仓库入库作业流程

仓库入库作业流程（共11篇）（共11篇）

1.仓库入库作业流程 篇一

根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件

仓库出入库流程实施细则

一、目的：

根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。

二、适用范围：

适用于普阳集团的所有公司。

三、具体内容及考核办法:

一、物资需求申请

各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。

1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。

2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100

元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。

3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。

4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。

对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。

二、物资入库

1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。

2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。

3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。

4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库.否则由仓库负责人考核仓库

经办人员50元/次。

5、除大型设备、备件外，物资一律储存到仓库内。供应商送货直接到车间没有经过仓库的验收一律不办理入库手续，违反规定由仓库负责人考核现场收料人500元，并每10天报财务部孟部长。

三、物资出库、备件仓库严禁以不办理入库等手段强迫生产分厂将需入库物资全部由生产分厂领走，违反上述规定的由财务部孟部长考核仓库经办人员500元，仓库负责人承担连带责任。

2、各领用单位对已出库的材料拒不办理出库手续的，仓库负责人将具体情况写成文字说明，报财务总监和总经理签字后直接在ERP系统中办理出库，并考核厂长500元/次。已办理入库手续，仓库负责人发现仓库保管员没有及时办理出库手续，考核保管员100元/次。仓库负责人每10天报财务部孟部长签字考核。

3、。仓库保管员做到帐、卡、物相符。每月各仓库保管员配合审计科进行一次盘点，盈亏现象由审计部门对保管员根据公司规定进行扣分考核。

四、积压物资处理

1、积压物资每年1月份和7月份各清理一次，由设备部牵头各分厂参与成立清理小组，将仓库长期不用的备品备件进行清理，做好记录并注明原因。对拒不参与清理的部门，由仓库负责人报财务部孟部长考核部门负责人500元。

2、对仓库存放一年以上的物资，由分厂出具证明经设备部负责人审核签字后报总经理批准，可以不认定为积压物资。

3、对清理出的积压物资，由清理小组区分能否继续使用，不能使用的物资按通用件和非标件进行分类，通用件由采购部门负责退库，非标件由废旧物资科集中处理，违反规定由仓库负责人考核经办人员100元/次，并报财务部孟部长（每月报一次）。

4、各分厂、部门申报入库物资过量，造成仓库库存物资积压，由仓库负责人报财务部孟部长，按物资价值的10%考核分厂工资并连带考核厂长1000元（每月报一次）。

5、在建工程验收完毕后所剩物资，由工程项目负责人结合采购部门办理退库。因图纸变更造成物资积压的，由项目负责人说明变更原因，经公司领导确认责任后，由仓库负责人报财务部孟部长对责任人考核1000元（每月报一次）。

6、因技术改造所造成的积压物资，由仓库负责人报财务部孟部长，对积压期限超过一年以上的按备件/设备价值5%不超过1000元考核厂长（每月报一次）。

7、车间给供应商出示证明的“积压物品”，在车间正常备件的情况下，超过1年没有使用的备件，仓库人员报财务部孟部长按备件价值的50%对车间出示证明的责任人进行考核。

五、材料退库

1、各生产单位应按实际需要量合理申请采购计划，对因采购量超过实际需要造成积压退库的，仓库按盘盈处理，不冲减生产分厂的物料消耗，生产分厂再次领用时按正常消耗办理出库。

2、仓库保管员打印“退库单据”一式四联由供应商送到财务部盖章生效，保管员收到供应商返回的财务部盖章“退库单据”其中一联后，供应

商才能取走货物，违反规定，由仓库负责人考核仓库保管员50元/次。

以上考核规定，仓库负责人没有监督、执行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免职，由财务部孟部长考核执行。

2.仓库入库作业流程 篇二

一、DP物流公司基本情况简介

DP物流公司成立于2001年7月, 公司地理位置优越, 位于郑州航空港区, 具有极强的区位优势。公司主要提供仓储、运输、装卸和配送等服务, 从事物流仓储、空运、通关服务、大件运输以及海关监管货物运输, 业务遍及全国, 是一家集供应链服务、仓储、运输、配送为一体的综合物流服务商。

近年来, 随着公司业务规模的扩大, DP物流公司物流总体的成本问题、效率问题渐渐显现出来。以仓储部门为例, 作业过程中出现的错误和问题逐渐增多, 错误的发生频率也在增加。因此, 在大量异常业务出现面前, DP物流公司需要不断改进仓储作业效率和服务水平, 才能降低客户的高投诉率。

