会计软件操作流程

会计软件操作流程（精选11篇）

1.会计软件操作流程 篇一

企业版软件操作流程

登录互联网下载安装《北京市社会保险系统企业管理子系统—普通单位版v4.2.1》（下载网址http:///，点击【网上下载】—【社保基金管理】—【更多】）,并及时下载更新最新的升级补丁进行系统升级。

一、双击桌面《北京市社会保险系统企业管理子系统—普通单位版》图标,用户名为Admin,密码为1。

二、导入或录入本单位的五险基础数据

已参保单位下载导入数据：两个文件，均为dat文件，一个是带单位汉字全称的，一个是带ＳＸ的，从网上申报系统[查询管理]—[定制查询]中选择《企业版信息下载》定制下载，一般是当天定制第二天生成文件后就可以下载．下载保存后，点击企业版软件中【数据采集】，进入操作界面，点击【数据交换】—【医疗基础数据导入】—【浏览】，选中U盘中带单位汉字全称的dat文件，点击【打开】—【导入】；然后再点击【数据交换】—【四险基础数据导入】—【浏览】，选中带SX的dat文件，点击【打开】—【导入】即可。

手工录入五险基础数据：

如新单位开户，原则上使用网上《新参保单位网上登记》。如使用企业版软件，则点击【单位预登记】— 【单位信息录入】，录入完毕后点击【保存】，然后点击【单位预登记】— 【单位信息查询】，选择本单位名称，点击【查询】，核对无误后点击【报盘】，保存到U盘中，打印出【北京市社会保险单位信息登记表】一式两份加盖单位公章，并持相关材料到社保大厅进行开户（详情参见《办理单位社会保险新开户流程》）。

新单位开户后，点击【基本信息管理】—【单位信息录入】，按照社保窗口打印的《北京市社会保险单位信息核对表》，逐项录入（蓝色区域为必录项），点击【保存】。并[打印]或者在【报表打印】中打印出【北京市社会保险单位信息登记表】（新参保单位初次增员必须携带此表提交窗口进行信息核对）。

三、增员操作：（新参保和续保）

1、点击【基本信息管理】—【个人信息录入】，蓝色字体区为必录项，如新参保人员必须上传符合二代身份证标准的白底深色上衣的电子照片，照片为jpg格式、宽358像素、高441像素、文件不小于9kb，不大于20kb（照片大小可下载使用光影魔术手或ACDSee进行调整），续保人员无须上传照片。录入完毕后，点击【保存】按钮，然后依次录入下一人保存。

2、点击【个人变更登记】—【增员】，选择本单位名称，点击【确定增员单位】—【查询】，对增加人员的【四险个人缴费（含恢复）原因】和【医疗个人缴费（含恢复）原因】以及增员险种进行选择，然后点击【确认】—【全选】—【增员】，点【是】，【确定】。如新参保人员点击【数据交换】—【人员新参保信息报盘】，选择本单位名称，【查询】，点击个人基本信息（新参统），增员信息核对无误后，【全选】—【报盘】保存到U盘中，然后点【否】，打印新参统人员的《北京市社会保险参保人员增加表》（一式两份），然后点击【报表打印】—【北京市社会保险个人信息登记表】（打印主副表一份）。如续保人员，点击【数据交换】—【个人续保、减员信息报盘】，选择本单位名称，【查询】，点击增员续保，增员信息核对无误后，【全选】—【报盘】保存到U盘中，然后点【否】，打印续保人员的《北京市社会保险参保人员增加表》（一式两份）。新参保人员增加持电子报盘文件和《北京市社会保险参保人员增加表》（一式两份）、【北京市社会保险个人信息登记表】（主副表一份）、参保人员身份证复印件等相关材料，续保人员增加持电子报盘文件和《北京市社会保险参保人员增加表》（一式两份）到“人员增减”窗口办理增员（新参保单位初次增员必须打印携带【北京市社会保险单位信息登记表】提交窗口进行信息核对）。享受公费医疗待遇人员还需提交相应的工资审批表、编办编制文件或者行政调动介绍信等证明文件复印件。

四、减员操作：

【个人变更登记】—【减员】，选择本单位名称，输入要减少人员的公民身份号码，或点击【查询】，选择要减员的人员（变蓝）。对【停止缴费险种】及【停止缴费原因】进行设置。点击【确认】—【减员】，选【是】点【确定】。然后在【数据交换】—【个人续保、减员信息报盘】，选择本单位名称，【查询】，点【减员】，核对减员人员无误后，点击【报盘】保存到U盘中（不可更改文件名）。点【否】打印【北京市社会保险参保人员减少表】（一式两份）。然后持电子报盘文件和【北京市社会保险参保人员减少表】（一式两份）或其他相关材料到“人员增减”窗口办理减员业务。

五、单位信息修改：

点击【基本信息管理】—【单位信息修改】，选择本单位名称，【查询】，在要修改的内容中直接修改后点击保存。点【是】打印或者在【报表打印】中打印出【北京市社会保险单位信息变更登记表】（一式两份）。点【数据交换】—【单位变更信息报盘】，选择本单位名称，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，然后持电子报盘文件和相关材料到单位登记窗口办理（参见《单位信息变更流程》）。单位重要信息的变更目前不提供报盘功能，持表和相关材料到窗口手工变更。

六、个人信息修改：

点击【基本信息管理】—【个人信息修改】，选择本单位名称，【查询】，在左侧选择姓名或输入公民身份号码。在要修改的内容中直接修改后点击保存。点【是】或者在【报表打印】中打印出【北京市社会保险个人信息变更登记表】（一式两份）。点击【数据交换】—【个人变更信息报盘】，选择本单位名称，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，然后持电子报盘文件和【北京市社会保险个人信息变更登记表】（一式两份）等相关材料到“人员增减”窗口办理。个人姓名、身份证号、缴费人员类别、参加工作时间、民族五项重要信息的变更目前不提供报盘功能，持表和相关材料到窗口手工变更（所需材料参见《人个信息变更流程》）。

七、定点医疗机构变更：

点击【基本信息管理】—【定点医疗机构变更】，选择本单位名称，【查询】，在左侧选择姓名，在变更后定点医疗机构中选择新的最多五家定点医疗机构，点击【保存】，点击【数据交换】—【个人变更信息报盘】，选择本单位名称，点击【定点医疗机构变更】，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，点击打印或者在【报表打印】中打印出【变更定点医疗机构信息明细表】（一式两份）。然后持电子报盘文件和【变更定点医疗机构信息明细表】（一式两份）到“人员增减”窗口办理。

