船务科业务流程上墙材料（精选9篇）
1.船务科业务流程上墙材料 篇一
船务工作流程
询价---报价---确认BOOKING---向船公司订舱---船公司放S/O---拿S/O提柜---做柜---还柜---报关---放行---提供补料---对单确认---开DEBIT NOTE---付款---放单。
1，2，3，确认BOOKING，传的BOOKING要根据客人的要求进行填写； 向船公司定舱：货代接到BOOKING后根据和客户谈好的情况向船公司订舱； 货代公司放S/O：船公司确认有舱并放S/O（SHIPPING ORDER）给货代，货代再传给工厂，S/O是提柜，装船的凭证；
4，拿S/O提柜：拿到S/O后根据S/O上面的指示打单，并去指定地点提柜，打单后才会产生柜号和封条号。当然MSC这个船公司是不需要打单就可以，S/O上面的显示直接去指定地点提柜就行。此间会产生打单费（一般为30），有时会出现提柜的时候会有个吊柜费，出重柜的时候也可能会有一个选重费（根据船公司的。）5，6，做柜：拖车拉了吉柜（空柜）去工厂装柜也叫做柜； 还柜：装完柜子，打上封条，拉回码头堆场，也可以叫还场。（空柜还场也叫返空柜的话要交纳返空费，船公司不同费用不同）
7，报送：拖车一过闸，海关的系统上有显示过闸，就可以开始报关了，快的话半天就可以报出来，慢的话要等上一天，如果运气不好碰到查柜，货没事查的快点，海关瞄一眼就走的话，出个查柜费了事，盐田一般是550（码头不同费用也不同），如果还柜还的晚，海关又把货全掏出来一个个查，那么完了，等着上下水船吧，所以昼早还柜。裁判当日报关被查柜的概率最大。当然查不查你的柜子还是和你的品名，海关大爷的心情有关系。
8，9，放行：没问题了，放行了，就等着安排装船了。提供补料：因为第一次的BOOKING上面的内容只是大概，所以要确认最后提单上的详细内容，就要提供补料；
10，对单：三方对单。货代和客人对，船公司和货代对，对好无误，确认OK； 11，开DEBIT NOTE：船公司向贷代开，货代向客开，确认无误，就按指定帐户付款，付完款了，到账后，就可以给你的客人放提单了。
船务工作流程
1.收到客户PO
根据客户要求可以一起出货可以并柜（一般是相同的目的港口，相同的出货日期可以并柜）
2.按PO数量排柜
按可以拼柜的货算出总材积再分别看能装多少个柜，什么柜型？
一般货柜有20’GP--（L）591*（W）234*（H）238CM=32.91CBM
40’GP--（L）1204*（W）234*（H）238CM=67.05 CBM
40’HQ--（L）1204*（W）234*（H）268CM=75.50 CBM
45HQ--（L）1360*（W）234*（H）268CM=85.28 CBM
以上为理论尺寸,即完全没有空隙的地方,实际因为箱子的大小不同,不可能装柜率达到100% 一般货柜实际尺寸为
20’GP-----28CBM
40’GP-----56~59CBM
40’GP-----65~67CBM
45’GP-----75~77CBM
(PO----Purchase Order 采购订单,长X宽X高（米）=CBM
长X宽X高(inch英寸)/1728=CBM
长X宽X高（米）/35.315=CUBE FEET’(才)
1inch=2.54CM
3.BOOKING(订舱)
BOOKING 一般做FOB的客户都会指定它的货代来帮他出货，不同的客户向不同的货代订舱，现在网络通讯发达，一些比较大的货代要求客户在网上系统中订舱。比如马士基（MEARSK）要求在MPS上订舱，NKY要求在它的NYK E-BOOKING 上进行订舱。
其他的小公司一般要求填写他们公司的BOOKING FORM。然后E-MAIL或传真给它就行。
BOOKING需填写的内容有： SHIPPER（出货人），CONSIGNEE（收货人）NOTIFY（通知人）；PORT OF LOADING（装运港）PLACE OF RECEIP（收货地）；PORT OF DISCHARGE（目的港），MARKS & NUMBERS 唛头；NO OF PKGS（件数）DESCRIPTION OF GOODS（产品描述）KG（总
重）CBM（总材积）
若付款条件是L/C是话，以上内容必须跟L/C 一致，（最好大小写，标点符号也一致）
还要在FREIGHT PERPAID（预付）或 FREIGHT COLLECT（到付）后面打个V，DOCUMENT REQUIRED 后面选择是文件要出B/L，还是FCR形式的提单。（B/L 表示BILL OF LOAD，FCR 表示 FORWARDER CARGO RECEIPT，二者都叫提单，这要看L/C 上要求要的是BL 还是FCR）
填完BOOKING后发给FORWARDER（货代），一般一个星期内会跟你确认，注意，一般BOOKING要在货期前2~3个星期向FORWARDER BOOKING，如果太晚向他
BOOKING，会拿不到船位，因为在旺季的时候经常爆舱，要提前预订。（客户指定的FORWARDER 一般都很拽，你要对他客气一点才会及时给你S/O,而自已选择的FORWARDER 你就可以对他们拽一点，他会毕恭毕敬滴。常常被人凶的人这时可以报仇啦！！
4.确认BOOKING拿到S/O.收到FORWARDER 的S/O，要检查的是，S/O#（SHIPPING ORDER NO 或BOOKING NO）柜型与货柜数量是不是与你所订的一致。CY CLOSING（DATE）（结关日）；VESSEL /VOYAGE（船名/航次）
