天车作业标准流程

天车作业标准流程（11篇）

1.天车作业标准流程 篇一

岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系融合的探讨

作者：闫立印

摘要：分析了岗位标准作业流程和安全风险预控管理体系对于煤矿企业安全生产和标准化作业的意义，通过对二者之间关系的分析探讨了岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系融合的路径，希望可以为煤矿企业生产模式的改进和安全风险防控能力的提高提供借鉴和支持。

关键词：岗位标准作业流程 安全风险预控管理体系 融合

为了提高煤矿安全管理的水平神华集团于2005建立了风险预控管理体系，并在此基础上对企业的生产实践进行了总结，形成了科学全面的岗位标准作业流程。2016年神华集团提出了要将岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系进行融合，以更好地推动煤矿生产企业的转型升级。针对于此本文重点探讨了岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系的融合路径。

一、岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系概念

岗位标准作业流程是为了对煤矿的生产作业行为进行指导，为煤矿生产的标准化而服务。它以流程管理的理念为基础，对各类生产规范、行业标准进行了归纳总结，利用Aris流程管理软件对各个岗位的作业步骤、内容、标准进行规定，容纳了管理制度、作业表单，明确了作业人员及管理人员，并进行了作业风险的提示，从本质上来说它是一种标准作业指导文件。

安全风险预控管理体系为企业的安全生产而服务，该体系通过危险源的辨识和风险预控来实现对企业不安全生产行为的管控，从而避免安全事故的发生，提高企业生产运行模式的科学性和可持续性。通过具体的安全管控标准和策略的制定，促进人力、资金、管理以及生产匹配的最优化。

二、岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系的关联

岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系二者既相互区别又紧密相关，共同为企业促进企业的发展而服务，二者之间的关联主要有七点表现：（1）安全风险预控管理体系包含岗位标准作业流程，岗位标准作业流程需要满足安全风险预控管理体系的要求；（2）岗位标准作业流程充分借鉴运用了安全风险预控管理的成果；（3）安全风险预控管理体系的落实需要通过岗位标准流程作业而实现；（4）岗位标准作业流程为使用工作任务分析法进行危险源辨识提供了路径与支撑，岗位标准作业流程中明确了作业的条件以及危险源辨识和风险控制方法；（5）岗位标准作业流程是安全风险预控管理控制措施的有效抓手，岗位标准作业流程对作业人员的“事前、事中、事后”行为进行了限制和规范，提高了风险预控的效果，避免了安全事故的出现；（6）岗位标准作业流程和安全风险预控管理体系的目的具有一致性，二者的根本目的都是保障企业的安全生产，降低企业经济损失，提高企业经济效益，促进企业健康可持续发展；（7）流程化管理是岗位标准作业流程和安全风险预控管理体系的共同特点。

三、岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系的融合路径 3.1岗位标准作业流程编制要涵盖关键检查环节

为了确保安全风险预控管理体系的有效性，需要对风险评估工作给予足够的重视。煤矿企业的风险评估工作包括正式风险评估和非正式风险评估两大类，而岗位标准作业流程中的工作任务的检查环节可以说就是非正式风险评估的重要体现。特种作业具有较高的危险性，为了确保生产安全性，作业人员必须要在不同的特种环境下操作各类特种设备完成各项特殊工作。标准作业流程中的“可消除的危险源”“可消除的不安全行为”是对生产风险性的判断，是安全风险预控管理体系的重要组成。因而在岗位标准作业流程的编制中必须要涵盖关键的检查环节，从而满足安全风险预控管理体系的要求，避免安全事故的发生。3.2岗位标准作业流程与工作任务分析法的结合

工作任务分析法是安全风险预控管理体系中危险源辨识的具体方法，与岗位标准作业流程中的任务步骤的分解，在实际的应用过程中存在一致性。针对某项特定的工作任务而言，首先需要将该项任务划分为多道工序并对每项工序中的风险因素进行评估，根据岗位标准作业流程的要求对该项任务作业标准、操作步骤、安全要求以及相关制度等以清单的形式罗列出来，同时要对重大危险源进行管控，作业人员及管理人员必须进行风险评估并制定相应的管控措施，作业前及作业中进行明确风险警示。对作业工序中的危险因素重点管控能有效地促进危险源辨识与岗位作业流程的结合，促进生产作业规范性和安全性的提高。3.3岗位标准作业流程中应有执行条件的标示

安全风险预控管理体系中对危险源的状态进行了规定，包括紧急、异常和正常，针对于此在岗位标准作业流程的编制中需要按照风险管理的要求，对作业流程的风险状态进行评价和辨识。以采煤机作业为例，按照既定的作业流程进行工作是为正常状态，风险可控，但是处于异常或者是紧急状态时就需要调整作业流程，避免安全事故的发生。因而在标准作业流程编制中需要对危险源的正常、异常和紧急三种状态进行考虑，并提出正常状态下作业流程的执行调教以及异常、紧急状态下的特殊作业方法。

3.4不安全行为标准的编制需要与岗位标准作业流程成果结合

作业人员的行为控制是安全风险预控管理中的重难点内容。不安全行为标准编制作为安全风险预控管理的重要部分，在进行相关标准以及管控文件的编制时需要对岗位标准流程的要求进行考虑，做到紧密结合，不按照标准流程作业的行为也应纳入不安全行为标准中来。此外岗位作业流程编制中也应当对不安全行为标准中的规定进行考量，避免出现不安全行为纳入岗位标准作业流程中的情况，确保二者的互相适应性。

3.5岗位标准作业流程要满足安全风险预控管理体系的要求

岗位标准作业流程就是根据生产的经验，结合生产理论对作业活动的工序、步骤和流程进行规定，并制定相应的固化标准，从而为岗位的作业活动风险进行控制，因而岗位标准作业流程在一定程度上可以对作业人员的不安全行为进行控制。安全风险预控管理体系作为企业风险防控的重要手段，其中需要对岗位标准作业流程提出相关的要求，以提高岗位标准作业流程的合理性和安全性，共同为企业的健康发展而服务。

四、结束语

综上所述，企业的岗位标准作业流程与安全风险防控体系二者的管控对象、具体要求以及规范的层次都存在很多的共性，而流程化管理目标是推动企业健康发展。因而在企业运营过程中相关管理者要明确二者之间的关系，通过合理有效的融合机制充分发挥岗位标准作业流程与安全风险防控管理体系的相互促进的作用，推动煤矿生产作业的程序化、系统化和标准化，促进企业安全管理水平的提高，推动企业的规模化及可持续发展。参考文献：

[1]高清福.神华煤矿岗位标准作业流程的应用与探索[J].煤矿安全，2016（03）[2]高登云.煤矿岗位标准作业流程在精益化与风险预控管理体系中的应用[J].煤矿安全，2017（S1）