八、个人补缴：

点击【个人补缴】—【个人补缴申请】，选择本单位名称，输入要补缴人员的身份证号码，点击【查询】，（查看下方的[操作说明]）。选择相应的缴费工资、补缴时间、补缴原因(正常补缴为单位申报个人补缴)和相应的补缴险种后，如果补缴工伤，一定要在浮动比率栏中填写本单位准确的比率（根据单位性质不同从0.3-2%）,回车后点击保存。点击【个人补缴】—【补缴申请查询（医疗）】，选择本单位名称，选择补缴原因，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，点击【打印报表】打印【基本医疗保险基金补缴情况表】（表十）。再点击【个人补缴】—【补缴申请查询（四险）】，选择本单位名称，选择补缴原因，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，点击【打印报表】打印【北京市社会保险费补缴明细表】（表四）。然后持电子报盘文件和相关材料到补缴窗口办理并当日以支票或者刷卡方式缴费。

九、医疗在职转退休：

（参加了四险的人员，只有在先做了四险减员的情况下才能做医疗的在职转退休业务）点击【个人变更登记】—【医疗在职转退休】，选择本单位名称，输入身份证号或点击【查询】按钮，分别选中对要进行在职转退休的人员，输入变更内容栏内的各项信息（包括：离退休日期、离退休类别、缴费人员类别、医疗参保人员类别和退休后转街道社保所）后，点击【保存】按钮，打印《基本医疗保险参保人员在职转退休明细表》（一式两份）。携带《在职转退休明细表》和医保科审批的《医疗保险工龄认定审批表》或其它相关材料到人员增减窗口办理。

十、工资基数核定：

注：每年四月份各参保单位务必以网上申报或者企业版报盘的方式进行工资基数核定（原则上使用网上申报），否则月底系统将按110%进行核定。

点击【工资核定】—【工资变更】，输入当年的业务，选择单位名称，点击【查询】，选择【参加医疗人员列表】，然后逐个输入新的个人上年月均工资，点击【全部选择】—【工资核定】（如当年社平工资尚未公布不点击【工资核定】）—【保存】—【工资导出】到U盘，点击【汇总打印】打印出《北京市 年社会保险缴费工资申报汇总表》（务必是当年的时间，一式两份）。然后选择【参加四险人员列表】，点击【全部选择】—【工资核定】（如当年社平工资尚未公布不点击【工资核定】）—【保存】—【工资导出】到U盘。点击【汇总打印】打印出《北京市 年社会保险缴费工资申报汇总表》（务必是当年的时间，一式两份）。携带打印的【汇总表】和电子报盘文件到人员增减窗口办理基数核定业务。可打印出《明细表》进行核对。

软件操作咨询电话:96102

2.会计软件操作流程 篇二

一软件操作在操作顺序上的规律分析

初学者在学习的过程中经常会问下一步应该怎么做, 这是新手提出的最多的问题, 而这个步骤实际上指的就是操作顺序。这个问题现在已经得到解决, 所有关于图形界面用户的软件操作系统可以总结为一种模式。首先要准确的选取操作对象, 之后施行这个操作对象的命令动作, 若是简单的命令动作, 则计算机能够自动完成;若是动作比较复杂, 那么就需要用户和计算机详细沟通。通常的表现是弹出一个对话框, 由计算机提出问题, 用户选择或者直接输入答案, 最后点确定按钮完成所有操作。

二软件操作在操作方法上规律分析

许多初学者都对种类繁多的操作方法感到麻烦和头疼, 所谓操作方法, 实质上是指操作顺序的具体表达方式。当今的计算机软件操作分为键盘操作方法和鼠标操作方法这两种方式。其中鼠标操作方法又包括两类, 一种是快捷类操作即鼠标右键与工具按钮操作。另一种是含有软件主菜单的规范类操作, 例如操作系统中的各种应用程序窗口和开始菜单。第三种是进行资源的复制、粘贴等的资源转移操作和改变窗口的位置和边框大小的改变操作可以用鼠标直接点击完成。

关于键盘的快速操作方法, 初学者不用强行记忆, 只需用心理解即可。在鼠标的操作方法中, 鼠标的右键一般是指单击任意所想选取的对象, 将这些操作用菜单的形式表示出来, 以方便用户的选取。选准操作对象之后, 就能够按单点菜了, 因此鼠标右键的操作十分简单, 不需要用户刻意记忆。初学者很容易被工具按钮操作所吸引, 可是笔者并不推崇这种方法。看似快捷的工具按钮实际上会因为太有个性化而被诟病。它会因为用户日常使用习惯、各式的软件种类、在桌面的摆放位子、能否完全显示等各种不同而显示出不同的工具栏, 阻碍用户记忆。另一方面, 初学者会因为过度依赖工具栏而忘记软件本身的功能, 继而产生公务员天天应用着Word文档, 仍然不知道什么叫做样式或者模板的令人啼笑皆非的现象。

鼠标操作里最为规范和科学的方法是主菜单法, 它是一个软件里最为核心的设计, 不仅仅代表着该软件所有命令的融合, 也反映着设计者的主导思想。因此软件的不同, 其主菜单也不同;开发者不同会导致即使是相同类型的软件, 其主菜单也不同。因此使用者要学会领悟设计者蕴藏在软件中的内在思想, 以此来指引自己的日常操作。看似麻烦和复杂的主菜单操作, 实质上却拥有自己的规律和法则, 因此初学者使用这类操作方法, 一方面能够迅速的熟悉软件的主要功能, 另一方面还能够较快的提高自己对陌生软件的学习能力, 继而提高自己的软件操作水平。

三软件操作在软件功能反面的规律分析

目前, 学术界广泛认知三种层面来衡量人们对一个软件的熟悉程度。首先要明白一个软件的具体定位, 这包括该软件的适用范围, 即其用于处理何种数据或者信息, 这样能够指导用户正确的选择软件, 达到量体裁衣, 看菜吃饭。例如众所周知的Word软件是处理文字档案的软件, 而PPT是用于图片播放的软件。其次是要理解软件的具体功能, 这样能够确保用户最大化的发挥计算机的基本作用。最后要了解具体功能的命令承载体, 即各种命令执行的各种功能, 继而确保用户快速而准确的操作软件。在此之中, 最为重要的是要熟悉该软件的主菜单, 是否记住主菜单代表着用户对其的熟悉程度。

无规矩不成方圆, 即使是看似无头绪的软件主菜单, 其内在也是有联系和规律的。例如常用的办公室软件里, 主菜单均包含着基本操作、特别操作、编排工作、高级操作以及其他操作等, 通过对比分析其中的共同点, 能够加强用户的理解和记忆, 这些同样适用于其它软件。

四软件操作在具体实际应用中的问题

许多用户在实际操作中, 经常表示由于命令太多, 容易混淆而忘记各种命令的具体指示。但是对一个软件的熟悉程度, 是以用户掌握各种命令实现具体功能的熟练程度来评判的, 因此要学会总结和应用软件操作的内在规律。对一个软件而言, 其所有的命令都是依托在对象操作的基础上来实现的, 不同的对象对应着不同的操作, 经常都经过了从无到有到变的过程。

