期末教学检查整改方案

期末教学检查整改方案（12篇）

1.期末教学检查整改方案 篇一

大水坑二小教学常规检查整改方案

教学是学校的中心工作，是学校培养人才、实施学生全面发展的基本途径，教学工作的好坏，关系到整个教育质量的高低，关系到所培养人才的素质，是深化教育改革，提高教育质量的根本保证，为了进一步规范学校的教学工作,创建文明校园，在学校营造风清气正的育人环境，本学期教务处对全校教师进行教学常规检查，现就检查整改制定如下方案：

一、检查组成员：

组长：张存军

副组长：贺文国 李有旺刘德强 成员：石天玺王振雄张明江

职责：检查组负责人召集该组成员，在指定的时间到办公室或教室检查。检查组要做好检查情况记录，肯定长处，找出不足，对存在的问题要及时向检查对象反馈，并提出整改意见和措施。

二、检查内容：

(一)、检查上课情况

1、教学人员必须按教学计划完成课堂教学任务，坚持以学生为本，面向全体学生，尊重学生个性发展，努力提高课堂教学质量，重视教学方法的改革与研究。

2、教师坚持上课铃前到位，上课期间不能离开教室、不能坐着上课，下课不拖堂。

3、正确贯彻教学原则，做到掌握知识与实践能力相结合，智力因素与非智力因素相结合，知识技能与思想教育相结合，统一要求与因材施教相结合。

4、注意演示与示范，充分利用板书、挂图、标本、录音、投影、录像、多媒体等教学工具和手段辅助教学。

5、重视指导学生动手操作、制作。凡是有实验、操作任务的学科要按质量完成实验示范、操作，让学生人人动手做实验。

6、教学过程要组织严密，安排紧凑，结构合理，重点突出，难点突破，无知识性错误，做到精讲精练，采用各种方式和方法，让学生动手、动口、动脑，引导学生主动参与、大胆质疑调动学生学习的积极性，启发学生独立思维，引导学生自主、合作、探究学习。激发学生创新精神，培养学生创新能力。

7、教师上课必须坚持使用普通话，写字规范，语言文明规范，板书设计合理，口头表达自然流畅，亲切生动，教态自然大方，要加强与学生的沟通、交流、营造和谐、欢快、民主的教学气氛。不体罚或变相体罚学生。(二)、检查备课情况

1、个人备课要做到备课程标准，备教材，备教学内容，备学生实际，备教学方法，备教学手段及教具，备教学练习，备能力培养措施，备德育美育的熏陶。

2、上课前必须写好教案，教案一般包括：课题、教学目标、重点难点、教学用具、教学过程、实验操作、作业布置、板书设计、课后小结。要超前一周备课、教案字清楚整洁。

3、不得使用旧教案或以参考资料代替教案。(三)、检查作业批改情况

1、布置作业要明确，内容要精选，分量要适当，难易要适度，时间要控制，杜绝机械重复或惩罚性作业。

2、课内作业要在任课教师指导下当堂完成，家庭作业要适量，不得超过1小时。课堂作业要全收全改，课后作业原则上坚持全批全改，对完成作业有困难的学生要坚持面批面改。

3、严禁让学生批改课堂作业。

4、批改作业要及时认真，错误要记录，原因要分析，讲评要严格，错题要重做

5、作业写清批改日期，批改简明易懂；少指责，多鼓励。

(四)、学生座谈：了解教师教学态度、课堂管理、教学情况,了解教师是不是有以代课为名对家长吃拿卡要，或参与家长请吃请喝。了解教师是不是有订教辅材料，或诱导学生购卖教辅材料。等。

对以上的检查各检查组要做好相应的记录，检查组对检查的内容要给予一定的评价，检查结束后将评价记录检查表交教务处。

三、检查反馈：

教务处将检查记录表汇总后，对存在的问题及时拿出整改意见和调整措施，并跟踪实施情况。对检查中出现的不合格项目或质量比较差的内容，要跟踪情况，限期整改、限期提高，并以此作为评定先进教研组的依据。

二〇一一年九月一日

2.期末教学检查整改方案 篇二

一、防火检查与整改火险隐患存在的一些问题

(一) 工作人员的专业技术较差

消防部队担负着我国消防保卫任务和应付突发事件的两大职能, 在消防工作的现役警官, 很多都是来自廊坊武警学院, 还有一部分是地方大学生入警, 与防火检查与整改火险隐患并没有直接的联系, 都是参加工作以后经过后期培训, 然后再上岗的。但是, 在防火检查与整改火险隐患工作运行的过程中, 面对的各项工作都是较为复杂的。由于每一名消防人员的专业水平参差不齐, 所以在工作的过程中, 就会出现一定程度上的差异。由此看来, 我国消防人员的专业性, 还有待进一步的加强。

(二) 受到外界因素的影响

在我国的一些施工单位, 对建筑工程进行施工的过程中, 过于注重效益, 往往忽视了消防设施的建设。并且在施工的过程中, 存有糊弄的态度, 这样就在很大程度上埋下了火灾的安全隐患。另外, 在消防人员对防火设施进行检查的过程中, 往往发现了潜在的安全隐患, 但是又存有一定侥幸的心理, 没有下令改进, 最终导致了火灾的发生, 造成大量的人员伤亡。

二、如何有效的提高防火检查与整改火险隐患工作

(一) 提高工作人员的专业技能

目前, 我国防火检查与整改火险隐患的工作人员, 对这方面的认识和了解相对较少, 没有系统全面的了解。因此, 要想不断地提高防火检查与整改火险隐患工作的质量, 就要对工作人员的专业技能进行强化。防火检查与整改火险隐患工作所涉及的范围是极广的, 其技术性也较强, 并具有一定的时效性。因此, 需要对工作人员的专业性具有加高要求。我国一些相关单位可以对工作人员进行定期的培训, 在培训的过程中, 可以着重加强这方面的知识, 可以让工作人员多学习建筑设计防火方面的知识。另外, 可以进行定期的演练等形式, 对工作人员在安全检查的过程中的严谨性和细心程度进行一定程度上的培养, 培养他们的责任心和荣誉感, 也只有这样才能在最大程度上避免火灾安全事故的发生。

(二) 避免防火设备、检查等工作过于形式化

消防部队隶属于我国公安机关, 是我国公安机关的重要的部门, 也是我国重要的武装力量。但是, 在执行防火检查与整改火险隐患工作的过程中, 由于我国消防部队的部门、人员编制的不齐全, 在一个县市可能只有2个到3个防火监督部门, 面对复杂的防火检查与整改火险隐患问题, 就会显得心有余而力不足了, 无法适应较为繁重的工作。因此, 在防火检查与整改火险隐患工作中, 工作人员要对自己的责任进行明确, 对工作的形式和后期的整改措施进行强调, 并给予高度的重视。在检查的过程中, 发现问题要及时提出, 并制定有效的解决方案, 将工作和整改措施落到实处。另外, 在问题检查出来以后, 工作人员对问题的危害性, 要给予高度的重视, 不能抱有侥幸心理, 避免形式化工作的发生。对可能发生火灾的位置、地点、原因、存在的问题等要进行明确, 并和相关的施工单位进行及时的联系, 同时督促施工单位进行及时的整改。只有将防火检查与整改火险隐患工作落实到每一个人身上, 才能有效的避免火灾安全事故的发生。

(三) 利用新型的技术设备进行检验

在传统的检查工作中, 主要是依靠人的眼力, 这样难免会有遗漏的现象发生。然而随着现代信息技术的不断发展, 工作人员在进行防火检查与整改火险隐患的工作中, 要对现代化技术进行有效的利用。同时, 在施工单位施工的过程中, 也要加强对新设计、新工艺、新材料的运用, 这样可以在最大程度上避免火灾安全事故的发生, 另外, 对于那些较为隐蔽的工程, 消防单位要加大资金力度, 对相关的技术进行不断的研究, 并加强工作人员的实际运用能力。同时, 在防火检查与整改火险隐患工作的过程中, 也要加强对新设备的运用, 并根据以往的经验, 对火灾安全隐患进行判断, 这样才能使结果更加的准确, 也能使结果具有一定的科学性, 从而减低火灾安全事故发生的几率。

三、结语

通过以上的综合论述, 我们可以知道, 火灾发生所带来的危害是非常大的。因此, 本文针对火灾发生带来的危害性, 对防火检查与整改火险隐患进行了简要的分析和阐述, 并提出了一些建议。随着我国经济的不断发展, 只有不断提高防火检查与整改火险隐患工作的质量, 才能保证我国社会的稳定运行, 才能为人们的日常生活提供保障, 从而进一步的促进我国经济的发展。

参考文献

[1]曾林水, 吴立志, 郭子东, 屈震.重大火灾隐患的分类成因及整改对策研究[J].武警学院学报, 2015, (02) .

[2]沈友弟.火灾隐患成因分析及其整改对策的思考[J].消防科学与技术, 2015, 906) .

[3]王若晶, 张良忠.火灾隐患成因与整改对策研究[J].武警学院学报, 2014, (06) .

