年度销售达到一定数额，公司总部即给于一定比例的奖励。

10，改变目前国内流行的收取高额加盟费、代理费的做法。不收加盟费，不收代理费，不受培训费，不收保证金，不收管理费。把代理商(含一般店铺)的投资全部折合成设备材料配发给代理商。因为我们是设备制造商，是耗材生产商，是项目的源头，我们以主要销售设备和持续不断的供应耗材为主。

11，投资额度只是某一级别代理商(店铺)的设备与耗材最佳、最合理的配置设置。对配置中某些设备和耗材，代理商可以高配或低配，也可多配和少配。但不能低于规定的代理级别投资额度。

12，公司对设备、耗材的质量负责，合同期内设备保修，耗材确实有质量问题公司负责立即调换。

13，对设置项目代理的区域绝不再设立下级代理、一般店铺或产品代理(之前设置的全部移交给项目代理商)，以保证项目代理商的垄断经营。

——金属婚纱照片产品代理方案

产品代理不搞垄断，任何一地的任何一家婚纱影楼都可以直接和公司签订产品代理合同，产品代理商可以是任何婚纱影楼、画廊画店和广告公司，以及任何终端消费者、创业者。

1，对产品代理商，公司实行“来图制作”的代加工形式，公司根据代理商的要求制作，原则上对来图不做修改。制作时间上承诺，无极特殊情况今天收图，明天发货。

2，公司对金属婚纱照片的质量承诺，确属质量问题由公司负责。

3，产品价格坚持最大让利给代理商的原则，以超低价给代理商供货，为代理商留有充足的利润空间。产品邮寄方式按代理商的要求运作，公司负责免费包装，代理商负责运输费用。

4，产品代理商与公司签订合同的，由公司按成本价为其一次性制作样品不超过3平方米。

5，产品代理不规定最低销售额。

6，产品代理不收任何代理费用，

7，已经有项目代理的区域一律不设产品代理。

国家发明专和：专业生产金属照片、广告用设备与耗材

——制作金属婚纱照片主要设备、耗材介绍

山东日照永恒数码科技开发有限公司、日照永恒数码影像研究所，日照永恒金属材料厂三位一体，十几年来，一直致力于金属影像、广告等行业的新技术、新工艺、新设备、新材料的研发、生产与推广。公司拥有完全知识产权的国家专利十九项。2000年，在全国率先推出并规模化生产的国家发明专利金属名片，中央电视台、

山东卫视等十几家省级卫视台、国内上百家报刊杂志纷纷给予重点推荐与报道。十余年来，全国数以万计的创业者，由此走上了创业之路，为国家为社会创造了巨大的财富。2009年底，率先在全国推出国家发明专利产品，规模化生产制作金属婚纱照片的专用金属板，规模化制造金属照片专用制作设备。

设备：

一、金属婚纱照片数控拷贝机(专利授权号，z12009.2.0175861 8)

该设备是制作金属婚纱照片的专用设备，具有以下显著优点。

1，幅面大：公司生产的设备，从600×800mm和800×1000mm，开始，最大到1200×2400min(理论上可以无限大)，公司生产常用幅面的26种规格(特殊规格的还可以专门定做)。年生产能力近万台。

2，压比大：三相电源气动操作，比原来手动操作的压力提高十几倍。并且加厚弹性垫，彻底实现了无间隙操作，从根本上保证了画面质量。

3，智能设置：时间、温度、压力均为电子系统装置，更简单、更方便。达到了数值设定上的准确无误。

4，受热均匀：加温装置分别采用电加热和油加热两种，加热密度大，油、电路布局合理，确保加工件受热均匀，减少因为操作上的失误所造成的材料浪费和成本增加。

5，成本低：规范操作的情况下，加工件废品率保证在在万分之三以下。同时，打印介质直接使用普通的纸张(一平方米的普通纸与传统使用的一张A4专用纸，成本大约持平)，这一重大技术改进，使打印介质的成本几乎到了可以忽略不计的程度。

6，速度快：三平方米以下的照片、金属画、广告牌等，两三分钟就制作完毕。高效节能，一人操作。

二、多功能便携式广告用折弧设备(专利授权号.z1.2009.20176253.9).

一种设备，多种功能。通过换用模具，可实现折弧(弯)、折角、切角、切半圆、冲孔(圆孔、方孔)、剪板等功能，是广告公司制作弧形牌、金属个性挂历、金属影集等产品的必备设备。一人手动操作，方便实用、占地小、无污染、无噪音、切折厚度达到1.5mm。设备有多种规格，常用的有610mm，1300mm。

三、剪板机，公司生产四刀刃脚踏金属剪板机，现有950、1300mm等多种规格，剪裁厚度达到1.5mm，是金属婚纱照片、广告弧形牌制作的必备设备。

耗材：

一、金属婚纱照片专用金属板(专利授权号，ZL200910170183.0).

公司生产的金属婚纱照片专用金属板，年生产能力万余吨。

产品的种类与规格，

1，常用种类：

从用途上区分，分为金属照片用板和标示标牌用板，单面用板和双面用板，

从厚度上区分，有0.25mm，0.30mm，0.35mm，0.45mm，0.50min，0.60mm，

0.70mm，0.80mm，1.0mm，1.20mm，1.50mm等十几种，

从表面处理上区分，有镜光面、拉丝面、珠光面，

从颜色上区分有，常用的有金色、银色、白色，还有特殊用途的浅粉、浅绿、紫罗兰、藕色等十几种颜色，

从材质上区分，有纯铝板，有镀锌板、有合金板，

2,常用规格(“xx款”代表材料宽度)：

400款系列：400×300、／400×600、400×900mm……任意

450款系列：450×650mm…任意

600款系列：600×800、600×1000、600×1200、600×1800mm·任意

800款系列：800×1000、800×1200、800×1800、800×2400mm一任意

1200款系列：1200×2400mm……任意……直至卷材……

产品包装：大包，任意规格500张以上，木托、防潮纸、防压扣、防压板、金属打包带，小包，任意规格，木托、防潮纸、防压板、尼龙打包带。

二、弧形牌支撑条：优质注塑原料。长度从150mm到1200mm十几种规格，抗老化，是广告弧形牌制作的必备材料。每天生产近两万根。

另外，公司团购批发制作金属婚纱照片、广告弧形牌所必需的其他附属设备，如各种型号的打印机(全国联保)，剪角机、合角机、空压机、片钉机等，以及专用墨水、进口纸张、片钉、角钉等耗材。凡制作金属婚纱照片、广告弧形牌等所使用的所有设备、耗材实现了一站式购齐。

销售：

1，公司诚招各地设备、产品垄断代理商；

2，在无垄断代理商的区域诚招一般合作客户；

3，设备按台销售，一台起发，金属板按面积销售，20平方起发，支撑条按袋(200根)起发。

以上产品欢迎新老用户随时咨询、合作。

金属照片王者风范

——金属婚纱照片投资风险、效益分析

一、投资金属婚纱照片项目，原则上是根据各自的实际情况，包括个人的资金情况、经营能力、当地市场以及日后的经营方向等，确定代理级别。一般说来，日后以经营金属画、金属照片为主，做二、三级代理和标准店为宜，尤以二三级代理为佳；要是以广告尤其是户外广告为主，实现包括制作金属画、金属照片在内的全能型经营，应该以做一、二级代理为最好。

二、产品成本低：从金属板的生产工艺开始，公司就一直在致力于寻求降低经营成本的途径。就目前来讲，按常规用金属板厚度计算，在绝对保证制作质量的前提下，制作金属照片的综合成本(包括金属板、木边框或者金属边框、背板，还有人工、水电、税费均摊等)，基本上是每平方米在80元左右，以制作无框金属照片计算，每平方米70元左右(各地会因为人工、税费等差异有所上下)。以600X800mm(0.48平方米)为例，综合成本一般在35-40元。

三、制作速度快：照片的大小，取决于金属照片数控拷贝机的规格。按最大规格1200X2400mm的设备计算，每张照片(最大2.88平方)的制作时间二至三分钟；每班产量至少可达450平方。