具体到日常生活和工作中, 以Excel为例:在其应用程序里所涉及的对象均为表格和表格处理方面的内容, 重要的命令基本上都是围绕着表格和表格处理来实现的。Excel中的“文件”菜单是以表格的整体性为操作对象的命令集合体, 其中包括:新建、打开、关闭、保存、权限、网页预览、打印预览、另存为网页、文件搜索、保存到工作区、发送、退出等从无到有, 从有到变的命令方式。而针对表格内容的主要编辑方式则集中在“格式”菜单和“插入”菜单里。其中“插入”菜单里代表着内容的从无到有, 可以完成用户不方便用键盘输入的表格或者特殊符号等对象, 在插入菜单命令里可以选择各种用户想插入的对象, 例如单元格、工作表、图表、特殊符号、函数、名称、批注、图片等都可以用插入菜单来完成。而“格式”菜单则代表着从有到变, 只要选准Excel表格里想改变的对象, 之后单击格式菜单, 就可以找到改变该对象格式的操作命令, 这些统称为格式变化, 都可以通过格式菜单来完成。

除了上述的“文件”和“格式”菜单之外, Excel还包括能够复制、粘贴、剪切、填充、清除、查找、替换等转移文件内容的“编辑”菜单;能够改变页眉和页脚, 选择表格展现方式的“视图”菜单;能够进行拼写检查、信息检索、公式审核、联机协作, 代表着高级应用与附加功能的“工具”菜单;而“数据”菜单则承担着分类、筛选、合并计算、导入外部数据图等命令, 熟悉和了解了这些操作功能之后, 用户就能够在具体实际操作中选择合适的命令来执行想要的操作, 无需僵硬的重复记忆, 即可利用软件完成想要完成的工作。

五结束语

当今社会是科技迅速发展、信息化管理的社会, 熟悉和了解基础软件应用是现代社会对人们的基本要求。我们在生活与工作中, 应该仔细寻找和探索软件操作在操作顺序、操作方法以及软件功能方面的规律, 积极的掌握和应用, 提高自己的软件操作水平和能力, 为社会主义现代化社会的建设奉献自己的微薄之力。

参考文献

[1]李立君.在实验教学中培养大学生自主学习力——以《ERP软件操作》课程为例[J].电脑知识与技术., 2010, 12, (4) :23.

[2]孙海云.关于常用办公室软件操作的几点规律[J].中国管理信息化, 2009, 8, (5) :24.

[3]冯力.统计学方法原理、软件操作与课内实验一体化教学理论与实践[J].中国管理信息化, 2011, 13, (5) :21.

[4]庄胡蝶, 翟卫华.刍议会计电算化专业关键能力的培养——基于安徽省中小企业会计电算化应用现状调研分析[J], 安徽农业大学学报 (社会科学版) , 2009, 6, (12) :24.

[5]任少波, 廖建英.浅议高职会计专业电算会计技能的培养——电算会计技能培养调研报告[J], 现代企业教育, 2007, 4, (5) :24.

3.高一学生练字的操作流程 篇三

1.俗语说:字如其人。练字首先是陶冶人读书的情操,培养人认真、细致读书做事的品格。

2.正如人的性格在高中阶段走向成熟一样,人的字体在高中也走向定型。作为高中的起点,高一无疑是练字的最佳阶段。

3.现在的考试仍以笔试为主,一手好字总令人有赏心悦目之感,可给人留下好的印象。尤其是作文,优美的书写定然会让阅卷者眼前一亮,难免多打几分。另者,良好的书写习惯能有效地防范错别字。

二、指导练字的一般流程

1.先让学生学习新课程人教版教材必修第1册专题之“优美的汉字”,了解汉字的基础知识和基本文化,老师讲解楷书的特点,并指出练字的关键是练字的间架结构和笔画的走势。

2.选定一本楷书字帖,锁定其中300字左右字体结构尽量有代表性的一页,把白纸盖在上面摹写,每天一张,持续半个月。

3.半个月后,同是这一页字帖,用白纸对着临半个月,每天一张。

4.半个月后,还是同一张字帖的字,不看字帖,每天一遍地背临半个月,即闭上眼睛每个字的结构和笔画走势都能历历在目,而且能书写下来。

5.如以上过关,另找一张具有代表性的字帖,临半个月,从而进一步巩固对楷体的结构布局及笔势的认识。

6.内容开始转换到需背诵的课文,这也由单纯的练字走向有意义的实用。这既有利于课文的记诵,也可克服学生练字和实用脱节的现象。每天至少300字,时间可一直持续下去。

7.由于考试写作时的字体一般比练字帖上的字更小,所以应逐步走向用作文本或稿纸练字。练字的内容也由单纯默写的内容转向其他优美的文章。每天至少300字,持之以恒地练。这样让练字产生的心灵愉悦和内容的美感融合起来,相互促进,同时也进一步消除练字和实用脱节的现象。

8.到了一定程度后,练字的内容上进一步扩大,可把平时的练习放到作文本或稿子上做,把书写的艺术完全融入实际运用之中,达到只要提笔书写,就能“文从字顺”,就能下意识地要求美观。长此以往,书写能达到又好又快,而且会爱上写字,喜欢动手写东西,也就自然有自己的书写风格了。

三、有关说明

1.提示学生:楷书练好了,笔画的自然勾连就成了行书。

2.每天都应检查、点评、督促。

3.哪个阶段没过关,就应加强,后面的训练时间顺延。

4.搞一些如汉字文化讲座、书法比赛之类的活动,活跃气氛,提高兴趣,相互借鉴。

5.练字之初,也许有的学生会有抵触情绪,或认为一天300字量太大。实践证明,只要每天以鼓励为主的点评到位,学生会很快发现练字的乐趣而坚持下去。引导学生把每天300字的任务分散到课前课后各个时段。学习之余练练字,也不失是一种调节学习的好方法,绝无耽误学习之忧。只要我们积极行动起来,实践出真知,定会形成有自己特色的指导系统。

4.企业所得税税源调查软件操作流程 篇四

注意事项

软件安装前需先在计算机上安装（或虚拟安装）任意一种打印机。

第一部分：企业所得税税源调查软件概述

安装与启动

1.安装：

U盘安装：打开u盘上的“全市企业所得税税源调查资料”后，双击“tb”软件中的setup.exe开始安装，后点击“下一步”即可。

2.启动：

单击“开始”—“程序”—“通用报表管理系统”—“分户报表管理子系统”即可启动本系统。

第二部分：企业所得税税源调查软件操作步骤

第一步：装入参数

1.使用u盘装入参数：

（1）设定路径。单击【系统设置】下的【报入报出路径】，键入U盘所在的路径，如“E:”(注意：该盘符是你电脑中的U盘的标符)，然后单击“确定”后推出。

（2）插入装有新任务的U盘，单击【装入与卸出】下的【装入新任务】，从“来源于”中选择相应的U盘路径，如“E：”，然后从“装入到”中选择要装入的路径后，任务名称就会出现