3.检查整改方案 篇三

根据铜川市城市投资改造有限公司下发的铜城投函【2011】13号文件精神，在10月27日下午由监理公司总监、建设单位代表以及我施工单位项目经理组成检查小组，共同对我们施工的承建的铜川锦绣园住宅小区安置房2标段工程进行了安全大检查，排查各项安全隐患。对检查中提出的问题，项目部安全员逐条落实检查整改。结合目前工程施工特点及工地检查存在的问题，我项目部结合实际情况编制以下施工整改措施：

一、施工现场的所有使用机具进行检查和维修

1、对进场的所有机具、设备（包含塔吊、钢筋加工设备、木工设备、打桩机、夯锤等）完成登记备案，安排专业机修人员对设备全面进行检查，不得是机械设备带病作业。

2、落实施工设备机具的备案保养维修制度。安排专人对机械、设备定期保养。所有设备每周一次保养，每天上班前由司机或维修工进行检查。同时做好检查记录。特别是桩基工程的夯机、打桩机的钢丝绳等检查工作。项目部安全员巡回检查。

二、对施工人员的进行安全教育。

1、对进场工人做好三级安全教育工作，完善安全教育记录。

2、项目部成立农民工培训学校，每月对施工人员进行安全、技术教育培训。提高施工人员安全、质量意识。做到“安全在心中，质量在手中”。

三、施工外架的安全检查

1.对进场的外架工首先要求持证上岗，并根据工程特点对其进行安全、技术交底。配备基本的“三宝”用品。

2.对外架破损的安全网全部进行更换；

3.剪刀撑搭设不规范的全部返工处理，做到剪刀撑角度在450—600之间，搭接长度不小于1m，搭接范围内不少于3个链接扣件。剪刀撑与立杆主节点必须用转向连接。

4.安全兜网未设置的全部按照要求完善到位。

5.模板拆除后及时对临边洞口、楼梯间搭设安全防护栏杆，并涂刷黄黑相间油漆。基坑边防护拆除的及时恢复。6.外架操作层架板全部满铺，并安全专人对封闭层的防护每天进行巡视检查。脚手架每搭设一层检查验收一层，验收合格后方可使用。

7.卸料平台的使用要求严格按照悬挂的吊装数量进行，不得超载。

四、施工现场的消防

1、严格按照施工现场规划要求，在钢筋加工棚、木工棚、生活区、库房等部位设置足够数量的灭火器。施工现场设置二套消防柜，满足目前施工需要。

2、组织培训施工人员进行消防演练，学习消防器材的正确使用。

五、施工临时用电

1、桩基公司使用的不合格电线电缆立即拆除，使用电缆穿PVC套管以后埋设。

2、二级箱和三级箱个别未上锁的，要求电工全部上锁，并由项目部电工进行巡视检查。

3、根据用电情况，制定《施工现场用电管理条例》，由安全员和电工每天检查巡视，对发现问题及时制止，及时整改。问题严重的予以处罚。

六、门卫管理和保卫工作

1、建立健全门卫管理制度，严格执行制度要求，做好进出场人员、材料的登记工作。2、3、4、配备现场保安四名，对施工现场进行昼夜巡视。施工现场设置监控系统，对施工现场全方位监控。

施工现场的门卫房上部搭设安全防护棚，将周边的脱模剂、油漆分类堆放到专用库房，做好易燃易爆物品的管理工作。

七、文明施工1、2、3、4、5、地下室架体拆除后，组织人员对现场材料进行清运。安排专人清扫施工区、生活区的卫生。对危险区域完善设置警示标志。

施工现场悬挂安全文明宣传标语，营造文明施工氛围。在以后的施工中严格执行落实《文明施工方案》要求。

八、现场定期检查

我保证施工安全和质量评比，我项目部每周对各栋楼进行一次安全检查。没半个月进行一次质量检查，奖优罚劣。我公司西安分公司每月一次质量安全大检查。总公司每季度一次安全质量大检查。对施工中存在的安全质量问题及时发现及时纠正。

对于检查中提出的问题，我项目部将组织相关班组、人员认真落实，积极按照制定的方案施工。

湖南省第五工程有限公司铜川锦绣园住宅小区

安置房2标段工程项目部

4.基建检查存在问题整改方案 篇四

6月6日，XXX等人莅临我公司检查指导基建工作。分别检查我公司业主项目部和施工单位项目部，在检查过程中发现了一些问题，现针对发现的问题逐一梳理，提出整改措施，引起高度重视，举一反三，组织专门力量，严格按要求在规定时限内完成整改工作。

一、检查存在的问题

1、违反了“五个严禁”中第五个严禁“严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业”，检查施工单位施工人员考试情况，其中施工队XXX等人没有准入资格证，根据规定严禁上岗作业。另外施工单位上岗作业人员经安规培训考试合格后，需提交考试情况到业主项目部备案检查。

2、施工单位提交的施工进度表存在违反分包现象，如工程承包单位是XX公司，施工进度表中不能出现东XXXX公司，另外其他资料也不能出现此情况，要求进一步按南方公司“五个严禁”进行检查整改。

3、施工项目部检查发现没有按上墙资料的要求上墙，如三级进度计划由施工单位编制，经业主、监理审核后在施工项目部上墙，而项目部里没有上墙。另外施工项目部设置过于简单，项目部内缺少正常办公设备（文件柜、电脑等），存在虚构现象。

4、要求业主项目部根据最新中国南方电网有限责任公司基建业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）开展工作。

二、整改措施

1、整改要求在7月中旬完成，完成后形成整改报告上报防城港供电局基建部。

2、上岗作业人员没有取得准入资格证，一律不准上岗作业。施工单位负责组织相关人员重新进行培训考试，直到取得相关部门发放的准入资格证后，才能恢复上岗工作。

3、6月底由业主项目部组织相关部门，对施工单位进行一次安全管理“五个严禁”的检查。

4、业主项目部要根据中国南方电网有限责任公司基建业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）更新上墙资料，并根据该手册开展业主项目部工程管理工作。

业主项目部要加强对存在问题按规定时间整改落实到位的监督，对在规定时间内未完成整改的，将对责任人进行责任处罚。

XXXXXX公司

5.司法作风大检查整改方案 篇五

司法作风大检查活动转入整改提高阶段以来，我认真学习上级的有关文件，深刻理解司法作风大检查活动的重大意义和必要性，积极参加上级和院里组织的有关活动，我深刻地认识到开展司法作风大检查活动是必要的、及时的，是提高自身素质和能力的迫切需要。我按照院实施方案的要求，通过集中学习、讨论及个人自学，结合思想工作实际，自己进行了认真的反思，通过认真回顾自已近一年来在工作中的表现，切实感觉到有必要进行认真查摆自己存在的实际问题和不足，并剖析根源，找准原因，明确今后的整改方向，以便更好地发挥自身的作用。通过对自己的深刻剖析，对存在地问题逐条分析，进行梳理，认真开展集中整改，努力做到以下几点：

一是加强学习，提高个人政治素质。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”的重要思想，认真学习党的基本知识，学习党政策、法律、法规、科学文化和业务知识，提高学习的自觉性，不断拓宽知识面，提高业务能力。

二是坚持正气，强化责任意识。在平时的学习和工作中，自己要努力做到讲学习、讲政治、讲正气，坚持正义和党性原则，全力支持党委和支部的工作，勇于开展批评和自我批评，对不良现象要勇敢地与其斗争。在大是大非面前，不怕

得罪人，决不搞你好我好大家一团和气，真正做到为党的利益，同邪恶现象和势力展开不调和的斗争，保持共产党员大无畏的革命气节。

三是爱岗敬业，乐于奉献。加强业务学习，不断提高业务能力，做到干一行爱一行。在办理业务中，一切从群众利益出发，牢固树立全心全意为人民服务的思想，服务是我们的天职，群众的需要就是我们的服务，他们来办事，我们要真诚地帮助他们，把他们的难处当作自己的难处，始终把群众呼声作为第一信号，把群众满意作为第一追求，尽量减化办事程序，坚持“方便群众、高效运作、规范服务、廉洁办事”的宗旨，以优质的服务，良好的形象，一流的业绩办好各项业务。切实做到情为民所系，权为民所用，利为民所谋，耐心细致地解释群众提出的每一个问题，使他们不走弯路，真正使群众感受到在中心办事的透明度和办事效率。

四是强化服务观念，坚持“六要”标准。要负责任不要推诿，要分忧不要添乱，要勤奋不要懈怠，要讲程序不要主观臆断，要扎实不要浮躁，要立信不要失信。以科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，认真履行职责，竭尽全力完成上级交给的各项任务。

五是提高标准严以律己。高标准、严要求，严格遵守院里、处里的各项规章制度，积极参加院里、处理组织的各项活动，时刻用党员的标准严格要求自己，永葆共产党员的先

进性。克服自满思想，扎实工作，要有强烈的自觉意识和责任意识，从我做起，从现在做起，从一切能够做的事情做起，把群众满意不满意，赞成不赞成作为工作的出发点和落脚点，少说空话，多办实事，在人民群众中树立良好的党员形象。牢固树立一盘旗的思想，以大局为重，团结协作，勇于进取。六是坚持廉洁自律，实现开拓进取。要保持振奋的精神状态，自重、自省、自警、自励，时时处处严格约束自己，正确对待个人得失，不计名利，不讲价钱，不图虚名，不事张扬，勤勤恳恳，兢兢业业，做好服务工作，全心全意为群众服务。

