酒店财务部前厅收银工作程序

酒店财务部前厅收银工作程序（共2篇）

1.酒店财务部前厅收银工作程序 篇一

前厅收银点发票管理规定

为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：

1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；

2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；

3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；

4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；

6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票；

7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结

账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；

8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。

10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。

以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。

广西XX商务酒店财务部

2013年5月23日

2.酒店前厅经理工作描述 篇二

2、负责协调与酒店其他各部门的工作关系，保证酒店正常运作;

3、负责安排和协调酒店大堂的对客服务工作，酒店前厅经理工作描述，工作总结《酒店前厅经理工作描述》。及时处理酒店内的各种宾客关系问题。确保为宾客提供主动、热情、耐心、细致、准确、高效的服务;

4、督导和培训服务员按标准流程实施和完成任务;

5、安排和协调前厅服务员与酒店其他各岗的操作衔接。

6、熟悉酒店餐饮行业工作流程规范。

7、可驻外地分公司餐饮酒店工作