二、DP物流公司入库作业环节现状分析

(一) DP物流公司入库作业基本步骤

入库作业是指货物进入仓库后, 仓储部门进行的接货、装卸、搬运、核验等交接手续, 以及登记账目等一系列操作活动。入库作业的流程包括入库前的准备、接运货物、入库验收、办理入库手续等。

(1) 货物入库前的准备工作是指仓储部门根据合同和入库单要求, 制定入库计划、熟悉货物、安排库容和人力设备、准备验收工具和单证文件等内容, 以保证入库作业的顺利进行。

(2) 接运货物, 就是及时准确的将货物提取入库, 确保手续清楚、责任明确。货物接运的主要方式有库内接货、铁路专用线接运和到承运单位接货和自提货四种。

(3) 入库检验是按照合同的要求或货物入库凭证对货物的品种、数量和包装等进行检查、检验。

(4) 办理入库手续, 主要包括登帐、立卡和建档等。

(二) DP物流公司入库作业环节存在问题分析

(1) 首先是入库作业流程缺乏规范化, 在实际的作业中, 很多操作人员随意性比较大, 因此经常会造成作业过程中无法按照预定时间完成入库, 效率低下、出错率高等问题。

(2) 仓库布局不规范, 影响作业效率。DP物流公司成立以来, 仓储业务规模数量不断扩大, 仓库布局面积得到快速扩张, 但由于仓库在投入初期缺乏科学的规划设计, 大多数仓库是随机按区域进行存储, 因此导致物料库内运输成本过高。

(3) 物流设备的使用不够合理, 影响作业效率。在货物大量集中到达仓库时, 出货数量非常庞大。由于仓储布局不合理和仓库内的运输路线问题, DP物流公司的仓储系统内的物流设备很难正常运转。

(4) 入库流程中, 由于没有涉及叉车作业通道, 工作人员体力消耗大, 安全隐患问题频发。当前的叉车作业基本是随叫随到, 由工作人员根据货物移动需要自己设置运输路线和堆放位置及堆放方法。这种工作模式容易造成仓库内的运输混乱, 无形中延长工作时间和工作效率, 并且产生一些交通安全问题.

三、DP物流公司入库作业优化研究

(一) 入库作业优化的原则和目标

仓储作业流程的优化, 可以在对流程细化分析的基础上, 通过简化和整合流程, 让流程各个环节衔接更为顺畅, 缩短整个时间周期, 通过流程信息化避免操作失误, 提高生产效率。通过改进公司流程和对整个作业过程进行整合, 提高公司的生产效率, 达到缩减公司运行成本的目的。通过流程改进, 缩短客户订单质量和效率, 保证客户的满意度。具体到DP物流公司, 仓储作业流程优化的总体目标是快进、快出、高效、保质和低成本。

同时, 为了实现仓储系统的目管理标, 在组织仓储作业流程时, 还应综合全面地考虑各方面因素, 尤其是进行入库流程优化时, 要保证仓储作业过程的连续畅通、保持仓储作业流程的运作节奏和维持仓储作业流程的统一均衡。

(二) 入库作业环节优化的具体措施

1. 持续完善仓储作业流程制度建设。

DP物流公司的仓储工作内容复杂, 因此需要建立标准化的作业规范指导手册, 对各项作业内容进行约束, 使得仓储作业更加规范化和精细化。在入库流程操作手册中, 应该包含各个流程作业的指导书和员工岗位职责说明书, 督促作业人员严格按照说明书的要求制定各项操作。同时手册需要依照优化后的操作流程, 建立相应的管理方案, 促进优化成果的实施。仓库应建立入库、保管、出库和空箱返还等作业的标准, 责任划分到具体的班组, 对各个作业环节进行精细化的分解和说明。标准化手册应发挥对全体仓库工作人员的作业指导作用。

2. 推进仓储作业绩效考核体系建设。

绩效是员工自主控制行为能力的表现, 所以绩效考核对于管理目标的实现具有非常重要的意义。DP物流公司应注重每个仓储环节的管理, 减小各个环节的损失, 让各个环节之间紧密相连, 提高工作人员的团队意识和服务意识。具体可以将6S管理方法的内容带入绩效考核的各项指标中, 把考核结果和职级晋升与加薪挂钩。这种方式可以提高每个员工的工作积极性, 调动各班组内部人员的管理, 加强对仓储各环节的评估, 促进作业人员执行能力的提升。