[3]郭建平.岗位标准作业流程与安全风险预控管理体系关系综述（需要落实论文出处）

2.天车作业标准流程 篇二

目前, 在4S店里, 机电技师的主要工作内容就是保养, 而保养的效率和质量是顾客和领导最为关注的。为此, 我们通过在实际工作中不断总结摸索, 制定并完善了一套“双人快速保养作业流程”, 通过两位技工的默契配合, 统筹安排时间, 达到了提高作业效率和质量的目的。“双人快速保养作业流程”的具体操作内容如表1所示。

说明:

1) 首保时不用拆卸车轮。

2) 材料可以安排在步骤5时由技工B领取, 或由班组的技工C领取。

3) 除保养外还有小修项目的, 应放在保养完成之后进行, 以保证保养工作顺利进行。

4) 技工A的工作重心在驾驶室、车身、车轮和制动器;技工B的工作重心在发动机室和底盘。

5) 工具车、零件车内应提前准备好保养所需的辅料, 包括水、泡沫水、黄油、纱头等, 避免花费时间寻找辅料。

6) 在作业过程中, 工具用完后应随手放到工具箱规定的位置, 不能乱放, 以减少不必要的找寻工具的时间。

7) 该流程适合于常规保养, 大保的作业内容较多, 应在此基础上统筹、灵活地安排。

8) 在每一操作步骤中, 技工A和技工B只有在完成自己工作任务的情况下才可以帮助另一技工, 不允许打乱工作内容。

3.天车安全作业指导书 篇三

2.0 范 围

3.0 职责

部门主管/经理对本部门天车工作业过程中的安全负责。

部门电气工程师对天车作业中遵守安全要求、员工培训和应急处理负责。

部门安全协调员对天车作业中遵守安全要求、员工培训和应急处理进行监督和指导。

4.0程序

4.1上下天车要经指定的梯子，不准从这台车跨到另一天车，不准从轨道上通行。

4.2上车后，关好驾驶室门检查各机械、电器、制动部分是否良好，钢丝绳、吊具（天车部分）是否符合要求，控制手柄在零位。

4.3进行空运转，检查各限位开关、信号等是否灵敏好用，确认正常后，方可工作。

4.4天车工在行走和起落时，必须发出信号，警告地面人员离开。天车要听从起重工指挥，但对任何人发出的紧急停车信号，都应立即停车。调运物件要走运行道，不准从人和设备上调运和停留。如不能走运行道时，要将吊着的物件躲开人或高出设备及建筑物0.5米，并要做到钩稳摅速换缓。

4.5要严格做到十不吊：

4.5.1指挥信号不明和乱指挥不吊；

4.5.2超负荷不吊；

4.5.3不歪拉斜吊；

4.5.4埋在地下和凝固在地上的物件不吊；

4.5.5吊物上有人和浮放物不吊；

4.5.6吊具使用不合理和物件捆挂不牢不吊；

4.5.7易燃、易爆物品不吊；

4.5.8楞刃的物件没垫好缓冲物不吊；

4.5.9重量不清不吊；

4.5.10光线暗淡，看不见物件不吊。

4.6在吊运熔化金属、液体熔渣时，不准同时操作两个手轮。

4.7两台天车在一条轨道上同时操作时，要保持五米距离，不能相互碰撞。

4.8在开动大小车时，必须逐档起动控制器。严禁打倒车代替制动、限位代停车，紧急开关代替普通开关。大小车接近终点时要放慢速度。

4.9检修天车应停靠在安全地点，切断电源挂上警告牌。地面要设围栏，并挂“禁止通行”的标志，或设人监护。

4.10若在同一跨上，除待修起重机外，还有其它起重机时，则应在修理地区以外的适当位置断开车间滑接 线电源，并设置障碍或警戒标志或设人监护，以防撞车伤人。

4.11重吨位物件起吊时，应先稍离地试吊，确认吊挂平稳制动良好，然后升高，缓慢运行，不准同时操作三只控制手柄。

4.12天车运行时，严禁有人上下。也不准在运行时进行检修和调整击键。

4.13工作间歇时，不能将吊着的物件停留在空中。天车运行时，发生突然停电，必须将开关手柄放到“0”位。起吊件未放下或索具未脱钩，不准离开驾驶室。

4.14浇铸前，应先看好钢（铁）水包高度，然后鸣铃和慢速运行。浇注时，下降、翻转速度要缓慢。

4.15运行中，由于突然故障而引起漏钢（铁）水或吊件下滑时必须采取紧急措施 向无人、无易燃、易爆物品处降落。

4.16不准在天车上存放工具和其它物品，工具应放在固定的工具箱内。天车工严禁酒后开车和在车上看报、睡觉、吸烟等。

4.17室外天车，如遇六级以上大风时，禁止工作，并要采取措施，固定好车体。

4.18使用磁盘吊和抓斗时，要划出危险区，不准人员入内。磁盘吊要定点使用，严防吸盘失灵。

4.19不准用抓斗夹吊块状物件。不准用两台天车同时吊一重物。如确实需要时，要采取可靠的安全措施，在安全处和机动处检查员的监护下，由总工程师在场指挥，方可起吊。

4.天车作业标准流程 篇四

根据要求，我队2018年8月份标准化作业流程工作有序开展，取得了一些的成果，但也存在一些不足，现将工作的具体情况做以下总结：

8月份我队标准化作业流程登陆160余次。通过对标准化作业流程系统的登录，使每位员工对各自工作岗位标准化作业流程有了更深的认识，进一步增加了员工对各岗位标准化作业流程的理解与应用，是标准化作业流程深入人心，使其在从事相应工作时自觉按照标准化作业流程的步骤进行，全员学习标准化作业流程的新常态，做到上标准岗，干标准活。

从一定程度上提升了标准化的管理水平，保障了矿井安全，从而做到安全高效准确。保证井下工作的顺利进行，分工明确责任明确。对于队内各个工作环节都有了考核标准，每天进行工作总结，从而大大的提高了工作效率降低了煤矿的生产成本，保证了标准化作业流程的可持续性.根据队内管理人员及员工认真讨论分析，结合自身实际情况，得出标准化作业流程系统运行仍然存在很多问题：

