审计室2011年述职报告

审计室2011年述职报告（15篇）

1.审计室2011年述职报告 篇一

2011年医院内部审计报告

根据医院内部审计工作计划于2012年3月9日对设备科2011年的设备采购、验收结算

对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度设备采购是否按照当年度《湖州市政府集中采购目录标准》、《湖州市卫生系统协议采购目录》、《湖州市卫生系统部门集中采购限额标准以下医疗设备采购管理办法》和医院有关设备、药品采购相关规定执行等。

一、审计总体情况 已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设备调剂调拨制

度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度明确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责。设备采购年度计划由医院设备管理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。

2011年度设备采购入库合计金额2248228元。

设备抽查通过招投标方式购入设备排队叫号系统、数字X线设备成像系统、血气

分析仪、真空高温灭菌器械、离心机、交换机、生物安全柜等招标文件、合同、安装验收手续齐全设备采购的付款方式能按合同规定期限付款审批手续齐全。

2011年度药品采购入库合计金额90221911.42元其中材料376409.45元药品器械

89845501.97元合同、验收入库手续齐全发票及时准确付款方式能按合同规定期限付款审批手续齐全。

二、审计中发现的问题

1、根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作但个别设备缺科室采购

申请论证及市场调查资料。

2、能对数字X线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价缺少对

新增的小型设备利用效果评价资料。

三、审计建议

1、对已建立的设备管理制度进行完善加强设备采购过程中科室采购申请论证及市

场调查环节的实施资料整理保管完整。

2、健全设备利用效果评价制度对新增中、小型设备利用效果的评价。长广集团有限责任公司职工医院内审小组

2012年3月9日

2.审计室2011年述职报告 篇二

一、2010年最新发展态势

（一）教辅出版：版权困扰

教辅出版是民营书业实力最为强大的领域，涵盖小学、中学、大学、职业教育等各个层次和领域。尤其是在中小学领域，由于学生人数众多，市场巨大，这一领域的教辅公司数量最多，规模最大。年销售码洋超过10亿元的教辅公司已有多家，年销售6-8亿元的更是行业的中坚。

教辅是教材的延伸，近年来，关于教辅配套教材的版权问题一直争论不断。2009年，人教社发表“关于知识产权保护的声明”，规定“未经人民教育出版社许可，编写、出版、发行配套人教版各类教科书使用的教学辅导用书、报纸、杂志……，均侵犯了人民教育出版社的著作权。”2010年，版权问题再一次升级。许多教材出版社也举起维权的大旗，向出版其配套教辅的出版商施压，许多民营公司都收到法院的传讯，有的公司还交了罚金。目前，一些教材出版社和民营公司已经在讨论授权出版事宜，获得授权的民营公司将要支付不菲的版税。

虽然版权问题对民营教辅公司还没有形成根本性的影响，但许多公司为此十分担心。授权出版一旦在全行业严格实施，对于许多未获得授权的民营教辅公司，可能形成毁灭性的打击。一些民营公司也曾积极与人教社等教材出版社协商，希望出版其授权的配套教辅，并希望由此主导全国教辅市场。但从目前商谈的结果来看，人教社尚不敢授权哪一家完全垄断其配套教辅。这其中一个重要的原因是，教辅是出版业除教材之外最大的利润来源，涉及的利益面很广。如果严格实施教辅授权，不仅限制了一些民营教辅公司，对各地出版社也是一个打击。

教材维权的发展，以及折扣战的愈演愈烈，民营教辅企业的利润在减少，风险随着加大，一些公司负责人对未来发展预期不乐观。经过十多年的发展，他们已经积累了足够的资金，赚钱的驱动力减弱，而市场竞争日益激烈，企业利润降低，一些公司开始萌生退意或转型：有的试水少儿出版，有的跟进数字出版，有的尝试拓展培训，还有的选择进入地产领域。

（二）大众出版：快速扩张与稳健发展的两难选择

大众出版包括少儿、文艺、财经、生活等板块，是民营公司最为活跃的领域，这也是市场化最高的领域。虽然大众出版的产品很多是分散、即兴、个人化的创意，很难积累规模，但大众出版还是取得了长足发展。5年之前，大众出版领域的公司年销售码洋达到5000万元已属罕见。而今，年销售码洋超过3亿元的公司已经达到十几家。

大众出版领域的民营公司规模迅速扩张，与资本的介入不无关系。近年来，出版集团为实现“双百亿”和上市融资，纷纷扩大规模。几年以前，年出版五六百个品种已经算一家规模很大的出版社，现在，年出版4000到8000种图书的出版社也不鲜见。许多出版社的产品线非常丰富，一家教育社或专业社可能同时出版教辅书、生活书、少儿书、经管书、文学书。他们除了自身的全品种扩张，还积极并购民营以扩充体量。

面对全行业的规模扩张，是坚持特色走稳健发展路线，还是吸收资金扩充体量谋求在市场上的优势地位，成为大众出版领域的民营公司面临的两难选择。许多优秀的民营公司选择了后者。目前，在大众出版领域表现比较优秀的民营公司，基本上都有资金注入——海豚、榕树下、智品、邦道、共和联动等，先后被国有出版集团并购。磨铁图书公司多次吸收风险投资，华文天下成为上市公司盛大的一员，时代新经典也有外资注入。近日，博集天卷也与中南出版集团达成了合作协议。

规模扩张带来的出版物数量急剧增加，引起一些行业同仁对于出版物质量的担心与质疑。企业规模快速增长的同时，出版物质量不一定能够随之提高，而且，随之产生的大量的退货与库存，又加大了企业经营的风险。但是，行业中的大多数选择了扩张之路，极少数坚持走精品路线的公司将面临很大压力。

（三）民营实体书店：生存危机

在下游批发零售环节，现已成规模的有教辅渠道、少儿渠道、社科渠道、网络书店、馆配渠道、超市渠道、特价书渠道等。不同的领域和门类，其生存状况也不尽相同。教辅、少儿类图书属于较为刚性的需求，发展一直较好。超市渠道扩大了购书人群，近年来图书销售增长很快。网上书店渠道的市场份额更是飞速成长。这其中，生存最艰难的当数大众社科渠道，尤其是人文学术书店。它们是网点最多、形态最为丰富的一个渠道，也是与社会大众文化生活关系最为密切的图书渠道，因此，它们的生存状况也最引人关注。

自从1980年我国开放集个体书店网点以来，图书销售网点获得了迅速的发展，2007年最高峰时期，我国有16.7万个图书发行网点，其中民营图书发行网点有12万个。这其中，大部分是大众社科书店。随着宏观环境的变化，书店经营开始面临严峻挑战。2008年以来，销售网点逐年减少，出版社自办发行以每年几十家的速度在减少，国有发行网点和供销店系统更是以每年几百家的速度在萎缩，集个体零售网点以每年上千家的速度关门。2007年-2009年，民营书店减少了1万多家。

大众社科类书店生存艰难的原因，一是房租、人力等经营成本的上升。在一些一线城市，房租几乎占到书店毛利的30%，成为企业的主要成本。二是多媒体时代，读者不断分流。中国新闻出版研究院全国国民阅读调查项目中，有一项人们对不同媒介的依赖程度的调查。2009年的调查数据显示，图书最主要的功能是了解“与工作学习有关的信息”，但在这一点上，电视（60.3%）、互联网（23.3%）、甚至报纸（18.1%）的作用都已经远远超过图书（5.7%）。更何况电视、互联网、报纸还有图书所不具备的其他各项功能，这种状况不能不引起图书出版业的担忧。

与此相对应的是，我国图书出版品种连年增长，2005年达到22万种，2010年已经超过30万种。上游出版的图书品种一年比一年增多，而下游发行网点却一年比一年减少。新华书店虽然有教材发行利润和物业优势，仍觉得经营压力很大，纷纷增加文具和电子产品的销售面积，以应对图书销售萎缩带来的压力。民营大众实体书店，生存状况就更可想而知。许多学术书店纷纷进入地下室经营，仍觉得房租难以负担。一些书店不得不减少图书品种，增加艺术品销售以图生存。目前民营的大书城，只剩下江苏的大众书城和陕西的汉唐书城，那是因为他们的卖场是自有物业。从产业发展的趋势来看，民营大众实体书店已经陷入严重的生存危机。

二、现阶段存在的主要问题

民营书业在快速发展的过程中也面临许多问题和挑战，其中包括企业自身存在的问题和外在环境的制约。

（一）公共政策和市场环境在一定程度上制约了民营书业的发展

市场(行业)准入政策是制约民营书业发展的一个重要因素。当然，不容否认的是，近年来政府有关发展民营书业的政策和制度已经大大改善，给民营书业的发展留下了一定的空间。但是，长期以来对民营经济的公共政策和制度中凸显的“次国民待遇”问题还有待解决，民营书业在市场准入上存在一些限制性政策，企业的发展在一定程度上受到来自于政策的不具体不落实。

在一些层面，政策还有一定的局限性。以土地为例，一些地方政府在土地审批方面对民营书业非常严格，价格也更加市场化，再加上民营书业融资困难，这些都限制了企业的扩大发展。在税收方面，民营书业不能享受与国有出版企业同等的优惠政策，税费收缴的透明度不高，不能及时获悉税费的项目及有关税费调整政策的信息，这也给一些部门乱收费提供了条件。此外，受到经济管理中审批事项的困扰，不少民营书业与政府管理部门的交易费用大大提高。

（二）企业产权结构与治理结构仍不尽合理

目前，许多民营书业也存在着产权不清晰的问题:一是产权在家庭内部成员自然人之间的界定不严格。二是部分民营书业在创业初期并没有真正严格的出资人，造成产权混乱。家族企业产权结构的单一和封闭，造成了两个问题，一是难以融合社会资本和人力资本，二是家族企业产权对外界是明晰的，但在家族成员之间却变得逐渐模糊，阻碍了企业规模的扩大及产权多元化的实现，甚至对企业发展产生巨大的负面效应。家族企业的所有权与经营权两权合一，也造成了企业家能力与企业规模的矛盾。随着企业规模的扩大，家族式决策失误的可能性也在增大。

针对家族企业治理结构存在的问题，我们认为，家族企业要走出封闭式的家族管理，实现资本社会化、管理专业化和公司治理结构的规范化，即实现产权的多元化，引进社会资本；实现两权分离，引进职业的经理人员管理企业;建立董事会、监事会，充分发挥决策机构和监督机构的作用。从长期发展的角度来看，大型民营书业从传统的家族制管理转向建立现代企业制度势在必行。

（三）民营书业的创新能力与产品质量还有待提高

目前，出版企业之间的竞争已经从价格的竞争发展到产品质量以及营销创新能力竞争的阶段。没有优质的产品难以获得市场的认可，没有创新能力的企业很难在激烈的市场竞争中生存和发展。成功的创新也将会进一步激发企业家的创新积极性，并由此为企业带来更多的创新收益，实现企业更快速的发展。

当前，许多民营书业重数量，轻质量，过分追求企业的利润指标与规模扩张，出版物同质化现象愈演愈烈，已经严重影响到企业的可持续发展和产业的良性发展。

三、2011年发展趋势

（一）资本化

民营书业正在推进资本运营，打通融合发展通道。经过三十多年的发展，民营书业已经成为新闻出版产业中的一个重要组成部分。目前，民营书业正从全面发展走向规范发展，专业化和多元化被赋予了全新的含义。然而，由于历史原因，民营书业发展也遇到一些与国有出版企业不同的困难，尤其是融资难已经成为民营书业发展的重要障碍，很多民营书业在发展中出现资金短缺问题。随着证券市场的发展和国内改革开放的逐步深化，民营书业逐渐意识到上市融资是解决其资金缺乏的有效途径之一，而且上市还可以提升其科学管理的水平，提高企业的知名度，为企业拓展市场奠定良好的基础，因此，越来越多的民营书业选择通过上市来解决资本与管理问题。