6.期末教学检查整改方案 篇六

新版GMP的实施与认证,无论是对药品生产企业,还是对药品监督管理机构,都是一项具有挑战性的工作。想要进一步强化药品生产的监督管理,促进我国制药产业的健康发展,就需要对新版GMP的实施与认证进行深入剖析,不断发现问题并对其进行深入研究。

现通过对某省2013年新版GMP认证中的总体缺陷和高频缺陷项目的分析,从中找出了相应的解决问题的方法。同时,根据《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求[1],结合缺陷原因分析及风险评估的结果,提出了规范药品生产企业生产和管理的整改方案,并提出了整改原则,以供同行探讨。

1 现场检查中认证缺陷项的统计分析

某省在2013年共进行了80家药品生产企业的新版GMP认证工作,在这些认证企业中,总计发现缺陷1 120项,涉及新版GMP条款中的内容条款达190项,可见缺陷分布面广,其中,严重缺陷0项、主要缺陷51项、一般缺陷1 069项,平均每个企业发现缺陷达14项。

通过对某省2013年新版GMP认证中的总体缺陷和高频缺陷项目的分析,其中,总体缺陷主要集中在质量保证与质量控制、文件管理、设备、厂房设施、物料与产品、机构与人员、自检等方面;高频缺陷项依次集中在机构与人员、质量控制与质量保证、文件管理、自检方面。其总体缺陷和高频缺陷的分布情况分别如表1、表2所示。

(1)质量管理方面:大部分企业虽然已建立质量保证体系,但是在细节方面做得还不够,风险管理没有进行有效实施。文件内容不健全,缺乏针对性,个别企业因此被列为严重项缺陷,导致认证不通过。

(2)机构与人员方面:技能、理论培训不到位,普遍没有对培训效果进行评估;对部分特定岗位的人员健康检查不全面;实验室样品储存总数与取样记录不符。

(3)厂房设施、设备方面:仪器设备管理、公共系统维护保养不到位,缺少相应的计划或记录;未能出示厂家所提供的水系统管道钝化资料;机器所使用的润滑剂对环境产生污染。

(4)质量控制与质量保证方面(一般缺陷也主要集中于此):稳定性考察方案中对未考察项没有说明理由;未及时进行偏差调查、处理及分析;未对供应商进行充分评估及质量回顾;试剂、培养基、标准品管理、菌种管理不到位;个别质量标准的来源不符合要求;取样后未密封包装。

(5)物料与产品方面:供应商档案不完整;成品储存不符合要求;未进行清洁验证。

(6)文件管理方面:无相应操作规程,无相关记录;未按操作规程进行操作、记录。

(7)自检方面:未制订自检计划、记录、报告,未按自检计划进行自检;记录不规范,内容过于简单;自检缺陷未进行整改,无纠正预防措施。

2 缺陷项分析及解决方法

2.1 缺陷项分析

通过对某省2013年总体缺陷和高频缺陷的项目分析,目的是让大家能够在实施新版GMP的过程中,针对现场检查中存在的问题进行深入剖析,从中找出解决问题的方法。

2.1.1 质量控制与质量保证

质量控制与质量保证的不合格条款最多,占不合格条款和涉及缺陷项目的百分比最高,是药品生产企业存在问题相对最多的环节。其主要反映了以下问题:

(1)质量实验室管理不规范,未按标准检验,未按规定取样,未按规定保存数据,试药、试剂管控不到位;

(2)持续稳定性考察不规范,如缺乏持续稳定性考察方案、数据及阶段性结论;

(3)偏差处理不规范,如操作规程缺乏可操作性,未开展偏差调查、评估,未采取偏差再发生的预防措施;

(4)供应商的评估和批准存在缺陷,如供货商信息不全、档案不全;

(5)产品质量回顾分析不足,如未进行年度质量分析或未对回顾分析结果进行评估,以及未明确专人负责质量投诉的调查和处理等[2]。

在新版GMP中,除去总则、附则,其余全部12章305条的内容中,质量控制与质量保证部分占到61条,是规范中着墨最多、规定最细、最繁的章节,可见其重要性。因此,只有认真学习理解和准确把握质量控制与质量保证的要求,并逐条逐款予以正确实施,才能确保产品质量始终处于受控状态。

2.1.2 厂房与设施设备

厂房与设施设备的不合格条款在检查中发现很多,占不合格条款百分比的前3名。其反映了药品生产企业在硬件方面主要存在以下问题:

(1)厂房与设施设备的不合格条款有的是仪器设备管理、公共系统维护保养不到位,缺少相应的计划或记录;未能出示厂家所提供的水系统管道钝化资料;机器所使用的润滑剂对环境产生污染;防虫措施不严。

(2)生产区主要存在的问题为将气锁间作为暂存间;生产区捕尘设施达不到要求;生产间缺少压差装置;仓储区通风设施不好。

(3)接收、发货区域无保护原辅料免受污染的措施;无取样室等。

值得讨论的是,如果没有设置单独的物料取样间,是否可以在其他区域,如洁净区内取样或采用取样车进行取样。新版GMP第62条规定:“通常应当有单独的物料取样区。取样区的空气洁净度级别应当与生产要求一致。如在其他区域或采用其他方式取样,应当能够防止污染或交叉污染”。该条款前半部分规定了“单独的物料取样区”的一般原则,即应设置一个与生产要求一致的取样间;后半部分则规定了特殊情况下的基本要求,即应证明能够防止污染或交叉污染。结合目前实际来看,江西省要求药品生产企业要有单独的物料取样区,一定要纠正药品生产企业硬件不硬、软件过软的现象。

2.1.3 质量管理

大部分企业虽然已建立了质量保证体系,但是细节方面做得不够好,风险管理没有进行有效实施。文件内容不健全,缺乏针对性,个别企业就是因为质量管理方面有严重的问题,导致认证不通过。

值得注意的是,新版GMP第12条规定:“检验方法必须经过验证或确认”。检验方法必须经过验证和确认是物料和产品放行的前提条件之一。只有经过验证或确认的分析方法,才可以用于物料和产品的检验以及清洁验证,才能可靠有效地用于控制药品的内在质量。

如果企业未对检验方法进行验证或确认,所出具的检验报告就不能真实地反映药品的真实情况,整个质量风险体系控制链断裂,未对不合格药品进行有效的控制,风险加大。因此,企业必须按法规要求及相关技术要求开展此项工作,将药品的质量风险控制在最低限度。

2.1.4 物料与产品管理

物料与产品管理存在的问题主要是原辅料接收记录无供应商名称或无接收记录;供应商档案不完整;成品储存不符合要求。

药品生产是通过生产起始物料的输入,按规定的生产工艺进行加工,输出符合法定质量标准的药品的过程,企业必须建立规范的物料管理系统使物料流向清晰,并具有可追溯性。物料与产品管理要做到规范购入、合理储存、控制放行、现场状态始终保持整齐规范、区位明确、标识清楚、卡物相符,以保证物料输出的整个过程有条不紊,防止差错、混淆、污染的发生。

2.1.5 生产管理

生产管理存在的主要问题是生产过程管理较差,状态标识不清,清场不彻底,未对避免交叉污染的措施进行评估,未进行清洁验证等。

药品生产是产品实现的过程,清晰的生产状态及严格的清场处理是生产合格药品的重要环节。如果状态标识不清、清场不彻底,将给药品生产带来差错、污染和交叉污染的风险。因此,新版GMP增加了对防止交叉污染的措施进行评估的要求,其目的是促使企业不断自我完善。

此项工作应重点做好清洁程序的风险评估、清洁验证结果、产品质量分析、偏差处理的回顾分析等。

2.1.6 文件管理

文件管理不合格条款也比较常见。新版GMP主要的变化是将记录管理纳入到文件管理的范畴,将“批记录的字迹清晰、内容真实、数据完整、不得涂改、原始数据可辨认等”要求扩展到所有相关生产质量管理所涉及的记录管理中。一些企业未能深刻理解这一点,造成原始记录内容不详、批记录内容不全面等问题。

新版GMP对文件管理始终要求从细节出发,突出文件的可操作性、有效性及法规符合性。同时,也要把文件作为培训的教材,要求文件通俗易懂,尽量采用流程图、图表、照片等手段细化操作细节,提高文件的可操作性和实用性[3]。

2.1.7 其他相关部分

人员培训不合格问题比较突出,多家企业均存在人员培训不到位问题,这也是大部分企业面临的普遍问题。

新版GMP所涉及的内容广泛,专业性极强,理论与实践一定要结合紧密。同时,新版GMP增加了风险管理、风险危害分析等新理念和要求,有的药品企业专业技术人员比较少,加之人员流动量大,企业重视程度又不够,此项环节更显薄弱。

委托检验与委托生产、自检等占不合格条款的也不少,存在的问题主要是企业对委托检验受托方的考核评估不全面、自检不全面等;未制订自检计划、记录、报告,未按自检计划进行自检;记录不规范,内容过于简单;自检缺陷未进行整改,无纠正预防措施。

