网吧收银员工作流程

网吧收银员工作流程（共12篇）（共12篇）

1.网吧收银员工作流程 篇一

1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联 和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。

2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品咳嗽鼻┟啡嫌泄厥中螅既氲缒越谐寮醪僮鳌

4、结账：

(1) 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调 整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。

(4) 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账 操作。

(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给 客人。

(6) 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人， 并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格 式发票。

(7)账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

2.网吧收银员工作流程 篇二

随着经济的不断发展, 商业竞争的加剧, 时代赋予了收银工作更广泛的定义, 收银已成为一个专业并细化的职能工作, 主要涉及出纳、账务、服务三大方面的内容。

(一) 出纳方面

1. 现金管理。

早班收银员到店上岗前, 应在店长或带班的监督下, 及时清点零散的店铺备用金以及前一天的现金销售款, 同时核对前一天的卡单及现金交接单, 待清点核对并确保准确无误后, 由店长安排专人负责到银行, 将前一天现金收入存入店铺银行账户, 同时兑换当日营业预估所需的零钱;收款期间收银员由于特殊情况暂时离开店铺卖场, 需与店铺负责人进行工作交接, 由其或指派专人代替, 双方核实现金后方可离岗;晚班结束前, 过夜现金必须统一张数、区分面值锁入保险柜内, 保险柜钥匙及密码应分别由收银员及店铺负责人管理。

2. 款项收付。

(1) 收款。收取现金时, 应先与销售小票金额进行仔细核对, 钱款应当面点清并使用验钞机辨别钞票真伪;收取信用卡时, 应完全按照银行相关规定操作POS机, 做到刷出卡单后方可消费, 并要求仔细核对卡单金额与销售小票金额, 请持卡顾客在卡单上签字确认。针对目前伪卡较多的外币信用卡, 为了保证公司的利益, 大多数公司对接受外币信用卡都有相应的规定, 如:只接受常见的VISA或Master两种外币卡, 如果收银员擅自做出决定接受其他外币卡, 销售款未进账由责任人赔偿, 销售款已进账, 由责任人对外币卡损失的手续费按照该外币卡手续费率与公司接受的信用卡手续费最低费率的差额进行赔偿;若存在某些公司由于相关业务需要对特殊人群发放代金性质的购物券, 收取购物券时, 应要求顾客在购物券背面签字确认, 通常购物券消费不退余款, 金额不足时可补交现金或刷卡补足。

(2) 退款。原现金交易退货时, 收回顾客退回的商品及购物小票, 为避免事后出现纰漏, 应要求顾客及店长在相应购物小票上签字确认, 之后开具红字小票将现金退还给顾客;原信用卡交易退货时, 收银员应严格按照POS系统所属银行的银行卡退款规定进行操作, 通常情况下, 当天在POS机上进行的刷卡消费可以直接通过POS机进行退款, 若非当天进行的刷卡消费, 则无法通过操作POS机退款, 此种情况下收银员应及时通知公司财务, 待对账后进行退款, 并由店长及顾客在购物小票上签字确认, 收银员不得擅自退还现金。若顾客在原始消费中参加了公司活动并取得了赠品, 应确认退货后的原始消费金额是否满足优惠条件, 如条件不符, 应要求顾客连同赠品一并退回, 否则不予退换货。

(二) 账务方面

1. 营业结算。

晚班结束之前, 收银员应根据当日销售状况填写销售日报表, 同时与店铺负责人核对当日收款金额与销售小票及销售日报表是否一致;定期核对每款货品的库存情况;月底为确保公司总部财务及时进行相关账务处理, 店铺收银员应对整月店铺的销售收入、废旧物资处理、现金及费用进行整体描述, 按要求填写月报, 并于规定时间内上报财务中心, 原件待区域主管签名后连同相关单据送达财务中心进行审核存档。

2. 账目发票保管。

(1) 账目管理。店铺每天的商品进、销、存各类单据是交接班工作的重要内容, 收银员应确保店铺进、销、存、调、退的账目清晰与准确, 及时整理入、出货情况, 对相关单据应集中妥善保管, 不得遗失或者随意销毁, 店铺每月商品盘点的同时, 将每月的各类单据集中与财务进行对账。

(2) 发票管理。店铺负责人委托本店店员到总部财务处根据本店实际情况领用发票, 确定专人 (通常由收银员担任) 负责发票管理、领、退、开具等日常工作, 工作交接手续明晰, 做到各尽其职、各负其责。店铺领用发票时, 应点清发票的份数, 联次和起止号码, 如发现号码不符或者号码错乱, 应整本退回, 领用发票须在《发票领用登记本》上签名, 每次用完发票, 按照以旧换新的原则领用新发票;填写发票时应按号码顺序使用, 全部联次一次开具, 填写时不得涂改、空补或撕毁, 对填写错误的发票要注明“作废”字样, 且各联要贴附存根联, 整套保存;开票的内容必须与公司营业执照的内容一致, 不得滥开与公司经营范围无关的发票内容;店铺不得转借、转让、代开或多开发票, 同时加强发票的保密管理, 注意发票的第一联和最后一联容易造成脱落或某一联的遗失;发票用完后, 应将留底的各联粘贴好, 并在发票簿的封面填好相关内容, 送交财务部, 若不慎遗失发票, 必须及时通知公司总部, 公司总部财务应定期检查店铺发票的使用情况。

(三) 服务方面

收银员作为收银工作的主要执行者, 除了进行收银工作的基本作业以外, 还应在服务方面关注工作是否到位。本文在此不再赘述。

二、品牌自营模式下零售终端收银工作的监督检查

收银工作的监督检查是店铺财务管理中一项非常重要的内容。由品牌零售总部进行统一核算是直营连锁店铺财务管理的特点之一, 因而对于品牌自营店而言, 总部财务成为担当收银工作监督检查的核心角色, 总部财务应定期对下属自营店铺进行收银工作检查, 其检查内容可以从以下方面展开:

(一) 现金管理

1. 现金盘点 (见下表) 。

2. 存款是否及时。当天销售款最迟应于第二天上午存入银行, 遇节假日应在节后第一个工作日上午存入银行。

3. 存款是否足额。当天现金缴款单应为前一天现金销售款的合计金额。

4. 现金缴款单是否及时由店铺负责人签字。店铺负责人 (店长) 应对现金销售款存款的及时性、足额性做好及时监督。

5. 存放是否安全。

现金盘点日之前的现金销售款一定要放在保险柜或存入银行, 收银机中只能存放当天营业时间内的销售款和备用金, 若当天现金销售额较高, 应将百元面值的钞票及时转入保险柜, 晚间闭店后将全部现金转入保险柜。

6. 是否存在挪用公款。

公司规定禁止挪用现金销售款或备用金以作它用, 如缴纳店铺运营的相关费用等。

7. 现金交接记录是否合规。

要求每个自营店铺每天都必须有现金交接记录, 以便出现问题时划归责任。

8. 现金交接是否有相关人员监督。

每天闭店、开店营业前及收银员交接班时, 必须由店铺负责人 (店长或店长所指定的代班) 监督收银员进行封款、开封及现金交接工作。

(二) 收银程序

1. 是否按销售小票上记录金额收取销售款。

收银员应认真规范此项操作, 如存在差错会给以后的退还等工作留下隐患。

2. 是否使用验钞机。

公司规定收银员在收取每笔现金销售款时, 必须通过验钞机对大额钞票进行检验, 否则一旦发现假钞将由收银员个人承担责任。

3. 是否刷卡前预先审卡, 刷卡后保证签购单与卡背面顾客签字一致。

收银员刷卡前区分本币卡与外币卡, 借记卡与信用卡, 如是信用卡应检查卡片有效期, 并检查卡背面是否有持卡人签名, 如没有应要求顾客当场立即补签。

4. 是否及时填写销售日报。

当日销售完成后, 应根据销售小票及时登记销售日报。

(三) 单据账目保管

1. 是否有专人保管空白小票及发票。

空白小票及发票应有店铺专人进行保管, 以免丢失、毁损, 并在库存量少时及时申请补充。

2. 空白小票及发票存放是否安全。

建议放置在保险柜或上锁抽屉中。

3. 发票开具是否合规。

根据税务部门规定, 开票的内容必须与公司营业执照的内容一致, 不得滥开与公司经营范围无关的发票内容。

4. 库存账本销账是否及时。

当日销售的货品最迟在第二天上午完成销账工作。

(四) 收银设备使用

3.如何调动网吧人员工作积极性 篇三

一、是否该对员工进行洗脑培训

赞成洗脑的同行大致理由是网吧从业人员的素质偏低。但笔者不认为这是正确的方法，至少不是大多数管理者所适合使用的方法。那么不妨学习正确的“企业文化”吧。企业文化是大型企业为了解决制度所难以解决的管理问题，为管理者及员工所营造的文化氛围。而网吧恰恰是不适合制度管理的企业，即网吧里更加需要“文化”。

一个有资深人事管理经验的人曾对我说过“企业文化就是老总的文化。”先看看一些大型连锁网吧的企业文化，广东阳光网苑发展有限公司(简称阳光网咖)，属于四通电子旗下项目，四通的企业文化是“用能人不用完人”，而这条文化在阳光网咖里则被完全抛弃。阳光采用的是卖当劳的店面管理模式，把所有工作细化到每个点，然后突出“督导”作用。在组建这个复杂的管理体系时，老总经常重复一句简单的话，“我们的作风是干脆”。再看电信旗下的“星空网盟”，由于项目推进较快，这个老国营单位大量在社会上招聘管理人员，项目经理提出的企业文化是“海纳百川”，他期望他的市级经理用大海一样的度量去接纳社会上形形色色的人才。

最后看看笔者现在的工作中所需要建立的一种更加微观的文化，在接手这项工作之前，这个店面由一个董事自己打理，该董事是退伍军人，具备他自己所不知的政治手腕，他通过每天找员工谈心牢牢地控制住了员工心理及员工的工作状况。那么笔者需要建立一种“尊师重道”的人文环境，以师长的身份出现在员工面前，以期达到自己所下达的命令和老板一样有说服力的效果，所以强调“礼貌”“乐于助人”“背后不说人坏话”“直肠子”等基本的道德规范。为了实现这种文化，笔者除了把一些培训资料张贴到员工学习园地上，还需要使用大量的战术，例如，设立每月300元的“经理基金”，每周管理例会公布有额外贡献，突出贡献，好人好事，学习欲望等方面人员，并实施奖励，当然网吧的整体从业人员素质偏低，套句俗话说“钱放在那里他也不会拿”，所以需要对员工加以引导。

小结：企业文化可以提高员工的主观能动性。

二、是否需要创建一个公正、公平，公开的工作环境

笔者认为，在网吧行业不该过度强调公正，公平，公开的问题。举个不方便公开的例子，你对员工说扫地阿姨那么辛苦一月才几百，你那么“清闲”一月拿几千是说不通的。所以不妨退一步，我们用“黑脸”和“白脸”的理论来解决员工的懒惰问题，帮员工被动地养成一些“行为习惯”，在这个基础上调动他们的积极性。在实际工作中笔者曾尝试给员工讲解管理构架，灌输“先服从后投诉”，不可以“跳级”， “越权”等职场上必备的素质，甚至在店经理的层面上灌输过这些知识，但收效甚微，所以有时候不得不采用最原始的“黑脸”与“白脸”的理论。顾名思义，两个重要的管理者或者高层与中层间要有默契的分工，一个对工作要求严厉，一个向员工适当妥协；或者一个管理者松紧有度的安排工作。总之工作要有人做，有人做后要耐心地帮员工养成做这件事的“行为习惯”(依据人性化管理理论)。