SI CUT OFF DATE（截补料时间）美洲线补料在开船前3~4天。欧亚线在开船后也可。
5.在结关前安排拖柜，补料。
把S/O给到拖车行到堆场去提柜。装货即可出货。
补料———即把货柜资料传给FORWARDER，FORWARDER再传给船公司。
补料内容一般包括，货柜号码，封条号码，所装货物的品名，数量，才积。重量
（马士基的补料FORM 为 CONTAINER LOAD PLAN，内容要填出货港，目的港，船名/航次，船公司名称，货柜号码，封条号码，所装货物的品名，数量，才积。重量
6.报关
7.货已上船，对提单
8.做出货文件。
做出货文件，一般有COMMERCIAL INVOICE，PACKING LIST； C/O（美国）；FORM A（欧亚，加拿大）
还有一点其他的文件，各个客人各不相同。
以上文件，内容必须与L/C，还有提单一致，这就是单证中的单证一致，单单一致。
做船务须具备的一些常识
1．了解一些船公司名称，标志
2．掌握一此常用的贸易缩略语
3．掌握一此常用的贸易用语，用于与FORWARDER 写E-MAIL,因为他们系统都是英文的，一般写中文不能显示。
4．熟悉L/C 内容。
5．各国主要港口。
ChinaChiwan / Hong Kong / Ningbo / Qingdao / Shanghai / Xiamen / Xingang / YantianJapanOsaka / Tokyo
KoreaBusan / Gwangyang
TaiwanKaohsiung
AustraliaMelbourne / Sydney
IndiaMundra / Nhava Sheva
IndonesiaJakarta
MalaysiaPort Kelang
PakistanKarachi
PhilippinesManila
SingaporeSingapore
Sri LankaColombo
ThailandLaem Chabang
EgyptPort Said / Alexandria
Saudi ArabiaJeddah
U.A.E.Khor Fakkan
BrazilItajai / Santos
CanadaVancouver
United StatesBoston / Charleston / Long Beach / New York / Norfolk / Oakland / Portland / Savannah / Seattle / Wilmington / Port Everglades(Miami)
UruguayMontevideo
BelgiumAntwerp
FranceLe Havre / Fos
GermanyBremerhaven / Hamburg
ItalyGenoa / Gioia Tauro / La Spezia / Naple
NetherlandsRotterdam
SpainValencia / Barcelona
United KingdomFelixstowe / Thamesport
2.接待科工作流程 篇二
1、对上门及电话来访，认真登记《宾客预订表》，详细记录来访单位、时间、人数、联系人及电话、住宿标准，有特殊要求的重点记录，以便于做好客户档案。
2、在谈会过程中，低于保护价的，需事先向主任请示，批准后方可执行。
3、预订会议确定后，详实填写预订单给总服务台，一式三份，经领导和总台签字确定后给总台留两份,自已留一份用存档。
4、总台对预订客人的情况，及时通知给相应部门。
5、实行谁联系谁跟踪服务的原则。
6、对于客人提出的建议，根据情况立即通知有关部门，使之及时改进，共同提高服务质量。
3.转院、转科交接流程 篇三
转诊(转院)患者交接制度
发布日期：2011年08月20日 来源： 编辑：办公室
1．需要转院的患者由主管医生提出、科主任批准，医务处备案，患者所在科室与转入医院联系，征得转入医院同意后方可转院。
2．确保患者转院安全，转院前主管医师须认真检查、评估患者病情，如估计途中可能加重病情或死亡者，应留院处置，待病情稳定后，方可转院。并将风险及注意事项告知患者。
3．危重患者转院时原则上派医务人员护送；根据病情准备相应急救物品及药品。
4．患者转院时，应将患者病情和相关病历资料随同转出，以保障诊疗的连续性。
5．社区卫生服务机构上转患者，医疗事务中心提前与相关科室联系落实安排，做好转诊患者相关信息登记，并将双向转诊上转单转交给接诊医生：接诊医师根据转诊医生的病情介绍及提供的相关检查和治疗资料对患者进行评估、检查和诊疗。
6．符合下转条件患者转回社区卫生服务机构时，主管医生填写双向转诊下转单，注明治疗经过和目前病情状况及下一步康复计划，由转诊患者转交社区卫生服务机构；医疗事务中心电话通知社区卫生服务机构并做好转诊患者相关信息登记。
转科患者交接制度
发布日期：2011年08月20日 来源： 编辑：办公室
1．对需要转科治疗的患者，医生须评估患者病情；根据转科医嘱，护士电话通知转入科室。并将风险及注意事项告知患者。
2．危重患者由护士和(或)医生护送，随带患者病历：未用液体至转入病房，做好床头交接班。3．保征转运工具功能完好，确保患者在转运过程中安全，酌情备带相应急救物品及药品。
4．转入科室在接到患者转科通知后，护士立即备好备用床及必需物品。
5．患者入科时，护士应主动迎接并妥善安置患者。
6．认真评估患者，转出、转入双方必须做到六交清：即患者治疗交清，患者病历资料交清患者生命体征交清，患者身上各种导管交清，患者使用各种仪器交清，患者皮肤情况交清。
