办公物资采购管理规定

办公物资采购管理规定（共15篇）

1.办公物资采购管理规定 篇一

办公用品采购管理规定

一、总则

1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。

二、权责

1、办公用品由行政人事部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2、行政人事助理具体负责办公用品的采购和日常管理；

3、行政人事部经理负责对办公用品的采购流程以及价格等情况进行严格审核；

4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

三、申购

1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每月25日前提报下一月办公用品领用计划报行政人事助理；

2、行政人事助理依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

3、行政人事助理填写《办公用品申购表》，报行政人事部经理审批后实施采购；

4、对于大宗办公用品，由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。

四、核销

1、采购物资时，行政人事助理必须向供应商索取正规发票，如供应商未能开具发票的，可自行准备相应符合财务规定发票，经行政人事经理审核后作为报销凭证；

2、物资采购完毕后填写《费用报销单》，经行政人事部经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政人事助理按照《办公用品领用单》发放办公用品；

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政人事助理统一调换或回收；

3、员工离职时，须与行政人事助理办理办公用品交接手续，由行政人事助理在离职结算单上签字确认，除消耗品外，其余未归还部分，按实际购买价格予以扣除。

六、登记和管理

1、行政人事助理须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2、财务部须会同行政人事助理定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、本规定自发布之日起执行。

中国利民集团股份有限公司

2016年11月11日

2.办公物资采购管理规定 篇二

一、传统办公用品采购与发放流程中存在的问题

在对办公用品采购与发放流程管理制度进行探究之前, 我们首先要对现行的办公用品采购与发放流程管理制度进行探究。从现行的办公用品采购与发放流程管理模式来看, 企业办公用品的采购与发放管理过程中, 还存在着以下几个方面的问题, 首先, 在办公用品的采购与发放过程中, 一些企业长期沿袭以纸质审批为主的管理方式, 这就使得企业办公用品管理部门的主管领导和企业高层管理人员无法对办公用品的使用情况进行实时掌握, 这就会对企业办公用品管理效率的提升带来不利影响。第二, 在办公用品的采购与发放过程中, 办公用品的出入库和发放工作都是通过手工方式完成的。办公用品的出入库需要进行手工核算, 这就让办公用品管理工作呈现出任务量大、查询统计相对困难的问题。除此以外, 在进行手工核算的过程中, 办公用品管理人员的工作调动可能会导致办公用品台账丢失的问题, 这就为办公物品流失问题的产生埋下了伏笔。第三, 在企业办公用品的采购过程中, 企业办公用品采购计划性不强、虚报办公用品价格、节俭意识淡薄、赊账购买等问题也成为了企业办公用品采购过程中需要解决的问题。

二、办公用品采购与发放流程的管理措施

(一) 在企业办公用品采购过程中建立定点采购制度。定点采购制度是一些政府机关针对办公用品采买过程中可能出现的舞弊现象而采取的对办公用品采购进行规范的制度。针对企业办公用品管理中存在的问题。在企业的办公用品采购过程中, 定点采购的方式也是对办公用品采买流程进行规范的有效措施。在对这一措施进行应用的过程中, 企业可以通过招标的方式, 通过对参与竞标的供应商的资金规模、经营业绩、供货能力和服务承诺等多种因素进行综合考虑的方式, 对定点供应商进行确定, 通过这种方式的运用, 企业可以通过办公用品集中采购的方式获得一些最优价格, 这就可以在一定程度上起到节约企业管理成本的作用。

(二) 构建信息化的办公用品采购发放流程。通过前文的论述, 我们可以发现, 定点采购制度是对企业办公用品采购工作进行规范化的有效措施。随着计算机技术的发展, 在办公用品采购发放流程的构建过程中, 企业可以通过构建信息化的办公用品采购发放流程的方式, 办公用品管理中存在的一些问题进行解决。在构建办公用品采购发放流程的过程中, 华能安源电厂构建了一套较为完整的信息化办公用品采购发放管理流程。通过对该公司的信息化办公用品采购发放管理流程进行分析, 我们可以发现, 该公司的信息化办公用品采购发放管理流程主要由办公用品申请管理流程, 办公用品审批管理流程、办公用品管理流程、办公用品库存管理流程和系统管理流程等多个流程组成。在系统分析领域, 该系统定义了申请人、审批人、办公用品管理员和系统管理4个角色。其中, 办公用品申请管理流程主要用办公用品采购申领流程、领用申领流程、发放申领流程和年度领用定额申请流程等多个部分组成。例如, 在办公用品采购申领流程的应用过程中, 办公用品的申领人首先要在系统中通过新增采供申请单和采购申请明细单的环节, 生成电子申请单和电子采购申请明细单。在确认无误以后, 申领人要在系统中对电子申请单和电子采购申请明细单进行保存, 申领人在系统中提交申请单和明细单以后, 审批人就可以通过计算机系统的应用, 在管理系统中生成审批任务单。在审批环节, 审批人利用电子系统同意采购申请以后, 电子管理系统会在对相关信息进行保存以后完成采购申领单的审批。在采购申请未被同意的情况下, 系统会将电子申请单重新退到申领人手中, 申领人就可根据审批人意见, 对采购清单进行修改, 对电子采购清单进行重新提交, 也可以在系统中结束本次采购申请。在领用办公用品的过程中, 申请人在电子管理系统中首先要通过新增或修改申领单和领用申请明细单的方式, 在系统中生成办公用品电子领用申请单和电子领用申请明细单。在确认无误以后, 申领人要在系统中对电子领用申请单和电子领用申请明细单进行保存。在申领人完成电子领用申领单和电子领用申领明细单以后, 审批人可以让计算机系统根据申领人提交的信息自动生成任务审批单。在审批环节, 电子领用审批明细单信息化审批流程也与采购流程的审批过程相似, 在电子申领清单未被批准的情况下, 申领人可以在对申领单和申领明细进行修改以后进行重新提交, 也可以在申领批准未被批准的情况下, 在系统中取消本次申领。可以说这种电子手段的运用, 对办公用品的管理效率的提升起到了促进作用。

三、结语

办公用品的采购与发放问题是企业成本管理中面临的一项重要问题, 信息化管理模式的构建, 是促进办公用品管理效率提升的有效措施。因此企业在对办公用品管理过程中, 应该从本单位实际情况入手, 对信息化的管理手段进行应用, 以实现自身管理效率的提升。

摘要：办公用品的采购与发放流程管理工作, 是企业日常管理工作中的一个重要组成部分, 本篇文章主要从传统办公用品采购发放流程中存在的问题入手, 对办公用品采购与发放流程管理制度问题进行了探究。

关键词：办公用品,采购流程,发放流程,管理制度

参考文献

[1]易洪波.华能安源电厂办公用品管理系统的研究与分析[D].云南大学, 2015.