3. 严格实施“6S”现场管理。

对于DP物流公司而言, 这个指标体系的构建应该坚持以人为本的原则, 领导重视的原则, 注重细节的原则和切合实际的原则。。以人为本就是要求员工增强现场管理意识, 不断提升自己的工作技能和操作水平。领导重视就是指标在贯彻过程中, 需要得到领导的关注, 能够达到自上而下的全面执行。注重细节就是应该持续改善, 不断提高现场管理水平。这种管理方法的内涵十分丰富, 一方面仓储作业流程进行了明确的要求, 另一方面也为员工树立了目标, 在执行过程中, 需要持续不断的坚持和改进, 并长效的执行下去。让仓管工作逐步规范和井然有序。

4. 建立员工在线学习和考试系统。

公司每位员工的进步都离不开持续不断的学习, 经过学习和培训过程的滋养, 员工吸收了新的知识, 工作能力得到有效提高, 就可以为公司带来更多的利润。因此, 公司的发展更多在于员工的发展, 员工的进步才能带来公司利益的持续增长。DP物流公司的发展也需要加强员工专业知识的培训, 具体可以通过在线学习系统和考试系统来获取职业技能和业务知识。

对于DP物流公司仓储部门而言, 可以首先对每个员工进行问卷调查, 了解其学习需求, 然后根据本部门实际情况, 向上级部门或者人事管理部门提出培训需求, 如Excel的培训、仓储管理知识、设备维护等。具体可以建立员工学习和考试系统, 定期根据员工需求在系统内推出学习内容, 并对学习结果进行系统的考试, 检查学习情况。此系统的丰富和完善不仅有利于仓储人员业务素质的整体提升, 而且能够推动仓库管理水平迈向更高的平台。

5. 推进企业资源信息共享机制。

近年来, 企业信息资源共享已经成为企业发展的主要推动力。对于每个正在成长中的企业来说, 企业信息资源的共享都是一个漫长的过程。

DP物流公司作为一家大型物流企业, 通过实施ERP系统, 对物料进行模块管理, 让仓库操作流程更加合理, 发送和汇总报表更有效率, 准确性和及时性得到了保障。依托此平台, 公司整个仓储系统的管理能力大大提高, 部门之间的信息传递和分享更加及时、便捷、有效。公司通过资源共享降低了运营成本、企业形象得到维护, 管理效率得到有效提升。

DP物流公司的入库作业环节的改进, 除了需要标准化的仓储作业流程, 仓储作业绩效考核体系, 健全的员工在线学习和考试系统及企业资源信息共享机制外, 还需要在实施过程中注意以下几方面事项:

第一, 着重培养员工的专业合作精神, 建立积极向上的企业文化。

第二, 熟悉各项规章制度, 负责所管物资、设备、器材的入库验收、记帐、保管、发放工作, 掌握供需情况, 及时提出采购建议。坚持物资管理原则, 凡采购的材料不符合要求, 或规格、单价、数量不符, 仓库保管员有权拒绝入库。

第三, 能熟练使用微机管理进库物资的详细资料, 如型号、性能、生产厂商、产地、价格、用途和售后服务等。做到所管物资标记明显、摆放整齐、数量准确、帐物相符。

第四, 熟悉仓库的结构和布局、熟练仓库规划、掌握堆码原则和技术, 在仓库面积利用率等方面能合理安排货位、安全美观堆码、作业操作便利、完备收发手续、定期存盘、核对库存物资。

第五, 掌握仓库所储存物资的具体特性和保管要求, 采用科学的保管方式, 减少货物损害和短少缺失, 提高仓储的水平。同时能熟练填写仓储作业中的各种表单和单证。

3.仓库保管员的日常工作流程讲义 篇三

仓库管理人员要拥有强烈的责任感，日常工作要严格履行仓库的保管员岗位职责，仓库保管员的日常工作流程有哪些呢？为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，在这里总结了一些老的保管经验结合实际工作流程简单为您整理如下：

做好仓库保管工作的前期条件

要做好仓管工作这就要求每一位仓管工作人员有良好的职业道德和较强的责任心和使命感；保证仓库库区的安全、整洁，消防通道的畅通和消防设施的完好；保证库区内所有保管设备、物资完好，摆放整齐利于收、发货和盘库；严格执行入库、出库管理流程，随时掌握物资数量、动态；熟练掌握物资台账、簿的建账和明细汇总的方法，利用信息技术，实现仓库管理的信息化；定期对各类物资分类、整理、检查和盘点，控制相关物资的库存量。