四、经营风险低：任何投资都有风险，金属照片项目也不例外。怎样规避风险，是公司总部和创业者双方共同的责任。作为创业者，一是根据自己的实际情况确定投资额度，；二是根据区域确定垄断范围；三是针对市场确定经营方向；四是要有一定的经营能力；五是要有锲而不舍的创业精神。作为公司总部，我们一直在努力，一是持续不断开发新项目新技术，为创业者源源不断地提供最新的产品支持；二是积极的改进生产工艺和制作工艺，努力降低经营成本；三是“一对一”的后续服务，做好创业者的坚强后盾；四是多渠道、大范围的广告宣传，提高项目的美誉度和知名度；五是不断推出更多的优惠政策，帮助创业者最大程度的减少投资成本和经营压力；六是上门安装调试设备，帮助创业者尽快启动市场和开发市场；七是为部分创业者有条件的提供创业资金扶持，最高10000元；八是严格的区域保障，确保每个创业者都按照各自的计划有序的开发市场；九是定期的创业

者经营经验交流，信息共享，相互促进；十是包括报销您来回的吃住行费用、免费提供若干样品、免费提供相关软件等在内的物料支持。以上，是公司总部的承诺，也是公司一直在努力地重要内容。可以说，只要双方都能够很好的把握这些，完全可以说，金属婚照片项目的投资，就是零风险。

五、效益分析：一般来说，无论是项目代理商还是一般店铺经营者，都应该有一个门店(门店大小根据各自的具体情况而定，一般不能少于20平方，再就是所有的操作设备，可以放在车库、库房、地下室、甚至是农家小院操作，以减少门店投资)。开始时两人经营足够(人员可随经营状况逐渐增加)。

现以三级代理投资9.0万元为例分析：

(1)所有设备包括金属照片数控拷贝机、打印机、剪板机、剪角机、合角机、空压机、片钉机等在内，先期材料包括金属板、纸张、墨水、片钉、角钉等在内，工艺技术(免费)，软件(免费)，部分样品(免费)等所有，一共9.0万元，

(2)自行购买部分边框，1000-2000元，

(3)房租，按一般区域20平米计算，年租约10000元，

具备以上这些，就可以开始启动市场，

按市场启动期三个月计算，继续投资(1)工资按1500元x2人x3个月计算，即9000元，

(2)三个月房租2500元，其他办公费用例如水电、电话三个月1000元，

以上总投资额1145万元，

从目前全国客户的经营实际看，正常经营每天生产制作再少一般不会少于6平方，按目前全国客户的平均价每平方米420元计算，每天的利润420-80x6=2040元，每月按25天计算，一月的毛利润51000元。再就是，要是垄断代理商还有在区域内在招代理商的权利，这又是一块很大的操作空间和丰厚的利润。因此，即便是成本再怎么往高处计算，利润再怎么往低处计算，正常经营三个月，也足以收回全部投资。

六、选择合作的十大理由：有的客户，总结了和公司总部合作的十大理由，对公司总部给予了很高的褒奖。

(1)十余年的经营与发展，逐渐形成了自己突出的产品特点和品牌优势。形成了自己独特的公司文化和经营模式。和这样的公司合作，大树底下好乘凉。

(2)作为行业新技术、新工艺、新设备、新材料的研发、生产、推广龙头地位的综合性企业，始终处于领导、掌控和左右行业发展、趋势的权威地位。有能力带领我们始终站在行业巅峰。

(3)同一项目，公司拥有完全知识产权的四项国家专利，在设备制造、耗材生产、技术工艺等方面受国家法律的全面保护。此后任何地方出现任何改头换面的同类项目，都不可能超越这些专利的保护范围，只能是仿效、假冒和侵权。

(4)项目的发明，填补了国内数个行业空白。实现了照片材质上的一次历史性突破。它必定将婚纱照像、照片制作以及广告、制画等行业的发展推向一个新的阶段，从而产生一轮新的赚钱风暴。谁先接手项目谁必能率先控制某个区域，赢得商机。

(5)项目已向国家知识产权局申报“重大科技发明奖”，和“科技发明贡献奖”，这对增加、提升公司的无形资产无疑是个重大推动。我加入这个了团队，我就可以与公司共赢共享。

(6)项目实行“五不收费”，不收加盟费、不收代理费、不收技术培训费、不收管理费、不收保证金，客户的全部投资都折合成设备、耗材全额配置。保证了我不枉花一分钱。

(7)公司投入巨资，对一些特殊群体有条件的实施1000-10000元不等的创业资金扶持，说明这个公司的社会责任感强，和这样的公司合作心里踏实，

(8)高密度、大范围、多层次的广告宣传，以及有针对性的具体广告支持，确保投资创业者快速启动市场。

(9)缜密、完善的后续服务，1+1的具体帮扶指导，免费、优惠、优先的设备、产品、技术升级，从根本上保证我们始终处于行业的最前沿。

(10)上门安装调试设备，报销来回吃住行费用，无偿的提供部分物料支持，长期、及时的材料供应，严格的区域市场保护，实实在在的奖励与返利等，都是创业者减少投资、降低风险、毫不犹豫的与其合作、快速启动市场、开发市场、占领市场的重要理由。

山东日照永恒数码科技开发有限公司

山东日照永恒数码影像研究所

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3.项目监理部内部管理制度 篇三

××项目监理部内部管理制度（节选）

一、监理日志管理规定及审查监督制度

《监理日志》是监理信息管理的重要依据之一，是履行监理合同，对工程项实行“四控制。两管理、一协调”工作的必要资料积累。因此，项目监理部的全体工作人员（包括“综合”专业人员）每天都 必须按要求填写《监理日志》。

1、《监理日志》由各按专业人员到资料室领用，每本日志的封面上须注明以下内容：所属专业组；填报人姓名；个人编号；

2、《监理日志》首页应加贴“审查页”；

3、专业人员必须按照日志所设计栏目认真、规范的填报；

4、总监理工程师每三个有月对副总监理师和综合专业组人员的《监理日志》进行一次监督审核，并在审核页上提出审核意见，签字证明。

5、副总监理师每月对所主管的专业组组长短所有专业人员的《监理日志》进行一次监督审核，并在审核页上提出审核意见，签字证明。

6、公司经理和总监办每年不定期的对所有人员的《监理日志》进行抽查，用以评定监理工作质量。

7、对《监理日志》的审查监督内容主要包括： 7.1、《监理日志》是否按规定每日填写？有无补填现象？ 7.2、《监理日志》是否按规定格式填写？是否规范？

7.3、现场发生的事件在《监理日志》中是否反映？有无处理意见？ 7.4、现场发生的事件的处理有无圆满闭合？

8、监督审核意见作为评定监理工程师和专业人员工作质量的重要依据。

二、专业监理工程师报表制度

在项目监理部的实务工作中，专业监理工程师的工作是一切工作的基础，因而，每个专业监理工程师所分管的工作所产生的监理信息都必须及时反映到总监理师乃至工程建设的各个方面。为此，作为监理信息系统的一个关键环节，每个专业监理工程师都必须按规定时限上报以下报表，专业监理工程师周报。专业监理工程师月报

（一）、专业监理工程师周报：

1、项目监理部所有专业监理人员每周应提交本周本人分管业务的监理周报，监理周报内容以本人监理日志为基础汇总填写。

2、专业监理工程师周报交本专业专业组长审阅汇总，各专业组长将汇总的本专业周扫交分管本专业的副总监理师审阅汇总，副总监理师将审阅汇总后的周报复印一份义总监理工程师，作为每周工程调度会汇报材料。原件交信息监理作为P3网络计划的采样资料（必要时也作为制作演示文档的原始资料）。用完后交资料员保存档。

3、各专业监理师周报原件暂存专业组长处，各专业组长汇总的周报暂时存放本专业副总监处。每年底一次性上交资料室分类保管。

（二）、专业监理工程师月报

监理学习文件

1、专业监理工程师月报于每月最后一个工作日提交给总监理工程师，其产生的过程同“专业监理工程师周报”。

2、专业监理工程师月报作为工程项目监理月报的基础资料，在编写过程中应以周报为基础资料，进行概括、汇总、要求内容条理清楚，文字书写清晰，语言顺畅，引用数据可靠。

3、专业监理工程师月报经总监理师审核后由信息监理师编写工程项目监理月报。

三、安全控制规定

一、安全职责：

1、总监理师：对监理部安全监督负全面领导责任，负责组织制定安全监督管理制度，根据工程施工进展情况，组织、主持工程重大项目的安全生产检查，并将每月安全控制工作列入监理月报中。开工前审批安全监理制定的安全控制监理实施细则；按月检查安全监理的工作日志，对安全监理提交的各单位工程“危险源辨识及对策”等文件要认真研究批示。