2.2 解决方法

通过对缺陷项目的总结和分析可看到,总体缺陷主要集中在质量保证与质量控制、文件管理、设备、厂房设施、物料与产品、机构与人员、自检等方面;高频缺陷项依次集中在机构与人员、质量控制与质量保证、文件管理、自检方面;出现频率较高的问题在培训、偏差管理和风险管理方面。

偏差未有明确的解释和分析,产品质量年度分析报告内容不全,风险管理未能识别等问题反映出企业风险管理方法运用不合理,与实际情况不适应,人员没有正确地对风险进行识别。虽然已按照新版要求建立了质量管理体系和风险管理制度,但对于如何准确把握其内涵并有效实施尚有一定差距。因此,为了提高GMP实施水平提出如下建议:

(1)加强对GMP的学习和理解。企业存在的问题反映出对新版GMP中一些条款的理解不够深刻,特别是GMP新引入的风险管理、变更控制、偏差管理、超标(OOS)调查、纠正和预防措施(CAPA)、产品质量回顾分析和质量风险管理等管理工具。这些管理工具对整个产品生命周期中可能出现的风险进行管理和控制,促使生产企业建立相应的管理制度,及时发现影响药品质量的不安全因素,主动防范质量事故的发生。调研情况表明,多数企业虽然建立了相应的管理程序,但尚未真正理解这些质量管理工具的目的和意义。因此,如何以科学、严谨的方法对上述质量管理工具进行科学运用是企业面临的新课题,亟需组织相关人员进行专题培训,同时还要加强对GMP相关技术基础知识的培训。

(2)加强实际运用中的交流沟通。药品监管部门与企业人员应该通过现场检查及座谈,发现企业存在的问题,积极主动地与企业共同探讨,以达成共识,促进GMP实际运用水平的提高。

(3)加强对存在的问题、分歧及规范的研究。在实施新版GMP的过程中,会出现许多新问题,应对这些问题进行深入分析,找出解决方法。同时,应对规范进行深层次研究,深刻理解其具体含义及新的理念。新版GMP增加了很多新的技术要求,特别是附录部分,在硬件上提出了更高的要求,企业应对这些新的要求进行深入研究,力求既符合国家规范,又可节省开支。从企业角度来看,存在问题的主要原因是对标准理解不够透彻,跟不上新标准引进的风险管理等新理念,对其实施程度和相关知识了解不全面;最高管理者未定期对质量管理体系,包括内外质量环境进行系统评价并发现改进的机会;在执行标准及操作规程时,工作不严谨;高素质的人才缺乏等。因此,企业应在实施规范的过程中,加强人员培训,深入研究标准,认真执行标准,建立良好的质量管理运行体系,加强质量改进工作,以确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。

(4)控制与措施的结合问题。企业难以对变更控制、偏差处理、纠正和预防措施(CAPA)等方面进行有效的结合,存在程序制定不够完善或者未按照制定的程序要求完成相应工作的现象。

(5)新概念理解与运用问题。对趋势分析、警戒限、纠偏限、年度产品质量回顾分析等新概念的学习理解不透、应用机械,存在生搬硬套的客观实际情况,又很少和同行进行交流沟通和研究。

(6)质量风险管理问题。部分企业在实施的过程中,对质量风险管理尚处于初期阶段或停留在理论层面,不能将企业自身的管理、产品和生产实际相结合。尤其是在2013年底通过对乙肝疫苗质量情况的调查,更加要求药品生产企业加强药品质量风险控制管理工作。

(7)认证时现场检查动态生产的问题。药品企业在申请认证正式受理之日起,就应做好随时接受申报生产线常年动态生产的准备。在现场检查过程中,企业相关生产线的关键生产步骤均应具备动态生产条件,力求还原日常生产情况。检查组可根据检查时间安排,合理选择企业的动态生产工序进行现场检查。必要时,也可要求操作人员现场操作,考察人员操作能力。

(8)新版GMP核心在于质量保证体系建设。为确保认证企业在规定时限内符合新版GMP要求,必须在人员、软件、硬件方面统筹规划,并且在实施过程中要把着力点放到加强软件建设上来。

(9)药品生产企业要有纠偏思路,站在质量保证体系高度,采用风险管理方法,把握过程控制,保证药品质量。加强质量管理体系建设,增加相关质量保证人员。

(10)加大全员培训力度,提高员工的质量意识和风险意识。建议企业学会用数据说话,运用风险思维,更新质量 理念 ,全面掌握 新版GMP实质。

(11)新版GMP要求更加注重软件建设工作,从人员素质到具体培训操作;从质量体系建设到质量风险评估落实;从硬件基本投入到厂房设施确认;从原辅料采购入库到产出品放行销售;从工艺规程制订到有关变更和偏差控制,在软件建设上、制度管理上、操作层面上更细化、更精准、更科学。

3 现场检查缺陷项目的整改指导原则

我们认为在促进药品生产企业GMP实施水平提高的同时,可以指导药品生产企业对现场检查发现的缺陷和不足及时整改到位,根据新版GMP要求,规范药品生产企业整改方案,特制订本指导原则,仅供参考。

(1)本指导原则适用于GMP认证、跟踪飞行检查、有因检查和日常检查企业缺陷项目的整改。

(2)企业整改时应按照GMP理念,深入分析缺陷产生原因,区分管理系统缺陷与个例缺陷,进行风险评估,举一反三,措施得当,确保整改到位。

(3)药品生产企业应在现场检查结束后,对存在的缺陷立即开展整改工作,形成整改报告上报企业市局及所在辖区局,所在辖区局对其整改情况进行督促核查,并于15个工作日内将企业整改落实情况报市局安监处。

(4) 企业自检发现缺陷项目的整改也可参照此原则实施。

(5)制定整改方案的基本要求。

4 整改方案的基本要求

针对现场检查缺陷项目的整改方案基本要求,整改方案由正文和附件两部分组成。整改方案应针对缺陷项目,内容真实完整,数据清晰,表达清楚,文字通顺,用语准确,如实反映企业的整改落实情况,并加盖企业公章。

正文部分至少应包括:缺陷的描述、原因的分析、相关的风险分析评估、已(拟)采取的整改措施、责任单位(人)及完成时间。正文部分表述可以是文字,也可以采用表格。

附件部分应是与正文内容相对应的证明性材料,现场及硬件项目的整改可附整改前后的对比照片。

4.1 正文部分的具体技术要求

4.1.1 缺陷的描述

(1)企业需改正的不仅是检查报告中的缺陷项目,现场检查报告中的综合评定、需要说明的问题中涉及的缺陷等也在整改范围之列。

(2) 对检查报告中指出的每项缺陷应进行准确详细的文字表达,包括发生的时间、地点、数据、具体情节及相关人员等。

4.1.2 原因分析

(1)对缺陷要逐条进行原因分析,不能就事论事,停留在缺陷产生的表面现象,要深入查找缺陷发生的根本原因。

(2)至少要分析以下各个方面:

软件:是否制订了相应的文件;相应的文件内容是否完善、合理;相关人员是否经过了培训考核;员工是否按照规定进行操作并记录;质量管理部门是否进行了有效的监督控制。

硬件:从厂房设计、设备选型、仪器设施、施工安装、验证确认、日常维护等进行原因分析,并审阅支持该硬件的文件系统。

人员:是否配备了足够的人员;相关人员是否胜任该岗位的工作;相关人员是否接受了应有的培训考核;培训的内容是否已被熟练掌握。

其他方面,如对先前发现的缺陷是否启动纠偏差程序,变更是否按照变更程序实施,企业自检情况等。

根据查找的缺陷原因及其分析结果,确定该缺陷是管理系统缺陷还是个例缺陷。管理系统缺陷反映了企业质量管理系统的缺失,一般牵涉面较广,发生频率较多,对产品质量安全影响较大,企业应重点整改。个例缺陷虽发生频率和直接影响较小,也应整改到位。

4.1.3 对涉及的缺陷逐条进行全面的风险评估

评估至少应包括以下内容:该缺陷产生的直接后果;该缺陷可能发生的频率的高低;风险的高低程度;该缺陷涉及的范围,是否涉及其他的产品或其他批号;该缺陷是否对产品质量产生直接的不良影响;该缺陷是否对产品质量存在潜在的风险;该缺陷是否对生产安全产生直接的不良影响或潜在的风险隐患。

风险评估结果认为缺陷的存在对已经生产或上市的产品产生质量风险的,企业应明确是否需要采取进一步的产品控制措施,包括停止生产、拒绝放行、停止销售、召回、销毁等。

4.1.4 已(拟)采取的整改措施

药品生产企业根据缺陷原因分析及风险评估的结果,针对缺陷产生的原因进行全面深入排查,举一反三,查出根本原因所在,并分析是否存在关联性问题,如相邻批次、其他车间相同工序等,实施对缺陷采取的整改行动或拟采取的整改行动。

4.1.5 已(拟)采取的预防措施

对有可能再次发生的缺陷或相关联的缺陷提出明确的预防性措施,以防止此类缺陷的再次发生。已(拟)采取的整改措施和预防措施应有明确相关的责任部门和责任人,并明确完成时间。

