现场管理部收银员岗位职责

现场管理部收银员岗位职责（精选9篇）

1.现场管理部收银员岗位职责 篇一

全南县心缘网吧收银员岗位管理制度

1、收银员应洁身自爱，严于律己，小心谨慎，细心认真，言谈举止要端正；如发现收银员服务态度不好，语言粗俗将处以每次50元的罚款；

2、收银员在当班期间不得与其他员工嬉闹、扯皮；不允许带亲朋好友同事等进入收银台，如有发现每次处罚20元！

3、收银员当班营业额发生差额，差额由当班收银员承担。（必须在交班时点清，否则两班一起承担）

4、如发现假钞立即退还客人。若当班收到假钞，由当班者承担；若无法验证是谁收取的假币，则由全体收银员共同承担。

5、充上网费、点卡务必先收现金，否则不予充值。出错时必须在出错本上做详细记录并得到当班主管签名认可。

6、不得挪用公款，或是用公款代垫私人费用，一经查明，处罚500元并立即辞退。

7、商品销售应现金支付，不得借出任何商品，出现差额或不能收回现金由当班收银员承担损失；

8、未得到接班人确认，前收银员不得离开收银台。（帐目不对的，由前一班收银员承担。）

9、机器有故障，收银员必须即时通知网管，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，否则属网管责任。（如网管实在解决不了的，应及时告知主管）

10、收银员工作时应专心致志，不能分神做与工作无关的事，收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作；

11、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。

12、晚上开通宵卡时，一定要问好即时开机或加上网费顾客是否是通宵以避免按计时收费，如出现差额由当班收银员负赔偿责任；

13、收银员应保持自己工作区域整洁，交接班时应处理好自己工作区域卫生方可离开；否则处罚50元。

14、每班次收银员负责货架上物品的摆放整齐，做到冰箱及货架内及时补货，所卖货物存余数不多时应及时申请补货。

15、发现异常下机应及时通知服务员协助查询，如发现会员忘记下机应及时对其补充下机操作；

16、收银员不能擅自离开岗位，按时上下班；如未按要求执行因此影响工作每次处罚50元；

17、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，处罚500元并立即开除；

18、发现利用收费管理漏洞私吞营业款或商品等送公安执法部门处理;

