公寓管理制度汇编

公寓管理制度汇编（精选10篇）

1.公寓管理制度汇编 篇一

1．XY宾馆在货币资金管理中的可取之处：能够建立相应的内部控制制度，现金收支与记账的岗位分离；现金收入、支出有合理、合法的凭据；全部收支及时准确入账，并且支出有核准手续；控制现金收支，每日盘点现金，对再现金库存的控制，采用定额备用金制度并加强对报销凭证的审查。其他如：制单、复核、印鉴保管、收付款、支票保管、记账和编制报表等工作均进行不相容职务分工，在一定程度上防止了侵吞、挪用和失窃等不良行为的发生。

该宾馆在货币资金管理中存在的问题：没有建立完善的内部会计控制体系，或者虽然建立了内部会计控制体系，但没有形成一个完整、严密的相互联系、相互协调、相互制约的控制系统。例如：印鉴章虽然有专人保管，但没有分开保管；企业银行存款日记账与银行对账单的核对要求、现金与银行存款的日常管理规定；岗位分工不够明确，批准授权制度的建立、执行没有得到完善等。

为保护货币资金的安全，健全和完善货币资金的内部控制制度，结合了XY宾馆的具体管理状况，设计出适合于该企业的账务处理流程图，如下：

步骤：业务部门收入货款时，出具收据或发票，并填制收款凭证，编制收款日报表；将货款及收款凭证交出纳，出纳将收入款项与收款凭证核对，将款项存入银行，根据收款凭证，登记日记账后送会计岗位；会计人员将出纳岗位交来的收款凭证同业务部门交的收款凭证进行核对，并核对收款凭证和银行回单等，编制记账凭证。

步骤：业务部门填制业务付款凭证，并获得付款凭证的批准，将付款凭证交会计岗位人员，会计人员审核付款凭证；会计人员将审核后的付款凭证交出纳岗位人员，出纳人员根据审核后的付款凭证付款，登记货币资金日记账，将付款凭证送会计岗位人员，会计人员编制记账凭证并登记有关账簿；出纳人员根据审核后的付款凭证，将款项交给客户。2．本公司公司简介：

ABC集团有限公司创建于1998年，是中国流体产业的骨干企业，现辖企业8家。集团以石油、石化、电力等领域流体设备为主导产业，同时开展制造业、建筑业、房地产业、进出口贸易等多元化经营。公司有26项产品被认定为国家新型专利产品，企业通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证和0HSMS18001职业健康安全管理体系认证，获得了国家特种设备制造许可证,化工石油设备管道安装工程总承包，美国API标准证书。集团及现辖企业现有员工千余人，其中高、中级管理人员及技术人员150多人，有2人享受国务院政府津贴。

几年来集团不断引进，创新，成功研发出适合油田，石油化工，电力，市政等废水处理及污水回用工艺，水介质相变加热设备和油气水三相分离设备，热泵等三十多项技术，并获国家专利。ABC集团（上海）流体设备工程有限公司借助于集团成熟的产业平台，以科技创新为先导，依托上海国际金融中心的优势，致力于BOT、TOT等投资项目的运作，具有工程总包（EPC）能力，可进行工程的设计、安装、调试、运行和运营。借助于集团成熟的产业技术优势，以科技创新为先导，已具有高水平的研发，制造，施工，服务及严谨的科学管理体制，致力于国内外市场的开拓，为广大客户提供优质的流体设备及工程相关的技术和服务，深得赞誉与信赖。

结合本公司的财务状况、经营状况和组织结构的具体状况，现设计如下现金管理制度：

现金管理制度 第一章 总则

第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司总部及所属分公司、子公司。第二章 现金储备和保管

第三条 根据上级规定，除财务部以及公司内独立小法人单位允许设立库存现金外，其他各分公司、部门未经财务部同意，均不得自设小金库。

第四条 库存现金限额须经银行核定，不得超储。公司规定限额为2000元库存现金，均由财务部出纳管理。

第五条 财务部出纳员在每日下午3时前预结现金数额，发现超储，及时存人银行，以保安全。

第三章 现金使用范围。

第六条 现金的使用范围： 1．支付员工工资;2．津帖;3．奖金;4．出差人员必须携带的差旅费;5．单位金额在1000元及1000元以下的零星支出;6．国家规定的对个人的其他支出;7．总经理批准的其他支出。

凡不属上述现金支付范围，应当通过银行进行转帐结算。企业之间的经济往采均须通过银行转帐结算。

第七条 下列范围不受1000元以内限额的约束：

1．职工医药费、抚恤金、丧葬费补助、困难补助。

2．出差人员按规定限额随身携带的差旅费、探亲职工预借车费等。3．招待协作单位费用等。第八条 销售货款及运输、劳务收入的现金必须当天解人银行，不得坐支，抵扣库存现金限额。

第四章 现金报销程序。

第九条 提取备用金

每天根据各部门预约的报销金额和预约当天的零星报销金额，报出纳人员，由出纳人员开出现金支票并在现金支票上盖上公司财务专用章，然后由资金主管加盖法人代表印鉴章后交给现金出纳人员，由出纳人员提取现金。

第十条 医药费的报销

职工医药费、退休职工医药费、托费、困难补助等的报销程序：

1．报销职工医药费，退休职工医药费，应根据卫生科审核的医药费单据和打印的电脑单金额进行核对，数据正确方可报销，如金额不对，应重新让卫生科打印正确的金额单据，予以报销。

2．报销家属医药费应由职工携带劳保卡，病历卡去公司工会按规定审核并盖审核章，由出纳人员核准金额后方可报销。

3．托费、困难补助由公司工会按规定审核并盖章后方可报销。

第十一条 全公司各项费用的报销程序

1．各部门应填写各项费用报销单，并加盖部门负责人章，然后经财务部各相应的人员审核盖章后，方可报销。其中报销金额在500元以下(含500元)单据，由现金审核人员审核并盖章。报销金额在500元以上的单据应由财务部经理审核并盖章。2．各部门、分公司报销金额在2000元以上时，应提前两天向现金出纳人员预约，否则不予报销。

第十二条 差旅费报销程序

各部门、分公司报销差旅费应填写差旅费报销单，并加盖部门负责人章后，报销单送成本岗位人员审核后，由现金审核人员根据公司差旅费报销标准审核并盖章后，现金出纳付款。

第十三条 采购生产请款单的报销程序 零星采购材料，金额一般控制在1 000元以内，并填写生产请款单加盖部门负责人章，然后由现金审核岗位人员审核并盖章后，方可报销。

第十四条 借款单借款程序

各部门填写借款单，并加盖部门负责人章，然后由财务部经理审核并盖章后，方可借款。

第五章 结算纪律

第十五条 出纳员办理现金付出业务，必须以经过审核鉴证的会计凭证作为付款依据，未经审核凭证有权拒付，审核人员对原始凭证的审核包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容、执行人签字。对于违反财经政策、财经法规及手续不全的开支一律拒收、拒付，对于发票涂改现象也一律不予受理。

第十六条 不准以白条抵留库存现金，代收、代付货款必须按规定入帐，不得宿留帐外。

第十七条 发现伪造凭证的数字，虚报冒领款项，应及时报告监督部处理。第十八条 出纳人员办完收付款手续后，必须按经济业务发生顺序登记现金日记帐，当日下班之前，与会计交接“现金及银行存款收付日报表”，并将收付款记帐凭证送交主办会计统一保管。现金收付凭证和现金日记帐必须做到“手续完备，凭证齐全，会计处理，帐户登记”，要求准确及时，日清月结，库存现金帐实相符。第六章 现金盘点制度

第十九条 财务部门应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是：

1.在进行现金盘点前，应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封，然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账，如企业现金存放部门有两处或两处以上者，应同时进行盘点。