入库管理流程

检查入库手续。物资入库时，保管员必须凭送货单、合格证及相关的技术资料核对准确无误后方可入库，针对不合格物资或相关手续不全的物资，不能办理入库手续，禁止入库。

物资验收要求。对直接入库的物资要保证数量准确、质量完好的重要环节，坚持“按实验收”的原则，认真、细致、准确、及时做好物资验收工作。

物资验收方法主要分为数量检验和质量检验：数量检验方法有：点件查数法、过磅验收、理论重量检尺换算等；质量检验主要分为外观质量检验和内在质量检验。外观质量检验含几何尺寸的检验、形状缺陷和表面质量缺陷检查，内在质量检验是对物资的化学性能和物理性能进行检验，内在质量检验依据《采购物资必检目录》，外委有资质的专业技术检验部门检验。验收合格后填写器材到货验收记录，物资到货通知单及物资现场验收记录，做到日清月结。ERP系统收货入库流程如图1所示。

物资保管保养。物资进库要分区、分类存储，物资摆放应实行“四号定位、五五摆放”，标牌要齐全，对于不具备上述摆放条件的，要以有利于物资质量和方便盘点的原则规范摆放。

库存物资维护保养要注意以下几点：对易燃、易爆、易污染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，危险品、剧毒品要设专库双人双锁保管和收发。对精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁碰撞、倒置、要防潮、防尘，要设专库专柜保管。对有存储期限的物资，要标明生产、入库日期，分期存放，先收先发，临近期限要主动向主管业务部门反映以便及时处理。对怕冻、怕潮、怕晒物资要采取保温、防潮和防晒措施，要入库保管，不得露天存放。

物资出库流程

物资出库保管员要遵循先进先出的原则，严格审查《发货通知单》是否内容齐全、清晰，印章、签字、财务手续是否齐全，确认无误后方可发料。对突发事件、节假日、夜间等特殊情况急需用料，凭部门主管领导或仓库主任书面通知单发料，并及时补办发料手续。无正式发料手续或书面通知单的，一律不准发料。保管员必须严格按照《发货通知单》所列名称、规格、数量发货，领料人要求变更数量、规格时，必须经业务人员办理变更手续，保管员无权予以变更。

物资出库，保管员必须做到“三个坚持、四不出库’的原则：三个坚持是指，坚持现场发料；坚持查库存、动料签、取料、五五点交、复核，保证准确无误；坚持先到物资先出库的原则，保证库存物资质量完好。四不出库是指，手续不全、不清不出库；数量未交接清楚不出库；质量不合格、设备附件、备件不全，严重锈蚀、变质不出库；技术资料不全不出库。

物资退库的流程：凡需要退库的物资，退料单位要填写申请退料明细表，经供应计划部门审核同意后方可办理相关手续，退料单位要保证退货物资的完好无损，否则仓库有权拒收。接收退料仓库，必须认真仔细核对实物保质保量点清后互相签字确认。

物资出库后的账务处理：账务处理必须有正式凭证，保管员要按照有关规定和管理系统业务流程，将物资收、发、存信息及时登录管理系统，使用手工帐建立器材收、发、存明细账，每月分类汇总，按月结出，与稽核对口。未经办理手续和有关部门批准，不得擅自进行账务处理。

4.仓库出入库管理制度 篇四

五金库管理程序

1、目的规范仓库的工作流程，加强五金库各类物料出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司正常生产需求配件的及时供应，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作。

2、适用范围

适用于本公司的五金仓库。

3、工作职责

3.1 仓储部主管负责仓库日常工作的管理。

3.2 文员负责数据的录入及编制相关报表。

3.3 仓管员负责货品的收发及现场管理。

3.4 叉车司机负责货品的转运。

4、入仓及出仓程序

4.1 入仓程序

4.1.1货物进仓，需核对订单（采购订单和采购申请单）数量和规格。待进仓物品名称、规格型号、材质、数量与订单（或采购申请单）相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货。因生产急用或紧急采购、取得采购部和使用部门同意可变通办理入库，但订单使用部门需在一个工作日内补采购申请单。② 严禁超订单收货。除因过磅差或因包装产生的数差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

4.1.2 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

4.1.3 货物进仓，需办理质量检验手续,钢材检重或检尺，其它物品需使用方检验合格后签字仓管员方可入库。

①由使用部门根据相关标准和要求，对五金库物品进行检验，检验合格后方可办理入库手序，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物品，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获总经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物品、产品混合堆放。

4.1.4入库物料、产品需包装标识清晰且与实际装载货物相符。

4.1.5对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间使用过程中发现经使用方确认因产品质量的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

4.2 出仓程序

4.2.1物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

4.2.2本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，符合“以旧换新”目录物品，必须实行以旧换新，专用工具做到专物专用，严禁仓库未经仓库主