笔者在网吧工作了7年，近期也是第一次碰到员工要求投票等民主问题(因为刚进入新企业，还没拿到实质性的权力)。所以不得不采用一些战术。会前做大量的“造舆论”的工作，“团结一切可以团结的力量”，以清明节为契机(为推进工作找理由)，并对许多工作祭出了“自愿参加，参加者将记录并加入月底考核评分”的大旗。但很遗憾，这么多会前准备工作取得了在董事们面前控制住场面的效果，解决了一些微小的问题，但像劳动日这种稍大型的计划仍然无法取得60％的票数。最后面对着刚接手的这个混乱的网吧，也只有强制性地以星期为周期安排工作计划表，然后花大量的精力安抚怨声载道的员工群。只有管理者清楚，民主是存在风险均摊，个人崇拜，排斥新事物，人云亦云等弊端的。管理者花了大量精力控制民主过程，虽然提高了员工的少许积极性，但却丧失了执行力。

小结，笔者认为公正，公平，公开的工作环境只适合于宏观调控高素质人材的积极性，不适合在从业人员素质偏低的网吧行业被重点强调。反其道而行，依赖中华民族的传统道德观。建立“长幼尊卑”的人文环境。管理过程中刚柔相济。当然这需要管理者有过人的人格魅力及智慧。例如。员工的一点点成绩表现出感激状；懂装不懂。询问并启发员工送给他们成就感；每次会议点名表扬一个员工，不点名批评一个员工等等基本管理技巧。

三、薪酬体制问题

相信大家会有这方面的共识，目前死板的工资制度无法激励员工的积极性，需要建立赏罚机制或者采用绩效管理。但却有这样一个怪现象，这个行业里成功的老板或老总大多没有明确的奖罚体制，都是充满了亲情和文化的管理。那么我们来看一下奖罚的背后隐藏着什么吧。

几乎所有人都在强调有奖就有罚，但从经济学角度看一看基层员工被奖和被罚的性价比(幸福感)吧。拿一个月收入800元包住不包吃的员工为例，他可能习惯了400元的基本伙食，200元吸烟及饮料，50元电话，150元造访同性朋友或男女朋友(20左右年龄的员工大多会有男女朋友)，费用刚好够用。现在公司奖励他100元猜一下他会用来做什么?中餐及晚餐每顿加餐2元吗?一般他会拿着这些钱去高兴几天。那么你给他带来了一天或三天的幸福感。而罚款100元呢?每天节约基本生活费或断绝外界交往?罚款100元带给他的有可能，是一个月的情绪低落。奖罚的目的是从两个方向刺激员工的积极性，而实战结果往往是“正”激励了少部分员工短期的积极性，“负”影响了大部分员工的长期的积极性。所以大多数成功的老板们在希望基层员工继续留下工作时都是只奖不罚的，甚至用人文关怀取代所有的奖罚。

即使不从经济学理论，用我们普通的价值观衡量也可以得出相同的结论。在网吧这个行业中一个服务人员桌面擦得不够干净会带来直观收入损失吗?服务态度稍差会影响网吧业绩吗?也许会，但还没大到可以和营业额挂钩讨论绩效这种地步。甚至在笔者管理一些店面时，为了让店面干净，为了减少服务人员工作量，把一些素质低乱扔东西的顾客动辙骂一顿，那些顾客不但不再扔烟头到地下，而且消费热情丝毫不减。网吧毕竟是“快餐类”消费，档次高的像卖当劳，档次低的像大排档，干净，服务只是店面管理的基本功，我们暂时还没条件把它等同于“个性服务”或“业务推销”。所以对基层员工，甚至初，中级管理人员实施以业绩为主要权重的绩效管理是不会为经营管理带来实质性帮助的。

近几年比较流行的目标管理的思想比较适用于打造全新的网吧业的薪酬体制。目标管理提出，营业额只是由于一系列目标的实现所生成的必然结果。让我们尝试一下把这个“大道理”变成一个可以实际应用的薪酬体系：采用卖当劳式的巡场制度，制定针对性的巡场表，100分满分，让基层管理人员(或者采用上小学时值日生的方式让所有人员参与)给每个工作人员打分，月底或每周公布大家的分数，只奖不罚(如果懂得处罚的实用技巧，也可以适当使用)，平均分与每月奖金挂钩。无论把这种奖罚方式称为对基层的目标管理也好，或称之为业绩权重为O的绩效管理也好，管理者都是为了拿少量的资金，刺激所有人的积极性。

小结：量化后只奖不罚的绩效管理，配合灵活的“经理基金”，可以从薪酬角度解决员工的积极性问题。

基层管理人员的积极性的问题

笔者曾经被老板从服务员提升为主管，当时老板对所有员工说了一句话“今后他来管，对错都要听着”，虽然当时我经常犯小错误，但那一年经过我的努力把他的40台机器的网吧变成了80台。可见管理人员的积极性始于他的责任感和成就感，两者是相辅相成的，而建立这两种心态需要被“授权”，一旦授权下去，高层管理者就要勇于承担一定的风险。

4.网吧收银员岗位职责 篇四

2、上班时间要精神饱满，时刻了解本网吧上座率等上网人员情况。

3、收银员交***时必须2人同时清点、严格做到商品、货款和记录相符双方签名确认。做好每日进货帐目详细登记。收银台现金如有差错应及时查清原因。禁止在帐目上做手脚，一经发现，立即辞退。