“2010全国企业所得税税源调查”，单击”“确定”将上级部门下发的任务参数装入本系统；

（3）单击[系统设置]下的[任务管理]，将新装入的“2010全国企业所得税税源调查”任务选择为当前任务。

2.注意事项：

如果已经安装了本年参数，第二次再安装更新或修订的参数时，就不能在[装入与卸出]下选择[装入新任务]，而应该选择[基层参数装卸]，单击[基层参数装入]，从[来源于]中选择相应的光盘或U盘路径，如“F：”或“E：”，单击[开始装入]，将上级部门下发的新任务参数装入本系统。

第二步：建立代码库

1.单击[代码库管理]下[代码修改]功能，会出现“代码修改——选择代码库”，然后单击“确定”，按提示输入代码库名称（使用行政区划代码），再单击“确定”，然后在显示的表格中进行代码编辑，也可通过“单户编辑”，方便快速地录入企业代码。

2.单击[代码库管理]下[代码审核]功能，对代码库进行全规性审核，如果有错，则再进入[代码修改]功能进行错误更正，直至全部代码正确无误。

注：代码库名称为所给你的代码名称。第三步：建立空数据库

代码库建立并按规定将代码内容完整录入后，经审核无误就可建立空数据库。再单击“全选”，然后单击“挑选建库”，输入

数据库文件名（数据库文件名与代码库文件名相同），再单击“确定”即可自动建立本地区、部门的空数据库。

注意事项：数据库文件名和代码库文件名相同。

第四步：数据录入、审核、修改

1.单击[数据库管理]下的[数据收集]，选择数据库、企业，单击“编辑”按钮，从右上角下拉菜单中选定要录入的报表，完成报表的录入、录入、审核、修改工作。单击右键，可弹出各种编辑键。

2.单击“审核”按钮，再单击“全选”，然后单击“本库审核”，对数据库进行审核，有错修改直至正确后在进行下一步。

第五步：数据库卸出数据上报

单击[装入与卸出]下的[数据库装卸]，使用“数据库卸出”功能，选定卸出路径后，将本户数据库卸出到U盘上报到县综合治税办公室（县财政局北二楼综合治税办公室）。上报日期截止7月7日。

5.会计软件操作流程 篇五

a)eTax@SH网上报税软件操作流程共有5个步骤：安装—>注册—>登陆

—>完成网上报税—>打印完税凭证。

（一）安装

2.把安装光盘放入光驱，自动弹出安装页面。点击[软件安装]按钮，点击右侧[电

子申报网上认证安装程序]。

3.除默认选项外，在“eTax@SH网上报税软件”前的白色框里打勾！

4.[安装CA证书USB驱动程序]。

a)（1）在USB棒类型里，点击下拉菜单，选择“明华”。

b)（2）点击右下角的[安装]。

c)（3）点击[下一步]。

d)（4）点击[完成]。

5.安装IE6.o（要求IE版本为5.01或更高版本）。一般情况下，都提示“已升

级”，无需安装。

6.安装microsoft.net frameworkl.l（只有IE版本为5.01以上才能安装此环境）。

a)（1）软件会提示“您希望安装microsoft.net frameworkl.l吗？“，选择

[是]。

b)（2）选择[同意]软件协议。

c)（3）点击[安装]，软件会自动进行安装。

d)（4）点击[确定]，安装完成。

7.紧接着软件会提示“您希望安装microsoft.net framework语言套件吗？”。

a)（1）选择[是]。

b)（2）点击[接受]软件协议后软件自动进行安装。

c)（3）点击[确定]，安装完成。

8.安装eTax@SH电子申报企业端软件（以上条件都具备才可安装）。

a)（1）软件自动进行设置后点击“下一步”。

b)（2）软件要求选择安装路径（不建议更改软件安装路径），点击 [下一

步]。

c)（3）点击[安装]。（4）点击[完成]，安装完成。

9.为了保证企业能从网上打印完税凭证，还需要安装“付款通知手动注册安装

程序”。具体操作为：打开“我的电脑”，右击光盘图标点击“打开”（不要双击），再打开“工具软件”文件夹，打开“付款通知操作手册” 文件夹，双击“setup.exe”，开始安装。

a)（1）点击[OK]。

b)（2）点击左上方类似电脑图标的按钮。

c)（3）点击[Continue]。

d)（4）点击[确定]。完成安装。

e)

（二）注册

10.在windows桌面上点击“eTax@SH网上报税”图标，首次运行会出现新建帐

户的向导，帮助用户完成帐户的建立。

11.输入企业名称和15位的税务登记号；

12.选择服务网站[中国软件与技术服务股份有限公司]

13.插上明华USB棒，然后输入私钥密码。注意：CA证书的初始私钥密码为

CA证书密码信封中的密码。输入私钥密码要特别保证字母输入是英文小写。按[下一步]进入第四步窗口。

14.选择申报项目：直接按[完成]，自动进入“登录财税网站”窗口。到此，新建

帐户过程已成功完成。

a)

（三）登陆

15.新建帐户完成后，双击桌面的“eTax@SH网上报税”图标，弹出“登陆上海财

税网”的界面，在“进入上海财税网”界面右边，即窗口右上角空白的地方双击，即可直接进入网上报税系统。在每次登陆过程中，软件会检测核定数据是否已更新、软件版本是否为最新，并且会自动更新。

a)

（四）完成网上报税

16.登陆软件：操作见上面的“

三、登陆”。

17.强制更新核定：点击工具栏[帐户属性]，弹出“帐户属性”的界面，再点击右

下角的[强制更新核定]，输入私钥密码后，自动更新并提示更新完成，点击[应用]。“强制更新核定”至关重要，在每次填写报表前，请务必使用此功能。

18.填写报表：点击工具栏[填写报表]按钮，点击“填写”或“修改”即显示相应的申报表录入窗口。申报表填写完成后，点击[保存]，关闭申报表。

19.发送报表：

a)（1）首先确认CA证书USB棒已插上，计算机已连上互联网，然后点

击工具栏上的[发送报表]按钮，出现“选择发送的申报表”窗口，在“再次选择报送月份的下拉菜单中选择当前的实际月份，在列表左侧的[发送选择]上，单击要发送的申报表前面的方框，按[确定]进入“报表发送”窗口。b)（2）在“报表发送”窗口中，仔细核对其中的信息，特别要核对税额，确认数据正确后，按[发送]按钮，出现用户登录窗口。

c)（3）正确输入私钥密码（注意大小写），点击[确定]按钮就开始发送。

发送成功或者发送失败，都会跳出窗口显示结果。成功发送的报表会自动转到“已发件”箱保存。

20.收取回执：点击“工具栏”上的[收取回执]按钮（成功发送报表半个工作日后

可进行操作，以确认申报和扣款的结果），输入私密码，点击[确定]，收取后会提示收到多少封邮件，然后就可以在“收件箱”中查看回执。一般应收到申报回执和扣款回执。

21.下载凭证。弹出“付款通知”的网页，选择USB类型[明华]，输入私钥密码，点击[确定]，显示当月的凭证记录。点击[查点电子凭证]，出现完整的凭证内容，即可点击[打印]。一般在每月的15日后使用此功能，打印完税凭证。a)申报注意事项：