2、副总监理师：对分管专业的安全教育，安全管理负直接领导责任，组织本分管专业的监理工程师参加相关项目的安全检查。

3、安全监理工程师

3.1、协助业主或建设单位建立现场安全文明施工管理制度。

3.2、参与业主或工程建设管理单位在现场成立安全委员会并积极完成“安委会”交付的一切工作，3.3、工程开工前，编制“××工程安全监理实施细则”交总监理师审批后执行；

3.4、各单位工程开工前，审查施工单位编制和施工组织设计（施工方案）中有关安全文明施工的章节，并提出监理意见。

3.5、各单位工程开工前或重大吊装方案实施前，针对工程特点向总监理师提交“××工程危险源辨识及对策”作为安全控制计划，结合施工单位制定的安全施工措施对该工程实行有效的控制。3.6、参与安全事故的处理。

4、各专业监理工程师：

4.1、在审查施工组织设计（施工方案）时，应根据工程特点审查分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。

4.2、各专业监理工程师在现场监理工作中，在做好自身安全防护的同时，应重视现场安全生产和文明施工，发现安全隐患要及时督促有关人员限期处理，并及时向安全监理通报，对违章指挥和违章作业现象有权制止。

4.3、审核新技术、新材料、新设备、新工艺、新结构等方案时，同时审核有无相应的安全技术操作规程和安全防护措施。

4.4、在审核分包单位资质时，同时审核其安全资质。

4.5、审核主要的施工机械、设备等的技术性能及安全条件。

二、安全教育

1、除了经常性的安全 教育外，每年集中全体监理人员进行一次系统的安全学习；，对新聘用的人员由安全监理师对其进行 岗前教育并进行考核，考核不及格不能上岗。2。、每年一次的安全的教育由总监理师负责组织。

3、安全学习的内容包括：集团公司0HS安全和环境认证文件，国家与行业的有关法律、法规及各项安全管理制度；上级下发的有关安全生产方面的文件。

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三、安全检查

1、监理部要定期或不定期的进行下列各项安全检查：

1.1、监理产要按照不同季节的要求，每季度进行一次；季节性的安全检查由总监理师负责组织。由安全监理提出检查报告。

1.2、安全监理师结合工程进展情况，会同专业监理工程师不定期地进行 专业性的，阶段性的检查活动，每次检查都要认真填写安全检查记录。

2、安全检查的内容

2.1、查领导—是否坚持了“安全第一，预防为主”的安全生产方针，是否把安全工作列入重要的议事日程并付诸实施，是否作到“五同时”，安全责任制是否全面落实。2.2、查管理—查施工承包商管理制度的建立和执行情况，查有关部门安全管理效能，查安全组织和活动及将近果。

2．3、查隐患—查监理现场存在的事故（火灾）隐患。查违章，违纪，查消防设施，安全设施及安全设施标识设置。查文明施工和防火管理是否始终处于受控状态。2.4、查事故处理—是否真正做到了“三不放过”。是否按有关规定进行调查处理，统计和上报。

2.5、检查监理工程安全和施工安全的监督情况及自我防范的情况。

2.6、对安全检查中发现的重大问题填写“整改通知单”分送有关单位限期处理，对重大的事关全局的问题，应同时抄报建设单位和上级主管部门备案。

四、质量控制规定及操作程序

一、工程质量检查与验收

1、验评范围及验评程序

1.1、质量验评范围主要包括：质量检验评定项目的划分；各单位工程检验范围；各分项工程质量验评标准的套用，其目的是为了在工程上统一，便于工程质量基本情况的统计、分析比较，1.2、施工单位按照“验标”的基本模式，结合工程基本情况编制所承建的工程的质量验评范围表，由监理部和业主方核定。监理部在范围表中执照分项工程的重要程度确定监理质量控制的W、H、S点。

1.3、工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。1.4、对工程项目进行 质量检验及评定。该工程必须施工完毕，分项工程（分段工程）的质量，由施工操作人员和班组自检合格并提出自检记录，然后按“质量验评范围”规定的次序，由施工班组、工地、质检科、监理部、质量监督站，依次进行质量检验及评定。

1.5、分项工程的质量检验（一次或分数次）应在班组施工人员自检的基础上“分项工程质量检验评定表”中全部或部分检验项目的检验（实测）结果，按本工程“质量验评范围”中检验单位的次序，由工地（专职质检员）、分公司（质检科）、监理部分别对现场工程实测核定，同时查核 出厂合格证件，试验报告、施工记录等有关资料，只有当分项工程全部施工完毕、全部检验项目得出检验（实测）结果后方可进行分项工程质量评定。当分数次检验时，其分项工程检验评定表综合记录应由工地技术负责人提出，由公司或监理部、项目法人代表核定。

1.6、分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工并签证了“分项工程质量评定表”的基础上由工地或分公司负责填写“分部工程质量检验评定表”由分公司质检科和监理工程师共同核定分部工程的质量等级。

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1.7、单位工程的质量评定，在所含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”的基础上，由工地或公公司负责填写“单位工程质量检验评定表”、由分公司质检员核查，并同时将主要技术资料提交监理部、项目法人，核查单位（质量监督站或质量监督中心站）核定，尚须进行观感质量评定的工程，由施工单位自评，然后提交监理部，项目法人，核查单位（质量监督站）核定。

2、质量检验等级评定

2.1、质量检验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。

2.2、质量等级分为“合格”与“优良”两个等级。具体质量等级标准按照部颁各专业“验标”中规定执行。2.3、“不合格”分项工程的处理

分项工程质量，经检验评定不符合标准规定的“合格”要求时，应立即进行处理，并应按“验标”中的规定确定质量等级。

2.4、对“不合格”分项工程的处理，由施工单位提出处理办法和措施，并应形成书面文件，按“质量验评范围”应由监理工程师参加检验的项目需经监理审核同意，涉及设计要求有关项目尚需经设计代表同意。2.5、“不合格”分项工程处理完后，应重新办理分项工程质量验评手续，原有质量验评记录及与处理该项问题有关的文件，检测资料等 均应附在分项工程质量检验评定表后。

2.6、由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等的质量问题而不参加评定质量等级的项目，应符合下列条件：（1）、按标准、规范、制度进行了严格检查、把关。（2）、施工单位确实无力修正修改。（3）、经项目法人、监理部、设计单位正式认可。

3、凡单位工程的地基验收，以及隐蔽工程验收，工程项目的质量必须符合国家现行的规范要求和部颁“验标”规定，同时必须提供竣工验收资料，经各有关单位共同会签后生效，下道工序才能进行。

4、建设工程项目要实行中间验收，土建交安装要办理中间验收签证手续，同时土建单位在交安时应提供部位竣工平面图，实物体型尺寸，螺栓孔位，予埋件位置，以及中心线，水准点等。

5、主体结构工程质量验收，施工单位的质检部门应终检，对重要部位，如汽轮发电机座、锅炉基础等的直埋螺栓或锚板，予埋件、孔洞等，须组织会签。

二、工程设备、材料的质量检查验收

1、有关设备、材料方面的监理任务应根据合同规定进行。

2、电厂设备质量及运行性能，对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须引起十分重视，按各有关方所负责任，层层把关。

2.1、订货人员只要按照设计图纸和清册上的规格、型号进行订货，如有更改、代用、要吃透设计意图，并履行更改代用手续。

2.2、设备、材料的催交保管人员要严格按订货合同力事，入厂的设备材料应符合订货合同的规格、数量及供货范围、包装应守整，应有出厂合格证、试验记录或材质化验单及必要的技术文件等。

3、复核设备质量时，监理工程师应着重注意下列要求：

3.1、设备型号、规格、数量、性能、安装要求是否与设计图纸相符。3.2、设备安装环境及使用条件是否符合本工程具体条件。

3.3、设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计规定的运行方式。

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4、当参加上述设备开箱验收时验收程序和应注意的事项： 4．

