规章制度自查（精选8篇）
1.规章制度自查 篇一
食品安全自查等规章制度
现如今，制度起到的作用越来越大，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的食品安全自查等规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
食品安全自查等规章制度1
为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。
一、职责
1、质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。
2、自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。
3、质检部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。
4、自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。
5、受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。
二、要求
1、草食品安全自查的策划
2、自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。
3、当有下列情况时，需追加食品安全自查。
a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；
b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。
4、食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。
5、食品安全自查的准备
6、由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。
7、自查小组成员不检查自己的工作。
8、质检部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。
9、自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。
10、食品安全自查的实施
11、召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。
12、在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。
13、寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。
14、自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。
15、帮助受检核部门制定并评价纠正措施。
16、对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。
食品安全自查等规章制度2
一、食品安全自查制度
1、在储存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式的内容防止因过失，将不同品种的食品相混淆、杜绝二次污染。便于及时清理过期食品、防止将过期食品上市销售。
2、采购食品时，向制售者索取并核对生产者的食品生产许可证和食品检验合格证明等材料，留从复印件备查。查验食品标签内容是否清晰、完整、制售者必须如实提供。定期对购进的食品进行检验或送验。
3、配备相应设备和工具，对购进的食品进行检验。
4、不经销未取得卫生许可证的生产者生产的食品。
5、对购进的食品，应按照采购食品的保存条件的要求进行储存，防止二次污染。
二、从业人员健康管理制度
1、食品经营人员取得健康证明后才能上岗。每年进行健康检查，健康证明过期的，立即停止食品经营活动，待重新进行健康体检后，再继续上岗。杜绝先上岗后检查身体的事情发生。
2、定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。
3、在岗员工工作时，不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动、不准穿工作服上厕所，或远离工作场所。
4、建立从业人员卫生档案，发现“五病”人员立即调离岗位，病对从业人员健康状况进行日常登记。
5、注意个人卫生。衣着应外观整洁、做到指甲常剪、头发常理、经常洗澡，保持个人卫生。
6、员工的私人物品：包括：衣物、药品、化妆品、饰品及其他物品，不得存放在经营区内，不得在岗期间处理个人卫生。
三、进货查验记录制度
1、建立饰品进货查验记录制度，如实记录食品的.名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
2、属包装食品的，要对包装食品标识进行查验核对，查验的内容包括：
（1）中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；
（2）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量、及其标准方式；
（3）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；
（4）限期使用商品的生产日期，安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；
（5）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
3、食品进货查验记录真实，保质期不少于两年。
4、进货时查验包括供货者的许可证和食品合格的证明文件。