在西方国家，出版业以并购、重组、上市为主要方式的资本运营是其打造世界传媒“巨无霸”的重要手段，也是促进其发展和改善产业组织结构的主要方式。我国出版业要打造真正的、能参与国际市场竞争的出版传媒“航母”，也必须以市场为手段、以资本为纽带，推进资本运营，从而推动我国新闻出版产业组织结构调整。湖南天舟的成功上市表明:要成为文化产业的战略投资者，就必须融通金融资本；要成为出版传媒大鳄，必须借力资本市场，实行资本运作。

（二）竞合化

国有出版资源和民营出版资源从竞争走向竞合，双方的深度整合与资本重组成为我国新闻出版产业发展的一个重要选择。国有出版机构在品牌、资金、人才、信息、技术等方面有着自身优势，但在机制、产权、市场意识等方面却有着明显的劣势。民营书业则具有市场意识强、策划能力高、经营机制灵活等特点，双方正好能够形成优势互补、取长补短。在市场压力下，民营与国有出版企业都需要扬长避短、做大做强，因此整合双方各自的优势资源“共同投入，共同操作，做大蛋糕，双赢多赢”就成为彼此的共识。随着国家新闻出版总署《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》的出台，从政策上也为两者的深度合作扫除了障碍，出版社与市场前景良好的民营图书企业资本重组的合作方式已经成为我国出版业发展的一大新趋势。

对于民营企业而言，合作首先可以获得政治安全，其次可以获得充裕的资金与书号资源，再次，可以借此厘清家族关系，进入科学发展的新阶段。对于国有企业来说，可以吸纳社会智力资源提高其策划能力，激发企业活力。而最重要的是，资本重组从一定程度上解决了国有出版机构与民营书业合作中存在的操作不规范问题。双方优势互补，从而以更快的速度实现做大做强的出版企业发展目标。

（三）数字化

民营书业顺应时代发展，创新转型，正在积极发展数字出版产品。《文化产业振兴规划》指出，出版业要推动产业结构调整和升级，加快从主要依赖传统纸介质出版物向多种介质形态出版物的数字新闻出版产业转型。目前，数字化的趋势已经势不可挡，以往以纸质图书产品为核心的传统出版时代正在数字出版革命，使得纸质图书产品不再是出版业的唯一主流产品。当文字、图片、声音、图像等都可以应用计算机进行处理，数字内容在多个移动终端阅读时，出版机构就从“做图书产品”逐步向“做数字化信息内容资源”转变。

转变就存在机会，民营书业具有敏锐的市场嗅觉，是不会错过这一发展良机的，目前绝大多数民营教辅出版商都已经在从事数字出版的开发与运营，有的已经摸索出一套赢利模式。

四、建议

（一）尽快出台促进民营书业发展的指导意见

2010年8月，《新闻出版总署关于加快我国数字新闻出版产业发展的若干意见》出台，同年10月，《新闻出版总署关于发展电子书产业的意见》发布，这两项政策的出台很及时，有力地推动了我国数字出版产业的发展。实践证明，国家政策作为一种重要的外部要素，对于行业发展起到了关键性的拉动作用。鉴于民营书业快速发展的现状，以及现在面临的一些现实问题和不规范现象，希望政府在《新闻出版总署关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》的基础之上，能够尽快出台针对民营书业发展的指导意见和配套措施，规范、引导并促进民营书业的健康、快速、可持续发展。

（二）给予民营书业更有力的财政货币政策

1.信贷政策

在现代社会经济中，仅仅依靠内部积累难以满足企业发展对资金的需求，企业需要通过外部融资，与外部进行资金交流来保持企业的可持续发展。而外部融资，除了向非金融机构筹集资金外，还要靠银行借贷。民营出版企业绝大多数为中小企业，普遍存在担保难问题，担保难是民营中小企业获得贷款资金的主要障碍。

民营中小企业融资难题只依靠商业银行是难以解决的，因为商业银行是市场化运作，以追求资金的安全性和赢利性为其经营目标。因此，民营中小企业的融资问题需要政府发挥作用，从政策上帮助其解决融资难题。针对民营企业融资中的担保问题以及和商业银行的信息不对称问题，政府应该为中小企业建立完善的担保体系，为商业银行和民营企业的沟通搭建桥梁。为此，建议政府采取以下具体措施：一是贷款贴息，即对民营企业贷款的利息进行财政补贴。二是优惠贷款。政府专门设立民营企业长期低息贷款专项资金或专门建立政府贷款机构，对符合政府要求的民营企业直接发放贷款。

2.税收政策

目前，我国的税制不能有效地为民营书业发展减负，存在很多不合理之处，直接影响了民营出版文化公司的经营能力。国家对国有出版业与民营书业的税收政策的差别导致两者税收负担不平衡。国家对国有图书出版业实行税收优惠政策，使民营书业税收负担重于国有图书出版业。第一，在图书发行环节，民营图书发行公司缴纳税金，但享受不了所得税返还政策。第二，在图书策划环节上的民营出版文化公司的增值税又难以抵扣。

这种税收制度安排，让民营图书文化公司的发展背上了沉重的负担，造成不公平的市场竞争局面。对此，希望引起相关部门的高度重视，并采取积极的政策，以促进公平竞争的格局。

（三）对民营实体书店给予政策支持

民营实体书店在网络书店低折扣竞争、房租人力成本上涨、与新华书店竞争加剧的冲击之下，面临生存危机。研究表明：书店已经进入到微利阶段，新华书店的利润率大概只有5%。这么低的利润率，基本上没有社会资金会愿意进入这一领域，一个行业的平均利润率应该达到10%，这个行业才可能有投资者愿意进入。书店成为单体不可经营的项目，如果只经营书城的话，肯定要倒闭，5%的利润没有办法撑下去。现在的大型书城更多地采用凤凰模式，即进行多元化经营，打造文化MALL。民营实体书店大多是中小型书店，与新华书店相比，不仅要承担巨大的房租成本，而且也不具备多元经营的能力，因此面临着巨大的生存危机。

在此，建议对所有的实体书店减免税收，尤其是减免民营书店的税收，给人文社科特色书店给予房租补贴，以帮助这些书店度过生存危机。为书店减免税收，可以实实在在增加图书销售网点、丰富书店形态，不仅可以推动产业发展，还可以促进国民阅读，涵养书香社会。

（四） 民营企业需要建立现代企业制度，构建人才保障体系

目前，许多民营书业的经营管理依然采用家族制，存在种种痼疾，要克服家族企业的种种弊端，建立现代企业制度是最根本的解决办法。现代企业制度的核心内容包括规范和完善的企业法人制度、严格而清晰的有限责任制度、科学的企业组织制度、科学的企业管理制度，它的运行环境是市场经济体制，它的生产技术条件是社会化大生产。现代企业制度具备四个特征，即产权清晰、责权明确、政企分开和管理科学，这几方面是一个有机联系的整体。

当今社会已经进入新经济时代，新经济是与人力资源密切相关的，人力资源的素质决定一个企业乃至一个国家的竞争力。出版企业是最具新经济特征的企业之一，也是智力资本丰富、集中的地方，企业的核心资源已由传统性资本转向以编辑、营销、管理人员为中心的智力资本。

在民营书业，第一代创业者的影响力很大。大多数的民营书业运作主要依靠创业者远大的文化理想和敏锐的市场挖掘能力，当企业做到一定规模的时候，具体的运作还要依靠老板亲自操刀，以防止核心资源和运作模式外传。可以说，民营图书出版业还没有探索出一条路来培养优秀的出版管理人才来保持其以后的可持续发展。不管经营水平、规模如何，民营书业大都是第一代创业者在掌舵，还没有完成管理层交替，还没有形成引进职业经理人进行管理的制度。人才缺乏是民营书业面临的一个严峻问题，构建人才保障体系成为企业发展的迫切需求。

（五） 追求创新，提高出版物质量

图书传播活动既是一种商业活动，也是一种文化传播活动。这就要求其从业者在追求“经济效益”的同时也要确保“社会效益”。盗版盗印作为民营书业发展初级阶段的最初现象已经渐渐消失，但是，伪书、攒书、跟风书等现象还是屡见不鲜，这些书不仅内容没有创新价值，而且造成社会资源的极大浪费。这些图书中的相当一部分是由民营策划出版的，充分暴露了民营书业的浮躁心态和创新乏力。创新是出版的生命，也是出版的题中应有之义，唯有创新才能不断地提高出版物的质量。民营书业在生产的过程中要追求创新，切实提高出版物质量。在此，希望引起警醒，恪守出版人的道德、追求创新、推出高品质的出版物是任何出版企业都应该追求的企业发展目标。

审稿：郝振省魏玉山

3.审计室2011年述职报告 篇三

（2010年11月29日）

2010年是集团战略转型关键期，产业项目和新媒体运作等重点工作面临新突破，客观上需要有力的纪律保障作支撑，集团监察审计室围绕集团中心工作，以深入推进党风廉政建设工作和反腐败工作为抓手，推动集团重大决策落实，强化对重大项目的监督检查，不断促进产业项目规范化运作，为集团实施跨越式发展战略提供坚强的纪律保障。

一、严格落实党风廉政建设责任制，促进集团重大决策贯彻落实

针对集团战略转型中可能出现的情况和问题，牵头拟写《成都传媒集团2010年党风廉政建设和反腐败工作意见》，对工作任务进行分解，严格落实领导干部“一岗双责”制度，把反腐倡廉与具体工作结合起来，进一步完善了集团党风廉政建设责任制领导制度，强化一级抓一级，层层抓落实的工作机制，形成单位负责人亲抓、牵头单位（部门）执行、协办单位（部门）配合的齐抓共管工作格局。在很大程度上杜绝了决策落实不得力、工作流程不清晰、操作不规范、工作执行不到位等不良现象，有效防止违规违纪行为发生，推进集团各项重大决策刚性落实。

二、加强干部队伍作风建设，切实提高工作效能

集团目前处于战略转型关键期，各项工作要落到实处，一切问题的关键在于干部队伍作风转变，切实提高工作执行力。一是举办《廉政准则》辅导报告会等，强化集团领导干部廉政教育，着重提升干部队伍廉政勤政意识，促进作风转变。二是加强作风检查，推进干部队伍作风转变，促进工作效能提升。重点治理在岗不敬业、管理松懈、执行不力、推诿扯皮、办事拖拉等问题。三是积极介入集团目标考核，参与对考核方案制定和奖惩兑现的监督，严格对照目标责任书，监督干部抓好工作落实，保证了集团重点产业项目顺利推进。四是以全省广电系统开展民主评议行风活动为契机，着重强化广电板块干部员工作风建设。从2009年11月起至2010年底，督导成都广播电视台、兴网传媒公司深入开展民主评议行风活动，通过设臵意见箱、召开评议员座谈会，向社会各界群众发放问卷调查，开门纳谏等活动形式，认真清理并解决个别记者收受红包、部分广告内容低俗、公益广告量少等突出问题，使作风面貌有了新转变。

三、突出纪检监察工作实效性，不断推进集团经营管理规范运行

集团监察审计室以抓好产业项目廉政监督为切入点，把纪检监察职能全面延伸到基层，积极推进集团经营管理规范化运行，为集团产业经营健康运行服务。一是深入排查内控管理中存在的问题，不断健全制度体系，把产业经营纳入健