管允许不合理使用。

4.2.3对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人签字方可领取。

4.2.4保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿

4.2.5外来施工人员领料

①庆龙公司工程项目需要正常领料，由仓管员凭总经理和施工部门负责人签字的《出库单》发货，并经仓管员和领用人核实签字，使用部门需配合仓管员进行领出物料跟踪落实，减小物料损耗，杜绝浪费，如有使用不当造成损耗和浪费，由施工部门承担成本费用，并视情节轻重予以50-200元罚款。

②外协施工部门如需领用非庆龙公司需承担的五金库物料，仓管员凭由总经理和施工部门负责人签字的《出库单》发货，并经仓管员和领用人核实签字，在工程款中直接扣除物料成本费。

4.2.6庆龙公司员工领料：各部门领料员持经部门主管签字后《出库单》交与仓管员，经仓储部主管批准后由仓管员执行发货，领出物料由使用部门主管负责物料管理，仓管员跟踪使用情况，杜绝浪费，如有使用不当造成损耗和浪费，视情节轻重给予部门主管10-100元罚款。

4.3 物料退库工作程序

4.3.1生产车间需退五金料时，由仓库文员开具一式三联《退仓单》，经仓储部主管批准后，仓管员核实确认原料的名称和数量后，将原材料退回仓库，并及是告知采购部。

4.3.2物料退仓时开具的《退仓单》生产部自留一份；一份送交仓储部作

为办理原材料退料进仓的依据，一份送交会计部作为记帐之用.4.3.3仓管员凭车间退料人员签名的《退仓单》对五金物料进行核实后，在ERP系统中作退仓处理。

4.4 试剂类过保质期规定及处理

4.4.1如生产厂商在包装上注明了保质期的试剂，按生产厂商提供的保质期进行保存；如生产厂商未特别注明保质期的，直至使用完毕为止。

4.4.2过保质期的试剂，仓库必须将其分开存放，做好相应的标识，防止流入到化验室及车间，必须通知质检部对其进行检验。

4.4.3过保质期的试剂经过品质部检验可以继续使用的，仓库将其分开 存放并标识新的保质期限，保证优先发放出仓使用，直到使用完毕为止。

4.4.4过保质期的产品如经过品质部检验不能继续使用的，仓储部按《不 合格品控制程序》进行处理。

5.安全操作规程

5.1 仓库内须杜绝一切火种，无关人员不得随意进入。

5.2 车辆在仓库门口装卸货，必须戴上防火罩，不得驶入仓库内。

5.3 禁止阻塞消防通道，物品堆放须符合“五距”，保持空气流通。

5.4 叉车在库内作业须戴上防火罩，汽油叉车禁止驶入库内，禁止在库内加油。

5.5 禁止无证驾驶、禁止违章操作。

6.注意事项

6.2 物品摆放按类别、规格、产品特性分开，并有标识注明。

6.3 各类物料必须悬挂物料卡，标注名称、材质、领出数量、库存数量。

6.4物品堆放不可高于4米，须符合消防安全要求。

6.5 做好物品的防盗、防火、防爆、防水、防潮、防高温工作，防止贮存物品变质或损坏。

6.6 仓管员负责按原始凭证之记录在ERP系统里建立仓库账物管理系统，做到日清月结，及时反映当日收发存情况，做到账物相符。

6.7 仓管员负责对贮存物品进行全面定期盘点和不定期抽查，一方面查验

库存物品的账物数量是否正确一致，另一方面清查所有物品是否有损坏、产品是否超过保质期。

6.8 每月末，仓库将过保质期货品转交品质部，并按处理报告分类入仓。

5.仓库出入库管理规定 篇五

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公司库房出入库管理细则

一、总则

为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。

二、出、入库管理办法

1、采购计划

(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。

(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。

(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。

2、采购物资入库

(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。

库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料：公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。

(2)产成品入库

生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份：车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。

车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。

(3)外加工铸件入库

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。

加工半成品或加工成品收回

市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份：市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。

(4)入库资料不符处理办法

库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。

如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。

凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。

(5)客户退货处理

市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明：品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。

库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。

2、出库

(1)生产物料出库

生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。

(2)成品销售出库

市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。

库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。

综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。

(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工

对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。

(4)五金、工具、劳保用品、

对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后

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保洁用品出库

为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。

(5)外借物品出库

库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。

三、请款要求

1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。

6.仓库管理员出入库规章制度 篇六

一、收货的管理制度：

（一）当货物采购回来，供应商将货品送到，采购人员须协同仓库收货员对采购清单上的数量、型号、规格、质量是否同实际货品一致为标准来验收货品，对质量达不到要求或临近有效期等应不给予签收入库；