1、开箱前先对包装质量进行验收。

4.2、开箱后清点设备及附件并应与装箱单相符合。装箱单应与合同相符合。4.3、设备外形及接口应与工艺设计相符合。4.4、装箱资料要齐全，一般包括：

设备清单和说明书

设备总图

基础外型图与荷载图

性能曲线

使用维护说明

出厂检验和性能检验记录

5、上列设备开箱验收工作，一般由业主方设备材料部主管人员主持，有安装单位、设备制造单位、运输单位、和监理部门参加，必要时请设计单位和装卸部门参加。

6、验收时要共同做好记录，对存在的缺件和缺陷问题，应经过共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方法，费用和时间要求。

7、有关各方在验收中，当对设备缺件、缺陷数量、质量、技术标准、处理方法及负责单位意见不一致时，一般由业主方主持，组织各有关方（制造厂、安装单位、设计单位、监理单位）进行 讨论予以解决，如仍不能达成一致意见时，由上级主管部门协调解决，当工期紧张时，项目法人有权请某单位先行处理，等上级调解后，其所发生费用由责任方负责。

8、材料及构配件是工程施工的物质条件，它们的质量是工程质量的基础，所以加强材料与构配件的质量控制，是提高工程质量的重要保证，绝不能忽视。

8.1、用于工程的主要材料，包括焊条、高强螺栓等，进厂时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，这些证件应经项目法人工程部主管工程师和监理工程师复核，经复核不合格的材料或对不具备这二项证明的材料均不得用于工程。

8.2、材料质量抽样、检验项目和方法。应符合国家和部颁有关规程、规定等的要求。8．

3、用于重要结构、水工结构等并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装二次浇灌砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等的配制，应经试验合格并经主管监理工程师同意后才能使用。

8.4、工程中所用各种构、配件。必须有厂家批号和出厂合格证，对钢筋混凝土及予应力钢筋混凝土制品，应按国家和部颁有关规程、规定的要求进行必要的抽样检查，由于运输等原因出现的问题，应进行分析研究，经采取措施并经主管监理工程师同意后方能使用。

9、对进口材料、设备的验收应在供方代表参加下会同商检局共同检验，如核对凭证中发现问题，应取得供方代表和商检局人员签署的商务记录，按时提出索赔，在现场 开箱验收时，必须有供方代表参加。

三、隐蔽工程质量验收规定

1、隐蔽工程质量验收的目的，在于使工程项目质量控制做到工序控制，将质量保证体系贯穿到每个操作工人的工序中，从工程建设内部层层把关，求得工程项目整体质量得到质量保证，使发包方得到一个质量上可信任的工程项目。

2、隐蔽工程是指那些在施工过程中已结束的工序，被下一道工序掩盖后，正常情况下无法进行复查的，其主要范围除有特殊要求者外，一般验收项目如下：

2.1、工程建设工序进行中间环节的验收，如 建筑工程中的钢筋工程。验收内容有钢筋的品种，规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量及位置、5

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以及材料代用情况。

2.2、埋入地下的基础工程，验收内容有地基开挖土质情况、标高尺寸，基础断面尺寸、桩基中桩的位置、数量、制作质量、入土深度、最后贯入度、质量检测记录等。2.3、埋入结构或土中的防水工程、如屋面、地下室、水下结构的防水层、防水处理措施、防腐处理等的施工质量。

2.4、工艺设备安装前的内部质量验收，如安装工程中设备解体检修记录，电气设备安装中变压器检查，设备在扣盖前或有关设备内部已完工程的验收。2.5、埋入保温及设备、结构内部的焊接质量验收。

3、隐蔽工程验收，通过通用的“隐蔽工程质量检查记录表”的和建筑工程志用“隐蔽工程验收记录”的形式来表达验收成果，验收后，各方代表签署验收意见。

4、隐蔽工程验收，施工单位应提前12小时通知设计代表和监理工程师，经各方共同检查合格后才能进行下道工序，具体执行，可能会出现下列情况，其处理原则如下： 4.1、监理人员未按时到场验收而施工单位自行隐蔽的，经业主方代表或监理部有权提出重新开挖检查，施工单位应按要求开挖，复查后，如果质量合格，其检查费用由提出复查单位负责，如质量不合格，其检查费用和施工修改费统由施工单位自行负责。

4.2、施工单位未通知监理工程师，或经检查发现问题后不按要求进行返工和处理时，业主方代表和监理工程师均有权通知施工单位停工，停工损失由施工单位自己负责。

5、隐蔽工程验收工作参加人员：设计单位为驻工地的代表，监理部为分管的监理工程师，施工单位为施工分项负责人、质检员和分管该项目的技术负责人。

6、隐蔽工程验收前，施工单位工地施工班组应先填写“隐蔽工程质量检查记录表”（包括隐查内容），提供给参加验收人员检查，检查后各方作出评价并签署。

隐蔽工程验收是单位工程验收的基础，以利进行分项、分部和单位工程质量验收。隐蔽工程质量验收记录由施工单位管理，监理工程师应有在监理日志中记录，隐蔽工程质量验收记录作为工程文件之一长期保存。

四、分部、分项工程验收规定及程序

1、目的和要求

1.1、分部、分项工程验收的目的，就是要从基础上奠定一个优质的开端，从工序开始层层抓质量，从程序上，文件记录上为单位工程的优质奠定基础。

1.2、分部、分项工程验收是三级验收的最基层工序验收，必须在工序进行中进行，按验评质量计划属于停工待检点（H）的工序，必须停工待检。1.3、工序验收记录文件，必须在工序验收中填写，不得在事后补记。

2、程序内容

2.1、分部、分项工程验收，应分次进行，先进行分项工程验收，后进行分部工程验收，分项工程验收其主要内容如下：

2.1.1、分项工程验收，是生产工序的验收，一般在工序完后按验评标准划分等级（一般待检，记录待检，停工待检）进行。

2.1.2、鉴于有些分项工程验评标准中划分较在，一个分项工程常常分几次施工，而每次施工的验收文件记录和评分文件记录必须正确予以反映，为此，要求每施工一次验评一次，并作好完整记录，使验评工程正确反映工程实际情况。

2.1.3、分项工程验收后，必须同时填写两种文件，一种是验收的隐蔽工程文件，详见“隐蔽工程质量验收规定”；另一种是质量评分文件，前者作为验收文件性记录，后者才伯为评分的记录。

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2.2、分部工程验收主要内容如下

2.2.1、分部工程验收一般在分部工程完工后，并且有关分项工程质量检验报告结论出来后进行，（如混凝土强度、抗渗强度、金属一般强度、疲劳强度，焊缝的无损检验和热处理）。

2.2.2.、分部工程验收以文件记录验收为主，现场实物调查为辅。2．2.3、分部工程验收项目划分及验评等级划分按验评标准进行。

五、质量事故处理管理规定

1、事故处理范围

凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合国家有关规程、规定、国外设备资料标准或不符合国内外设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围或设计差错，为此需要返工，或造成永久性缺陷者；或工程设备在施工过程中（包括装卸、搬运、试运过程）由于操作、使用、调整及保管不当造成设备、材料损坏者均属质量事故。

2.事故分类 2.1、重大质量事故

2.1.1、房屋及构筑物的主要结构倒塌。

2.1.2、建筑结构物基础超过规范规定的不均匀下沉，建筑物倾斜，结构开裂，或主体结构强度严重不足，必须经过补强才能使用。

2.1.3、影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。2．1.4、严重影响设备及其相应系统的使用功能。

2.1.5、严重影响下一步主要工程施工，其损失金额10万元以上或影响工期人5天以上者。

2.1.6、返工损失在10万元以上的。2.2、一般质量事故

2.2.1、返工损失一次在1~10万元。2.2.2、影响下道工序施工5~15天者。2.3、记录事故

2.3.1、返工一次损失在1万元以下。2.3.2、影响下道工序施工不超过5天者。

3、质量事故的报告

3.1、记录事故由当事施工单位记录、处理，并抄报监理部、业主方工程部。

3.2、一般质量事故发生后，施工单位除向本单位领导报告外，还应在两天内报告监理部及业主方工程部。施工单位质检部门应积极主持事故的调查分析会，并在五日内写出质量事故报告送交监理部和业主方工程部。

3.3、重大质量事故发生后，施工单位除向有关主管部门上报外，还应在五小时内向监理部和业主方工程部报告，经事故责任单位领导组织有关人员（设计、现场质监站、监理部等单位参加）进行事故初步分析后，并由现场质监站转报质监中心站，事故发生十日内提出事故调查分析报告。