康运行轨道。在今年7月至8月，集团监察审计室在集团办公室、经委办、人力资源部和财务中心紧密配合下，对集团及下属各单位重大事项决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金使用、工程建设项目招投标、比选以及中介机构聘用、职务消费等情况进行了深入清理排查，针对存在的问题，责令相关单位或责任部门及时整改，从决策制度、工作流程、组织程序等方面加以完善，不断提升规范化管理水平。二是针对集团项目经营实体相关从业人员不熟悉招投标工作流程和招投标法律法规知识，重点加强对物资采购、工程建设招投标等关键领域人员的业务培训，着重提升从业人员法纪意识和规范化素质，促使各项目招投标工作趋于规范，防止违规违纪行为的发生。

四、注重从源头治本防腐，不断规范权力运行 通过重点介入干部选拔任用、工程建设招投标等工作，不断规范权力运行。一是积极介入干部人事任免工作，从政策把握和程序监督上杜绝用人上的不正之风，保证干部任免公平、公正、公开。集团监察审计室与集团人力资源部组成联合考察组，按照《领导干部选拔任用条例》规定和相关组织程序，参与了成都日报、成都商报、成都晚报等单位14位干部选拔民主推荐会和任前考察，并对新提拔的干部开展任前廉政谈话，推动集团干部选拔任用工作更加规范、制度更加完善。

二是全面督查集团及下属单位大额资金使用，把资金使用纳入规范化轨道。集团监察审计室借助开展“三重一大”专项督查工作的机会，对大额资金使用可行性研究、会议研究以及依据的制度和合规性等进行清理核实，对财务制度存在的漏洞提出改进建议，责令相关单位及部门限期整改，不断推进大额资金使用进入规范化轨道。同时，按照市审计局《2010年市级专项资金审计监督考核办法》的工作要求，在集团范围内积极开展专项资金督查工作。

三是加强督查力度，规范各级领导干部职务消费行为。利用开展“三重一大”专项督查工作的机会，对集团各级领导干部职务消费情况进行督查，并从制度上加以规范。

五、重点抓好关键环节重要领域的监督管理，着力构建惩治和预防腐败长效机制

根据集团战略向蓝海转型、重大建设项目和重大经营活动日渐增多的客观实际，重点加大对集团重大建设项目的监督检查，促进重大项目经营决策和具体操作规范化、制度化，有效规避违规违纪行为发生。

一是建立健全重大项目监控制度。牵头制定《成都传媒集团纪委关于对重大建设项目实施监督检查的办法》，把重大建设项目和重大经营活动纳入重点监督检查范围。同时，从监察审计职能出发，会同集团相关职能部门，深入梳理集团制度机制，不断建立和完善各项内控制度，形成用制度管

权、按制度办事、靠制度管人的制度体系，充分发挥制度管理在促进集团建设和防止腐败中的重要作用。

二是加大对工程建设招投标活动的督导检查力度。重点介入成都东区、大魔方、美食嘉年华、沙西线、蜀山.栖镇等重点项目物资采购和工程建设招投标等关键环节的监督检查，从政策法规、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，帮助相关单位完善工作制度和操作流程。并派员到达工作现场，靠前督导各经营实体搞好招投标工作，适时提供政策咨询和操作指导，确保操作规范，程序合法。

三是深入排查工程建设领域突出问题，确保工程建设快速推进，同时又不犯规。今年2月和9月，两次组织开展工程建设领域突出问题专项治理工作，对集团工程建设项目存在的问题进行深入细致地排查。重点排查工程建设项目是否办理审批手续，是否取得环评报告、国土证、建设用地规划证、建设工程规划许可证、设计方案批复以及是否在工程设计、地勘、施工、监理等环节实行规范化招投标活动。通过深入排查，摸清了工程进展情况和操作情况，对存在的问题，责令项目方有关责任人整改完善，确保工程建设项目优质、高效、安全、廉洁，及时规避了违规违纪行为发生。

四是深入开展“小金库”自查清理，从源头上防堵“小金库”发生。今年7月至11月，在集团全覆盖实施“小金库”专项清理，从制度设计、流程管理、财务管控和审计监

督等方面深入治理“小金库”，从源头上防堵“小金库”漏洞。对存在的问题及时整改，对薄弱环节和可能出现的问题及时改进，进一步建立健全内控制度。在清查治理过程中，责成成都广播电视台对违规设臵“小金库”的《新闻背景》栏目进行了严肃处理，给予栏目负责人降职、通报批评，没收栏目全部所涉金额等处罚，起到了很好的警示作用。

六、加强信访工作，严肃查处违纪违规行为

今年以来，监察审计室共处理各类信访举报10件，按照《信访条例》认真查办。根据举报线索，对4月26日收受“贤成汽车”礼金的5名采编人员进行调查询问，在充分查明情况、调查取证基础上，对收受礼金未按规定上交的人员进行了严肃处理，在采编队伍中起到了警醒作用。同时，指导集团各单位相关职能部门，对礼金上缴制度进行清理和规范。

今年上半年，在参与下属单位选拔任用干部民主推荐会和任前考察过程中，接到一则举报其中一名干部的匿名短信，随即会同人力资源部的同志展开调查，通过仔细查证核实，最终澄清为不实举报。既防止带病提拔干部，又保护了真正愿意干事、积极肯干的同志，保证了干部提拔任用的规范。

七、切实开展廉政教育，着力提升领导干部廉洁自律能力

针对集团产业发展向纵深推进、工程建设项目和产业经营主体日益增多的客观实际，从强化领导干部廉政意识、提升廉洁自律能力入手，不断增强廉政教育的针对性和实效性。

一是重点抓好《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等文件的贯彻落实，制定《成都传媒集团2010年预防职务犯罪工作实施意见》，从管理制度和工作机制、工作流程等方面入手，深入查找容易诱发职务犯罪的薄弱环节，重点加强对工程建设、大宗设备采购、项目运作等重要领域的监督管理，制定防治措施，及时消除诱发腐败的因素，防止违规违纪行为发生。

二是加大领导干部廉政教育力度，着眼于提高各级领导干部廉洁自律能力，不断深化反腐倡廉教育工作。向集团及下属各单位中层以上领导干部发放《<廉政准则>学习问答》，人手一册，采取自学、集中学习等形式，深入掌握《廉政准则》。6月，举办了“成都传媒集团《廉政准则》辅导报告会”，促进各级领导干部对《廉政准则》各项规定有了深刻的理解和认识，取得了良好的教育效果。

三是与集团各媒体协调，注重发挥媒体在反腐倡廉宣传教育中的喉舌功能，为我市营造良好的反腐倡廉舆论环境。通过创新表达方式、改进节目形式等，增强宣传教育的针对

性和时效性，为我市反腐倡廉宣传教育营造了良好的舆论环境。

八、明确工作思路，扎实开展好明年集团党风廉政建设工作

2011年集团党风廉政建设和反腐败工作要围绕集团中心工作和产业项目以及新媒体项目的运作，重点加强对权力运行的监督制约，加强对重大经营活动、及物资设备采购、工程建设项目招投标的廉政监督，进一步规范程序，加强纪律，抓好源头防腐治腐工作。一是按照市纪委工作部署，结合集团发展需要和工作实际，制定集团党风廉政建设和反腐败工作意见，明确责任分工，强化监督检查，保障集团重大决策落实。二是深入开展“小金库”专项清理工作、工程建设领域突出问题排查工作、广播电视系统行风评议工作，配合集团职能部门开展干部作风整顿工作，通过严格问责，加大治庸治懒力度，严肃查处落实不力、工作不扎实、不作为、慢作为、乱作为等行为。采取随机检查、重点督察等形式，加强对干部队伍作风督查，完善干部队伍投诉办理机制、结果反馈机制和社会评价机制。三是加强反腐倡廉宣传教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。通过举办反腐倡廉教育讲座、招投标知识普及讲座和警示教育活动等，增强廉政教育工作实效性。计划刻录一批警示教育专题片，充实集团各单位教育题材，深入推进廉洁从政、廉洁从业教育。四是增强集团

纪检监察干部服务重点项目建设的能力和意识，重点提高服务水平和运用法律法规规范项目运行的能力。将借鉴对“成都东区”项目监督的经验做法，对集团纪委参与的所有重大项目，集团监察审计室采取定岗定员的办法，制定工作流程和项目廉政监督的办法和制度，确保对重大项目廉政监督落实到位，执行到位。五是进一步加强集团重大经营活动廉政监督，健全权力监督制衡机制。建立健全集团内控制度，强化审计监督，定期开展对集团重点项目运行情况、各单位固定资产管理情况的监督检查。六是积极开展学习调研，摸清内控管理和项目运作等方面存在的问题，结合在查办信访举报案件中暴露的问题，深入查找管理漏洞，适时为集团领导提供决策建议，推动集团不断优化内控管理体系。

证 明

兹证明罗红伟同志为我单位正式职工（身份证号：***471），该同志从22岁起至今一直未婚，特此证明。

4.节能室2011年工作总结1 篇四

1、员工需要有自身提升技术水平，建议公司多让员工去外面培训学习，希望综合办随时关注相关政府部门的文件，特别是培训文件；另我们应多与别的试验室交流检测技术。2、2012年须尽快落实增加建筑幕墙、建筑幕墙用硅酮胶、保温材料可燃性试验检测资质，包括人员上岗证。

3、建议增购玻璃遮阳系数和玻璃可见光透射比测试仪，节能墙体现场钻芯、节能型涂料的检测等检测仪器，并申请检测资质！验收规范要求门窗幕墙玻璃可见光透射比、遮阳系数强检，省出台文件也要求强检。

4、人员方面：员工基本完成各项安排的任务。

5、机器方面：A通过认真的再学习规范，低倍投影仪现在闲置（原检电线绝缘厚度）；B门窗保温检测仪已修好。

6、样品管理：A经过观摩会保温材料样品管理、摆放已进入轨道，但需要加大执行力度。

7、试验方法：已基本完成相关规范的下载、申购，但有些试验项目的规范未购得正版。希望综合办处理掉非正版规范而盖正本印，并及时购买正版规范。

8、试验环境：试件的环境温度湿度要求很高，建议检测部统一列出相关试验、样品养护需要的温度、湿度，分门别类，方便管理。充分节约公司空间！

9、计量认证附表节能规范未完善，有的节能产品需要新增资质。这是检测室近期工作重点之一。

5.审计室2011年述职报告 篇五

社区矫正工作总结

2011年以来，XX区社区矫正目前在册矫正对象共XX名，截止目前，总体情况基本良好。我警务室一年的工作规范、有序、稳妥，切实体现了“社矫为本、以人为本”的工作要求和精神，全面组织开展工作。具体开展了如下工作：

一、调查摸底、理清思路。今年8月，我们警务室在区矫正科的配合下指导各基层司法所，对各辖区内现有的五类矫正对象进行地深入细致排查。与此同时，警务室多次走访各基层司法局，咨询社区矫正工作难点和经验，交流听取意见，积极赢取各单位对我驻区警室社区矫正工作的支持。并在指导思想上、接收解矫形式、日常管理等方面形成共识，初步理清了工作思路。为积极稳妥推进工作开展打下了坚实的基础。

二、加强与相关单位（区矫正科、各司法所）的沟通，形成联动网络。本警务室在做好日常工作外，大量相应工作依托各司法所的开展。加强与区矫正科、各司法所的沟通和联系，与各司法所定期进行沟通，实行零报告制度，“有事报事，无事报正常”，实时控制社矫对象活动，协调相关工作有序、规范的开展。

