传菜员工作职责及流程

传菜员工作职责及流程（共12篇）

1.传菜员工作职责及流程 篇一

传菜员工作流程

1． 做好营业前的工作工区域卫生。

2． 准备好开餐前各种菜式的配料及传菜用具，保证开餐时使用方便。

3． 积极配合餐厅前台服务员的工作，做到传递迅速，走菜快捷。

4． 在将菜上给值台服务员时应轻声报上菜名，并及时带走值台撤下来的空盘、碗等物。

5． 开餐结束后，负责打扫传菜部地面的清洁及规定地段卫生。

6． 离岗前全面检查工作区域卫生，保证良好的卫生环境。

7． 填写当班工作日志和物品交接表并与下班认真做好交接

1、工作流程

⑴开餐前：

① 检查传菜间卫生，整理好各种用具，保证开餐使用方便。

② 准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作。⑵开餐：

① 开餐时按要求站立，有次序地出菜。

② 厨房出菜时，应马上给该菜配上合适的配料，并划单。

③ 出菜必须用托盘。

④ 出菜时须将菜送到所属的餐台边，由服务员端上台，并等服务员将菜拿起，菜盖放回托盘，才能离开。

⑤ 接到菜单时，根据不同菜式，准备配料和用具，当厨房通知估清菜单时，应及时通知看台员工或领班，取消更改。

⑶清理传菜间

① 将用过的餐具全部清洗入柜。

② 整理各种酱料、调料。

③ 将所有设备柜子擦拭一遍。

⑷检查：仔细检查物品是否整齐归位摆放。

2、效率达标要求和服务态度达标要求效率

⑴点完菜后，第一道菜上桌要在15分钟之内。

⑵ 传菜员传出的菜后必须在1分钟之内返回传菜部。

2.传菜员工作职责及流程 篇二

一、会计档案交接不及时

一些单位会计人员对交接工作不够重视, 老会计人员离了岗, 新会计人员上岗, 但交接手续还未及时办妥。会计交接过程中, 移交人应及时提前将其职责范围内所有业务全面清理, 登记, 日常事项书面列清, 重要事项特别说明。财务岗位人员变动如果对财务工作不及时、清晰有序交接, 就会出现会计交接过程责任不明、界限不清的情况。通常, 产生的这些问题的主要原因一是企业管理不正规, 财务制度不规范, 形同虚设, 或者忽视会计工作交接的重要性, 没有对财务交接工作提前做好准备和安排;二是会计人员业务素质偏低, 财务人员工作责任心差, 工作经验不足, 不系统了解会计法规中有关会计工作交接这方面的要求; 三是不正规的人事管理程序, 也是会计人员在交接过程中导致交接工作脱节或不及时的原因。

二、会计岗位交接手续不严谨

对企业管理而言, 财务人员的交接工作应该注重全面细致、手续严谨。但在某些单位会计人员离岗或工作发生调动时, 虽有会计交接, 但流程不按程序办理, 对会计法规关于会计交接的具体要求不清楚, 交接内容不完整, 手续不健全。在交接过程中容易出现的情况有:1.财务资料交接程序不够规范:移交人将已受理的原始单据等未经处理或说明就直接移交给了接交人, 极易造成原始凭证缺失的责任不分;移交人应进行月结、年结, 该合计、累计的科目和账簿没有进行处理就交给了接交人;移交人对未办理完毕的业务资料关键点不解释不说明, 不能让接任人员快速进入工作角色。2.交接内容不完整:规范的财务交接应由移交人将日常工作尽量细致并尽可能全面进行分类整理, 紧急工作予以特别说明;记账凭证、会计账簿、财务分析报表、企业留存的纳税申报表、 税务机关批复的减免税审批表等应当留存或报备的会计原始资料有缺失。3.各种证件原件交接不清楚:有些财务人员保管着企业的税务登记证、银行开户许可证、企业信用机构代码证、贷款卡等证件, 一旦交接不清造成遗漏, 极易给工作带来不便。

三、会计档案、关键事项交接不说明

会计工作中会涉及企业会计的原始凭证、会计账簿、财务会计报告均应存档保管且保管期限均有相关规定。而与财务资料配套的一些关键备查的数据信息、历史资料, 移交人主观认为没有必要移交给接交人就不予移交, 或待办业务资料被当成无关紧要而被忽略, 或虽然交给接交人, 但对重要事项未特别说明告之接交人。比如, 信息系统下的电算化的企业进行移交时, 系统操作指南、备份的文件的存档目录, 公司业务核算的操作流程和要求不说明, 涉及对外报表单位、时间不予告知, 以及办理了网上交易或大额支付的网银系统联系人不及时变更、不移交相关密码等, 都会致使接交人工作的连续性、一致性受阻。

四、监交手续不重视

按《中华人民共和国会计法》的规定, 会计工作交接必须有专人进行监交。一般会计人员离任, 要由会计机构负责人或会计主管人员负责监交;会计机构负责人或会计主管人员离任, 要由单位负责人监交。财务手续交接完毕后, 交接双方和监交人均要在移交清册上签字或盖章。 有些单位负责人把会计交接工作认为是财务部门内部的事情, 例如会计机构负责人或会计主管人员离任时, 单位负责人并不知道法律规定应该由其来进行监交, 或者虽然有告知但未予重视, 进行了监交但监交流于形式。更有个别企业的会计人员离任, 负责人对会计岗位的交接不闻不问, 任由移交人和接替人自行交接, 无监交人监交。这些不规范的监交都致使监交工作不严格, 工作程序不规范。

笔者认为:会计人员变动的交接程序, 不仅是《中华人民共和国会计法》和《企业内部控制管理规范》赋予会计人员的职责, 也是分清交接双方责任, 保持财务档案完整, 确保会计工作有序进行的需要。要做好会计人员交接工作, 笔者认为以下几个问题应予以注意:

1.企业应健全财务管理及交接制度

每个单位应参照《中华人民共和国会计法》《企业内部控制管理制度》和《会计工作交接制度》相应条款制定规范并与之相配套的细则, 建立细化的财务岗位制度, 可以有效规避由人员变动给财务工作带来不利因素。会计人员变动交接工作手续制度, 交接与财务工作相关的工作资料、包括但不限于记账凭证、会计账簿、财务报表及其他资料、财务档案等, 工作中日常事务、重要事项和未完成事项应清晰告之, 对遗留问题的说明及交接时的监交要求等内容。确定会计人员变动工作时必须办理交接手续。完善的财务管理和细化的交接制度尽可能避免出现的移交不规范不彻底现象, 接交人员也会快速接任工作。

2.财务人员全面细致接交

会计交接事项主要分为移交和接收, 为了交接工作顺利进行, 对移交方而言在交接过程中应注意准备: (1) 对所保管的档案进行一次全面清理, 对未处理完毕的业务处理完毕, 若有未尽事项, 分项列示于交接清单上并注明处理的程度以及所涉及的相关凭证资料等; (2) 一般将交接截至期放在月末, 已受理的单据及时编制成会计凭证并进行账务登记, 结出科目余额, 并在账本的最后一笔余额后加盖经办人名章; (3) 如果移交在会计发生期中, 应编制“科目余额汇总表”试算平衡;如果移交在记账周期的期末或期终, 还应编制相关的财务报表及其他附表; (4) 清理应该移交的各项与财务工作相关资料, 交待未尽事项, 比如:与工作相关的内部和外部联系部门、联系人的联系方式、单位自定义的处理流程方法等; (5) 编制财务移交清册, 列明移交的货币资金、凭证、账簿、报表, 发票还应注明票号、网银U盾、印章及其他会计文件并清楚注明年度与数量。对接收方而言, 在接收时要注意:1接收前充分了解移交职能工作内容和相关权限, 包括对行业的了解;2全面核对每一项交接清单内容, 做到账账相符, 账实相符。了解财务档案保管方式及会计日常工作内容, 交接资料认真清点, 同时存档备查;3移交清册中还应注明以下内容:单位名称、交接时间、地点、交接双方和监交人的姓名、移交清册页数以及特别需要说明的问题等, 接收人接收并理解交接记录, 对存疑或不清楚的地方及时提问, 必要时提前沟通会计资料移交准备工作情况, 只有交接双方平等并充分交流, 才能保证交接工作顺利进行。

3.建立规范会计交接的监交制度

《中华人民共和国会计法》规定:会计人员办理交接手续, 必须有监交人负责监交。一般会计人员交接, 由单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交;会计机构负责人、会计主管人员交接, 由单位领导人负责监交, 必要时可由上级主管部门派人会同监交。故所有的财务岗位变动交接均须安排专人负责现场监交, 以保证程序规范, 接交工作顺利进行。如果单位负责人对于会计事项不了解, 或因工作繁忙难以参与, 会计监交也可由单位比选独立性和专业性较强的会计师事务所, 委托注册会计师等专业人员客观、公正地对移交清册中的内容全面细致地监交。会计监交人员要认真履责, 按法规和程序办理。交接双方和监交人员于交接完成后应分别在移交清册上签章, 移交清册一式四份, 除交接双方各执一份, 监交人一份, 单位也要存档一份备查。

4.加强会计交接工作的学习总结

会计交接应遵循四原则:制度细、资料清、程序全、监督明。会计交接工作来人完成, 这就需要对会计人员的业务素质和责任心在执业期间不间断进行教育提升。要加强会计人员思想政治教育、对相关法律、 法规教育, 职业后续教育等, 要使每个会计执业人员认识到会计交接是会计人必须履行的法定义务。只有规范的制度, 齐备的资料, 畅通的交接, 全面的监督才能保证会计工作交接严格按标准、规范要求认真执行, 从而使财务工作不因会计人员变动而受影响, 迅速进入工作角色, 保证财务业务流程有序衔接。

参考文献

[1]王丽芬.浅析如何明确做好会计交接的几点认识[J].新财经, 2013 (5) .