3.4、事故发生后，应采取临时补强措施，防止事故扩大。

3.5、事故调查分析应做到：事故原因、事故责任者、防范措施三不放过。

4、处理程序

4.1、在进行质量事故分析时，根据需要可要求责任单位委托质量检测单位进行必要的检测和试验，提供事故分析及处理方案的技术条件和所需数据。4.2、记录事故由当事施工单位记录处理，报监理部、项目法人备查。

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4.3、一般质量事故处理方案，由事故责任单位提出质量缺陷处理方案，由现场质监站、监理工程师和设计代表审核。

4.4、重大事故处理方案的审批应由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、质量监督站、事故发生单位共同商定并签署后实施，对于经济损失50万元以上，重要建、构筑物主体结构倒塌或严重影响主要设备及其相应系统的使用功能的质量事故，质量监督中心站还应及时报告部质量监督中心总站，请中心总站参与事故的分析处理工作。

4.5、质量缺陷处理一般由事故责任单位完成。

4.6、对违反规程不听劝阻，不遵守劳动纪律，不负责任造成质量事故者，对隐螨事故不报告者应严肃处理。

5、有关事项

5.1质量事故的损失金额，应按返工实际发生的材料设备费、人工费、机械费、加该 施工队伍等级的定额取费等级计算（应扣除回收价值）。

5.2、一般事故和重大事故处理全过程技术资料（影象、记录、分析报告、补强措施、试验数据、工程图纸„等）应妥善保存，单位工程竣工时，应做竣工资料予以移交。5.3、施工任务分包方发生的事故，由发包单位负责按上述程序处理。

6、对有关事故的定性、责任者处理意见上各方分歧重大而又不统一时，由上一级质量监督机关处理。

六、单位工程竣工验收规定及程序

1、火力发电工程的施工验收技术规范和施工质量检验及评定标准，不论施工单位来自哪个不同部门，其建筑和安装工程一律执行电力部部颁“电力建设施工及验收技术规范”和“火电施工质量检验及评定标准”（以下简称“验标”）。

2、非火力发电工程或火力发电工程的配套工程（如公路、桥梁、铁路专用线），其施工验收技术规范和施工质量检验及评定标准，按国家有关部委制定的标准执行。

3、鉴定和验收单位工程质量的前提是必须按“验标”规定，事先鉴定和验收组成该单位工程的分项工程和分部工程的质量。

4、单位工程的验收目的，是为了使已经形成生产能力或使用条件的土建、安装工程，交付业主保管和使用。

5、单位工程验收时，必须具备下列三个条件：

5.1、主体工程的工程量忆全部完成，原则上不存在交付生产的仍需基建的情况； 5.2、必须移交的文件、记录资料完整齐全； 5.3、单位工程的验评工作已完成，并已通过；

6、单位工程验收文件，一般应包括下列内容：

6.1、单位工程竣工验收登记表及移交签证书，内容包括验收时间、保管责任、未完工项目、处理意见及完成日期。

6.2、单位工程竣工图纸。

6.3验评标准中规定的“单位工程质量验评主要技术资料核查表”中有关技术资料。6.4、制造厂家设备图和说明书。6.5设备开箱及缺陷处理记录。6.6隐蔽工程及验收记录。6.7、安装试验记录

6.8、单位工程分部试运记录

6.9主要建筑及设备基础沉降观测记录（包括永久性水准标石）。

7、单位工程竣工验收一般分预验收和正式验收。

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7.1、单位工程预验收前，施工单位必须正确完成验收移交资料，填写竣工验收申请单，交项目法人，由项目法人组织监理部、施工单位、工地质保部门、项目法人工程部的有关人员进行预验收，预验收合格后提交验收领导小组进正式验收。

7.2、单位工程正式验时，由项目法人组织监理部、施工单位、调试单位、主管单位、电力建设工程质理监督中心站、生产单位、维护部门等有关人员参加；必要时邀请上级单位、设计单位和建行参加，验收结果由单位工程验收领导小组批准。

8、正式验收程序，一般情况如下： 8.1、公布验收日期。

8.2、公布验收领导小组名单。8.3、通过观感项目及打分标准。8.4、审阅验收文件及记录。

8.5、审阅预验收的对已完工程评分记录及验评分。8.6、验收小组对观感进行打分。

8.7、根据验收得分和观感 得分计算本单位工程最终得分，计算公式为：

单位工程得分=观感得分×40%＋验评得分×60% 8.8、验收小组审阅未完工项目表及具体处理计划。8.9、填写验收总评意见，并决定工程等级。8.10、验收小组签字。

9、单位工程竣工验收中有关资金问题，应按承包合同有关条款另行结算。

10、单位工程与业经正式验收完毕，即移交给业主方进行保管和使用。

五、设计变更内部管理程序

1、资料室收到设计变更通知单后，应按照外来文件资料控制程序立即送总监理师，由总监理师在文件处理单上签注主办、会签和审定人员及办理时限。

2、资料员按照总监理师的批示，将变更通知单送有关主办人员、会签人员审核，审核的主要内容是：

2.1、专业监理工程师审核变更是否符合施工规范有关规定，工程量是否正确，并提出审核意见。

2.2、相关专业监理工程师应评估变更对本专业的影响，并提出会签意见；

2.3、计经监理工程师主要审核变更估算费用是否合理，确定变更性质，并提出审定建议；

3、计经监理工程师按照变更估算费用将变更性质分为三类：

3.1、一般设计变更，不涉及变更原设计原则，不影响质量、安全、不影响整体美观，不增减预算费用；

3.2、普通设计变更，工程内容变化、少量的材料代用引起的预算费用增减（一般在承包商的单项变更费用包干范围内）。

3.3重大设计变更，变更设计原则，变更系统方案，主要结构改变，修改主要尺寸及主要材料和设备代用。

4、总监理师根据主办、会签和计经监理的建议，分别按照监理委托合同赋于的权限签署审定意见。

4.1、一般设计变更直接审定后义资料员复印、登记、发放（原件及处理单存档）。

4.2、普通设计变更经审定后交资料员复印，登记，发放（原件及处理单存档，复印件须发计经监理一份备查）。

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4.3、重大设计变更由总监理师签署意见报业主审批。

5、审定后发放的设计变更随相关图纸交分管监理工程师处理，监理工程师应将变更内容标注在相关图纸上，并将变更要附在相关图纸上。

6、工程管理单位制订的有关设计变更的管理制度如与本程序有冲突，监理单位应修改该程序以适应全现场的管理。

六、监理信息管理制度

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1、信息管理职责

1.1、信息管理由信息监理师和资料员共同负责，1.2、信息监理师负责信息资料的收集和检索。

1.3、资料管理员负责信息资料的处理、传递、存储和收发。1.4、各专业监理工程师负责相关信息的采样和反馈。

2、信息管理内容及归类

2.1、建设项目概况信息：包括工程概况、设计概况、技术经济指标、工程里程碑进度、标段划分，主要承包商和其资质条件。

2.2、进度控制信息：包括工程项目编码、总进度里程碑、控制点、分项目进度计划、完成情况及进度网络计划的实施结果及动态分析、调整、2.3、质量控制信息：应掌握各工程部位的质量验评实际情况，包括设备、材料质量和事故分析、处理结果。

2.4、投资控制信息：包括工程总投资的计划和变更（包括概算、预算、决算及补充调整）分项投资、资金投放各承包商合同工程量、进度款支付，月、季、报表数据及分析。

2，5、合同管理信息：包括工程招标、发承包形式和合同、承包单位资质情况、合同履行、索赔、争端处理和分析信息。

2.6设备信息：包括设计采用设备清册、订货清册及设备供应计划、供货方履行合同情况、设备技术文件资料、设备价格、监造、到货开箱情况、试运转的设备质量、安装过程及存在的问题。

2.7、材料管理信息：包括设计材料简况，装置性材料和建筑材料的计划用量和实际购置、发放量、到货质量情况及处理。

2.8、资源信息：包括施工单位劳动生产率、机械使用、劳动力占用、施工单位临建面积、施工场地占用面积、工程永久占地、租地、主设备运输、水资源、灰场、燃料供给、施工水、电源、环境保护措施等。2.9、法规及管理信息：