4.船务科业务流程上墙材料 篇四
一、依法申报社会养老保险参保登记、变更、注销
1、新参保企业养老保险参保注册登记：新参保单位持《营业执照》、《组织机构统一代码证》到劳动部门办理社会保险注册登记，领取《社会保险登记证》和企业与职工个人签定的劳动合同，必须是经劳动部门鉴证的劳动合同书及职工工资花名册，到企业养老保险科领取《单位信息采集表》、《个人信息采集表》、个人帐户卡片、《缴费基数申报表》，由企业经办人填报办理养老保险参保手续。
2、城镇个体工商户业主、灵活就业人员、自谋职业者参保注册登记：以个人身份参保的人员持本人身份证、户口册到企业养老保险科办理参保手续。以前曾在其它地区参保的还应提供原参保机构开具的《基本养老保险关系转移表》、《基本养老保险个人帐户表》；与原单位解除劳动关系的还应提供解除劳动关系证明。
3、参保单位发生变更时：参保单位应持批准变更批复、变更单位全称、单位地址、电话、法人代表或负责人、单位类型、组织机构代码、主管部门或隶属关系等信息资料方可办理变更登记手续。
4、注销登记：原参保单位经批准同意注销营业执照、被吊销执照或批准解散、撤销、终止、跨统筹范围整体转出等情况的，应持批文申报办理社会保险注销登记手续。
二、参保单位人员增减变动
1、参保单位人员增加：参保单位应持有经劳动部门鉴证的劳动合同，于签定合同当月到社保局企业养老保险科，领取并填报《基本养老保险缴费人员增（减）表》、《个人信息采集表》，企业科为新增人员录入个人信息，核定缴费基数。转入人员还须提供原参保地社保机构提供的《养老保险关系转移表》、《基本养老保险个人帐户表》，属统筹范围外的，从外地区转入本地区参加统筹的参保人员，必须待转移基金到帐后，方可办理增加人员参保手续。
2、参保单位人员减少：参保单位应在减员当月到社保局企业科领取并填报《基本养老保险缴费人员增（减）表》，与单位解除劳动关系的确，必须提供参保人员与单位解除劳动关系的证明；参保人员退休的必须提供退休审批表；参保人员死亡的必须提供死亡医疗证明或户籍注销证明；出国（境）定居的必须提供户口注销证明；应征入伍的必须提供入伍证明。社保局企业科为其办理减员手续，次月终止该参保人员的养老保险关系。
三、缴费基数的申报、核定
1、我区的缴费基数实行静态申报，即一个统一申报、核定一次缴费基数。参保单位应按上年末实际已参保人员的缴费基数申报、核定：社保局于每年初打印各单位参保人员基数申报表，参保单位应按其参保人员上年平均工资为参保人员申报；社保局企业科接收到各单位参保人员基数的申报表后，结合全省社会平均工资（以下简称“省平”）为各单位参保人员核定其本缴费基数，参保人员申报平均工资（以下简称“个平”）低于省平的60%的人员按省平的60%核定其缴费基数，个平高于省平的300%的按省平的300%核定其缴费基数，个平在省平的60%--300%之间的按个平核定缴费基数。参保单位新增参保人员缴费基数的申报、核定：参保单位必须在增加人员的当月填报《基本养老保险缴费人员增（减）表》为新增人员申报、核定本的缴费基数（标准与上一条相同）。
四、应收保险费的核定、下达保险费征收计划、缴纳保险费
1、应收保险费的核定：社保局企业科每月根据参保单位填报的《基本养老保险缴费人员增（减）表》，办理新参保人员的参保、停保、续保、转入、转出、在职转退休、农业户口人员退保等增减业务后，核定该单位下月应缴养老保险费，并为参保单位打印出《基本养老保险月缴费核定表》通知其单位下月应缴养老保险费。
2、下达保险费征收计划：社保局企业科应在每月末编制并打印出《基本养老保险税务征收计划表》，经社保局财务科审核后送同级地方税务局进行征收。
3、缴纳保险费：参保单位每月末接到社保机构的《基本养老保险月缴费核定表》，核对无误后，就在次月20日前到地方税务局缴纳养老保险费（参保人员个人缴费部份由单位代扣代缴）。
五、缴费信息到帐录入、记入个人帐户
1、到帐信息录入：地方税务局应在每月25日将本月缴纳养老保险费信息返回到社保局，社保局财务科录入到帐信息。
2、记入个人帐户：社保局企业科根据财务部门录入到帐信息为各参保单位的参保人员进行分配记入个人帐户。
六、在职转退休、退休待遇审核
1、参保单位应在每月25日后凭退休审批表到社保局，为退休人员办理在职转退休手续（退休人员养老保险费必须交至办理退休的当月止，欠费人员不准办理在职转退休的手续）。
2、参保单位凭退休证、退休审批表到企业养老保险科，为退休人员办理退休待遇审核手续，并提供该退休人员通信地址、联系电话、养老金代发放银行全称等信息。
3、参保人员达到法定退休年龄而缴费年限不满15年的，由企业养老保险科审核无误，报经分管领导审批后，为其将个人帐户储存额一次性支付给本人，且缴费年限每满一年再发给一个月的指数化月平均工资，同时终止养老保险关系。
七、参保企业参保人员的转出、转入
1、参保人员转出：参保单位(或个人)凭身份证、工作调动证明和新单位出具的申请转移养老保险关系证明，然后到企业养老保险科申请办理转出手续；社保机构根据以上材料向转入地社保机构发出《基本养老保险关系转出通知》，在收到转入地社保经办机构出具的《基本养老保险关系转入通知》（跨统筹地区转出的应提供转入所在地社保经办机构开户银行名称、户名、帐号等信息）后，为转出人员出具《基本养老保险关系转移表》、《基本养老保险个人帐户表》，为其办理转出手续。