2.由出纳员根据现金日记账结出现金余额。

3.盘点保险柜的现金实存数，同时编制“库存现金盘点报告表”，分币种面值列示盘点金额。

4.资产负债表日后进行盘点时，应调整至资产负债表日的金额。

5.盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。找不出原因立即上报所属财务主管。

第二十条 若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。

加强对现金保管的检查监督，财务主管每月不定期检查出纳库存现金，填写现金盘点报告，月末随帐送至总财务。第七章 附则

1．本制度由财务部负责解释。2．本制度自颁布之日起施行。

银行管理制度 第一章 总则

第一条 为加强银行存款管理，规范银行结算行为，根据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司总部及所属分公司、子公司。第二章 银行存款管理制度

第三条 银行存款的管理： 1．执行国家对银行存款的各项管理办法，随时了解和掌握银行存款的收支动态和余额，搞好货币资金的调度，保证企业生产经营的需要。

2．在银行开立的帐户，只供本企业业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。

第四条 支票的管理

1认真按照付款申请书的收款单位进行填写，原则上严禁收款单位空白，特殊情况须请示总经理同意。

2．支票必须由出纳直接给收款单位来人，并要求收款单位人在支票存根联签收。如果不能直接给收款单位，需要给相关的部门人员携带，应做好备案登记，填写出票号码、日期、签收人，二日内必须追回有签收单位人签收的支票存根，并做好记录。

3．在开出期票的时候，做好备忘登记，注意期票的日期及银行存款是否有足够的存款可供支付。

4．预留银行的印鉴章及财务专用章和法人专用章应当分开保管。

5．建立支票、汇票领用登记簿，手续齐备，方可领用。作废支票应办理注销手续。

6．专人负责保管空白支票、贷记凭证等各种付款凭证。

第五条 银行存款的结算纪律

1．严格遵守中国人民银行颁布的结算纪律，既有结算凭证均按结算要求规范、正确地填列。当日填列的结算凭证，当日有效(支票除外)，隔日作废。

2．企业在银行的帐户必须有足够的资金保证支付，不准签发空头的支付凭证，不准签发远期的支付凭证。不准签发空白支票。

第六条 银行存款的核算

1．遵守银行信贷、结算和现金管理的有关规定。

2．认真审核收付款的结算凭证，特别对原始凭证的审核，要按照结算纪律执行。发票有涂改现象一律不予受理。对于违反财经政策、财经规定及手续不完备的开支一律拒收、拒付。经过审核后的各项银行结算凭证，应据以填制银行存款的收款凭证和付款凭证，并登记入帐。

3．各种银行存款的收付款凭证，必须如实填明款项来源和用途，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资，严禁用帐户搞非法活动。

4．及时、正确地登记“银行存款日记帐”，重视对帐工作，发现不符，及时与银行联系，尽快查对清楚。月末，编制银行存款余额调节表，调节表上的未达帐，此月处理完毕。

5．银行存款的收付凭证和“银行存款日记帐”必须做到“手续完备，凭证齐全，会计处理，帐户登记”，做到准确及时，日清月结。

6．办理银行存款支付业务，必须取得业务发生的合理原始单据（如无原始单据须填写《付款申请表》由董事长、总经理审批后），经会计审核无误，交付出纳人员办理支付款手续。

7．公司内部资金调拨或划汇款项，应凭经董事长或总经理批准的“付款通知单”财务部才能办理付款手续。

8．每月终了银行存款日记帐必须与银行对帐单逐笔核对相符，如有发生未达帐项，出纳人员应编制“银行存款余额调节表”，通过调节后银行存款余额与银行对帐单余额应当一致，如有不一致，应当及时查明原因，报告财务主管。

第三章 附则 1．本制度由财务部负责解释。2．本制度自颁布之日起施行。

参考文献： 1．《2008注册会计师全国统一考试指定教材-会计》，中国财政经济出版社，2008年3月

2．《财经法规与会计职业道德》，湖南省会计从业资格考试学习丛书编委会，中国人民大学出版社，2007年3月第一版

2.公寓管理制度汇编 篇二

一、理顺行政事业单位资产管理体系

明确了财政部门作为行政事业单位国有资产管理的主管部门, 设立了专门管理机构, 赋予管理职能, 真正体现管钱、管账、管物相统一。

二、完善行政事业单位资产管理办法

县政府出台了《郧西县行政事业单位国有资产管理暂行办法》、县委办、县政府办印发了《郧西县党政机关公务用车配备使用管理暂行办法 (试行) 》、《郧西县行政事业单位国有资产配备管理等暂行办法》、《郧西县行政事业单位国有资产管理工作规程》和《郧西县行政事业单位国有资产管理工作规程流程图》进一步明确规范了全县行政事业单位国有资产的配备、使用、处置、收益等管理工作。

三、规范行政事业单位资产购置行为

行政事业单位按部门预算编制的统一要求, 在编制下年度部门预算时, 根据单位业务需求、资产存量、资产配置标准、购置资金来源等情况, 编制年度资产购置计划。主管部门在审查所属行政事业单位部门预算时, 根据所属各单位的业务需求、资产存量、有关配置标准、单位各类资金来源情况和本部门资产使用情况, 对各单位的资产购置事项进行审核。主管部门认为能通过调剂解决的资产配置, 按资产调剂程序办理;主管部门认为确实需要购置的, 同意所属单位将购置计划列入部门预算, 送县财政局审批。财政局根据主管部门的初审意见, 行资股、预算股等相关业务股室结合行政事业单位的业务需求、资产存量、配置标准、资金来源等因素, 审核部门的资产配置计划, 研究提出增量资产配置审核意见。凡能通过调剂的资产配置, 按调剂程序办理。确需购置的资产配置, 预算股根据单位财力情况列入单位部门预算。不同意列入新增资产配置计划的资产事项不得安排资金, 没有资金安排的购置事项原则上不列入增量资产计划。各行政事业单位提出购置申请, 填写《行政事业单位国有资产购置计划申报申批表》报主管部门, 主管部门提出审核意见后报财政部门。县财政局行资股根据年度批复的资产购置计划进行审核, 并将购置申请和审核意见送相关业务股室, 相关业务股室审签后, 报局领导审批, 审批后纳入政府采购。经过财政审批的资产购置计划必须纳入政府采购范围购置。未经批准购置资产或应进行而未进行政府采购的购置行为, 财政国库收付机构不予办理购置资金拨付手续。真正做到配置有标准、有范围, 购置有计划、有程序。将行政事业单位购置资产纳入政府采购制度管理, 有效降低资产采购成本。

四、严控行政事业单位资产出租使用

行政事业单位有偿使用国有资产, 单位提出申请报主管部门, 主管部门提出审核意见后报财政部门。县财政局根据主管部门提出审核意见进行审查, 报局领导审批, 确定招租方式:具体分为一般招租、公开竞价招租方式两种。一般招租方式是出租面积在50平方米以下、租金在2万元以下, 公开竞价招租方式是面积在50平方米以上、租金在2万元以上。制定统一招租程序及方案, 制定统一的合同文本、确定底价。组织公开竞价招租或委托中介机构投标竞价, 中标确认、合同鉴证。出租经营收入全额缴入国库, 实行“收支两条线”, 纳入预算管理。收入缴入国有资产收益财政专户, 支出由单位申请, 送财政部门审核审批后, 单位按规定用于事业发展。建立资产出租审批制度, 并对租金收入执行“收支两条线”管理, 提高了行政事业单位国有资金使用率, 有效增长了政府非税收入。

