差旅调研报告

2024-08-05

差旅调研报告（10篇）

1.差旅调研报告篇一

为贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严肃财政纪律，进一步规范差旅费管理，近日，璜山镇中心卫生院对20××年以来差旅费管理规定执行情况开展了自查。

一、在制度建设及出差纪律执行方面。璜山卫生院严格按照差旅费管理规定，建立差旅费内控制度、出差审批制度。不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;不存在以出差名义和方式变相旅游;不存在弄虚作假，虚报冒领差旅费等现象。

二、在支出标准执行方面。城市间交通费、住宿费、伙食补费和公杂费严格按文件要求报销;出差人员按规定等级乘坐交通工具，超支部分一律自负。不存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况;不存在擅自扩大伙食、公杂费报销范围等情况。

三、在审批和报销管理方面。该院制定了《璜山镇中心卫生院出差审批制度》等，所有差旅活动按规定履行事前审批;差旅费报销时出差审批单、车票、住宿费发票等凭证合规、完整，不存在报销规定以外票据;不存在无住宿发票报销又报销伙食补助和公杂费;超标准、超范围开支一律由出差人员自行承担。

从自查自纠情况来看，璜山镇中心卫生院差旅费管理规定执行情况良好。今后，该院将进一步完善差旅费报销制度，预防各种违法违纪违规行为的发生，扎实推进各项财经纪律执行工作再上一个新台阶。

2.差旅调研报告篇二

容

我乡按照安财行〔2019〕270号文件的安排，并结合我乡实际，及时认真地对2018的“三公”经费和差旅费、会议费的执行情况进行了自查自纠工作，现将有关情况报告于下：

乡党委、政府领导高度重视，积极配合，成立了以乡长刘强为组长，以乡党政办主任、财政所所长及相关人员为成员的自查自纠工作小组。切实认真开展了我乡2018的“三公”经费和差旅费、会议费的管理及使用情况的自查自纠工作。按照“中央八项规定”和省市

3.差旅英文篇三

1.Expense account：费用帐户/报销单。出差期间的路费、食宿费等，各种费用的收据要妥善保管，存档和归类，以备以后报销。

2.Company credit：公司信贷。规定信用贷款的最高限额，并延伸至满足公司员工所有公务旅行相关的费用。包括酒店、航空公司、汽车租赁公司、饭店和俱乐部会员资格等。

3.Per diem rates：每日定额。公司对员工公务旅行每日花费的定额标准，包括酒店费用和餐饮费用等。

4.Cash advance：预支费用。公司在员工公务旅行前预支一定数额的旅行费用。

5.Itinerary：旅程表。旅程表通常显示雇员到达和离开目的地的时间，酒店停留时间，会谈和预约等详细情况。

6.Receipt：收据。对于开销的正式书面证明。通常是惟一被认可的花销凭据。员工必须要拿它报销。包括通行费用，餐饮费用，出租车费，停车费和酒店消费等。

7.Corporate card：公司信用卡。是一种仅用于员工商务开销时使用的信用卡。在绝大多数情况下用来支付差旅费。但也有一些情况下，办公人员也用其支付既定限额内的办公费用。

8.OCS：由公司支付的其他业务活动。员工在公司之外代表公司所从事的所有活动, 不但包括实际费用，还包括其他项目，如保险费用。

9.Frequent flyer miles：航空积分里程。由于经常使用某一航空公司或航空联合集团的服务而获得的积分奖励。它通常是以总的飞行里程来计算的。这些里程可以折成免费机票和礼物。

10.Living out of a suitcase：旅行包生活。长时间在旅途中而不在家中，在旅行包中带上所有的日常必需品，而不能享受家的舒适。

11.Perks：额外津贴。根据在公司中职位高低而享有的不同额外津贴。在公司中职位越高津贴越多。额外津贴包括乡间俱乐部会员费, 公司用车费, 住房补贴, 利润分红, 股票期权和更高的旅行津贴。