4、不得以任何理由对上机时间、商品等不入帐。即便不须付钱的也要注明出处，并由老板或经理签字认可。

5、除了收银员，其他闲杂人等,不得进入收银台内。

6、严格按照开机上网登记步骤做好登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广客户办理会员卡。

7、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。

8、如遇客人赊帐，要语气温和态度坚决的拒绝。

9、禁止收银员在工作时间内长时间和无关人员聊天。

10、吧台台面随时清理，不允许存放不常用的杂物。

5.网吧收银辞职信 篇五

我是一个理智而现实的人，虽然事业上的进步也是我的梦想，但我不敢去拼什么青春。健康对我来说，真的比什么都要重要。以我现在的身体状况，已经不能再胜任您交给我的工作，所以我不想为难自己，更不愿让您及公司为难，我必须要离开了。我真的需要休息一段时间，我不想自己这样的年龄就有着这样或那样的隐疾。尽管我知道这样的理由在别人看来并不算是什么，但对我来说它真的很重要，这点还希望你理解与谅解。

加入公司以来，您对我的器重与信任，令我非常感动，也成为激励我努力工作的动力。在您及同事们的热心指导与悉心帮助下，我个人无论是业务素养的提高，还是社会阅历的丰富都是非常明显的。我常想，自己应该用一颗感恩的心，去回报您及公司对我厚爱，真的想用自己的努力去做好您交给的每一份工作任务，但自己的能力真的很有限，不一定做得都能让你满意，所以在工作中如果有什么失误与不足的地方，我只能对您说声抱歉，请您原谅!

再一次真诚地感谢您及公司全体同事对我的关爱与信任!

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6.收银员工作流程 篇六

1、按销售专用票金额收取顾客货款。

2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账

3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易

4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性

5、对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报

6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰

7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册

8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求

1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。

2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单。

3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。

4、.准确使用文明用语接待顾客。

5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报。

6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。

7、完成门店会计要求的每日日报工作。

具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段.(1)营业前

①开门营业前打扫收银台和吧台责任区域;

②认领备用金并清点确认

③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品；

④了解当日的变价商品和特价商品；

⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌

(2)营业中

①遵守收银工作要点：

a．欢迎顾客光临；

b．登打结束报出商品金额总数；

c.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；

d．找零时也要唱票“找您多少钱”；

②对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。

③发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即与店长联系，由店长将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。

④未有顾客结帐时应帮助吧台出品。

⑤在非营业高蜂期间，应听从店长安排从事其他的工作。

(3)营业结束后

1.结清账款，填制清单；

2.在其他人员的监督下把钱装入钱袋交店长或老总；

3.整理收银作业区。

收银作业管理的重点

由于收银员工作对酒吧经营的重要性，对收银员作业的管理最好要细化到收银员作业流程的每一个作业程序乃至每一个动作和每一句用语，确定对收银员作业管理的重点是十分重要的.(1)严明收银员的作业纪律

作为与现金直接打交道的收银员，必须遵守企业严明的作业纪律:

①收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。

②收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。③收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗"现象。④在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。

⑤收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。

⑥收银员在营业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况,以防止和避免不利于酒吧的异常现象发生。

⑧收银员要熟悉酒吧的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。

(2)收银员离开收银台的作业管理

当收银员由于种种正常的原因必须离开收银台时，其作业程序控制如下：

①离开收银台时，要将“暂停收款”牌放在收银台上；

②将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走。

④离开收银机前，如还有顾客等侯结算，不可立即离开。

(4)营业结束后收银机的管理

7.餐厅收银员工作流程 篇七

1、按日准确填好销售日报表。

2、餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等。

3、按餐厅财务规定领取发票。

4、定时定点投递当日营业款。

5、准确快速为家人提供各种方式的结账服务、现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等。

6、在收到现金时，双方当面点清并验钞。

7、熟练快速为客人办理餐厅销售的各类会员卡、VIP卡。

8、餐前做好电器、POS机、税控机电源是否能正常使用的检查。

9、严格执行餐厅财务制度。

10、按照交厅管理人员安排，给予客人折扣优惠。

岗位职责

1、日服表必须准确无误。

2、投递营业款必须与报表相符。

3、POS单、发票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量。

4、账单出现问题时不能私自撕毁、修改。

5、熟记餐厅不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备。

6、严禁他人进入收银重地。

7、服从营运部门上级安排。

8、加强本部门以及与其它部门的团结协作。

9、直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确。10必须具备训别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡。

11、客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语，先生/小姐，请稍等马上为您打单，客人买完单离开时必须站立起来道谢，谢谢您，欢迎您下次再来，并鞠躬。