4.2 附件

附件中应提供已(拟)采取的整改措施或预防措施的证明性材料。

(1)风险评估认为已经生产或上市的产品有质量风险,采取拒绝放行、停止销售、召回、销毁等措施的,应提供产品的名称、规格、批次、数量、销售流向及对产品的处理情况。

(2)涉及关键岗位人员调整的,应提供相应的任用文件、必要的培训记录及相关人员的资质证明复印件。

(3)涉及人员培训的,应提供相应的培训计划或培训记录,包括培训内容、时间、参加人员、考核方式、考核结果等。

(4)涉及文件规程的,应提供新起草或修订的文件复印件,修订的还应提供新老文件的对照,并标注修订的内容。新起草或修订的文件应有对相关人员进行培训的证明性材料。

(5)涉及厂房设施设备变更的,应在文字说明的同时,附变更后图纸或照片等证明性材料。在规定时间无法完成的,应提供相应的方案或计划以及预计的完成期限。

(6)涉及关键设施设备、供应商、工艺、检验方法等重要变更的,应提供相应的研究验证资料。在规定时间无法完成的,应提供相应的研究验证方案以及预计的完成期限。

(7)涉及计量校验的,还应提供相应的计量校验合格证书。在规定时间无法完成的,应提供相应的文字说明以及预计的完成期限。

(8)涉及标识的,应提供改正前后反映标识状况的照片或证明材料。

(9)涉及验证的,应提供相应的验证报告。在规定时间无法完成的,应提供相应的验证方案以及预计的完成期限。

(10)涉及稳定性试验的,应提供稳定性试验结果或稳定性实验方案以及预计的完成时间。

(11)涉及有关许可(备案)的,应提供相应的许可证明文件、批准证明文件、备案件等。

5 整改范例

5.1 整改范例1

缺陷:小容量注射液车间生产(某注射液,批号:120609)时灌装间与轧盖间压差为4 Pa,影响产品生产的无菌环境。

5.1.1 企业关于该缺陷的描述

现场检查发现灌装间(A级)与轧盖间(C级)压差计为4 Pa,检查生产批记录,生产前确认没有压差项目,在线QA监控发现无此记录也没有上报,经询操作人员前批生产时压差显示为10 Pa,但无相应记录。

5.1.2 原因分析

(1)各级人员对无菌生产认识不充分,没有认识到灌装间环境监测对保证产品无菌水平的重要性;(2)对无菌环境控制监测措施不到位,生产前没确认压差,QA巡检没有填写,也没有及时报告;(3)缺乏相关监控记录。

5.1.3 风险评估

无菌灌装间是无菌生产操作的核心区域,按照企业规定,应全天与相邻其他区域保持10 Pa以上正压,严防气流倒灌。但是该灌装间的压差计显示为0,使得环境控制无据可控,操作人员叙述前批生产时压差显示为10 Pa,且无记录证明,故该批无菌产品存在很大风险。生产前缺少环境压差控制确认,在线QA巡检记录缺少压差数据,车间管理人员缺少对员工相应的培训,属于管理系统上的缺陷。

5.1.4 采取的整改措施

(1)立即更换压差计,并测试能够合格使用;

(2)某注射液(批号:120609)启动偏差处理程序:1)对上下批次动态监测数据及成品检验结果进行调查。2)对该批号成品增加无菌检查取样数量,由原来的60支增加到120支。3)对该批号的某注射液做重点留样考察。通过对偏差调查结果进行风险评估,根据风险评估结果对该批号产品做出相应处理。

5.1.5 预防措施

(1)修订批生产记录,生产前增加压差确认项目;(2)立即停产,对员工进行无菌生产知识的培训,提高认识和操作技能;(3)对在线QA进行批评教育,加强管理;(4)修订完善设备设施维修保养规程,进一步明确故障报告程序并及时采取措施。

5.2 整改范例2

缺陷:质量控制部门对金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌的领用记录不完整。

5.2.1 企业关于该项缺陷的描述

2013年7月25日,在某检验中,用于阳性对照的金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌领用无记录。

5.2.2 原因分析

操作人员领取菌液时未严格按照GMP文件规定填写领用记录。检查了其他的品种或批号的菌液使用情况,均完整地填写了菌液的领用记录,本缺陷属于偶然发生的个例。

5.2.3 风险评估

菌液领用记录不完整,对菌液的使用情况不能进行完整追溯。本缺陷发生的可能频率较低。本次偶然发生的个例不涉及本次检查范围外的产品,对产品质量不会产生直接的不良影响,潜在的风险较低。

5.2.4 采取的整改措施

根据实际领用的金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌的数量、时间及其他相关数据,及时填写领用记录。

5.2.5 预防措施

加强操作人员的责任心,提高文件培训效果,最大限度避免此类缺陷再次出现。

6 结语

7.车间现场监督检查整改方案 篇七

一、为使车间现场的管理机制逐步标准化，强化现场整理整顿，提升现场的安全防范机制，减少和消除负面影响及安全隐患，从而提高主管的责任心以及整个车间员工的工作士气，提升整体生产效率和产品质量，规范化企业管理，特制定车间整改监督检查方案。

二、各车间工序根据生产指令单有序的进行工作安排，并做好现场卫生、安全、消防等工作。

三、行政部和总经办每周根据车间现场检查表内容，不定时对各个车间进行监督检查评定，每月进行一次汇总，对于表现好的车间主管给于适当的经济激励，对于表现差的车间主管给予相应的经济负激励。

四、检查表暂定20项检查内容，包含了现场整理、清洁、安全、工作状态、素质素养等方面的内容。

五、评分办法：行政部和总经办按照检查表内容对各个车间分次进行考评，以最终平均得分给予奖励或负激励。50分以下（含50分）负激励200元，50-59分负激励100元，60-69分奖励100元，70-79分奖励300元，80-100分奖励500元。奖励资金由财务直接核算如该主管当月工资中，负激励由财务在核算当月工资时直接划入生产部活动基金。

六、本方案经总经办审核通过后于十月份正式施行。

8.期末教学检查整改方案 篇八

整

改

矿

长：

总

工：

安全矿长：日

期：方

案

王庆伟

郑秀龙

王卫东

2013年8月

山西平陆大金禾乌金煤业有限公司

整 改 方 案

平陆县煤炭工业管理局：

2013年8月7日，按照《山西省煤炭工业厅关于在全省开展安全生产大检查的通知》（晋煤安发【2013】800号）文件要求，省煤炭厅执法检查组对我矿进行检查，现场检查发现问题和安全生产隐患17条。针对检查问题，我矿领导班子成员立即召开会议，成立整改领导小组，制定整改方案。将每条问题具体责任落实到人，限期进行整改。现将整改方案汇报如下：

一、整改领导小组：

组

长：王庆伟

副组长：郑秀龙

王卫东

杜加西

成员：马建强

康亮通

王四娃

牛学军

曹成刚

王军义

陈建红

马建庄

二、整改内容及措施

1、存在问题：从业人员只缴工伤险和意外伤害两个险种，并且从业人员年检工作没做。

整改措施：由办公室负责请示大金禾公司人力资源部完善从业人员各种保险，并对从业人员进行年检。

责任人:张铎

整改资金：10000元

整改时限：2013年8月30日

2、存在问题：特种作业人员有41个过期（安全5人，瓦检10人，探放水9人，电工6人，主提升5人，爆破6人）。施工方项目经理洪慧安全资格证未见；施工方队长史承顺已培训，B类证未领。

整改措施：由办公室负责请示大金禾公司人力资源部联系运城市煤炭安全技术培训中心，对过期特种作业人员进行复训。调整和补充新的特种作业人员进行初训，满足基建期间的要求。并督促施工方出示项目经理洪慧安全资格证；施工方队长史承顺及时领取B类证件。