22.进入软件，强制更新核定后，请先察看帐户属性中的各项数据（包括银行帐

号），如有不符的，请联系您的主管税务机关帮您查询或者修正。修正后再次通过强制更新核定功能查询确认。

23.网上申报请在税务机关规定的申报期限前发送完成（请在税务机关规定的期

限前一天完成，以便能有时间处理申报不成功的情况）。

24.申报成功请在半个工作日后“收取回执”，申报失败请重新填写报表并发送。

如您对申报结果有疑义，请及时联系您的主管税务机关进行查询。

25.申报成功后，请确认纳税专户内有足额税款，否则会造成扣款失败而形成欠

税。扣款成功后，您可以在申报当月的15号后上网打印“完税凭证”，已扣款但没有凭证的务必在当月20号之前联系中软公司。

a)如果在电子申报操作期间在任何疑问可以拨打中软公司咨询电话：

6.税务会计日常操作流程 篇六

一.增值税

(1)认证增值税专用发票

Ⅰ.收到责任会计转来的已入账的增值税专用发票抵扣联或运输发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书进行审核，是否符合抵扣标准。

Ⅱ.对审核无误的专用发票或运输发票进行认证，专用发票在月末最后一天前可在企业能过互联网自行认证，到月末如有未及时认证的专用发票可到主管税务机进行认证;运输发票必须到税务机关办税大厅进行认证处理;海关进口增值税专用缴款书先录入电子申报系统上传网上办税大厅进行比对。

Ⅲ.月末对已全部认证相符的专用发票与认证结果进行核对，核对无误后到税务机关的网上办税大厅打印认证结果通知书。打印海关进口增值税专用缴款书稽核结果通知书。

注意事项：增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书，未在规定期限(180天)内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的，不得作为合法的增值税扣税凭证，不得计算进项税额抵扣。

认证发票的目的：认证相符的专用发票才可以做为抵扣企业的销项税额或者退税的依据，即对企业的进项税额进行控制。

(2)抄税

目的：检查企业开具增值税专用发票的完整情况，对企业的销项税额进行控制。

每月报税前必须对本企业已开具的增值税专用发票拿到税局进行抄税，以核实企业的销项税额情况。

抄税所需资料：

Ⅰ.IC 卡

Ⅱ.月末时从金穗卡里打印出的本月开具增值税发票清单，包括专用发票和普通发票。

Ⅲ.如果申报月份开具过销项负数发票，在抄税时还要提供税务机关出具的“开具红字增值税专用发票通知单”及“红字发票”进行检查。

(3)调整项目(免抵退税)

报关员提交进出口报关单，将报关单录入免抵退税申报系统

Ⅰ.计算出口项下的进项转出税额 Ⅱ.计算直接出口应缴税额

(4)报税：

Ⅰ.将专用发票认证结果与海关进口增值税专用缴款书稽核结果、销项发票抄税结果录入增值税电子申报系统。

Ⅱ.录入进项转出税额与出口应缴税额。

Ⅲ.录入会计报表

Ⅳ.生成电子申报盘

Ⅴ.根据申报系的报表清单，打印纳税申报表及纸质资料加盖企业公章，企业法人代表印章。

Ⅶ.携上述资料到国税办税大厅进得申报

注意事项：

Ⅰ.每月在报税期(一般为月初15 日前，遇国家法定节假日税局另行通知)对所需申报的税种进行申报。

Ⅱ.扣缴税款的银行帐号必须有足够的余额以备扣缴。(5)账务处理：

申报完成后，取得银行扣款通知水单进得记账

借：应交税金-应交增值税-已交税金

贷：银行存款

(6)申报重点税源

国家或省级税务机关为了控制税源，把纳税大户企业或规模较大的企业认定为重点税源企业，以此来实行税款和税源的及时监控。每月在税务申报期内，不只要及时申报税款，更要对企业的申报税源和税款进行分析和申报，以完成本月最基本的整个报税工作。

申报重点税源所需资料：

Ⅰ.企业信息表

Ⅱ.企业税务表

Ⅲ.企业工业产品表

Ⅳ.企业财务表(季度申报)

Ⅴ.企业重点税源分析报告

以上报表填写完成后生成电子版的重点税源申报盘发送到税源一科。

(6)领购发票

企业日常发票的领购需要到国税局办税大厅相关窗口办理，具体所需资料如下：

Ⅰ.企业发票领购簿

Ⅱ.IC 卡

Ⅲ.未验旧的增值税及普通发票清单

Ⅳ.作废发票

Ⅴ.出口发票存银联

Ⅵ.填写企业发票验旧信息表并加盖企业公章。

注意事项：

Ⅰ.企业的新办税人员第一次领购发票时，需提供企业的允许该人员领购发票的证明书、企业税务登记证副本复印件一张和该新办税人员身份证复印件一张，以做为企业更换人员在税务机关的备案。

Ⅱ.要妥善保管发票并且依法使用。

(7)申请开具红字专用发票通知单

由于企业日常工作中难免发生退货、专用发票无法认证等情况需开具销项负数发票，申请主管税务机关出具红字专用发票通知单的业务也在所难免。

开具红字专用发票通知单所需提供资料如下：

Ⅰ.开具红字专用发票申请单(加盖企业财务专用盖，一式两份)

Ⅱ.企业开具红字发票的书面申请(加盖企业公章，一份)

Ⅲ.需开具销项负数的原发票抵扣联复印件(加盖企业公章、与原件核对无误印章一份)

Ⅳ.开具红字专用发票通知单(一式两份)

Ⅴ.购货方企业出具的退票证明(加盖购货方企业公章，一份)

税务机关在审核后盖章即可。

注意事项：由于红字专用发票可做为直接冲减企业销项税额的凭据，所以红字专用发票税务机关控制的非常严格，因此在哪些情况下可以开具红字专用发票，企业税务人员必须准确熟练掌握。二.企业所得税