[2]张海涛.办公用品定点采购制度的实践与思考[J].中国政府采购, 2009 (08) :53-54.

3.办公用品采购管理 篇三

办公用品采购管理规定

1．总 则

1.1 为节约办公经费开支，规范办公文具用品的购买、领用、保管管理，特制定本规定。1.2 办公文具用品由行政管理部门统一管理。2．申 购

2.1 办公文具用品由行政管理部门集中采购。如有特殊情况，报行政管理部门审核，并经公司领导批准后，允许部门自行采购。但采购完毕后要向行政管理部门报告采购物品名称、数量、金额，以便准确统计使用情况。未经批准，不得擅自采购。

2.2 行政管理部门每月25日集中采购下月所需办公用品。行政管理部门应根据办公用品库存量情况及正常消耗水平，确定订购数量。3．领 用

3.1行政管理部门应建立办公用品领用台帐。台帐应与采购入库单、领用单和实际库存量总额相符。

3.2 员工领用办公用品，要杜绝浪费，避免遗失，严禁带回家中公物私用。保证办公用品合理化使用。

3.3 办公文具用品采取定期发放制度，即每月5日和每月20日。由各部门指定一人到行政部门统一领取。如无特殊情况，其它时间不予发放。

3.4公司新入职人员的办公用品，由行政管理部门根据入职人员所在部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证入职人员的正常工作。

3.5管理品的领用须经部门负责人批准。管理品由个人负责保管，如有遗失，应由个人赔偿、自购。

3.6除正常配给的办公用品外，若还需用其它文具用品的，须经部门负责人同意，报行政管 1

杭州口袋鼠科技有限公司 理部门负责人批准后方可领用。

3.7行政管理部门为每个部门和每位员工设立“办公用品领用登记卡”，用于记载和控制办公用品的领用状况。登记卡由行政管理部门统一保管，领用人签名确认。4．保 管

4.1 办公文具必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

4.2办公室文具用品保管一定要做到卫生、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入仓库5．其 它

5.1员工离职时，应将领用的管理品退还行政管理部门入库或移交其他员工，方可办理离职手续。

4.办公室物资管理条例 篇四

为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章 物资分类

1.公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等

3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

4.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；

5.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。

第三章 办公用品物资采购

1.公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门主管同意，办公室审核，总经理审批。

2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1)定点：公司定大型超市进行物品采购。2)定时：每月月初进行物品采购。3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章 物资领用管理

1.公司根据物资分类，进行不同的领用方式：

2.低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 3.管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 4.贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用

5.实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状

第五章 公司物资借用

1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可

2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章 附则

1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

3.本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。

三、传真使用管理办法

(一)、总则：为加强公司传真使用管理，特制定本办法。(二)、使用范围

1.本办法适用于公司使用传真机的各种情况。2.使用范围包括本地、国内、国际传真。(三)、传真的接收管理

1.传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。

2.传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。

3.公司传真机应随时处地开机接由状态。(四)、传真的发送管理

1.各部门和人员发送传真，由收发员统一发送；重要文件可由当事人亲自发送。

2.传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去；因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。

3.传真原件留存行政部。(五)、附则

传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。

四、公司值班管理条例

一、总则：为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。

二、管理体制

1.员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度； 2.部门主管值班：公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。

三、管理要点和内容(一).员工值日。

1.目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务； 2.一般以工作时间为责任时间； 3.值班要点：

1).巡察办公场所保洁情况； 2).电话记录、处理、转送； 3).领导交办任务。(二).部门主管值班

1.目的：以公司业务工作为主；

2.一般以下班时间或节假日为值班时间； 3.值班要点： 1).接待下班后来客； 2).处理未完成工作；

3).处置下班后的突发、紧急事件；

4).值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容；

5).值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见；

6).值班人员要按规定准确填写值班日志。四.值班规定

1.遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员；

2.值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡；

3.在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的监管；

4.接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；

5.值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系，须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要；

6.遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误；另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。

五.接听值班电话应注意：

1.礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚；

2.使用语言文明，切忌粗声粗气；

3.对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍；

4.对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置；

5.对打听事情、咨询类担心条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答；

6.除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；

7.加大节假日值班力量，由公司部门主管带班，征求下属中同意后排定值班表，印发各有关部门和人员；

8.根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。

遵守公司考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假，请假需及时申请，通过本部门负责人，填写请假单交与人力资源部备案。

第二条：着装整齐、干净，工作日必须穿着公司配备的工作服，树立良好的公司和个人形象。

第三条：办公室内不得大声喧哗、吵闹、嬉戏等，为自己和大家营造舒适的工作环境。

第四条：严禁在办公环境下吸烟和游戏。

第五条：不准在工作区聊天，不准在工作时间做与工作无关的事情。

第六条：下班后请确认电脑、空调、饮水机、打印机电源是否关闭，门窗是否关好。

第七条：保持办公环境的卫生，垃圾需投入垃圾桶内。

第八条：工作时间内禁止在办公室内吃任何有气味的食品，比如：方便面、午饭等。

第九条：桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净、整洁。

第十条：未经部门经理同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台，文件柜等办公家具、办公设备。

第十一条：禁止利用公司电话、打印机等办公设备进行私人的用途，若有特殊原因，可向领导请示，批准后方可使用。

第十二条：无故损坏公司办公设备等，应按照原价予以赔偿公司。

第三章 工作职责

第十三条：必须参加每日的早会，高声朗读，迟到者说明原因。

第十三条：接到电话时需说“您好，这里是青林盛华科技北京公司、”电话中保持良好的语气及运用礼貌用语。

第十四条：电话中不得对客户大声说话，辱骂等，不得出现有损公司形象的用词和语句。

第十五条：销售文员在工作中必须认真、仔细的完成每日的订单，客户维护，报表统计及其他工作。

第十六条：确保在休息日中，办公室内有人值班，接听电话等，遇到国家法定节假日需及时通知客户公司休假状况并及时上报节假日期间需要发货的数量、品种等。

第十七条：在工作中，保持良好的精神状态，任何员工不得带有情绪化工作。

第十八条：客户来访时，安排好接待工作，必须做到热情、专业；需要参观生产线需经销售部领导同意方可安排。

第十九条：每月的例会，不得无故缺席，如需请假必须提前申请，做好会议记录和会议总结

第二十条：工作中同事之间应以和睦相处，团结合作、快捷高效为原则，及时解决可能存在的矛盾和问题

第四章 罚则

第二十一条：如有员工违反此规定，销售部将予以口头警告、通报批评的处理，公司将给予记过、降职降薪、辞退等处罚

第二十二条：销售文员做单发生金额、规格、数量等错误，应酌情处理与处罚。

第五章 附则

第二十三条：此规定由本部门负责解释、修订

5.公司办公用品采购管理办法 篇五

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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条 办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或