1、员工学习流程情况参差不齐，电脑登陆学习效果一般。

2、标准化有些步骤太繁琐，能否在一定的步骤上简单化实际化。

3、每月登录的不能覆盖到全员。

4、步骤过于繁琐的流程，结合井下实际情况与工人的长期工作经验，做一些程序步骤的简单化。让工人能无遗漏的做到干标准活、上标准岗。

5.天车作业标准流程 篇五

第一章标准作业流程“十个一”活动组织机构

第一条 成立补连塔煤矿标准作业流程“十个一”活动领导小组 组长：代贵生

副组长：魏光荣张立辉李松源崔贵荣史汉欧阳辉杨生平郑铁华高亮孙权刘虎生马飞林 成员：刘兆祥刘孝军张文亮刘忠刘启万谷树伟

石强陈玉孙常民贾琏刘憨豹韩伟

牛永胜王飞郝世宏蔡学兵贾大福白茹

王忠臣董占庚杨占胜康福良

组长职责：指导标准作业流程小组的工作，对本单位的标准作业流程全面负

责、进行统一的指挥协调。

副组长职责：对标准作业流程负分管责任，负责活动开展过程中的指导、协

调工作。

成员职责：负责研究部署标准作业流程试行的具体工作，研究制定试行方案

和保证试行效果的具体措施和考核办法，确保标准作业流程在各

区队实施。

各个区队也要成立标准作业流程领导小组，明确队干分工职责。

第二条各机关科室工作职责：

一、生产办职责：

全面负责补连塔煤矿采掘专业标准作业流程“十个一”活动的日常工作。每两个月组织一次全员分工种培训，邀请各分管矿领导和机关科室人员亲自授课，提高员工对标准作业流程的认识程度和掌握情况。

根据业务分工要不定期到区队检查指导采掘专业标准作业流程“十个一”活动开展情况，及时吸取各区队提出的建议，不断完善采掘专业标准作业流程；及时探讨解决采掘专业标准作业流程在推行中存在的问题，不断提高其应用效果。

二、通风组职责：

全面负责补连塔煤矿一通三防专业标准作业流程“十个一”活动的日常工作。根据业务分工要不定期到区队检查指导一通三防专业标准作业流程“十个一”活动开展情况，及时吸取各区队提出的建议，不断完善一通三防专业标准作业流程；及时探讨解决一通三防专业标准作业流程在推行中存在的问题，不断提高应用效果。

每月3日前，总结一通三防专业标准作业流程“十个一”活动的开展情况，并报给采掘组标准作业流程负责人；部署本月的工作重点。

三、机电科职责：

全面负责补连塔煤矿机电专业标准作业流程“十个一”活动的日常工作。根据业务分工要不定期到区队检查指导机电专业标准作业流程“十个一”活动开展情况，及时吸取各区队提出的建议，不断完善机电专业标准作业流程；及时探讨解决机电专业标准作业流程在推行中存在的问题，不断提高应用效果。

每月3日前，总结机电专业标准作业流程“十个一”活动的开展情况，并报给采掘组标准作业流程负责人；部署本月的工作重点。

四、安管办职责：

每月考核班组长以上人员包括矿领导检查的一条标准作业流程问题和录入本案系统情况，每月28至31日进行汇总，对没有录入的人员进行处罚。

五、经营办职责：

每两个月组织全员进行一次标准作业流程考试，并按照考核办法对区队进行奖罚。

六、党政办职责：

（一）负责标准作业流程“十个一”活动开展前期的宣传工作。

（二）党政办牵头每半年组织一次标准作业流程知识竞赛，提高区队人员对标准作业流程的重视程度。

（三）党政办牵头每年结合技术比武开展一次标准作业流程应用比赛，重点奖励标准化意识最高、操作最到位的员工。

（四）通过有奖征文的方式征集员工在现场应用标准作业流程的典型案例，并上报公司。

七、生产指挥中心职责：

牵头组织机关人员每月开展一次标准作业流程专项检查，检查员工在现场对标准作业流程的掌握和应用情况，提高员工的现场应用的标准化水平。

第二章标准作业流程“十个一”活动计划

第三条 召开启动大会。为了提高全矿员工对标准作业流程的重视程度，现决定于2011年11月初召开标准作业流程“十个一”活动启动大会，要求各职能科室、各区队区队长、班组长（至少一名）、员工（至少一名）参加。

第四条 开展一次全员培训活动。为了提高员工对标准作业流程内容的认识程度和掌握情况，现决定于2011年11月下旬开展一次全员分工种培训，以后每两个月开展一次，要求全矿员工全部参加（培训和考试交替开展）。

第五条 进行一次全员考试。为了督促员工学习本岗位的标准作业流程，现决定于2011年12月中旬进行标准作业流程全员考试，以后每两个月开展一次（培训和考试交替开展）。

第六条 举办一次知识竞赛活动。每半年组织一次知识竞赛，参加人员由区队长、班组长和员工组成，提高区队人员对标准作业流程的重视程度。具体时间待定。

第七条 检查一条标准作业流程问题。每月班组长以上人员包括矿领导检查一条标准作业流程问题，并将问题录入本安系统中，注意在录入问题时需要备注流程问题。

第八条 提一条标准作业流程建议。每月各区队岗位工根据对本岗位标准作业流程的掌握和应用情况，提一条建议上报给生产办、通风组、机电科标准作业流程负责人，不断完善本岗位的标准作业流程。

第九条 开展一次座谈会。每月上旬组织一次标准作业流程座谈会，探讨解决标准作业流程在推行中存在的问题，不断提高应用效果。首先各区队标准作业流程负责人将本区队岗位工提出的建议和问题进行汇总，然后在座谈会上提出，统一解决。

第十条 开展一次专项检查。每月下旬组织标准作业流程专项检查，检查员工在现场对标准作业流程的掌握和应用情况，提高员工现场应用的标准化水平。

第十一条 开展一次对标活动。各分管领导组织相关人员到其他标准作业流程推广较好的单位开展对标活动，学习其他单位好的经验和做法。具体时间待定。

第十二条 开展一次标准作业流程现场应用比赛。每年四月份结合技术比武开展一次标准作业流程应用比赛，重点奖励标准化意识最高，操作最到位的员工。

第十三条 开展一次“我与标准作业流程”有奖征文活动。长期开展 “我与标准作业流程”有奖征文活动，通过有奖征文的方式来征集员工在现场应用标准作业流程的一些典型案例，上报公司整理成册，来达到全面推广的目的。

第三章标准作业流程“十个一”活动队伍建设

第十四条 区队长职责

（一）区队长是本区队安全生产的第一责任人，对管辖范围内的标准作业流程“十个一”活动安全管理全面负责。健全落实活动的各项安全责任制，严格执行安全法律、法规，确保标准作业流程“十个一”活动安全高效的开展。

（二）区队长要自觉带领本区队争先开展“十个一”活动，采取各种有效方式，提高标准作业流程“十个一”活动的推行效果，达到员工上标准岗干标准活的目的。

（三）区队长要切实抓好本区队的团队建设，做好“十个一”活动的前期宣传工作，将标准作业流程做为重点工作。抓好本区队的标准作业流程内容的培训、学习、考试，积极组织员工参加知识竞赛、和标准作业流程应用比赛。完善区队的五型绩效考核机制，将员工的标准作业流程考试成绩与五型区队、星级班组和星级员工考核挂钩。

（四）区队长有权根据上级政策和标准作业流程“十个一”活动管理办法对员工进行考核、奖罚。

第十五条 各区队严格按照公司下发的《关于开展标准作业流程“十个一”活动的通知》执行，做好相关工作。

第四章标准作业流程“十个一”活动考核办法

为了督促各单位严格按照《补连塔煤矿标准作业流程“十个一”活动管理办法》开展活动，进一步提高标准作业流程“十个一”活动的应用效果，增强各单位对标准作业流程的重视程度，促进广大员工标准化作业水平的提高，结合补连塔煤矿的实际情况，特制度本考核办法。