餐厅服务员岗位职责

1、接受领导分配的服务工作，向客人提供优质服务。

2、负责开餐前的准备工作。

3、爱护餐厅设施设备，并对其实施保养，清洁。

4、搞好营业前后的卫生工作，保持餐厅环境整洁，确保餐具、部件等清浩完好。

5、保证各种用品、调料的清洁和充足。

6、了解每餐客人预订和桌位安排情况，为客人提供周到的服务。

7、严格按餐厅规定的服务程序和服务规范进行服务，为客人细节服务。

8、熟悉菜单上所有品种的名称、单价、掌握菜、饮料知识和服务操作技巧。

9、热情接待每一位客人。

10、接受客人点菜、点酒水、推销餐厅的特色菜品，根据客人的口味，帮助客人选择。

11、随时注意查看菜肴和酒水质量，杜绝把不合格的菜肴和酒水提供给客人。

12、将客人的要求传递给厨房。

13、通过礼貌接待及机敏而富于知识的交谈与客人保持良好的关系。

14、能迅速有效地处理各类突发事件。

15、了解客人所携带的物品，餐后提供客人记得带回。

16、负责及时补充餐厅内的各种餐具、以备急用。

17、主动征询客人对菜品、锅底质量和服务质量的意见和建议。

18、保持个人身体健康和清洁卫生。

19、做好安全保卫、节电节水工作，检查门窗、水电、气开关、空调开关、音响情况。

20、发扬互助互爱精神，员工之间加强团结，沟通谅解，共同做好服务接待工作。

21、了解和执行餐厅的规章制度。

餐厅主管岗位职责

1、协助餐厅经理完成各项经营管理任务。

2、配合餐厅经理拟定各项规划，并负责具体实施。

3、组织并领导餐厅的接待服务工作。

4、督导员工的服务规程、仪容仪表、清洁卫生工作及纪律的落实。

5、对违犯服务规程和店规店纪的人和事进行纠正和处理，确保为宾客提供优质服务。

6、负责员工的培训工作。

7、负责餐厅用品、消耗用品及固定资产的管理和控制。

8、负责对辖区内的安全设施、设备、措施、职责等实行检查及布置，确保工作的安全。

9、上级交办的各项任务要顺利完成。

宿舍人员注意事项

1、值班人员每天按时打扫卫生，及时清理垃圾，保持宿舍空气清晰。

2、每天个人的床单被罩要叠放整齐，保持整洁干净无异味。

3、个人的洗濑用品、衣服、鞋子等一切物品要摆放整齐。

4、不准在宿舍内随地吐痰、乱丢果皮及其它垃圾。

5、不准往窗外乱丢垃圾，垃圾要放入指定的垃圾桶。

6、宿舍人员要爱护宿舍内一切公物设施，不得随意拆卸，如有损坏照价赔偿。

7、宿舍人员要节约用水、用电、出门或离开宿舍时务必关门、关水、关电。

8、宿舍内禁止使用大功率用电器（如冰箱、洗衣机、空调等），不准私自接拉电线，如有需要请向上级领导汇报，给予解决。

9、严格遵守作息时间，晚上最晚11:30返回宿舍就寝，如有特殊情况及时汇报寝室长。

10、严禁在宿舍内大声喧哗，吵闹，宿舍人员应团结一致，互谅互让，互帮互助，避免吵架、斗殴现象。如打架斗殴造成的伤害，一律自己负责，另外每人给予罚款100元。

11、宿舍人员必须是本酒店在职员工，不得擅自带其它人员来宿舍入往。

以上制度宿舍人员应自觉遵守，不得违反，如有违规者罚款50元。

1、工作理念：每一分每一秒做最有生产力的事。

2、计划理念：一日之计在于昨晚，一开始就冲刺。

3、顾客理念：顾客就是裁判，全心全意为顾客服务。

4、教学理念：我们不用语言教学，我们用心灵撞击心灵。

5、节约理念：节约一块钱比赚一块钱来得容易。

6、服务理念：没有给顾客留下创造利润的结果，那就是0服务。

7、营销理念：同流才能交流，交流才能交心，交心才能交易。

8、培训理念：驯马很贵，不训更贵，没有经过培训的员工是企业最大的成本。

9、人本理念：人是企业竞争的第一资本，创效益是人不是设备。

10、学习理念：贫困因学习而富，富者因学习而强，学习是最赚钱的投资，是强大自己的筹码。

11、团队理念：血浓于水，没有个人牺牲，哪有团队建设。

12、委屈理念：心里能承受多大的委屈，就证明你能干多大的事业。

13、成功理念：成功就是找方法而不是找借口，就是把简单的事情反复做。

14、收入理念：不是我们收入少，而是贡献不够！

15、管理人员理念：是帮下属修路，而不是修“人”。

16、困难理念：到了黄河不回头，摆渡过河，到了南墙不碰头，拆墙铺路。

17、企业作内：实事求是，竭尽全力，先做再说，莫说再做。

18、质理观念：质量是保证，品质是关键。

19、感情价值：感情常常比语言更重要，行动创造感情。20、客户价值：感恩每一位客户，客户的满意是我们的最高奖赏！

21、企业口号：我是味力方人，振兴味力方是我的愿望，为味力方奋斗是我的目标。

22、团队价值：这里有爱我的伙伴，关心我的人，帮助我的人！我没有理由离开他们，因为我爱他们，爱这一群伙伴，爱我的家人。

23、服从理念：绝对服从，是，是，是。

24、执行理念：没有借口，马上行动！

25、做人理念，好人说你好，坏人说你坏，证明你好坏分明。好人说你不好，坏人说你不坪，那就是你好坏不分。

26、检查理念：检查是管理的一半，下级不会做你希望的，只会做你检查的。

27、尊重理念：让同仁习惯尊重制度，而不是尊重上司。

28、公平理念：公平的本质就是不公平。

29、分配理念：按劳动结果分配，而不是劳累的程度分配。30、成果理念：我们绝不会亏待做出成果的人，也绝不贿赂没有成果的人。

31、制度理念：一个伟大的制度可以让一个平凡的人变得伟大，一个糟糕的制度可以让一个伟大的人变得平凡。

32、好报理念：不是好人就有好报，而是好报造就好人。

33、待遇理念：待遇公平的本质就是不公平，要有差异化。

34、领导理念：一个领导可以心慈，但绝不能手软。

35、痛苦理念：使我痛苦者必使我强大。

36、奖罚理念：奖励引发贡献，惩罚避免损失，奖惩都要在约定的第一时间坚决兑现。

37、伟人理念：伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己的目标！

38、回报理念：只要真正站在老板的立场上，为老板创造价值，而且超出老板的期望，作为你的第一客户的老板就会为此感动，你也会得到相应的回报，如果没有回报，那么你就培养了一个老板。

39、企业家理念：企业家是世界上最苦、最累、最孤独、最不容易的人，如果我具备了企业家的工作精神，想不成功都难。40、提升理念：培养可以接替你的人，你就可以升职了。