[2]王志义.浅谈会计工作交接[J].交通财会, 1999 (9) .

[3]王文军.会计交接的基本程序及应注意的问题[J].中国资源综合利用, 2010 (8) .

[4]高秀兰, 刘印平.企业会计交接中的几个问题[J].经济论坛, 2003 (14) .

3.火锅店传菜员岗位职责与流程 篇三

Qiaotou huoguo制作人：王瑞娟

火锅店传菜员岗位职责与流程

岗位职责：

1.2.3.4.5.6.7.8.负责包干区域的卫生打扫清洁及保持工作 负责按标准做好各项营业准备工作 了解近期店内各项推广活动 并予积极做好相关工作 了解掌握各项业务知识及服务技能 积极完成各种服务培训工作 做好翻台服务工作 有效拓展店面经营业绩 负责做好各项服务设施的维护使用工作 保证设施设备的正常运转 注重团队配合 高效完成各项服务接待工作 服从管理层各项安排 完成领导交办的其他工作事宜

服务流程：

1.仪容仪表符合要求 准时到岗打卡签到 并参加点名 听候管理层工作安排

2.餐前准备

A::包干区域及用品卫生的打扫清洁：地面：干燥 无杂物 油渍 污渍 尘土 脚印 水迹落台：无杂物 油渍 污渍 残壳败叶

墙面：无油渍 污渍 水迹 脚印

物架：无杂物 油渍 污渍 残壳败叶

托盘：干燥整洁 无油渍 污渍 不粘手

收餐车：干燥整洁 无水迹 杂物 油渍 污渍B:帮助前厅 厨房做好开餐前的准备工作

C:向厨房了解当天的估清菜品 并告知前厅经理

3.餐中工作

A:站立于传菜口 准备接单

B:上锅底---

1):了解并确定客人所点锅底

2):在客人桌前停留示意“对不起，打搅一下！这是您点的**锅，帮您上一下好吗？”

3):从服务员预留上菜口端上锅底---a:注意老人 儿童

.b:忌从客人头部 肩部上锅

.c:配合礼貌用语“借过一下”“小心”等

.d:鸳鸯锅应根据客人口味需要调整锅底方向

4):检查锅底是否平稳端正

5):打开炉灶 并将火力调整至中小火

C:传递菜品

1):整理装盘---a:根据菜量或用途合理选择托盘 并擦拭干净

b:将盘内菜品整齐摆放 横竖成形：重的高的靠里 轻的低的靠外 先上桌的在上

后上桌的在下

c:不同品种装盘分配要得当 保持1CM距离（手指空间）

2):上菜前检查标准---a:观察菜肴色泽 新鲜程度 有无异物

b:检查菜肴卫生 菜盘有无水迹 油污渍

c:检查菜品装饰物 装饰效果 摆盘及成形效果

d:按上菜顺序整齐摆放托盘上 忌叠盘 压盘

e:如点选菜品较多 须分托盘上

桥头火锅

Qiaotou huoguo制作人：王瑞娟

3):与服务员配合上菜---a:上桌顺序：江海鲜---本店特色---荤菜---素菜---点心

b:上菜要求：不可将菜叠盘放置 如菜品太多 可先放在菜架上

c:应告知服务员菜品上齐或沽清缺少的菜品

D:巡台工作

1):送完菜后，及时带回落台上的空盘、空碟，并送到洗碗间

2):关注自助调料台调料的消耗状况 并及时协助服务员补充

3):关注自制饮料的消耗情况 并及时协助服务员补充

4):对于走过路过客人 礼貌问好 主动提供引导 服务 解答等工作

5):关注前厅走客情况 做好及时收台工作

E:收台工作

1):加强对前厅走客情况的关注

2):发现或接到收台信息 迅速赶至相应区域

3):收台程序---a:再次检查台面有无客遗物品

b:先将锅底撤下 就近暂放于落台

c:将玻璃杯具撤下 注意不要重叠重压

d:用下篮筐将剩余餐具收至落台暂放

e:清台---用第一块抹布将桌面大垃圾抹入垃圾桶中

第二块带洗洁精抹布将桌面 炉灶内壁擦拭干净第三块清水抹布擦拭一遍

第四块干抹布擦干 使桌面保持清爽干净

4):收台时 操作要轻拿轻放 避免发出响声 影响周围客人用餐

5):注意炉灶锅圈加水及餐椅上的水迹菜渣

6)地面卫生打扫

F: 收市

1):关闭区域部分照明

2):完成餐车 用具的清洗工作

3):完成区域卫生的彻底清洁打扫工作

4):完成回收物品的回收工作（自制饮料 调料 汤料等）

5):完成电器设备的断电工作

6):完成清洁用品清洗归位工作

7):完成其它区域协助收市工作

8):完成各项设施设备的安全检查工作

9):完成管理层收市检查工作

经理：王瑞娟

西平桥头火锅

4.餐饮部传菜领班日常工作流程 篇四

09：30 — 09：45打卡换工服，整理仪容仪表，并组织参加餐厅早例会听从值班人员汇报昨

日的工作重点。检查传菜员的仪容仪表是否合格，听从餐厅经理及主管的指示分配岗位工作。

09：45 — 10：30开始餐前传菜部的准备工作，包括细节卫生区域清洁（传菜厨房通道地面10：30 — 11：30

11：30 — 13：30

13：30 — 14：00

14：00 — 14：10

14：10 — 16：30

16：30 — 16：50

17：00

17:00 — 20：30

20：:30 — 21：00

21：00

5.传菜员工作要求 篇五

一、传菜员应思想健康，积极向上，热爱劳动，热爱本职 工作，服从领导安排的一切工作。

二、应保持全身清洁，勤剪指甲，头发长度不能过耳，不许蓄胡须。

三、每天上午11：30和下午17：30开始站位。

四、餐中禁止聊天说笑打闹唱歌等与工作无关的行为。

五、上菜必须用托盘，不管路程远近。

六、上菜应快速有效，严禁延误，但是不许在大厅中奔跑只能快走。

七、上菜前要看好菜单，按单上菜，如发现有不符应立即将菜品打回以免出错。

八、上菜过程中应靠右边行走如遇客人、领导应主动靠右边避让并问好。

九、上菜过程中如遇客人有要求应及时应答，并迅速通知本 区域服务员。

十、上班必须着工装，穿着黑裤袜鞋，不许穿休闲鞋。

十一、在上菜过程中如发现有餐具破损应及时更换，严禁将 破损餐具上给客人，并且将破损餐具单独记出存放以备报损。

十二、上完菜品应将托盘托回，不许拎着，严禁玩耍托盘。

十三、听到撤台命令后要及时撤台，严禁延误，严禁在包房 与服务员聊天，严禁食用客人残留的脏餐和酒水，不许在包 房逗留时间过长。

十四、在上菜的过程中严禁品尝菜品，一经发现视为偷吃。

十五、在接到厨房沽清小票后应及时传达至各区域每一位服 务员，严禁延误，最后将沽清小票放至一楼收银处妥善保管

十六、在给客人展示活鱼或者其他菜品的时候要告知客人菜 品名称及其重量，得到客人同意方可宰杀。

十七、值班时严禁睡觉，脱岗以及看电视。

十八、在传菜时要及时划单，做到上一道划一道，准确无误，严禁不划单或者提前划。

十九、应时刻注意托盘及食梯的卫生及时清理，以防不卫生影响菜品质量。

二十、正常班次在每天及时清理好各区域卫生后要及时将当日所需调料备好，如蒜泥、卤水等，要准备适量以保证调料的新鲜，既要满足当餐的需求又要避免浪费。

6.传菜员工作职责及流程 篇六

由于电视综合应用图像、图形、文字、声音等多种信息符号形成立体的信息场以快速、及时、生动和极具现场感的传播方式向受众传播各类新闻信息, 所以电视无疑是当今世界上最普遍、最具权威性和影响力的大众新闻媒介。电视也是与科技联系最为紧密的媒介, 科技一直是电视传媒发展壮大的支撑力和保障力, 随着数字技术、网络技术、卫星、光纤通信技术的迅猛发展, 科技在电视发展中的引领作用愈加明显。据此, 充分应用现在最先进的传播科技, 构建一流的电视节目采编播存技术平台、不断更新电视新闻节目制播流程, 使电视新闻传播更广泛、质量更高、效率更高、影响力更大。

当今的传媒界, 数字技术已成为核心技术和普遍技术, 以此为核心的相关传播科技的日新月异的发展, 不仅诞生了以因特网为代表的数字新媒体, 而且也使诸如报纸、广播、电视等传统大众传播媒介的传播方式发生了革命性的变革, 由此带来了当今大众传媒的大繁荣、大发展、大融合。与此同时也形成了同质媒体间、传统媒体间以及传统媒体与新媒体间的激烈竞争局面。在这样的大背景下, 电视作为当今社会经济主流的新闻媒体, 要保持并提高其传播的权威性和影响力, 就必须坚定地使用以数字技术为核心的先进的传播科技构建数字化、网络化电视新闻综合业务技术平台, 以适应媒体间既激烈竞争又相互融合的大趋势。