2、参保人员转入：参保单位(或个人)凭转出统筹地社保经办机构出具的《基本养老保险关系转出通知》、工作调动证明材料和与新单位签定的《劳动合同书》申请办理转入手续。社保经办机构向转出统筹地社保经办机构出具《基本养老保险关系转入通知》（跨统筹地区转移的向转出统筹地社保经办机构提供开户银行名称、户名、帐号等信息），在收到转出统筹地社保经办机构出具的《基本养老保险关系转移表》、《基本养老保险个人帐户表》，并确认以前已缴纳的养老基金转入到帐后，方可办理人员增加手续，为转入人员录入个人信息，续接记入其个人帐户。
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5.通风科业务保安责任制(改) 篇五
1、负责矿井一通三防技术管理工作，并对矿井各施工单位的通防工作实行业务指导和监督管理工作。
2、负责贯彻执行上级部门有关“一通三防”工作的方针、政策、规定，并结合矿井实际情况，制定规章制度和管理办法，在技术上替总工程师把关。
3、负责编制一通三防年、季、月工作计划，并及时做好年季月工作总结。
4、负责矿井灾害预防和处理计划中通防措施的制定，参加采掘开工作面作业规程及措施的审查，负责一年一度的瓦斯鉴定及矿井演习报告的编制，并认真组织实施。
5、负责矿井通风、防尘、监测等图纸，收集整理通防各类旬月报表，并按时上报。
6、负责矿井通风、防尘系统及局扇安装设计，确保系统合理，满足矿井安全生产需要。
7、负责矿井瓦斯涌出规律分析及各种有害气体的监测，并及时制定防范措施。
8、负责组织“一通三防”旬检月验，对通防隐患问题及时三定处理，并对当日出现的“一通三防”事故及时组织分析处理。
9、负责对矿井各部门、各队组及队干三职、副队长、带班长的一通三防业务考核，并严格奖惩兑现。
10、及时完成领导交办的各项临时性工作。总工程师安全生产责任制（通防部分）
1、在矿长领导下，对矿井“一通三防”，技术工作负主要责任，并直接领导通风科、通风队的工作。
2、组织编制、审批、实施、检查一通三防工作规划、设计方案、规程措施。在组织编制生产、建设规划、计划时，重点把好“五关”，即设计关、生产布局关、措施审查关、隐患处理关，“一通三防”安全费用资金使用关。
3、组织并督促有关部门做好“一通三防”新技术、新工艺、新产品的科技攻关和推广应用工作。
4、负责组织每月一次的“一通三防”专业例会。
5、负责审阅通风瓦斯日报，对其中的隐患问题有明确批示，并检查落实情况。
6、对业务部门和科队干部“一通三防”工作责任制的贯彻落实情况进行监督检查。
7、负责组织参加每月一次的“一通三防”安全大检查，对分管范围内存在的问题责令有关人员限期处理。
8、负责通防重大事故隐患的分析处理，追究有关人员的责任，并制定整改措施。
通风科长安全生产责任制
1、技术上受总工程师领导，对本科行政和通防技术负全面责任。
2、负责贯彻安全生产方针、政策和上级领导的指示及决定。
3、定期召开科务会议，总结布置检查工作。
4、负责编制矿井通风计划，并组织实施。
5、参加审查作业规程和安全措施。
6、组织制定年季月的通风、瓦斯、防尘、防灭火等安全技术措施和制度。
7、参加编制矿井灾害预防和处理计划及通风远景规划。
8、经常深入井下检查通风工作重要地点，并把情况向矿长、总工程师和局通风处汇报。
9、负责新技术、新工艺的推广应用工作。
10、负责本科室的图纸、技术资料的完整、准确，并督促有关人员做好资料归档工作。
11、负责完成矿领导安排的其它临时性工作。
通风队队长安全生产责任制
1、负责本队全面行政领导工作。
2、负责贯彻党的安全生产方针、政策和上级指示精神，贯彻执行《煤矿安全规程》和上级关于通风、瓦斯、防灭火，火药库等方面有关规定，做好职工思想工作，完成各项任务，保证安全生产。
3、负责召开队委会议，总结布置检查工作。
4、负责领导付队长及技术员工作，听取他们的汇报，并组织研究他们提出的生产、安全和技术方面的问题。
5、负责组织实施矿井通风作业计划。
6、负责组织分析本队业务范围内的事故，追查原因，分清责任，提出意见和防止事故再发生的措施。
7、负责本队的劳动管理，即劳动组织的调整、人员调配、劳动纪律和管理制度的落实。
8、负责本队的工资及奖金分配工作。
9、经常深入现场监督检查，下井天数符合矿规定，并对井下所有地点进行一次全面检查，亲自测量掘进工作面炮眼瓦斯浓度，作出报表送矿长、总工程师和局通风处审阅。
10、负责本队职工的安全、技术和业务知识教育。
11、负责每月测风、测尘、瓦斯日报表签字后送矿长、总工程师。
12、负责组织完成本队的成本计划及增收节支任务。
13、负责本队正常开展安全活动。
通风科技术员安全生产责任制
1、在总工程师和科长领导下工作，负责通防技术工作。
2、负责编制年季月“一通三防”计划，绘制通风系统图和通风网络图。
3、负责编制矿井配风计划，反风演习措施，排放瓦斯措施，巷道贯通通风设计，局部通风设计，综合防尘设计，通风工程设计及下达调风计划。
4、负责编制“一通三防”安全技术措施，并组织贯彻实施。
5、组织学习先进技术，推广先进经验，定时对通风人员进行技术培训。
6、负责对瓦斯、通风和测尘的业务工作检查，审核各类报表数据，并及时按规定汇总上报。
7、负责编制修改本系统各工种岗位责任制、管理制度、操作规程、技术措施和各种图表、牌板等。
8、负责矿井瓦斯等级鉴定，通风阻力测定，局部通风机性能鉴定等工作。
9、经常深入现场，了解井下通风情况，及时发现并处理问题。
10、负责通风专业技术文件的完整、准确、积累和归档工作。
通风队技术员安全生产责任制
1、负责编制通风计划，填写通风系统图，编制技术措施。
2、负责编制矿井的反风，排放瓦斯措施。
3、负责主要扇风机、局部通风机技术性能的鉴定和资料整理工作。
4、负责编制综合防尘措施计划中有关通风章节。