五、健全行政事业单位资产处置

行政事业单位资产处置填写《行政事业单位国有资产处置申报审批表》, 经主管部门审查核实后报县财政局行资股。经县财政局对口业务股室审签后, 对单项资产金额在30万元以下的资产处置由县财政局审批;30万元以上的资产由县财政局审核后, 报县政府审批。审批后必须经有资质的评估机构评估, 单位的不动产和其他固定资产及单个资产原值在5万元以上的资产评估, 报县财政局核准;原值在5万元以下的单个资产及批量资产 (含低值易耗品) 的评估, 报县财政局备案。经批准的资产处置由财政局实行竞价、招标或拍卖等形式进行公开处置。资产处置收入和残值收入均属国家所有, 按照省政府非税收入管理规定, 实行收支两条线, 收入上缴国库国有资产收益专户, 纳入财政预算。支出按部门预算程序, 审核审批后用于缴入单位固定资产更新改造。建立健全行政事业单位国有资产管理机制, 规范国有资产处置管理行为, 有效遏制国有资产流失, 确保国有资产收益最大化。

六、规范行政事业单位资产收益征管

行政事业单位国有资产收益包括资产出租出借收入、经济实体上缴收入、对外投资收入、广告经营收入、特许经营权收入、资产处置收入、其他收入等。财政局行资股具体负责行政事业单位资产收益征收与使用管理工作。行政事业单位具体负责本单位国有资产收益收缴工作。行资股负责专用票据的统一领用、统一保管、统一发放、使用核销等日常管理工作。县财政局行资股和非税收入管理机构负责对专用票据使用情况进行监督检查。行政事业单位国有资产收益统一使用“湖北省行政事业单位国有资产收益专用票据”, 不得使用其它任何票据, 一经查处收入全额收缴。行政事业单位收款时在财政局行资股代开或领取行政事业单位国有资产收益专用票据。向征收对象收款并将资金及时全额缴入国库国有资产收益财政专户。行政事业单位国有资产收益及资产处置收入, 实行收支两条线, 纳入预算管理, 收入全额缴入国库国有资产收益专户。在按照湖北省政府第233号令规定缴纳“非转经”资产占用费后的资产收益, 其所有权、使用权不变, 主要用于本单位固定资产更新改造和有关事业发展支出。行政事业单位使用缴入的资产收益时, 由单位上报固定资产更新改造和事业发展项目、资金支出计划, 报财政部门审核审批后, 由国库从资产收益专户中拨付给单位或项目用款单位。

七、强化资产管理工作效率

产权交易、产权登记、产权纠纷调处。县财政局行资股依据行政事业单位申请和相关资料, 会同相关业务股室, 根据财政部第35号、36号令和《郧西县行政事业单位国有资产管理暂行办法》有关规定办理。资产清查、清产核资、资产统计报表、资产信息管理。根据省市要求和县政府安排, 县财政局行资股会同相关股室适时开展资产清查、清产核资、资产统计报表、资产信息管理。对各单位资产清查情况及资产统计报表, 行资股应及时报相关业务股室, 作为加强行政事业单位财务监管和编制部门预算的参考依据, 对资产配置、使用、处置、收益监督管理。县财政局行资股会同相关对口业务股室根据财政部第35号、36号令和《郧西县行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《郧西县党政机关公务用车配备使用管理暂行办法 (试行) 》、《郧西县行政事业单位国有资产配置管理等暂行办法》等文件的相关要求对行政事业单位国有资产管理运行情况进行日常监督检查, 发现有违反行政事业单位国有资产管理规定的, 按《财政违法行为处罚处分条例》处理。

3.公寓管理制度汇编 篇三

关键词 高校；制度文化；管理；制度

中图分类号：G647文献标识码：A 文章编号：1671-489X（2007）12－0001-03

Strength Management System Construction, Prompt College System Cultural Development//Tang Ping

Abstract System management system plays an important role in the college system cultural. Building management system, need to strengthen the leadership in the management system，building a sound system of management，strengthening the enforcement of campus rules and regulations，improving the quality of cadres and workers，rules and regulations should be operational.

Key words college；system culture；management；system

Author’s address Chongqing Communication Institute，Chongqing 400035

一般来说，校园文化是校园物质文化、制度文化、行为文化和精神文化组成的相互联系、相互作用、不可分割的有机整体。制度文化在校园文化中占据着重要的地位。高校管理制度规范着本校全体教职员工及学生的行为，对校园文化的价值取向与道德教育的形成起着外在的规范作用。制度文化建设的目的是建立一种使学校各部门和校园文化的各因素协调一致，有机发展的，文明、和谐、有序的公共生活状态。加强制度管理建设，可以通过明确的奖惩制度，建立起有效的激励机制；通过严格的管理，建立起有力的约束机制，有利于引导广大教职员工和学生自觉走向遵纪守法的轨道。

1 管理制度与高校制度文化

1.1 制度及管理制度

“制度”一词，在中国思想史上久已有之。“凡将立国，制度不可不察也，治法不可不慎也，国务不可不谨也，事本不可不传也。”（《商君书》）按《辞海》解释，制度是指要求成员共同遵守的、按一定程序办事的规程。也可以说，制度是指“直接或通过影响人们的价值取向而间接地规范或约束人们行为的社会交往规则。”[1] 管理制度是指利用管理手段直接或间接地规范和约束人们行为的社会交往的各种规章制度或规则。

1.2 高校制度文化及其管理制度

制度文化，又称规范文化，具有明显的外在强制性，反映了一定社会区域的文化准则，渗透着该区域的管理目的和发展方式等多方面的内容。它具有规范性、保障性和可控性等特点。高校制度文化是指高校健全的机构、完善的体制及其所制定的各种规章制度和管理所形成的文化氛围。高校制度文化建设的目标是做到高校管理方面有法可依、有章可循、违规必究，使全体师生员工的行为科学化、规范化、制度化。

高校制度文化的管理制度是指高校制度文化建设的管理体制和管理机制，主要体现为各种管理规章制度。齐全、规范、科学的管理制度是一条规范广大师生员工正确行为的轨道，它直接影响着办学效率和人才培养的质量。

2 管理制度在高校制度文化建设中的作用

加强高校制度文化建设，就需要不断完善制度，强化管理，健全管理制度，发挥管理制度的作用和效能，为校园文化建设提供规范和保证。

2.1 管理制度的约束性

管理制度在高校制度文化中是对全校师生员工所要求的一种规范，它具有约束力的特点，并具有奖和惩两方面的机制，也包括鼓励符合规范的行为，惩罚不符规范的行为。管理制度作为保证校园文化健康发展的手段，是指高校教育活动中管理与组织结构的程序化和系统优化，它较校园文化的其他方面更具有严格的选择性，可以阻止偏离制度文化建设方向的文化活动的出现。为了建立一个健康、有序、文明的校园环境，为了保证良好的校风在大学校园里形成和发扬，必须有切实可行的管理制度，有严格的规章纪律约束来保证。

2.2 管理制度的非强制性

管理制度“它不需要任何抽象的理智形式，像知识灌输一样、像道德说教一样、像行政命令一样、像法律制裁一样，从外面强加于人。它像空气一样包围着受教育者，让他不知不觉而又自觉自愿地去感受，去体会，从而心甘情愿地接受教育。”校园制度文化的管理功能，既不是政治性的“灌输”，也不同于刚性的纪律约束，而是通过广大师生员工共同拥有的行为准则进行内化控制。这种非强制性对高校校园文化管理的启示，一是内部动因为主，工作的推动靠对个体的尊重、激励和群体中造成的向上气氛；二是有严格的时间性，工作进展中要考虑事物的成熟性，类似学术氛围、严谨的校风、扎实的学风等，都需要一个长期的酝酿形成过程。管理制度是依据社会要求、既定的教育目标制订出来的，本身体现了一种社会的要求，对学校的各个方面起指导性作用，并支配着、影响着人们的行为，对学校产生一致的约束。学校要进行科学的、有序的、规范的管理，使培养的学生在知识、能力、品德上符合要求，就必须建立一个规范和制度来统一和约束学生的行为。通过这些严格文明的制度约束，培养自尊、自爱、自省、自警、自律、自励的精神，增强集体观念、组织纪律观念、道德品质观念及自控能力。