近些年来, 在我国电视事业大发展、大繁荣的有力推动下, 数字技术在电视传媒上的应用越来越广泛和成熟, 特别是网络化的非线性编辑技术已经是电视节目制作的主流技术, 与此相关的软硬件产品和系统已日趋成熟, 安全稳定性大幅提高, 功能日趋丰富, 操作更趋便捷和人性化, 监管手段更加科学和自动化, 国内外电视媒体纷纷采用此类技术和设备构建集电视新闻采、编、播、存、管一体的数字化、网络化制播平台。由此可见构建全新的电视新闻直播平台的技术已经成熟, 而且构建的紧迫性也是与日俱增。

2 项目建设原则

项目建设本着立足本台实际、适度超前的总体原则, 采用先进的技术、成熟可靠的设备、以优良的设计、较高的性价比, 本着安全、稳定、高质量、高效率的原则, 构建本台数字化、网络化高标清兼容的电视新闻采、编、播、存、管一体的技术平台。

3 设计目标

本着新闻立台的理念, 以数字化、网络化技术为核心, 建设一个集安全可靠性高、实用性强、效率高, 并具有一定开放性和可扩展性的电视新闻综合业务技术平台。通过该平台的建设, 改变现有新闻制播流程, 将新闻制播的各个环节有机整合在一起, 构建新的工作流程, 较好地消除传统电视新闻制播流程中制约节目质量提高和效率提高的瓶颈因素, 提高新闻报道的广泛性, 强化新闻的编辑选择功能、新闻素材的共享、各电视新闻要素表达意义上的协调一致性以及新闻的编排, 进而提高新闻报道质量, 增强报道的影响力和感染力, 以适应新时期电视新闻的发展需求。

4 系统构成

采编播存管非线性网络系统结构框图如图1所示。非线性网络系统工作流程图如图2所示。

1) 收录功能区。为了适应不断发展的新闻制作要求, 新闻节目来源除了磁带上载外, 还有卫星、网络等信号源的收录需求, 所以在收录子系统的设计中, 按照本台的具体要求设计了SDI信号收录和ASI流收录两种收录方式, 完成卫星、光缆、微波等外来信号通过ASI和SDI方式的多路同时收录;2台SDI收录服务器具备标清收录4路以上 (含4路) 信号同时收录能力, 高清收录2路以上 (含2路) 信号同时收录能力;3台ASI收录服务器具备24路节目同时收录能力 (复用在12路ASI信号内) 。收录的方式有手动收录和自动收录两种, 收录子系统与编辑子系统共用制作域存储体, 可以实现边收录边编辑, 方便资源调用, 收录的重要新闻素材也可以直接提交给媒资系统进行编目保存。

2) 编辑功能区。编辑子系统由服务器、在线存储体、FC交换机、以太交换机等核心设备以及精编工作站、粗编工作站、配音站点等编辑站点组成。

精编 (有卡) 工作站20台, 主要功能有:素材上载 (磁带、P2) 、节目包装、节目深度制作、技术审查及调整、审片;

粗编 (无卡) 工作站53台, 主要功能有:新闻选题收集、选题派发、文稿撰写编辑、故事版编辑、文稿三级审查、节目三级审查、串联单创建、串联单审查、串联单报播;

在编辑功能区, 以文稿为主线的新闻条目制作流程得以实现, 改变了原有传统的新闻制作流程, 在充分体现三级审查制度的同时, 实现了文稿无纸化、节目无带化的节目生产流程, 提高了节目制播效率。

3) 播出功能区。由主备播出服务器、应急播出工作站、回采工作站等设备组成。播出服务器根据节目串联单或新闻条目进行有序播出, 当主播出服务器出现异常后, 系统自动切换到备播出服务器进行播出, 一旦在主播出服务器还未修复完成时备播出服务器也出现异常时, 应急播出工作站可同步进行节目播出, 同时在节目开播前将所播节目通过P2、磁带等方式准备好, 在多级播出出现故障时, 也可以完全保障节目的正常播出。回采工作站将播出的成片节目录制完成后, 可直接提交给媒资系统作为历史资料进行永久性的保存。

4) 媒资功能区。在这次的系统建设中, 为了打破系统有限的存储空间将新闻条目和重要素材进行永久保存, 并为本台今后建设存储型媒资系统打下一个基础, 设计建设了一个主要为新闻生产服务的生产型媒资系统。由存储体、数据流磁带库、编目工作站、带库管理工作站等设备组成。

媒资系统与收录系统、编辑系统、播出系统有机结合, 收录或磁带上载的各类重要素材可以直接提交媒资编目, 编目后数据经过后台自动转码, 然后迁移到媒资系统进行保存。新闻条目可以通过串联单的方式进入媒资系统保存。系统中除视音频文件可以进入媒资系统进行保存外, 各类图片、文档、音乐、流媒体素材都可以提交媒资系统保存。在本次的系统建设中, 将本台其中的3个频道 (距总台大楼约5 km) 通过光缆进行了互联, 3个频道的播出节目及重要素材都可以及时地提交媒资系统保存。

5 设计关键点

5.1 网络架构及带宽需求

目前的网络架构有FC、IP-SAN、万兆以太网等, FC的网络架构价格太高, 性价比低, IP-SAN结构带宽不能满足实际需求, 万兆以太网还没有成熟的大规模应用。经过分析, 目前基于IP的网络技术发展很快, 从存储体到带宽都能满足非编网络的技术要求, 由于站点比较多, 所以网络架构采用高性能、成熟的“FC+千兆以太网”架构, 配置SNFS存储共享管理软件。网络带宽要满足高、标清环境下信号收录, 新闻制作、演播室播出、媒资存储三方面的需求。

5.2 视频格式及码流选择

标清环境下高码流制作域的码流选择为MPEG-2 I帧50 Mbit/s, 媒资域MPEG-2 I帧25 Mbit/s, 播出域MPEG-2 IBP 8~10 Mbit/s, 低码流 (代理码流) H.264800~1 500 kbit/s为系统主标准;高清环境下采用高码流MPEG-2 I帧100~120 Mbit/s, 低码流 (代理码流) H.2641.5~8 Mbit/s为系统主标准 (确保码流大小和画面质量的最佳结合) 。同时, 系统兼容DVCPro 25/50, MPEG-2 I帧, IBP, IMX30/40/50, DVCAM, HDV, DVCPro HD, XD-CAM, XDCAMEX, Avid DNXHD, H.264, MPEG-4, WMV, FLV等主流高清、标清格式及部分流媒体格式。

在节目合成打包时, 为满足网络平台的需要, 要支持同时合成出多种格式流媒体, 如WMV, Real等。

编辑站点需具备P2和XDCAM等设备的源码流编辑功能。

5.3 存储需求及安全解决方案

5.3.1 主备存储

系统中配置了主备在线存储阵列, 主制作在线存储体采用EMC公司的CX4-480, 物理容量超过42 Tbyte, 实测稳定读写带宽超过800 Mbit/s, 完全可以满足系统对网络存储容量及带宽的要求。备制作在线存储体采用DFT公司的GS-4980-D光纤存储体, 物理容量16 Tbyte, 能够担负起备份存储体的任务。配置网络双存储体, 一是可以合理配置各栏目主备存储所占用的空间及位置, 一方面可以实现镜像存储, 保证数据安全, 另一方面可以分散带宽压力, 使存储访问顺畅。二是在实际工作中, 不是所有的栏目都需要备份, 所以备存储体设计为带宽、容量较小的存储体, 在保障关键数据安全的同时节省了建设成本。

5.3.2 数据三级存储

当非编介质上载或收录服务器采集生成文件后, 自动将数据指定到网络双存储路径, 实现自动双写功能, 数据得到完全镜像备份。同时可将高码流文件复制到指定的有卡编辑站点上, 做到数据文件的三级存储, 保证数据安全。

5.3.3 数据三地存储

新闻制作系统向演播室提交串联单的时候, 首先会在网络在线存储体上自动打包合成一路素材, 然后通过迁移的方式将打包完成的素材给主、备视频服务器各上传一份。向演播室的主备视频服务器打包上传的同时, 也给应急播出工作站上传一份, 确保待播文件的三地存储。当主备视频服务器都发生故障时, 可以利用应急播出工作站直接播放故事版, 如果主备数据库也发生故障, 则可以使用应急工作站的本地播出功能, 播放已经打包至本地的文件, 完成演播室播出;给应急播出工作站上传的是低码流文件, 能够节省带宽和传输时间, 提高应急播出效率。

5.4 开放性设计

此系统要求按照全台网框架进行设计, 提供标准的设备接口和软件协议支撑, 支持全台网建成后的其他系统接入, 如其他办公网、生产网的接入等, 支持消息通信、素材文件格式、交互流程的调整等需求。

6 新闻生产流程构建

根据本台新闻直播的具体工作要求, 同时结合本台新闻业务下一步的改革需求, 与中标厂商的技术人员进行了新闻业务流程的深层次沟通和深化设计, 对新闻制作流程从文稿的写作、审稿, 串联单的建立、串联单调整, 视音频素材的粗编、配音、精编、包装、审查等各个环节都作出了详尽的要求和说明, 并针对每个环节在软件上进行实际操作, 不断磨合、不断调整。通过厂商技术人员的配合, 本台要求的新闻制播流程的深化设计在软件操作上也最终都得以实现。