4.差旅补助标准篇四

一、目的

为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。

二、适用范围

本办法适用全体员工国内出差（出差主要指拜访客户，上门服务，国内参展等）。

三、国内出差

1.同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限呈请核准。

2.“国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。

3.同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费（膳食费）、住宿费报支标准依以下规定办理：

（1）国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。搭乘火车一般同仁标准如下： 1-3 小时以内一般以高铁为主 4-10 小时以内一般以硬座为主 10-18 小时以内一般以硬卧为主（2）出差餐饮补贴标准为：

部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天（3）住宿费报支标准按实据报支（同性2人同行要住一间）

部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天

（4）出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴；12：00后返回出发地的当日可全额补贴；否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。

经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。

出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报支日支费。

为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。

（5）出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含交通费，住宿费及日支费不得报支。

（6）出差期间因疾病或意外事故及不可抗力的因素阻滞，经提出确实证明呈报总经理核准。

四，本办法经呈总经理后公告实施，修订时亦同。

5.为加强差旅费用管理篇五

为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合公司实际情况，特制定本办法。员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。交通费暂时自行担负，在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予补助。员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，填写“差旅费”报销单附有正式发票，不符合规定的票据财务不予报销。差旅费”报销单由总经理审批后，交由财务部报销。财务部要加强原始凭证的审核：(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

2017年5月6日

6.差旅费报销标准篇六

一、出差乘坐交通工具标准：

级

别

普通火车

动车

轮

船

飞

机

6小时内

超过6小时

公司高管

硬卧

软卧

一等座

二等舱

普通舱

部门经理级（含副职）

硬座

硬卧

二等座

三等舱

普通舱

其他员工

硬座

硬卧

二等座

三等舱

特批

注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；

1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。

2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。

二、住宿费与伙食费报销

1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。

（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：

职务级别

分类地区报销限额

一类地区

二类地区

三类地区

港澳台

公司高管

350

300

250

600

部门经理级（含副职）

300

250

170

500

其他人员

250

180

140

400

（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）

职务级别

分类地区报销限额

一类地区

二类地区

三类地区

港澳台

公司高管

150

120

200

部门经理级（含副职）

120

160

其他人员

120

注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；

2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。

7.差旅费报销制度篇七

1、适用范围

本规定适用于因公出差的所有在职员工

2、住宿费核报规定

（一）地区分类

1、特类地区

上海、北京、广州、深圳

2、一类地区华东区华南区中南区西南区

福州、杭州、宁波、温州、合肥厦门、海口、珠海、汕头郑州、武汉、长沙昆明、成都、重庆东北区华北区西北区江苏区

沈阳、哈尔滨、大连天津、青岛、济南乌鲁木齐、西安

南京、无锡、常州、苏州

3、二类地区：上述以外地区为二类地区。

4、上述特类和一类地区是指特定城市，不包括其所辖地的其它城市和郊县。

（二）住宿费最高标准职级

地区分类标准（元/天、人）

特类一类二类 A级

按实报销按实报销按实报销 B级 300 260 220 C级 200 160 140 注：A、B、C级分别对应的职级 A级--董事长、总经理

B级--董事、副总经理、财务总监、技术总监 C级--除A、B级所对应职级以外所有职级的员工

（三）报销规定

1、住宿费必须凭正规住宿发票报销，住宿费发票中应将各项内容填制齐全，不得有与住宿无关的费用支出。定额票必须加盖旅馆业公章，不得用餐饮票代替。

2、同性别员工因公一起出差的，两个人必须同住一个房间，住宿标准不得超过其中高职级员工一个人的住宿标准，特殊情况需分开或超标准住宿的，报销时由分管副总和财务总监在发票上会签方可报销。

三、交通费核报规定

（一）交通工具乘坐标准职级飞机火车汽车

商务仓普通仓软卧硬卧

硬座及非空调车软座卧铺普通

A级 √ √ √ √ √ √ √

B级

必要

非空调车软卧 √ √ √ √

C级

经批准经批准 √ √ 经批准 √

注：A、B、C级分别对应的职级 A级--董事长、总经理

B级--董事、副总经理、财务总监、技术总监 C级--除A、B级所对应职级以外所有职级的员工

（二）说明：

1、公司副总、财务总监等出差乘坐飞机的必要条件是，从出发地到目的地间的里程在500公里以上，并且乘坐火车或汽车的时间超过10小时。

2、不分职级，乘坐火车卧铺的必要条件是，白天乘车时间5小时以上，夜晚乘车3小时以上。

3、乘坐火车时，如果可以乘坐卧铺而乘坐硬座的，按不同种类车型的硬座票价的一定比例给予补贴，具体标准是：带“T”的车次，补贴票面金额的50%；带“K”的车次，补贴票面金额的60%；普通车型的，补贴票面金额的70%。