负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对无误后，在送货单上签字验收，然后将送货联

留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签

字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提

下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库

管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用

；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经

办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

6.办公物资采购管理规定 篇六

招标编号:JM2010-A006招标代理:江门市政府采购中心

采购名称:江门市财政局办公自动化设备采购项目

用途:办公自动化。主要品牌设备(服务器、笔记本电脑、台式电脑及复印机)的生产商、代理商或者经销商。

投标截止时间:2010年4月21日

投标文件地点:江门市政府采购中心。

采购代理机构名称:江门市政府采购中心

地址:江门市堤西路88号江门市人民政府行政服务中心三楼

联系人:吴振标韦雄健

电话:0750-3509003、3509007传真:0750-3509006

宜宾市劳动和社会保障局电视、打印、传真等办公设备招标采购公告

招标编号:宜采公[2010]22号,

招标代理:宜宾市政府采购中心报名截止:2010-04-20

公告标题:关于宜宾市劳动和社会保障局采购一批办公设备(电视、打印、传真)招标

采购包个数:3个包号:液晶电视包号:打印机包号:传真机包技术指标:详见招标文件

标书发售起止时间:2010年3月30日至2010年4月19日

标书发售地点:宜宾市南岸叙府路13号三楼沛政府采购中心]

投标截止日期:2010年4月20日9时40分

投标地点:宜宾市政府采购中心四楼开标室

采购单位联系人:钟建华;电话:0831-5103449

采购中心联系人:何源;电话:0831-2339369传真:0831-2339369

盟直单位一体机、台式机等办公设备招标采购公告

招标编号:XMCG2010-GK007

招标代理:锡盟财政局政府采购中心报名截止:2010-04-21

招标项目内容:办公设备:第一包笔记本39台,投影机2台。第二包一体机2台、台式机30台、复印机2台。第三包台式机52台、笔记本25台、打印机34台。(具体规格型号详见公开招标文件附件。)

报名时间及地点:即日起-2010年4月21日,锡盟财政局政府采购中心采购科(内蒙古锡林浩特市开发区锡盟财政局楼内719室)

本项目开标时间:2010年4月22日上午9时30分(北京时间)

开标地点:锡盟财政局政府采购中心220开标会议室

集中采购机构:锡盟财政局政府采购中心

地址:内蒙古锡林浩特市开发区经济服务中心综合楼

联系人:陈文平0479-8225600褚文华0479-8231721

莆田市荔城区荔隆置业有限公司激光普通纸传真机等招标采购公告

招标编号:PTST20100309

招标代理:莆田市四通招标代理有限公司

报名截止:2010-04-23招标项目:办公设备采购

采购包:复印机2台/激光普通纸传真机3台/激光打印机6台/电脑30台

招标报名时间:2010年3月29日至2010年4月23日(节假日除外)

地点安排:莆田市城厢区荔城中大道1451弄18号5层。

招标代理人:莆田市四通招标代理有限公司

电话:0594-2558811传真:0594-2620986联系人:小蔡

哈尔滨市安康福利院福综合办公设备招标采购公告

招标编号:社采100071

招标代理:黑龙江崇仁招标有限公司报名截止:2010-04-21

项目名称:哈尔滨市安康福利院综合办公设备采购项目

招标内容:采购办公设备、器材等(详见招标文件)

招标文件购买时间:2010年3月31-4月6日(节假日除外)

投标截止时间:2010年4月21日

开标地点:黑龙江崇仁招标有限公司会议室。

招标人:哈尔滨市安康福利院

代理公司:黑龙江崇仁有限公司

地址:哈尔滨市南岗区汉水路273号

联系人:刘卫红电话:0451-82353215

传真:0451-82289069邮编:150090

海北州州直各行政事业单位各行政事业单位办公设备招标采购公告

招标代理:海北州政府采购中心报名截止:2010-04-20

招标内容:办公设备(详见标书)

本项目开标时间:2010年4月20日上午9:30整(北京时间);

开标地点:海北州财政局五楼(州政府采购中心);开标时间如有变动另行通知。

招标单位:海北州政府采购中心

联系电话(传真):0970-8643943邮政编码:810200

围场县司法局业务装备招标采购公告

招标编号:WZCG2010006

招标代理:围场满族蒙古族自治县政府采购中心

报名截止:2010-04-19

政府采购项目名称:围场县司法局业务装备采购项目

采购数量:业务装备一批

业务装备采购清单:电脑20台/一体机1台/打印机3台/摄像机2台/照相机1台

项目实施地点:围场县司法局

供货时间:2010年4月30日前

投标截止时间:2010年4月19日

采购人地址:围场满族蒙古族自治县围场镇

采购人联系方式:0314-7528756联系人:纪伟

采购代理机构地址:

围场满族蒙古族自治县行政服务中心710室

采购代理机构联系方式:

联系人:佟玲魏利东

7.办公用品采购管理制度6 篇七

为加强管理，规范公司办公用品的采购，龙华公司所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由各部门依据库存及办公用量情况提出采购计划（填写请购单），报办公室统一汇总，集中购置；

2、请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门经理签字同意后，由办公室主任审核，报总经理审批签字同意后统一采购。完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。

3、特殊办公用品的采购，由相关部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。

4、遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

5、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。

8.办公用品采购和配备管理制度 篇八

工作的实施方案

为了控制镇政府机关运行成本，规范机关办公用品统一采购、专人保管、批准领用行为，特制定本方案。

一、本着“集中采购、统一管理”的原则，由办公室负责统一集中采购，以满足办公需要为标准，货比三家，择优购进，不盲目追求豪华。

二、采购的办公用品，由办公室做好详细登记，统一管理，注意防火、防盗、防潮、防蛀。

三、党政办公室及时统计各部门办公室申报所缺办公用品。编制采购计划，报镇长同意，由采购组集体到市场竞价招标采购。采购的物品全部入保管室。

四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各部门办公室报党政办公室，经办公室核实后负责安排维修。