5、负责全队技术业务培训、技术教育和技术考核工作。
6、负责推广先进经验和先进技术。
7、负责矿井瓦斯等级鉴定工作。
8、负责领导测风员、测尘员的日常业务工作，负责矿井配风计划的实施和检查。
9、经常深入现场检查工作，每月下井至少不低于15次，并亲自对井下所有瓦斯地点检查一次瓦斯，亲自编写瓦斯日报送矿长、总工程师审阅。
10、负责向矿长、总工程师汇报技术工作。
11、定期参加质量验收工作。
瓦检员岗位责任制
1、认真执行“三大规程”及上级有关“一通三防”的指示和决定。
2、按照瓦斯检查计划循环图表规定，认真检查责任区内各地点的瓦斯、二氧化碳浓度及温度，填写图表及瓦斯检查牌，并将瓦斯检查结果与瓦斯传感器显示读数相比照，误差超过允许误差时，及时向通风调度汇报，并以瓦斯浓度较大值为准进行临时处理。
3、参加班前会，坚持班中，班后汇报，严格执行瓦斯检查制度，并按指定地点交接班和双人汇报。
4、负责检查责任区内通风系统，洒水系统和局部通风设施的运行情况，检查放炮制度的执行，火工品的管理及巷道失修情况，发现问题及时向通风调度汇报，并采取相应的措施进行处理。
5、监督检查并指导责任区内放炮员及风筒工的工作。
6、负责有害有气体超限时，停止该地点的工作，查明原因，采取处理措施，同时向通风调度汇报。
7、负责检查所辖区域内各类通风设施的完好情况。
8、负责责任区内局部通风有计划、无计划停风时撤出人员和瓦斯检查工作，负责恢复通风时的现场组织工作。
9、负责矿井发生灾害时，协助责任区内施工队组班组长组织人员安全撤退或暂时避灾。
10、完成领导交办的临时性任务。
放炮员岗位责任制
1、认真执行“三大规程”及上级有关爆破火工品管理方面的批示和决定。
2、负责认真执行“一炮三检”制度及监督执行采掘工作面防尘措施。
3、负责监督队组炮眼内装药量，使用水炮泥和封泥长度。亲自连接放炮母线，最后一个撤离工作面，并监督警戒位置是否符合规定。
4、严格执行放炮“三人联锁”制度。
5、负责监督工作面人员待炮烟吹散后方可进入工作面并首先与安全员，小队长一同检查工作面是否留有瞎炮式残炮。
6、负责监督队组的火工品管理。
7、严格执行火工品领用、退库制度。
8、严格执行交接班制度。
9、严格执行已批准的作业规程中爆破说明书和贯通措施中有关放炮方面的规定。
10、完成领导交办的临时性的工作。
通风设施工岗位责任制
1、认真贯彻执行“三大规程”煤矿通风工程设施质量标准及上级有关文件和决定。
2、按已批准的通风工程设计和施工安全措施进行施工。
3、按工程计划用料，完成地面采土和下料工作。
4、工程竣工后，负责余料的回收和现场清理。
5、按时完成工程任务。
6、对沿途发现的工程设施问题向通风调度汇报。
7、完成领导交办的临时性任务。
测风工岗位责任制
1、认真执行“三大规程”及上级有关“一通三防”指示和决定。
2、根据测风制度的要求，按时对井下各用风地点的风速、风量、温度及测风站内的瓦斯、二氧化碳浓度和该地点大气压值进行测定，并把测量后的各类数值填入测风记录牌中，上坑后填制通风日报表，按规定送发有关单位和领导。
3、及时设置、管理及更换测风牌板。
4、负责井下分区通风系统的具体管理工作，按照作业计划要求，调配风量，保证巷道风速风量符合《规程》规定。
5、负责查清矿井漏风原因，提出建设性的意见，提高有效风量率。
6、负责每旬一次的局部通风机供风量，掘开面风量测定，并填表上报。
7、负责各类通风，瓦斯报表的审批，报送工作。
8、参加主要通风机、局部通风机性能试验，做好原始资料的整理工作，参加矿井通风阻力测定工作。
9、负责通风系统图的填制工作。
10、负责矿井瓦斯等级鉴定工作。
11、负责测风站的选定和日常管理工作。
6.驻矿业务科运销科总结 篇六
年终工作总结
2011年以来，驻矿业务科和运销科全体干部职工在集团公司运销部及***党政的正确领导下，紧紧围绕经济效益这一中心工作，积极开拓煤炭市场，加大市场调研力度，密切关注市场变化和用户的需求，针对煤炭市场不稳定情况，采取了灵活多变的销售策略，确保了各品种煤价格的稳定运行，使经营销售工作的得以顺利开展。在此基础上，通过不断解放思想、创新管理、顽强拼搏、攻坚克难，务实高效，超额完成了集团公司和矿下达的各项经营指标。
煤炭销量：全年计划销售105万吨，实际完成销量0000万吨，超计划销售000万吨（其中包括16.13万吨物流煤及5.4万吨外购煤）。
煤炭平均售价：全年计划售价520元/吨，实际完成000元/吨，超计划000元/吨。
销售收入：全年计划5.88亿元，实际完成000亿元，超计划000亿元。
外购煤任务：1—12月份调入外购煤54282吨。
精煤销售：全年计划销售00万吨，实际完成00万吨，超计划00万吨。
货款回收：保持100%。
今年以来，我们之所以取得如此成绩，是全体销售干部职工团结拼搏，辛勤工作的结果。再次充分证明了我们的销售队伍是一支敢打硬仗，经得起考验的战斗团体。
一、同心同德群策群力确保完成全年销售任务
进入11年以来，面对我矿井下地质条件变化，所生产原煤煤质差、含硫高、精煤回收率低、安全形势不好等不利因素，给我们的销售工作带来了前所未有的困难。在此情况下，我们顶住压力，迎难而上，最大限度地争取集团公司运销部和铁路部门的大力支持，加大路矿协作关系的沟通力度，积极走访用户，加强新老用户的联系，大搞优质服务，用真情打动用户。
为尽快打开销售市场局面，迅速占领市场销售份额，我们积极采取有效措施，业务科领导班子带领业务人员不等不靠，主动出击，深入市场，大力开展市场调研，详细了解煤炭市场行情，掌握市场动态，分析市场变化，征求用户意见，及时向上级领导反馈有用的市场信息，提出合理化建议，力争经济效益最大化。