公司从2009年始评为高新科技企业,税率从22%降为15%,有效期三年

具体操作流程：

(1)第季度末总账会计根据公司经营的盈利情况计提企业所得税。

(2)季末在互联网上的办税大厅进行申报，进行预缴

(3)取得银行扣款水单，作如下凭证：

借：应交税金—应交所得税

贷：银行存款

三.代扣代缴个人所得税

每月申报缴纳

(1)人事部门提供工资发放资料(用友系统引出的数据)

(2)将数据录入个人所得税申报系统。

(3)整理后生成申报盘

(4)登录广东省地税网，在线上传申报盘。

(5)信息反馈申报成功

(6)在线扣款

(7)帐务处理：

借：应交税费—应交个人所得税

贷：银行存款

四.堤围费

每月申报缴纳

(1)堤围防护费的计算公式=按缴费人申报流转税时的销售额或营业额×适用征收率(税率7/1000)

(2)登录广东省地税网，在线申报。

(3)我公司上限为15000元人民币，申报时调整扣减额。

(4)扣款后的帐务处理：

借：营业税金及附加—堤围费

贷：银行存款 五.房产税及土地使用税

每半年申报缴纳一次

(1)房产税从价计征的计算

应纳税额=应税房产原值×(1-扣除比例)×年税率1.2%

珠海企业扣除比例为30%

(2)房产税从租计征的计算

应纳税额=租金收入×12%

(3)土地使用税税额计算 :

应纳土地使用税额=应税土地的实际占用面积×适用单位税额

我司属三级工业用地，单位税额为2.5元/每平方米。

(4)应纳税额计算完成，填写申报表到地税局办税大厅窗口办理申报。

(5)帐务处理：

预提：借：管理费用—税金—房产税

借：管理费用—税金—土地使用税

贷：应交税费—应交房产税

贷：应交税费—土地使用税

扣款：借：应交税费—应交房产税

借：应交税费—土地使用税

贷：银行存款

六.印花税

申报缴纳

(1)应纳税凭证

①购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证;

Ⅰ.产权转移书据;

Ⅱ.营业账簿;

Ⅲ.权利、许可证照;

Ⅳ.经财政部确定征税的其他凭证。

(2)根据应凭证的金额乘以相应税率计算应纳税额

(3)填写申报表到地税局办税大厅窗口办理申报。

(4)帐务处理：

预提：借：管理费用—税金—印花税

贷：应交税费—应交印花税

扣款：借：应交税费—应交印花税

贷：银行存款

七.进口付汇核销

(1)银行付汇后退回“对外付款/承兑通知书申报联”简称申报联。

(2)报关员提交的“中华人民共和国海关进口货物报关单付汇证明联”，简称付汇联。

(3)申报联与称付汇联核对相符。

(4)填制贸易进口付汇到货核销表，加盖公单。

(5)凭电子口岸IC卡进入网上系统，在线交单。

(6)上述资料密封，送交国家外汇管理局珠海市中心分局服务大厅。经办人员退签收退回受理回执。

(7)5个工作日后，凭回执取回核销资料。

(8)归档保管。

八.出口收汇核销

(1)凭电子口岸IC卡进入网上系统，在线申请出口收汇核销单(简称核销单)。

(2)凭身份证、电子口岸IC卡、填制正确的“出口收汇核销单申领记录卡”，到外汇管理局申领核销单。

(3)领回核销单，凭电子口岸IC卡进入网上系统，在线办理口岸备案。

(4)签交给报关员。

(5)报关员报关出口后，提交核销单附报关单。

(6)销售会计提交已开具的“广东省出口商品统一发票第六联：外汇管理局存查联”。简称发票。

(7)银行收货款，出具“出口核销专用联”。

(8)核销单、报关单、发票、出口核销专用联四者核对相符。

(9)登录外汇管理局出口收汇核销系统，汇集上述四项资料，对碰一致，生成申报文件。

(10)上述资料密封，送交国家外汇管理局珠海市中心分局服务大厅。经办人员退签收退回受理回执。

(11)5个工作日后，凭回执取回核销资料。

7.会计软件操作流程 篇七

一、系统管理：增加操作员-建立账套-设置权限：

1、双击桌面上的[系统管理]图标，打开窗口;

2、单击[系统]-[注册]，打开对话框;

3、输入操作员：admin，口令：无，单击[确定]，

会计从业考试《电算化》会计软件操作步骤

。

4、单击[权限]中的[操作员]命令，进入操作员管理窗口，

5、单击工具栏的[增加]按钮，打开窗口;输入1名操作员

6、增加完毕，单击[退出]按钮;

7、单击[账套]中的[建立]命令，打开对话框;

8、输入账套号：001，名称：ccm,其余默认，单击[下一步];

9、输入单位名称：aaa，其余空白，单击[下一步];

10、输入核算类型：行业性质：选择新企业会计制度，账套主管选择demo，其余默认，单击[下一步];

11、确定基础信息：默认，单击[完成]，出现提示，单击[是];

12、确定分类编码方案，科目编码4-2-2-2-2，其余默认，单击[确认];

13、数据精度定义，默认，单击[确认]，提示创建成功，单击[确定];

14、出现是否启用账套，单击[是]，启用期间默认，单击[退出]按钮;

15、单击[权限]中的[权限]命令，进入“操作员权限”窗口，

备考资料

8.会计软件操作流程 篇八

之所以要计算成本是因为：通过成本计算可以核算和监督生产过程中所发生的各种费用，是否超支或节约，并据以确定企业的盈亏。因此，做好成本计算工作可以如实反映资金运动的情况;有利于改善企业经营管理;可以为制订价格提供依据;也是保证企业生产耗费得以补偿的重要手段，因此，每个企业都必须要计算成本。

由于工业企业生产经营过程分为三个阶段，在这三个阶段中都会发生各种耗费，因此都有成本计算问题，所以成本计算在工业企业中又分为供应阶段材料采购成本的计算，生产阶段生产成本的计算。销售阶段产品销售成本的计算，但由于生产阶段生产耗费的多样性和生产过程的复杂性，使生产成本的计算较之其他两个阶段成本计算要复杂得多，所以典型的成本计算是指产品成本的计算，材料采购成本的计算是生产成本计算的准备，销售成本的计算又是生产成本计算的必要补充。

1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。

2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。

5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。

7、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。

8、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本)。

9、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。

11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本，具以结转销售成本。

工业企业的会计帐要看你们是采用什么样的成本核算方式

一般平常就是做费用报销，往来收支，材料收发的核算，月底要进行成本归集与分配，结转出产品(及在产品、半成品)的成本，根据销售产品的数量，计算销售成本，最后出报表。总体来讲，核算方法不同，有些是不同的，最简单就是，汇总收入和成本，算出利润。