监理法规：监理应执行的技术法规、规程、国家政策文件、监理规章等。管理：包括监理人员简况、监理月报、收发文、总结资料、影象资料等。

2.10、工程文件管理：包括来自各个方面的文件资料、工程方案、调度方案、施工协调、会议纪要和监理大纲、监理规划、监理实施细则等。

3、信息处理：

3.1、信息监理师应分门别类的在计算机上建立文件夹。每个文件夹要有目录作为索引，凡信息资料有电子版或可较容易录入计算机的可直接存在相应的文件夹中，在目录中加上超级链接。不能轻易录入的则可将资料名称、编号和存放的位置登记在目录中，以便于查询。

3.2、所有外来文件资料由资料员收文后要首先由信息监理师登记其文件编号、文件名。

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文件性质、专业、来文单位等文件资料信息，录入信息资料索引，然后资料员登记文件资料分类登记表，填写文件处理签。交总监理师审批，按批示和有关程序传阅或传递处理后。复印、登记发文和存档。资料员在完成该工作后应将存档资料所在位置（如××柜××阁××栏）。发出文件也采用同样程序操作。

4、信息的查询

在信息监理师的计算机上，按相应的信息分类查阅目录索引即可找到所需文件资料存放位置，在资料员处办理借阅手续可实现查询。

七、施工图会审规定

1、监理部各专业监理工程师应按照工程管理单位的通知及时审核施工图并提出书面的质疑资料，在会审会议召开前交有关专业设计人员做好准备。

2、监理部各专业监理工程师应及时参加施工图交底及会审会议，在会议签到表上签到，认真听取设计交底，充分了解设计意图，对图纸上存在的问题和错误要及时与设计人员沟通。

3、会议结束，应在会议纪要上签字认可（必要时）。

4、监理部各专业监理工程师在图纸会审会议后，应根据会议纪要对原图纸进行修改和标注（如尺寸错误、文字错误等），并应将会议纪要编号标注在原图纸图签上方备查。

5、如会审纪要规定设计单位需出具设计变更通知单的。监理要督促有关人员尽快变更。

6、施工承包商的操作人员公拿到图纸，未见到纪要和变更，以至于造成事故是最容易出现的问题，各专业监理工程师必须起足够的重视，在检查验收或日常巡检中要重点注意。

7、工程管理单位制订的现场施工图会审管理制度如有与本规定冲突的，以工程管理单位制订的制度为准。

八、施工组织设计（施工方案）审核规定

一、范围：

1、工程项目各标段的专业施工组织设计审核由业主或工程建设管理单位组织。监理部有关专业监理工程师参加。

2、分项工程或工序的施工方案（作业指导书）由施工承包商的主管部门负责审批，报分管监理工程师审查并监督实施。

3、本规定所指的施工组织设计或施工方案包括土建工程的“单位工程施工组织设计”。重要分部工程的“施工方案”。安装工程的“单位工程施工组织设计”，分部工程质量“施工方案”和重要分项工程的“施工方案”

二、职责：

1、专业监理工程师负责施工组织设计（施工方案）的审查，主管副总监理师负责施工方案的审核。

2、资料室负责施工组织设计（施工方案）报审稿的接收，登记。送达、负责施工组织设计（施工方案）报审表的登记、发放。

4.制度牌 篇四

1、认真贯彻落实科学发展观，清正廉洁，遵纪守法，作风正派。

2、爱岗敬业，忠诚农民教育培训事业。

3、负责本级农广校教育教学管理工作，及时完成上级安排部署的相关工作，及时报告重大

事项。

4、注重师资队伍建设和媒体资源建设，积极改善办学条件。

5、开拓能力强，能够将现代教育思想和管理理念用于学校管理实践中，学校内部管理规范。

6、积极主动争取主管部门支持，善于多部门协作，具有一定社会影响力。

二、班主任职责

1、负责教学班挂牌，建立健全管理制度，并张榜公示。

2、执行教学安排，做好教学班日常管理工作。

3、执行教学计划及时发放教材及教辅资料，落实自学、收视、网上学习、面授指导、作业、实验实习、考试考核等教学环节，确保教学质量。

4、结合当地生产实际，开展实践教学活动，及时发现、总结、上报教师、学员先进事迹。

5、负责集体教学活动时的学员考勤、教师评价等工作。

6、做好学员跟踪服务工作，及时发放毕业证书和档案整理移交工作。

三、县级农广校教学管理制度

1、在县农委领导下，执行上级农广校的有关教学管理规定，制定本校的教学管理细则。

2、接受上级农广校的指导与检查，实施教学计划，落实教学环节，确保教学质量。

3、负责组织学员开展“半农半读”活动，突出现代农业新技术推广应用等教学实践，强化

技能教学。

4、负责组建教学班，配备班主任和辅导老师。

5、开展教学自查和自评。

6、负责组织学员参加统考、毕业验考，做好跟踪服务等工作。

四、农广校学籍管理制度

1、招生分校应从学员入学之日起建立学员学籍档案，学员学籍档案内容包括：学员基本信

息；思想品德评价材料；公共基础课程和专业技能课程成绩；在校期间的奖惩材料；毕业生信息登记表等内容。

2、学员填写《安徽省农业广播电视学校中等职业教育招生报名登记表》，市级农广校审核、加盖公章后录取、存入学员档案。

3、学员入学后，招生分校发现其不符合招生条件，应当逐级上报，注销其学籍，并报教育

主管部门备案。

4、学员在校期间的一切报表、证件等，均使用同一学号，学员中途退、转学等所空的学号，一律不得再用。学员毕业证编号由省校统一规定。

5、受奖励的学员，其先进事迹均写成文字材料，存入学员学籍档案。

6、学员的处分，除被开除学籍外，经教育已改正错误者，经县级分校批准，可以撤销处分。

处分及撤销处分均不记入学籍档案，无改正表现者，毕业时记入档案。

5.项目部内部制度牌 篇五

基金将通过支持研究项目,促进我国传统及民族、民间非物质文化遗产的挖掘、抢救、保护及传承,弘扬中华文化,增强企业竞争力,提升国家软实力。

基金遵循公开、公平、公正的资助原则,采取宏观引导、自主申请、专家评审、平等竞争、择优支持的资助机制,面向全国高等院校及相关研究机构、专家学者征集项目。项目分重点项目和一般项目两个层次,重点项目每年2-3个,每项8-10万元,一般项目每年8-10个,每项4-6万元。项目申报的主要范畴为传统服装服饰、传统手工艺、非物质文化基础理论研究。

2013年度项目征集的截止日期为2013年2月28日,请申请者在截止日(以邮戳为准)前将纸质项目申请书寄到柒牌基金管理办公室,并提交项目申请书电子版。

柒牌基金的有关情况请参见清华大学艺术与科学研究中心网站

http://www.tasie.org.cn

联系地址:北京市海淀区清华大学美术学院B261室

邮政编码:100084

电话:010-62798942

电子邮件:qipaijijin@tsinghua.edu.cn

6.电工安全责任制度牌 篇六

1.对本项目的临时用电安全有效使用负主要责任。

2.努力学习国家安全用电方面的规范、标准、操作规程，熟悉掌握安全用电的操作技能，积极参加专业技术的培训考核，做到持证上岗。

3.了解和掌握本工程的作业环境、平面布置、设备数量、型号和性能，严格按临时施工用

电组织设计（专项方案）施工。

4.临时用电电线、电气元件要有合格证，不合格材料严禁使用。

5.负责施工现场用电的日常管理、安全检查巡视和检测发现异常情况及时采取有效措施，保证临时用电处于良好状态。

6.正确使用劳动保护用品。

7.检修电气设备时必须切断电源、派人监护、电箱上锁并挂“有人操作，严禁合闸”等警

示牌。

7.环境保护制度牌 篇七

一、施工现场必须采用封闭围挡，高度不得小于1.8m，主要路段高度不低于2.5m。

二、施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

三、建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；生活垃圾和建筑垃圾应分类堆放，及时清运。

四、施工现场严禁焚烧各类废弃物。

五、施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。

六、食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。

七、车辆运砂、运土方、运渣土和垃圾等松散物品时，应按地域政府有关规定，覆盖严密、不超载，以防遗撒。

八、施工现场出入口设置洗车台，对进出车辆的车轮进行刷洗；食堂污水排放口设置隔油池；生活区厕所应建化粪池，并设专人负责清理；现场设置废水沉淀池，生产废水经沉淀池后排入市政管网，并定期清理沉淀池。