五、有关文件和各种资料一般不得外出以记账、签单的形式打印复印，只能在镇政府打印室打印、复印。各种材料超过30份原则上不得复印，一律用一体机印刷，凡与工作无关而且不是镇政府的材料不得在镇政府印刷，未经批准外出打印、复印等费用自理。

六、领用：以各部门办公室为单位，统一办理领用手续，填写办公用品领用单，办公室主任审核，领用人签字、分管后勤的领导审批、保管员发放。签字笔、圆珠笔、铅笔、涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等不耐用品，各工作组应限量领用，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。

七、本制度所指办公用品系指日常易耗品（笔、墨、纸张、笔记本、卫生用具、电脑耗材等），大宗物品的添置需经镇长办公会议研究决定。

八、各种非易耗品（电话机、纸篓、订书器、计算器、文件夹、U盘等办公配套设施）不得丢失或损坏。每半年由办公室对各办的非易耗品进行检查一次。因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理。

9.办公物资采购管理规定 篇九

招标编号:GDHY2011HG010

招标代理:河源市政府采购中心

设备内容:商用电脑、多媒体教学等设备(详细见招标文件)。

投标截止时间:2011年7月27日上午9时30分

集中采购机构联系人:李先生

采购人联系人:钟老师电话:0762-3388332

电话:0762-3800103传真:0762-3388339

森林公安局办公设备及警用装备询价采购公告

招标编号:CQZFCG-11A1396

招标代理:重庆市政府采购中心

业主单位:重庆市森林公安局

采购项目名称及数量:1办公设备办公设备/台1批详见

询价文件详见询价文件2警用设备警用设备/台1批详

网上询价开始时间:2011年07月11日15:00(北京时间)

网上询价截止时间:2011年07月11日16:00(北京时间)

联系人:白?肖友东联系方式:

联系电话:67707022传真:67703851

关于公司办公家具招标采购公告

招标编号:0625-11105076

招标代理:浙江省国际技术设备招标有限公司

业主单位:浙江省烟草公司绍兴市公司

所属行业:轻工纺织食品

1办公家具1.0批

时间:2011年7月6日至2011年7月13日

投标截止时间:2011年7月26日10:00

联系人:赵炎君电话:0571-85860233-85860230传真:0571

山东省荣军总医院、山东省统计局机关办公家具、体育器材采购询价公告

政府采购计划编号:161007201100003、404001201 100006

询价地点:山东省省级机关政府采购中心

采购人:山东省荣军总医院

内容:电脑桌/电脑椅/办公桌/抽屉/中靠背办公椅/

海绵/优质五金配件/中靠背办公椅/排椅等

本项目联系人:包立新、刘晓英

电话:0531-67800515

采购人:山东省荣军总医院联系方式:0531-82382216

地址:济南市解放路23号采购人:山东省统计局机关

联系方式:0531-86197996地址:济南市经四路158号

政府集中采购机构:山东省省级机关政府采购中心

联系方式:0531-67800515

中学办公电脑招标采购公告

招标编号:常采公告[2011]HWXJ12号

招标代理:东莞市常平镇政府采购中心

所属行业:电脑网络计算机,办公文教

采购内容:台式办公电脑21台,笔记本办公电脑10台。

尹先生联系人:

电话/传真:(0769)83986113/83813213

邮箱:cpcgzx@dg.gov.cn

安地初中和小学办公家具招标采购公告

招标编号:YG2011-SB280

招标代理:浙江金华阳光招标代理有限公司

投标地点:金华市双龙南街1698号工商局新大楼

开标时间:2011年7月27日09:30

开标地点:金华市双龙南街1698号工商局新大楼

刘先生电话:0579-83182626传真:0579-83180768

校区音乐、舞蹈学院教学设备招标采购公告

招标编号:SCYY-HG2011072

招标代理:云南国内招标有限公司

内容:舞蹈课件处理设备/舞蹈影像制作设备/计算机一

体机/笔记本电脑/打印机/复印机/录音机/移动硬盘

/摄像机/闪存卡/数码相机/电钢琴/监听音箱等

负责人:亢丽毓

联系人:朱明月、陈永电话:0871-5349559、5366486

10.威海市政府采购管理办公室简介 篇十

2006.12.30访问数量:4876

威海市政府采购管理办公室隶属威海市财政局，是负责政府采购监督管理的机构，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。根据国家有关政府采购的法律法规，制定具体的政府采购制度和办法；审核汇编市级政府采购计划；审批政府采购方式；政府采购执行情况的统计评价和监督检查；管理政府采购合同；考核政府采购代理机构业绩；受理处理政府采购投诉举报；组织政府采购培训；承办市政府及市财政局交办的其他事项。内设综合计划科、采购管理科、业务督查科。

综合计划科

主要职责：负责采购办日常行政事务、政策制度的制定起草、汇编政府采购计划、受理政府采购申请、政府采购执行情况的统计评价和分析、社会中介机构代理资格的审查、审定采购方式和委托代理机构、政府采购网站的维护管理、管理政府采购档案。

采购管理科

主要职责：负责管理政府采购信息公告、审核政府采购文件、监督专家评委的产生、现场监督采购代理机构组织的政府采购活动、审核政府采购合同、建设市级政府采购专家库和供应商库。

业务督查科

主要职责：负责政府采购履约监督、预算单位政府采购执行情况和定点采购的监督检查、采购代理机构的监督考核、受理举报投诉并查处有关违法违约行为、网上“办公用品超市”的管理。

威海市政府采购管理办公室 地址：山东省威海市海滨北路60号

电话：0631-5212818传真：0631-5212818 邮编：264200

11.办公物资采购管理规定 篇十一

XZ 16

办公用品采购管理及规定

Office equipment purchase management and provision

注：[电脑用品.F07.3.3生活用品.业务礼品参考此规定]