如何充分利用好现有技术平台, 提高新闻节目制作效率和节目质量, 构建一个适合自身实际需求的新闻制播流程, 是在这个系统设计中考虑的主要问题。新闻节目的制作应该有一个标准化的生产运作流程和管理流程, 让新闻素材、各类资料、管理信息能够流畅的在系统内运行, 每个子系统的工作流程必须要与其他子系统的工作流程有机结合, 才能形成一个完整的采编播存管综合业务系统, 真正实现新闻节目标准化、常态化的批量生产。

在流程构建过程中, 与业务部门充分沟通, 从工作程序和方法、业务分工与联系方式、职责与权限、节目质量监控等方面进行设计和要求。

新闻制作流程如图3所示。

在传统的新闻制作流程中, 所有的工作基本都处于串行模式, 这样的工作模式在现有新闻节目的生产要求下暴露出很大的弊端, 因此在这次新闻制作流程的设计上, 将原来的串行工作模式改变为三条主线并行工作的模式, 这三条主线是:1) 文稿撰写与三级审查流程;2) 串联单建立、调整和审查流程;3) 视音频条目制作和审查流程。

文稿撰写与三级审查流程如图4所示。

记者采访回来进入系统, 领取派发给自己的选题并生成文稿, 同时由上载员完成视音频素材的上载。记者在撰写文稿的同时, 可以浏览所拍摄的素材, 并完成同期声的挑选。文稿撰写完成后, 文稿提交审查, 进入三级审稿流程, 文稿三审通过后提交配音。

每级的文稿审查人员可以直接修改, 也可以退回进行修改, 并签署审查意见, 系统自动记录各级审查意见签署的时间。各级审查意见将绑定稿件, 在各个工作节点随时都可以调看。如果各级审查人员对文稿直接进行了修改, 每次修改系统都将记录修改内容, 并随时可以将各级修改内容对比查看。

串联单建立、调整和审查流程如图5所示。

记者领到采访任务外出采访后, 相关的栏目编辑就可以按照编前会已经确定的选题根据各自栏目的定位进行串联单的创建, 创建完成后就可提交审查。串联单的创建及审查提前在记者撰写文稿前完成, 这样有助于节目部门领导提前对播出的节目有一个比较具体的了解, 对串联单做出的修改也可指导记者、编辑在随后的文稿撰写和视音频编辑中做出相应的调整, 以免做重复工作。

串联单在审查结束后一直到节目终审前, 一直处于随时调整状态, 有充分的时间可以根据节目内容或突发事件反复调整串联单, 进一步加强条目之间的关联, 增加节目的整体内涵。

视音频条目制作和审查流程如图6所示。

文稿提交审查流程后, 记者在等待审查结果的同时就可以进入视音频条目制作流程。在条目剪辑的过程中, 记者可以随时查看文稿审查状态, 随时根据审查人员对文稿的意见和视音频剪辑的建议进行及时调整, 文稿三审通过提交配音, 配音完成后, 记者将配音与画面进行合成, 就可以提交三级审片流程。一审没有通过, 可以打回让记者进行修改, 也可以边审查边修改, 三级审片通过后, 就可以提交播出了。在这个流程中, 记者有充分的时间和手段对画面进行精雕细琢, 增强画面内涵, 突破了传统流程的限制。

在新构建的新闻制作流程中, 文稿、串联单、视音频编辑三条业务主线并行工作, 一一对应, 在文稿中可以浏览素材, 在视音频编辑中可以调看文稿, 随时了解文稿的审查状态并看到各级审查意见。在串联单中可以看到文稿和视音频编辑处于哪一个流程节点, 便于统筹调整。在视音频条目审查时, 也可以查看到文稿的各级审查意见, 便于各级审查人员的意见沟通。这三条主线随时关联, 灵活动态调整, 有效监督, 权责清晰, 充分发挥了记者、编辑、审查人员的能动性, 提高了工作效率, 加强了节目编排的能力, 保证了三级审查制度的严格落实。

7 小结

7.酒店传菜员岗位职责 篇七

1.准时上班，按照酒店规定标准穿着制服上岗，彬彬有礼，面带微笑，待人热情。

2.协助经理和班长做好餐前准备工作，包括餐具、用具、佐料和周转用下栏盆。协助楼面服务员布置餐厅、餐桌及补充各种物品。清洁工作区域和传菜楼梯。3.坚守岗位，及时准确地将厨房制作好的菜肴、食品传送到相应餐台的服务员手中，并告之菜名及服务要求。

4.严格把好食品质量关，有权拒绝传送不附合质量标准的菜点。

5.严格执行传菜服务规范，托盘要端平、托稳、不摇、不晃、不歪、不斜，保证汤汁不洒。走路稳中求快，确保不碰撞台、椅和客人，时刻保持托盘的干爽整洁。

6.走路靠右侧，不得用手接触通道和房间的墙壁及楼梯扶手，禁止在餐厅奔跑或从楼梯扶手上滑下。路遇客人主动避让并礼貌问候。

8.火锅店传菜员岗位职责 篇八

1、火锅店传菜员岗位职责

（1）负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置火锅店和餐桌、摆台及补充各种物品做好全面准备。

（2）负责将厨房烹制好的菜肴食品准确及时地传送给火锅店值台服务员。

（3）负责将值台服务员开出的并经收款员盖章的饭菜订单传送到厨房内堂口。

（4）严格把好饭菜食品质量关，对不符合质量标准的菜点有权拒绝传送。

（5）严格执行传送菜点服务规范，确保其准确迅速。

（6）与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系，搞好前厅和厨房的关系。

（7）负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作。

（8）负责传菜用具的清洁卫生工作。

（9）积极参加各种业务培训，提高服务水平，完成上级交界的其他任务。

2、火锅店传菜员岗位职责

岗位职责：

1.负责包干区域的卫生打扫清洁及保持工作

2.负责按标准做好各项营业准备工作

3.了解近期店内各项推广活动并予积极做好相关工作

4.了解掌握各项业务知识及服务技能积极完成各种服务培训工作

5.做好翻台服务工作有效拓展店面经营业绩

6.负责做好各项服务设施的维护使用工作保证设施设备的正常运转

7.注重团队配合高效完成各项服务接待工作

8.服从管理层各项安排完成领导交办的其他工作事宜

3、火锅店传菜员岗位职责

岗位职责：

1.负责包干区域的卫生打扫清洁及保持工作，开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。

2.按餐厅规定着装，守时、快捷、遵守服务指挥。负责按标准做好各项营业准备工作。餐前准备好桌面清扫及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。

3.熟记餐厅桌号、台号，负责传菜工作的准确无误，按上菜程序迅速送到服务员手里。保证对号上菜，熟知餐厅菜品的特色及制作原理和配料搭配。了解近期店内各项推广活动并予积极做好相关工作。

4.传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先。做到六不端：新鲜度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。

5.负责餐中前后台协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好厨房与前厅的联系、沟通及传递工作。安全使用传菜间物品工具，及时协助前台人员撤掉脏餐具，剩余食品，做到分类摆放，注意轻拿轻放，避免破损。

6.做好翻台服务工作，有效拓展店面经营业绩。做好闭餐工作，负责吧台内垃圾倒掉，空酒瓶摆放整齐。

7.负责做好酒水区域各项服务设施的维护使用工作保证设施设备的正常运转做好酒水保险柜的补充工作。

8.在工作中发现餐厅有不完善制度或须改进的服务，必须遵循反馈直到问题解决为止。

9.了解掌握各项业务知识及服务技能积极完成各种服务培训工作。

10.注重团队配合，高效完成各项服务接待工作。有协作其它服务人员的意识。服从管理层各项安排，完成领导交办的其它工作事宜。

4、火锅传菜员岗位职责

负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备。

一、负责将厨房蒸制好的菜肴食品准确及时地传送给餐厅值台服务员。负责将值台服务员开出的并经账台收款员盖章的饭菜订单传送到厨房内堂口。

二、严格把好饭菜食品质量关，不符合质量标准的菜点有权拒绝传送。严格执行传送菜点服务规范，确保准确迅速。

三、与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系，搞好前台(餐厅)与后台(厨房)的关系。

四、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作。

五、负责传菜用具物品及菜廊的清洁卫生工作。

9.传菜员工作职责及流程 篇九

中国银行的发放审核、账户核准、贷后及押品管理工作, 面对这样的国际、国内经济金融形势, 既是一种挑战也是一种机遇。2011年, 为了进一步强化公司信贷业务专业化贷后管理水平, 总行搭建了“策略—实施—决策—监督”一体化的贷后管理架构;与此同时, 为了进一步提升我行信贷资产质量、控制与防范授信风险, 总行也设定了“全面管理、全程监控、全品核算”的押品管理总体目标。2012年, 总行把包含公司授信账户核准在内的业务流程再造工作, 作为全行在新形势下应对市场竞争、转换经营机制、推动业务转型、促进业务创新的战略性工作。因此, 思考发放审核、账户核准、贷后及押品管理工作的经验与成果共享机制, 对于实现公司授信全流程的整体优化, 推进几项工作的专业化、集约化、精细化运作, 促进全行风险控制关口与业务发展的双赢并行有着非常重要的作用。