8.项目部内部制度牌 篇八

输变电工程

项目监理机构内部工作制度

（一）监理机构工作会议制度

监理机构内部应定期召开监理工作会议，及时处理、协调监理工作中发生的问题和矛盾，调整监理的工作方法、监理人员的行为，为切实做好监理工作服务。

（二）对外行文审批制度

监理机构形成的任何对外文件都必须经过总监理工程师或总监理代表（总监授权范围内）审核批准后发放，确保监理工作的口径统一。

（三）施工图会审及设计交底制度

1、施工前必须进行图纸会审，在熟悉图纸的同时排除图纸上的笔误和矛盾。

2、由设计人员对图纸进行技术交底，提出对关键部位、工序质量控制的要求。

（四）施工组织设计审核制度

1、承包单位申报的施工组织设计必须经其企业技术负责人审批，且签字盖章齐全。

2、对重点部位、特殊工程必须报施工方案。

3、项目监理机构审批时，必须有各专业监理工程师的审查意见。

（五）工程开工申请制度

1、开工前施工（建设）单位向监理提交的资料

（1）工程招投标文件（招标文件、前标会议纪要、标底口径统一内容、标前答疑、投标标书含技术标标书和商务标标书、投标承诺、中标通知书）。2（2）建设工程施工许可证》（复印件）。

（3）设计图纸、地质勘察报告、原始地貌总平面图和规划总平面图。（4）工程合同（协议）、补充协议。

（5）施工单位营业执照、企业安全生产许可证（复印件）。（6）施工单位法人代表、项目经理、专职安全员安全教育合格证，项目管理人员资格证书、特殊工种人员（电焊工、电工、起重操作工、架子工等）上岗证以及安全教育合格证（复印件），复印件模糊的必须带原件核查。

（7）经施工单位技术负责人审核、项目经理批准、编制人签字的《施工组织设计（方案）》，《施工组织设计（方案）》内容必须包含本工程的质量保证体系和安全保证体系，明确人员、职责、制度、措施和要求。

（8）各专项施工方案：大型机械设备搭拆方案（塔吊、物料提升机）、外脚手搭拆方案、排架搭拆方案、模板支撑拆除方案、临时施工用电实施方案、深基坑施工方案等。以上专项方案必须经公司技术负责人审核、项目经理批准、编制人签字，特殊方案（基坑开挖深度超过4米以上、排架搭置高度超过8米以上）必须经三个以上本专业高级工程师进行专家论证。

（9）施工总进度计划，应明确各阶段需要投入的机械设备、各工种人员、材料以及确保工期实现的措施。

（10）施工现场管理人员一览表（姓名、职务、通讯联系方式）。

2、工程开工前必须做好所有准备工作，按要求提供所有合格的资料 3 后向监理提交开工报告，经审核批准后开工。

（六）工程材料、半成品质量报验、检验制度

1、工程开工前应提前做好开工后即将使用的原材料的复试工作，包括砂、石、水泥、钢筋、混凝土配合比和砂浆配合比的试验。

2、审核工程所用材料、半成品的出厂证明、技术合格证或质保书。

3、所有进场材料，进入施工现场后施工单位必须及时提供该材料的质保资料、合格证以及检测报告，报监理检查验收，未报监理检查验收不得擅自使用。

4、发现有明显质量问题的材料进入现场，严禁卸货，要增加材料员的质量意识，已卸的不合格材料必须限期退场。

5、某些工程材料（主要为装饰材料）、制品（如：五金灯具、卫生洁具等）还需要查样品后方可订货。

6、需要送检复试的，应及时由现场监理见证取样送检复试，复试合格后方许投入使用，严禁将不合格的材料使用到本工程中。

7、所有复试材料按规范要求的规格、批量抽检相应数量的材料、制品的质量。

8、凡采用新材料、新型制品，应检查技术鉴定文件。

9、对重要原材料、制品的生产工艺、质量控制方法、检测手段应实地考察，并帮助生产厂家完善其质保措施（如；塑钢窗）。

10、检查构件生产厂家的生产许可证，并考察生产工艺及质保体系。

（七）施工机械、设备的申报制度

1、凡直接危及工程质量的施工机械（如：砼搅拌机、振捣器等），按 4 技术说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的，不得在工程中使用。

2、大型机械设备（如：塔吊、物料提升机等），安装后必须经相关单位进行现场验收，合格后投入使用。

3、施工中使用的衡器、量具、计量装置等设备应有相应的技术合格证，正式使用前应进行校验或校正。

（八）分项（部）隐蔽工程质量验收制度

1、隐蔽工程在隐蔽前必须自检自查合格后报监理验收，验收合格后隐蔽，未经验收或验收不合格的不得擅自隐蔽覆盖。

2、擅自隐蔽的监理用权要求施工单位剥离检查，所造成的工期损失以及增加的工程费用由施工方自理。

3、梁柱封模前必须对钢筋进行验收，防止因钢筋不符合要求，造成梁柱模的返工。

（九）建立监理工作日志制度

1、监理工作正常开展过程中，应分专业、范围（中型以上工程规模）每日填写监理日志。

2、监理日志应反映监理每日监理检查（工作）内容、发现问题、处理情况及当日大事等。

3、监理日志的填写要求及时、准确、真实、闭合。

（十）技术经济资料归档制度

1、原材料、构件进场报验资料的分类归档。

2、各分部、分项、工序（检验批）、隐蔽工程报验资料的分类归档。5

3、设计变更文件。

4、施工合同文件。

5、归档资料应分别编号、编制目录、建立台帐。

（十一）技术复核施工技术交底制度

1、每一道工序施工前应认真进行技术交底，技术交底内容应有交底人和被交底人签字，并报监理备案。

2、未进行技术交底或无交底单直接施工的，监理可拒绝该分项工程的验收。

（十二）单项工程中间验收制度

1、每道工序完成后，施工单位应首先进行三级检验，检验合格后填报工序报验单报监理复验，严禁上报未经自检的工序。

2、复验合格后监理签署相应意见，进入下道工序。

3、存在问题的必须整改经自检符合要求后重新报监理验收，未经整改严禁进入下道工序。

4、施工单位现场的质量保证体系必须正常运行，施工员、质检员、项目经理必须认真履行自己的职责，严禁虚设空岗。

（十三）设计变更程序制度

1、所有设计变更均必须经原设计单位确认。

2、施工单位提出的设计变更须经建设、监理认可后报设计单位确认。

3、设计单位对变更确认后，业主代表应在变更上签署明确意见统一由监理发放设计变更类《监理通知》交施工单位实施。

（十四）工地例会制度 6

1、定期召开现场工地例会，要求项目经理、技术负责人、施工员、安全员等现场管理人员必须到场准时参加，不得无故缺席。

2、遇有特殊情况随时召开专题会议。

（十五）监理联系单、监理通知和工程暂停令制度

1、对于施工现场存在的质量、安全、进度等方面的问题，监理以书面形式告之施工单位并同时报送业主，需要回复的监理通知，施工单位必须按监理通知上的时间要求及时回复。

2、因施工单位拖延回复时间，监理可拒绝对工程任何一道工序的检查验收。

3、施工单位必须认真执行监理的工程暂停令，并在监理要求的时间内整改好现场存在的问题，报监理验收，符合要求后签署复工令。

4、为了保证工程质量，出现下列情况之一者，监理工程师在报经业主同意后有权指令施工单位立即停工整改。（1）未经检验即进入下一道工序者；

（2）工程质量下降，经指出后仍未采取有效改正措施，或采取了一定措施，但效果不好而继续作业者；（3）擅自采用未经认可或批准的材料；（4）擅自变更设计图纸的要求；（5）擅自将工程转包；

（6）擅自让未经同意的分包单位进场作业；

（7）没有可靠质保措施而贸然施工，已出现质量下降征兆者。

（十六）安全监理制度 7

1、施工准备阶段：

（1）认真审查各施工单位资质和安全生产许可证是否齐全有效。（2）审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程强制性标 准，安全管理体系是否健全，安全管理人员必须到岗到位。必要时要求施工单位提交专项安全施工方案。