三、建章立制，规范运作。为了规范接收解矫工作流程，在结合上级相关规定的同时，制作出具体的工作流程，明确了我警室与各司法所在接收解矫仪式上的工作职责与分工，使接收解矫仪式具有严肃的氛围，确保社区矫正工作的规范运行。

四、抓好抓实拟增社矫对象的接收教育工作。为了能正确掌握每名纳矫对象的动态心理反映以及社会表现，制定出切实有效的矫正措施，我警务室对每名拟纳矫对象均开展了必要的矫前教育。在矫前教育中，主要开展：相关社区矫正知识的宣讲，使其明白社区矫正工作的严肃性，树立正确的身份的意识，积极配合司法所开展工作；关键的是加深其社会服刑意识，能在社矫期间切实约束言行，真正做到认罪服法。自今年八月份截至目前，我警务室共对入矫对象开展入矫教育XX人次；从工作实际开展以及所取的效果来看，新入矫教育对社矫对象纳矫后开展有针对性的帮教有着积极的影响。

五、积极探索新的工作方法，在严肃制度的同时，想社矫对象之所想，坚持人性矫正，保证相关制度能更好的落实。诸如，鉴于本区大塘街道在册社矫未成年对象中何某XXXXX

6.审计室2011年述职报告 篇六

2011年上半年，我国外贸总体上继续以较快速度增长，但增长速度逐步回落。通过对进出口企业的调查，我们也感觉到，当前外贸企业面临的外部环境更加纷繁复杂。本次《进出口经理人》杂志第六次盘点外贸服务市场，与上年调查相比，本次调查增加了对外贸企业生存状况的调查及对展览主办公司和航空公司的评定。

调查方法

2011年中国外贸服务市场调查于2011年5月1日开始，由《进出口经理人》夹寄问卷，发送电子邮件，通过官网（www.tradetree.cn）下载等方式展开。同时，此次调查还与华夏邓白氏中国联合，通过其专业渠道随机抽样调查企业对外贸服务商的信赖度。调查于2011年8月15日结束，共回收到来自中国，尤其是长三角、珠三角和环渤海这几个出口企业集中地区的1617份有效问卷。

调查说明

《进出口经理人》每年都要进行“中国外贸服务市场调查”活动，至今已经进行过6次年度调查。2010年的调查显示，经过金融危机的洗礼，外贸经理人对经济复苏充满信心，外贸的恢复性增长让外贸服务市场也再趋活跃，同时我们也发现，外贸服务市场的集中度非常高，而且外贸企业信赖的领先外贸服务品牌一直稳居其位。2011年正处于我国外贸发展和转型的关键时期，规模化、规范化和品牌化的外贸服务企业能够为企业提供更优质的服务，也更能为外贸企业所信任，我们期待借此机会，通过调查了解我国外贸企业的生存现状，当前发展遇到的主要问题与挑战，对外贸服务市场的依存度，以及最受他们信赖的外贸服务商，期望能够给读者带来一些启发。

被调查企业特征

本次调查主要面向外贸服务需求方——外贸企业的相关从业人员。抽样调查显示，被调查企业中民营股份制企业是绝对主力，占被调查企业的40%；其次是个体企业占17%；国有企业、外商独资企业和中外合资企业比例相当，分别占13%、12%和10%，见图1。随着中国鼓励私营企业从事外贸政策的不断完善和金融危机后外贸整体回暖的影响，民营企业的进出口潜力得到进一步释放，成为我国外贸发展中最具活力的经济体，在调查中民营企业一直以来所占比例最高。从被调查企业的性质来看，制造商所占比重最大，占58%；贸易商占28%；两者占被调查企业总数的86%，与前几年情况基本相同，见图2。这些企业也是“中国外贸服务市场调查”的主体。

被调查企业中，100～500人和10～50人规模企业所占比例较大，分别占26%和25%，见图3。将近96%的被调查企业年出口额在10万美元以上，其中近61%的企业出口额在100万美元以上，见图4。

生产要素价格上涨是制约企业出口的最大因素

调查显示，能源、原材料和劳动力价格上涨是金融危机后，影响企业出口的最大因素，其次为人民币升值及贷款利率上调等金融政策和国际贸易环境不稳定的因素，见图5。

目前企业出口最多的地区是欧洲，其次是亚洲、北美洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲；而计划开发的地区依次是非洲、欧洲、亚洲、北美洲、拉丁美洲和大洋洲，见图6。这显示今后非洲和欧洲市场将会被出口企业所更加关注。

八成企业对2012年出口预期呈乐观态度

在被调查企业中，55%的企业表示过去一年，公司的出口规模有所上升，但是仅有71%的企业利润率在上升；45%的企业虽然在过去一年的出口规模有所下降，但是仍有5%的企业表示其利润率没有降低，利润保持持平或上升，见图7。

虽然如此，80%的企业对下一年度的出口预期保持乐观态度，47%的企业预计出口规模将保持增长，32.8%的企业预计持平，仅有19.4%的企业预计出口规模将会回落。在公司将通过哪些措施适应新变化的选项中，企业选择最多的是调整产品结构，其次为技术改造、加强管理、产业转型、裁员减薪和其他，见图8。在其他的选项中企业认为投资新项目、开拓新市场、引进新客户和进行海外融资等是适应新变化的有效途径。

企业用于外贸服务的支出有所增加

企业当年用于外贸服务的支出，26%的企业在1万～10万（含）元人民币，46%的企业在10万～100万（含）元人民币，38%的企业在100万元人民币以上。75%的企业当年用于外贸服务的支出计划占当年公司年出口额的5%以下，见图9。值得注意的是，企业的外贸服务支出比上年有所增加，外贸服务支出占出口额5%以上的企业数量占25%，而上一年支出占5%以上的企业数量仅为20%，2011年该比例有所上升，见图10。

最需要的是买方资信调查服务

被调查企业认为目前最需要的外贸服务是买方资信调查，其次是金融、电子商务、信息咨询、展览、认证、物流、保险和法律，见图11。

近年来，金融危机和国际市场动荡，海外市场，甚至是发达国家也频繁传出企业和银行倒闭或申请破产的不利消息，加剧了出口企业海外应收账款的风险，对国内企业尤其是中小型企业的生存与发展构成重大威胁。企业对买方资信调查需求的增加，表明企业开始有意识地加强外贸信用管理，了解买家最新财务和整体经营状况，根据实际情况做出正确交易决策，控制转卖风险，减少经营损失。对金融服务的需求主要体现在融资和保险上，资金链是企业正常生产经营所必须的，而2010年以来在持续收紧的货币政策之下，融资困难问题更加突出，成为制约企业发展的瓶颈。正因为如此，调查中选择金融服务的企业首次超过电子商务。

主要关注服务商的服务质量、信誉和价格

被调查企业选择外贸服务商的考虑因素按重要程度排序，依次是服务质量、信誉、价格、公司规模、服务商所在地、背景、运营时间，见图12。其中，前三项的重要程度超过了50%。从连续6次的调查来看，服务质量一直是企业选择外贸服务商优先考虑的因素。而服务商的公司规模、所在地和背景并不会显著影响外贸企业的选择。

最受信赖的外贸服务商

除了新增选项外，2011年外贸服务各个领域最受信赖的外贸服务商排名第一名的企业与上年情况基本相同，包括：展览主办公司——励展博览集团，展览代理公司——中展海外，内资银行——中国银行，外资银行——汇丰银行，检测认证机构——SGS，快递公司——DHL，航空公司——国航。

最受信赖的展览机构

展览主办公司 2000年以来，出口企业赴境外参展规模迅速扩大，虽然2009年受金融危机影响总体上略有下降，但2010年又很快恢复到危机前的水平。世界主要的展览机构都在中国安营扎寨，开展对中国出展企业的服务。在2011年最受信赖的外贸服务企业的调查中，新增了针对境外展览主办机构的选项。调查显示，励展博览集团以18.9%的领先优势占据首位，见图13。

励展博览集团是世界著名的展览主办机构，在36个国家拥有460个展会，每年还在不断增加新的展览。其展览领域非常广泛，涉及从航天航空、汽车、电子到医疗、能源等44个行业，因此也受到了各行业出口企业的高度关注。其中，美国五金展、巴黎国际建筑展览会、米兰卫浴展和美国安防展等一大批展览受到中国企业的热捧而成为热点展览。

由于中国香港在国际贸易中的特殊地位，香港贸发局举办的展览具有国际化程度高的优势，香港贸发局电子产品展、香港钟表展和香港时装节等一批展览都是极具竞争力的品牌展览，深受出口企业的推崇。德国是展览王国，有诸多规模庞大的世界商展，因此法兰克福展览公司、汉诺威展览公司、科隆展览公司、慕尼黑展览公司和杜塞尔多夫展览公司都位列前十。

展览代理公司参加境外展览选择代理服务机构很重要。抽样调查显示，中展海外、中贸展、机电商会、电子信息贸促会、机械贸促会、中展环球、纺织商会、中商展览公司、西麦克展览公司和恒立伟业展览公司是被调查企业最信赖的展览代理公司，见图14。

中展海外是中展集团的子公司，专业从事出国展览业务，1993年就开始组团参加境外展览会，与机电商会、电子信息贸促会和西麦克等诸多前十的组团单位一样，是老牌出展服务机构。中展海外所能提供境外展览的领域非常广泛，在消费品、礼品、玩具、办公用品、纺织服装等众多行业都占主流资源。由于其坚持不懈的努力，深得出口企业信赖，历年调查均位居商业出展机构的首位。

值得一提的是，近几来，一大批民营境外展览代理服务机构如雨后春笋，遍地开花，迅速成长，中商展览公司和恒立伟业展览公司就是其中的佼佼者。凭借着灵活的机制和艰苦的努力，逐步在汽配、安防等一些重点领域形成了自己的优势，同时他们也非常注重服务质量，竖立自己的品牌，并因此赢得了出口企业的信赖。

最受信赖的金融机构

内资银行本年度外贸服务商品牌调查结果显示，银行是排名最稳定的外贸服务行业，其中尤其以中资银行为甚。相比上年调查结果，2011年最受外贸企业信赖的内资银行前五位依次为中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、农业银行，见图15。相比上一年度基本没有变化，即使在这五家银行本身的品牌信赖度百分比上，这两年间的变化也微乎其微，上下浮动平均在1个百分点左右。唯一的变化是招商银行2011年凭借0.4个百分点的微弱优势超越农业银行，在品牌信赖度上挤进前4，农业银行落至第5位（2010年度排名第4）。

在对内资银行调查中，国有4大银行（中国银行、工商银行、建设银行、农业银行）的压倒性优势尽显无疑，对此被调查企业表示，内资银行的自主选择性不大，受国家政策影响太强。其他股份制银行的贸易金融业务起步相对滞后，但伴随着近几年我国外贸进出口的高速增长以及市场规模的不断扩大，贸易金融业务以其风险低、周转快的特点，逐渐受到各家银行的重视，得到了迅速发展，成为银行中间业务收入的重要来源，招商银行在本次调查中的排名上升或许就是一个体现。

外资银行 外资银行在本次调查中的结果只能用一个词来形容——竞争残酷。从榜单上看，年度排名表面上一片风平浪静，但仔细观察便能嗅出其中的血雨腥风。汇丰银行仍旧排名本年度榜单外资银行第1名，其庞大的环球网络和贴身的本地服务是受到出口企业信赖的首要因素，目前汇丰银行在中国已经拥有分布29个城市的109个网点，在外资银行中处于领先水平，见图16。