一、工作概述与实质

授信发放审核工作的实质是:对贷款批准后的放款审核各个操作环节进行独立审查 (独立于授信业务发起部门和风险审批部门) , 主要审核授信批复条件的落实情况。发放审核的职能链条已从原先单纯的提款审核, 逐步延展为覆盖合同预审、提款审核、支付审核三个环节在内的全流程审核, 并形成了一套相对“独立、高效、专业”的发放审核体系。

账户核准工作的实质是:授信发放审核后实际放款前, 对授信信息进行合规性审核的系统控制手段。在执行该交易前, 审查合同层、账户层、担保信息是否符合授信发放要求, 且发放条件在系统中得到了落实, 执行账户核准交易, 确保公司授信的准确计量及新协议风险关键参数数据质量。

贷后管理工作的实质是:从贷款人向借款人发放, 贷款后到贷款收回整个期间内, 贷款人对贷款进行动态管理的过程。专业化的贷后管理已从原先的单一客户贷款发放后的简单跟踪管理, 逐步转变为落实贷前、贷中、贷后三大环节, 及时获取各方贷后信息, 主动发现和分析潜在风险并积极应对, 制定风险控制方案和贷后管理措施的全流程管理体系。

押品管理工作的实质是:对公贷款业务项下, 负责对押品进行现场定期核查和定期评估的行为与过程。专业化的押品管理工作已从原先的简单押品权属证书的核查与核对, 以及对贷后押品价值的监控和评估行为, 逐步强化为贯穿信贷业务贷前、贷中、贷后全流程, 涉及发起、审批、核查、估值等多岗位, 确保授信资产风险缓释合规和有效的重要监控手段。

发放审核、账户核准、贷后及押品管理工作作为我行公司授信全流程的重要环节, 本身就是个层次不断丰富、结构不断优化的过程, 几者间的紧密联系与优势互补, 能为银行金融服务链的顺畅流转和可持续发展奠定坚固的基础。

二、工作成果运用的必要性

1. 加强风险管控、提高审核质量。

发放审核环节作为贷款发放前的“最后把关者”, 需要将授信批复中有关贷后管理及押品管理的要求与客户经理提交的贷后及押品管理的落实结果进行比对审核, 有效控制合规性风险与操作性风险, 以实现前移风险管控、提高资产质量的目的。发放审核与贷后及押品管理工作成果共享, 体现了发放审核对银行内部授信管理机制的关注, 有利于尽早甄别与化解授信风险, 提高发放审核岗位合同预审、提款审核、支付审核三大环节审核的质量与水平。

2. 落实批复条件、延展审核职能。

账户核准工作的一项重要职能, 是对全行BANCS风险数据质量的完整性、一致性、准确性和实效性进行把控, 并在授信条件有效落实、手续完备合规的情况下, 向账务部门发送放款指令。现实公司授信的批复条件中往往穿插了对于授信投放时的押品落实条件要求, 以及授信投放后必须跟踪的贷后管理要求。几项工作的成果共享, 有利于确保贷前落实、贷中审核、贷后管理各环节工作的延续性与统一性, 有利于建立风险数据质量监控长效机制, 有利于进一步延展发放审核的职能覆盖。

3. 强化预警职能、覆盖流程管理。

授信全流程管理过程中, 既要求着重审核授信批复条件的落实、贷款资金的使用、风险缓释手段的有效以及借款人或项目还款能力的变化等情况, 又需要根据审核时点可以反映授信客户持续经营状况的财务触发指标、押品抵/质押率的足额有效性、押品对应保险的有效与持续性等情况, 严格把关授信合规性风险。发放审核与贷后及押品管理工作成果共享, 有利于对我行授信业务实施逐笔监控管理, 强化风险预警管控机制, 做到优化总量、管好存量、严格增量, 促进我行授信业务全流程管理的整体性、层次性、结构性发展。

4. 关注监管变化, 促进新规落地。

近两年来, 中国银监会陆续出台了“三个办法一个指引” (以下统称“贷款新规”) , 引导银行业金融机构信贷资金的合理配置, 加大金融对经济实体增长的支持, 促进贷款业务健康合规发展。贷款新规中特别融入了押品管理理念, 强调了贷后管理原则, 提倡通过建立贷款质量监控制度、贷款风险预警体系以及押品动态监测和重估制度等方式, 准确监测贷款资金的用途和流向, 适时掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素, 规避可能导致贷款资金违规的情况。几项工作的成果共享, 有利于银行业金融机构提高对监管机构最新政策的理解与执行水平, 有助于促进贷款新规落地, 建立合法合规的长效机制。

三、工作成果运用的可行性

1. 客户主体的同质性。

发放审核、账户核准、贷后及押品管理工作面对的客户群体, 无论在客户性质、适用范围以及遵循原则上都是基本一致的。这几项工作都以贷款人向企 (事) 业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的, 用于固定资产投资或日常生产经营周转的本外币贷款为直接对象;都遵循“依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信”的原则。客户主体的同质性确保了几项工作成果共享具备了可能普遍应用的客户基础, 实现了授信客户发放审核与贷后及押品管理授信策略在贷款全流程的一致性与延展性。

2. 系统资源的共享性。

随着我行IT蓝图上线进程的全面展开, 为了加快建设全行风险管理体系, 突出系统功能定位, 规范系统数据标准, 总行从宏观与微观两个层面加快了对核心银行系统 (BANCS) 及蓝图外围系统的升级完善和功能优化。作为CCMS独立实施版本的发放审核模块, 在全行投产升级后将可以覆盖发放审核、贷后管理与押品估值等蓝图版本模块, 推进账务的自动化处理。同时, 兼容了账户核准的操作流程, 实现了BANCS及CCMS系统间的无缝对接。系统资源的共享性为几项工作成果共享奠定了必要的系统基础。

3. 管理模式的互补性。

发放审核和账户核准工作是偏重于“时点取向”的管理, 突出审核时点贷款使用的合规性、贷款合同签定的合法性, 系统信息维护的准确性以及贷款资金支付的合理性, 具有维护银企双方合法权益、确保贷款发放与使用环节有效控制的重要作用;贷后及押品管理工作则是偏重于“过程取向”的管理, 突出对贷款全流程中借款人经营状况、偿债能力以及是否存在可能导致贷款资金出现违规因素的监控与判断, 具有全面控制风险、有效防止不良贷款发生的重要作用。时点管理建立在过程管理的基础之上, 又可以促进过程管理优化;过程管理的成果又会在关键时点上得以体现, 两种管理模式相辅相成、密不可分。几项工作管理模式的互补性决定了发放审核、账户核准与贷后及押品管理工作成果共享可以实现贷款的精细化管理, 强化贷款风险管控的手段, 保证贷款资金的安全与资金流向的合规。

4. 监管要求的一致性。

2011年以来, 银监会、人民银行、总行稽核部等内外审机构, 多次组织了对各大银行贷款新规执行情况以及信贷合规情况的现场/非现场检查, 并根据实际情况进行了必要的上溯及顺延检查。2011年, 银监会对中国银行进行了信贷合规现场检查, 检查涉及包含贷款发放 (含押品抵押情况) 、贷款支付以及贷后管理的九大环节, 发现了中国银行实际操作中存在的一些问题, 其中存在一定比例的贷后与押品管理方面的问题 (详见图1) 。各类检查明确了当前经济金融形势下的监管要求, 即通过完善“三位一体”的授信决策机制、强化贷款发放与支付审核的审查力度、落实押品监控的有效措施, 加强对贷后管理及资金流向的合规性监控, 切实保障我行信贷资金的安全。监管要求的一致性为发放审核、账户核准与贷后及押品管理工作成果共享提供了规范化、标准化的检查口径, 对我行今后强化银行贷款风险管控、提高信贷管理精细化水平以及促进银行授信业务健康发展具有重要意义。

四、工作成果运用的要点与措施

1. 优化授信发放审核流程。

银监会的贷款新规将信贷流程分为包含贷款发放、贷款支付及贷后管理在内的九大环节, 旨在通过合理的流程化管理, 提高信贷业务的流转效率, 控制信贷业务的实质风险。根据我行授信的相关规定与制度, 在押品管理环节审核抵押物的准入时, 已经全面核实了押品的存在性与真实性、押品是否办理了抵/质押登记或其他抵/质押生效的必备手续、是否办理了保险以及保险到期后是否及时续保等事项。发放审核环节面对授信批复中出现的“多少金额的授信由XX抵押物抵押, 抵押物经我行认可的中介机构评估, 按我行规定的抵押率执行”等要求, 应就资料审核重复的部分进行判断与优化。同时, 部分贷后管理的工作要求前置到发放审核时点, 如对房地产贷款, 提出按照项目销售进度或销售款回笼比例发放贷款, 实际该条件只有在项目完工验收并进入实质性销售阶段才能落实属典型的贷后管理与跟踪范畴。

建议:对于押品或项目资料已经在押品内部评估阶段完成核查, 且在押品存续期内不存在权属变化的, 在贷款发放与支付环节可梳理并减化流程, 通过系统升级增设发放审核要点, 对批复条件中有关押品管理的条件落实情况进行整合细化设置。对于涉及贷后管理的内容, 应联合风险管理部门, 明确条件归属、监测频度和内容范围, 通过系统升级以及数据集合层的进一步整合优化, 改变现有系统主题应用建设相对薄弱的缺陷, 做到重点突出并全面覆盖可能影响贷款风险的各种因素。