5、食品进入店面执行进货查验制度，在进货时查验供货单位的资质情况，查看供货单位营业执照、食品流通许可证、生产许可证等，查看质量合格证明，检验检疫报告是否齐全。
6、检查供货方出具的“一单通”，看“一单通”内容与实际进货食品是否一致，病按要求规范建档保存。
7、检查经销食品，看是否有质量合格证明、检验检疫证明、是否参杂使假、以假充真、以次充好、以不合格食品充合格食品，是否为国家命令淘汰、失效、变质的食品。
8、检查包装标识，看食品标识是否虚假，是否有产品名称、厂名、厂址、是否表明食品主要成分和含量，是否表明生产日期和有效期限。
9、检查商标广告，看食品商标是否有侵权和违法使用行为，食品广告是否有虚假和误导宣传的内容。
10、箱批发商索取的各类证件，包括“一单通”同意保管，集中备案，随时接受行政执法部门的检查。
11、进货时，对检验不合格和无合格来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，及时报告当地工商行政管理部门。
四、食品安全事故处置制度
1、不得销毁相关证据。采取必要措施防止事故危害后果的扩散。
2、商品在销售过程中出现质量问题时，本着“谁销售，谁负责”的原则。首先向消费者承担责任，挽回影响，再按照规定的程序追究内部的责任。
3、及时以书面形式向当地卫生行政部门报告，将事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施等情况如实上报。
4、封存可能导致食品安全事故的食品及其材料，并予以召回、停止销售。
5、封存被污染的食品用具，并进行清洗和消毒。
6、发生食品安全事故后，总结经验，吸取教训，防止再次发生类似安全事故。
食品安全自查等规章制度3
一、食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，采取有效管理措施，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。按照许可范围依法经营，并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放食品生产经营许可证。
二、建立健全本单位食品安全管理制度，并装裱上墙张贴在相应功能区;建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对食品生产经营全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人和员工奖罚制度管理，积极预防和控制食品安全事件，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。
三、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织贯彻落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度，并用《餐饮单位食品安全综合管理自查表》等进行相关记录，备查。
四、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
五、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。
六、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。
七、食品安全管理组织及食品安全管理员每周1-2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部门的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。
八、检查中发现的同一类问题经二次提出仍未改进的，提交上级部门按有关规定处理，严重的交食品监督管理局按有关法律法规处理。
九、在就餐场所设置食品安全宣传栏，主动公示诚信建设，及时处理消费者意见。
2.规章制度自查 篇二
为进一步发挥一级稽查打击震慑职能、规范公平税收秩序, 沈阳市地税局第三稽查局按照市局相关工作要求, 结合稽查工作实际, 积极推动税收自查工作扎实有序开展。一是周密部署, 召开专门局务会就自查工作环节和程序等方面问题进行梳理明确。二是悉心指导, 分行业召集纳税人召开自查指导会, 并以电话、电子邮件等多种形式接受自查企业的咨询。三是开展约谈, 灵活机动、有针对性地与企业进行约谈。四是认真复核, 开展复核前由稽查骨干在全局范围内对复核要点等进行集中辅导确保自查工作效果。
目前, 沈阳市地税局第三稽查局已组织3批共计300户纳税人开展了自查工作。前两批200户自查企业中, 发现有问题户94户, 应补缴税费合计732万元, 已经组织入库663万元。对第三批100户自查企业, 已开展了自查指导和集中约谈。
3.普查自查 全民防癌 篇三
癌症的解剖学特点
第一类：浅表器官癌。人的皮肤、口腔、甲状腺、乳腺、睾丸、阴茎、浅表淋巴结均属于浅表器官。可以对着镜子自我观察有无肿块隆起、溃破、黑痣改变；也可用手触摸有无肿物，有无压痛。这些器官发生的癌症占人体癌症总数的10％～15％。
第二类：空腔器官癌。空腔器官中心有一个空腔与外界相通，其中的内容物经常要向外界排泄。此处所发生的癌症，大多数来自粘膜层的上皮细胞。在癌症的早期，病灶区粘膜就已经有糜烂、溃破、渗血。血液随着分泌物排出体外，给医生带来空腔器官疾病的信息。空腔器官包括鼻腔、鼻咽、副鼻窦、喉、支气管、肺、食管、胃、肠、肾盂、膀胱、子宫腔、阴道，它们发生的癌占人体癌症总数的60％～70％。不明显的出血可以用隐血检查的方法获得信息。
第三类：深部实体器官癌。实体器官位置深，用手不易摸着，肉眼又看不见，早期癌症信号需借助B超、X线、CT或者取血化验才能获得。这类器官包括骨、脑、肝、脾、胰腺、卵巢及前列腺等。其发生的癌症占人体癌症总数15％～20％。
癌症的四大信号