2.3 管理制度的思想性

高校管理制度越来越借助于“理性”思维，更多地依赖学校整体思想基础的提高。校园文化群体中的个体之间产生一种他人影响或群体效应，出现一种类化现象，表现为思想上的认同。从社会心理学的角度看，也是个体社会化的过程，是通过周围环境的潜移默化、对他人行为的选择、顺从实现的。这种情况往往具有群体因素。广大师生置身于校园，在受到优雅校园环境和强烈的文化气息的熏陶的同时，他们的道德行为、思想品德必将受到管理制度文化的规范和制约。这种规范和制约更多地是无形的、潜在的。校园文化在形成过程中，自然而然地产生相适应的社会价值取向和道德水准，要求置身于该文化环境中的所有成员共同遵守，并对每个成员的行为是否符合道德规范作出评判。

3 加强管理制度建设，促进高校制度文化的健全发展

制度文化的管理制度，实质上就是对校园文化创造活动的引导和调控。近几年，高校校园管理工作取得了很大的成绩，但是也应该看到，大学校园里仍有一些失范、不健康、不文明的现象存在，还存在管理不完善的情况。笔者认为实施管理制度，促进高校制度文化健全发展，可以从以下方面着手：

3.1 加强领导

加强领导是管理制度落实的保证，是保障高校制度文化全面发展的重要条件。加强高校制度文化建设，建立良性运行机制，就必须建立一个完整的组织系统。学校的组织管理系统可包括党团组织管理系统、行政组织管理系统和群众组织管理系统3个系统，在坚持规范、科学、系统、实际、实用和实效的原则下，切实发挥指导方向、提供信息、协调综合和对外交流的功能。具体地说，就是通过组织管理和引导来合理监督和确保制度文化的正常运转等。

管理制度建设的领导，是指成立专门的领导机构，对一定的组织结构和工作制度进行领导，保证党、政、工、团、学对管理制度的有效执行。学校要成立校主要领导挂帅，相关部门领导和有关专家学者组成的校园人文环境建设领导机构。同时，各院（系）也要成立相应的组织机构，做到组织机构健全、完善。要善于发挥青年教师的作用，本着既严格要求，又充分信任的原则，坚持能力标准，充分调动他们的积极性与创造性，让他们在校园文化的舞台上充分展示自己才华，使制度文化永远保持无限的生机和活力。

3.2 建立健全的管理制度体系

制度是要求广大师生员工共同遵守的行为准则和规范，对辖区范围的所有人都有普遍的约束力，因此，制度必须保持一定的稳定性，一经实施便不得随意修改。健全、完善的规章制度是提高教学质量、实现教育目标的重要保障，同时也是高校校园文化建设的根本保证。高校的制度呈多层次、全方位分布的状态，在制度体系的建设过程中，要综合考虑各种因素的影响和制约，调动一切积极因素，力争做到在制度的内容上相互配套，在思想内涵上相互协调，在价值观念、道德观念的导向上相互一致，为了制定规章制度的整体性和实施规章制度的同步性，要理顺各部门的关系，明确各部门在校园文化建设中的职责范围、地位和作用，促使各部门从实际出发，根据整体规划的要求，制定出本部门的具体计划、安排以及相关的规章制度，保证各部门齐抓共管、密切配合、步调一致。

3.3 加强对校园规章制度的执行力度

目前不少高校在贯彻、落实校园管理制度时不够得力，有章不依、执法不严的现象是不少高校在管理中的通病。不少人认为，大学生中的一些不文明行为属于生活中的小事，没有必要花那么大的力气去抓这些细节问题。这样一来，有的高校的管理制度就成了一纸空文，没人检查，没人贯彻，致使大学校园里许多不文明行为愈演愈烈，甚至干扰了高校正常的教学和生活秩序。所以，要加强对校园规章制度的执行力度，就必须配备校园管理强有力的执法队伍，加大执行力度。如校党委、宣传部、教务处、学工部(学生处)、基建处、后勤机关、科研处、总务处、工会、团委、校卫队、绿化部门和环卫部门要组成管理队伍，负责各项制度的检查和落实。同时，还有必要吸收广大师生加入管理队伍之中。

3.4 管理好校园，提高干部职工的素质

以身作则、自觉带头遵守学校管理规章制度是对每个干部、职工的基本要求。在校党委和行政的宏观指导下，调动所有职能部门的积极性，制定和完善合理的制度和规范，建立严格的监督检查和评估体系，确保各项规章制度能得到真正的贯彻和落实。在现实中，某些高校教职工自身素质不高，一方面在大学生中造成了极坏的影响，另一方面也给校园管理带来了难题。因此，加强高校制度文化建设，落实各项管理制度，提高干部职工的素质也至关重要。

3.5 加强管理规章制度的可操作性

在校园中制订和推行管理规章制度时,不仅要考虑到维护正常的教学、生活、工作秩序的需要，而且还应考虑到强化积极向上的价值观念的需要；既要考虑到校园文化总体建设的需要，同时还应注意学校的各种规章制度和多层次、多方面立体分布的特点。同时，这些管理规章制度在内容上应该相互配套，在思想内涵上相互协调，在价值观、道德观的导向上相互一致，构成一个和谐统一的制度体系。

3.6 引进市场机制，强化对高校制度文化的管理和引导

强化对高校制度文化的管理，可引进市场机制。这可以从宏观和微观两方面入手：在宏观方面，就是要运用法律手段、经济手段、行政手段对校园制度文化进行宏观调控；在微观方面，就是要建立竞争机制和强化激励机制，实行奖勤罚懒，不断变压力为动力，以实现优胜劣汰。把宏观调控和微观管理相互配合起来，更有利于高校制度文化的管理制度科学化、规范化。

参考文献：

4.食堂管理制度-食堂财务管理制度 篇四

食堂财务管理制度1

泉塘完小食堂财务管理制度

为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，就学生食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学生食堂财务管理的总体要求

学校学生食堂是一项公益性事业，以服务学生为宗旨，不以盈利为目的；认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学生食堂物资采购管理

(一)食堂物资采购做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立物资定点采购制度。如米、油、肉、面、燃料等大宗商品由食堂定点采购或配送。

(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后，方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据食堂负责人提出的食物采购品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审校无误后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校学生食堂负责人每月月末进行一次全面的清查盘点，做到帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学生食堂收入管理

食堂收入全部来源于学生的就餐收入，每月末确认当月伙食收入。

四、学生食堂支出管理

(一)食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指医院营养食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

粮食支出：医院营养食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

菜金支出：医院营养食堂烧菜所耗用的支出

调料支出：医院营养食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

燃料支出：医院营养食堂加工过程中耗用煤气等支出；

其他材料支出：医院营养食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2．其他支出：学生食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批

规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资的购入，按实际支付的价格计价。物资购入时应填写食堂物资入库单，并经食堂负责人或财务验收、过秤签字后入库。

现购现用物资的购入，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，食堂物资出库单须经食堂主管签章，并记入账簿。

(三)食堂菜类的采购由专职采购员到菜市场采购，并填写“食堂物品采购单”，由验收人及食堂负责人签字，经常采购的米、油、面粉、肉、面粉等大额采购项目实行定点集中采购。所有结算的票据都要求合法规范，票据反映的业务内容真实，符合市场的实际情况，杜绝购少报多或品名不符现象。

付款：对定点采购的物品执行定期

付款制度，经验收合格，手续齐全的物品，由食堂负责人签字，总务主任签字同意后，交财务办理，非特殊原因不得支付现金。对蔬菜、副食以零星为主的采购，采购员凭食堂负责人填写的计划单，总务主任同意后，可以领取核定的备用金。每周二、五凭有较发票向财务报帐。报销的发票先经总务主任签字，食堂主管审核签字，财务核实发票无误后方可支付现金。对手续不全、发票不规范的，财务有权拒绝支付现金。