当然，汇丰银行也许应该感到压力了。本次调查中，汇丰银行在外资银行中的品牌信赖度已经被瓜分至38.7%（2010年为44.8%），其与第2名的差距被缩减至17个百分点，而2010年则领先第2名高达26.6个百分点。在前3名中，花旗银行和渣打银行的差距也只有3个百分点左右。同时，伴随其他各家外资银行在国内网点的增加，他们正在不断蚕食前三甲银行的市场份额。调查显示，在第二梯队中，包括德意志银行、恒生银行、法国巴黎银行在内的国内市场份额相对较小的外资银行，在2011年品牌信赖度均有所提升，但他们彼此之间的差距甚微，其竞争激烈程度由此可见一斑。

最受信赖的检测认证机构

得益于中国进出口贸易增速不减，检测认证行业市场前景仍然广阔，同时竞争也在加大。2011年的榜单出现了新面孔，也失去了些老面孔，期间更出现了机构分离、并购等情况。检测认证行业一直以来是外资机构的天下，2011年中国最受信赖外贸服务商调查结果仍然呈现这一态势，见图17。榜单中的14家检测认证机构中，外资机构占据10席，中资机构比2010年增加1席，增至4席。在品牌信赖度方面，检测认证机构之间的差距近一步拉大。

2011年魁首仍旧被瑞士的SGS摘得，这家老牌的集检测、鉴定、测试和认证于一体的外贸服务机构凭借其广泛的行业覆盖率、遍布国内50多家分支机构和几十间实验室、9000多名训练有素的专家，在2011年调查中把它们的品牌信赖度从上一年的27.8%提升至35.1%，进一步拉大了与其他检测认证机构之间的差距。

第二梯队则被UL、BV、Intertek、TÜV SÜD China牢牢占据，其中值得称道的是UL的排名由2010年第4上升至2011年第2，品牌信赖度达11.9%。Intertek也发挥出色，不但品牌排名升至第4（2010年第6），其在品牌信赖度增幅上也是第二梯队中最大的，增加了4.4个百分点，几乎增长了1倍。TÜV SÜD China虽然排名没有变动，但品牌知名度也有相当增幅。

令人意想不到的是本土品牌CQC从2010年的第2位跌出前五，这其中有行业竞争环境激烈、外贸企业选择面增多的因素，但同时也反映本土检测认证机构网点多、人缘广优势逐渐消退，其在硬件设施及人才上的劣势开始慢慢显现。

标检集团作为中国香港的一家检测机构2011年第一次进入榜单就取得了第8名的佳绩，在国内知名度甚至开始领先于国际检测认证巨头DEKRA，以及20年前就进入中国市场的TÜV Rheinland Group，这中间除了地缘优势等因素外，相信与其近年来的潜心经营不无关系。

最受信赖的快递公司

抽样调查显示，被调查企业信赖的快递公司依次是DHL、UPS、FedEx、Ems和TNT。与上一年结果相同，被调查企业对DHL的信赖程度仍然最高，高出第2名近9个百分点，见图18。

DHL快递是全球快递行业的市场领导者，成为外贸企业最信赖的快递公司当之无愧。DHL的全球空中网络覆盖范围之广、密度之大，在快递行业无可比拟。在中国大陆，DHL是进入中国市场时间最早、经验最为丰富的国际快递公司。DHL拥有世界上最完善的速递网络之一，可以到达220个国家和地区的12万个目的地。对于外贸企业来说时间就是金钱，文件、样品和关键件国际快递是最大的需求。正如DHL“上海签署的商业合同，次日上午十点半已抵达华尔街”的承诺，不论是文件还是包裹，DHL快递都能满足外贸企业安全和快捷的需求，这是其深受外贸企业信赖的首要原因。

最受信赖的航空公司

在出国旅行的机票和酒店的采购中，70%以上是贸易、投资人士，他们中每年有多次国际商务旅行的需求，因此我们首次增加了对外贸企业信赖的航空公司的调查。结果显示，国航以遥遥领先的优势，高居榜首，见图19。国航是中国唯一载国旗飞行的民用航空公司以及世界最大的航空联盟——星空联盟成员，在航空客运、货运及相关服务诸方面，均处于国内领先地位。截止到2010年12月31日，国航（含控股公司）共拥有以波音、空中客车为主的各型飞机393架，定期航班通航全球29个国家和地区，其中包括47个国际城市、91个国内城市和3个地区；通过与星空联盟成员等航空公司的合作，将服务进一步拓展到181个国家的1160个目的地。

在三甲中，汉莎航空是唯一的外资公司。汉莎是德国最大的国际航空公司，质量和创新、安全和可靠是其特色。汉莎一直致力于对中国市场的开发，试想乘坐着舒适的A380飞机，在前往欧洲的航班上能吃到地道的中华美食，观看到中国电影，接受讲中文的空乘人员的服务，谁又能不为之心动呢？这也正是汉莎创新理念和优良品质的体现。

小结

纵观连续几年的外贸服务市场调查，我们发现，外贸服务市场日渐成熟起来，外贸服务各个领域排名第一的企业，很多都是外资企业，他们极具专业化和国际化的特点，连续多年蝉联榜首，而第二批队中，我们惊喜地发现越来越多的内资企业出现在榜单中，并且受外贸企业的信赖程度在不断上升。

2011年以来整个世界经济面临多事之秋，各国经济的自主增长动力不足，多国主权债务危机持续蔓延，全球通胀压力继续加大，复杂的国际环境使我国外贸企业面临外需不振、成本集中上升以及国际竞争加剧等多重压力，这时候更需要外贸服务商提供优质和专业的服务和企业共度难关。相信，随着中国经济对外依存度的日益趋高，外贸企业对外贸服务市场的需求会日益增长，服务商应该致力于各类贸易服务手段及产品的创新，以应对企业需求的不断更新与扩张。

（执笔：李璐）

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7.2011年行政部各科室工作计划 篇七

过去的一年是国家经济形势异常复杂、艰难的一年，也是顺成大改革、大建设、大发展的一年。在董事长的正确领导下，在资金运转十分紧张的情况下不仅实现了更快的效益增长，而且成功地实现公司股票在美国上市。公司上市后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。在环保力度不断加大，安全生产不断加紧，新建项目不断增加的情况下公司于2011年元月成立了行政部。为了使行政部在下步工作中发挥桥梁和纽带作用，积极主动地协调好各科（室）与公司各部门的关系，认真落实公司提出的“解放思想找差距，转变观念抓管理，依托科技促发展，齐心协力增效益”的指导思想，提高办公室、综合科的办事能力，保卫科的管理水平和后勤科的保障能力以及服务态度为目的，强化各科(室)职责，明确个人责任，为公司全面实现“转型升级”和建设一流的企业贡献我们的力量！

依据公司发展计划特制定2011年行政部各科（室）如下工作计划：

一、董事长办公室

主要负责人：唐杨文，2011年主要抓好以下工作：

1.协调处理好董事长交代要办理的会务、纪要记录，并把董事长的重要指示和精神以文字形式按要求传达到公司各个部门和员工。

2.作为顺成“窗口部门”董事长办公室人员要团结一致，积极主动给所有员工树立文明礼貌的办公榜样，接待好董事长的客人，保证服务热情周到。/ 6

3.在董事长办公期间，要合理安排并及时通报、提醒董事长会见重要客人的时间。

4.积极主动地抓好《顺成周报》的办报质量，李艳玲和王晓芳要经常到生产一线收集素材，使内容更加贴近实际，更加贴近员工。使《顺成周报》成为向员工传达领导指示，同时及时把员工的思想想法，反映到公司领导的桥梁，使“顺成周报”真正成为公司上传下达的有利途径，真正做到为公司员工服务的精品报刊。

5.始终坚持董事长办公室和会议室物品摆放整齐有序，教育员工坚持做好室内各个角落的卫生，保证董事长有一个良好的办公环境和会议环境。

6.积极组织好董事长签字日的接待协调工作，微笑服务让客户满意而归。

二、经理办公室

主要负责人：杨燕海，2011年主要抓好以下工作：

1.认真贯彻地方党政机关和公司有关文件精神在公司的传达落实。

2.积极主动的协调地方政府部门与公司各部门的关系，发挥好桥梁和纽带作用。

3.抓好办公室、档案室、打字室、中心机房人员的培训和素质的提高。要发挥好中心机房张文涛、档案室刘凤霞的作用，促使各种资料登记齐全并建立好电子档案；同时抓好微机室的设备保养维修和节约工作。

4.积极主动地抓好对机关人员和生产一线统计（包括磅房、化验室、仓库等）人员ERP的培训，争取提前达到董事长提出ERP全面运行时间的要求。

5.做好“八一”建军节、“中秋节”和“春节”的接待和走访工作。

6.抓好车辆的管理，做好司机人员的安全教育以及管理工作，做到每月召开一次安全形势分析会。

7.认真抓好各种会议保障工作，要发挥好赵晓丽的会场保障作用，并做到亲自到场、不留隐患、保障圆满。

8.采取各种措施（如“顺成周报”和电子屏幕）搞好企业文化宣传工作。

9.认真组织好文艺活动工作，提前做好各种球类比赛和文艺汇演人员的选拔工作。

三、综合科

主要负责人：张自省，2011年主要抓好以下工作

1.抓好综合科全体人员的业务素质，提高全体人员的办事能力、处理问题的反应能力以及地方政府部门及周边村支两委的协调能力，提高每个人的办事效率。

2.抓好新建项目各种手续的办理，其具体分工如下：

(1)张自省负责3、4#焦炉5、6、7#焦炉和8、9#焦炉以及一期8万吨苯加氢安全设施设计专家审查和市（县）安监部门的合格审核意见的办理，争取在3月底之前办清以上手续。

(2)4月初向市安监、消防部门上报一期8万吨苯加氢试生产报告，并积极办理5、6、7#焦炉、8、9#焦炉和一期8万吨苯加氢项目竣工验收报告。争取在8月底前办理好以上手续，负责人张自省。

(3)脱硫制酸、二期8万吨苯加氢和30万吨焦油加氢项目的《建设工程规划许可证》的办理，将根据环评报告批复下来的时间进行办理，负责人张自省。

(4)行政办公区及富家沟新农村建设土地证的办理由刘永士负责，争取在5月底前办理完毕。

(5)周边友邻村的土地划界、测量以及关系的协调和问题的处理由杨国清负责，并建立好档案，争取在5月之前完成。

(6)煤焦公司、物资贸易公司及龙都洗煤厂的煤炭经营资格证的年审和办理由刘永士负责，争取在5月份之前办理完毕。

3.协调好8、9#炉的环评报告工作，负责人张自省。

4.抓好新建项目各种手续的电子版归档工作，建立一套有条有序、规范管理的文件清单。

5.做好参与地方政府让富家沟搬迁工作的思想工作

6.完成公司领导临时交给的其它工作任务。

四、后勤科

主要负责人：马五片，2011年主要抓好以下工作：

1.抓好后勤全体人员业务素质的提高，特别是提高炊事人员烹饪技术。

2.三月中旬之前完成对炊事人员的身体检查，对有病者提请离岗。

3.坚持每周给各岗负责人开一次会，进行经验交流并提出改进的意见。

4.坚持每月对后勤人员进行服务意识的再教育，以提高他（她）们的保障意识和服务意识。

5.按照公司计划，抓好环境的治理，搞好行政区和生产区的绿化工作。

6.加强公司房产的管理，建立健全档案登记，负责人牛永刚，争取在三月底之前完成。

7.抓好节水节电教育，强化人走灯灭和不浪费一滴水的意识。教育后勤人员眼睛亮一点，手脚快一点。发现有不节约的行为，立即采取有利措施。

五、保卫科

生产区负责人王火明，行政区主要负责人岳文才，2011年主要抓好以下工作：

1.抓好保安人员的思想教育工作，确保人员思想稳定、遵纪守法。

2.严格厂规厂纪教育，执好勤、站好岗，勤巡逻、守好门，严防公司公共财物被盗，能主动和违法乱纪行为作斗争。

3.严格执行车辆和人员出入生产厂区和行政办公区登记制度，并做到有礼有节。

4.严格持证上岗制度，对出入生产厂区的人员要坚持检查他（她）们持证上岗的情况，对外来施工人员要让他们办理临时出入证，对在厂区内、周边乱转的人员要及时向直接领导报告，严防对公司造