第十六条 矿标准作业流程“十个一”活动领导小组对各职能科室的考核。各职能科室做为“十个一”活动的牵头部门，应严格要求，积极配合各区队开展活动。对职能科室人员未按时开展活动、无故不参加专项检查的，每人次罚款100元。

第十七条 对区队的考核将从内业资料、现场检查提问和考试三个方面进行，考核结果与绩效工资挂钩。

第十八条 区队标准作业流程“十个一”活动考核结果与本区队的绩效工资挂钩，通过奖励先进来达到提高区队员工标准化作业水平的目的。每两个月评比一次，评比结果在前三名的区队分别奖励5000元、3000元、2000元。最后一名罚款2000元。

第十九条 在知识竞赛、技术比武中取得前三名的员工分别奖励3000元、2000元、1000元。

第二十条 班组长以上人员每月未在本安系统中录入标准作业流程问题，每人次罚款50元；对在标准作业流程考试中考试成绩少于60分人员罚款100元；成绩在90-70之间的不奖不罚；高于90分（含90分）的，奖励200元。班组长在标准作业流程考试中考试成绩少于60分的，除罚款外，取消班组建设在年底的各项班组长评优资格；高于90分的，在班组建设年底各项评优中优先考虑。

第二十一条 各区队每两个月必须保证一篇“我与标准作业流程”稿件，凡是被矿上采用的稿件均可列入区队精神文明建设评比中，并且奖励作者50元；凡是被公司采用的稿件，奖励作者200元。

补连塔煤矿

6.采购作业流程 篇六

本作业指导书只适用于五金采购部的采购作业操作，采购员必须遵循此指导书进行规范操作，以获取最佳工作效率。

一、供应商的开发、选择

1、采购员应将自己负责的采购业务详细分类，对每一类型的采购业务开发相应的供应商，每一类型的采购业务必须有两家以上成熟的合格供应商，特殊产品或采购量极小的产品可以只有一家合格的供应商，但必须有后备目标供应商；

2、采购员要不断拓宽开发供应商的渠道，可网上搜索、同行介绍、其它部门推荐等方式搜集供应商信息，需要收集的供应商信息资料包括工人数量、场地情况、机器设备检验设备等装备情况、生产能力评估、曾经和现在的主力产品、给哪些公司供货、合作意愿等等，把这些信息记录在案，表格参照附件1《候选供应商信息及评定表》，对比筛选后确定候选供应商；

3、候选供应商经五金采购部经理--五金/卫浴设计开发部经理--生产副总审批签署后，进入可用供应商名录，必要时可先为其开通系统代码；

4、可用供应商经过试制样品--小批量供货--大量供货均合格后，可评为合格供应商，填写合格供应商评定表，附件2《供方评价和选择表》，评为合格供应商的客户，能按正常程序获得订单；

二、供应商管理

1、与合格供应商签订框架协议，协议一般为一年一签。每批订货下达固定格式的订货单，订货单要标注框架协议号。附件3《框架合同》；

2、到货管理：

2.1供应商必须在规定的交货期内送货到达我方指定仓库，延期交货又没有可接受的理由的，按框架协议规定，每批扣除货款的3%。因此，必须引导供应商重视及时交货，预期不能按时交货的，需要填写《延期交货通知单》附件4，延期交货通知单必须在交货期前三天传真到我方才能视为有效，延期交货理由被我方接受后，可按新确定的交货期交货，并可免予扣款；

2.2建立采购计划完成台帐，参照附件5《采购台帐》，每月统计供应商的及时到货率，以此作为对供应商评级的依据；

3、质量管理：

3.1到货后由检验部门对货物进行检验，并出具合格或不合格检验书。如到货被判定为不合格，有退货、让步接收、全检、生产拣用等后续处理方式，由采购员提出并连同检验部门、设计部门、生产部门评审确定一种处理方式，报生产副总审批后执行；

3.2检验部门和生产部门每个月都会出具相关的数据汇总表，显示每个供应商的到货合格率情况，以此作为对供应商的评级依据；

3.3采购员接到不合格检验单后，必须与检验部门和设计部门沟通不合格原因及改进措施，填写质量整改通知书，传真给供应商以便供应商马上进行整改，从而快速提升质量。附件6《质量整改通知书》

4、供应商评级：

4.1根据每个月的及时到货率、检验部门出具的到货合格率及生产部门出具的使用合格率数据，对供应商分别评定为ABC三个等级，A级得分90分或以上，B级得分80分或以上，C级为不足80分的供应商，供应商等级每个季度评定一次；

4.2评分比重：及时到货率40%，检验部门到货合格率40%，生产部门使用合格率20%；附件7《供应商等级评定表》；

4.3订单分派原则：A级供应商占60%以上，B级供应商占30%，C级供应商占10%，以上派单比例必须建立在报价大致相同的情况下；

三、采购业务的操作流程

1、接收采购计划单：采购计划单的来源有计划中心、生产部门、设计部门

2、询价：向供应商下达书面的询价单，要求供应商书面回复单价及交货期，必须在两个工作日内完成，并向计划下达部门反馈交货期情况，以便计划下达部门调整及确定最后交货期，调整交期可在原来的采购计划单上直接修改，由下计划的相关人员签字确认；询价单表格请参照附件8《询价单》，供应商回传的询价单必须交采购部经理签字确认，并归档留存；（注意：新开发产品的询价单，需经设计开发部经理和采购经理签字确认后才能生效）

3、下订单：根据各供应商的报价及供应商的等级，再结合采购计划数量分派订单，制作成采购订货单，如本次订货价格比上次订货价格有变动，需填写价格变动评审表，订货单样式请参照附件9《订货单》，价格变动评审表样式请参照附件10《产品采购价格（或变更）评审表》，订货单经采购经理签字后传真给供应商，供应商必须在24小时内确认并签字回传。供应商确认回传的订货单交文员输入进销存系统，系统生成订货单号码，订货单号码必须以书面形式传真给供应商；

4、交货：供应商必须在交货期内按时按质把货交到我司指定的仓库，否则会影响供应商的评分及等级，同时也会受到相应的罚款处理。采购员有责任提前提醒供应商按时交货。供应商发货前，必须填写发货清单传真到我司采购部，发货清单必须填写货物名称、规格、数量、重量、订货单号码等内容，以便我司安排收货准备及仓库入库进仓。附件11《发货清单》；

5、到货：供应商把货送到我司指定仓库，由仓库签收，仓库必须在4小时内报检，并制作手工到货台帐（到货台帐必须每天发送给采购部门、生产部门及检验部门），同时在进销存系统内做暂收处理，待检验部门检验合格后再在进销存系统作正式的进仓处理；如检验不合格，通知采购部做退货/让步接收/全检/生产拣用等处理，并办理相关流程手续；