第一章

1.1客户

1.1.1先查看所在地方的特产物品

1.1.2再将物品的价格及相关情况汇报给公司负责人

1.1.3如要邮寄的，必须将此物品的托运方式及相关时间、价格汇报给公司负责人

1.1.4确定所购物品的种类

1.2公司

1.2.1提供所购物品的实物样品

1.2.2对于新产品的购买先按购买人的口述了解情况

1.2.3新产品情况了解确认

1.2.4将所了解情况汇报给购买人确认

第二章

2.1查找同类产品的各个商户的价格

2.2核查物品的真假

2.3确定物品的价格

2.4对于固定的产品有固定的商家必须采用送货上门，但价格要定期同其它商家对比

第三章 客户礼品托运 物品购买 了解购买物品

3.1采用的托运方式、托运时间、收货时间是否准确

3.2物品的包装是否合格

3.3托运的包装是否安全、保障

第四章 客户礼品收货

4.1物品的数量、托运时间、到达时间、收件人是否有通知给对方的收件人

4.2物品的分类是否有通知给收件人

4.3收件人是否有核查物品的损伤

4.4收件人是否有核查礼品的包装完好

4.5收件人是否有核查物品的数量

第五条 物品的交货

5.1收件人是否有通知寄件人的收货情况

5.2收件人是否按所分类的情况送给客户

5.3收件人是否有将物品送出后汇报给公司负责人

12.办公物资采购管理规定 篇十二

关键词：物资采购管理,创新知识管理,入库评审方法,激励机制

一、引言

在互联网高速发展的21世纪, 信息共享大大提高了工作和学习效率, 而创新也日渐成为企业发展不可或缺的软能力。随着国企物力集约化管理向纵深推进, 对采购工作的效率和效益的要求也不断提升。企业在招标采购工作中积极探索, 进行了一系列创新实践, 取得了良好效果, 亟待总结提炼并推广应用。在大数据应用背景下, 对招标创新成果建立系统化、专业化的入库评审等工作机制, 及时总结创新知识成果, 形成企业招标采购工作创新知识库优质资源, 有助于实现采购创新活动机制化、常态化、长效化, 整体提升采购管理专业理论水平。

二、物资采购管理创新知识库管理方案

1. 物资采购管理创新知识研究

招标采购工作创新知识成果是指各单位运用现代管理思想及理论, 借鉴国内外先进经验, 在招标采购实践中行之有效、可持续产生出色成果、有一定管理创新和特色的、具有推广价值和借鉴作用的工作方式和方法。招标采购工作创新知识库知识分类构成研究如下:

运用安德森的知识分类理论, 结合先进的招标采购管理理论及实践, 提出具有国网公司招标采购工作特色的知识分类维度和各维度下的具体类别, 包括:

根据知识属性, 考虑以下分类维度:

(1) 按照业务模块、业务属性分类, 包括采购机制和管理体系、采购策略管理、采购标准执行、电子化招投标、招标代理机构管理、采购工作模板、质量监督及供应商管理结果与招标采购联动等;

(2) 按照招标采购流程环节分类, 包括需求计划、招标准备、招标文件编制与审查、发标、开标、评标、定标;

(3) 按照成果形式分类, 包括研究报告、管理流程、操作手册、策略标准、工作模板等;

(4) 按照采购对象分类, 包括物资类、非物资类;

(5) 按照适用的采购方式分类, 包括招标采购 (公开招标、邀请招标) 、非招标采购 (竞争性谈判、询价、单一来源等) ;

(6) 按照适用的采购模式分类, 包括批次集中采购、协议库存采购、超市化采购;

(7) 按照评审结果分为A级、B级, A级主要为入围和入选作品。

2. 物资采购管理创新知识库评审体系设计

(1) 评审方法研究

(1) 评分法。优点是能够客观、定量地反映方案在各个影响因素维度上的优劣情况;缺点是由于评价体系设计和计算方法的局限性, 对成果的总体效果评价容易出现偏差。

(2) 论文盲审、答辩法。优点是由于不署作者名的成果材料送给不可能知道作者的人审核, 这样打出来的分数, 最为客观;结合选手答辩, 整个环节有组织、有准备、有计划、有鉴定, 适用于比较正规的论文评审。

(3) 投票法。优点是该方法是基于投票人对所有成果的总体效果进行比较后作出的评价, 经唱票后能够以比较合理、公正地选出最佳成果。

建议初审盲审和投票相结合, 盲审结果为推荐入围、不推荐入围;复审中结合企业答辩, 采取评分法对企业成果进行评价。

(2) 评审因素权重

(1) 加分项法。优点是能够激励选手在加分项方面的表现, 给予加分项表现突出的选手更多优势以弥补评分体系中其他指标方面的不足, 甚至在评分中胜出, 缺点是各种不同类型的加分容易影响评分体系原有的公平性, 对加分值设置维度的要求较高。

(2) 序列晋级法。优点是兼顾不同的序列, 并根据不同序列的特点量身定制晋级标准, 确保了不同类型成果均得到适当的评价, 序列内及序列间评分均具有一定的可比性。

招标采购常规工作优化提升类成果评价指标体系如下图所示。

采购创新实践类成果评价指标体系如下图所示:

3. 知识入库管理方案设计

(1) 关键字索引

建立知识库索引功能, 支持对成果材料中的亮点关键字进行索引搜索。

(2) 动态评价

(1) 动态评价管理。对创新知识库进行动态管理, 如因政策法规变更、外部环境改变、实施条件不再具备等因素, 已入库的创新知识实效性与时效性受到影响的, 可适当调整管理级别。

(2) 复制淘汰机制。对在库满一年, 因政策法规变更、实施环境改变、实施条件改变等因素, 已失去实用性或时效性的, 经评审认定, 可进行“已淘汰”标识。

(3) 成果共享及推广应用

(1) 定期/不定期成果共享。半年度和年度成果入库后, 定期开展库内成果的学习推广。各企业在实际工作中, 由于业务需要, 按照分类、关键字等检索库内成果, 满足业务管理提升的需要。

(2) 建立知识交流学习平台。活用信息系统功能, 参照知识地图理念, 建立企业知识共享的平台, 推进招标采购创新知识信息发布、成果宣传推广、交流和反馈。

(3) 循序渐进经验推广。鼓励企业通过对库内成果的学习, 结合自身实际, 提出知识库成果在本单位的推广应用设想, 并组织资源形成具体的推广应用方案, 开展落地实施, 将实施情况提报至知识库-推广应用记录中。

三、总结与展望

企业招标采购工作创新知识库入库评审办法研究工作采购管理理论为原点, 综合分析企业招标采购工作典型经验和实践成果, 以兼容并蓄、亮点突出为目标, 通过入库评审办法及相关机制的建立和实施, 实现招标采购创新知识从申报到评审、入库在库全流程管理, 激发企业创新动力, 提高系统组织创新活性。该研究成果有利于加大招标采购工作创新知识共享力度, 加强招标采购工作创新交流学习, 发挥群策群力, 整体提升公司招标采购管理专业理论水平和实践水平, 同时通过帮助公司建立系统化、专业化的入库评审等工作机制, 提高经验总结的效率和效益, 加快招标采购工作创新成果实用化进程。

目前研究仍存在的问题和差距主要体现在评审体系和评审机制设计主要是基于目前社会上流行的一些论文评审、科技成果评价等方法的比较分析, 以及国网公司招标采购创新成果特点的分析得出的, 对于不同性质的招标采购创新工作的适用性和评审机制设计的严谨性尚有待在实际应用中得到印证和不断完善。今后将在公司知识库试点过程中对评审体系应用、评审环节具体实施情况进行重点关注。

参考文献

[1]苗露.知识管理理论与方法的应用研究[D].南京理工大学, 2006.