责任人：张铎

整改资金：5000元

整改时限：2013年8月30日

3、存在问题：没有进行2013年的应急演练。整改措施：由总工负责按规定要求及时组织2013年的应急演练。

责任人：郑秀龙

整改时限：2013年8月12日

4、存在问题：重大危险源评估没有经有资质单位评估（矿自评）。

整改措施：由总工负责请示公司生产技术部尽快联系有资质单位进行重大危险源评估。

责任人:郑秀龙 整改资金：50000元

整改时限：2013年9月30日

5、存在问题：人员定位、压风自救、供水施救、通讯联络系统不完善。

整改措施：人员定位、压风自救、供水施救、通讯联络系统随基建工程进展逐步完善。

责任人：马建强 整改资金：300000元

整改时限：2014年12月31日

6、存在问题：个别监理日志填写不规范；总监赵高平证件2013年4月30日到期、未领证；监理高志强无监理证。

整改措施：由技术科负责督促监理日志填写规范，并督促总监赵高平及时领证，监理高志强尽快办理监理证或更换监理员。

责任人：牛学军

整改时限：2013年8月30日

7、存在问题：提升机、空压机无检测报告，检测证明过期；风机、主排水泵检测报告过期，检测证明

过期。

整改措施：由机电矿长负责请示大金禾公司机电部联系有资质单位对提升机、空压机、风机、主排水泵做检测报告。

责任人：杜宏 整改资金：30000元

整改时限：2013年8月27日

8、存在问题：配电站供电图纸与实际不符。

整改措施：由机电科负责重新绘制配电站供电图纸。

责任人：陈建红 整改资金：500元

整改时限：2013年8月17日

9、存在问题：配电站绝缘用具过期。

整改措施：由机电科负责更换配电站绝缘用具。

责任人：陈建红 整改资金：1000元

整改时限：2013年8月17日

10、存在问题：副平硐局扇单回路供电。整改措施：由机电科负责副平硐局扇双回路供电改造。

责任人:陈建红

整改资金：20000元

整改时限：2013年8月17日

11、存在问题：通风主体示意图绘制错误。整改措施：由通风科负责重新绘制通风主体示意图。

责任人：王军义 整改资金：200元

整改时限：2013年8月17日

12、存在问题：总回风风速传感器显示值与实际不符。

整改措施：由通风科负责总回风风速传感器及时校验。

责任人：王军义 整改资金：1000元

整改时限：2013年8月17日

13、存在问题：副平硐正前瓦斯传感器复电值，回风断电值设置有误。

整改措施：由通风科负责重新设置副平硐正前瓦斯传感器复电值，回风断电值。

责任人：王军义 整改资金：1000元

整改时限：2013年8月9日

14、存在问题：防治水制度没有以矿文件形式下发。

整改措施：由技术科负责防治水制度以矿文件形式下发。

责任人：牛学军 整改资金：200元

整改时限：2013年8月10日

15、存在问题：防治水中长期规划、防治水计划没有根据中长期和衔接计划，从防治水机构、人员、制度、工程、设备、费用等方面进行规划和计划。

整改措施：由技术科负责编制防治水中长期规划、防治水计划根据中长期和衔接计划，补充完善防治水机构、人员、制度、工程、设备、费用等方面的规划和计划内容。

责任人:牛学军 整改资金：200元

整改时限：2013年8月17日

16、存在问题：矿井探放水设计钻孔布置图没有规定钻孔的具体位置。

整改措施：由技术科负责补充完善矿井探放水设

计钻孔布置图，明确规定钻孔的具体位置。

责任人:牛学军 整改资金：500元

整改时限：2013年8月17日

17、存在问题：充水性图带压开采区圈定不合理，采掘工程进度未填绘。

整改措施：由技术科负责合理圈定充水性图带压开采区，并及时填绘采掘工程进度图。

责任人:牛学军 整改资金：500元

整改时限：2013年8月17日

三、人员、资金和验收情况

1、整改人员由各分管矿长督促责任人组织人员进行整改。

2、整改资金由矿长王庆伟负责筹备。

3、验收人员由领导组全体成员参加。

四、安全技术措施

1、在整改期间，各工种要严格遵守《煤矿安全规程》，严格遵守操作规程，严格执行入井检身制度、班前会制度、交接班制度、领导双带班制度。

2、在进行整改前，首先贯彻整改方案及安全技术措施。

3、在整改中，本着先急后缓，先易后难的程序进行，对重点隐患必须首先进行整改。各负责人必须严格按方案要求，科学合理安排进度；狠抓现场管理，发现有“三违”现象以及作业场所存在不安全因素时，要立即采取安全措施进行处理。

4、正确处理好基建与隐患整改工作的关系，当整改与基建发生矛盾时，整改先于基建，确保整改方案顺利实施。

5、严格执行安全隐患整改制度，完成一项，验收一项、销号一项，严格执行谁签字谁负责的原则，验收人员必须按标准验收。

6、在整改过程中严格按照整改方案及安全技术措施要求进行整改，严把质量关，按照规定的期限整改到位，确保验收合格。

山西平陆大金禾乌金煤业有限公司

9.期末教学检查整改方案 篇九

整改方案

2017年4月25-28日，陕西煤矿安全监察局、专家组、铜川监察分局、铜川市煤炭局及耀州区煤炭局有关领导对铜鑫煤矿进行了“安全体检”，专家组对我矿“安全体检”共提出了24条问题，我矿立即于2017年4月28日晚18：30召开会议，针对“安全体检”提出的问题进行研究部署，并按照定责任人、定时间、定措施、定资金、定验收的五定要求，结合我矿实际情况，制定了隐患整改方案，具体如下：

一、成立隐患整改、验收领导小组

组 长：马建高（矿长），隐患整改总负责人。

副组长：张勤东，隐患整改实施负责人；赵帅，隐患整改安全监督负责人；沈金安，隐患整改机电实施负责人；霍召峰，隐患整改技术负责人。

成 员：赵传军、王洪涛、程都井、闫双群、李红利、牛家亮、姜正发、安水治、周德荣。

负责隐患整改过程中的协调及各项规定及安全措施的落实。

2、组织机构职责

全面协调“安全体检”所查出的问题整改工作；落实责任，督促进度，负责最后验收。确保整改措施的落实到位，保证安全生产。

二、检查问题及整改措施 1、5名管理人员未培训，31名特殊工种参加培训尚未取得证书。整改责任人：王凯

整改措施：5月15日管理人员沈金安、赵传军、王洪涛、姜正发、周德荣、闫会建安排同时培训。联系培训机构取回31名特殊工种资格证书。

完成时间：5月20日

2、采掘工程平面图签字不全，无煤层底板等高线。整改责任人：霍召峰、王洪涛

整改措施：采掘工程平面图补全签字；采掘工程平面加上煤层底板等高线重新绘制。

完成时间：5月5日

3、该矿为自燃煤层，总回风巷穿煤层段只做锚网支护，未进行锚喷或砌碹。

整改责任人：张勤东

整改措施：矿井总回风巷为岩石巷道，采取喷浆封闭；集中回风巷只有2403综采工作面回风，无其它施工地点，因此为综采工作面的单独回风巷道。

完成时间：5月20日

4、中央水泵房未按设计施工管子道，只有一个安全出口，密闭门不符合要求。

整改责任人：张勤东、霍召峰、田庆勇

整改措施：霍召峰根据初设，编写规程及措施，井下现场测量定点；张勤东组织人员安排施工队施工；田庆勇根据设计要求重新加工密闭门，按照标准安设。

完成时间：5月20日 5、2403工作面运输顺槽及回风顺槽顶板破碎，局部下沉严重；运输顺槽刮板输送机机头方向向机尾方向有200m底鼓严重。

整改责任人：张勤东

整改措施：对2403工作面运输顺槽及回风顺槽顶板破碎段，局部下沉段采取补打锚杆、锚索加强支护；对运输顺槽底鼓段，进行卧底处理，保证巷道高度达到设计要求。

完成时间：5月20日

6、未编制2403工作面作业规程。整改责任人：王洪涛

整改措施：编制2403工作面作业规程。完成时间：5月5日

7、集中回风巷长约80m巷道变形严重，其中7m左右最小断面约为1.2㎡。

整改责任人：李红利

整改措施：根据制定的集中回风巷维修方案和安全技术措施，采取放顶和锚网索支护，及时清理煤矸，保证巷道达到设计断面。

完成时间：5月5日 8、2013年9月后未重新进行瓦斯等级鉴定。整改责任人：霍召峰

整改措施：矿井批复复产后，按规定进行瓦斯等级鉴定。

9、未编制矿井防灭火专项设计，黄泥灌浆系统无保温措施，冬季时灌浆系统无法使用，2403工作面综合防灭火措施不规范，仅使用黄泥灌浆一种防灭火措施。

整改责任人：闫双群

整改措施：按要求编制矿井防灭火专项设计；黄泥灌浆系统无保温措施，冬季无法使用问题，根据矿井实际编写防冻保温措施，现场落实执行；按照规定要求修改完善2403工作面综合防灭火措施。

完成时间：5月10日

10、未制定2017年综合防尘制度。整改责任人：闫双群

整改措施：按要求编制2017年综合防尘制度。完成时间：5月10日 11、2403工作面上隅角瓦斯传感器悬挂位置不正确。整改责任人：闫双群

整改措施：按规程要求正确悬挂2403工作面上隅角瓦斯传感器。完成时间：4月29日

12、未编制矿井“一通三防”管理制度；通风报表无人签字、无人审批。

整改责任人：闫双群

整改措施：按要求编制矿井“一通三防”管理制度；补全通风报表审批签字，通风报表以后及时审批签字。

完成时间：5月5日 13、2017年灾害预防和处理计划编制、审批、签字不规范，缺少有关处理各种事故必备的技术资料。

整改责任人：霍召峰

整改措施：修改完善2017年灾害预防和处理计划，规范审批、签字；补全有关处理各种事故必备的技术资料。

完成时间：5月2日 14、2403工作面运、回顺联络巷回顺侧闭墙构筑不符合规定，运顺侧未封闭墙，形成约130米盲巷，且未设栅栏和禁止人员入内警示牌。

整改责任人：闫双群

整改措施：按照标准垒砌闭墙，设置栅栏和禁止人员入内警示牌。完成时间：5月5日 15、2403工作面回风瓦斯传感器显示0.19%与光瓦检测仪显示数据0.04%超过规定允许误差。