6、退货及补货：到货检验不合格造成退货，采购员必须第一时间书面通知供应商马上安排补货，确定补货的到货时间，并通知生产部门补货到货时间以便生产部门调整生产计划；附件12《补发货通知单》；

四、结算

1、按照协议或合同规定的结算期进行对账和结算货款；

2、由采购部主管负责从进销存系统导出结算报表，并打印付款申请单，采购经理签字后交公司财务部办理付款手续；

采购员绩效考核办法

一、生产原材料类（含发外加工类）：

每个月统计一次，统计指标为及时到货率（比重40%），到货合格率（比重30%）及采购价格合理性（比重30%），表格样式参照附件13《采购员绩效考核表》，年终统计平均得分必须≥80分，低于80分者为考核不合格，扣除当年年终奖金20%；

二、备件类

1、采购员每月抽取采购量最大的20种备件到市面上核价，核价单位为非日丰供应商并至少两家，请参照附件14《备件核价表》，采购价与核价价格对比偏差率≤10%为达标，一年不达标月份≤3次可不予处罚，如一年不达标月份＞3次，则每次扣除年终奖金的5%。备件核价表每月10日前上交给部门经理；

2、部门经理或部门主管每月在核价表中的20种备件中随机挑选若干种，到市面上核实采购员的核价内容是否属实，如发现有不实情况，则该月被判定为不达标月份。

三、固定资产类

主要考核是否按合同到货，一年统计按合同到货率必须≥80%，否则扣除年终奖金的10%；

四、月报制度

7.作业计划管理流程 篇七

1一、李志杰根据销售订单合同进度，经过与宋其忠初步商讨后出草

案。

二、李志杰负责召集段长王晓民或和法波，宋其忠进一步确定当日生

产计划。

三、当作业计划确定后，由李志杰负责编制（休假时由宋其忠），常

福华审核（休假时由宋其忠），张文杰批准后下达。

四、作业计划一式六份，电炉、精炼、炉后、化验、配料、存档各一

份。

五、当日生产计划应该在上午9:00前下发到班组。

六、每月底由宋其忠负责统计甲、乙两个班组合金钢及10吨以下生

产计划比例，以便于下月有意识调整。

七、当日的生产计划顺序，可由当班值班厂长根据生产实际情况调

整，但应充分考虑退火炉的进炉时间，以便于下个班组生产。

八、当生产作业计划编制及实施中出现错误等不正常情况，而造成公

司损失时，质量部负责召集召开分析会，报总经理批准后考核。

质量部

8.电工作业工作流程 篇八

1、在低压设备上的检修工作，必须事先通知值班人员后才可进行工作。

2、在低压配电柜、配电箱和电源干线上的工作，至少应由两人以上进行。

3、停电检修时，必须将相关电源都断开，在刀闸操作手柄上挂“禁止合闸，有人工作”警示牌。

4、工作时，必须严格按照停电、验电、挂停电牌的安全技术步骤进行操作。

5、现场工作开始前，应检查安全措施是否符合要求，运行设备及检修设备是否明确分开，严防误操作。

6、分段检查时，应挂上警示牌；在全部或部分带电的设备和线路上进行工作时，应在检修设备及运行设备上设有明显的警示标志。

7、严禁带电作业。

8、检修时，拆下的各零件要集中排放，拆各接线前，必须将接线顺序及线号记好，避免出现接线错误。

9.收银员作业流程 篇九

一、每日工作流程

每日工作流程可分为营业前、营业中、营业后三个阶段，以此做安排

（一）营业前

1、营业前要做好营业准备工作，清洁、整理收银作业区；

2、整理补充必备的物品，准备好零钱以备找零；

3、检验收银机；

4、了解当日促销活动事项，整理仪容、仪表，进行上岗仪式（或班前会）

（二）营业中

1、营业时收银员要招呼顾客；

2、为顾客结账及商品装袋；

3、配合促销活动的收银处理；

4、顾客抱怨处理；

5、对顾客适当引导；

6、营业款缴纳；

7、进行交接班；

（三）营业后

1、整理各类票据及促销劵

2、结算营业额

3、整理收银作业区卫生

4、关闭收银机并盖好防尘套

5、清洁、整理各类备用品

6、协助现场人员做好结束后的其他工作

二、收银结账步骤

收银标准用语配合的动作

1、欢迎光临

2、面带微笑，与顾客的目光接触

3、等待顾客将购物篮或购物车上的商品放置收银台上

4、将收银机的活动屏幕面向顾客

5、左手拿商品，并确定该商品的售价及类别代号是否错误

6、以右手按键，将商品的售价及类别代号正确的登录在收银机

7、登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆

8、检查购物车底部是否还留有商品尚未结账

9、结算商品总金额，并告知顾客收您多少钱，总共**元

10、将空的购物篮从收银台拿开，叠放在一旁

11、若无他人协助入袋工作时，收银员可以趁顾客拿钱，先行将商品入袋，但是在顾客拿现金付账时，应立即停止手边的工作

12、收取顾客支付的金额收您**元

13、收取顾客支付的金额，并检查是否为伪钞

14、若顾客未付账，应礼貌地重复一次，不可表现不耐烦的态度

15、找钱与顾客找您**元

16、将大钞放下面，零钱放上面，双手将现金连同发票交给顾客

17、一手提着购物袋交给顾客，另一手拖着购物袋底部，一定等顾客拿稳后，才可将双手放开

18、确定顾客没有遗忘的购物袋

19、面带笑容，谢谢！欢迎再次光临

五、装袋服务

装袋并不是把商品放进袋子里就行，装袋服务要按照一定规范来进行

1、根据顾客购买商品的数量来选择大小袋子

2、不同性质的商品分别装进不同的袋子

3、容易出水或味道较强烈的商品，先用其他购物袋包装好，再放进大的购物袋内

4、商品不能高过袋口，以免顾客手提不方便

5、掌握好装袋顺序：重、大、底部不稳的商品放置袋子底部，正方形或长方形的商品放在袋子两侧，瓶装和罐装的商品放在中间，容易碰损、破碎、较轻、较小的商品置于上方

六、1、离开收银台作业

收银员需要离开收银台时，要先将“暂停结账”提示牌放置在明显位置，将现金锁进抽屉，计算计关闭，钥匙随身带不可留在收银台，并向邻近收银员、营业员言明去向、及回来时间，如还有顾客等候结账，不可立即离开收银台

2、收银作业支援

营业高峰期时，为了让顾客以最短时间完成结账付款程序，可以加开收银机、增加收银员，也可以请其他店员支援，协助收银员招呼顾客，帮助装袋等，以缩短顾客等候时间

3、营业后整理

营业结束后，应将收银机关闭、清理，将抽屉里现金、购物卷、单据上交保管，空抽屉不必锁上收银员收银作业还会遇上很多问题，顾客提出兑换现金，如是要求大面额现金兑换小面额现金，小面额现金兑换大面额现金，为了免于影响正常收银及欺诈，都要婉言拒绝