[2]周方勇, 张安妮.探析企业知识管理的发展趋势[A].高科技产业, 2006.

[3]樊文隆.基于平衡计分卡的企业知识管理战略绩效评价研究[D].四川大学, 2007.

13.办公物资采购管理规定 篇十三

重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市政府采购管理暂行办法的通知

各区县（自治县、市）人民政府，市政府各部门：

《重庆市政府采购管理暂行办法》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

二○○一年七月二十三日

重庆市政府采购管理暂行办法

第一章总则

第一条为加强重庆市政府采购的管理和监督，提高财政支出管理水平和财政性资金的使用效益，推动廉政建设，根据《预算法》及国家有关规定，结合我市实际制定本办法。

第二条我市各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体（以下简称预算单位），为履行其职能或为社会提供公共服务，使用财政性资金和财政贴息贷款，获取货物、工程和服务的，适用本办法。

前款所称财政性资金是指预算内资金和预算外资金，以及政府举债中用于公益事业的资金。

第三条政府采购应当遵循公开、公平、公正、讲究效益和维护公共利益的原则，机构设置和职能划分实行“管采分离”，管理机构与集中采购机构分开设立，各司其职，相互制衡。

第四条列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合集中采购。集中采购目录和采购限额标准由同级政府采购管理部门确定并公布。

第五条本市各级政府财政部门是政府采购工作的管理部门（以下简称采购管理部门），负责管理本级政府采购工作，各级财政部门经批准可设政府采购主管机构。市政府采购办公室设在市财政局，其职责如下：

（一）按政府采购的有关法律法规制定政府采购规章制度和管理办法；

（二）制定市本级政府采购目录和政府采购限额标准；

（三）依据核定的部门预算，编制并下达政府采购计划；

（四）确认进入政府采购市场的供应商资格和社会中介机构的政府采购招标代理资格；

（五）协助财政国库管理部门开设和管理政府采购资金专户。核拨市本级政府采购资金，并进行有关财务核算；

（六）收集、整理、统计和发布政府采购信息、资料；

（七）组织政府采购人员的政策业务培训；

（八）管理和监督政府采购招标活动及其他政府采购工作；

（九）受理本级政府采购的投诉事项；

（十）指导区县（自治县、市）政府采购管理工作，协调政府采购的其他有关事项。

政府采购主管机构不得参与和干涉政府采购中的具体商业活动。

第六条集中采购单位是各级政府设立的实施集中采购的专门机构，接受采购管理部门的监督和管理。市政府采购中心由市市级机关事务管理局主管，其主要职责如下：

（一）负责按照下达的政府采购计划，组织实施市本级政府集中采购活动；

（二）负责市级预算单位使用财政性资金的具体采购事项；

（三）负责签订采购项目合同，并组织合同的实施以及采购项目的验收；

（四）负责衔接采购资金，并接受采购单位委托代办的其他采购事项。

第七条集中采购单位可以委托具有政府采购代理资格的招标代理机构办理招标事宜。

第八条集中采购单位具有编制招标文件和组织评标能力的，可自行办理招标事宜。依法必须招标的项目，集中采购单位自行办理招标，应当向有关行政管理部门备案。

第九条政府采购采用计算机管理和网络技术，逐步推行电子商务。

第二章采购的方式和范围

第十条政府采购的方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。

第十一条达到规定的政府采购限额标准以上的单项或批量采购项目，应采用公开招标采购方式或邀请招标采购方式。

第十二条达到限额标准以上的单项或批量采购项目，有下列情形之一的，可采用竞争性谈判采购方式：

（一）招标后，没有供应商投标的或者没有合格标的；

（二）因发生不可预见的急需采购，而无法用招标方式的；

（三）技术含量高且有特别要求的；

（四）招标成本相对于采购标的价较高的；

（五）采购管理部门规定的其他情形。

第十三条达到限额标准以上的单项或批量采购的现货，属于价格弹性不大的，可采用询价采购方式。

第十四条达到限额标准以上的单项或批量采购项目，有下列情形之一的，可采用单一来源采购方式：

（一）涉及国家安全和秘密的；

（二）采购项目只能从某一特定的供应人处获得，或者供应人拥有对该项目的专有权，并且不存在其他合理选择或者替代物的；

（三）原采购项目的后续维修、零配件供应，由于兼容性或者标准化的需要，必须向原供应人采购的。

第三章采购程序

第十五条政府采购程序包括下列主要步骤：编制政府采购预算，汇编政府采购计划，确定并执行采购方式，订立及履行采购合同，验收，结算。

第十六条预算单位按同级财政部门的要求，在编制预算时，应同时编制政府采购预算，按程序经主管部门汇总后，报同级财政部门审核,同时抄送同级政府集中采购单位。申请采购的货物、工程和服务必须符合国家有关规定，并考虑其经济性和实用性。

第十七条采购主管机构按核定的政府采购预算编制并下达政府采购计划。

第十八条采用招标采购方式的，应按照《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府

采购招标投标管理暂行办法》等有关法律、规章规定的程序及要求，编制标书、刊登公告、或发投标邀请、接受投标、组织评标、开标、定标，并订立书面合同。招标结束后15个工作日内，集中采购单位应将招投标情况书面报政府采购管理部门备案。

第十九条采用竞争性谈判方式进行采购的，应邀请3个以上的供应商进行谈判，并组成谈判小组（谈判人），谈判小组应有专家和用户代表参加。谈判活动结束后，谈判人应当要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定供应商。集中采购单位应将谈判纪要和确定供应商的理由在谈判结束后5个工作日内报同级采购管理部门备案。

第二十条采用询价方式进行采购的，集中采购单位应确定询价小组成员，询价小组（询价人）应有用户代表参加。询价人应当要求供应商一次报出不得更改的价格。询价人确定的供应商应当是符合政府采购要求且报价最低的供应商。询价活动结束后，集中采购单位应将询价纪要和确定供应商的理由在5个工作日内报同级采购管理部门备案。