一个会计做账的实际过程 ABC公司建账如下(ABC公司是一间由三名股东投资的有限公司‚属于商品流通的一般纳税人)ABC公司从7月1日

开始筹建。

1.7月3日老板A代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产(发票上写ABC公司 借：固定资产 贷：其他应付款——A

2.7月6日老板A代垫钱1万元购入一批办公用品 借：长期待摊费用 贷：其他应付款——A

3.7月8日ABC公司三名股东存入50万入临时账户作为注册资金

借：银行存款

贷：实收资本――A 10

——B 20

——C 20

4.7月9日老板A代垫ABC公司注册费1万元

借：长期待摊费用

贷：其他应付款——A

5.8月1日领到公司营业执照。

6.9月1日领到国税及地税的税务登记证并正式营业 根据新的企业会计制度，开办费于开始经营时一次计入管理费用，但税法要求于企业开始

经营的次月不少于五年内摊销公司的开办费

借：管理费用——开办费

贷：长期待摊费用

7.9月2日，还款给股东

借：现金

贷：银行存款

借：其他应付款——A

贷：现金

8.9月5日，ABC公司向甲购入商品一批，预付货款价税合计11.7万

借：应付账款——甲

贷：银行存款

9.9月8日，收到甲公司运来的商品并验收入库

借：库存商品

应交税金——增值税(进项税额)

贷：应付账款——A 10.9月9日‚向乙公司销售商品一批‚货已发出‚货款未收到

借：应收账款——乙公司

贷：主营业务收入

9.会计软件操作流程 篇九

随着市场经济的发展，市场变的越来越规范和多样化。市场如此，保健品市场更是如此，随着保健品市场的逐步规范，消费者消费心理、习惯的逐步成熟，保健品市场的发展也在走向成熟，保健品营销的模式也逐渐的被市场所检验，保健品的营销也走入一个“战国的时代”——多种营销模式共存，但“一统”的趋势也在进一步的体现。

看整个保健品行业，目前市场上销售业绩最好和较好的保健品企业无一不是的都在采用一种营销模式——会务营销，而其中以联谊会营销为主其主要形式。

虽然营销模式的“一统”并不是会务营销，但起在当前保健品市场的地位和分量正在逐步的上升和越来越受到重视，会务营销作为一个在以后保健品市场运做中不可或缺的模式具体的操作流程如何呢？笔者以多年的营销经验做了一下总结——联谊会操作的流程和大家讨论。

联谊会操作的流程有如下二十三个环节：

一、标资源收集

收集资源的方法：

1、媒体收集：利用报媒、电视、电台等有效媒体通过广告拨打咨询电话收集顾客资源。媒体包括省级媒体和地市级媒体，其中省级媒体主要以产品形象、品牌、功效及具体招商为主打方向，适当配合软文、病例子等广告形式。地市级媒体则可以借助省级媒体的大势，在当地除利用省级媒体相关内容外，还可以专门为收集顾客资源做一些有奖问答、拿其它同类产品包装盒换取纪念品、得到本店的免费服务卡、享受适当优惠政策等形式刺激目标顾客参与并能准确的得到顾客资料。

2、户外收集：到公园、市场、商场、小区等人员聚集的地区发放产品宣传单、做免费义诊等活动。目的是收集顾客名单，同时也可以借助收集到的新名单在店内或适当的场地召开小型科普会，用以挖掘潜在顾客而邀到联谊会或在当场产生销量。

3、科普讲座：发放一定量的邀请函，邀请顾客到店内听科普讲座，达到收集资源的目的。

4、顾客介绍：利用老顾客，通过亲情服务和他本人的效果，要求顾客为自已介绍顾客，从而获得新的顾客名单。

5、友情收集：利用经销商在当地的关系网，如老干局、各单位退管组、医院心理科等收集顾客名单。

二、会场准备

1、确定会场及会期

笔者认为一个好的联谊会会场的标准：

A、会场内最好没有柱子，因为柱子会挡住顾客的视线

B、会场的形状最好是正方型

C、会场最好要有长条桌，以便员工与顾客之间沟通和顾客在会场走动

D、会场的档次配合产品最好是高档一些

2、会场布置

把体现企业的文化、产品文化、产品价值以及其他对有利于企业及产品宣传的要素通过展板、展柜、条幅、投影等等手段体现出来，以烘托会场的氛围。

三、邀请目标客户

在确定会期后，先将目标顾客进行筛选，然后进行顾客邀约、送函及打确定电话。顾客邀约之前一定要将顾客情况掌握清楚，利用顾客需求来给顾客提供理由让顾客到会。同时及时送函，确定顾客一定会到。打邀约电话时注意语气，要处处体现自已是在为顾客着想。另外确定会期后，最好在会前两天进行一次夹报，以便更好的收集顾客资源。

四、会前准备

1、会前演练

为了确保一场联谊会的各各环节能顺利进行，主持人、专家、音响师、员工之前都要进行一次演练。注意何时员工应配合主持人鼓掌、何时音乐响起、何时专家出场、如何进行激励运动等等任何一个可能影响场效的环节都要在会前布置好会场后演练一遍。

2、会前动员

也是联谊会之前的预备会，主要内容有：人员分工，将联谊会中的各个环节分别责任到人；员工激励，让员工在联谊中有激情，确定联谊会的目标，让大家为之而努力。

五、会务开始前工作

1、引导入场

将顾客领到指定人员的位置上，因为在会前邀约时就已经提到会为他留一个位置，所以在顾客到会场后，一定要根据顾客邀请函上员工的名字由专人将顾客领到该员工指定的座位上。

2、签到、迎宾

登记顾客详细资料，特别是对待陌生销售时，员工与顾客间并不认识或熟悉时一定要登记两次电话，以确认顾客的话是否真实。同时也要利用语气、态度和姿体语言加深与顾客的交流，尽快熟悉。