全南县心缘网吧

监督电话:***廖春华***肖汕技术电话:*** 黄平

2.收银员岗位职责 篇二

一、归财务部及前厅经理双重领导，并对其负责；

二、熟练掌握公司及酒店协议签单客户，对持有贵宾卡客户应该打折，并在单子上注明原因，让盯台服务员和前厅经理签字。电脑收款如有退款、错帐等应按财务规定要求处罚；

三、做好现金、票据的严密保管工作，拒绝支付非正常的现金支出；

四、准确填写营业日报表、酒水日报表，自觉上交多余款项，不得私自挪用公款，严格控制各类物料的支出。

五、及时对商品收发业务进行帐簿登记，每月对实物进行盘点至少两次以上，做到帐实相符，若有盈亏，应及时通知库管办理相关手续。

七、不得擅自借出吧台商品和现金，违者应承担相应经济责任。

八、妥善保管吧台商品及现金，保证物资安全，非财务人员不得擅自进入吧台。

九、只能从库房按规定领取商品，不得从其他渠道私自进货、摆放吧台，违者没收商品并承担相应的经济责任。

十、结帐单不允许有任何涂改，每桌结帐后服务员要在结帐单上签字，并注明实收金额（大写），结帐单当日领取当日交清。

十一、妥善保管发票以及点菜单，杜绝多给发票，点菜单发放要完善登记手续；接受财务主管、出纳定期及不定期现金、实物、发票、菜单等实物盘点。

十二、无权私自改单，无权单联让店经理、前堂经理签字改单，只能是整套单据让店长、经理全联签字。

十三、按照结算单金额准确计算、准确收款，在结算单上加盖现金收讫章。注意辨别钞票真伪，收到假钞责任自负。

十四、妥善保管备用金及当日营业款，若发生短缺，责任自负。

十五、每日根据汇总的结算单填写收入日报表，连同现金一起于当日送交财务室。

十六、接受财务主管的业务指导、检查、考评。

收银员工作流程：

一、10：00 着工装参加班前会，点名上班。

二、10：00——10：15跳店舞唱店歌背店训。

三、10：15——11：00打扫卫生，完善上交前天营业报表。

四、11：00——14：00站位，正常营业。

五、14：00——14：20值班员开饭，其他留守工作岗位。

六、14：20值班人员到岗，其他开饭，下班。

七、16：30着工装参加班前会，点名上班。

八、16：45—17：00检查机器单据等准备工作。

九、17：00—21：00站位，正常营业。

十、21：00—21：20值班员开饭，其他留守工作岗位。

十一、21：20值班员到岗，其他开饭，下班。

3.收银员岗位职责 篇三

遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排。

1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。

2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。

3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立

即退还服务员，交主管确认误单后签字作废。

4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。

5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。

7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。

8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．

10、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)

款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短（长）款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．

11、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理

人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

12、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否

则一切损失由承接责任人承担。

4.超市收银员岗位职责 篇四

超市生鲜管理部门

生鲜管理手册的主要使用对象为单店或者店铺数量较少的大型综合超市，因此本着营采分离，三权分立的原则，与今后大规模连锁经营相衔接，并在机构人员编制相对精简运作基础上设置以下生鲜管理机构。