4、出差的出发地和目的地之间有直达快速列车的，无论职级均可乘坐卧铺车。即带“Z”的车次，但需分管领导同意。

（三）市内交通费标准职级标准 A级

按实报销 B级

特类、一类地区（35元/天）二类地区（30元/天）备注

特殊情况报公司领导批准后按实报销。注：A、B级分别对应的职级

A级--董事长、总经理、副总经理、总监

B级--除A级所对应职级以外所有职级的员工

四、出差伙食补贴职级

特类、一类地区二类地区 A级按实报销 B级 80元/天

（早、晚20元，中午40元）60元/天

（早、晚15元，中午30元）

注：A、B级分别对应的职级

A级--董事长、总经理、副总经理、总监 B级--除A、B之外的所有员工说明：

1、出差伙食补贴按实际出差天数定额补给。

2、参加公司或外部组织的各种会议并交纳会务费（含餐费的），会议期间不再享有伙食补贴，往返路程时间及非会议时间正常享有。

3、伙食补贴的发放标准按出差目的地的标准执行。

4、出差期间发生（合理情况下）招待费用或赠送礼品费用，200元以上的要请示公司领导并报办公室备案。

5、连云港市三区四县出差，市内交通费按实际费用报销，餐费补助标准15元/餐/人。

五、报销规范

1、出差返回后必须在3个工作日内进行报销。差旅费报销单相关内容应填写齐全，如日期、部门、姓名、出差人数、事由、起止日期和路程等，一次出差去多个地方要分开详细填写。

2、按报销补贴标准详细填写差旅费报销单背面的出差补助明细表（出差补助明细表主要有四栏，分别为出差伙食补助、市内交通补助）和借款情况。差旅费报销单正面的出差补贴一栏由会计审核后填写。

3、差旅费报销单的原始票据要求粘贴平整、规范。不得用回形针或大头针别在报销单后面；如果票据比较多的，要用废纸做底面，以防粘贴不牢造成票据丢失。

4、出差期间取得的住宿费发票，要在发票上注明实际住宿的天数；以便于工作人员审核。交通费原则上要求是电脑票，定额票必须注明日期和起止地。

5、如果发现有虚报车费、重复报销差旅费、虚领出差补助等违规行为，经核实后，对可以量化的虚报金额，处以5倍以上8倍以下的罚款；对不能量化的，按性质和程度不同，处以通报、减薪、降职、待岗和劝退等处罚。

六、以上规定解释权归综合办公室，自二O一三年四月一日起执行。

江苏宜尔杉集团有限公司

8.差旅费报销制度篇八

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费(www.)。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法

①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。

③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助办法

①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。

②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

9.差旅费管理办法篇九

第一条为加强和规范全镇教体系统差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及县财政局【2014】36号文件，结合我镇教育实际，制定本办法。

第二条差旅费是指全镇在职职工临时到本镇各学校、其它乡镇、本县中心城区及以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条各学校应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，到办公室登记审核备案，由办公室统一安排，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章住宿费

第四条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆发生的房租费用。

第五条工作人员在本县境内出差，原则上不安排住宿。但确因工作需要住宿的，经单位领导批准，住宿费标准每间每天最高不超过100元。

省内（本县以外）地区出差，按照省财政厅统一发布的相关地区住宿费限额标准执行。

省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行。

第三章伙食补助费

第六条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第七条伙食补助费按照出差实际天数计算。本镇内出发原则上不在出发单位就餐，不发伙食补助。确需在外就餐的，须经单位主要负责人批准方可发伙食补助。本县境内，镇以外出发，半天的，不发伙食补助费，超过半天，确需在外就餐，伙食补助费根据出差就餐需要，按照每人早餐10元、中餐20元、晚餐20元标准执行。