2. 完善批复条件落实机制。

在现有授信业务流程中, 业务发起部门负责授信批复条件的具体落实, 发放审核人员负责对此类条件落实情况的判断与评价。目前, 从发放审核的业务实际来看, 存在财务指标监控缺乏必要的触发标准、对应抵押物指向不明确等贷后及押品方面的问题。同时, 目前授信批复中也存在将贷后管理或押品登记范围、价值确认等内容作为前提或约束性条件的现象。发放审核的工作性质, 决定了其对于批复前提与约束性条件必须采用零容忍否决的原则, 对于确实无法在发放审核时点获得的落实情况证明材料, 客观上有可能造成风险点的遗漏。

建议:联合风险审批部门, 通过共享CCMS系统信息、搭建批复答疑平台、深化定期沟通反馈机制等措施, 从全行层面构建一个相对完善的批复条件落实机制, 为全行公司业务持续高效发展奠定良好的基础。具体可通过细化批复四类条件的设置标准 (明确贷前、贷中、贷后三个节点需分别落实的条件) 、明确合规性及担保要求 (细化标准化抵质押物清单) 、量化合同财务指标参考标准 (分行业设置财务指标参考值并明确时效) 等方式, 明确发放审核、贷后或押品环节关注的主要内容与审核要点, 减少业务发起部门与授信执行部门就批复条件的落实产生争议, 提高授信批复的可读性与可操作性, 促进公司类授信业务管理的效率与效果的全面提高。

3. 提高账户核准流转效率。

当前, 对公贷款账户核准集中在授信执行部运作, 其实质是对核心银行系统对公贷款模块中需账户核准的业务进行独立审查的工作, 即由账户核准人员对业务发起部门在BANCS中创建的对公贷款项目合同、账户、担保品和保证等信息进行审核, 在BANCS中完成账户核准交易。账户核准工作的原则、内容、路径等与贷后及押品管理工作密切相关:一方面, 贷款经账户核准后, BANCS中的担保品信息于当日营业结束批处理导入CCMS中的押品管理模块 (CVS) , 担保品信息创建的准确与否直接关系到CCMS中押品信息的准确性;另一方面, BANCS中合同及账户信息包含计结息、还款等贷款的关键信息, 合同及账户信息创建的准确与否直接关系到贷后准确计结息、收息及还款, 从而影响到我行的经济资本核算。

建议:联合贷后及押品管理团队共同对BANCS中帐户核准环节涉及的合同、账户、担保品信息核准点予以梳理和归纳, 重点针对业务发起部门容易出错的“担保品创建”、“权利价值和公允价值”、“房产及保险”, 以及“计、结息设置”等项目进行口径统一和创建标准规范, 通过出版答疑专刊、集中培训、定向传导以及定期测试等方式, 提升业务发起部门和账户核准人员对此类信息的规范化与标准化程度, 凸显强制性要求与禁止性规范的重要作用, 从而有效提高账户核准的流转效率, 体现对授信流程化管理的正向激励。

4. 建立重大事项风险提示制度。

在金融领域, 信贷风险始终贯穿授信业务的全流程之中, 可以理解为未来产生损失或收益的可能性, 它既是损失的原因, 也是盈利的基础。花旗银行前总裁Walter Wriston曾经说过“银行的主要任务就是要管理风险, 而不是避免风险”。因此, 当授信客户出现影响银行授信资产质量的重大风险时, 应建立有效的应急信息传递机制, 通过必要的识别、计量和提示手段, 对风险进行分类、报告和管理, 保持风险和效益的平衡发展, 实现风险调整后的利益最大化。

建议:在发放审核和账户核准过程中, 可以针对以下多种情况进行判断与书面提示:对于明显涉及后续贷后及押品管理要求的条款;对于不同授信品种的还款资金账户设定的;对于将土地使用权抵押给银行后无法办理转在建工程抵押的项目;可能对贷款偿还带来重大风险隐患的违约触发条款等等。贷后管理环节应根据借款人的信用状况、总体融资规模、还款来源的现金流等情况, 对借款人实施动态监测, 重点关注大额资金流转、关联企业间交易等情况, 及时发现风险隐患。押品管理环节应严密跟踪房屋销售款的回笼情况, 对于已经办理在建工程预告登记的授信项目, 应密切跟踪工程进度, 确保未来物权的实现。因此, 建立几项工作的“重大事项风险提示联合制度”, 在授信准入、风险评价、减值准备计提以及经济资本核算等环节中, 对提升我行信贷资产质量、衡量押品授信保障作用、控制与防范授信风险方面具有重要意义。

5. 搭建授信全流程管理体系。

银行业金融机构在完善信贷管理过程中, 推崇树立贷款全流程管理的理念和原则, 建立高效的贷款全流程管理机制, 通过有效制衡的管理原则, 针对不同的贷款品种实施差别化的风险管理, 实现贷款经营的规范化和贷款管理的精细化。银行现有的信贷管理流程中, 缺乏前端贷款合同或协议管理的风险控制, 贷款发放与支付管理相对薄弱, 贷后管理及资金流向监控有待加强。因此, 发放审核与贷后及押品管理工作成果运用的结合措施中, 终极目标是搭建授信全流程风险管理体系, 通过全流程风险管理的实施, 甄别和评估信贷业务的风险成本和风险水平, 实现银行风险与收益的合理匹配与准确处理, 并对实施的效果进行差异性的管理后评价 (详见图2) 。

建议:在完善现行银行业金融机构信贷管理流程中, 按照有效制衡的原则将授信全流程各环节职责落实到具体的部门和岗位, 并建立明确的问责机制。通过对信贷材料的了解分析, 识别项目存在的各种风险因素;在此基础上, 评价和估量此种风险对项目既定目标的影响程度。针对项目可能产生的影响程度、结合项目的承受能力和管理目标等, 寻找和选择合适的对策处理, 并对处理结果进行监控和反馈, 并在必要时进行风险决策的调整。

同时, 应思考打破现职人员发放审核或贷后管理全品种、全流程审核和管理的现状, 通过“单一客户嵌入式”管理模式的应用, 按照不同的行业或业务品种分类, 与业务发起部门客户经理同步实施精细化的发放审核、押品管理与贷后管理工作, 定期提供专业的分析报告和技术支持, 提供高层决策, 化解授信风险。在搭建条线专业序列的组织构架中, 参照该管理模式, 匹配相应的岗位设置、专业等级和薪酬等级, 加强条线队伍建设, 提升人员的专业能力和价值贡献。

综上所述, 在当前的经济金融形势下和外部监管要求下, 无论是在中国银行日趋完善的发放审核、贷后及押品管理工作, 还是处在起步阶段的账户核准工作, 除了从传统的业务视角对其进行管理, 还应结合新资本协议的相关要求, 更加全面地衡量各个要素, 通过节点的缩减、资源的配置, 业务的整合, 真正实现几项工作的成果共享与有效利用, 保持中国银行公司金融授信执行全流程的可持续发展力。

摘要：文章对中国银行公司金融授信执行全流程工作成果共享机制及运用措施进行了探讨, 指出如何克服银行业自身的短板与盲点, 保障信贷资金安全, 防范各类授信风险, 已成为银行业金融机构日常经营和监管的重要责任。

关键词：中国银行,金融授信,执行全流程,共享机制,措施

参考文献

[1].中国银行业协会编.解读贷款新规.中国金融出版社, 2010

[2].中国建设银行研究部.2011年中国经济金融形势分析与预测.中国证券报, 2011.3

[3].陈四清著.商业银行风险管理通论.中国金融出版社, 2006

[4].中国银行股份有限公司国际金融研修院编.公司授信业务相关法律问题解读.上海财经大学出版社, 2006

[5].王丽丽主编.银行公司金融业务与法律风险控制.法律出版社, 2004

[6].王胜明主编.中华人民共和国物权法.中国制法出版社, 2007

10.传菜部工作介绍 篇十

一： 什么是传菜部？

就是负责把出品部的成品输送到餐厅，负责餐前餐后的准备工作及清理工作。

二： 传菜部的工作事项：(分为三大点)A： 开市前准备检查事项：

1： 配料是否够当天使用，不够由部长负责领取。2： 检查保温台是否加水，电源是否完好 ： 检查卫生状况（工作台卫生、地面卫生、传菜部卫生）4： 检查工作用具是否够用及时清理 5： 是否挂上单夹、是否有订席。6： 值班负责根据预定情况煮饭。B： 开餐过程