1、肿瘤标志物信号：当正常细胞突变形成癌细胞时，某些被激活的基因会产生特异性蛋白。这些特异性蛋白，只有癌变细胞才能产生，统称癌标志物，如CEA、CA-50、CA-125、PSA及aFP等。
肿瘤标志物是当前国际上研究的热点，是基础研究的大方向。不同的肿瘤就有不同的标志物，找到了特殊标志物，就可以帮助早期发现，并监测治疗后的复发情况。
2、出血信号：空腔脏器的粘膜像皮肤一样，是人体与外界相隔的屏壁。当上皮细胞癌变时，细胞之间粘着性下降，癌细胞坏死脱落，粘膜下微血管暴露，溃破出血。在癌变的早期。这种微量出血虽然肉眼看不见，但是用隐血检测法，1／10000的浓度也能检出。这是一种有效的初筛手段。粘膜上的糜烂、溃疡、息肉可能是癌前病变，检测出来进行治疗，就有预防癌变的作用。消化道、泌尿道及呼吸道癌症都有出血现象，从粪便、痰、尿中能检出。
3、梗阻信号：肿瘤长大后逐渐堵塞腔道，引起食管、胃、大肠不通畅，继发吞咽困难、呕吐、肠梗阻、排便困难、腹胀、排尿障碍。支气管梗阻后可引起呼吸困难。这些都是癌症的中晚期信号。
4、疼痛信号：癌体积增大，压迫神经引起疼痛，对各种癌来说都是中期或晚期信号。
普查方法选择
普查方法应满足以下条件：①方法简单；②无创伤，易被接受；③一次初筛能筛掉90％以上的健康人群；④费用低廉；⑤检出的癌，2／3以上属早、中期癌；⑥大量的癌前病变也能被发现；⑦普查后癌症的死亡率有下降。
从当前诊断技术上看，对个人来说，早期发现癌症是完全可能的。但是对大量人群来说，普查早期癌的技术尚不成熟。因为像CT检查、腔镜检查以及血、尿、粪便的特殊检查，其方法复杂，费用昂贵，人力消耗大。对少数人来说可以做到，对大多数人来说却难以承受。我们认为，只要普及有关知识，唤起人们重视，进行定期自查，一些表浅器官癌症就能被早期发现。凭借自己的眼睛看、双手摸，完全可以发现早期皮肤癌、淋巴瘤。以及甲状腺、乳腺和睾丸的癌症。这部分癌症占人体癌症的10％～15％。购买空腔器官隐血自查盒，可以初筛呼吸道、消化道和泌尿道癌症。这部分癌症占人体癌症总数的60％～70％。
前面介绍的癌症四大信号，适用于诊断全身各部位癌症，如脑、肝、骨、卵巢等部位的癌症。此外，在癌症发展过程中，有时血中出现肿瘤标志物。局部肿瘤坏死可以引起内出血，肿块压迫回流血管可以引起局部肿胀，颅内压升高可以引起疼痛，肝管受压可以出现黄疸、呕吐、肝痛等系列症状。在这四大信号中，第一和第二项属于早期信号。第三和第四项均属中晚期信号。因此只有前两个信号可作初筛普查手段。尤其是出血，是所有空腔脏器肿瘤的早期症状，也是癌前病灶早期就有的现象。利用隐血检测，不仅可以查癌，而且可以查出大量癌前病变。此方法简单易行，费用很低。
第三、四项信号两者加起来，可以诊断70％～80％的癌症。自查发现可疑迹象时。去医院做出进一步的检查，这样就可省钱省时。余下的20％～25％实体癌，可每年定期去医院接受特殊仪器检查。
4.内控制度自查报告 篇四
我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照《内控管理手册》进行了认真核对，现将自查情况报告如下：
一、自查基本情况
我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。
上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。
二、自查发现问题及原因分析
（一）反舞弊程序与控制方面
通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。
（二）财务管理方面
1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。
2、项目转资未明确资产类别及使用年限。
3、发票管理未按规定保管
4、经核查，我公司发现工资表中，由总公司统一计算、发放的通讯费补贴（按税法规定属于工资性补贴范畴）没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通，此项补贴没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。
（三）物资采购及库存管理方面
通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如：只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。
（四）人力资源管理方面
1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。
2、培训方面，有些部门存在流程不清晰，不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中有临时性的培训，时间紧，来不及审批等原因。
3、业绩考核方面，有的部门走过场，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。
三、整改措施
（一）反舞弊程序与控制方面 1．加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。组织员工进行舞弊风
险和反舞弊程序和控制的相关培训，利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传，使员工了解什么是舞弊，发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。2.设置专号可录音举报电话，在工作时间之外采用自动录音接听，以保证24小时畅通。每天及时收听举报信息，保证每一件信访举报都得到有效处置。3.新建信访专用电子举报邮箱，对电子举报邮箱的权限设置进行调整，加强举报邮件处理情况的监督。
（二）财务管理方面