七、退换商品的处理

1、退还商品的处理在服务台进行

2、顾客提出退换商品要求时，应先由指定人依据公司退换货政策做合理的判断，并指定地点进行，以免影响正常结账服务

3、制定退还商品政策主要应考虑以下问题：商品购买地点、如本系统内其他商场购买的商品、本系统外其他商店购买的商品能否退还，是否持有购买发票，如持有发票和未持有发票如何分别处理，商品是否相同，如相同或不同的商品各应如何处理；商品购买时间，如本月内购买与隔月购买的商品应如何处理，商品价格不同，如调换商品价格高于原价时是否要求顾客补差；退还商品的质量标准，如在什么情况下应全额退款或部分退款等

4、员工不可在上班时间内购物，员工本人购物，禁止自己付款，自己收钱，一经发现，以内盗处理

5、员工退还商品必须按正常流程进行，不可私下自行调换

八、商品管理

1、凡是通过收银区的物品，都必须经过付款结账

10.生产部作业流程 篇十

1.目的：确保本公司所有产品能按时、按量出货。

2.职责：负责本公司产品的品质管理与生产作业的顺利进行，按计划部的要求，保质保量地按时完成各项生产计划。

3.范围：适用于本公司所有产品的生产制程管理。

4.内容：

量产试作可遵循“材质相同，颜色不拘”的原则。各SIZE一双，右脚贴底，左脚攀帮。如果没有代用4.1.量产试作与试作确认作业程序： 材质 而需使用正批材料，计划部生管须发联络单通知，生产时要特别注意品质和清洁度，确认OK即可转入量产。

1.接到外贸部的<<大量生产通知单>>即追踪计划部排<<前段试作进度表>>，生产部门各段主管须核实目前的生产状况，并确定能否按计划部所排时间按时完成相关工作。

4.1.2.由计划部召集，副总主持各相关部门主管召开<订单排期会>，在新型体生产排期会上须商议、落实<<前段试作进度表>>的确切时间，参加排期会的部门须有：开发部、外贸部、计划部(采购/生管)、原料仓、裁断、针车、大底车间、成型。

4.1.3.副总或副总助理接到外贸部的<<生产制造表>>即安排复印件，发放给各生产单位。同时计划部生管也须将<<前段试作进度表>>更新，经计划部主管、副总或生产助理签名后发给各相关部门。

4.1.4.<<前段试作进度表>>确定后，生产各段主管须追踪计划部生管提供生产用具和相关资料。如生管不能在相应的时间内提供齐全，则此部门的完成时间顺延。具体追踪程序如下：

4.1.4.1.裁断根据<<生产制造表>>到仓库领试作材料，并追踪计划部提供生产用具，如：全套纸版、划线版、印刷网版、印花铜模、刀模等。

4.1.4.2.针车根据<<生产制造表>>到裁断或中仓领取裁好料、配好双的全套试作材料，并追踪计划部提供针车需用的折边版、位置版、套量版以及<制造流程表>等。

4.1.4.3.大底车间根据<<生产制造表>>到仓库领取全套试作底料，并追踪计划部提供全套底版，如：中底版、大底版、内外插版以及中大底的<<工艺制作流程>>等。

4.1.4.4.成型根据<<生产制造表>>到中仓领取全套试作的中、大底和邦面以及全套样楦，并追踪计划部提供<<成型规格表>>、<<成型规格表>>须包括鞋头长度、鞋面长度、内外腰高度、后跟高度、鞋舌长度以及特殊部位的相关规格等。

4.1.4.5所有正批材料回厂，计划部生管须追踪原料仓、品检，并由仓库品检负责对所有回厂的确认OK的量产材料制作<<量产色卡>>，<<量产色卡>>各款四份，一份外贸部留底，一份生产部领料，一份品管部保存，用以作为品质检验的依据。

4.1.5计划部生管发出<<前段试作进度表>>随后须将<<全套试作问题记录表>>发生产部门各主管手中。<<全套试作问题记录>>各款一份，由前面部门传递到最后工序，生管须追踪落实，并收回此表。

4.1.6生管须追踪开发部在规定的时间内提供全套纸版及相关资料给生产部门进行手剪试作。(注意：开发部发出的所有生产用具及资料须有开发部的专用标识刀模、铜模、网版类除外)

4.1.6.1召开<<试作会议>>

4.1.6.2开发部做好相关生产用具后，即通知计划部生管、计划部生管即通知生产部门的各相关主管到开发部领取。生管须跟踪落实，并要求领取人员在<<生产用具追踪表>>上签名认可。

4.1.6.3大底车间领到全套纸样和<<中、大底工艺流程>>后，即按开发部的要求进行试作。试作中出现任何问题都须由现场副理记录在<<全套试作问题记录表>>上，并及时找相关人员协商解决。全套中、大底试作完成后经部门最商主管审核后送开发部，由技术总监或开发副总确认。确认OK由开发副总填写确认意见，并发<<全套中、大底试作确认报告>>至相关单位。<<全套中、大底试作确认报告>>发

计划部、副总助理、外贸部、品管部、大底车间、成型各一份。全套试作OK的中大底直接存于中仓。

4.1.6.4裁断领到全套纸版及相关资料后，即按开发部的要求进行备料，在备料过程中须注意原材料的加

工方案和各部件裁料的延伸方向，如有任何问题须记录在<<全套试作问题记录表>>上。将备好的全套试作材料转针车，同时将<<全套试作问题记录表>>传针车最高主管。

4.1.5.5针车在接到全套试作材料和相关货料后，即按开发部的<<制造流程表>>进试作。试作中出现任何问

题须由现场副理记录在<<全套试作问题记录表>>上，并及时找相关人员协商处理。针车鞋面做好后由材料收发人员送入中仓。

4.1.6.6计划部生管在时间安排上要把握好，全套中、大底与针车全套鞋面须在同一时间完成，接到开发

部的<<全套中、大底试作确认报告>>即可通知成型主管安排领料人员到中仓领取全套试作的邦面和中、大底。

4.1.6.7成型领到全套试作的邦面中、大底、全套样楦和<<成型规格表>>后，即按开发部的要求进行全套

贴底，贴底时须注意，所有SIZE的左脚攀帮或入楦，右脚贴底，以方便技术确认时发现问题。如试作中有任何问题须及时通知开发部相关人员到现指导，并将问题点由现场副理记录在<<前段试作问题记录表>>上。