（二）入库的任何物品，经仓库（收货员）验收后，收货员填写收货报告单一式二联，须仓库收货员和采购人员签字确认货已入库；（留存一份，会计入帐一份）（采购人员拿到会计部报销，会计留存）。

（三）收货部要将所有采购清单、收货报告编号，以便备查。

（四）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

（１）“采购申请单”手续不完备，或无“采购申请单”的。

（２）与“采购申请单”的数量、质量、规格、品名不符而无法使用的。

（３）对价格未得到正式批复的。

（４）假冒的、残次的、伪劣产品的。

二、存货管理制度：

（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库；酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

（二）各类货物按类堆放整齐，并在醒目位置标注物品名称。

（三）严格做到明细账号与出入库单据数目相同，每隔十天向后勤事务经理报告库存情况。

（四）每月进行一次定期盘点、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

（五）保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之

一、袋装食品千分之

五、瓶装物品万分之

五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

三、领发货（出货）管理制度：

（一）各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门主管签字并报后勤事务经理批准后到仓库领取。有注明需以旧换新的，仓库须收取旧物后再发放新的物品。

（二）任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经后勤事务经理批准后方能发给。

（三）“物品申领单”传递程序：

7.超市出入库流程 篇七

入库处理

一、商品订货

商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统 “订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收

商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。

注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核

③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。

三、订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超

供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。

出库流程

一、店面零售处理

前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。

二、团购或未走前台的销售处理

由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。

团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的 “应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把 “团购明细表”发送给总经理查看。

团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。

团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。

注意：① “销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。

②“销售清单”填写标准：单位、日期、内容填写完整，务必填写商品名称和条码，以便财务明确商品并录入系统 “验收单”

③签字要齐全，销售人，客户，相关证明人，店长签字确认。

④店长销售的商品出店由副店长或相关店面人员证明签字确认。

三、退、换货的处理

每日破损和需退货的商品应及时下架，放在仓库的固定位置，财务部在供应商送货时及时与其沟通，及时做退、换货处理，打印 系统“退货单”。商品负责人清点商品数量，在 “退货单”上签字确认。

临期商品可以在货架上陈列，但是要特别注意。店长及时和供货商及时沟通，可做促销或退换货处理。

注意：在录入退货单时，商品进价由财务确认是否有变动，避免退货总价出现错误。

四、内部员工和招待领用处理

相关人填写 “商品领用登记表”，注明商品用途。交财务部录入系统 “批发单”做出库登记，领用人和店长签字确认。售价为0元.招待领用退回的商品做销账处理，相关证明人签字确认。

注意：此项出库财务部要做超市费用支出的财务处理（员工福利或招待费）以上出库的商品系统“批发单”财务部务必及时录入系统，做出库处理减少系统库存，原始单据和系统批发单一致对应粘贴，每月装订成册，不可丢失，以便对账备查。

五、赠品出入库管理

赠品有入库的方可有出库，否则库存核对不一致。

8.标准流程_出入库管理 篇八

一、业务说明：

库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图： 入库流程如下：

入库流程编号名称进货流程借货流程调拨流程英克科技有限公司入库流程采购员进货单借货单版本调拨单销售开票员销退流程销售发票移库流程移库调度移库单复核修改入库单库房管理员入库记保管帐入库单

三、流程图说明

库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明

入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式： 数据项说明：

五、报表说明 无

六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范

A、复核修改入库单 B、入库记保管帐

八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作。

九、可能遇到的特殊问题

1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程

十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

出库管理

一、业务说明

库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库，并由拣货工将货物送到发货区。

二、流程图

出库流程如下页图所示:

出库流程编号销售开票流程调拨流程英克科技有限公司名称调拨单出库流程销售开票员普通发票发票清单版本移库流程移库调度移库单还货流程进货退出流程退货单采购员还货单库房配货配货手工调整配货调度是否配货成功？Yes打印配货单修改配货状态No是否生成欠货单？Yes生成欠货单各仓房打印拣货单库房保管员拣货完工,将货送到备发区拣货单核对备发区实货和单据No发货员是否准确?Yes发货运输员将货送到客户处并带回运输回单

三、流程图说明

库房配货调度在收到相关部门传来的出库单据后，进行库房配货。并打印配货汇总单。各仓房库房管理员自动打印拣货单，根据拣货单拣货并复核出库。交搬运工将货物运送到指定的发货区或装箱区待发货。发货员根据客户提货单或送货单（随货同行联）复核发货。司机和送货员将货物送到客户处后将客户签字的运输联返回公司。