整改责任人：闫双群 整改措施：重新校验瓦斯传感器和光瓦检测仪，误差大的及时更换。

完成时间：5月5日

16、井底车场一道风门变形关闭不严，漏风。整改责任人：闫双群

整改措施：维修风门，达到严密不漏风。完成时间：5月5日

17、防治水制度不完善，缺水害防治技术管理制度，未编制防治水图件，未健全14种防治水基础台账。

整改责任人：程都井

整改措施：修改完善防治水制度，编制水害防治技术管理制度和防治水图件，健全14种防治水基础台账。

完成时间：4月29日

18、矿井未制定地质灾害普查制度，未重新进行水文地质类型划分。

整改责任人：程都井

整改措施：编制地质灾害普查制度；水文地质类型划分报告正在编制中。

完成时间：5月20日

19、主井提升绞车深度指示牌位置标示不清。整改责任人：田庆勇

整改措施：重新设置深度指示牌位置标示。完成时间：4月29日 20、主扇性能未检测。整改责任人：田庆勇

整改措施：维修完集中回风巷冒顶处和总回巷后，进行主扇性能检测。

完成时间：5月5日

21、供电设备未做春季防雷电实验，高压绝缘用具未检测。整改责任人：姜正发

整改措施：按要求进行供电设备春季防雷电实验，及高压绝缘用具检测。

完成时间：5月10日

22、空气压缩机储气罐、压力表、安全阀未按规定进行校验。整改责任人：田庆勇

整改措施：按规定空气压缩机储气罐、压力表、安全阀进行校验。完成时间：5月20日

23、托管协议中，乙方（山东矿业管理服务技术集团）承担与生产相关单位全部安全生产责任及费用，未明确甲方（铜鑫煤矿）承担的安全责任。

整改责任人：张勤东、姜正发

整改措施：重新修订托管协议，按照相关法律条款明确甲方的安全生产责任。

完成时间：5月5日 24、2403工作面物探显示有异常导水区域，未进行钻探验证。整改责任人：程都井

整改措施：根据物探报告结论，编制2403工作面探水设计，对异常区域进行钻探验证。

完成时间：5月5日

三、保证措施

以上问题相关负责人必须积极组织处理，确保到期完成；否则，每项对负责人处罚100元。

省、市煤监局及专家组“安全体检”检查问题

整改方案

铜川市耀州区瑶曲镇铜鑫煤矿

10.期末教学检查整改方案 篇十

为认真贯彻落实省委、省政府关于开展“五大专项行动”的工作部署、省交通运输厅、市交通运输局和市、县人民政府、县交通局、淮汽集团公司关于安全生产检查整改专项行动的会议精神，确保青奥会和省运会顺利举行，淮盱专线开展安全生产检查整改专项行动。活动方案：

一、要求：“全覆盖、零容忍、严制度、重实效”

二、活 动 时 间：2014年7月1日至10月15日。

三、组 织 机 构：公司成立由王卫国总经理任组长，单春华副组长，毛文斌张锦华张永刚林葆刚满再美马卫谢明球 扈根生成员为组员的活动领导小组，负责组织、指导公司“安全生产检查整改专项行动”活动的开展。做好本单位活动的组织、实施工作。

四、活动内容安排

（一）自查自纠阶段（7月1日至7月15日）。开展全面深入、细致彻底的安全生产自查整改。对查出的隐患和问题列出清单，建立台帐，制订整改方案，确保整改责任、措施、资金、时限和预案“五到位”。本单位的自查情况、整改方案和整改结果，经单位主要负责人签字后，在单位内部公布，接受职工监督，并上报上级和行业管理部门。

（二）检查督查阶段（7月16日--8月15日）。对安全生产自查整改情况进行检查，督促落实整改。接受主管行业领域安全生产及专项行动部门进行明查暗访。对公司安全生产检查整改专项行动落实情况进行督查并以“四不两直”的方式，对督查检查发现的隐患和问题进行查漏补缺，进一步落实防范措施，完善应急预案，堵塞漏洞，排除隐患。

（三）严防严控阶段（8月16日--9月30日）。南京青奥会和省十八运期间，是安全生产检查整改关键阶段。严格执行领导干部到岗带班制度和24小时值班制度，主要负责人不得同时外出，分管安全生产的负责同志要坚守岗位。对各类突发事件，领导干部第一时间赶赴现场，靠前指挥，妥善处置，维护社会安全稳定。始终保持严防、严查、严管、严控的高压态势，严防死守安全生产的重点部位和关键环节，确保隐患整改和防范措施落实到位，确保为青奥会和省运会的成功举办营造安全稳定的交通运输环境。

（四）总结提升阶段（10月1日--10月15日）。全面总结安全生产检查整改专项行动

期间的工作开展情况。及时提炼总结交通运输安全生产检查整改专项行动中涌现出的好经验、好做法。建立横向到边、纵向到底、细化到每个岗位的隐患排查整改制度，进一步健全安全生产长效机制，着力筑牢安全生产责任网、监督网、保障网。

五、检查整改内容

（一）综合内容

1．按照总书记等领导同志关于安全生产重要讲话和指示精神，把安全生产摆在重要位置抓紧抓实：召开会议研究部署开展安全生产检查整改专项行动工作；明确人员分工落实各项安全生产严防严控工作；对发现的安全生产重大问题和隐患及时协调解决。

2．按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全"的要求落实监管责任;每月15日、30日召开会议部署安全生产检查整改专项行动工作;安全生产检查整改专项行动宣传发动和贯彻落实情况.3．主要负责人履行安全生产第一责任人职责,部署南京青奥会、省十八运期间安全生产情况;安全投入,隐患治理,制度建设等方面情况;安全生产法律法规、标准规程执行情况;隐患排查整改和重大危险源监控情况;应急预案完善和应急演练开展情况;安全基础工作及教育培训情况;安全生产检查整改专项行动自查自纠报告情况。

每月14日、29日重点检查：（1）长途客运凌晨2时至5时落地休息或实行接驳运输执行情况，安全带——生命带活动开展情况，信息化动态监管制度落实情况等。（2）“三不进站六不出站”制度落实情况，督促加强小件快运物品的检查，严防危险品上车出站。（3）包车客运是否严格按照规定程序进行网上业务申请，包车实际运行线路是否与审批一致等。

（4）加油站等重要部位防爆燃措施落实情况。（5）设施安全防范工作落实情况，灭火器、消防锤等安全设备实施配备情况，驾驶员安全教育和应急培训情况等。（6）、针对车辆起火、运营事故等不同类型突发事件的应急预案准备情况和防范处置能力。

六、工作要求

（一）加强领导，强化意识。严格落实“一岗双责”、“党政同责”制度，扎实有序地开展交通运输安全生产检查整改专项行动，把各项责任、措施和要求落到实处。要务必保持清醒头脑，务必保持如履薄冰、如临深渊的忧患意识，始终绷紧安全生产这根弦，强化红线意识，坚守底线思维。检查督查要以“四不两直”、“专家问诊”等方式，对各部门安全生产及专项行动开展情况进行明查暗访。

（二）精心宣传，深入发动。总结“安全生产月”、“安全生产万里行”活动的基础上，进一步开展安全宣传，充分利用宣传媒介，印发宣传资料、以案说法等多种形式，广泛

宣传开展交通运输安全生产检查整改专项行动的重要意义和现实紧迫性。要深刻认识到保障青奥会、省运会期间交通运输行业的安全稳定，是我们一项重大而紧迫的政治任务。要以强烈的政治责任感认真对待这次专项行动，切实巩固和维护公司安全生产形势持续平稳的良好局面。

（三）突出重点，严管严控。青奥会期间要按照《南京青奥会道路、水路交通运输安全生产保障工作方案》要求，加强入淮客运车辆旅游车辆监管，以每个岗位、每个环节的安全确保青奥会全过程安全，做到责任全覆盖、监管无缝隙、检查无盲区。对青奥会之后接着进行的省运会的安全工作，要发扬连续作战的精神，思想上不能有丝毫麻痹和松懈。

（四）狠抓落实，严格问责。要加大工作推进力度，抓好“建立组织、细化方案、强力推进、督查整改、巩固提升”等每个环节工作，确保每项工作都有人去管、去盯、去促、去干。进一步增强危机感、紧迫感，进一步强化防范意识，对面临的困难和情况考虑得多一些，要通过这次专项行动，把各项安全防范措施和预案准备得更周全、更细致，以充分的思想准备和物质准备应对可能出现的突发事件，确保一旦发生突发事件，能够迅速、有效地把突发事件引发的次生灾害影响降到最低、减到最小。对专项行动开展期间特别是青奥会、省运会期间发生事故的，严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则彻查严处，严肃追究相关责任单位部门和人员的责任。

（五）深化协作，加强配合。加强与相关部门的协调联动，充分发挥“合力”作用。按照县政府相关通知要求，积极牵头开展检查整改专项行动。协助有关单位做好工作，及时将检查发现的隐患和问题反馈给牵头部门，并督促相关单位落实整改。