4.1.6.8成型完成全套试作后，即将所有试作鞋送到二楼会议室或开发部，由计划部生管通知开发副总确

认，开发副总确认时须注意审核：如左脚鞋面是否贴楦，帮脚余皮宽窄是否到位，鞋口、鞋头、后跟的三点中心是否成一直线。针车的做工是否符合品质要求，削皮是否到位，鞋面有无凸痕，面料是否为“染透心”外露地方是否须涂边等等。右脚贴底后的大底前后中心有无歪掉，橡胶底有无脱水、变形现象，帮面是否起皱，大底是否平稳，帮脚有无溢胶等等。开发副总确认后填写确认意见，并将<<全套试作确认报告>>发计划部、品管部、生产部、外贸部、原料仓。

4.1.6.9手剪试作确认OK，计划部生管则开据<<刀模申购联络单>>通知开发部准备全套刀模制作及相关

网版、印花铜模，全套位置版、划线版及相关资料等，制作与确认程序同上述手剪试作作业。(注：有的款式可直接进行刀模试作，此项由计划部和开发部决定。<<前段试作进度表>>上须注明是手剪试作还是刀模试作)。

4.1.7量产会议

4.1.7.1全套产前试作的制作与确认过程完毕，计划部生管即组织外贸部、开发部、品管部、原料仓、裁

断、针车、大底车间、成型等部门主管或相关人员召开<<量产会议>>，由生产部助理或副总主持。总结量产前试作中出现的问题，并与开发部和各部门主管定出解决方案，以避免大量生产中出现质量问题。

4.1.7.2外贸部跟单员须记录<<量产会议>的会议内容，并在会议结束的当天将<<量产会议记录>>经开发

部副总和部门经理签名后发各相关单位。(注：受文单位须在原件背面签名，没有签名的则视为发文者未将资讯传达到位)。

4.1.7.3计划部须在接到外贸部的<<量产会议记录>>后才能通知生产单位大量生产。

4.2大量生产作业程序

4.2.1.裁断作业注意事项

4.2.1.1.接到计划部的量产通知，裁断主管即填写<<车间生产指令单>>派任务给下料管理员，下料管理员则安排相关人员根据<<生产制造表>>填写<<原物料领料单>>.<<原物料领料单>>经部门主管签字后，领料人员须带上<<生产制造表>>、<<量产色卡>>、<<原物料领料单>>到仓库领料。(仓库发料时同样须出示自己的<<生产制造表>>和<<量产色卡>>，即两份相对应、吻合才可发料)。

4.2.1.2裁断在下料时须注意：

① 如是真皮的，每一张都要按整个鞋面部件配双下。如：表面光滑、皮下组织紧密的部份则用来取

鞋头、后套、外腰，表面有伤痕，又比较松软部份，则用来取内腰和不承受拉力的部位。

②.如果是反毛皮，则毛的长短须配双，毛浅部份取鞋头、外腰，毛长部份取内腰或阴影部；如果是PU，则要注意加工贴合时，裡布的延伸方向是否与面料的延伸方向一致，有无加工错误等。

③.如是天鹅绒或仿羊绒之类的毛面材料，下料时须注意灰尘、杂质污染。

4.2.1.3.裁料后在进行检料工作时，须注意裁料数量是否按订单数量配码、配双、配色等。并将检验好的材

料按订单配码装进专用的塑胶袋，每袋装一件。每件材料必须附‘配码清单’ 一张（即订单号、款号、颜色、码数、双数明细）。

4.2.1.4.裁断下料工作完成后，管理人员即安排负责印刷或划线的人员到裁断领料。领料时须对照各件材料的‘清单’进行点数。在印刷、划线工作完成后按原样装好转削皮班。

4.2.1.5.削皮班在接到材料时同样要对照‘清单’进行数量验收。在削皮作业时须注意以下几点：

4.2.1.5.1.操作前须先开机检测机器是否正常运转，如压脚有无抵触沙轮，沙轮有无抵触刀口等等，并

根据材料的厚度调节机器。（港宝材料类应设一台专用削皮机）

4.2.1.5.2.削皮时须注意先后顺序：如帮脚处正面打粗削第1关；外露倒边削第2关；反车合缝削第3

关；折边位置削第4关；搭位削第5关等。如削皮时不按先后顺序，则容易报废材料或达不到品质标准。在削皮的过程中，管理人员和品检要进行过程中的品质控制。

4.2.1.5.3.削皮工序完成后，按照原样包装好交入中仓的帮面仓管员。

4.2.1.6.中仓帮面仓管员在收料时，须对各件材料的订单号、款号、颜色、配码、双数等对照＜＜生产制造表＞＞进行清点，核对无误后存放在相应的货架。材料入中仓须填写材料入库单，可先以＜＜底部材料入库单＞＞代用，备注栏须注明是‘面料’。

以上工作须有生管员追踪落实。

4.2.2.针车作业注意事项

4.2.2.1.根据计划部安排的上线时间，由针车领料员到中仓领取配好的帮面材料，如果是抽条或直裁的材料，就直接到仓库领取。在中仓领取帮面材料时可以＜＜底料领料单＞＞代用作为材料转交的依据，但备注栏须注明是‘面料’。

4.2.2.2.帮面材料在发给针车员工时，各班的班长须对材料的品质、数量进行抽检。如有报废或欠数由各班班长负责追踪补回。各组组长根据开发部的＜＜制造流程表＞＞排工序流程，并对作业人员进行技术指导。针车大致作业程序为：修边---折边—贴补强----鞋面定型-----内裡接合----帮面接合----面、裡接合-----修剪线头。

4.2.2.3.各组长或课长在排工序流程时，要按开发部的＜＜制造流程表＞＞作业。作业时各主管须注意材料的品质是否达标，如：折边时要查看削皮是否到位，厚薄、斜度、宽度等。印刷或划线是否跑位、线条是否清晰等。不合格品须退回裁断。手工作业时须注意：折边时转弯地方弧度要圆顺，宽度要均匀一致，两角弧度要对称，不可有高低。贴内里时不可平放着贴，要顺着鞋面或领口弧度贴，即贴出楦的弧形，以免在成型时内里起皱。针车作业时须注意各部件的中心位置是否对齐；内裡修边是否修干净，有无修断线等等。

4.2.2.4.鞋面完成后须经线上最终品检配双检验或抽检后，再由收料人员作数量点收。数量点收后填鞋面转交单由针车领料人员送入中仓办理鞋面转交手续。（鞋面转交单可暂以＜底部材料入库单＞代用，备注栏须注明是‘成品鞋面’。）

以上工作须由生管员追踪落实。

4.2.3.大底车间作业注意事项

4.2.3.1.根据计划部安排的上线时间，大底车间主管按《生产制造表》的配码下车间生产指令单给车间管理人员，进行中大底的大货备料。

4.2.3.2.底部材料备好后在进行中底组合时须注意：

*、如是整形中底，须注意内外插的削边宽度与出尾厚度是否符合标准;

*、中底开槽的宽度、厚度是否与纸版相符，有无跑位等。

*、中底砂边的斜度是否按工艺要求，中底包边的裁条宽度、裁向是否正确等;