一、生鲜管理部门

1、营运部门的生鲜部

①在公司营运部门的统一管理下，督导、规范、规划及落实各有关生鲜部门的店内营运管理工作。

②协助调整商品陈列，对提高销售额提出合理化建议。

③协助降低营运成本、引导员工正确使用各种生鲜设备及对增购设备提出建议。

2、营运部门的收货部

①在营运部门的统一管理要求之下，按照各项生鲜商品的验收和退货标准，对生鲜商品验收、退货业务中的质量和数量实行独立监督执行。

②对生鲜商品验收、退货业务中供应商情况，合同执行中问题有权及时向生鲜部和采购部反馈，并协调相关部门解决。

3、采购部门的生鲜采购部

①共享各种采购、厂家管理动态及各种供应商资源。

②交流采购谈判技巧。

③整体规划促销方案。

二、生鲜管理部门岗位工作职责

1、营运部门的生鲜区经理

⑴修正生鲜楼面陈列及动线。

⑵协助楼面建立收货流程及收货标准。

⑶协助楼面采用新式的售卖方式以确保楼面运转流畅。

⑷协助楼面进行快讯商品销售、店内促销活动及追踪销售情况。⑸协助楼面业务管理、追踪损耗。

⑹培训各种有关生鲜营运的课程。

⑺沟通采购与楼面的业务往来。

⑻核查生鲜资产设备及规范生鲜作业。

2、采购部门的生鲜采购经理

⑴拟订该部门工作方针与目标。

⑵编制采购计划与预算。

⑶制订价格策略。

⑷设定利润目标。

⑸追踪采购绩效，考核采购人员，达成公司规定的业绩。

⑹负责与供应商签定合同。

⑺负责该部门库存及损耗的控制。

⑻拟订促销活动计划。

⑼建立完善采购制度。

⑽负责培训各有关生鲜从业人员。

⑾协调采购与相关超市各生鲜部门的关系。

3、生鲜采购主管

⑴决定商品组合，管理商品分类架构。

⑵负责商品市场定位，分析商品销售情况及时调整商结构。

⑶随时掌握生鲜市场情况并进行商品结构调整。

⑷负责与供应商谈判。

⑸负责供应商管理工作。

⑹制订远期商品计划，负责商品行销与团购工作。

⑺负责对生鲜商品包装的设计与改良。

⑻负责库存与损耗的控制。

⑼拟订执行促销活动，并对其进行全面评估。

⑽负责各种广告（活动）、赞助金、及退佣返利合同的签定。

⑾负责联营销售合同的签定。

⑿参与培训卖场销售人员的专业知识，提高其专业素养。

⒀拟订并达成利润、业绩目标。

4、生鲜采购主管助理

⑴协助采购主管完成各种采购业务。

⑵负责各种文书及档案管理工作。

⑶自我成长，为成为未来的采购主管打下基础。

三、与各相关单位之间的沟通与协调

1、人力资源部

⑴共同开展培训，提高生鲜从业人员的专业素质和经验，协助自我成长，增强竞争力。

⑵协助人力资源部对员工进行考核，追踪员工绩效。

2、系统部

⑴与之进行有效沟通，正确使用各种电脑报表。

⑵相互研讨，以求改善及简化各种门店内生鲜作业手续。

3、财务部

⑴协助财务人员有效控制生鲜各项费用及成本（耗材）。

5.前台收银员岗位职责 篇五

1、负责办理当天入住宾客预交订金手续；

2、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单；

3、负责办理当天离店宾客的结帐工作；

4、负责住客欠款的崔收工作；

5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作；

6、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单；

7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致；

8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致；

9、按要求完成各种报表；

10、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作；

11、负责工作范围的清洁工作。

12、前台收银员早班操作管理制度

（1）主要处理客人退房手续；

（2）接到客人房匙，认清房号，准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房

（房务部员工接到电话后尽快检查房间）；

（3）准备好帐单给客人查核是否正确（此步骤完成时，楼层服务员必须知会检

查，有无客房酒吧消费和短缺物品等）为了互相监督，少发生收银员与楼层服务员间的争执，收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员亦记下收银员的工号；

（4）客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款，收款时做到认真、快

捷、不错收、不漏收；

（5）为避免差错，应核对当班单据是否正确，如有错单，漏入单才能及时发现；

（6）下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足

够的要列出名单供中班追收押金。

13、前台收银员中班操作管理制度

（1）负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的拟住天数，保证收足押

金；

（2）检查信用卡止付黑名单，通过银行授权，发现黑名单或者信用卡帐户上无

款的客人，应及时通知客人改以其它方式付款，如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处（按照银行规定：发现信用卡黑名单，应予以没收，并给予一定的奖金，但对于商业性质的酒店来说，为顾及客人面子，能收则收，以免得罪客人）；

（3）追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助

追收。

14、前台收银员夜班操作管理制度

（1）负责核对当天所有单据是否正确，如有错误的应予改正，不能交给下一班

交接班人员做，因为夜班是一天中的最后一个班次；

（2）应与接待处核对所有租房间数、房号、房租；

（3）做好“营业收入日报表”等报表；

（4）做缴款单，按单缴款，不得长款、短款；

（5）夜间核过房租，做好夜间审核；

（6）每一班交接班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记

录，交办本班未尽事宜。

15、收银台结帐方式处理制度

（1）收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执；

（2）信用卡要对好卡主签名，签名应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字

应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与身份证明的名字一致，身

份证的相片应与持卡人相符；

（3）收取支票应注意以下三点：

A、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档；

B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。

16、收银台安全操作管理制度

（1）按酒店规列，超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金，如属酒

店常客、熟客，可酌情予以免收，但必须要有房务部经理及以上级别人员

签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准，超过下午6时退房则

要收全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许待到第二日才

作退房，如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任；

（2）健全电脑管理，因用人工操作漏洞较多，恐有思想不端员工私收房租而计

入营业额外负担。针对酒店目前：

A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据，应立即记

录在帐单上并输入电脑；

B、夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。

C、退房时应核对的该房消费的全部单据；

D、夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作

记录。

（3）在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。

二、前台收银员服标准

1、（在前台明确相关费用后，在3分钟内完成结帐服务）

（1）团队正式入住帐务处理服务标准。

（2）查阅《预订单》，若已注明是现付团，应根据其所注明的现付金额向团队陪同

或领队金额收取：若是转团，应向团队陪同收取每间房（点明是押金）100元整人民币。

（3）待团队正式入住后，接受前台接待处转来的《团队排房表》

（4）将《预订童单》与《团队排房表》一起放入团队档案中。

2、预收客房押金帐务处理服务标准。

（1）客人到达时，问候客人，表示欢迎，了解客人要求。

（2）问请宾客的姓名、房号。

（3）及时取出前台接持处转来的该宾客的《住宿登记单》。

（4）根据宾馆的《预收房押金计算公式》及《住宿登记单》上填写的房价，预住天

数、准确、迅速地计算出向宾客收取的押金数额。

（5）清楚地向宾客报出押金数额并及时其确认。

（6）待宾客确认无误后，迅速开列《预收房押金收据》一式三联，并请宾客签字。

（7）接受并当面点清宾客支付的现金数额，严格执行“复点制。”