成不良影响。

5.坚持每天训练制度，以提高队员的身体素质，使之有一个良好的执勤形象。

以上工作计划安排，请同志们遵照执行，各科（室）在此工作计划的安排中，要以更加扎实的工作作风和更加细致的工作方法制定出自己的详细计划，完成时限和工作目标。同时也请领导多指导我们的工作，我们行政部全体科（室）人员有信心、有决心在黄星瑜副总经理的直接领导下，紧密团结在董事长周围，积极主动地干好自己的本职工作，有创造性的完成好公司各位领导交给的各项工作任务，为顺成建设一个更好的明天而努力奋斗！

河南省顺成集团行政部

8.审计室2011年述职报告 篇八

2011年环保目标考核，局办公室具体负责两项工作：政务督查和干部教育培训。现将自查情况分析如下：

一、得分情况分析

1、政务督查（5分），通过今年对上级领导批示件和上级部门会议和文件要求落实的事项办理情况看，基本上能按照要求及时上报，预计得分：3.5-4分。

2、干部继续教育（3分），市本级环保局长培训（1分），预计得分：1分；县（市、区）环保局长培训（1分），预计得分：1分；专业技术人员继续教育培训（1分），预计得分：0分。合计预计得分：2分。

两项指标预计合计得分：5.5-6分。

二、存在问题及原因

1、政务督查工作涉及到很多部门，办公室具体负责收发及转办，很多具体工作还需要相关部门落实，存在不能按时，保质完成的情况。

2、因为近年来我市没有申报高级职称的专业技术人员，申报中级职称的在本市即可办理，所以无人报名参加省厅组织的继续教育培训。

三、下一步工作

1、加强与省厅相关部门的联系，将我局有关工作向省

厅相关处室汇报，取得理解和支持。

2、加大政务督查工作的力度，对不能按时、保质完成的工作及时向领导汇报，加快办理速度。对因客观条件无法完成或不能按要求完成的工作，要求承办人及时向上级部门说明原因。

3、加强干部教育培训，排出培训计划，符合培训条件人员的要确保参加继续教育培训。

9.审计室2011年述职报告 篇九

预计6月份以后，国内原料奶价格下行压力增加，但由于总体物价水平与成本因素的影响，总体将保持高位窄幅波动，终端零售市场继续小幅上升；根据最近恒天然竞拍价格，近期国际市场主要乳品批发价格将小幅下滑，其中，无水乳脂肪和脱脂奶粉价格下降幅度较大。

国内奶业市场形势分析

——原奶价格前期上升，后期稳定。据农业部监测，2011年1-6月份，内蒙古、黑龙江、北京等10个主产省份生鲜乳月平均收购价格总体基本保持稳定，其中1-3月份略有上升，后期保持平稳，期内最高月价格是3月份的3.21元/公斤，最低为1月份的3.18元/公斤。与2010年同期相比，价格上涨明显，月价格涨幅普遍在10%以上，其中1月份价格同比涨幅最大，达到了18.36%，之后同比降幅逐月降低。

周价格变动趋势与月度价格相似，3月中旬前，国内主产省份生鲜乳收购价格基本处于上升趋势。1月份第1周价格最低，为3.16元/公斤，此后逐步走高，到3月份第1周与第2周价格达到最高，为3.21元/公斤，之后稍有回落，后期基本保持平稳。

——鲜奶零售价格持续小幅上升。2011年上半年，全国监测城市鲜奶月度零售价格持续小幅上升，每月都有低于1%的环比涨幅。6月份，全国监测城市鲜奶零售价格为3.60元/500克，比1月的3.50元/500克上涨2.86%。与2010年同期相比，月平均价格上涨较为明显，各月同比涨幅都在5.5%以上，其中，6月份同比涨幅最高，达到了7.14%。

后期市场走势分析

——后期原奶价格存在下降压力。第二季度是国内奶牛日单产的年度高峰期，2011年由于乳企整顿大批中小企业退出，企业奶源需求有所下降。3月中旬开始原奶价格开始止涨企稳，4月下旬至5月出现小幅下跌，6月份主产省原奶价格保持稳定。但产奶高峰期与消费淡季的并存，加上部分企业的退出，使三季度原奶价格存在下降压力。随着奶业市场淡季的过去，奶牛存栏增长有限，总体物价及生产成本的增加，第四季度原奶价格将逐步企稳。

——鲜奶零售价格将继续稳定中小幅上升。4月末中国奶业协会联同伊利、蒙牛、光明等35家国内乳企发出“不涨价”倡议，5月初国家发改委又约谈了惠氏、雀巢、美赞臣、雅培、多美滋以及澳优等主要洋奶粉生产企业，了解洋奶粉企业的内部价格构成，要求这些企业遵守中国的《反垄断法》和《价格法》，同时目前进口奶粉已经大幅下降。预计未来一段时期内，鲜奶零售价格大幅增加的可能性不大，但仍将保持小幅增长态势。

——国际市场脱脂奶粉价格下滑而全脂奶粉价格将小幅回升。国际市场方面，根据6月15日最近一次的恒天然乳品竞拍情况， 2011年8月份交货的乳品价格下降了1.5%，9-11月份交货的乳品价格下降了3.8%，2011年12月-2012年2月份交货的乳品价格下降了1.9%。其中，无水乳脂肪和脱脂奶粉竞拍价格下跌较为明显，8月份交货的无水乳脂肪价格下降了6.9%，脱脂奶粉价格下降了4.2%。与无水乳脂肪和脱脂奶粉不同，全脂奶粉竞拍价格在3个合同期价格均出现上升，8月份交货价格上升了2.6%。

10.审计室2011年述职报告 篇十

2011年资质认定获证实验室检查结论意见书编号：CNCA-CMA-2011—

国家认监委实验室与检测监管部：

受国家认监委委派，由等人组成的资质认定

监督检查组，依照国家认监委的要求于2011年月日对进行了监督检查。根据现场检查的情况，检查组认为该实验室 ：

□诚信守法文明服务，制度建设和质量体系建设完善，日常管理规范，有效控制检验质量。建议予以表扬。

□管理基本规范，基本满足资质认定要求，个别项目需

要改进，实验室负责人接受了改进意见。建议通过监督检查。

□管理存在一些问题，不能完全满足资质认定要求，需

要整改。建议在省局对其整改情况跟踪验证后，方可通过监督检查。

□实验室部分检验能力不能维持、或资源条件不具备，建议资质认定发证机关调整该实验室的资质认定证书附表。□管理存在违法检验行为，或管理体系严重缺失，不能满足资质认定要求，建议资质认定发证机关暂停（或撤销）该实验室的资质认定资格。

以上结论，经本检查组全体成员研究后同意上报。

检查组组长签名：

组员签名：

11.审计室2011年述职报告 篇十一

1-11月份，办公室在局领导的正确领导下，在各处的鼎力支持和配合下，按照2011全局工作思路和办公室担负的职责任务，充分发挥“指导、维护、监督、协调、服务”职能，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务，现将有关情况汇报如下：

一、主要工作任务完成情况

（一）加大工作强度政务信息工作成效明显

年初，办公室制定并下发了2011各单位政务信息报送指标，每月按时进行情况通报。截至目前，在国家、省、市各类媒体上投稿272篇，其中在国家总局网站发表稿件62篇，在省市各类媒体上发表稿件30篇，在局网络上发表稿件272篇，目前，我局在省排名第八。

（二）认真落实责任正确对待安全生产信访事项

认真落实《锦州市安全生产监督管理局信访工作规定》，指定专人负责信访工作，较好地落实了办公室主要负责信访事项的受理工作，其他各处室具体承办有关信访事项的要求。1-11月份，共受理信访案件5件，来访人次100余人次，目前，均在核查处理中。最大的六厂信访事件来访近20次，在局长把关下，由三处具体负责处理。

（三）严格工作标准不断提高综合文秘能力

一是认真完成文字综合工作。圆满地完成了全市安全生产大会、全局工作会议、全市安全生产电视电话会议等各类会议的组织和保障任务。起草各类总结、领导讲话及各类综合性文字材料36份，保证了全局工作的顺利开展。二是严格机关公文处理工作。截止11月30日，全局共发文244份，收文804份。在公文处理过程中，严格遵守国家行政机关公文处理办法，保证每份文件准确登记、及时传阅、按时催办、实行借阅签字制，防止文件倒流、丢失；办文认真审核、严格把关，确保公文处理工作规范统一。

（四）增强综合协调能力各项保障工作落实良好

一是按照要求及时准确地完成了各类财务、统计报表，按月完成了住房公积金、医疗保险金的上缴工作。二是完成了2011年机关部分工作人员调资工作及机关工作人员津贴补贴调整工作。三是完成了上级对我局2010的社会治安综合治理考核、政绩考核等工作。四是组织开展了春节、七一、八一节活动。五是争取财政资金23.5万，为局全体人员（包括支队）制作服装，购置劳动防护用品，11月30日已全部发放完毕。六是完成了局应急救援指挥车采购工作。

二、十二月份工作安排

12月份，局办公室全体工作人员将继续发扬团队精神，克服缺点，努力学习，积极工作。重点做好以下几项工作：

（一）继续做好机关内部管理工作

一是重点抓好各项制度落实。办公室将采取集中检查和随机抽查的方式对各处室坚持制度情况进行检查，定期通报检查情况。二是认真搞好接待工作，做到勤俭节约，不铺张浪费，确保重大活动、重要会议、重要宾客接待工作。三是抓好车辆管理。严格遵守交通法规和车辆管理规定，保证行车绝对安全；四是抓好机关内部安全保卫工作。做好防火、防盗、防破坏工作，确保不出现安全保卫责任事故。

（二）继续强化政务信息工作

一是继续巩固现有基础，积极采编信息向上级报送，力争政务信息报送工作保持在全省前三名。二是进一步提高政务信息报送质量，确保信息的准确性、真实性，做到实事求是。三是加强与县(市)区、机关各处室的相互沟通，保证信息渠道的畅通。坚持信息工作每月通报制度，用制度规范信息工作健康、有序发展。

（三）继续做好信访工作落实

以高度负责的态度，强化“信访工作无小事”的责任意识，认真受理有关安全生产的举报，积极完成本局接访的、国家、省、市交办的信访事项，认真核查处理，并及时向上级报告办理结果，确保结案率达到100%。