*、要注意钢条的规格、弧形是否与楦底孤形一致。如是代用的最好进行试穿后再进行生产。

4.2.3.3.大底组合时须注意：

*、大底沿条的宽度、厚度以及开槽的宽度、深度是否标准，线条是否圆顺;

*、底板拉毛后的厚度是否均匀一致，并注意区分磨边的类型;

*、注意面底漆、边漆的颜色区分以及工艺要求等。

4.2.3.4.中大底、跟做好后须由线上最终品检作品质抽检或每双检验，检验后的合格品由车间收料员作数量点收后，开《底部材料入库单》转入中仓。

以上作业须有生管员追踪落。

4.2.4.成型作业注意事项

4.2.4.1.根据计划部安排的上线时间，追踪针车、大底车间的面、底成品的完成时间。鞋面、中大底、跟转入中仓后，成型主管即安排领料人员根据《生产制造表》的配码填写《底料领料单》到中仓领取配套的鞋面与中大底、鞋跟。

4.2.4.2.前段作业时须注意：

*、鞋面、楦头配双时要注意SIZE的双数是否符合《生产制造表》的配码双数;

*、装前、后港宝时要注意削边的宽度、斜度及出尾的厚度是否符合工艺要求;

*、鞋面上胶的宽度不可超过15mm，过烘箱的温度要适中，时间要控制好;

*、前后帮操作时，如是单鞋，后跟、内外腰高度及鞋面长度须严格按《成型规格表》作业，前帮、腰

帮操作时的手势要规范、力道要均匀一致，以免帮脚出现花脚现象;

4.2.4.3.中段作业时须注意：

*、鞋面在划线时须配双划，帮脚打粗（拉毛）不可超过划线;

*、鞋面、大底上胶时要擦到位并且均匀一致，不可出现厚薄不一的现象;鞋面的胶水不可超过划线，大

底的胶水不可擦到边墙外沿;过烘箱时温度、时间要控制好;

*、贴底时要注意手势，大底边沿线条要圆顺，不可呈波浪等扭曲状;如是橡胶底，须做脱水测试。*、大底补胶时严禁用‘瞬间胶’作业。冷冻时的温度须根据鞋子的需要调至最佳状态。

4.2.4.4.后段整理：

*、拔楦时须注意鞋子的冷冻定型是否到位，以免后跟打钉后鞋口变形;

*、放鞋垫前须注意黄胶不可擦到内里，以免胶水外露污染;

*、鞋面清洁时要将针车没有修净的线头烘干净，但要注意白色鞋面容易污染泛黄;大底溢胶要清理干

净;

*、塞纸团时大小要适中，形状要规范。不可将鞋子撑变形等;

*、包装时须注意有无顺脚、乱码等现象。装箱时要对着《生产制造表》的配码来装，注意外箱的印

刷图案是否与《生产制造表》上的客人要求相符等。

以上工作须有生管员追踪落实。

4.3.成品入库、出库作业：

4.3.1.外箱装好后，成品仓库管理员填写《成品入库单》作好入库手续，并核对入库明细是否符合《生产制造表》的配码。核对无误后填写《成品出库单》和《成品装箱明细》。《成品入库单》一式五联，仓库留底一联，财务二联，成型部门一联，计划部一联;《成品出库单》一式五联，仓库留底一联，财务二联，承运单位一联，计划部一联;《成品装箱明细》一式五联，仓库留底一联，财务一联，外贸部一联，承运单位一联，计划部一联。

以上工作须有生管员跟踪落实。

4.4.当次订单出货后，各部门主管须根据计划部发的《前段试作进度表》追踪安排后续订单。

5、相关表单：

5.1.《大量生产试楦单》

5.2.《前段试作进度表》

5.3.《试作会议记录》

5.4.《全套试作问题记录表》

5.5.《制造流程表》

5.6.《生产制造表》

5.7.《量产色卡》

5.8.《全套中大底试作确认报告》

5.9.《全套试作确认报告》

5.10.《量产会议记录》

5.11.《车间生产指令单》

5.12.《原物料领料单》

5.13.《底部材料领料单》

5.14.《鞋面转交单》暂以《底部材料入库单》代用

5.15.《底部材料入库单》

5.16.《成品入库单》

5.17.《成品出库单》

5.18.《成品装箱明细表》

11.生产作业流程 篇十一

1．生产计划员根据订单交期及时分解、制定各工段生产计划，备好图纸，及时下发到车间、工段。

2．车间主任或工段长根据生产计划，编制工段、班组次日排程任务。

3．工段长根据生产计划单的订单交期和数量要求，提前一天做好生产日排程，依据排程表要求备好图纸、领料单、工票、流程卡（要根据车间班产能确定流程卡份数，流程卡数据和领料单数据要一致），完成后交班组长。

4．班组长根据日排程要求，确定工艺，备好物料、工装、刀具和量具，再把任务分配给本班组操作工，且让操作工核实数量（前道工序产品数量要与流程卡、工票所记录数量相符）；班组长要在加工前对操作工进行技术培训，在操作工弄懂加工工艺、技术要领及品质要求后，才能上机操作。

5．操作工加工产品时，先要依据图纸和加工工艺对所加工产品进行三检（含一批产品首检，每日开工第一件产品首检，条件变更后的产品首检）和全过程自检，把不良品和合格品进行分类摆放（特别注意产品材质304、304L、316L分开、隔离）。

6．操作工加工完产品后，要对本人加工的产品进行点数，并按要求填写好流程卡和工票（填写内容：自检数量、自检不良品数量、加工人员/工号、）。

7．工序1工票的处理：操作工将工票填写好后，将工票交班组长和检验员签字确认。班组长和检验员签字确认后，班组长将第2联交操作工留底，第3、4联随产品转下道工序，第1联由车间工段长审核后转交转序员。转序员依据订单产品数量对照转入实际数量，及时收集工序1工票进行核实后交生产统计员打调拨单。调拔单第1联由统计员签字存根，第2联交调出班组长签字存根，第3联交调入班组长签字存根，第4联由转序员签字存根。

8．工序2工票的处理：操作工将工票填写好并交班组长签字审核后，由操作工将工票连同流程卡一起随产品转入中转区，并及时通知检验员和转序员，检验员检验好产品后，将检验结果填写在工票、流程卡上，并开具合格证。之后转序员再将工票交统计员打调拨单，第1联统计员签字存根，第2联交调出工段长签字存根，第3联随产品转入下工序工段且由工段长或主管签字存根，第4联由转序员签字存根（特别注意将不良品及时调入返修车间，告知工段负责人交期并及时跟踪，报废品要及时打调拨单退回毛坯仓库）。

9．余下工序的处理方式同工序2处理方式相同。

10．所有工序完成后，转序员要及时回收流程卡并上交生产部办公室。

11．产品加工完成后，工段长及时统计数据（含不良品），发现情况及时反映。