（8）前台收银员在《预收房押金收据》单上签字后，将第一联与房间钥匙一同交还

宾客。

（9）礼貌地与宾客道别。

（10）宾客离开后，将其《住宿登记单》和《预收房押金收据》第三联按房号顺序插

入《宾客分户夹》中。

（11）根据《预收房押金收据》第三联制输入宾客电脑资料，以备夜审核查。

3、宾客代他人结帐，帐务处理服务标准

服务标准：若遇A宾客到前台收银处说明；B宾客将为其结帐，而A宾客本人先行离店的情况：

（1）前台收银员应请A宾客通知B宾客到前台收银处来，并检查B宾客是否还余有

押金。

（2）请A、B宾客分别出示各自的钥匙牌或房号卡，以便核对身份。

（3）根据A宾客的房号，取出其《宾客分户帐》。

（4）为A宾客开列《总帐单》，并请其签字确认。

（5）请B宾客在A宾客《住宿登记单》在签字确认为A宾客结帐签字，当值前台收

银员也签字。

（6）由回A宾客与钥匙牌，与其礼貌道别。

（7）收回A宾客的《总帐单》其二联，及其所有原始帐单放入B宾客的《宾客分户

帐夹》中。

（8）在电脑里完成转帐处理操作。

4、换房帐务处理服务标准。

（1）接受前台接待处转来的《换房单》一联。

（2）检验《换房单》上的有关内容是否填写完整，房价与房型是否相符，根据调整

后的房型，在电脑上做相应修改。

（3）将宾客换房前的原始资料连同《换房单》一起插入新房号的《宾客分户帐夹》。

5、团队离店帐务处理服务标准。

（1）早班收银员应把当天将离店的团队资料从团队档案夹中取出。

（2）在《团队排房表》中注明的叫醒服务时间之后半个小时打电话给客房部房务中

心，请其在查房后及时通知有无团队成员在房间内其它消费，若有，则应问清金额总数并及时输入电脑。

（3）打印《帐单》，以备查阅团队宾客目前为止的应付累计个人消费金额。

（4）当团队宾客前未归还钥匙时，应及时检查有无该宾客的个消费帐单，并并询问

宾客有无刚用过客房内小吃，其它物品及在宾客其它消费记记录。

（5）将有个消费但尚未结帐的团队宾客名单以及尚未归还钥匙宾客的房间号码及时

通知领队与陪同，请其协助通知这些宾客前来结帐。

（6）检查团队全陪有无个人消费，若有，则应其结帐。

（7）确认准备离店的团队已无应付款，且客高房钥匙已全部归还之后，应将100元

整人民币押金退还给该团全陪。

6宾客结帐处理服务标准

（1）问清宾客的姓名、房号、收回宾客钥匙。

（2）打电话至客房部房务中心，通知其某客房宾客正在结帐，让其查房后及时通知

前台收银员该宾客有无在客房内有其它消费，房间使用情况及宾客有无遗留物品。

（3）检查该宾客的《宾客分户帐夹》里有无《预收押金收据》及宾客的电脑资料中

有无预收押金的记录，若宾客有预付押金或抵押支票，则应请其出示《预收押金收据》第二联，若无，则无须出示。

（4）前台收银员应取出留在宾客帐户中的《预收押金收据》第三联，与宾客出示的第二核对，若宾客为签单消费的，则应出示定额消费签单卡。

（5）礼貌地询问宾客有无当天在客房内有其它消费和半小时前的签单消费，若宾客

回答有而电脑中却无相关记录，应及时输入有关消费金额。

（6）征询宾客希望采用的结算方式，并在电脑输入该结算方式。

（7）打印出有关帐单，请宾客核查，若无疑议，应请其在一式二联的帐单上签名确

认。

（8）若宾客所付押金金额大于其消费金额，酒店应及时退款给宾客，具体操作方法

如下：

A、向宾客报出总消费金额及应退款的现金数额。

B、请宾客在《总帐单》上签字。

C、点清应退付给宾客的现金数额，严格执行“复点制。”