41、成本理念：员工不能创造利润时就是在浪费成本。

42、领导力理念：领导力就是有人愿意追随你的能力。

43、成功难理念：成功难，成功难，不成功更难，因为要忍受一辈子的平凡和痛苦。

44、霸道理念：企业一定要有霸道的人，随时准备得罪人，并且做好孤独的准备，只有这样企业才能进化。

8.超市收银员工作流程（共） 篇八

上班前准备工作

1、提前半小时要换好工作装。

2、在班长的带领下到现金房领取备用金。

3、收银员在班长在场的情况下清点备用金按《币种》明细表。

4、确认无误后在相应的栏内画“对号”确认签字。

5、在班长的带领下返回卖场做早礼做开店前准备

收银岗位准备工作

1.进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。

2.对顾客不要的小票要当场撕毁不得保留。

3.重扫商品必须由班长、经理进行取消。

4.交接班时做到确认收银机抽屉及周围是否有忘记回收的现金。

5.收银员下台后把现金拿到现金房填写《币种明细表》不得留取备用金在班长的监督下签字确认后交给现金房

6.收银员不得到现金房兑换零钱班长兑换零钱。

7.晚班员工要做到下台前关闭机器关掉电源方能到现金房兑款。

注每天重复领备用金收银员手中不得留备用金以防作弊

银台收款收银员POS操作流程

1、面带微笑主动热情接待顾客

2、利用扫描器依次扫描商品

3、扫描商品时应由下到上、由远及近、由大到小的顺序开始以免漏扫

4、有粘贴磁条的商品消磁或解磁扣

5、分类装袋易碎、小件商品单独包装

6、操作收银机确认总计金额礼貌告之顾客

7、确认付款方式当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认

8、利用验钞器对货币进行严格检验如发现假币应礼貌要求顾客更换

9、作收银机输入所付金额打开钱箱按提示清点所找金额

10、当面点清所找金额并唱付确认

11、打印出交易小票交与顾客

9.西餐厅收银员工作流程 篇九

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类，按规定如实正确填写“费用报销单”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、报销程序。

经办人填写“费用报销单”--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

采购及供货管理制度

一、采购程序

1、需要零星物品购置时，应由库管填写申购单→店长签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购负责，财务会计协助；

2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。

四、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长协助。如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。

借款制度

为了加速餐厅流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款

支票、发票、印鉴管理制度

一、支票管理

1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

2、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

3、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理

1.出纳应建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。(1)财务专用章由财务会计保管。(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

现金管理制度

1、使用现金结算范围。(1)员工工资、津贴。

(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。(3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。(4)出差人员必须随身携带的差旅费。(5)结算起点(1000元)以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“入库单”，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，第二联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

盘点制度

为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

(2)监点人：由各部负责人担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

10.餐厅收银员工作流程及服务导语 篇十

1、餐前准备

①：负责展台酒水的清点、产品价格核对，并在酒水日报表上签字；

②：与接待共同负责接待区域及收银台的立体空间的卫生整理；

③：负责收银设备的检查维护、电量补充及调试工作，检查收银用具是否齐全和领用；

④：清理前一天营业报表，并按照规定填写《营业日报表》及相关统计类工作；

⑤：负责营业期间订餐电话的接听，并做好书面记录。

2、餐中服务及导语（兼接待）

①：中午11：30，晚上17：30前必须进入营业状态，并按要求站台；

②：（顾客进门时）：“中午好/晚上好！请问几位？

③：到达就餐区域，主动为客拉座椅，等顾客落座后第一时间提醒：“先生/小姐，请保管好你的随身物品”，“祝您们用餐愉快！”，并同服务员作简单交接。

④：结帐：

提示会员卡：“请问有**卡吗？”——（如果服务员不在时）

唱收唱付：“一共消费××元！”；“收您××元！”；“找您××元，谢谢！”

⑤：（顾客消费后出门时）送客：“谢谢光临，请慢走！”