（3）塔吊、物料提升机安装后必须经安监部门检查验收合格并发准用证后方准使用。

（4）特殊工种人员的资质证和上岗证是否有效，复印件交监理备案。

2、在实施监理过程中：

（1）监理工程师要按照法律，法规，工程建设强制性标准实施监理。（2）监督检查凡进入施工现场的人员必须配戴安全帽，不戴安全帽者一律不许进入施工现场。

（3）监督检查特殊工种人员是否持证上岗，无证人员不得上岗操作。（4）工程脚手架搭设，必须按规范标准搭设，不经检查合格，严禁上人操作。脚手架搭设必须与施工进度同步，不得滞后。

（5）实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当书面要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暫时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理应及时向有关主管部门报告。

（6）监理在巡检和抽查工程质量、进度的同时抽查施工单位专职安全员是否到岗到位，安全记录和安全台帐是否齐全。

（7）坚持每月一次安全大检查制度、（建设单位、施工单位、监理 8 单位共同参加），检查出的问题，限期整改。

（十七）旁站监理制度

1、旁站监理的范围

（1）基础工程方面：土方回填、混凝土浇筑、防水工程施工。（2）主体结构工程方面：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、钢结构安装时高强螺栓拧紧过程。

（3）屋面工程：混凝土浇筑、屋面防水施工。

2、旁站监理的程序

（1）施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的旁站部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知项目监理部，监理部应当安排监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。（2）旁站监理在总监理工程师的指导下进行，安排现场监理负责具体实施。

（3）旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

（4）旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业整改，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令，或者采取其他应急措施。9（5）对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件签字。

（6）工程竣工验收后，总监应当将旁站记录及时整理，交监理公司存档备查。

3、旁站监理人员主要职责

（1）检查施工企业现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况。

（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

（3）核查进场建筑材料、建筑物配件、设备和商品混凝土的质量检验报告单，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。

（4）在现场旁站时，发现施工企业其施工活动已经或者可能危及工程质量时，应当及时向总监理工程师报告，以利总监采取有关应急措施。

（5）做好旁站记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

（十八）工程款支付签审制度

1、每月25前申报本月工程量完成情况报表，以及应付工程进度款数额，并配合监理进行现场计量，经监理审核后作为支付本月工程进度款的凭证，未及时申报的工程进度款将合并下月一并支付。

2、不合格工程必须返工，无法返工或拒不返工的监理不予计量，不 10 计工程款。

（十九）工程索赔签审制度

1、因现场实际情况改变或设计变更增加（减少）工程量，应在该工作量完成后一周内及时报业主、监理计量确认。

2、需隐蔽的应在隐蔽前报业主、监理确认，未报确认即隐蔽或超过时间的一律不予认可。

（二十）混凝土浇筑申报制度

1、混凝土浇筑前必须进行申报，未经申报严禁施工，申报时除提供正常的钢筋、模板、水电管线等预埋件的工序报验情况外，还应提供排架搭设后的检查结果，检查报告必须经现场安全员签字认可。

2、做好冬季保温、雨季防雨、夏季防晒的混凝土防护、养护措施，并上报混凝土施工时值班管理人员名单。

3、每个台班混凝土浇筑时，均应在旁站监理的见证下随机抽取混凝土试压块（梁板混凝土浇筑必须留置一组以上的混凝土拆模试压块，与楼面混凝土同条件养护，拆模前进行试压，作为拆模依据。）、每个台班至少做两次以上的混凝土坍落度检查、计量磅秤到现场，随机抽查混凝土配合比计量并做好相应的记录。

（二十一）分包单位资质报审制度

1、无论是业主方还是施工方选择的分包单位，进入现场施工前均应按开工前的相关资料整理后报监理审核。

2、分包单位的施工方案必须经总包方的公司（现场）技术负责人审核、总包方的项目经理批准、签署编制人后报监理。11（二十二）周（旬）、月进度计划申报制度

1、按周（旬）、月申报进度计划，进度计划中必须对上周（旬）、月进度计划完成情况进行描述，分析工期滞后的原因，制定本计划的赶工措施。

2、周（旬）进度计划要求在每次工地例会前一天报监理，月进度计划要求在每月25日前报监理。

（二十三）资料填报要求和份数

所有资料应按照《建设工程施工阶段监理现场用表》的要求正确填写一式四份，监理签字后留存一份，其余三份由施工方保管，整理后作为工程竣工资料。

（二十四）定位放线、层高、沉降观测复核制度

1、该项工作进行时应报现场监理一并参加复核，确保轴线尺寸、层高准确。

2、沉降观测应及时每层检测并报监理复核，必须能反映建筑施工过程中的实际情况。安全生产监理责任制制度

1、成立以公司负责人为组长的安全生产工作领导小组，全面负责本公司各监理部的安全生产监理的管理工作，由安全监理工程师、项目总监担任组员。

2、项目监理部实行项目总监负责制，项目总监对其监理的项目承担安全生产监控直接领导责任。

3、项目监理部各专业监理工程师、监理员对其监理的项目承担安全 12 生产监控责任。

4、项目监理部成立以项目总监为组长的施工现场安全生产监控领导小组，由各专业监理工程师、监理员担任组员，明确责任，分工负责，对其监理的项目进行安全生产的监控。

5、严格按照施工安全监督管理程序进行控制。

6、项目监理部有关监理人员应认真学习有关安全生产的法律、法规规范、规程、标准；特别是《安全法》和《建设工程安全生产管理条例》；工程建设强制性条文的相关内容。不断提高安全生产的监控管理水平，积极落实公司的各项安全生产监控管理制度。

7、总监或安全工程师组织项目监理人员按施工阶段进行安全教育培训，分别在开工前、初衬施工前、二衬施工前。

8、总监负责对本项目监理人员的考核。对考核结果优秀的监理人员，项目总监提出具体奖励措施，报请公司领导批准后实施；对考核结果不合格的监理人员，项目总监根据工程实际情况，组织培训后再进行考核，对经过培训后考核仍不合格的监理人员，由项目总监出具工作鉴定意见，退回公司人力资源部。

（二十五）、安全生产监理审查制度

1、认真贯彻执行国家安全生产和安全技术的方针、政策、法律、法规、规范、规程、标准、制度、强制性条文和上级相关规定。

2、对工程项目的安全生产监理进行全面监控，项目监理部在开工前应认真检查施工单位施工现场的安全生产条件是否符合安全生产的要求。13（1）审查施工单位是否建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；

（2）审查施工单位的安全生产投入是否符合安全生产要求；（3）检查施工单位是否设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；

（4）审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效，审查项目经理、专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；

（5）审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；（6）检查现场作业人员是否进行开工前安全教育和培训，并取得合格证；

（7）检查施工现场安全设施、设备、施工工艺、施工技术是否符合国家有关安全生产法律、法规、规范、规程、标准、强制性条文的要求；

（8）检查是否建立健全危害、危险物品防治措施，为操作人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

（9）检查是否有安全事故应急救援预案，应急救援人员应配备必要的应急救援器材和设备；

（10）审查施工单位冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况；（11）审查施工总平面布置是否合理，办公、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工现场场地、道路、排污、排水、防火措施是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求； 14

3、审查施工组织设计中的安全技术措施和施工现场临时用电方案。

4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程专项施工方案。

（二十六）、施工组织设计审查制度

1、工程动工之前，督促施工单位认真做好施工组织设计的编制工作并报项目监理部审查。

2、审查施工总平面布置图是否符合安全生产要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合安全强制性标准要求。

3、审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合安全强制性标准要求。

4、审查施工组织设计的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求。

5、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准的要求。

6、施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求。

7、冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求。

（二十七）、安全技术措施审查制度

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，体现安全管理的预防和预控作用，严格把好施工组织设计安全技术措施审查关。

2、工程动工之前，督促施工单位认真做好施工组织设计的编制工作 15 并报项目监理部审查。

3、审查施工组织设计中安全技术措施是否符合工程建设强制性条 文的标准；应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备是否符合要求。

4、施工组织设计安全技术措施的审查重点：是否满足以下原则（1）坚持预防为主的原则；

（2）遵循系统控制的原则，在确保安全目标的前提下，应满足建设工程投资、进度、质量目标的实现。

（3）覆盖施工全过程原则，以实现系统的安全。