五、学生食堂财务收支结算管理

(一)学生食堂坚持“收支平衡、保本不盈利”的原则。

(二)食堂成本实行每天一小结，每月一大结，每日营业结束后，将当天收入和采购支出情况及时汇总，做到日清日结，每日编制盈亏计算表，每周将盈亏计算表进行汇总编制食堂周报，月底按照食堂周报汇总计算出“月份食堂经营情况汇总表”，报告总务主任，做到及时发现问题，分析原因，消除亏损。

六、学生食堂资料档案管理

食堂的原始核算资料，由食堂负责人每月装订成册，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起保存。

泉塘完小

2016年上学期学校食堂财务管理制度2

学校食堂财务管理制度

为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学校食堂财务管理的总体要求

学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的；必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设学校食堂结算户，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学校食堂物资采购与资产管理

(一)食堂物资采购应坚持“勤进快

销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购，且采购人员必须做到定期轮换。

(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须过秤、验收，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的单据上分别签字认可后，方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校食堂应对进库

存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学校食堂收入管理

食堂收入主要来源于学生住宿生补助费和教师的就餐收入，食堂每周向学生发放饭票。

四、学校食堂支出管理

(一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出

调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

燃料支出：学校食堂加工过程中耗

用柴支出；

其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2．其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审

核，报学校校长审批后，直接列入当期支出。

4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审核，审批同意后，方可按当年市局教育系统招投标目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由学校校委会集体研究同意后执行。

五、学校食堂财务收支结余及分配管理

(一)食堂财务收支结余是指学校食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡的原则。

(二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

六、财务公开

食堂财务帐目应每学年末由校委

会对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。

七、学校食堂会计档案管理

食堂的档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。

店子学校

2016年8月21学校食堂财务管理制度

清镇市暗流小学学校食堂财务管理制度 为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学校食堂财务管理的总体要求

学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设学校食堂结算户，由学校实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学校食堂物资采购与资产管理

(一)食堂物资采购应坚持“勤进快

销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购，且采购人员必须做到定期轮换，如米、油应等大宗物品且可以较长时间存放的，由指定供货商集中配送。

(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“食堂物品采购清单”上分别签字认可后，方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。采购人员每周应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经学校领导审批后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及

辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校食堂每周五应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘

点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学校食堂不对外承包经营。对于在学校统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入学校预算外收入管理。

四、学校食堂支出管理

(一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出

调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

燃料支出：学校食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；

其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2．其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：设备支出、器材支出、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。

现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3.食堂需购置固定资产，由学校领导根据需要决定进行采购，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

(三)食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“食堂物品采购清单”，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票。经常在采购的米、油、肉类等大额采购项目，应告知对方至少每周到学校进行资金结算。

所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。

食堂每次购完原材料经验收入库签字后应及时报销当日购菜发票，并在两天内填制好食堂购物情况公示表。

五、财务公开

食堂财务帐目应按规定进行公开，每学年末由学校领导组织对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。

七、学校食堂会计档案管理

食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。

清镇市暗流小学医院食堂财务管理制度

医院食堂财务管理制度

为进一步加强医院营养食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就医院营养食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、医院营养食堂财务管理的总体要求

医院营养举办食堂是一项公益性事业，以服务员工和病人为宗旨，不以盈利为目的；认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、医院营养食堂物资采购管理

(一)食堂物资采购做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立物资定点采购制度。如米、油、肉、面、燃料等大宗商品由食堂定点采购或配送。

(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后，方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据食堂各班长提出的食物采购品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经领班审校无误后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。医院营养食堂主管每

月月末进行一次全面的清查盘点，做到帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按

有关规定进行帐务调整。

三、医院营养食堂收入管理

(一)食堂收入主要来源于员工和病人及陪护外人员的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月伙食收入。

医院营养领导工作餐费及招待费视同当月伙食收入核算。

(二)外单位营养在我医院营养食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，待月底汇总后由食堂财务员直接找外单位收取，每月5日前外单位必须全额付款，否则停止为该单位人员进行饭卡充值。

(三)零星人员就餐，食堂管理人员收取现金后应为其开具收据，然后进行饭卡充值，将现金登记入账。

四、医院营养食堂支出管理

(一)食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指医院营养食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

粮食支出：医院营养食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

菜金支出：医院营养食堂烧菜所耗用的支出

调料支出：医院营养食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

燃料支出：医院营养食堂加工过程中耗用煤气等支出；

其他材料支出：医院营养食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2．其他支出：医院营养食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资的购入，按实际支付的价格计价。物资购入时应填写食堂物资入库单，并经食堂主管或财务验收、过秤签字后入库。

现购现用物资的购入，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙

食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，食堂物资出库单须经食堂主管签章，并记入账簿。

(三)食堂菜类的采购由专职采购员到菜市场采购，并填写“食堂物品采购单”，由验收人及食堂负责人签字，经常采购的米、油、面粉、肉、面粉等大额采购项目实行定点集中采购。所有结算的票据都要求合法规范，票据反映的业务内容真实，符合市场的实际情况，杜绝购少报多或品名不符现象。

付款：对定点采购的物品执行定期付款制度，经验收合格，手续齐全的物品，由各班长签字，食堂主管签字同意后，交财务办理银行转帐手续，非特殊原因不得支付现金。对蔬菜、副食以零星为主的采购，采购员凭各班长填写的计划单，经食堂主管同意后，可以领取核定的备用金。每周二、五凭有较发票向财务报帐。报销的发票先经班长审核

签字，食堂主管审核签字，财务核实发票无误后方可支付现金。对手续不全、发票不规范的，财务有权拒绝支付现金。

五、医院营养食堂财务收支结算管理

(一)医院营养食堂坚持“收支平衡、略有节余”的原则。食堂实行自收自支，自负盈亏。

(二)食堂成本实行每天一小结，每月一大结，每日营业结束后，将当天营业收入和采购支出情况及时汇总，做到日清日结，每日编制盈亏计算表，每周将盈亏计算表进行汇总编制食堂周报，月底按照食堂周报汇总计算出“月份食堂经营情况汇总表”，报告食堂主管，做到及时发现问题，分析原因，消除亏损。

六、医院营养食堂资料档案管理

食堂的原始核算资料，由食堂负责人每月装订成册，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起保存。食堂财产管理制度

食堂财产管理制度

为了加强学院食堂财产管理，防止财产流失、被盗、损坏、挪用、丢失，特制定本管理规定。

一.食堂经营者对学院提供的食堂财产应做到部门学管理、合理使用。

二.食堂财产属单位所有，不得占为己有，转送他人或挪为它用。

三.食堂经营者和工作人员，必须做到熟悉、掌握所属财产的用途和性能，部门学操作，降低损耗，保证财产正常安全运转。

四.对具有较高价值的财产、设备，食堂经营者要认真看管，尤其是节假日期间要安排专人看守，确保财产安全；如有发生所属财产损坏、丢失、被盗，则食堂经营者需按财产、设备的原价进行赔偿。

五.食堂财产应清点造册，专人负责，食堂需添置购买财产，应先报请有关领导审批后再购置，总务处每学期结束应组织人员对食堂财产进行清查验收，如有损坏丢失的必须尽快妥善处理。

食堂卫生管理制度

一．卫生管理人员每天不定时的对食堂及餐厅的大厅、用具、设施设备的卫生状况进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂及餐厅负责人提出改进意见。

二．抽调相关卫生管理人员组成专项卫生检查考评小组，每周五对食堂、餐厅及部门卫生状况进行全面检查，并作好卫生检查记录。

三．食堂、餐厅及各部门卫生状况经多次通报仍未落实和完善的，卫生管理人员有权对相关负责人进行批评和相应处罚；卫生执行情况将与年终考核挂钩。

5.食品安全管理制度 自查管理制度 篇五

1、为了加强对食品质量的监管，切实保障消费者合法权益，依据国家有关法律法规，制定本制度。

2、强化食品经营者作为食品消费安全第一责任人意识，建立食品安全管理机构，配备专职质量管理员，实施有效管理措施，加强食品质量管理。

3、建立健全食品进货查验制度、台帐制度、承诺制度、协议准入制度、自检制度、退市制度，严禁假冒伪劣食品、国家明令淘汰食品、过期、失效、腐烂变质、有毒、有害食品上柜，以确保食品质量安全。