1.要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。2.为了发票使用安全建议购买保险柜。
（三）人力资源管理方面
1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。
2、严格培训的审批流程，对时候审批的部门进行考核扣分，同时加强培训审批流程的宣传。
3、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。xx有限公司
2012年6月29日篇二：内控执行自查报告
内控制度执行自查整改报告 ******** 2012年**月**日
内控制度执行自查整改报告
按照****文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，***为组长，*****为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下：
一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。
二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。
三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处罚，若不改正，交予联社处理。
我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营。
四、建议加强学习，提高风险防控能力
为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，提高我们作为一线柜员的道德素养。******* 2012年**月**日篇三：内部管理制度自查自纠报告
中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部
内部管理制度自查自纠情况汇报
中国证券监督管理委员会江苏监管局：
我部根据贵局《关于进一步加强辖区证券业诚信建设的通知》(苏证监机构字?2011?662号)的要求,及时组织全体员工认真学习了文件精神，全面理解了规定内容，并对营业部内部管理制度进行了认真梳理。现将我部自查自纠情况汇报如下：
一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯罪案例，我部及时对员工管理制度进行了自查。我部将 “诚信”作为公司文化的首要理念，在每一次的员工培训中都要求对此深入理解，警示员工作为一名证券从业人员应该诚信从业、诚信服务。以弘扬和培育“规范、诚信、创新、稳健、合作”的行业文化为核心;以保护投资者合法权益为出发点;以道德为基础、法制为保障，采取各种有效措施，切实加强员工的诚信教育。每月定期开展诚信合规教育学习培训，根据监管机构发文和总公司法律合规部每月下发的《合规提醒》、《合规公告》、《经纪业务合规信息分析报告》等内容，结合本营业部的具体情况，在调查分析基础上分层次、有重点地制订诚信教育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核，充分发挥客户回访的作用，及早发现异常情况，认真对待客户的投诉举报，及时处理失信行为。在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考核权重，加大对失信违规行为的惩戒力度。从而杜绝员工欺骗、违纪行为，树立诚实守信的道德风尚。
二、我部在日常管理中，能严格按照监管部门及公司的相关规定 开展各项业务。在印章管理方面，我部严格按照公司下发的《印章管理办法》、《财务印章管理办法》、《业务印章管理标准化条例》的有关要求，对各类印章均登记造册，建有各类印章的使用、保管、交接等内控流程，并与营业部管理层及各位印章保管人员均一一签订《合规用印承诺书》。指定档案管理员保管业务合同、申请表等重要空白凭证，严格按公司要求进行领用登记及管理。
在进行日常业务处理时，做到重要业务岗位人员分离，不相容岗位分离、关键业务的复核与审批制度有效执行。与客户权益变动相关业务的经办人员之间，建立了制衡机制。涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务，做到一人操作、一人复核，复核留痕。涉及限制客户资产转移、改变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，做到事先审批，事后复核，审批及复核均留痕。
三、经自查：我部在日常管理过程中，建立健全了客户异常交易的操作监控制度，由公司法律合规部及运营管理部统一、全程监控客户帐户的交易动态，如有异常及时通知营业部，由营业部与客户进行联系沟通，快速高效的核实异常交易并留痕。收到交易所的异常交易提示函件后，我部都按要求提供真实、准确、完整的资料电子版及复印件，及时上报，不存在故意隐瞒或遗漏的情况。
四、我部在内部管理过程中，包括人事管理、财务管理、权限管理、运管管理、信息技术管理、经纪业务、风险监控、法律合规、日常业务培训都通过公司oa系统中的办公流程、按照公司制度进行操
作，做到业务留痕、提高了规章制度的执行力。
五、我部于2011年4月份接受了总公司对我部负责人的强制离岗审计，通过对业务流程及内部管理制度的检查，不存在证券从业人员发生违反法律、行政法规、监管机构和其他行政管理部门规定以及自律规则、证券公司证券经纪业务管理制度行为。
特此报告。
中信建投证券股份有限公司
常州邮电路证券营业部
二0一二年二月二二日篇四：内部控制自查报告1 卢氏县社会失业保险中心
关于内部控制情况的自查报告
按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期间，对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下：
