部门职掌
1.部门职掌 篇一
生鲜处长工作职掌
卖场巡视
1、巡视生鲜收货区是否正常。
2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。
3、检查值班科长价卡异动执行落实情况。
4、排面货价卡、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。
5、科长、科员驻场工作状况、人力掌控排班是否合理。
6、各科班前会是否按时召开，员工的服仪是否整洁、规范。
7、检查卖场营业中，走道畅通不可停放栈板、空箱。
8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。
9、孤儿回收及时，生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。
10、检查各科交接班是否正常，针对下午人流高峰及交接班人力足，及时做好二次开店准备。
11、各科破包当日处理完毕。
12、生鲜商品报废处理。
13、检查各科排面陈列方式是否正确，缺货状况。
14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。
15、生鲜商品是否做到及时出清。
16、检阅生鲜值班记录表。
订货前 准备
:
生鲜处长于每日下午13：30集合所有生鲜科长，依据当 日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料，预测次日与 后一日来客数，以准确下单备货。
报表查阅
1、H108本日业绩报表：了解本月至今业绩金额，毛利、客单 报表查阅
价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。
2、S134印花商品销售分析报表：
（1）本档印花商品之销售、库存量、待收量是否足够，确认是否追加订单。
（2）印花商品之毛利及占比。
3、S133促销商品趋势分析报表：
（1）对促销商品的销售情况是否了解。
（2）商品是否追加订单。
（3）促销商品陈列区域合理性检讨。
4、S146促销商品计划报表：
（1）督导科长须将所有商品掌控下单，利用好前七后八。
（2）针对促销商品进行了解，并与科长讨论端架计划。
5、H141总公司商品异动报表：
卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。
6、S122库存调整确认：
:
（1）针对前一日所做之库存调整确认。
（2）若错误，分析原因，并立即更正。
7、S106当日收货明细报表：
（1）了解厂商进货情形，商品到货量是否足够。
（2）科长针对厂商到货量不足，以表格填写知会处长，由处长审核后以电子邮件传送予采购。
（3）科长须对送货不足等商品重新下单。
8、H505-1本月至今分类项进销存报表，了解各分类业绩
报表查阅
达成是否理想，调整销售方向。
9、S194卖场售价异动明细报表。
10、S106总公司下单明细报表。
11、S101-1收货更正名细报表。
12、S142促销品项售价异动报表。
13、S192盘点状态通知报表。
14、S190折扣/密芨标签列印记录报表。
15、S108退货明细汇总报表。
16、S145新商品每一次到货通知报表。
17、S202顾客商品退货排行榜报表。
18、S806负库存商品明细报表。
19、S807当日负毛利品项报表。
20、S808日折扣销售明细报表。
21、S809滞销商品明细报表。
22、S810畅缺商品明细报表。
23、S811进入删除商品明细报表。
24、S819顾客商品退货明细报表。
25、SH510生鲜面销商品销售分析报表，了解生鲜各分
类是否赚钱，损耗及包材使用状况。
基本工作
1、POP及货价卡正确使用：
（1）依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确，规格使用内
容正确。
（2）正常排面货价卡，蓝色为正常商品，黄色为促销商品（单白、双黄）。
2、孤儿回收：
（1）早班须确认中班是否将收银处孤儿全数取回。
（2）卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。
（3）须确认中班是否将退（换）货中心退货回收正确处理。
（4）营业期间孤儿回收及时，高峰时段增加人力处理。
（5）晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。
3、退货、换货审查：
（1）退货以一家供应商金额满100元以上，方可办理。
（2）退货单、换货单员工科长依据框格内容，必须全部填写清楚。
（3）单据填写完整（不可涂改）后，交处长审核签名方可退货。
4、大宗备货：
（1）依据大宗订货单备送至大宗备货处。
（2）遇备货量差异或规格包装等差异，须及时与业代内
勤处联络。
5、人员管理（含驻场人员）：
（1）排定科级人员每月班表。
（2）审核各科人员每月排班表。
（3）确认各科驻场人员排班状况。
（4）关注每日各科人力安排状况。
（5）每周一审核上周各科人力工时表，确认无疑签名交
人资。
（6）与生鲜各科长沟通异常状况且汇报店总。
6、库存金额管理：库存金额、天数控管。
7、库存区巡视：
（1）库存区商品须贴有库存单，并填写完整。
（2）做到先进先出。
（3）安全门消防箱前不准摆放任何商品。