第二十一条集中采购单位应在供应商确定后的10个工作日内签订采购合同，采购合同应妥善保管，政府采购管理部门可随时抽查。

第二十二条集中采购单位应依照合同约定，组织对采购货物、工程和服务的验收，验收报告上必须有最终用户的签字盖章。

第二十三条集中采购单位应将签定的采购合同和对采购的货物、工程或服务验收合格的凭据，提交一份给政府采购管理部门作为付款的依据，并应按合同约定及时向供应商支付价款。

第四章政府采购监督

第二十四条采购管理部门应当加强对政府采购活动的监督检查。监督检查包括以下主要内容：

（一）政府采购的法律、法规和政策的执行情况；

（二）政府采购项目预算的执行情况；

（三）政府采购的采购标准、采购方式和采购程序的执行情况；

（四）政府采购合同的履行情况；

（五）其他应当监督检查的内容。

被监督检查的单位和个人应当如实反映情况，提供有关材料。

第二十五条采购管理部门发现正在进行的政府采购活动严重违反规定，可能给国家、社会公众和当事人利益造成重大损害或导致采购无效的，应当责令采购单位停止采购，并及时按有关规定作出处理。

第二十六条采购合同当事人应当全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或者解除合同。中标供应商不得向他人转让或肢解转让采购项目。

合同当事人协商一致变更合同实质性条款或订立补充合同的，应将变更或补充的合同送采购管理部门备案；需要增加采购项目预算的，应当事先报财政部门批准。

第二十七条供应商对政府采购的范围、方式、过程、结果以及其它供应商资格有异议的，可以向采购管理部门提出书面投诉。采购管理部门应当在收到投诉书之日起10个工作日内作出处理和答复。情况复杂的可适当延长，但最长不得超过20个工作日。

第二十八条政府采购活动应当接受监察、审计、工商行政管理、技术监督等部门以及社会的监督。任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法行为进行控告和检举，政府采购管理部门及有关部门应当按有关规定及时处理。

第五章罚则

第二十九条集中采购单位有下列情形之一的，采购无效，并由采购管理部门责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管机关按有关规定处理；给投标人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（一）应当采用招标采购方式而未采用；

（二）未经批准自行提高采购标准；

（三）委托不具备政府采购业务代理资格的社会中介机构承担采购事务；

（四）与中介机构或者投标人串通；

（五）开标后与投标人进行协商谈判；

（六）中标通知书发出后，无正当理由不与中标人签订采购合同；

（七）拒绝采购管理部门的检查或者不如实反映情况、提供材料；

（八）其他违反政府采购的情形。

第三十条投标人有下列情形之一的，采购无效，并由采购管理部门暂停直至取消其进入政府采购市场的资格，给采购机关造成损失的，应承担采购活动中的全部费用。

（一）提供虚假材料，骗取政府采购供应商资格；

（二）提供虚假投标材料；

（三）采用非正当竞争手段诋毁、恶意排挤其他投标人；

（四）与采购机构或者社会中介机构违规串通；

（五）开标后与招标人进行协商谈判；

（六）中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同；

（七）向采购管理部门、集中采购机关、招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益；

（八）拒绝采购管理部门的检查或者不如实反映情况、提供材料；

（九）其他违反政府采购规定的情形。

第三十一条招标代理机构有下列情形之一的，采购无效，由采购主管部门取消其政府采购的代理资格。给采购单位、投标人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（一）提供虚假材料骗取政府采购代理资格；

（二）超出代理权限进行政府采购业务；

（三）与投标人串通；

（四）拒绝采购管理部门的检查或者不如实反映情况、提供材料；

（五）其他违反政府采购规定的情形。

第三十二条预算单位自行采购属于集中采购范围的货物、工程和服务，或将本应一次完成的采购行为分解为几次的，财政部门应停止拨付其同等数额的专项经费或从预算中抵扣一定比例的经费，并按规定追究有关责任人员的责任。

第三十三条采购管理部门的工作人员，不履行本办法的规定，徇私舞弊、玩忽职守的，由有关部门按规定处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第三十四条对处理不服的，当事人可以依照法定程序进行申诉。

第六章附则

第三十五条各区县（自治县、市）人民政府可根据本办法结合当地实际情况，制定具体实施办法。

14.办公用品申请、采购和领用规定 篇十四

一、目的为规范公司办公用品管理，提高工作效率，确保各部门各项物品供应及日常工作有序进行，特制定本规定。

二、适用范围

公司各部门员工及厂区各部门员工。

三、申请

1.申请原则：为节约采购成本，公司实行按月申请制度。各部门填写办公用品申请时，应从实际工作需求出发，避免盲目提报物品申请。

2.申请时间：各部门应按月提交办公用品申请，在每月25-30日向行政部提交下月办公用品申请。在规定时间内未提交办公用品申请的各部门，则视为下月无办公用品申请需求。墨盒、纸张等无法预估的办公用品不在此规定范围内，各部门可根据实际用量随时向行政部申请领用。

3.申请程序：在每月24日由行政部将《员工个人办公用品申请/领用记录表》交到各部门主管，部门主管根据员工工作需求填写申请；或员工个人根据实际需求填写，由部门主管签字确认（非常备办公用品需预留5天采购时间）。行政部于每月30日前到各部门收回《员工个人办公用品申请/领用记录表》。

四、采购

1.行政部根据各部门的申请需求，将非常备类办公用品列出汇总统一进行采购。

2.对于专业性办公用品，由所需部门协助行政部共同进行采购。

3.对于单价高于200元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理同意后方可进行采购；单价高于500元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理批准，呈报总经理同意后方可进行采购。

4.采购程序：

（1）行政部根据各部门提交的办公用品申请需求，将无库存的办公

用品列出汇总，填写《请购单》，呈报部门主管和部门经理共同签字同意后，向办公用品供应商下单采购；请购物品总金额超5000元，需呈报财务经理、副总经理和总经理共同签字后方可进行采购。

（2）办公用品到货后，需经办公用品专管员进行验收。对于合格的物品，由专管员进行登记入库；不合格物品由采购人员进行退换货处理。送货单需专管员签字确认后，复印件交采购人员连同《请购单》及供应商提供的发票到财务部一同进行报销。送货单原件由专管员保留存档。

五、办公用品领用

1.领用程序：行政部应在收到各部门办公用品需求申请后，根据《员工个人办公用品申请/领用记录表》在1-2个工作日内将常备类办公用品发放到各部门员工手上（非常备类办公用品在物品入库后1-2个工作日），办公用品使用人需在各自的《员工个人办公用品