一、制度建设方面。
（一）中心领导和班子成员能够严格执行国家和上级部门颁布的政策法规，努力做好失业保险内部控制决策工作。
（二）建立健全考核制度、奖惩制度、政治业务学习制度、责任追究制度。
二、业务规程方面
（一）根据失业保险条例规定，按照规及时办理参保人员登记，核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，提交相应的征收计划，征缴后失业保险金及时纳入财政专户。参保单位的社会保险变更、注销等事项要求资料齐全、并由相关责任人签字,方可变更或注销。
（二）失业保险待遇审批经办过程符合《三门峡市失业保险业务工作程序》，分别由市失业中心领导和县中心领导签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。
（三）对进入失业程序的失业职工，建立完备的档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定详细的查、借阅办法。
三、基金财务方面
（一）按照《社会保险基金管理财务制度》，结合我县的实际情况制定了“基金收支管理制度”、“失业保险金内部管理台帐制度”、“失业保险基金专用票据管理规定”等各项规章制度，会计人员都具有从业资格证书，财务各项制度较全面规范。
（二）建立分工明确的岗位责任制，按要求设臵了会计帐薄、收、支科目。按会计凭证的业务内容分类记帐，做到全面、连续、准确、及时和控制基金，会计资料真实有效。失业保险待遇支出结算表项目和格式与会计核算支出明细科目一致，收支金额相符。
（三）失业保险基金实行收支两条线管理，定期与财政部门和银行对账，做到账账、账款、帐单相符，确保了基金的安全运行。
四、信息系统运行方面
（一）按照市中心的要求建立失业保险“实名制”操作系统，由专人负责网络建设、维护等工作，并制定严格的操作流程及操作权限制度。
（二）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据
库备份方案，建立异地备份制度，确保数据安全。
五、监督管理方面
（一）根据有关文件，建立完整的工作记录和工作计划等资料，定期抽查各项业务工作的开展及进行情况。
（二）设立专职稽核人员，对参保对象缴费情况、失业职工待遇资格、待遇支付情况进行稽核工作。
由于充分发挥了内部控制的监督作用和风险防范功能，保障了主要业务环节的平稳运行。同时，充分保证了社会保险基金的完整与安全。
六、今后打算
卢氏县社会失业保险中心
二〇〇九年八月九日篇五：内控制度落实自查报告
关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等
内控制度落实情况的自查报告
为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2010】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。
（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
5.生物安全自查制度 篇五
1.目的
为了保证检验科实验室各项工作顺利开展，保证实验室工作人员的人身安全和健康，避免重大医疗事故和人身伤害事件发生。2．适用范围
适用于检验科所有的实验室，所有工作人员。3．职责
科主任负责制定自查计划和组织各专业组人员，所有实验人员有对各自相关岗位的自查责任。4．自查计划
科主任每年至少要组织一次科室全面的生物安全自查，同时不定期抽查。年末制定下一年的自查计划。5．自查内容
5.1 各种设施和配置、标志
组织检查检验科入口或实验室入口各种生物和消防安全标识提示是否完整；各实验室功能区是否按照规定划分；各实验室的通风、水、电是否安全；各实验室的设施是否完全，是否配备相关的安全措施；对于生物安全级别要求高的，还应配备有更多的安全措施。5.2 实验室消毒和废物处理
实验室每天实验结束后，均需进行台面、地面、空间的消毒，并保持有相关记录；同时由专人（保洁员）负责将实验废物和其他医疗废物进行装包，放置医院规定地点，并记录；实验所需要的物品高压或者废弃物需要高压消毒的，由专人负责高压，并保持记录。
5.3 技术规范和操作规范的落实情况
各个实验区是否备有各种相关的SOP文件；各种实验的原始记录是否保存完整；各种操作是否按SOP进行。5.4 设备和仪器运行情况
大型或重要的设备和仪器运行，需要有运行记录；一些对温度有要求的设备和仪器，要记录监测其温度；其他一些高级设备如生物安全柜，需要详细记录其完整的运行参数；离心机定期进行去除污染，如遇裂管，还需进行消毒；对于故障的仪器和设备，应通知工程师维修，并有记录。5.5 个人防护
实验室不应穿露脚趾的鞋，穿戴工作服，特殊的区域需要戴口罩和帽子；实验均需戴手套，实验完后，丢弃手套，随后洗手方可离开实验室；如工作中，接打电话，需脱手套，到工作区域外进行。5.5 菌毒种及样本管理
每天的实验标本，应放置规定的地方，并记录保存数量；菌毒种，由专人保存在规定的地方，并上锁和记录；标本的过期销毁，由专人负责，并有销毁记录；菌毒种的移动或其他需要，需记录。6．纠正措施
6.制度自查报告 篇六
一、管理岗情况
1、网点负责人每月末能对网点所有内部帐务组织一次全面核对。
2、网点负责人末能真正对网点内控制度的贯彻落实，末能起到业务的事中事后监督责任。
二、手续制度
1、贷款资料单一，主要检查中，借款人的经营情况、合同的执行情况、经济担保情况。
2、凭证要素不规范主要印、章、押要素不全，书写马虎等情况。
三、值班守库
1、末能真正执行二十四小时不离人，出现午、晚班空岗。
2、末能按“三防一保”要求规定，出现末能准时到岗，个别网点单人守库。
7.规章制度自查 篇七
关键词：数学作业,自查能力,数学思维