4、完善食品经营场所卫生设施，按照国家食品卫生的相关规定，做到专人、专柜；统一着装（白衣、白帽、口罩、手套）、统一防蝇防尘设施、统一售货器具、统一无菌包装。

5、建立完善食品质量管理服务设施，设立符合国家规定的复验计量器具，并定期向有关计量检定机构申请检定；依据《武汉市蔬菜农药残留监督管理条例》的规定，设立蔬菜检测室，实行当日检测结果公示，发现超标蔬菜农药残留情况及时按规定处置。

6、在场内显著位置设立公示牌（栏），公布经营信用状况、管理制度、食品质量自检情况，商品行情、服务指南以及食品质量管理的有关注意事项。

7、向工商行政管理机关申请设立12315消费维权联络站，建立交易纠纷调解处理制度，受理消费者投诉，调解处理一般交易纠纷。公示工商行政管理机关、投诉机构的工作职责、电话、责任人及照片，方便消费者监督和投诉，并做好详细记载。

8、建立健全协议入场食品经营者的主体监督机制，杜绝无证无照经营；依法与协议入场经营者签订《食品质量承诺书》，确保上市食品质量安全；对协议入场食品经营者违反本制度规定，制售假冒伪劣等不合格食品，将依法按照协议规定清退出场。

9、建立对消费者的先行赔偿制度，入场经营者侵犯消费者合法权益，消费者无法从入场经营者获得赔偿的，有义务根据管理制度和《承诺书》的规定，向消费者承担赔偿责任或利用入场经营者保证金向消费者实施先行赔偿。

10、与所在地工商行政管理部门签订食品质量管理《责任书》，加自管，并积极配合工商部门开展执法检查。

强食品质量自律自查管理制度

1、为了及时消除食品质量安全隐患，防止不合格食品进入消费环节，切实加强食品安全管理，确保市民消费安全，制订本制度。

2、建立食品安全管理机构，健全检测工作制度，配备专职检验人员，实行定人、定岗、定责。检测工作实行日抽检制度，检测结果按产品类别分别建档，建立监测数据档案。

3、建立良好的企业自律经营模式，实行食品自检与送检相结合制度。对季节性食品、热销食品等重要食品，加强食品自检。同时邀请工商、产品质量检验等部门，加强抽检，检验不合格的，不允许上柜销售。

4、在市场或超市醒目位置设立“食品安全管理公示栏”，将食品安全管理制度，自检抽检结果、食品安全有关信息，服务指南等实行公示。

5、建立和完善食品质量检测设备及条件，对进入市场销售的食品质量实行自行检测。

6、进入市场销售的食用农产品必须符合国家规定的相关标准，否则禁止进入市场。

7、自行检测的重点食品为肉类、蔬菜、水产品等鲜活食品，散装食品，易污染的食品、豆制品、奶制品、饮料等食品。

8、自行检查、检测确定的有毒有害、污染、变质、过期、不合格食品或者无厂名厂址、无生产日期和保质日期、无合格证食品、劣质食品、冒牌食品等不合格食品，不得入市销售。

9、加大食品质量日常检查、清理和自行检测工作，做好详细登记，确定为不合格食品，采取相应的控制措施，同时，报告工商行政管理部门实施监督，严格防止进入流通环节

进货制度

1、食品经营者必须依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》和国家工商总局《流通环节食品安全监督管理办法》及《厦门市生鲜食品安全监督管理办法》，建立健全食品进货检查验收制度，食品经营者为第一责任人。

2、食品经营者对购入的食品应当查验供货者的《营业执照》、《食品生产许可证》、《食品流通许可证》等法律法规规定的资格证明和许可证件，并由食品经营者保存供应商的有效期内的相关证照复印件备查，并每年进行一次核对。

3、食品经营者按食品品种和批次查验食品出厂检验合格证或质量检验合格报告、进口食品的商检证明等法律法规规定的证明文件，并由食品经营者保存供应商的相关证明文件的复印件备查。

4、实行统一配送经营方式的食品经营者依法履行进货查验义务。实行统一配送经营方式的食品经营者，可以由企业总部统一查验供货商的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，可将有关资料复印件留存所属经营者备查，也可以采用信息化技术联网备查。

5、食品经营者对进入商场、超市、便利店悬挂“总经销”、“总代理”字样牌匾的必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。

6、严禁准入的食品：（1）假冒伪劣食品；

（2）国家明令淘汰的商品、过期、失效、变质食品；（3）不符合人身安全健康要求的食品；

（4）按照国家有关规定应当检验、检疫而未检验、检疫或检验、验收不合格的食品；

（5）含有毒、有害物质或者污秽不洁、腐烂变质经及其它不符合食品卫生标准和规定的食品；

（6）无厂名、厂址、生产日期、保质期、产品标准号、中文说明和标识的食品；（7）非合法生产企业生产的食品；

（8）法律法规规定禁止入市销售的其它食品。

7、食品经营者要针对消费者的投诉、新闻媒体对不合格食品的曝光，及时开展食品经营情况自查，发现问题立即下架处理，并将自检结果通报工商部门，主动接受工商行政管理机关对食品进货验收情况的指导和检查，工商行政管理机关要依据有关规定积极督促食品经营者建立食品进货检查验收制度。

从业人员健康制度

1、食品经营者或从业人员定期参加体检，每年至少进行一次健康检查。

2、聘用的从业人员必须持有健康证明。从业人员应保持个人卫生，做到勤洗手，接触污染物后都必须洗净消毒，以避免污染食品。出售直接入口食品时，除将手洗净，还必须使用工具售货。

3、凡患有5种传染病如痢疾、伤寒、病毒性肝炎（包括病毒携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病者，凡出现腹痛、腹泻、手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长疖子、咽喉肿痛，耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐、黄疸等症状时，及时停止制售食品工作，进行治疗，经医生证明确已治愈后方可恢复原岗位工作，患其他有碍食品卫生的疾病如流涎症、牛皮癣等，不得参加接触直接入口食品的工作。

4、食品经营者为员工建立健康档案，管理人员负责组织本单位员工的健康检查，员工患病及时申报。

6.办公室管理制度：值班管理制度 篇六

九、值班管理制度

第一条 本公司于节假日及工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：

(一)临时发生事件及各项必要措施。(二)指挥监督保安人员及值勤工人。(三)预防灾害、盗窃及其它危机事项。

(四)随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。(五)公司交办的各项事宜。

第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：

(一)自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。(二)例假日：日班上午八时起至下午五时止(可随办公时间的变更而变更)。夜班下午五时半起至次日上午八时止。

第三条 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。

第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。

第五条 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。

第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理：(一)属于职权范围内的可即时处理。

(二)非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。(三)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。 第七条 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。

第八条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。

第九条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。

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第十条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。

第十一条

本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。

7.公寓管理制度汇编 篇七

诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森提出:下一个10年, 企业文化和经济伦理将成为企业兴衰、国家经济振兴与否的关键因素。企业文化不再是企业的装饰和面纱, 而是企业的灵魂和支柱, 必须被视为企业的管理思想和手段。如果没有很好地挖掘企业文化以及管理制度在企业中的凝聚功能、融合功能和动力功能, 将导致员工个人价值取向与企业发展战略目标出现分歧, 影响企业的生存与发展。如何将企业文化价值理念付诸实践, 使之成为企业管理制度中不可分割的部分, 支持企业战略目标的实现, 帮助企业在激烈的市场竞争中获取竞争优势, 是现代企业必须考虑的问题。