针对以上情况，我科干部职工紧紧围绕在集团公司运销部和矿党政周围，以全年奋斗目标和全年经营目标为动力，明确责任，严格管理，真抓实干，确保全年销售任务顺利完成。
在煤炭外购工作方面：为落实集团公司和矿下达的全年销售任务，确保企业利益最大化，我们在确保原煤生产后路畅通的同时，积极配合洗煤厂的工作，确保洗煤厂生产的顺利进行。为解决原料煤入洗煤不足，自元月份截止到11月份我们先后从亨健、聚隆、武安选煤厂、肥乡银海等地累计购进外购煤54282吨。其中自武安选煤厂、肥乡银海调入免洗精煤41963吨。从亨健和聚隆煤矿调入12319吨，其中洗小块133吨，洗精沫煤960吨，混煤11226吨。外购煤的适时购进，增加了销量，“中和”了硫高问题，创造了可观的经济效益，确保了全年精煤任务的顺利完成。
二、搞好路矿协作，大力整治专用线确保铁路运输畅通 今年以来，我们以搞好路矿协作工作为重点，定期拜访和邀请铁路部门有关人员，及时协调好路矿关系，最大限度争取铁路部门的支持和帮助。为做好专用线管理工作，严格按照铁路部门的规定办事，我们先后制定和完善了《***铁路专用线管理试行标准》，《***铁路专用线防溜措施》，《***铁路专用线卫生环境治理分工管理制度》，《专用线定期巡查制度》，等制度。在专用线治理上，我们按照铁路部门的要求在上半年分别开展了以下几项工作：
1、为规范我矿专用线管理，确保设备和人身安全，抽调专人制作、书写、悬挂安装了安全警示牌，在运行设备和墙壁上书写了安全警示语。
2、原洗精沫煤场地地下排水系统设计简单，清理费工费力，废弃多年。洗精沫和煤沙涳水无法外排问题无法解决，对场地存放精煤污染严重，致使三道专用线泥泞不堪，难于治理。经实地考察，结合现场实际，制订了改扩建方案，在原场地改造了地下排水系统。新改造排水系统采用“多点沉积过滤”原理，污水经过初级两道沉淀池过滤后进入主排水沟，再经主排水沟内部每隔5米共8处沉淀井进行二次精过滤，使排水系统保持常年排水畅通无阻，外排水清澈透明，彻底解决了多年排水难、清污难问题，减少了清挖次数，保证了精煤场地存放精煤整洁干净无污染。
3、组织科管和现场职工利用工余时间义务清理了我矿铁路专用线全线4.6公里周边的杂草野树、生活垃圾，障碍物、非法占道物资等杂物，清理疏通了铁路排水系统，安装了三处铁路排流管，确保了专用线道边2米以内整洁干净。通过对专用线的大力整治，保证了专用线的整洁干净，安全畅通。不仅给职工创造了良好的工作环境，同时提升了企业形象。制度的建立和完善使我们的专用线面貌焕然一新。
4、组织清理了康城道口三孔桥以南两侧排水沟和大量生活垃圾，确保了我矿铁路专用线沿线排水畅通，卫生整洁。
5、组织清理了康城道口专用线下两处沉淀池，保证了专用线整体排水系统畅通，为雨季安全度汛奠定了坚实基础。
三、强化现场管理，搞好优质服务，促进煤炭销售 为保证矿煤场保持良好的工作秩序，加强了现场环境卫生治理工作力度，强化了服务用户的责任意识，规范了党员先锋示范岗作用，加大了车辆进出及停放管理制度和措施等服务性，管理性的规章管理措施。取得了明显的效果，受到了客户的一致好评。在现场管理方面：为搞好现场管理，各班组对所辖卫生区域进行不定时清理，洒水、除尘，喷淋除尘装置够不到的地方，铲车负责端水泼洒地面除尘。并且做到煤场地面保持24小时无积水、无积煤、无障碍物。定期，定时、定点煤场进行洒水除尘，保持地面24小时湿润无尘。为彻底治理煤场环境卫生治理难的问题，驻矿业务科和运销科结合现场工作实际和特点，先后根据销售现场工作实际制定颁布了《运销科煤场管理制度》，《铁路专用线管理标准》，《煤场环境卫生清理标准》，《煤炭路运销售管理标准》，《运销科煤场磅房管理制度》，《设备巡查制度》，《运销科劳动纪律管理制度》，《铁路专用线安全防溜管理办法》等33项管理制度和措施。通过制度的建立健全和实施，使储装运系统和煤场环境卫生治理工作取得了明显的效果，面貌有了巨大变化，受到了外地客户和销售现场工作人员的好评。为广大客户和现场工作人员提供了一个良好的购煤环境和工作环境。在储装运系统技术改造和煤场各项目石工方面：进入10月份，煤场储装运系统技术改造、挡风抑尘墙施工项目、地销磅房整体迁移改造、南下煤场地面硬化、洗煤厂浮沉车间新建施工等项目开始施工，可谓全面开花。为保证各施工项目进度顺利，改造项目早日投入运行，驻矿业务科和运销科抽调专人协调该项工作。各班组更是倾尽全力无偿协助和配合施工，做到了用人配人，用设备派设备（铲车、推土机）。通过科室大力协调工作和现场班组的通力协作，目前各施工项目进度顺利，施工方承诺，12月底按期交付试运行。
在设备维护保养上：大力加强销售现场设备管理、确保安全生产：做好铲车、推土机、皮带等设备的维护、使用、保养工作，在班组推行包机责任制，使设备轮有罩、孔有帽、润滑良好，设备见本色。消除一切不安全隐患，保证生产、销售两不误，确保洗煤原料煤的供应，确保原煤生产后路畅通，确保安全生产工作顺利进行。在优质服务方面：为做好现场服务工作，强化优质服务理念，现场职工自觉牢记服务承诺，使用文明用语规范化，对待用户态度和蔼化，服务禁语禁止化，进一步提升了现场文明服务质量。今年以来支部领导班子多次组织开展全科优质服务竞赛活动，通过竞赛活动收到了良好效果，活动提出了“为销售宁肯多流一身汗，也要多销一吨煤”的口号，开展了把“阳光服务”，“一站式服务”，“微笑服务”，“温馨服务”等服务工程实践于工作中，受到了客户的赞誉。在售后服务上：因我矿煤炭售出后出现质量问题引起纠纷，我们承诺：做到邯郸地区以内的用户，争取6小时以内到达现场，并进入质量问题处理工作程序，对于邯郸以外的用户争取24小时以内到达现场，并及时进入工作程序，着手解决问题，争取把一切不利因素消灭在萌芽状态，力争煤炭销售质量零纠纷。