（4）库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。
（5）库存区不准有散包、开箱之商品。
8、冻藏库巡视：
（1）液压车不可放在冷冻、冷藏库。
（2）商品依分类摆放整齐。
（3）库存是否先进先出。
（4）不良品处理是否及时。
（5）温度是否正常（温度记录表）。
9、五大异常处理：
（1）S806负库存商品明细：要求科长及时查出产生原因
并找出处理方法。
（2）S807负毛利商品明细：了解负毛利产生原因、解决
办法。
（3）S809滞销商品明细：
A、曾有销售，已20天未再有销售之商品称滞销品。
B、查清实际库存与电脑数是否相符，若已无商品则库
存更正。
C、检查陈列位置是否合适，是否出排面，市调价格是
否合理，采取相应处理对策。
（4）S810畅销商品缺货明细：
A、均销量≥2以上，库存天数＜3，属畅缺品。
B、畅缺品应下单、催单。
C、检讨畅缺产生原因。
D、状态“5”商品若因进出货号产生，则及时库存调
整，非此状态连续出现一周，则要求采购再改状态。
（5）S811进入删除商品明细：
A、进入状态“6”、“8”需有R或P标示。
B、R为退货方式处理。
C、P为降价方式销售。
D、无P、R则10天后以P方式出清。
10、端架计划：
（1）科长依据S146报表在上档前10天做出端架计划。
（2）上档前一周，由店内召开快报布置要求会议，并填
写申请书由美工统一策划。
（3）上档前2天开始商品换档。
（4）上档前4天检查到货状况跟催落实。
11、盘点掌握：
（1）跟催后勤管理组盘点行程设定是否正确。
（2）抽查各科盘点品项数，每次抽盘2个科，每科抽盘实盘品项的20%，异常状况需查明原因。
（3）S804报表抽查核实后，报店长审批，方可跑S805报表。
12、快报上下档检查；
（1）快报价商品上档前1日（周二）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品已陈列于端架、促销背
或促销区。
（2）印花商品上档日（周三）检查POP、货价卡、摇摇
牌是否正确使用，商品陈列于端架、促销背或促销
区。
（3）上期快报下档（周三）检查POP、货价卡是否已全
数更换。
13、报废商品：
（1）商品品质因保存不当造成损耗，需报废。
（2）商品包装已损不可修复，无法再销售需报废。
（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸体需报废。
（4）报废单要正确填写，注明报废原因，处长认可签名，方可执行。
（5）报废金额单品＞200元，一次性报废＞500元需由店
长签名确认。
14、赠品商品：
（1）厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调整单
填写正确，以状态“8”搭赠输入电脑。
（2）赠送品，非正常销售商品，需将赠品赠予会员。
15、价差处理：换档错误造成需避免。
16、市调：
（1）生鲜市调固定每周二次，必要时分店可自行增加市
调次数。
（2）市调应至指定市调对象处进行，每周二次市调，一次至指定之竞争者处，一次至当地传统市场，科长至少每周一次市调，处长
至少每二周一次市调。
17、会议：
（1）每周一参加店内处长、经理会议。
A、针对上周店长交办事项进行检讨汇报。
B、准备本周部门工作重点事项。
C、准备上周业绩分析，本周业绩预估状况。
D、准备上周人力工时分析，本周人力工时预估。
E、五大异常库存金额分析汇报。
F、接受店长本周工作要求事项。
（2）每周一召开部门会议：
A、检讨上周工作完成状况。
B、检讨上周各科业绩、人力工时状况，预估本周。
C、检讨五大异常库存金额状况，预估本周。
18、PILOT会议：
（1）知道各科对应店长，会议召开日期、议题。
（2）会前须审核科长准备资料。
（3）会后须听科长汇报，阅读会议纪要，督促工作落实。
19、内部转货：
办公用品等所需商品须由后勤管理组专人填写转货
单，处长审签，周三交人资，周四人资转货。
20、客诉处理：
（1）接到客诉单必须由处长亲自处理，且须在三天之内
完成。
（2）客诉单须交店秘存档。
21、业绩、毛利、客单价：
:
（1）接到客诉单必须由处长亲自处理，且须在三天之内
完成。
（2）客诉单须交店秘存档。
21、业绩、毛利、客单价：
（1）每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目标。
（2）每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。
（3）每年10月制定下业绩、毛利、客单价计划。
（4）每年1月总结上业绩、毛利、客单价。
22、节庆计划：
（1）逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦，提前一个月写出
计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、业绩预估。
（2）逢春节提前三个月写出计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预估。
（3）节后须检讨计划实施完成状况。
23、垂直与平行沟通：
（1）与各科科长、店内其他部门经理及店长例行沟通。
（2）与采购例行沟通相关建议。