时下,经常见到小学数学老师布置作业时会编辑这样的短信发送:今晚XX作业,请家长帮助检查并签字。孩子每次做完作业后,家长再忙也得放下手中的活帮助孩子查作业, 然后就抛下这样的话:孩子,这题错了,来订正一下……
最让人懊恼的是每次帮孩子检查并订正完的题目,老师和家长们还记忆犹新,而孩子却照错不误,帮孩子查作业、查试卷已经成为让老师和家长抓狂的一个烦恼。
一、数学作业自查能力的调查分析
(一)现状调查
小学生究竟有没有自查能力?有多少错题是可以通过自查纠正的?他们会用什么样的方式自查?带着这些问题,笔者于2014年12月进行了调查。采用分层多级抽样,在二至六年级中每级段选取4个班,共计20个班,随机发放测试卷1000份,回收1000份,有效问卷1000份,有效回收率为100%,测试时间为20分钟。在被抽样班级教师的协助下完成了测试问卷,应用了EXCEL软件对调查数据进行了统计、 分析。具体情况如下:
从上面数据可以看出,同样的学生面对作业和试卷时, 因为重视程度的不同,明显在试卷上自查的比例要高得多, 说明学生完全是有自查能力的,只是“自查”的态度不同。
从上面数据可以看出,绝大多数的同学都错在“会做的题目”上,其中高达90.7%的同学认为“通过自查就能做对”。事实上,并不是真的“仔细”一查就都能查出来,那么“如何检查”就成为重要问题。
从上面数据可以看出,学生自查的方式单一,“再做一遍”因为不需要动用太多思维参与而受到很多同学的青睐, 但是因为这种自查方式本身的局限性(定势思维)和重复性, 往往查不出更多的问题。
(二)缘由追问
既然自认为“仔细检查就能做对”,那么学生为什么不自己检查作业和试卷呢?其主要原因有:
1.盲目自信、懒惰侥幸,导致不愿自查
心理学家皮亚杰研究认为,6~12岁是学龄儿童左脑快速发展时期,左脑的逻辑思考和理解能力,逐渐填补右脑思维所欠缺的部分,在认知和知觉机制上产生新的能力。 这一时期儿童开始处理一些简单的抽象概念,以比较逻辑性和合理的方式来思考,但缺乏的是,还未能适应较抽象思考力,自我反思、周密思考还有待发展。另外小学生注意力难以集中、容易分散,他们在完成作业时经常会看错数字、答非所问、丢三落四,甚至错得一塌糊涂自己却浑然不觉,盲目的自信、偶尔的侥幸成了学生自我错觉和懒惰的借口。调查问卷中,发现有85.7%的学生会做但出错,且其中有90.7%的学生认为可以通过“自查”自我纠错,足见学生对待“自查”缺乏积极的态度。
2.思维狭窄、方法单一,导致不会自查
小学阶段是学生由形象思维向抽象思维过渡阶段,抽象思维刚刚萌芽,思维缺乏逻辑性、深刻性、批判性。他们有完善思维的需求,但往往心有余而力不足。学生有自查的愿望, 但是往往不知道怎么检查,在调查问卷中,发现有84.7%的学生采用再做一遍的方法进行自查。这种自查在直线思维的作用下,短时间内用同样的方法重做原题,定势思维严重,往往不容易检查成功。
3.越俎代庖、包办代替,导致学生不用检查
调查中通过访谈,发现大约有三分之一的学生经常由家长帮助检查作业,自己基本不自查。本该由学生自己检查的作业由老师代替了,本该由学生体验的困惑与快乐由家长代替了。长期的包办代替,致使学生已经习惯把自己交给别人去评判,习惯于在别人的思维下“被订正”。在“师长帮查”的背景下,“自查”成为不屑与不愿之事。
二、数学作业自查能力的内涵诠释和价值取向
弗里德曼说过:发展学生对思维过程和智力活动的自我检查,是十分重要的,如果一个人不能客观地评价自己或别人的思维,就不能精密地全面地检查自己或别人提出的观点和结论。
本文所提的“自查能力”指的就是对智力活动结果和思维过程的自我反思和完善能力,具体说就是能够通过估计、 验算、验证等方法审查出智力活动结果中非智力因素导致的错误,并进行改错;通过对思维的换角度比对、盘查实现思维的深度挖掘和逼近完善,使学生的思维高度反思、觉悟和验证。“自查”方式的多样与灵活可以有效突破思维定势,有效整合思维,确是学生理性思维发展的捷径和追求。
(一)内涵诠释:自查能力是思维的自我反思和自我验证。
“自查”是对原思维活动的过程进行重新掂量和审视,重新对答案的合理性进行推敲。这是发现错误、订正错误的过程,更是思维的深度挖掘和拷问的过程。“反思”是对一个问题的思维结果进行批判地回顾、思考、总结、评价、调节,是辨证思维的一种体现,“自查”就是思维反思的一种形式。同时, 当学生完成学习任务时,对一个结果或结论无法确定其正确与否,往往会借助逻辑的手段进行严密可靠的推理,从而对结论进行判断和修正,这就是学生求证思维的体现,“自查” 也是学生思维自我验证的一种形式。
(二)价值取向:“自查”是提升儿童数学素养的重要途径
首先,“自查”有助于理解知识的形成过程。儿童通过“自查”可以精准地把题目分为“不该错的”和“不会”的,并且对 “不该错的”重新审视,分析错误原因,再次寻求解题方法;对 “不会的”寻找他助进行解决,这既是一次反思学习过程,也是一次深化思维过程;其次,“自查”有助于提高学习兴趣。心理学研究表明:由自己检查并改正的错误更容易刺激人的大脑皮层,让人有极大的成就感。这种成就感是进一步学习的巨大动力。成功的刺激越多越能够增加人对局面的控制能力,自信心自然增强;第三,“自查”有助于发展思维理性。学生“自查”时需要综合运用多种知识、多种思维对问题进行分析、验证和求证,而不是满足于“大概”“差不多”的感觉,“自查”的过程本质上就是促进思维从“感性”到“理性”的飞跃, 是批判性思维发展的必由之路。
三、数学作业自查能力的培养路径
(一)想自查———品尝喜悦,吸取教训,激发“自查”
小学生毕竟处于懵懂的人生阶段,他们不完全了解学习的意义,缺乏自主学习的积极性,更缺少“自查”的主动性。教师要采取相应的方法改变学生的心理预期,运用一定的手段激励学生主动“自查”。
1.丰富成功体验,享受成功乐趣,增强“自查”内驱力。
成功是每个学习者所追求的学习目标。体验成功能让学习者建立良好的自我形象,形成自我学习、自我教育的内部动力。很多学生不愿意“自查”的原因是没有体验到“自查”的甜头,教师可以主动设计创造契机放大“自查”成功的愉悦, 以激发学生自查的主观能动性。