申请/领用记录表》中“领用确认”一栏内签字确认。

2.以旧换新：非易耗类办公用品在使用期限内不可进行二次申请，特殊情况除外（如产品质量问题、非故意性人为损坏）。二次申请时，需原有破损物品交回行政部销毁。（“使用期限”请参考《办公用品一览表》）

3.使用要求

（1）公司领用的办公用品为公司财务，严禁员工将物品带离公司或

挪为私用。

（2）员工领用办公用品应妥善保管，离职时将依据《员工个人办公

用品申请/领用记录表》将所领办公用品退回行政部（只需退回非易耗类办公用品）。

（3）员工应自觉爱护公司财物，节约使用办公用品。

（4）办公用品若被使用人人为故意损坏，则由使用人照价赔偿。

15.办公物资采购管理规定 篇十五

1 影响企业物资采购成本的因素

企业物资采购是一项综合性较强的活动, 一般是从采购物资需求的提出到物资到位、物资使用的全过程。物资采购的成本具有多样性和动态性特征, 然而影响企业物资采购成本的因素主要有采购价格、采购数量、运输方式、存储方式、采购策略和员工素质6个方面。

物资采购的价格是企业成本及费用的重要组成内容, 也是决定采购成本高低的关键性因素。物资采购的数量一般是建立在批量生产, 以及科学的物品核算和物资储备之上的, 企业要对采购的数量进行科学的预算, 因为采购数量是影响采购成本的一个重要因素。物资采购的运输要花一定的费用, 因此, 选择何种运输方式也成为物资采购成本的影响因素, 以最低的运输费用、最短的运输时间、及时准确的将物资运送到指定的位置是控制采购成本的重要因素之一。另外, 物资的储存方式也对物资采购成本有着非常重要的作用。选择合理的储存方式能节约人力、财力, 减少对资金的占用。在市场环境下, 物资采购的成本也与整个采购策略息息相关。一般情况下, 具有预见性、灵活性的采购策略是有效控制采购成本的重要因素。除此之外, 员工的素质也在一定程度上影响着物资采购的成本, 高素质, 并且具有较强业务能力, 具有采购经验的采购团队, 能更好地贯彻执行采购任务。

2 加强采购管理, 降低采购成本的措施

2.1 制订科学、合理的采购计划

制订科学、合理的采购计划, 加强物资的计划管理。在企业物资采购之前, 一定要制订合理的采购计划。俗话说, “凡事预则立, 不预则废”。制订具体的采购计划非常重要, 结合企业物资库存的情况, 制订科学的物资采购计划, 包括采购的品种、预算的价格以及物资到货的时间等, 对企业组织内部较为缺乏的资源进行合理的配置。在具体的采购计划中, 一定要做好采购成本的预算, 对采购的资金进行合理的分配与规划, 保证采购资金能在一定的范围内有浮动的空间。

另外, 要对物资采购的各项计划进行有效的管理, 建立健全企业物资采购计划的相关管理制度, 明确相关部门工作人员的责任和权利, 在规定的时间内要进行统一的物资采购计划申请及上报, 对物资储备情况进行及时的检查与分析, 制订详细、切实可行的采购计划, 完善采购计划制订的程序, 做好采购计划制订前的需求分析, 按时制订计划, 及时上报, 并申请具体采购技术的实施, 通过审批后及时办理请购手续, 确保采购计划从制订到实施的顺利开展。

2.2 采用多种采购方式

对物资采购的方式进行合理选择, 丰富物资的采购方式, 通过公开招标、有限竞争性招标、询价采购等多种形式采购, 也可以将多种不同的招标方式进行科学、合理的组合, 在具体的采购过程中使用。不同采购方式的运用, 能从不同程度上控制整个采购的价格, 从而提高物资采购的效率, 保证采购工作的质量, 降低企业物资采购的成本。

2.3 选择经济、合理的物资供应商

在企业物资采购中, 对供应商的选择十分重要, 供应商是整个物资采购管理中的重要组成部分。一般情况下, 企业要在公平竞争的原则下给予符合条件的不同供应商以相同的竞争机会, 将物资采购置于市场经济的环境下, 使其获得更好的发展。另外, 也能对采购的成本进行有效的控制。值得注意的是, 在对供应商进行选择时, 一定要控制其数量, 考虑不同供应商的采购价格、运输成本等, 要尽量避免出现单一的供货渠道, 要确保采购供应商的及时性, 也要保证其供应物资的质量, 控制采购的支出。

2.4 提高采购人员的业务水平

企业物资采购不仅仅是简单的购买行为, 而是一项专业性较强的技术。采购人员一定要熟悉具体的业务流程, 具备较强的业务能力及专业素质。要求采购人员要全面掌握企业的采购政策, 以及对采购质量等要求的书面程序, 并在具体的工作中严格执行;要随时了解市场, 掌握计算机信息技术, 有专业的基本功, 对采购的物品要有一定的鉴别力;对理化特征、判断质量好坏的标准的了解要非常深入, 保证采购的物资质量上乘, 价格合理, 物资到货及时, 从多个方面控制采购成本。

要切实提高采购人员的业务水平及职业素质, 定期开展相关知识技能的培训, 使员工掌握全新的采购技能。在具体的采购工作中, 及时监控, 提高企业物资采购工作的效率及质量。

3 结束语

在市场经济不断发展的今天, 对企业物资采购的管理显得尤为重要。加强企业物资采购的管理, 应该在制订合理的物资采购计划基础之上, 利用丰富多样的采购方式, 选择经济、合理的采购供应商, 获得质量可靠的物资, 及时、高效的物资运输, 有效控制物资采购的总成本。另外, 要采用不同的形式提高采购人员的业务能力, 使其具备采购工作中需要的专业性技能, 具有良好的物资采购方面的业务素质, 全面提升采购工作的质量和效率, 推动企业发展。

摘要：在具体的企业管理中, 加强物资采购管理, 有效降低采购成本, 可以实现企业效益的最大化。因此, 对物资采购的分析和探讨成为当下企业经营管理中的热点问题。对影响物资采购的因素进行了分析, 探究了加强物资采购管理, 降低企业采购成本的具体方法与措施, 力求为企业的经营管理提供有效的参考。

关键词：物资采购,采购成本,采购计划,采购方式

参考文献

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[2]蒋文贤, 林捷.以精细化管理为抓手降低企业物资采购成本[J].经营管理者, 2014 (06) :170-171.

[3]尹力.抓好企业物资采购管理降低企业成本[J].新疆有色金属, 2014 (02) :101-102.