总之，在即将过去的2011年，驻矿业务科和运销科全体干部职工在集团公司运销部和矿党政的正确领导下，全体干部职工齐心协力，努力拼搏，较好地完成了局矿下达的各项经营指标。在11年尽管取得了一些成绩，但与其他矿相比还存在着一定的差距，我们要加紧制定整改措施，尽快找准差距，全面对标，力争完善。我们在新的一年提出了更高的目标和要求。我们将紧紧围绕集团公司运销部和矿上制定的总体目标，共同 提高认识，振奋精神，创新思路，开创性地开展工作；全体干部职工将以崭新的姿态保持良好的精神状态，发扬一不怕苦二不怕累特别能战斗的优良传统，脚踏实地，扎实工作，顽强拼搏，开创经营管理工作新局面，进一步增强责任感和使命感，找准位置，瞄准目标，周密组织，精心安排，为全面完成全年经营指标而努力奋斗。
驻矿业务科、运销科
7.船务科业务流程上墙材料 篇七
为确保医疗安全，医疗技术操作规范，我科特制定以下学习计划：
1、请进来，送出去的原则。、每月进行一次业务学习，作好笔记。、服从医院安排，参加短期培训及专家讲座，作好笔记。4、每月进行一次三基考试，作好考试记录。、学习内容安排：1月份：常见传染病的隔离措施
2月份：医院隔离技术规范
3月份：爱滋病防治
4月份： 流行性腮腺炎
5月份：细菌性痢疾
6月份：水痘
7月份： 伤寒 8月份：病毒性肝炎 9月份：脊髓灰质炎
10月份：猩红热
11月份：风疹
12月份：麻疹的防治
8.机电科事迹材料 篇八
机电科现有员工98人，其中科级干部4名、干部11人、党员18人，预备党员2人，积极分子10人。1—6月份以来，机电科班子集体和全体员工在矿党委和矿行政的正确领导下，在全体党群和干群的共同努力下，克服了生产上的重重困难。以“务本求实、自强不息”的工作精神。提前超额完成了上半年各项生产经营指标，为促进全矿原煤生产矿区和谐发展做出了巨大的贡献。
一、班子团结，工作务实。
机电科党群、干群与广大员工团结一心，齐抓共管。导干部以身作则，深入车间生产一线。以“拼搏进取、求真务实”的工作态度，严抓工作作风，从细节入手。展精细化管理，转变思想观念。1—6月份，先后为九井机电设备升级改造主排水泵7台、改压并调试，改高压电机9台、主、副井绞车升压改造、瓦斯抽排泵站升压改造、并调试。东采908队安装煤岩分装一套。为立井二采新区制作一台大倾角皮带机，并安装调试成功。安装调试31台、1.2M提升变频绞车，一次性获得成功。立井08、06队煤岩分装设备，机电科自己改装设计制作安装、调试一次性成功。为矿井自救大修4L压风机8台、电动机4台。为五采大段绞车大修电动机400KW、6KV10#机一台，箕斗井大倾角皮带机大修440KW及高压电动机一台，抢修、大修采机电机、工作面溜子电机40余台，大修采煤机二台、工作面溜子2台。1—6月份，检修各种设备260余台次。
清理科内水沟200余米、种植花草500余株，美化了环境。并为立井抢险救灾做出了突出的贡献。
二、加强安全培训力度
养成良好行为习惯
安全工作是一切生产工作的基础，安全是企业稳定发展的前提，员工是稳定企业发展的基础，只有做好员工的安全培训工作，企业才能稳定发展，只有逐步提高和完善福利待遇，才能留得住人才。他们将安全培训工作放在首位，坚持每天班前学习，班中考问及月末考核。对优秀员工及不及格的员工，采取上黑板进行通报表扬和批评，并给予一定的奖罚，激励每名员工熟练掌握安全知识、形成良好的行为习惯，从而保证了安全生产工作的良好运行。
三、坚持主题思想教育、党员队伍稳步发展
机电科党支部紧紧遵循“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的基本思路。坚持不懈地开展富有特色的党内各项活动，在加强积极分子队伍建设方面，党支部能够积极慎重地搞好组织发展工作，把工作重点下移，重点向一线倾斜，重质量不重数量，新吸收入党积极分子4人，全部是从生产一线骨干人员中评选出的，在班组长中党员所占比例达到70%。
在2011年表彰中，机电科被矿业集团公司评为“先进党组织”光荣称号；有一人被龙煤集团和矿业集团公司评为“优秀共产党员”；机电科被全矿评为“党风廉政建设先进集体”；机械化车间党小组被全矿评为“先进党小组”；机械化党员责任区被全矿评为“优秀共产党员责任区”；设备组党员先锋岗被全矿评为“优秀共产党员先锋岗”；机电科有3人被全矿评为“优秀共产党员”。
在员工队伍建设方面，针对机电科内的各种专业人才，机电科以各种方式增强他们的福利待遇，积极解决他们的实际生活困难，并按照党员的标准进行管理。精简了员工队伍，提高员工队伍的工作效率和生产利润。
9.保障科管理操作流程（精选） 篇九
一、设备申购流程
1、新设备申购：
申请人填写《设备添置单》---科室负责人签字（医疗设备须医务科负责人审核）---保障科长意见---院长审批---保障部负责人审核---财务部总监审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部提供相关信息资料给医院选型，并按采购管理规定组织采购。
2、设备报废后申购：
填写旧设备的《设备报损及处理表》（按报损流程）及《设备添置单》---科室负责人意见---保障科长审核---院长审核---保障部负责人审核---财务部审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部按采购管理规定组织采购。