1： 打好米饭，保持足够的饭碗。2： 夹单台按准确的台号夹好。3： 报菜名划去已上菜肴名称。

C：收市工作

1：处理当天错漏的菜式。2: 台面用具的清理及修检.3: 把保温台清理后，切断电源.4: 整理单据，清理划单台。5：地面卫生，水电的收市检查。

三、传菜部工作要注意的问题

1：首先上菜时看清夹子上的台号是否与传菜部单据上的台号相符、是否有这道菜，注意菜的配料是否正确、上菜时盘子旁边是否干净、是否盖菜盖。

2: 传菜时要注意保持平衡，不可以左摇右晃。避免汤汁外溢及破坏菜品造型。

3： 切记不可将菜品的其他配菜及配料落下。

4： 传菜途中遇到拐角时要紧靠右手前行以免发生碰撞。5： 遇到客人时要有礼貌的避让及问好。

6： 传菜遇到前面有客人但又要超越时一定要先提示客人{打扰一下}，不可从客人缝隙中穿过。7： 注意避让老人及跑动的小孩。

8： 注意路面情况{油迹/水迹}避免自己滑到。并且通知附近的工作人员及时清理。

四、传菜员的“十不上菜”的基本原因如下：

1、出品“装饰装碟”不合格者不上。

2、数量、分量不足者不上。

3、色泽光泽不合标准者不上。

4、不符合点菜员注明的要求者不上。

5、出菜次序混乱不对者不上。

6、点菜单上没有的菜不上。

7、菜式里有异物者不上。

8、叫起菜式未通知出菜而已出菜的情况下不

9、配菜不对不传(根据菜品名称，传菜部人员应该熟知每道菜的主料、副料）。10：餐具破损不传。

五、传菜部的作用： 主要承接楼面与厨房、明档、出品部之间的一个重要环节，起到传菜，传递信息的用途，是酒店不可缺少的环节。

六、传菜部的工作要求：

1、认真完成上级分配的任务。

2、保证对号上菜。

3、熟悉酒店的菜系、特色、制作和佐料及配料等。

4、准备当天菜品、酱汁、配料、佐料等。

5、保存领用当天的用品、用具。

6、熟悉酒店的台号和厅房及楼层。

7、检查菜品的质量，搞好本区域内卫生和食品卫生。

8、做好楼面和厨房联系的沟通、传递工作。

9、尽职尽责为顾客服务，不断提高自己的素质水平。10、做好楼面和厨房联系的沟通、传递工作。11、尽职尽责为顾客服务，不断提高自己的素质水平。

七、餐中传菜步骤要点：

1、接点菜单检查是否盖章无盖章的退回。

2、发餐台夹 送点菜单根据菜肴数量发餐台夹（用码斗装，划单员负责）交给厨房主案子师傅将点菜单按顺序排列夹好注意台号相符加急制作的菜肴要讲明强调。

3、核对划单 厨房打荷把做好的菜品放在备餐台上，划单员核对台位、划单，不符的退回厨房，检查上菜顺序是否适当，菜肴的感观度是否符合要求盘边不清的抹干净。

4、准备起菜 将菜肴用菜盖盖上，检查是否有带餐台夹根据需要配上汤勺、跟料、洗手蛊等。

5、传菜 当厨房将出品放到传菜部时，“划单员”准确无误的划去该出品，传菜员将菜式按台号送到该台面，传菜员上菜由服务员接菜，人距桌面60cm－80cm为准，厅房传菜直接传送到该房传菜小间，由服务员对单后上菜，在开关传菜小间时一定要“轻手”，接受服务人员的点菜单，协助服务员工作（上菜、听从客人的要求、为客人找服务员等），随出随传，不压菜，台位准确，无差错，若值台员不在可放在备餐台，或交给有关服务人员，备餐台的空盘也随之带走。

6、沟通与协调 及时将前厅对出菜的要求告之厨房，洁清的菜及时告之餐厅部长和吧台，将客人要求再制作的菜肴及时告之厨房，处理客人催菜时与厨房协调，及时到收银台上写临时沽清。

接受服务人员的点菜单，协助服务员工作（上菜、听从客人的要求、为客人找服务员等），随出随传，不压菜，台位准确，无差错，若值台员不在可放在备餐台，或交给有关服务人员，备餐台的空盘也随之带走。

7、沟通与协调 及时将前厅对出菜的要求告之厨房，洁清的菜及时告之餐厅部长和吧台，将客人要求再制作的菜肴及时告之厨房，处理客人催菜时与厨房协调，及时到收银台上写临时沽清。

八、退菜：

由于菜式问题或客人和点菜员的失误造成的任何一项退菜，服务员必须开退菜单，有部长级确认注明原因方可退传菜部，再退厨房。

九、流程：

1： 服务员把单传到传菜部 2：分单员按台号打夹 3：分到相应的档口 4：厨房打荷送菜到传菜部 5：传菜员报台号和菜名 6： 划单员划单 7：传菜员传至相应台号 8：报台号菜名

9：服务员上菜 10：传菜员返回传菜部

十、收台注意事项

1:要确定客人离开才可以进入房间。

2:先将餐椅移开一位并在桌面空出一个托盘的位置。3:注意轻拿轻放,避免将餐具损坏。4:餐具的堆放。

11.传菜部长工作总结 篇十一

任重而道远，机遇与困难并存，目的与现实之差距，都要咱们去面对，去迎接挑战，在这个市场经济高度进展的今日，原地踏步，就意味着后退，后退就意味着被淘汰。我细心为你整理了传菜部长工作总结，盼望对你有所借鉴作用哟。

传菜部长工作总结【一】

20xx是我自我挑战的一年，把一年的工作做好，过去的一年在指导的关心和同事的热忱关心，通过自身的不懈努力，在工作上获得了肯定的成果，但也存在了诸多缺乏。回忆过去的一年，过去的一年有失落的、难过的，成功的、快乐的，不过那不重要了，是过去式了，咱们要努力的是将来，有好多人说我共性变了，这我信任，成熟了嘛。

我真的很满足，有好多的事情压着我，我还是顽强的挺过来了，我的生活、心情都是一样的面带微笑来过，虽说没有大起大落，至少也经受了一些风风雨雨，酸甜苦辣，一次次的曲折与困难，我不要做弱者、懦夫，命运就把握在自己手中，我信任明天会更好、你好、我好、大家都会好的。

现将工作做如下总结：

一、管理方面：

1、上级是下级的模范，我始终坚持以身作那么，小事亲为，大事共为。

2、对下属公正、公正、公开做事。

3、由于下属个人性格差异，实行以人为本等多方面的管理方式。

4、20xx年传菜部无人离任，相对来说算比拟稳定的一年。

虽然常常能听到下属的一句“冬哥〞，但是自己也不乏作为指导者的威信，同时也收到了厨房、餐饮效劳员同事们的青睐，这点自己比拟快乐，那句话说的很对“仔细做事可以把事做成，专心做人做事才能把人、事做好〞，我做到了。

二、岗位责任

1、传菜部人员的管理

2、传菜人手的协调

3、传菜出菜相应输入与掌握

三、培训方面：

1、宾馆餐饮部自行组织讲解宾馆规章制度培训各种专业效劳操作技能

2、通过几次的学习培训，自己的个人素养、思想觉悟都有显著地进步，同时自己做到了学以致用，在日常的工作、学习、生活中也时刻提示自己要做一个有责任心的人，仔细做事、专心做人、带微笑效劳，求平安工作，在过去的一年里虽然自己很努力的去做了，但是并不是做的很好，工作中仍旧存在许多的问题，既有自己管理方面的问题，也存在工作中突发的或者对下属管理不周养成的一些坏习惯、臭缺点吧。

四、存在的问题

1、局部传菜员工礼貌礼节、仪容仪表不达标

2、传菜员工偷吃现象普遍比拟严峻

3、传菜员工责任心差，日常卫生区域清洁不自觉

4、局部传菜员工走菜完毕不能准时回到传菜部

5、因传菜电梯口风大和忙时导致菜肴造型变形，表达不了宾馆菜品精华所在6、有时不能按相关标准操作

五、自己的想法

1、如今的年轻人都是珍宝，父母的溺爱等缘由导致这些年轻的珍宝，越来越不会干活，只知道追求金钱，不懂得换位思索，我的工作难度其实也在加大，年轻人的现状可能也是招不回人的缘由吧！

2、建议宾馆设计特地的美食专栏，每天更新当日新加工菜品，可以起到很好的推销作用

3、建议宾馆开设电子阅览室〔网吧〕，当然是收费的，这样也可以作为宾馆的一个盈利的途径。

4、建议厨房，加大对原料、成品的监管，避开开小灶等现象，当然前提是职工餐得到相应改善。

5、宾馆一次性用品的合理支配、应用。

6、进展员工运动会等活动，都说酒店出来的胃不好，体质差，多进展这类活动，既能改善员工体质丰富业余生活，又能给员工增加福利，一举多得。

7、餐厅多招礼仪迎宾，让一般客人也能感觉到有面子、有气派，同时硬性建立客史档案，成立问候部，特地给客人送去生日或各种节日的问候。

8、“羊毛〞出在“羊〞身上，改善菜品质量、造型，适当进步菜品价格，同时又根据客人消费金额，免费赠送相应菜品，虽然有点繁琐，但能给客人捡廉价的想法。

9、根据上一条的启示，效劳员及其他营销人员应当集体培训：?营销心理学?，让每个人都成为客人的“知己〞，知道客人所想、所需，进步客人的消费额，增加餐厅营业额。以上几点可能有些不实在际，但却是我的真实想法，盼望指导择优参考、承受。

六、工作方案

20xx年，传菜部任务可能会更加的困难，不过！人嘛，有压力才有动力，我将专心去完成20xx年每天的工作，让传菜部的分散力更强更盛。加油！加油！加油！

总之，20xx年又是以今日作为起点的，新目的、新挑战，在新的一年中连续努力工作，勤学习、勤总结，最终祝福各位指导在工作的征程中勇往直前，人生的道路一帆风顺，祝福各位同事在新的一年里续写人生新的辉煌，更盼望咱们宾馆生意兴隆、财源广进。

传菜部长工作总结【二】

20xx年过去了，时间过得真快，在这年当中有很多经受是值得回想和警记的，俗话说“经一事，长一志〞，是的，就是这样让咱们成长懂得了更多；这也离不开指导的关心和指导，咱们有困难时他们总是和咱们站在同一战线，遇到问题总是细心地讲解和引导。经理、主管、领班在他们身上我看到了一种责任感，这也是做人做事的种态度吧！以左右沟通上下协调的原那么，发扬团结就是力气的精神塑造了咱们这个团队。20xx年坚持下去，努力珍惜。下面就让咱们来回忆一下：