四、单据说明

配货单：系统依据配货原则进行配货后打印出的单据，一般记录相关单位、货品、数量、批号、批次、状态等信息。使用拣货单时其一般用于发货前的核对，不使用拣货单时其可以用于拣货，代替拣货单。

拣货单：用于库房保管员拣货的单据，信息项基本于配货单相同，为了便于拣货一般分仓房、相关单位进行分页打印。

五、报表说明

六、岗位职责

1.配货调度：负责在系统中进行配货，当系统配出的信息需要调整时使用配货手工调整功能进行相应调整。在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单。

2.库房管理员：打印拣货单，并依据拣货单进行拣货，将货品移至备发区。需要确保实物同拣货单一致。

3.发货员：将实物同相关单据进行核对，确认无误后发货。

4.送货员：将货品及相关单据送至客户处，将运输回执由对方签字后带回。

七、岗位操作规范

A、库房配货 B、配货手工调整 C、查询打印配货单 D、拣货单管理 E、拣货完工 F、备货完工 G、发货

八、可以简化的业务流程

1.利用自动配货：在一些出库业务中通过设置可以在相关单据确认时自动配货、自动出库记账。这种情况一般适用于小型企业。

2.不要拣货单：不生成拣货单，打印配货单来代替拣货单。这种情况一般适用于只有一个仓房的企业。

3.简化运输流程：对于运输业务简单的企业可以不使用运输系统。

4.简化装箱流程：企业对散件装箱业务管理要求不高的情况下可以跳过装箱流程。

九、可能遇到的特殊问题 1.保管帐定义问题：保管帐定义直接关系到库房的配货模式。某集团拥有一个大的仓库，由一幢大楼组成，大楼有五层，每层楼都是由一个或多个保管员管理。每个保管员记录一本自己的保管帐，搬运工是共用的，或存在较多的搬运工，分配到每个楼层。这种模式的库房管理，结合PM/BMS3，我们需要讨论以下细节：

A.各仓房之间是否存在串货行为：每个货品依据属性（大类、品种分类、品种等）是否能确切的指定应该存放的地点；

B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库，还是依据库房总体调度出库； C.在药品经营企业，还存在原件、散件问题，原件存放楼层和散件存放楼层货物之间的移动依据什么样的单据和原则，发出指令的部门是哪些；

D.对客户的发货，公司是否在意统一协调：如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将货物送到指定的发货区，送给客户的货品是否运输； E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方；

F.在药品经营企业或散件较多的企业，包装和库房楼层之间的关系：是在货物存放楼层直接装箱，还是存在专门的装箱区，散件是否单独存放，并和装箱区相连； 在搞清楚以上问题后，保管帐的设置就是两种： A.将每个仓房设置为PM/BMS3的保管帐；

B.将整幢大楼设置为一个保管帐，每个楼层设置为仓房； 这两种设置方法各有利弊：

A.A方法是最接近手工的处理办法，库房管理员很好理解，但操作的烦琐性是显而易见的，开票时必须分开保管帐开，发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。出库单据传递到库房后，还要继续按照库房分单，明显减缓出库效率，并且会造成每个楼层不知道将货物送到什么地点。散件的处理就更加麻烦，当散件库房不能满足开票的要求时，必须首先填写移库单，并等待两个楼层出库和入库后，才能开票，显然不符合实际需求。当然散件的处理可以通过管理制度来缓解一定的矛盾，比如随时补充库存，依据产品提供的报警和移库单的关系，每天定时补充，但这又要求库房的管理水平很高，库房的管理人员能根据散件的出库量来核定一个合理的散件库房的下限和上限。

9.材料提料、采购、出入库流程 篇九

一、提料

1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。

2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。

3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。

4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。

5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。

6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。

二、到货（入库）

1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。

2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。

3、验货合格后由保管员填写入库单。

4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。

5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。

三、出库

1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）

2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。

3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。

四、审核

1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。

2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。

3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。

10.玻璃瓶全检及入库抽检流程 篇十

1、瓶子的汽泡：汽泡是玻璃瓶生产中最易出现的问题，检验中大多数质检人员不能正确把握尺寸，如：瓶口封合面上∮1mm以上的汽泡不允许有；瓶身：∮1mm以下的汽泡-平方厘米以内不多于6个；1mm＜∮＜6mm的汽泡不多于3个，且间距在20mm以上；表面破汽泡不允许有等，很难把握，只有用有形状不一的菲林比对。

2、歪颈：主要是操作上手在操作中，口模与成模错位或口模的一边未完全放在成模上所致，要求操作上手改正操作即可解决。即使不影响与盖子的配合，也影响整个玻璃瓶子的外观。