3、保障部通过多渠道获得的各种新设备产品信息：
保障部将产品相关信息资料以书面形式交医院医务科负责人组织讨论征求意见---医院拟定采购计划---保障科长签字---院长审核---保障部负责人审核---财务部审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部按采购管理规定组织采购---医院全面负责推广、使用、跟踪、反馈。
二、验收流程（签收联原件交供应商）
1、医疗设备：
设备到货---保障科组织相关人员进行验收，保障部工程师和设备使用科室协助清点、调试、安装、验收。按《设备安装调试记录》和《设备档案目录》核对设备配置、附件是否与设备配置清单一致。
保障科填写《设备安装调试记录》并按《设备档案目录》办理入库手续。按《设备档案目录》内容原件进行归档管理，并登记固定资产台账，《设备安装调试记录》和《设备档案目录》由保障科及保障部维修工程师各留存一份归档。
2、除医疗设备外的固定资产：
产品到货---保障科组织验收---使用科室负责人签字---保障科长签字、办理入库手续并登记固定资产台账（盖固定资产章）---库房将入库单及送货票据交采购员制单。
三、保养流程（详细保养见细则）
1、医疗设备、办公设备、家电类实行三级保养：科室负责人（日常保养）---保障科（月度保养）---保障部（季度、保养）
2、医疗器械及其他固定资产：科室负责人（日常保养）---保障科（季度保养）
3、车辆：司机（日常保养）---保障科长或保障部车队主管（分类保养）
四、维修流程
1、医疗设备：（《设备维修维护统计表》由各个科室负责人保管）
科室使用人报修给保障科水电维修人员---保障科水电维修人员检修---保障科水电维修人员维修后，及时填写《设备维修维护统计表》---保障科水电维修人员将维修情况及时反馈给科室使用人，同时把具体情况上报保障科长，视情况是否上报公司保障部---公司保障部设备维修工程师接到电话求助，第一时间作出与科室人员沟通和维修安排，若维修过程中产生维修费用大于100元时，须按照公司管理规定批复，再行实施---设备维修好后，及时填写《设备维修维护统计表》留存归档---及时反馈至保障科长。
2、办公设备（含复印机、打印机、电脑等）：
科室负责人自查（不得开箱检查）---故障不能解决时，通知保障科---保障科检查维修---仍未解决时，保障科电话上报财务部维修人员，维修人员第一时间与科室人员沟通，及时检测、详细填写《设备维修维护统计表》，及时将情况反馈给使用人---在检修过程中须更换零配件或产生其它的维修费用时，须上报财务部总监，按照单位或公司的相关管理规定批示后，再行实施---《设备维修维护统计表》由维修人员及保障科各留存一份归档。
3、家电类（含空调、彩电、冰箱、洗衣机、电风扇、取暖器等）：
科室负责人自查（不得开箱检查）---故障不能解决时，通知保障科---保障科检查维修后，及时填写《设备维修维护统计表》，及时将情况反馈给使用人---仍未解决时，保障科外请维修人员集中检修---在检修过程中须更换零配件或产生其它的维修费用时，按照单位相关管理规定批复后，再行实施---《设备维修维护统计表》由维修人员及保障科各留存一份归档。
4、医疗器械：
科室负责人自查---故障不能解决，报保障科---保障科维修---故障仍不能解决时，报保障部设备维修工程师---保障部维修或和供应商协商更换（不能维修的反馈给医院，由医院统一报损）。
5、其他固定资产（含办公桌椅等）：
为了保证及时了解、掌握各部门、各科室的资产使用情况，保障科须定期检修维护，可每月分科分类进行，但每三月须完成一次。（在保修期内的由保障科负责联系经销商维修）。
6、车辆维修：
驾驶员提出申请（填写维修申请单、详细维修费用预算等）---保障科长核实---车队主管核实---保障部负责人（院长）审批（1000元以下）---总裁审批（超过1000元）---驾驶员到指定维修点进行维修（若未执行公司相关规定，一切费用由个人承担）---零配件带回单位，月底报财务科统一处理。
五、调拨流程
1、固定资产（含医疗设备）调拨：
调拨金额由财务科提供，按账面净值结算，提供原值和折旧；每月5号前将内部单位调拨资金数量、金额汇总表报财务部备查。
1.1、单位内部调拨：
由单位保障科审批调拨，并将固定资产转移单报财务科，同时报保障部固定资产管理员备查。
1.2、单位间调拨：
使用单位申请---保障部与双方单位沟通同意---保障部填写《设备调拨单》（一式三联）---双方单位签字---保障部固定资产管理员存档（并交双方财务科一份）将调拨单送财务科入账。
2、常规药品、试剂、耗材、专科药等：调拨价格按原进货价
原则上不调拨，确因需要时调拨时：保障部开具调拨单（并注明调拨原因）---保障部负责人及双方库房签字问题（库房出、入库时不能写对方医院，只能些代号）---经手人签字证明---保障部每月汇总调拨品种及购进金额连同调拨单原件送财务科入账。
六、用车流程
1、常规市内公务用车：
用车部门（科室）提前半天详细填写派车单（注明用车时间、用途、地点）---用车部门负责人签字---车队主管（保障科长）审核用车用途，对确认需派车的签字认可---保障部（保障科）对用车进行调配，安排驾驶员出车---通知用车人---驾驶员准点在办公区门口等候出车。
2、市外公务用车：
用车部门（科室）提前一天详细填写派车单---用车部门负责人签字---院长(保障部负责人）审批---车队主管或保障科安排调配出车。
七、房屋装修、改造管理流程