备注：

＊在客人的消费结算过程中，应保持微笑，使用文明导语，把最优质的服务状态呈现给消费者；

＊妥善保管好营业现金、发票等各类票据，按公司规定的标准对营业款按时投放；具有识别钱币真伪的能力。如本人因工作失误而造成的经济损失一律由本人全额赔偿；

＊协助接待做好营业期间的顾客就餐安排和侯座安排；

＊遇到顾客主动要求优惠时（除有贵宾卡外），必须经上级同意后方可进行折扣处理，如遇疑难事务，应耐心向顾客解释或向上级请示，任何时候不得和顾客发生争吵。

3、收尾工作

①：清点备用金、上缴营业款，清理单据、对帐单，对酒水进行盘点并在上面签字；

②：做好收银机的检查和充电工作；

③：做好其他统计类工作（发票、饮料赠送、销售统计等）；

④：做好收银台的卫生，物品摆放规范，清理现场垃圾；

⑤：完成值班管理人员交代的其他工作任务，待检查合格后方可下班。

特别提示：

①接听电话：“您好，××店！”；

②任何时间、地点，员工接触顾客/上级时点头示意：“中午好/晚上好！”；

④带引号部分为服务导语，对客服务时必须使用普通话表达，音量适中（未讲普通话者处罚：1分/句）；

⑤以上工作流程未做到者：服务导语5分/句处罚，服务程序漏项处罚10分/项；黑体部分20分/项；

11.收银员工作规范 篇十一

一、收银员的岗位职责

1、严格执行顾客服务的原则和个人着装标准；

2、负责在营业前整理收银区域内的环境卫生；

3、营业期间负责快速准确收银，礼貌接待顾客；

4、接受顾客的咨询与投诉；

5、完成店长交办的各项工作；

6、交班或营业结束将营业款项上交收银组长处，完成款项交接手续；

7、积极主动与店长进行沟通、反馈意见；

8、遵守收银岗位的各项规章、制度、标准, 结果第一、理由第二；

9、促销活动的熟知与推广

二、收银员的任职要求

1、具有优良的思想品质；

2、具有灵活的应对能力；

3、具有良好的气质、形象以及真诚耐心的服务态度；

4、具有敬业爱岗的工作热情和吃苦耐劳的工作精神。

三、收银员在营业前的要求：

1、自检仪容仪表；

2、早会礼仪训练：要求（1）目光与对面人员接触；（2）面部表情柔和、微笑；

（3）声音清晰、洪亮；

3、早会内容的熟知及传达；

4、擦拭包装台和收银机电源线处；

5、开机并查取备用金；

6、检验收银机,内容包括：日期是否正确，机内的程式设定和各项统计数值是否正确，打印纸装置是否正确，收银机的键盘是否能够使用，消磁设备是否正常等；

7、熟悉并确认当日的特价品、变价商品、促销活动以及重要商品信息；

8、清洁整理收银作业区，包括：包装台、收银机、抽屉、购物袋、打印纸、收银台四周环境；

9、整理补充必备物品，包括：购物袋，必要的记录本便条纸及笔，干净抹布、沾水盒，打印纸、色带、钱箱抽屉，“暂停结帐”牌，换取零用金等。

四、为顾客做商品入袋服务，必须遵守下列原则：

1、选择合适尺寸的购物袋；

2、不同属性的商品必须分开入袋，例如：生鲜与干货类，食品与化学用品，生食与熟食以及服装、贴身衣物的单独包装等；

3、按照入袋程序放置商品：重硬物置袋底，正方形和长方形的商品入在袋子的两侧，做为支架，瓶装及罐装的商品放在中间，易碎品与较轻的商品放在上方；

4、容易溢出或味道较为强烈的商品应单独包装；

5、确定附有盖子的商品都已经扭紧；

6、商品不能高过袋口，避免顾客不方便提拿；

7、入袋时应将不同顾客的商品分别清楚；

8、提醒顾客带走所有包装好的购物袋，避免遗忘在收银台。

五、收银员服务规范

服务态度是对顾客的思想情感及其行为举止的综合表现，包括对顾客的主动热情程度，敬重礼貌程度；服务态度是衡量服务质量的重要标准和内容。

1、服务的八字方针是：“主动、热情、耐心、周到。”

2、十字文明用语：“您、请、对不起、没关系、谢谢。”

3、礼貌动作：A、面带微笑,目光与顾客接触B、双手接钱，双手将找零金呈扇形连同小票一并给顾客C、一手提购物袋，一手托购物袋底部给顾客D、标准的手势；

4、礼貌用语：运用收银规范用语

六、收银员礼仪规范

1、化妆服饰

（1）女员上班必须化淡妆，口红眉毛需涂抹得体，不得浓妆艳抹；（2）指甲须短而干净，不得留长指甲，涂指甲油；（3）工作时间不得配戴框架眼镜；

（4）可戴钉状耳环一对，一枚无嵌物戒指，一条简洁项链；（5）制服需清洁，整齐、统一，发现破损应及时修补；

（6）工装拉链必须拉上，长袖衬衣需扣紧袖口，衬衣下摆应扎放在裤裙内，着长裤时要用皮带；着裙装时，应穿长袜，长袜不得短于裙子的下摆，并一律为肉色，衬衣钮扣必须扣好。

（7）胸卡填写的内容需规范齐全，外套和内芯无破损，污渍；

（8）胸卡一律佩带于统一位置，正面向外，不得配带无照片或经涂改的胸卡；（9）不得穿拖鞋、雨鞋上岗；

2、头发：

（1）保持头发清洁整齐，经常洗头剪发；

（2）头发不可遮及眉毛，发型不得过于夸张，怪异，不得将头发染成黑色以外其他任何颜色；

（3）得体，过肩长发必须束扎盘结，头饰造型不得过于夸张；

3、站姿：要求头端目正，下颌微收，双肩平正并稍向后张，右手放在左手上，虎口交叉相握，自然垂直放于体后，挺胸，收腹，提臀；双膝尽量靠拢，脚尖呈30度张开，脚跟并拢，身体重心自两脚垂直向下，全身重量均匀分布于双脚，不集中在脚跟或脚尖，身体与款台保持一拳的距离。

4、手势：A、指引手势：五指并拢，掌心朝上，手臂以肘关节为轴，自然从体前上扬，并向所指方向伸直（手臂伸直后应比肩底），同时上身前倾，头偏向指示方向并以目光示意；

B、交谈手势：与人交谈使用手势时，动作不宜过大，手势不宜过多，不要用拇指指向自己（应用手掌轻按左胸），不要击掌或拍腿，更不可手舞足蹈。

5、微笑：（1）甜美：微笑要温和友好，自然亲切，恰到好处，给人以愉快，舒

适，友好的感觉；

（2）真诚：微笑要发自内心，是内心喜悦，真实的流露，始终如一。

每位员工在任何时候，任何场合，对任何人都应微笑相待。练习时要培养敬业爱岗，乐业的思想，同时加强心理素质的锻炼。

七、收银员的行为规范

1、八不准（1）不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

（2）不准在当班时擅自离岗、停台；（3）不准在款台内看书，看报；

（4）不准以点款、结帐为借口，拒收和冷漠顾客；

（5）不准在款台内会客，吃东西，喝饮料，将水杯放在款台上；（6）不准踢，蹬，翘，靠，坐收银台；

（7）不准未到下班时间私自关闭款台或拒收；（8）不准出现与顾客争吵辱骂，殴打现象；

2、行为规范：

（1）必须按规定整齐着装；发型统一规范，淡妆上岗，站姿端正；

（2）必须使用礼貌用语和唱收唱付；

（3）必须保持款台干净整齐，爱护收银设施；（4）遵守公司的财务制度和考勤制度；

（5）当班时，不得无故离台，如有事离台必须告知相邻收银员，摆好暂停牌，；（6）对所有结帐商品进行清点，保证所扫商品价格相符，每一件商品输入电脑；

做好商品的消磁工作；

（7）当班时不得将私人的钱、物带进工作场所；

（8）不可任意打开收银机钱箱，查看数字或清点营业款；（9）不可为亲朋好友结帐；（10）必须保持帐款一致；

（11）不得擅自挪用备用金及营业款项；（12）严格执行“八不准”。

八、收银员的卫生制度规范：

1、早上未开机前先用抹布把电源线处擦拭干净，并整理抽屉；

2、前头柜商品卫生及款台区域卫生中午换班吃饭前打扫干净；

3、随时保持款台及地面卫生；

4、晚上结束营业后需把钱箱擦拭干净；

12.收银员岗位工作流程 篇十二

收银岗位是一个与顾客面对面接触的重要窗口，确定收银员的职责，统一和规范收银员的操作可以让顾客更多了解我们的专业化服务，同时也在顾客心目中树立起我们良好的服务形象。