作为新的一年，这可以说是万物又一个新的开头，不管你过去如何，最重要的是努力珍惜如今。如今20xx年来了，很多人面临的同一个问题“走〞还是“留〞，有些人心理迟疑不决，甚至有的同事把辞职工作已经预备好了，经我调查，总结出来就是三个主要问题：

1、工资低。

2、累。

3、学不到什么东西。

针对这一问题，我在想加工资是不是咱们工作做得更好了吗？无论你在哪工作干什么辛苦是必定的，学不到东西是咱们没专心去学吧！咱们应当在心理好好想，做什么事要三思而后行。

过年期间酒店生意兴隆，可以说是顶峰期。这相对而言给部门上下人员都会有肯定的工作压力，在此期间局部人员已经在心情、工作中消失了抱怨的心理态度，给工作也造成了肯定地影响。有的人就会这样：为什么又是我？某某某应当让他去。有的人就当做什么也没听见。我认为咱们应当去评估一下自己，为什么做事的时候找一在堆理由，为什么不找一个自己为什么不去做的理由呢？工作就像玩嬉戏一样，大家要互相协作、遵守规章，互相理解这样才能顺当。

本月上网通宵担误上班的情形较为严峻。据理解，有些人太沉迷电脑，对工作抱着一种无所谓的态度。上班想上就上，大不了不干了；要不就是人来了，做事有精无神的样子，传个菜就像喝醉了一样。上网包括我自己我也喜欢上，上网适可而止是可以玩玩，但要留意时间，该休息时咱们还得休息，咱们是人不是机器，我想即使机器也必要休息，更何况咱们是人呢！

做事，我想大家都知道做，但是咱们缺乏的是“责任心〞。做什么事咱们多看一下多想一下，咱们是不是做好了，做到位了，哪里缺乏必要改正。我认为：咱们只有把咱们的工作当做是责任去做才会做得更好。

12.传菜员工作职责及流程 篇十二

某国内知名的制造企业,其原有的服务结算方式,采用每月底从自开发的服务系统中导出Excel形式的服务订单明细数据,进行手工处理,汇总出每月每家服务分包商的结算数据,再导入另一个自开发的服务分包商系统中,服务分包商从该系统中查看、下载结算数据,然后将发票寄至结算部门。下月初结算部门手工用Excel汇总多家服务分包商的需付款数据,提交给财务进行审核,财务审核后将结算费用付给服务分包商。

此服务结算工作很多在系统外通过手工方式完成,易出错,结算周期长,效率低,不利于分包商的服务积极性,已不能满足企业发展的要求,急需建立一套完整、高效、系统化的服务结算系统,减轻工作量,提高工作效率,同时该企业同步实施SAP CRM管理其服务过程,故采用SAP CRM对其服务结算进行管理。

同时,由于该企业已经实施了SAP ERP对采购、生产、制造和财务进行了统一的管理,故利用企业现有资源,建立一套完整的SAP CRM与SAP ERP无缝衔接的服务结算流程。

2 系统目标

(1)建立完整、高效地服务结算管理流程,实现结算信息的系统化管理。

(2)建立结算申诉机制,加强与服务分包商的沟通,提高结算过程透明度,提升对服务分包商的凝聚力。

(3)明确服务结算各环节的审核管控重点,采用系统自动审核和人工重点审核相结合的方式进行结算审核。

(4)实现服务结算费用的系统统计和汇总,提高工作效率,减轻工作量。

(5)将SAP CRM服务流程、结算流程和SAP ERP采购业务流程进行集成,充分利用企业现有系统资源。

3 服务结算流程描述

针对该企业的特点,设计并实现了SAPCRM与SAP ERP整合的服务结算流程,该流程包括:结算确认、结算申诉、结算汇总、服务采购、财务付款5个步骤。服务结算流程的框架如图1所示,前3个步骤在SAP CRM中实现,后两个步骤在SAP ERP中实现。以下对每个步骤进行详细说明。

3.1 结算确认

服务分包商完成客户服务,企业的呼叫中心客服人员对客户进行服务回访,备件部门对备件使用情况进行确认后,则进入服务结算流程。

在SAP CRM系统后台设置JOB,每天晚上定时运行,选取出当天满足条件的服务订单,由系统自动生成一张结算确认单(Service Confirmation类型),结算确认单中的信息包括:结算确认单编号、结算时间、对应的服务订单号、服务分包商名称、服务结算标准金额、结算系数,结算金额等。

其中,服务结算标准金额根据服务分包商的级别、服务区域、服务类型、服务产品类型等条件,由企业制定,作为系统的主数据,在SAP CRM系统中进行维护,并在进行服务结算时使用。

每次服务进行结算时,根据服务分包商的级别、所处的服务地区、每次服务的服务类型(比如:安装、维修等),系统自动匹配出该次服务的“服务结算标准金额”。同时,在系统中会预先设定考评标准,比如回访满意度,对服务分包商每次服务的完成情况进行考核,系统自动计算出结算系数,如回访满意度为非常满意和满意时,结算系数为1,当回访满意度为不满意时,结算系数为0.5。

根据公式:结算金额=服务结算标准金额*结算系数,得出每次服务需支付的“结算金额”。

当结算金额低于服务结算标准金额时,进入服务分包商的结算申诉流程,其他则直接进入结算汇总流程。

3.2 结算申诉

当某次服务的结算金额低于服务结算标准金额时,系统发送短信提醒服务分包商负责人,同时为服务分包商提供了在系统中申诉的途径。在3个工作日内,服务分包商在SAP CRM系统中填写申诉情况,上传相关资料说明,在系统中提交给结算部门进行审核,结算部门对申诉情况及资料等进行复审,填写复核结果,系统根据复审结果,更新结算金额,如:原回访满意度为不满意,复审时,结算部门的复审结果为满意,则系统计算得到复审的结算系数为1。复审后,进入结算汇总流程。

若服务分包商,确认不申诉或超过3个工作日未申诉,则自动进入结算汇总流程。

3.3 结算汇总

在SAP CRM系统后台设置JOB,每个月底自动运行,对服务分包商的当月的结算数据进行汇总统计,自动创建每个服务分包商当月的结算汇总单(Service Order类型),如图2所示,结算汇总单的内容包括:结算汇总单号、汇总时间、结算起止时间、服务分包商名称、汇总结算金额、月结算比率、汇总应付金额等。

系统自动对服务分包商当月所有的结算金额进行汇总,并根据事先设定的结算月考评标准,计算月结算比率,比如:服务分包商在一个月内,累计10%的服务满意度为不满意时,则扣减当月结算金额的10%,即月结算比率为0.9,以此类推,直至扣减50%,即月结算比率为0.5。

根据公式:服务分包商汇总应付金额=当月该服务分包商所有“结算确认单结算金额”的汇总*月结算比率,得到当月应付给服务分包商的结算金额;同时,系统自动更新每张结算确认单的最终应付结算金额,即结算确认单的应付结算金额=结算确认单结算金额*月结算比率。

3.4 服务采购

由于该企业实施了SAP ERP的MM模块,对物料采购和物料结算过程进行了系统管理,当结算汇总单在SAP CRM中生成后,将通过接口,传输到SAP ERP中生成采购订单,生成的采购订单如图3所示。

传输到SAP ERP的采购订单中的每个行项目代表一张结算的服务订单,记录的内容包括:SAP CRM中的服务订单号、结算确认单号、服务时间、行项目的金额为每张服务订单的结算金额。同时,确认每张结算单的成本中心,自动更新到采购订单每行的成本中心上。并根据服务分包商的税率类型,确定采购订单的税率,系统自动计算不含税的结算金额。采购订单在SAP ERP系统生成后,会将采购订单号回传到SAP CRM系统的结算汇总单上。采购订单创建后,系统自动完成该采购订单的收货,并创建会计凭证,记账到收货暂估科目。SAP CRM中的结算汇总单生成后,服务分包商可登录SAP CRM系统,下载当月的《付款申请单》,其中包括当月服务分包商的结算金额、采购单号、开票类型和税率等信息。服务分包商按照《付款申请单》中的金额及发票类型,开具发票,寄送至企业结算部门。

结算部门收到发票后,进行发票审核,并在SAP ERP完成发票预制工作,发票预制时间、生成的凭证号会回传到SAP CRM系统。

3.5 财务付款

每周结算部门根据收到的多家服务分包商的发票情况,填写付款申请,提交到财务部门,财务审核发票,并在SAP ERP系统内进行发票校验,完成财务付款,将结算费用打到服务分包商的银行帐户上。

同时,将SAP ERP系统中的发票校验凭证号、发票校验时间、财务付凭证号回传到SAP CRM的结算汇总单上。服务分包商在SAP CRM系统中可及时了解到其结算费用发票预制、发票校验、财务付款的情况。

4 项目实施

该项目于2011年1月开始项目前期准备,同年2月份进入系统调研和蓝图设计阶段,4月份完成业务蓝图确认,进入系统实现阶段,系统于2011年6月上线,开始在试点服务分包商使用,一个月后推广到全国各服务分包商。

服务结算流程设计完整、顺畅,系统上线后,运行效果良好,实现了服务结算管理的及时、准确,提高了服务结算工作的效率,调动了服务分包商的服务积极性。