（四）继续抓好财务管理工作

严格落实财务管理制度，加强规范化、精细化管理，认真做好会计核算，合理安排各项支出，努力为全局人员的工作、后勤保障等方面提供优质服务，为大家创造良好的工作环境。

（五）扎实做好年底各项考核工作落实

12.审计室2011年述职报告 篇十二

2011年全行业累计完成钟表（含零配件及定时器）工业总产值约470.0亿元，与上年同比增长约21.1%,其增速比上年下降2个百分点。

其中成品表及表心产量10.34亿只，与上年同比增长约1.5%（其中自产机心6.84亿只）；增速比上年下降18个百分点;其工业产值约227亿元，与上年同比增长约13.5%,增速比上年下降4个百分点。

成钟及钟心产量6.33亿只，与上年同比减少约3.4%（其中自产机心 6.3亿只）, 增速比上年下降19个百分点；其工业产值约183.0亿元，与上年同比增长约29.4%,增速比上年下降2个百分点。

钟表分类别生产情况

成品表生产量值

2011年1-12月全行业生产成品表（含进口机心组装）约7.79亿只，工业产值约 195.0亿元。

其中生产机械表约0.254亿只，产值约18.5亿元；生产石英电子表约7.53亿只，产值约176.0亿元。

表分品种生产量值及占比

2011年全年机械表产量约0.254亿只，占成表产量的3.3% ；石英电子产量约7.53亿只，占成表产量96.7%。

2011年全年机械表产值约18.5亿元，占成表产值的9.5%；石英电子表产值约176亿元，占成表产值90.5%。

钟分品种生产量值及占比

2011年1-12月全行业累计生产成品钟（含进口机心组装）4.92亿只；工业产值约144.0亿元。

其中生产机械钟约0.05亿只，工业产值约2.1亿元；生产石英电子钟约4.87亿只，产值约142.0亿元。

按品种、量值分析占比显示：1-12月机械钟产量占成钟产量的1.0%，石英电子钟占99.0%；机械钟产值占成钟产值的1.5%，石英电子钟占98.5%。

总结：经济效益较快增长

2011年1-12月份，钟表行业规模以上工业企业累计主营业务收入221.6亿元，与上年同比增长22.9%；累计实现利税总额17.8亿元，同比增长30.3%，其中实现利润12.8亿元，同比增长27.4%；但亏损企业累计亏损额1.0亿元，与上年同比增长54.2%。产成品存货13.0亿元，同比增长27.4%。

2011年全行业累计钟表出口情况

钟表累计总出口量值

钟表及其零配件和定时器进出口总额为69.53亿美元，其中出口额为36.89亿美元，是历年来出口额的最高水平，与上年同比增长21.0%，其增速比上年下降3个百分点。顺差4.3亿美元，比上年减少4.3亿美元。

出口额中成表及表心出口额为19.00亿美元，占出口总额的51.5%；时钟及钟心出口额为10.17亿元，占出口总额的27.6%。

手表分品种出口量值及占比

2011年机械表出口量同比减少13.91%，出口额同比增长14.11%。

2011年电子表出口量同比增长0.44%，出口额同比增长11.38%。

2011年机械表心出口量同比减少1.14%，出口额同比增长38.89%。

2011年电子表心出口量同比增长10.66%，出口额同比增长128.72%.。

时钟分品种出口量值及占比

2011年机械钟出口量同比减少7.72%，出口额同比增长24.82%。

2011年电子钟出口量同比减少5.41%，出口额同比增长13.90%。

2011年机械钟心出口额同比减少0.30%。

2011年电子钟心出口量同比增长17.84%，出口额同比增长25.26%。

2011年设备及仪器仪表用钟出口量同比减少40.51%，出口额同比减少37.95%。

钟表分类别出口情况

2011年机械表及表心出口量约0.14亿只，出口额约1.10亿美元。

2011年电子表及表心出口量约9.39亿只，出口额约17.90亿美元。

2011年机械钟及钟心出口量约0.04亿只，出口额约0.20亿美元。

2011年电子钟及钟心出口量约5.44亿只，出口额约9.91亿美元。

其他包括钟表零配件、定时器、时间记录器及类似计时仪器等，总出口量约0.98亿只，出口额约7.71亿美元。

加工贸易及占比

2011年总出口额中加工贸易额为18.43亿美元，占出口总额的50.0%；一般贸易额为18.45亿美元，比去年增长3个百分点。

总结：总体呈现平稳较快增长发展态势

2011年是不平凡的一年，面临欧债危机、美国经济复苏乏力及西亚北非的政局动荡、外需市场需求不足等国际复杂、多变的经济形势；伴随国内通胀压力，劳动力成本、原材料、能源价格上涨及人民币升值等因素影响增加了企业生产经营成本，降低了市场竞争力，很大程度上挤压了企业调整产品结构、提高销售价格等带来的利润空间。在这样的大环境下，钟表企业积极应对，探索企业发展途径，发挥自身优势，在研发创新、适应市场变化、开发新兴市场、节约能源、开源节流、降低成本等方面做出了艰苦地努力，使行业继续保持平稳较快增长，取得了良好经济效益。

2011年在国内外复杂多变的经济环境下，取得了来之不易的成绩，但当前仍面临持续发展的欧债危机和世界经济增长放缓的大环境。在这样一个发展态势下，需要我们研究怎样通过内部改革，培育自身创新能力，提高产品附加值；通过结构优化调整，加快经济结构的转型升级，转变发展方式，提高质量和效益；通过进一步的对外开放，开拓发展中国家及新兴经济体的出口市场和内需市场，培育新的增长点。有效地应对经济形势变化及不确定因素的影响，促进平稳发展，保持稳定增长。

13.审计室2011年述职报告 篇十三

一、审计工作主要情况

一年来，我局牢固树立科学审计理念，统筹协调,认真按照2011年审计工作计划，全面保质保量完成审计项目。其中，查出管理不规范金额7456万元，向区委、区政府提出审计建议22条，提交审计综合性报告以及信息简报22篇。

（一）围绕全区经济工作中心，深化预算执行审计。牢固树立“财政审计大格局”的新理念，以预算执行为主线、全部政府性资金为主要内容、财政专项资金为重点，组织力量开展了2010年度区级预算执行情况审计。延伸审计了区民政局、区教育局、区执法局、区计生局、区卫生局、区统计局等六个单位2010年度的预算执行情况，并根据上级审计机关统一部署，对区民政局2010年预算执行和决算情况进行了审计。并将本级预算执行审计情况代表区政府向人大常委会进行了汇报。

（二）不断规范和深化政府投资建设项目审计。根据区委、区政府工作中心，今年我局重点对台江区滨江旅游街区建设二期景观改造工程、校安工程等重点项目进行审计，审计中重点揭示工程量计算正确性偏差较大、工程套价准确性差、工程图纸范围与预算编制范围不符等致使高估了工程造

价的违规行为，达到节约财政资金，提高项目资金使用效益的目的，共完成建设工程决（结）算审计项目2项，工程送审金额5969.83万元，审后金额4874.31万元，审减金额1095.52万元，综合审减率为18.35%，积极配合全区实施“大干150天，打好五大战役”的工作大局。

（三）强化行政事业单位财政财务收支审计。今年我局拟对区滨江旅游公司、上海街道、洋中街道、区园林局4个部门开展2010年财政财务收支进行审计，通过对行政事业单位财政财务收支审计，促进了行政事业单位财务管理的规范。

（四）深化领导干部经济责任审计。根据区委组织部委托，围绕法治政府、责任政府、廉洁政府、服务政府建设的各项措施，2011年对2位区直部门主要负责人全面进行离任经济责任审计，促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识，提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时，也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况，使审计结果切实变成干部作用、奖惩等全面考核的参考依据，既促进领导干部依法履行职责，又促进勤政廉政建设。

四、2012年工作思路

2012年我局将继续坚持以科学发展观统领审计工作全局，根据全国全省及福州市审计工作会议精神，围绕区委区政府中心工作，认真履行审计监督职责，加快审计转型步伐，着力构建财政审计大格局，充分发挥审计在服务台江加快转变、跨越发展中的“免疫系统”功能作用。

一、根据审计署和审计厅《2008至2012年审计工作发展规划》和省市审计会议精神，结合我区审计工作实际，认真贯彻落实《审计法》和《审计法实施条例》，整合审计资

源，选择事关经济社会发展、事关民生的事项开展审计和审计调查。注重从体制、机制、制度以及政策措施层面发现和分析研究问题，提出审计意见和建议，促进政策、法律、制度的落实和完善，推进深化改革，加强宏观管理。

1、财政审计。以规范财政预算管理、推动财政体制改革、保障财政安全、提高财政绩效水平为目标，按照构建财政审计大格局的要求和“以预算执行为主线、全部政府性资金为内容、财政专项资金为重点和财政收支行为为重点的模式”，全面加大“同级审”预算审计工作力度。从预算编制入手，注重审查预算编制的政策性、科学性，以及预算执行结果的绩效性和合规性，实现对预算编制、管理、执行及结果的全过程审计。以预算管理和资金分配为重点，关注区级财政支出方向，促进优化财政支出结构。

2、经济责任审计。以推动建立健全问责机制、促进依法行政和提高管理水平为目标，以应履行的职责和应负的经济责任为主线，重点关注政策执行、权利运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节，客观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果、执行国家财经法规、内部控制制度、个人遵守廉政纪律等情况，促进依法行政和规范权力运行。（根据组织部委托）

3、民生资金审计。围绕贯彻落实党和国家惠民利民政策措施，以保障和改善民生为目标，以资金分配、拨付、使用、管理和效益为重点进行审计，揭示和反映落实国家政策不到位、政策目标未实现以及严重影响和损害群众利益的突出问题，推进公共资源配臵更多地向民生领域倾斜，促进和谐社会建设。

4、工程造价结算审计。继续以政府重大投资项目再监督为重点，推进政府投资审计。将坚持以“建设依法规范、投资有效控制、资金合规使用、质量达到标准、效益全面实现”为审计目标，努力实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

5、区领导交办的临时任务。

二、加强审计机关自身建设。立足审计工作实际，坚持以人为本，统筹抓好机关党的建设和审计人才队伍建设，大力推进审计干部教育培训工作，培养造就高素质审计人才队伍。在从严要求审计队伍的基础上，加强科学管理，鼓励开拓创新和积极进取，努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部队伍。

1、继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训，不断完善教育的长效机制，推进审计机关的全面建设。

2、加强人才队伍建设。以培养复合型人才为重点，加强干部队伍建设。同时整合现有审计资源，采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能，为我区经济社会的发展保驾护航。

3、加强反腐倡廉建设，加强廉政教育，打牢“廉洁从审”的思想基础，严格执行审计纪律和其他各项反腐倡廉规定，进一步规范审计权利运行。

14.xx局办公室2011年工作计划 篇十四

2012年工作计划

2012年XX市烟草专卖局（分公司）综合管理办公室将在党组领导下，紧紧围绕局（分公司）重点工作，着力履行好重要会议组织、文秘管理、机要保密、印章管理、政务信息、档案管理、信访接待、工作督办、新闻宣传、内外关系协调、投资管理、计划基建管理、督察考评、网络信息管理、车辆管理等工作职责。现将2012年工作要点进行如下安排：

一、指导思想

2012年XX市烟草专卖局（分公司）综合管理办公室的总体指导思想是：进一步贯彻落实XXX市局（公司）、XX市局（分公司）党组的工作精神及要求，以科学发展观重要思想和“十七届四中、五中全会”精神为指导，以践行“两个至上”行业共同价值观为准则，紧紧围绕局（分公司）党组中心工作，扎实做好综合管理办公室工作，并配合局（分公司）其它科室一起努力推动局（分公司）综合管理工作全面发展。