省内（本县外）伙食补助费按照出差实际天数计算按照每人早餐20元、中餐40元、晚餐40元标准执行。

省外伙食补助费按照出差实际天数计算，出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。

第八条出差人员应当自行用餐。凡由单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明，接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。

第四章交通费

第九条交通费是指工作人员因公出差期间发生的交通费用。出差人出发前，先到办公室领取并填写《公务出差审批单》，办公室登记后，由科室负责人、分管领导审批。

第十条市内交通费按照出差实际天数和实际发生的交通费用计算，但每人每天最多不能超过80元。县内交通费按照出差实际天数和实际发生的交通费用计算，但每人每天最多不超过30元。市县出发原则上乘坐公交车和长途客车，如遇特殊情况确需租车的，需经单位主要领导批准，但租车费用不得超过县财政局规定市县出发每人每天的交通包干费用标准。出差人利用上下班时顺便到县相关单位捎带材料、办理事项或家住县城需交材料早走的职工，不另加差旅费。市外出发按省财政厅和财政部规定标准执行。

第十一条镇内出发交通费。单位工作人员到各学校出发，尽量用公务车；如用职工私家车，由办公室统一安排，合理调配出发人数和车次，尽量统筹安排集中出发或顺路出发，严格控制单人单项工作出发，进行审批登记后，按车次实际里程每公里1元计算交通费，到镇驻地学校（沂源三中、幼儿园）出发没有交通费。学校可根据实际情况参照单位办法执行。

第五章报销管理

第十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第十三条出差人出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供车票、住宿费、公务出差审批单等凭证。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，伙食补助费和交通费按规定报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返县区的按规定报销交通费、伙食补助费。乘坐本单位公务用车出差的，不得报销交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支费用不予报销。

第二条监督管理

第十四条各单位要加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，实行出差审批登记制度，出差结束后，出差人在半月内整理并填写好相关票据，经办公室核对审查后，经办人、办公室主任、所在科室负责人、分管校（园）长分别进行审核把关签字，最后经主要负责人签字后方可报销。确保票据来源合法，内容真实完整、合规。

第十五条单位对各学校差旅费管理和使用情况进行监督检查，主要内容包括：

（一）单位出差审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续。

第二章差旅费开支范围和开支标准是否符合规定。第三章差旅费报销是否符合规定。

第四章差旅费管理和使用的其他情况。

第十六条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的的责任：

（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的

（二）虚报冒领差旅费的

（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的

（四）不按规定报销差旅费的

（五）转嫁差旅费的

10.差旅费补助标准篇十

**************关于出差补助标准的规定

根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

三、外区经理、ka经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：

1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。2010年3月12日

篇二：企业出差补助规定

企业出差补助规定

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。

第四章交通费规定

第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车d字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第七章差旅费填写规定

第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到x月x日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十八条在出差和返程途中乘坐

卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。

第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

第二十九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

第三十一条出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天，第三十二条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。

第三十三条当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算；到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算；返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。

二、其他因公出差管理

第一条特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。

第二条极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。

第三条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第四条连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。本办法自发布之日起执行。

第五条以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。

第六条差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。篇三：员工出差差旅补助管理规定

xxxxxxx有限公司员工差旅补助管理规定

目的：为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。

范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等（不含公司统一安排的带薪培训）规定内容：

一、出差流程规定：1、2、3、4、5、员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。

获部门经理（主管）批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。

出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。

必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准后交至财务处报销。

6、财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。

7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。

二、补助标准规定：

1、住宿费： 1)报销标准 2)住宿规定：

a、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。

b、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销；未取得相应住宿发票的不予报销。

c、同性出差时，如无特殊原因，应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。无批准擅自分开入住，则不予报销。

d、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话，在退房时必须打出电话详单，报销时自行勾除私话。

e、员工短途出差，无住宿补助。

2、交通费：

1）报销标准：采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。2）报销规定： a、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。

b、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。c、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位；没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。

d、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。e、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。

3、膳食费： 1）补助标准： 2）报销规定：

a、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。

b、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。c、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。

4、综合补助： 1）补助标准： 2）补助规定：

a、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。b、员工短途出差，不享有综合补助。c、业务人员不享有综合补助。

三、其他规定

1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。

3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。

4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以处罚。

5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。