1 晟元集团企业文化和制度管理新实践

晟元集团有限公司原是一家老国有施工企业, 成立于1952年, 曾以质量过硬、勤俭创业在省内享有“浙中第一建”的美名。随着市场经济的洗礼, 晟元面临着诸多严峻的挑战。经过考察、研究和探索, “晟元”确立了要把企业建设成为具有强大核心能力和可持续发展能力的国内一流总承包企业集团这样一个发展目标, 将充分运用前一阶段确立的行业地位优势, 使企业经营规模走向集团化发展模式, 形成稳定的产业经营结构和产业利润规模, 走上持续发展轨道;企业在获得国家特级房屋建筑施工总承包企业的同时, 大幅提升晟元品牌的知名度和美誉度, 力争获得丰厚利润回报, 使企业具备雄厚的资金实力, 形成集团化经营的模式, 并使经营模式向资本运作和投资控股型方向的高层次模式发展, 使企业进入黄金时期和加速发展的理性时期。

在此基础上, 晟元人确立了企业文化建设中的核心文化:即“晟元”理念和价值观体系。“诚信、创新、领先、团队”的核心理念, “一流企业、百年品牌”愿景, “为用户提供优质建筑服务”的企业使命, “可持续发展、敬业负责”的核心核心价值观, 强调人的价值高于物的价值, 人力资本是第一资本;集体的价值高于个人的价值, 强调团队合作;社会价值高于利润价值, 要履行社会责任, 兼顾社会效益。“用户至上、合作共赢”的经营方针。“持续发展, 满足用户建筑需求, 以人为本, 创建安全绿色工程”的管理方针, “适用、先进、科学、经济”的技术观, “创造力、向心力”的人才观, 效率优先、兼顾公平的分配观, 危机永存、失败是自己造成的危机观, 和“四心五不”的职业修养。这些企业与员工共同遵守的基本信念、价值标准、职业道德, 是“晟元”文化的灵魂, 是形成制度层文化的基础和动因。

为促进企业文化与制度管理的有效融合, 同时也为公司下步实施企业整体信息化建设打好基础, 企业组织开展了“制度管理年”活动, 主题是“全员参与、规范管理、强化实施, 以法治企”, 编制发布《晟元政策》、《管理标准》, 《工作标准》, 《技术标准》, “三大标准”的出台有力地促进了企业制度建设, 强化了基础管理, 规范了企业行为和员工行为, 培育提升了晟元核心竞争力。“三大标准”得到了公司上下的遵守和维护, 也给业内同行予以极大的震撼, 因为这套制度不仅承载了全体新老晟元人的智慧和心血, 而且更重要的是有效融合了晟元企业文化, 是集团宝贵的无形资产, 是企业走向成熟、成功的标志。可以说, 这是一个比较成功的实现企业文化与制度管理的有效融合的案例。

2 企业文化融入制度管理的必要性

现代企业的竞争已逐渐步入文化竞争阶段, 第一阶段是资源、技术和资本的竞争;第二阶段是市场、管理和人力资源的竞争;第三阶段则是企业的文化竞争。企业的价值和更强的竞争力包含在企业文化、企业信用、企业伦理这些作为最内在的基本品质之中。企业文化, 是竞争对手偷不去、拆不开, 员工跳槽带不走的东西, 是企业在长期竞争中所形成的经营理念和行为准则, 是企业成熟和成熟企业走向成功的标志。

制度是企业组织中所有成员一切分工合作的基本规范, 是成员在组织中的行为规范。制度可以更好地约束和规范员工行为, 使企业管理中不可避免的矛盾从人与人的对立弱化为人与制度的对立, 减少对立或降低对立的尖锐程度。总之, 企业文化已经不是企业的装饰和面纱, 而是企业的灵魂和支柱, 必须被视为企业的管理思想和手段。

3 正确把握企业文化的“柔”和制度化管理的“刚”

制度管理要完美地体现企业文化建设, 成为企业文化的良好支撑工具, 也不是轻易可以实现的。从制度管理上升到企业文化有个前提条件, 那就是“制度管理”必须“得到全体员工认可”。这需要我们把握制度文化的效力点, 也就是所谓的企业文化的“柔”与制度化管理的“刚”。管理不只是工具, 也不只是方法, 而是文化。制度的最终效力点在于人的认同, 企业文化也好, 制度管理也好, 必须要坚持人为本的“人性管理”。总之, 把握企业文化的“柔”和制度化管理的“刚”, 必须重点审视以下四个方面:

(1) 审视制度是否与目标相统一。制度文化是企业文化的骨架, 骨架立起来了, 才会有企业文化的丰满。企业规章制度反映的是一个企业的基本观念, 必须从企业的根本性需求出发, 要与企业的战略目标相统一。事关企业生存发展的各种问题, 包括质量、安全、客户关系等, 必须要以制度加以明确和规范, 确立“刚”的约束。同时, 制度又充分地信任和尊重人, 才能使人被乐于接受。

(2) 审视制度内容是否公正公平。制度的出台, 直接涉及各方参与者的利益。要使各方利益实现权利与义务的对称, 要求制度在形式是公正以外, 更要求其内容是公正公平的。因为, 制度制约下的每一位员工既是受约束者, 又是监督者, 如果制度的内容不公正, 那么制度势必得不到员工的认同。

(3) 审视制度出台程序是否规范。制度创设程序规范不容小视, 否则就会落入强权管理范畴。而企业文化反对强权, 反对强势, 需要的是在尊重全体员工意志的基础上实现制度约束。但在当代企业的制度建设渗入强权成份的情况屡见不鲜, 这是与企业文化建设背道而驰的。

(4) 审视制度执行是否严格平等。因为每个人在企业中所处的地位不同, 制度监督执行部门在企业中所处的地位不同, 所以在真正监督执行制度时很难做到完全公正平等, 这正是制度执行中的难点问题。为此, 单位管理层应赋予监督执行部门更大的独立监督权利, 同时自身做到率先垂范。

4 企业文化与制度建设有效融合可达到的效果

(1) 管理制度的科学性。衡量一种管理制度是否科学, 应该以它能否提高企业效率为标准。在体制创新上, 要围绕“增值”抓产权管理, 通过理顺产权关系, 建立起规范的企业资产管理、监督、营运体系, 确保企业资产保值增值;要围绕“增智”抓决策管理, 通过优化法人治理结构, 形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构, 建立起规范科学的决策体系和运行机制;要围绕“增效”抓人力资源管理, 通过绩效考核体系的建立与实施, 改革新的薪酬福利管理标准, 建立与市场经济相适应的劳动、人事、分配制度。在机制创新上, 要建立健全激励机制, 改革收入分配制度, 实现工效挂钩和按劳、按绩分配;完善约束机制, 加强各个环节考核和督促检查, 严格责任制度;建立竞争机制, 实行竞聘上岗、优化组合;启动动力机制, 实施目标责任管理, 进行科技创新奖励。

(2) 管理制度的合理性。管理制度不能脱离企业实际, 否则, 管理制度就成了“花瓶”和“空中楼阁”。管理制度要达到合理性, 必须坚持三个原则:一是适时, 管理制度要适合时代要求, 具备时代特征;二是适地。管理制度要适合企业所在地区和国家的法律法规、文化传统和道德规范;三是适企。管理制度要适合企业实情, 适合企业实施, 适合企业发展。

(3) 企业文化的先进性。一流的企业, 需要一流的文化;一流的文化, 必然造就一流的企业。培育崇高的企业价值观, 履行企业社会责任, 最大限度地增进股东利益之外的其它所有社会利益。在追求经济效益最大化的同时, 也要追求社会效益的最大化, 履行企业社会责任。