3、斜底：底部走料不均，半边厚，甚至超过一半，影响产品质量，降底产品档次。

4、合缝线的粗细：合缝线超过表面0.5mm，甚至出现刮手的感觉，是不允许的，特别的瓶口封合面上更不允许。主要原因是成模未合到位或磨损所致，需要重新修补，打磨，抛光和组合。

5、料色：料子颜色一般来说不会作大改变除所用原料各成分发生变故外,一般不会改变,如果出现返青或返蓝的现象,可适当调节配方进行除色.6、口子的内外径及口子内凹口的出现：口子的内外径及门口最易出现问题。外径：因口模在使用中易沾油污，导致防滑齿变小，瓶盖子盖上左右打滑，不能紧密；玻璃瓶口内明现凹口，盖子的内塞塞入后不能紧密，会导致漏酒，其主要原因是料子太软；或操作上手在料子进入初模后抽芯速度太快，料子未完全成型所致；也有可能是芯子实在是太短，可适当加长一点芯子即可解决。

7、座料（瓶子偏斜）：主要原因是料子太红（温度太高），未完全冷却，成模成型后粒子下座所致，也有可能是成型出来的产品未放在托底的中央所致。

8、肩膀薄：一般是方瓶易出现，因为模具设计如此，主要靠操作上手的柔料动作、时机（料子颜色）的把握，严防死角不跑料，导致膀子薄，以致检验难以把握，途中运输或灌酒、销售中破损较大，造成损失。检验中可使用胶捶轻轻敲击膀子部位，发现问题立即反映，以便改正。

9、玻璃瓶身不光亮：瓶身麻麻点点，雾雾的，透明度不好。主要是模具在成型中打脱模剂后，内表面有一层碳化物，可将其精抛光解决。

10、麻料：瓶身上麻麻料多，主要是池炉温度过低，料子未完全熟，或供料机速过快，可降低机速，减少出料量，保证池内溶料温度等措施解决。

入库抽检：

11.仓库作业操作流程 篇十一

仓库流程

物料管控作业操作流程

物料管控作业包括:

1，材料申购材料入库材料出库成品入库成品出库

2，3，4，5，6，售后维修出入库管理

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仓库流程

1，材料申购

1.1按营销部下达的生产计划。

1.2按照材料展开表，结合实际库存量算出所需材料（所需材料=日用料*采购周期）

1.3填写《材料申购表》（附图1），并且在电脑记录，1.4将《材料申购表》交与采购或主管部门签字确认。

2,材料入库

2.1根据〈送货单〉的数量，型号与验收标准，清点是否一致，确认后签字，留下一连作为材料入库依据。

2.2材料入库，存放于（原材料待检区），并及时开出《报检单》。

2.3报检合格后标明检验状态标示，如库存放于指定位臵。

2.4填写《材料入库单》，并且交与采购人员签字，撕下《材料入库单》的二三联，做为仓库和财务的记帐凭证，2.5根据《材料入库单》内容记帐，并在《材料申购表》的存档处作相应记录。

3，材料出库

3.1工单发料：发料须凭生产计划或经生产部审核的工作联系单（生产计划单要求注明生产内容核准人）3.1 领料人员填写《领料单》，.上海迅磊变频器有限公司

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3.2发料员根据《领料单》内容（数量，规格/型号），发出相

应材料（必需按照先进先出）。

3.3 领料员签单，撕下二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，3.4 根据《领料单》内容记帐，4，成品入库

4.1 缴库者填写成品《入库单》，并与成品一起至仓库（必须是合格的完成品）。

4.2 仓库验收者根据《入库单》，核对数量，型号/规格验收签字。

4.3 成品入库存放在指定位臵，撕下〈入库单〉的二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，4.4根据《出库单》内容记帐

5，成品出库

5.1收到销售部审批后的〈出货通知>后，根据成品入，出库情况整理对应的产品（必须先进先出），并且记录下成品条码，5.2 根据〈出货通知>填写出成品〈出库单〉（三联单），并填写《送

货单》（二连单）。

5.3将产品与〈送货单〉（二联）交与送货人员，并且在出库单上签字，如用快递，物流发货则《出库单》由发〈出货通知>的人员签字。

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5.4撕下〈出库单〉二联记帐，三联交与财务。并在电脑〈出货明细〉中记录客户，经销商，品名，数量，与条码。5.5如收方在收到货物后回传《送货单》则与一联一起存档。

6，售后维修出入库及用料管理

6.1 根据产品条码和发票验证是否在保修期内。

6.2维修领料与3.1—3.3一致，但必须注明机器的编号且与维修单相符。