3、预热与调查

顾客到会后员工并不知道哪些顾客能买。在会前的调查和预热就十分重要，如果在会前能充分预热，当会议进行到售货环节时，员工便可以直接提出要求顾客购买的信息。

六、会务开始

开场前注意提醒顾客去洗手间，并且再次确认麦克风、音响、VCD是否好用。开场时间一般不宜超过规定时间15分钟。

七、推荐专家

专家包装要得当，一般主推心理咨询顾客或心理咨询师。

八、情绪调动

包括两个方面：

1、员工情绪调动，主要在会前要以激励为目的进行员工的情绪调动，员工的情绪高了才会带动顾客的情绪。

2、顾客情绪调动，主持人通过一系列游戏、语言刺激带动顾客情绪。

九、游戏活动

主持人应设计多个游戏，包括员地不动的、站立形的、活动局部的。主要是通过游戏来调动顾客的情绪，缓解因听讲座而带来的困倦感、消除顾客的戒备心，以促进销售。

十、专家讲座

这个环节可以通过专家的专业知识为解决顾客心中的疑问，突出产品的专业性和科技含量。员工要注意听，注意看顾客，配合专家。

十一、产品讲解（主要讲解产品的优势）

由主持人借助专家讲座中提到的专业物质，提出本品牌产品与其它产品牌有何不同，有何优势。

十二、有奖问答

针对顾客关注的问题，和我们希望顾客记住的问题，提出一些简单明了的问题，为了是加深顾客对产品的印象。

十三、核心顾客发言

联谊会中的重要环节。顾客说服顾客，要求员工要对发言的顾客事先做好沟通，确认他可以到会，并且介绍给主持人认识，了解。顾客的发言要求简单，质朴，不要有过多的修饰，时间最好控制在三分钟左右。在会场准备三~四个核心顾客为宜。

十四、宣布好消息

具体的好消息主要是现场的检测及优惠政策。主持人的语言要重点放在检测的重要性和优惠政策的难得。

十五、检测

利用专业仪器为顾客做健康检测，通过检测更深层的了解顾客需求，并且留给员工二次沟通的机会，同时也是留住顾客的有效手段之一。

十六、专家咨询

针对理性的顾客，单单是听讲座是不够的，必须依靠专家一对一的沟通来解决顾客具体问题。要求专家除了具备专业知识外，还要具有营销意识。

十七、促销

专家讲座之后，员工可将A类顾客直接进行促销，将B、C类顾客分别送至检测区、咨询区排队等后，以延长沟通时间，不浪费顾客资源。

十八、销售产品

销售产品的过程也是造势的过程。售出的产品员工一定要找理由将顾客留住，并将所有的产品放在桌上，制造场效。

十九、开单把关

对于陌生销售，这是个最重要的环节。单据最好以三联单为宜，上面必须有顾客、员工的签名，对于订货的顾客一定要在单据上注明回款时间，家庭住址、电话等相关信息。如果订货的顾客在交完订金后，要将顾客所得的赠品拿走。

二十、送宾

体现服务的环节。对买产品和不买产品的顾客一致对待。一般在酒店要求员工将顾客送至电梯口。

二十一、会后总结

总结的内容包括：通报销量，到会人数，销售冠军，到会率最高的员工，可以给予一定的鼓励。会议尽量简短，以先表扬，后建议、批评为好。

二十二、回款

按顾客指定的时间及时回款。

二十三、售后服务

10.会计软件操作流程 篇十

目的：对不能口服及静脉给药的患者实施药物治疗。评估患者：

1、七步洗手法

2、核对医嘱

3、你好，1－1床丁一，我是您的责任护士小李，我先核对一下您的床尾卡，您今天感觉好点了吗，刚才给您测量体温是39度，根据医嘱现在需要要给您肌肉注射柴胡2毫升，帮您降温，希望您配合，我们在右边注射好吗，请您侧卧，我现在要看一下您的皮肤情况。

4、遮挡屏风，协助患者侧卧，察看皮肤情况。”很好，您的皮肤没有红肿、硬结、瘢痕。请您先休息一下，我去准备一下” 操作前准备：

1、接触患者后按七步洗手法洗手，戴口罩。

2、检查无菌物品的灭菌日期、有效期；检查一次性注射器的规格、有效期及包装有无漏气；检查药品的名称、质量、剂量及有效期。将安部锯痕，用消毒纱布拭去锯屑，包裹瓶颈，折断安部。打开注射器，松动活塞，按无菌操作原则抽吸药液，套上安部，放入无菌盘内。用物准备：

治疗车上层，治疗盘内放入含有2毫升注柴胡射液的5毫升注射器，2%安尔碘，无菌棉签、弯盘、注射单

治疗车下层，放利器盒，医疗垃圾筒、生活垃圾筒 操作过程：

1、操作前依据治疗单核对患者腕带、床号、姓名，松开床尾盖被，拉上床档，协助患者取侧卧位，上腿伸直，下腿弯曲，使注射部位肌肉放松，暴露臀部，注意保护患者隐私、保暖。选择注射部位。

2、用安尔碘棉签以穿刺点为中心环形消毒注射部位皮肤一次，直径大于5厘米，消毒棉签放入医用垃圾筒内弃用。再次核对药名、浓度、剂量；取掉安部，排尽空气；核对患者的姓名、床号；绷紧注射部位皮肤，快速进针，回抽，慢推，快速拔针。用干棉签按压片刻。针头放入锐器盒内，注射器放入黄色医疗垃圾筒内弃用，棉签放入黄色医疗垃圾筒内弃用。

3、协助患者取舒适卧位，整理床单位，放下床档。

4、再次查对患者的床号、姓名，安部放入锐器盒。指导患者：您好，感谢你的配合，注射完退热剂后会引起出汗，请您多喝水，吃清淡饮食，30分钟后我会来复测体温。如果有什么不适请及时按呼叫器通知我，我也会随时来巡视病房的。

操作后按七步洗手法洗手，记录注射时间、药物剂量、用法、用量。注意事项：

1.需要两种药物同时注射时，应注意配伍禁忌。

2.选择合适的注射部位，避免刺伤神经和血管，无回血时方可注射。3.注射部位应当避开炎症、硬结、瘢痕等部位注射。4.对经常注射的患者，应当更换注射部位。

11.事业单位会计操作流程 篇十一

一、记账原则：

1、属于事业单位上级拨款的收支按照事业单位制度反映。

2、属于本单位经营方面的收支计入经营收入和经营支出。同时正确计算缴纳各项税费。

二、应当反映事业单位的收支账务处理：

1、收到上级单位拨工程款100000.00元，借：银行存款100000.00

贷：：专用基金100000.002、收到上级单位经费拨款50000.00元，借：银行存款50000.00

贷：拨入专款50000.00元。

3、支付工程款120000.00元

借：专用基金120000.00元

贷：银行存款120000.00元。

4、支付事业单位经费：借：事业支出

贷：现金或银行存款

三、反映事业单位经营收支会计处理：

1、收房费及卫生费：借：现金10000.00元

贷：经营收入——管理费收入经营收入——卫生费收入

2、代收费用（收电费）

借：现金

贷：其他应付款 ——水费其他应付款 ——电费

3、支付水电费：借：其他应付款——水费其他应付款 ——电费贷：现金或银行存款

4、支付与经营有关的费用：借：经营支出 ——费用明细贷：现金

5、计算税金：

借：主营税金及附加

贷：应交税金——应交增值税

应交税金——应交城建税

其他应交款——价格调节基金及附加

5、月末结转收入：

借：经营收入

贷：事业结余

6、月末结转费用：

借：事业结余