（9）在《总帐单》上，盖上“现金收讫”图章。

（10）在电脑里作宾客离店的有关处理。

（11）礼貌地与宾客道别。

（12）将《总帐单》、《住宿登记单》、《预收押金收据》等订在一起；以备制作收银报

6.果然收银员岗位职责 篇六

1、执行财务及餐厅经理的工作指令，向其负责并报告工作

2、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单

3、按照规章制度和工作流程进行业务操作

4、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记

5、熟悉掌握收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范

6、熟悉餐厅优惠卡、优惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用规定、每天核对备用周转

金，不得随意挪用，借给他人；对每天收入的现金必须做到日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务汇报

7、完成当班营业日报、财务报表

8、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务

7.超市收银员岗位职责 篇七

2.认真执行公司、连锁店铺相应的各项财务制度，以及有关现金管理规定;

3.认真做好营业前的准备工作，清理收银台，备足零钞，检查各项收银用具等;

4.严格执行收银员操作规程，收银唱收唱付，货款当面点清，熟练掌握各项收银技能，包括收银机的使用，信用卡的收取，点钞验钞等;

5.认真验钞，尤其查验大票额币种(50、100元)，做到点钞速度快而准确，提高收银速度减少顾客等候时间;

6.工作态度热情，劳动纪律严明，不得挪用公款，出现长短款认真查找;

7.严格执行公司、店铺的退货制度;

8.负责各项货款(包括现金、银行卡签购单、赠券等);

8.商场收银员岗位职责 篇八

2.完成商店营业前所有收银相关的各项准备工作，向顾客提供优质快捷结帐服务,及时处理和反映收银时的特殊情况，保证每笔交易准确无误。

3.关注离开收银线的顾客，并树立风险防范意识。

4.准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。

5.向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。

6.根据公司财务规定开具相关发票(增值税发票、普通发票),发放、管理赠品。

7.根据公司的促销规定发放促销礼券，并有相应的记录。

8.认真核对商品，防止串货及调换商品带来的损失,妥善保管银箱内备用金及营业款。

9.网吧收银员岗位职责 篇九

2、严格按照先登记身份证，后开卡，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广会员卡。

3、随时了解本网吧上座率等情况。协助服务员对长时间（5个小时以上的）上机客人进行提醒。

4、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

5、如遇客人要求赊帐，要语气温和态度坚决的拒绝。

6、做好每日进货，欠帐等帐目详细登记。收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符，需双方签名确认。收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。

收银员每班允许有10元的误差，超过10元以上的由收银员全额赔偿。

7、灵活减免顾客小额费用，顾客消费很高时可与主管商量酌情减免，并登记在案。

8、除了收款员，网管，其他工作人员如非帮忙，未经批准，不得进入收银台内。

9、收银台现金只能由经理或授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。

10、收银台的电脑每天清理一次，台面随时清理，并整齐摆放所有物品，不允许存放不常用的杂物。

夜班收银员每日须清点吧台内，抽屉，储物柜内的杂物一次。

11、负责网吧电话接听。并做来电登记。接电话要先说：“您好！雨心网吧。请问您找谁？”“请稍等”“对不起，经理现在不在，您有什么事情需要我帮助转告吗？”“您贵姓？您能告诉我您的电话吗？等经理回来立刻给您回电话。”“对不起，上班时间不能聊天，请您在下班后再打过来。”

12、每班收银员交班时须将50元以上面值的纸币进行登记，收了假币要个人承担。

13、注意协助保安人员观察视频监控画面，发现异常情况，及时提醒保安人员，并向公安机关报警。重大情况及时通知任一股东。