例如在四年级进行四则运算练习时,我们采用同一份试卷进行两次训练。第一次要求学生做完立刻上交,不需要检查。第二次练习延长作业的时间,引导学生认真自查。在学生作答的基础上,教师进行合理的批阅,并公布两次训练的结果,将其制作成表格进行展示,以供学生比较分析。
学生从表格中明确看出检查后的作业成绩明显高于不检查的作业,势必会受到一定的教育启发,认识到作业检查的必要性与重要性,获得强烈的成功感,有利于增强“自查” 的主动性。
2.经历“不自查”失败挫折,吸取教训主动“自查”
一千次成功不如一次失败的教训来得深刻。引导学生主动“自查”既需要丰富学生的成功体验,也需要经历失败的挫折。教学中不仿让学生亲尝“不自查”的切肤之痛,激发学生自查的主观能动性。
例如教学行程问题时,“一辆摩托车从甲地开往乙地,平均每小时走60千米,4小时到达。回来时每小时走40千米, 这辆摩托车往返平均每小时行多少千米?”不少学生简单的认为(60+40)÷2=50千米。教师可以引导学生用代入法验证一下,如果平均每小时50千米,那么全程是50×(4+60×4÷ 40)÷2=250千米,而实际全程60×4=240千米,所以正确的做法是60×4×2÷(4+60×4÷40)=48千米。学生从错误中吸取教训:一是不能简单地处理问题,二是要检查反思。在以后遇到类似问题时就会凭借这些教训主动“自查”,提高正确率。
平时的教学中,教师可以像这样结合实例强调检查的重要性,还可以专门设置错题解析课,让学生来做小医生进行检查,让学生多多经历失败的教训,认识检查的价值,增强 “自查”主动性。
3.建立奖励制度,强化自主检查意识
实践表明,适度的表扬和鼓励,可以调动学生的积极性, 提高检查的主动性。例如对那些数学作业既能做得全对、书写又端正的同学及时给予表扬,可以通过一定的教学设备进行展示,并在批改中加小星星表示肯定,累计十颗星换取一面小红旗,累计十面小红旗换发表扬信给家长等等。
(二)会自查———对症下药,灵活把握,培养“自查”
“自查”是一些具体的操作方法,需要学生根据不同的题型灵活加以选择、融会贯通地运用。“自查”的主要方式有“估算”“验算”“验证”“求证”等,这些方法需要教师有目的加以训练培养。
一是估算。主要通过口算、心算、数感等方式快速地对结果进行判断,对于明显的错误(数字抄错、符号抄错等导致的) 具有省时高效的排查效果,是学生最容易接受的一种自查方式。估算的主要方法有结果估算、范围估算、生活经验估算等。 二是验算。题目解答后,再通过不同的方法把结果代入原题, 看看是否跟原题的条件相吻合来判断正误并调整。验算的主要方法有逆向法、代入法。如“2χ-4+16=38”,很多学生在解这个方程时,不假思索地将它变成了“2χ-20=38”,继而求出 χ 的值为29。如果用代入法检验,左边等于2×29-4+16=70,右边等于38,所以答案是错误的。许多解决实际问题用代入法自查是行之有效的。三是验证。对于自己比较有把握的题目,为了保证其正确性,必须有理有据的验证。主要的方法有多解法、假设法。四是求证。当学生面对一个命题需要进行判断时,往往会跟着感觉走“,自查”要用更理性的方式去证明。如“三角形的底扩大2倍,高不变,面积也扩大2倍”。学生可以用举例的方法进行求证,任意举三角形的底和高,按要求进行变化,再看看面积的变化即可证明是否正确。上述“自查”方法并不相互排斥,有时要综合使用、灵活处理,才能形成习惯和能力。
(三)能自查———严格要求,榜样示范,养成习惯
小学阶段,是一个人学习的起始阶段,也是相应的学习习惯、学习能力养成阶段。小学生年龄比较小,可塑性非常强,好的学习方式与坏的学习方式的形成仅在一念之差,关键要看教师如何正确的引导学生。首先要示范。教师在做题过程中把“自查”作为重要的一个步骤进行示范,并且在练习中提出一些自查要求,逐步养成习惯;其次要精炼。教师在给学生布置作业的时候要做到少而精,注重层次性。同一类型的题目不宜过多地重复,尽量选取典型,少重复雷同,为学生提供充足的时间进行自查,以便养成良好的习惯;三要互查。小学生的好胜心强,教师可以利用这个心理特点,让学生多互查作业, 并有理有据地指出别人的错误,既给对方加星也给自己加星, 提高自查的主动性;四要多样化。自查最好的方式就是换角度换方法进行验证,教师在教学的时候要鼓励学生用多种方法解决同一个问题,培养学生一题多解的能力。如:“某小学植树90棵,其中六年级植了,五年级植了,五六年级一共植了多少棵?”方法一:13,方法二:,方法三:90÷5×2+90÷3×1,几种方法一比较,结果立刻得到验证。
四、培养学生数学自查能力的注意事项
(一)自查重在培养推理能力
自查不仅可以帮助学生判断结果的正确与否,更重要的是培养学生的演绎推理能力。演绎推理是一般到特殊的推理方法,它的逻辑形式对于理性的重要意义在于对人的思维保持严密性、一贯性,它最典型、最重要的应用通常存在于逻辑和数学证明中。在小学数学教材中,很多规律和结论都是通过不完全归纳完成的,老师如果能有效地依托这些规律或结论引导学生在作业完成后选择恰当方法进行自查,就可以很好地发展学生的演绎思维。
(二)自查要循序渐进、逐步养成
自查能力的培养需要从一年级抓起,参考课标和教参中的具体要求,结合学生在每个年龄段的心理特点,明确不同级段自查的标准,形成可以具体操作的量化指标,按照学期或者学年进行过程监控和考核,循序渐进,逐步落实,确保不同级段学生自查能力达标,逐步养成良好的自查习惯,使其能受益终生。
“自查”的过程实质上就是思维的反思、验证和求证的过程。如果老师能坚持不懈培养,学生逐步习得,或许会有意想不到的奇迹发生———儿童的反省意识被唤醒,儿童的理性精神在生长,儿童的数学思维在提升。
参考文献
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[2]穆传慧.求证意识:儿童理性精神的萌芽与生长[M].江苏省中小学教师科研2014.南京大学出版社,2014.