（六）统筹兼顾，力求长效。把开展交通运输安全生产检查整改专项行动作为青奥会、省运会道路水路交通运输安全生产保障工作的重要内容，与“平安交通”创建和夏季安全生产监管活动相结合，与安全生产标准化创建和日常安全工作相结合，做到同步部署、同步推进、同步落实，全面加强公司安全生产各项重点工作。要坚持标本兼治，紧紧抓住安全生产工作中的突出问题和薄弱环节，引入安全风险管理理念，研究制定长效措施，推动公司安全生产管理水平不断提升。

淮盱专线

11.期末教学检查整改方案 篇十一

今年4月，市政府教育督导评估组对我区职业教育工作进

行了专项督导评估。督导组领导通过现场考察、听取汇报、查看档案资料等形式对我区的职业教育情况进行了全面的了解，在肯定成绩的同时，也指出了存在的问题和不足，并提出了宝贵意见。区教育局对此次督导评估高度重视，评估组反馈之后，及时召开了落实整改意见的专门会议，就市政府教育督导组指出的问题进行了逐一研究，根据市督导组的反馈意见，结合地区职业教育发展的现状，制定了如下整改方案。

一、加大职业教育经费投入

认真落实区政府 “抓经济必须抓职教，抓职教就是抓经济”的观念，把发展职业教育放在经济社会发展全局的战略高度，把职业学校作为各类培训的主阵地，重点支持技能型紧缺人才专业建设、职业教育教师培训以及农村劳动力转移培训。严格按照省文件要求将职业教育相关经费落实到位，确保职业学校的基础设施设备尤其是实训场所建设得到进一步加强，严格按照省财政厅要求，落实好职业学校每生每年1500的学生助学金制度，严格落实各级配套资金的使用，进一步改善职业教育办学条件，大力推进职业教育快速发展。

二、进一步加强对职业教育的统筹力度

充分发挥政府的主导、统筹、协调作用，加强行业指导和企业参与，着力推动现代职业教育体系建设，合理调整教育资源，努力营造全社会支持职教事业的氛围。充分发挥地方特色和专业 1

优势，积极适应产业结构和劳动力市场的快速调整，引导规模化企业与学校合作，着力培养企业能用、适用的高素质劳动者和技能型人才。

三、加强师资队伍建设

1、调整师资结构。进一步完善职业学校教师引进机制，加大职业学校教师培养力度，确保培养教师资金到位并逐年增加，对现有教师进行职业培训，把“双师型”师资队伍建设纳入教育发展总体规划，根据教师的年龄、学历等情况制定具体的培训计划。今年通过教师招聘充实职业学校专业教师队伍，准备引进烹饪、医化、机械等20名专业教师，对于部分过剩文化课教师，通过培训或转岗等形式进行内部调整。

2、积极进行校外培训和校本培养。进一步完善和修定《职业学校中长期师资队伍建设规划》和《职业学校近三年师资培养培训计划》，严格落实青蓝结对工程，并实行老带新考核、考评制。认真做好区本、校本培训工作，培养教师的业务能力，结合省厅“五课”教研和“两课”评比活动，开展校内基本功竞赛和赛课活动，加快青年骨干教师的培养，加强骨干教师和名师队伍培养，形成专业结构合理、年龄层次有序衔接的骨干教师梯队。

3、进一步落实教师到企业顶岗实践制度。保证每年每个专业教师、实习指导教师利用寒暑假及学期中分阶段到企业顶岗实践达一个月以上，了解企业的工艺流程和生产组织运作，了解企业相应岗位所需专业理论知识和专业技能的要求，努力提高教师的实践操作能力，打造一批理论精、实践能力强的“双师型”教师队伍。

4、创新用人机制。政府给予相应政策，通过各种途径引进具有一定工作实践经验和专业技术特长的企业工程师、行业专家担任职业学校的实习指导教师。聘请企业优秀专业技术人才担任兼职教师，实现学校实训工场与企业生产车间的无缝接轨，提高学生专业技能训练的成效。

四、增强职业教育服务地方经济社会的能力

1、打造特色品牌专业，培植新兴产业专业。充分利用连云港大开发、大建设的有利时机，围绕国际化港口工业城市、山海相拥的知名旅游城市的功能定位，借助国家级经济技术开发区、临港产业区的地理优势，结合港口产业发展需求和临港产业区的行业特点，认真进行市场调研，准确把握与预测市场对各类人才的需求情况，按照技术领域和职业岗位的实际要求，有针对性地加大旅游类、物流类专业的投入，建设旅游专业实训基地，争取更好地为地方经济建设服务。

2、校企合作，改革人才培养模式。结合连云港东部城区的经济状况，以及产业布局，做好校企合作。紧紧依托国家级经济技术开发区的地域优势，通过政府的劳动就业管理部门，请企入校，与开发区、临港产业园区内各大知名企业签订长期用工协议，深化校企合作，实现工学结合、校企结合的办学模式，达到校企一体，加强学生综合素质和实践技能的培养，使培养的学生适应企业岗位需要，真正提高为企业经济服务的能力。

五、发展目标与保障措施

“十二五”期间，政府将进一步加大对职业教育的资金投入，加快大港中专二期工程建设，完善旅游、港口物流、汽修等实训基地。同时，加大政府引导力度，加强校企合作、突出重点、多

元推进，继续保持多专业、多功能、多形式、大容量的办学规模，形成大中专学历教育与社会职业培训并重的办学模式，发挥区域优势，争取和西部地区进行联合办学，扩大外省市招生比例，解决生源问题。政府将以各种方式促进教师的专业化成长,建设一支师德高尚、教育观念先进、业务精良、结构合理、专兼结合、掌握现代化教育教学技术和具有较强的科教研能力、实践能力的与现代职业教育课程体系改革相适应的“双师型”教师队伍。争取教师的学历100%达标，20％的教师成为省、市级骨干教师或学科带头人，“双师型”专业课教师达到70％以上，力争每个骨干专业都配备有1名师德高尚、专业理论水平高、专业技能强的高级讲师、学术带头人。结合当前学校的专业设置，紧密联系社会需求，体现办学特色，充分发挥高水平示范性中等职业学校的示范作用，积极创建国家级高水平示范性中等职业学校、创建国家中等职业教育改革发展示范学校，力争在教育教学改革、教育科研、学校管理、信息交流、技术推广、服务社会等方面起到辐射示范作用，为地区经济发展做出更大的贡献。

连云区教育局

12.医保工作检查督查后整改方案 篇十二

通过医疗保险管理中心同志来我院医保工作现场检查中，检查人员认真核对，仔细查询，正确评估，真挚指导，如同给予了我们现场授课，使我们得到了认知的提高，受益匪浅。

我院自医保工作开展以来，没有违抗医保法规，但政策水准掌握不够，操作理解不透，处置于一个初期阶段，以至存在不少枝节问题，有待进一步尽快完善医保职能，院领导组织了问题讨论会，整改措施的工作商议会，提出如下整改方案：

一、存在具体问题的分析与整改

1、由于医生在书写病历过程中粗心大意，造成病历中多次出现患者信息不符的情况。发现问题后院办立即召开工作会议，要求加强医、护病历书写规范，按病历书写标准进行考核，加强在架病历的督查，不断提高书写质量。在今后工作中加大处罚力度，发现问题后立即责令改正、通报批评，给予警告。

2、医生在书写病历过程中出现个别病人手术时间与医嘱时间不符的情况。

3、医生在治疗中存在用药不规范现象，由于药品管理次序混乱，随着现代科学技术的发展,新药不断出现,而医生的药学知识和临床经验有一定的局限性,凭经验和习惯用药的现象比较普遍。另外,盲目迷信新药,特效药,也会造成不合理用药,尤其是抗生素的滥用。建立专门的临床用药监督制度,定期进行药事督察,对病历,处方进行评估。制定一定的药物使用分线,分级制度,限制医生的使用权限。同时定期公布医院的主要细菌种类,药敏情况和耐药情况,指导医生临床用药。

4、由于新员工对工作不熟悉以及医保人员配置不完善，造成医保数据未实时录入，在以后工作中加强员工专业培训，完善人员配备。

5、个别医生资质数据未上报入库。

二、整改措施：

以学习政策，分析问题，部署方案，落实整改七个步骤实施：

1、加强医、护病历书写要求，按病历书写标准进行考核，加强在架病历的督查，不断提高书写质量。

2、组织医务人员与医保人员，以《阿坝州城镇职工基本医疗保险政策》系统学习各类工作标准，落实到具体科室学习，提交各类人员对医保工作标准的认知。

3、因住院医保起步晚，操作运行不成熟，有待外出学习，请教，迅速把好医保入院关，建立好三级审核入科制度，重点是医保科把关，不见医保卡不办入院的原则。

4、检查提出的各类问题，按三个科室（医疗、护理、医保）逐一归类，问题分解到科室，有科室条条落实，整改到位。

5、逐层落实组织会议，如：医疗书写讨论会，护理工作落实会，医保工作函接会，每组会议解决主要存在的问题，如病历书写，床位安放，病房管理，政策掌握与操作，等等„层层落实，不断提高。

6、做到医保工作日常化，规范化，标准化，永恒化，院领导组织定期与不定期的抽查制度，州医保工作标准要求，督促检查，检查结果，纳入科室与个人考核计分，责任落实到人，使我院医保工作得到“俩个满意”答卷，病人服务的满意，上级领导对工作认可的满意。