一、工作要求

1.收银员仪容仪表要整洁、大方、注意仪态和文明礼貌用语，对顾客礼貌尊重、公平对待做好微笑服务

2.对产品价格熟悉，收银、打包动作“快”而“准确”

3.熟悉各种包装盒、包装袋的用途、包装量及各种产品的价格，能熟练打包，做到打包、收银一致，不能多收或少收顾客钱

4.对于会员卡、新产品和促销活动做好建议、推广提高客单价。

5.随时注意添加各种包材用量，保持收银台物料和台面清洁卫生，方便顾客摆放选购的食品

二、工作标准

1.建议销售时间不超过10秒，顾客买单时间不超过60秒 2.打包时可征求顾客意见，以顾客意见为准则

3.现烘面包先用面包套袋装好包装产品和未包装产品不可装于同一个袋内，要分开装，打包时尽量保持面包的原状

4.打包的顺序标准：礼盒或承受重量大的包装产品置于打包袋的最底部（如:果酱、果汁真空包装产品），现烘包、西点盒置于上边

5.生日蛋糕按寸数选取相应寸数的蛋糕盒包装,结头处于蛋糕盒的中心处，每个生日蛋糕配切刀一把、蜡烛一套，餐盘按蛋糕寸数配以相应套数，如6寸配1套，8寸配2套，10寸配3套，依此类推，若顾客特别要求加多时，在要求合理的情况下可尽量满足顾客

6.收到100元大票及时放入大票钱箱，50元钞票不能超过6张存放在钱箱内，收到大钞必须要当着顾客的面用验钞机辨别，假钞或不能辨别的钞票要委婉拒。

7.收银时要对顾客说到“二个请字和三唱三谢”，收银时声音要宏亮、清晰

8.各种券的回收需确认是否有效(包括是否有加盖公司印章、有防伪标志、使用有效期等)，兑换后要撕下左上角，按提货金额输入收款机 9.严禁任何人员挪用收银钱箱内钞票

三、工作流程(一)、岗位前

1.按照标准洗手，检查手部有无外伤，指甲是否过长，是否有戴戒指、手链等饰物，注意仪容仪表的整洁、精神饱满

2.检查收款机、验钞机、音响等设备是否能正常工作 3.检查打包用品和各种收银单据是否齐全、充足 4.准备零用金，保证各种散钱充足够用 5.对面包夹、盘进行清洁并摆放于指定位置

6.准备足够用量的各种包装盒和包装袋，放置时注意将公司标志面向顾客(二)、岗位中 工作流程：

欢迎顾客 打包及建议销售 收取银钱 欢送顾客

欢迎顾客：

A.当顾客走进店内时，应目视顾客，热情亲切地道声“您好，欢迎光临YVI！”

对于选购面包的顾客要伸手示意他/她到自选区，并礼貌询问：“先生/女士，您需要买点什么，请随便选购” 打包及建议销售：

A.按照打包要求包装，当顾客面点清产品，避免遗漏

B.打包时对收银台摆放的推荐产品、饮品向顾客作二次推销，更有效地做好我们的建议销售工作提高销售。

C.可以用较短的时间向顾客了解一下公司新产品推广的成功率，对于顾客提出宝贵意见后我们要表示感谢

D.打包完毕后应礼貌地双手将产品递给顾客，并宏亮、清晰地向顾客唱价。收取银钱：

A.当顾客付钱时注意提醒顾客有无公司会员卡，对于无会员卡的要向顾客大力的推荐，同时要告知顾客，“谢谢，您消费××元”（唱价）

B.接钱时收银员要身体微躬，双手接过，点清金额后要大声重复“谢谢，收您××元，请稍等！”（唱收）

C.向顾客找赎时要双手将钱递给顾客（注意不要让钞票滑落，不允许直接放在台面上）同时也要道声“谢谢，找您××元”（唱找）欢送顾客：

A.当找完钱给顾客时，要礼貌道声“请慢走，欢迎下次光临！”

B.对于购物比较多的顾客要示意其它同事帮忙推开门帘，让顾客购物最后一刻也能感受到我们的服务

C.注意提醒顾客有没有什么东西遗漏

(三)、注意事项：

1.对于需冷藏保存的产品要提醒顾客放进冰箱存放，对于某些产品可以用不同方法食用的也可向顾客说明。

2.包装时要保持美观，小心不要损坏产品和包装 3.提醒顾客有无公司优惠券、会员卡使用 4.收款钱箱要随手关闭，注意财物的妥善保管 5.现金要分类摆放好，方便找赎

6.在交接班时，涉及到营业额处理方面，收银员要陪同相关值班人员在后场一起清点自己所操作收银机内营业款，经确认无误后到前台做收银清点。

四、第二职责

1．辅助咖啡岗位做好饮品销售。

2．留意货架、西点柜、中导柜内产品存量，协助提醒各岗位人员补充上货 3．注意外场、休闲区卫生及室内灯光、音乐、空调效果及时做出调整。

4．注意顾客财物安全并留意店内人员动态，留意门店外围的清洁和顾客车辆的安全停放