[3]王林等.小学数学课程标准研究与实践[M].南京:江苏教育出版社,2011.
8.自省自查？ 篇八
这么说有点奇怪，因为手游这个产业实际上诞生的时间并不长，是伴随着智能手机的爆发而出现的。但这个领域里存在着大量的创业公司，手游业也被视做移动互联网商业发展的一个重要方向。
5月29日，有关部门下发文件表示对手游平台以及41款涉黄不良手游进行处理的文件，黑名单上标注了91助手和豌豆荚等14家手游App发行平台，以及趣游科技等8家游戏公司。实际上，在此之前，一些网游公司已经接到了通知，规定游戏开发过程中，人物不能再暴露敏感部位，短裤、短袖、比基尼等服装均被否定，游戏中男女主配角不得有任何形式的身体接触等。手游发行平台和游戏公司们也同样接到了“上级部门”下达的指令，邮件里主要包括4个附件，陈述了大致类似的要求。
假如连短袖也不能穿—这可能涉及到大量的修改。微博上的一些游戏开发者吐槽说，人物设置少的游戏改起来容易，但一些拥有大量人物的游戏可就惨了。
对于一些运营分发平台的公司来说，目前受到的最大的影响就是，上面的游戏明显减少了—都去自查了。这也将影响这些参与分成的平台自身的收入。
自我审查大概是所有审查里最高的“境界”。在一个没有明确标准的情况下，修改到何种程度，完全取决于你的“自省”能力。
快播被处罚2.6亿元、新浪被带走若干编辑的事实，对这些尚处于创业起步阶段的手游公司来说，实在是极具震慑力的事件—基本相当于直接倒掉，创始人也将难有再一次创业的机会。
不得不承认的是，中国的互联网产业发展迅速，但这个过程中却缺乏合理的立法，这里确实存在着许多杂芜地带。快播是一个典型的例子：在成长的压力下，为追求短期的点击量和流量，公司用涉及“盗版与色情”的内容从对手那抢走用户。而在新兴的手游产业，这种现象就更为明显，比如文化部官员提到的，游戏里存在赌博等内容。
目前尚缺乏法律来规范行业健康发展。中国的做法往往是行政比法先行。但你能够理解在一个移动互联网时代，负责审查和监管的人员处境有多么艰难。无论何时，监督的成本都是巨大的。
现有的技术并不能完美审核，只能依靠人工。要知道Android上的手游数量在去年时就已经是iOS上的15倍，对于一个员工数只有两三百人的App发行平台公司而言，审查将是一项工作量巨大的事。这与当年遭遇审查的视频网站遇到的问题类似，将极大增加其人力成本。
另一个值得思考的问题是，公司是否有权对用户内容进行审查。自我审查这个词曾被广泛用于媒体—指在内容发表之前，出于某种利益，删掉一些敏感的内容。这一直在国际社会中遭受诟病。
一个被普遍提及的弊端是，审查一定会产生特权和内容的优先级，审查人和机构拥有了这些特权之后，你并不知道它们会拿权力去做什么，一旦伤害用户利益，就违背人人平等的互联网原则。
在缺乏相关立法的情况下，行政部门的监管就只能采取让公司“自省”的方式，通过运动式的“扫地”行动不时揪出一些典型分子—提到91助手们的黑名单，其序号如今已是第20次了。
手游行业的特殊性还在于，它是一个投入巨大，风险极高，但最后可能获得高额回报的产业。人人都希望开发出一个类似《刀塔传奇》一样的产品，但它的生命周期很可能是短暂的。