8.浅析无因管理法律制度 篇八

考察无因管理制度，从最初罗马法上的准契约允许类推适用有关契约的规定，到德国、日本等诸国或规定为无委任之事务管理，或视为债之发生原因之一，各国立法均设立专门章节对其进行规定，明确了管理人与本人之间的有关权利义务关系，无因管理制度在立法上已经趋于成熟。相比较而言，我国的无因管理制度，在立法上、在对这一制度的立法目的和现实意义的理论研究上都显得比较模糊。立法上，《民法通则》及其《意见》的规定比较简略，很难完全明确当事人之间的权利义务关系，也没有对当事人的利益做出进一步的衡量和协调；理论研究上，尚未形成深入、系统、全面的符合我国法律调整目的和道德判断的理论体系。

一、我国目前被认为明确规定无因管理制度的只有《民法通则》第93条和《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第132条，而且这两个法条只涉及了无因管理的构成要件及管理人支出的必要费用求偿权和损害赔偿请求权。关于无因管理制度的其他内容，诸如当事人之间的其他权利义务，未能做出全面规定。这对于一项法律制度的建设来说远远不够。其中，管理人支出的必要费用求偿权和损害赔偿请求权的规定，属于无因管理的法律效果问题，涉及到了无因管理的损害赔偿。但条文虽然对管理人的损害赔偿请求权作出了直接的规定，但过于简单的立法不能满足现实司法的需要，大量的立法空白只能依赖于理论界的学理解释及观点，缺少直接的立法依据，给司法适用带来了许多的困难和争议。

二、关于无因管理制度体系之建立，必须明确区别两个基本概念：一为事务管理之承担；二为事务管理之实施。前者是指开始管理事务之行为，后者指承担事务管理后，管理事务所采取的措施和方法。关于事务管理之承担，又应分为两种基本类型：一是管理事务利于本人，并不违反本人明示或可得推知之意思；二是管理事务不利于本人，违反本人明示或可得推知之意思。民法上之无因管理体系，系建立在这两个基本类型的基础之上，赋予不同的法律效果。这两个基本类型，代表了两种不同的利益状态，也表现了立法者的利益衡量原则。现代大陆法系许多国家如德国、瑞士、日本的无因管理制度，为保护本人利益，防止第三人不正当干涉他人事务，规定了管理人应以符合本人意思的方式进行管理，是为本人利益计而对管理行为所作的方向性要求。而我国目前的无因管理制度没有将合理干预他人事务的行为与不合理干预他人事务的行为加以区别对待，因此，影响了对管理人和本人之间的权利义务的合理分配。由此产生了违反本人意愿、不利于本人等行为造成损害时，是按照无因管理进行赔偿还是直接认定为侵权行为承担相应的赔偿责任的问题。而这个问题，直接影响到了无因管理损害赔偿制度的整个体系问题。

管理人在管理过程中，假借为本人谋利益的幌子，违背本人的意愿进行行为，故意或过失的侵害了本人的利益，此种情形如何对待，我国法律也未能做出规定，理论界也存在很大的争论。德国民法典第678条规定，事务管理人若未能站在本人的立场考虑本人对该事务是否会做同样的处理，就是违反了本人明示或可得而推知的意思，構成不正当干预，即为侵权。此条是就管理事务的承担而言的。

三、无因管理法律效果制度需要完善，其中最主要的是管理人的义务体系。我国无因管理制度中没有规定管理人的继续管理义务、注意义务、通知计算义务以及管理人违反这些义务是否需要承担相应的责任以及如何承担。而无因管理成立之后，管理人就负有了一系列的债务履行义务，其他国家立法规定管理人负有通知的义务、继续管理的义务、适当管理的义务、报告与计算的义务。而我国《民法通则》对此未作规定，甚属缺漏，可资借鉴其他国家的相关规定加以完善。

9.公寓管理制度汇编 篇九

1、加强对农药生产、经营和使用的监督管理，保证农药质量，保护农林业生产、生态环境和人畜安全，产品质量应当检验合格。

2、农药产品包装必须有标签或者附具说明书，标签应当紧帖或者印刷在农药包装物上，标签或者说明书上应注明农药名称、企业名称、产品批号或农药登记证号或农药临时登记证号、农药生产许可证号或农药生产批准文件号以及农药的有效成分、含量、重量、产品性能、毒性、用途、使用技术、使用方法、生产日期、有效期和注意事项等。

农药销售记录制度

1、对所售出的农药要逐一登记上册，建立完善的进销台帐。

2、对购药者当面耐心讲明使用农药防毒规程，正确配药、施药方法，按规定的用药量、用药次数、用药方法，防止农药污染环境和农药中毒事故。

农药仓储管理制度

1、农药实行专库专储，不能与食品等物品混放，不得露天存放。

2、农药库房实行专人管理，严禁无关人员随意入内，仓库保管人员要配备必要的安全防护设施。

3、仓库保管人员要有高度的责任心，对存储的农药产品要经常清点、检查，对农药包装破损的要及时上报和处理，避免农药产品变质和造成其它损失。

4、农药仓储库房的消防、防盗和通风设施应保持良好，严防火灾、失盗和中毒事故发生。

5、配置明示标牌，对农药产品进行分类保管。

6、做好出入库登记记录，保证帐物相符。

农药经营安全防护制度

1、落实防火、防盗等安全防护措施及坏境污染防治措施。

2、在销售过程中，涉及称量、分装、取货等直接接触人员，应戴用防护器具，发生农药渗漏、散落要及时妥善处置。

3、应远离明火、火源，门窗要有加固防护措施。

员工业务培训制度

1、定期对员工进行职业道德、行业服务规范和操作规程培训。

2、对本单位新进员工进行上岗前培训，主要培训农药的用途、使用技术、使用方法和注意事项等内容。

3、不定期对员工进行使用农药防毒规程、正确配药、施药、按照规定的用药量、用量次数、用药方法等内容进行培训，防止农药污染环境和农药中毒等事故的发生。

10.部门制度管理制度 篇十

部门制度管理制度

1、公司档案管理部门,设置档案专管岗位,由专人全权负责。

2、文书结案后,原稿由档案专员归档,经办部门视须要留存影本。如为特别案件因业务处置须要,原稿须由经办部门保管者,应经档案管理主管引导批准后妥为保留,档案管理部门以影本归档,原稿用毕后仍应送档案管理部门归档并换回影本。

3、检讨文件的本文及附件是否完全,如有短少,应即追查归入。

4、文件的处置手续是否完备,如有遗漏,应即退回经办部门补办。

5、与本档案无关的`文件或不应随案归档的文件,应即退回经办部门。

点收文件后,应依下列方法收拾:

1、中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。

2、右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角理齐钉牢。

3、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐划一。

档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素,按部门、大类、小类三级分类。先以部门别区分,部门别之后依案件性质分为若干大类,再在同类中依序分为若干小类。

档案分类应力求切合适用。倘因案件较多,前款三级不敷利用时得于第三级之后另增第四级“细类”。如案件不多,亦可仅应用“部门”及“大类”或“小类”二级。

同一小类之案件以装订于一档夹为原则,如案件较多,一个档夹不敷应用时,得分为两个以上的档夹装订,并于小类(或细类)之后增设“卷次”编号,以便查考。

每一档夹封面内页应设“目次表”,案件归档时依序编号、登录,并以每一案一个“目次”编号为原则。

档号之表现方法如下aa―bbccd―ee,aa为经办部门代号,bb为大类号,cc为小类号。d为档卷卷次,ee为档案目次。

档案各级分类应赋予一名称,其名称应简明简要,以能充足表现档案内容性质为原则,且有必定范围,不宜笼统含糊。

各级分类、卷次及目次的编号,均以十进阿拉伯数字表现;其位数应用视案件多寡及增加情况而考虑决议。

档案分类各级名称经断定后,应编制“档案分类编号表”,即将所有分类各级名称及其代表数字编号,用必定次序依次排列,以便查阅。

档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来组织扩展或业务增繁时,随时增补之用。