二、工作理念

与时俱进，强化理念，倾力打造学习型、奉献型、务实型办公室。

（一）、强化“三种理念”，紧跟时代步伐。一是强化人本

理念。未来一年中，综合管理办公室将坚持以人为本，倡导人性化管理，注重人的全面协调发展，用人与育人相结合，管理与关心相结合，努力创造灵活的用人机制与宽松和谐的拴心留人环境，努力使广大干部职工的政治素质、业务素质、身心素质“三提高”，始终保持良好的工作状态和奋发有为的精神面貌。二是强化服务理念。服务是办公室工作的宗旨和灵魂。在工作中，尽心尽力，诚信为本，满腔热情地为领导、为部门、为基层提供优质高效的服务，做到说话让人相信，办事让人放心，服务让人满意，赢得各方面信任和支持。三是强化实效理念。在实际工作做到精通业务知识，提高办事效率，做好相关工作，确保各项工作能够及时到位、不出差错、快速运转。

（二）、打造“三型办公室”，提升服务水平。一是建设学习型办公室。综合管理办公室还将继续坚持集中学习和自学相结合，灵活采用集中辅导、专题讨论、参观学习等多种形式开展学习。通过深入学习十七届五中全会、中央经济工作会议、省市局（公司）电视电话会议以及各类重要会议精神，不断提高自身的政治和科学文化素质。二是建设奉献型办公室。通过多种方式途径教育和引导办公室干部职工树立“宁愿自己千般苦，不让他人一时难”的工作理念，热爱办公室、奉献办公室，时刻牢记为人民服务的宗旨，坚决摒弃官气和傲气，甘做人民的公仆。三是建设务实型办公室。发扬求真务

实的优良传统，注重结果式管理，高标准，严要求，确保全年办文、办会、办事等诸项服务工作的“零差错”。广泛深入基层调查研究，力争把最真、最实、最有价值的第一手资料提供给领导，为领导科学决策发挥积极作用。

三、重点工作

2012年综合办将围绕中心，突出重点，极力提高决策服务的针对性、超前性和实效性。

（一）、加强调研工作，当好决策参谋。2012年综合管理办公室将紧紧抓住“四定”工作合并重组的机遇，以继续推动部门领导调研为重点，以解决实际工作中的热点问题和难点问题为突破口，以提高日常工作效率为关键，切实加强全办公室日常工作的组织、协调、实施。

（二）、强化精品意识，提高文稿质量。强化文稿的精品意识，对各类文稿的起草进行分类规范，力求立意深远，富有鲜明的时代气息；思考深入，分析问题切中要害；思路清晰，部署工作周密到位；结构合理，用语用句规范准确，不断增强文稿的指导性，努力提高以文辅政的水平。计划2012年全年在上级网站和媒体上发表20篇以上的简报、通讯等文章，促使办事学习的质量和转化率有所提升。

（三）、注重高效准确，做好信息服务。紧贴局（分公司）党组中心工作，围绕企业效益增长、卷烟上水平、管理上台阶的大局，关注干部职工反映的热点、难点和焦点问题，及时、准确、全面地收集、选编各类信息。及时签收XXX市局（公司）公共网、XX市协同办公网等有关渠道的信息，及时为局（分公司）领导掌握情况、正确决策和各部门相互借鉴先进经验，提供有价值的参考信息。

（四）、抓好各项工作的目标考核。按照局（分公司）目标考核办法，深入基层、督查督办，真正使党组安排的工作落实到实处，做出成效。

（五）、抓好信访工作，维护社会稳定。进一步完善领导干部下访制度，实行信访工作重心下移，建立并推广义务信访协理员制度，及时妥善处理和化解人民内部矛盾，为经济发展和社会稳定发挥积极作用。

（六）、企管、招投标管理、四、主要措施

（一）、严谨细致，规范运作，努力为局（分公司）总揽全局和高效运转提供综合服务保障。

1、狠抓办文质量，提高会务水平。一是要狠抓公文规范处理。认真执行国家局和省、市局公文处理《条例》和《办法》。坚持文秘人员严格核稿，主任把关，确保办文质量，达到公文制作规范、传阅准确及时、不出差错的标准。二是要切实提高办会和接待水平。认真做好会前、会中、会后各个环节的衔接，将“周密严谨，细致认真”的工作作风贯穿于整个会议的全过程。确保重要会议、活动顺利举行。

2、始终密不离人，确保国家秘密。继续深入贯彻落实中央省市关于密码工作的方针政策，规范制度，强化管理，始终做到密不离人，进一步完善密码通信网络，充分发挥密码通讯的主渠道作用，保证上级局（公司）和政府重大决策和重要工作部署的迅速贯彻落实，为局（分公司）工作提供有力保障。加大对涉密网络的管理和检查力度，健全和落实保密管理责任制，确保国家秘密的安全。

3、加强联系沟通，理顺各种关系。强化综合协调职能，全力理顺各种关系。在尽职尽责、不越权越位的前提下，注重发挥综合管理办公室的桥梁纽带作用，加大协调工作力度。经常向局（分公司）党组汇报工作，反映问题和建议，主动询问和了解局（分公司）党组的工作重点和工作动向，全力为局（分公司）党组提供超前的服务。

4、始终坚持用制度规范行为。进一步修订完善办公室内部管理的一系列规章制度，规范办事程序、行文规则和文件处理工作。在对原办公室合并重组完成的基础上，建立更加完善综合性文稿起草的工作流程。

5、坚持用快捷方式提升效能机关。通过整合管理资源，优化管理要素，规范管理行为，改善运作方式，对综合管理办公室职能进行细化分解，进一步减少文山会海，切实推进办公室效能建设，努力使办公室在服务质量和办事效率上有新的改进，使领导和广大干部职工对办公室工作的满意度上

有新的提高。

15.审计室2011年述职报告 篇十五

地产主要食用农产品基本情况：上海市现有蔬菜专业合作社344家，年出栏千头以上规模生猪养殖场249家，水产品养殖基地1 001个。地产蔬菜年上市供应351万吨，生猪出栏267万头，水产品供应量16.02万吨。

农产品定点批发情况：上海市规模农产品定点批发市场42个，年批发交易粮食、肉类、禽蛋、水产品、蔬菜、水果等各类食用农产品1 000万吨左右，占上海市消费总量80%。

食品进出口情况：2011年，上海口岸进口动植物源性食品、深加工食品、食品添加剂等共计99 723批、204.1万吨，价值65.21亿美元；本地生产企业共生产出口食品和食品添加剂20 273批、21.98万吨，价值7.7亿美元。其中进出口量占前三位的见表2。

食品抽检情况

食品安全风险监测情况

2011年共监测I类、Ⅱ类和Ⅲ类食品8 593件（不包括致病微生物和专项抽检），总体合格率为94.1%，较上年提高1.9%。其中I类样品数5 045件，监测199 342次，样品合格率为94.5%，较上年上升3.3%；Ⅱ类样品数2 702件，监测60 893次，样品合格率为93.1%，较上年下降1.0%；Ⅱ类样品数846，监测6703次，样品合格率为98.2%，与上年持平。三类食品监测合格率见图3、图4、图5。（有关食品种类内容请见本刊2011年11期第44页）

监测发现的主要问题：

1.水产品养殖、运输过程中使用违禁渔药；

2.熟食卤味和盒饭（桶饭）加工过程存在不符卫生要求的状况；

3.熟食卤味中滥用食品添加剂的现象偶有发生；

4.部分虾夷扇贝若食用前未去除肠腺，对人体具有一定的急性中毒风险；

5.蔬菜中超剂量、超范围使用农药的现象值得关注；

6.近来生猪产品养殖中已由“传统”的违法添加盐酸克伦特罗向替代品莱克多巴胺转变的迹象；

7.禽畜肉中检出金黄色葡萄球菌和沙门氏菌，非生食水产品中检出副溶血性弧菌，正常的食品烹调可以杀灭这两种病菌，对人体的健康风险在可控范围之内。

监督性抽检情况

监督性抽检是日常监管中的一项重要手段， 2011年上海市共监督抽检54 533件样品，合格率为90%，与上年基本持平。

从2011年食品抽检结果来看，目前上海市食品安全的危害因子主要来自以下几项：微生物污染54.8%、重金属污染2.2%、农药残留5.7%、兽药残留物7.5%、化学污染物0.9%、食品违法添加12.9%等。

从主要食用农产品抽检情况来看：地产农产品质量总体处于可控状态，质量安全保持较高水平，但市售农产品也存在一些危害因子，主要为蔬菜中的毒死蜱、氯氟氰菊酯等农药残留超标；水产品中五氯酚钠药残超标。

从生产加工环节抽样检验的情况看：不合格产品的主要质量问题为：1.微生物指标超标，主要涉及糕点、豆制品、食糖和瓶桶装饮用水；2.超范围使用食品添加剂，如酱腌菜中的甜蜜素和果酱中超范围使用诱惑红等；3.标签不合格，配料表中食品添加剂标注不规范、产品名称不能反映产品的真实属性。

从流通环节抽样检验的情况看：1.熟食卤味制品的安全状况需引起重视，食品销售过程中，时间、温度控制存在缺陷；2.违法使用食品添加剂的情况时有发生。

从餐饮环节抽检情况看：1.部分食品受致病微生物污染，夏、秋季节较为明显，如生食水产品和非发酵性豆制品中检出金黄色葡萄球菌，部分熟肉制品和社会盒饭检出致病菌；2.餐饮服务单位违法使用食品添加剂行为时有发生，如亚硝酸盐、色素、防腐剂等；3.食品原料中农（兽）药残留超标与违禁物质使用情况依然存在。

从进出口食品检验检疫情况看：进口食品不合格原因主要有食品中添加剂使用不符合我国标准、理化（含兽药残留）和微生物项目不合格、含有我国禁止入境的动物源性成分、进口保健食品未获得行政审批、检出未申报转基因成分等。

查处食品违法行为情况

案件查处情况

2011年上海市开展了餐厨废弃油脂从严监管整治以及乳品质量安全、食品非法添加和“瘦肉精”等共计10项专项整治。特别是公安部门会同相关部门开展的“亮剑”行动及“打四黑除四害”行动，加大了惩处力度。相关食品安全监管部门注销或吊销各类食品生产经营企业证照共计7 147张，食品安全行政处罚8 037起，罚没款金额5 648万元。上海市公安部门侦破危害食品安全的犯罪案件80起，共抓获犯罪嫌疑人180人。

从目前打击情况来看，食品安全违法犯罪案件主要呈现以下特点：1.涉案问题食品种类多。2011年破获销售假酒案件22起、假劣调味品案件7起，另外还有涉及假劣保健食品、食品添加剂、奶精、桶装饮用水、牛羊肉和病死猪肉等案件;2.制售假冒伪劣食品呈现产销一体化趋势，无证、无照违法生产经营比例较高。犯罪的主要人员80%以上为流动人员，其借用老乡、亲族关系，以制售假冒伪劣食品为谋生手段，形成地下工厂、黑窝点和非法销售渠道;3.犯罪分子由于利益驱动，制假手段由简单仿冒向以次充好转变。2006年以前，少数不法分子利用工业酒精勾兑假酒，但从目前的案件来看，犯罪团伙普遍采取利用香型相近或窖藏年份较小的低端酒勾兑假冒高端酒。

投诉举报受理情况

各监管部门认真办理食品安全投诉举报案件，共受理18 155件，办结17 625件，总体办结率达97%（其余正在办理中）。其中，上海市农业委员会受理54件，办结54件；上海市质量技术监督局受理1 417件，办结1 336件；上海市工商行政管理局受理13 007件，办结12 703件；上海市食品药品监督管理局受理3 677件，办结3 532件。