采购的工作流程

采购的工作流程（共14篇）（共14篇）

1.采购的工作流程 篇一

采购业务流程主要包括编制需求和采购计划、制定价格目录、采购申请、供应商选择、货量价格谈判、运输方式选择、采购合同签订、验收入库、结算付款等环节。采购是企业生产经营的起点，既是企业“实物流”的重要部分，又与企业“资金流”密切相关。企业采购的物资和商品，在很大程度上决定了企业的生存和发展，因而企业应对存货进行集中采购，实行物归一口原则，建立健全采购业务的内部控制，加强采购业务的管理。

以八钢公司的采购管理为例，为了理顺采购管理系统中采购计划制定、采购计划管控及组织实施采购计划流程，八钢公司对各业务部门的职责进行明确划分：(1)设备工程部负责采购计划的管控管理，包括采购计划审定、采购计划实时跟踪。(2)采购中心负责组织采购计划的实施和采购计划执行结果反馈。(3)八钢公司授权部门负责组织工程建安物资采购计划的实施和采购计划执行结果反馈。(4)制造管理部负责制定大宗原燃料采购计划和采购计划实施跟踪。(5)资源公司负责国内大宗原燃料采购计划的实施和采购计划执行结果反馈。(6)国贸公司负责进口大宗原燃料采购计划的实施和采购计划执行结果反馈。

公司整体实行wzmis系统进行采购计划申报、合同签订、入库计量，货款结算等业务流程的处理。

一、编制需求和采购计划

需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，设备工程部依据公司年度生产经营目标计划和现有物资消耗水平，库存情况，根据需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的权限和程序审批后执行。采购计划是企业年度生产经营计划的一部分，企业根据发展目标的实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，防止采购过高或过低。采购计划纳入采购预算管理，经相关负责人审批后，严格执行。

二、建立健全采购申请制度

公司建立了采购申请制度，在物资系统中由生产经营部门根据采购计划和实际需要，提出采购申请。依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项目，按照预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再办理采购申请手续。具备审批权限的部门或人员应严格审批采购申请。

三、供应商选择制度

选择供应商是企业采购业务流程中非常重要的环节。供应商选择不当，可能导致采购物资质次价高，甚至出现舞弊行为。公司建立供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，确定合格的供应商，并建立企业统一的供应商网络。采购部门按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商，在切实防范舞弊风险的基础上，与供应商签订质量保证协议。

四、采购合同管理

根据采购需要，确定供应商、采购方式、采购价格等并与供应商签订具有法律约束力的采购合同，该合同对双方的权利、义务和违约责任等情况作出明确规定。对大宗商品的采购采用招投标方式并签订合同协议，一般商品的采购可以采用询价或定向采购方式并签订合同协议。双方协商签订合同条款，并符合国家和企业的相关规定。采购合同有专人负责保管、整理、入档。

五、采购价格管理

每年初制定并下发当年最高结算限价的采购定价机制，采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等多种方式确定采购价格。采购价格应遵循“三同三比”的原则，即同名称、型号规格比质量，同质量比价格，同价格的比费用，分别采取询价、招标、专家会审、最高限价等形式确定采购价格。

六、验收入库制度

设置物流库房，制定明确的采购验收标准，各级验收部门及人员、收货验收部门根据规定的验收制度和批准的合同订单、合同协议等采购文件，对采购物资的品种、规格、数量、质量等相关内容进行严格验收，以确保其符合合同相关规定或产品质量要求。对验收合格的物资，填制入库凭证，并录入物资系统，登记实物账，及时将入库凭证传递给财务部门。对于验收过程中发现的异常情况，相关机构应当查明原因并及时处理。给企业造成损失的，采购部门要按照合同约定向有关单位进行索赔。

七、结算付款

物资系统完成收库手续并稽核无误后，数据传递财务部门，财务人员将入库数据与供应商开具发票审核无误后进行挂账、结算。在办理付款业务时，应严格按合同协议的约定审核付款条件以及相关手续的真实性、完整性、合法性及合规性。严格按照资金计划的申报与审批进行付款。企业应当加强采购付款的管理，完善付款流程，防止企业资金损失或信用受损。

目前公司的管理流程存在以下不完善之处：

1.现场收货、验货时间过长，未能及时办理入库手续，无法进行财务结算。由于各部门职责分工不同，各部门之间协作显得非常重要，应加强协作减少职能部门之间扯皮现象，同时应加强制度的健全，加强相关工作的考核，只有各个环节互相配合，严格按照管理制度要求办事，才能提高工作效率。

2.对企业库存进行定期、全面的清查，使管理部门及时了解整个库存状况，对库存信息及时共享，避免重复采购。

3.对积压库存物资，及时清理、变现，盘活资金，减少损失。

4.推进学习宝钢集团“阳光采购”工作，实行信息化采购，以电子商务、电子招标等方式在网络上实现交易。提高工作效率和工作质量。

2.完善采购流程 推进采购进程 篇二

一、增设采购项目网上预告环节。中心在接到采购任务书,办理完登记、备案手续后,将及时在中心网站的“采购项目预告”栏内,按照统一、规范的格式发布。

二、招标(采购)文件中严格控制使用“*”。招标(采购)文件列出的技术参数必须是能够反映拟采购设备功能、档次和质量水平的重要参数,要求投标文件中必须做出明确响应,并提供佐证材料。对招标(采购)文件中的技术参数一律不准使用“*”。对确有门槛限制条件的,也严格控制使用“*”。

三、对客观评分实行供应商确认制。在编制招标文件过程中,要求采购人必须明确给出商务评价的内容、具体条件以及售后服務要求。在评审过程中,工作人员协助经济专家和其他评委做好审核工作,在确保无误的基础上,邀请投标供应商对其投标的价格分、商务评价分和售后服务分进行现场确认,并在“客观评分确认书”上签字。

四、对技术评分逐步试行公开制。为确保评委公正评标,在对评标结果公告的同时,逐步试行将技术评分标准和每位评委给出的技术评分一并公开,通过投标供应商的监督,限制评委出现倾向性打分的不公平行为。

五、妥善处理供应商对招标文件提出的质询和质疑。采购业务部门须在规定时间内,与采购人以及相关专家集体研究讨论供应商的质询和质疑,在形成书面答复意见后由项目负责人传真给提出质疑的供应商,对共性问题的解答或变更在中心网站上统一公布。

3.采购代理机构政府采购工作流程 篇三

1、依法接受委托

接受采购任务：通过《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-采购任务》列表，查看本单位次月的政府采购任务，随时查看本月追加的采购任务。

签订委托代理协议：依据政府采购办公室下达的采购任务，主动联系采购人，与采购人签订纸质委托代理协议。

确认网上委托： 协助采购人完成网上委托，及时确认 采购委托函。

2、制定采购方案

根据采购项目复杂情况、选择的采购方式、是否采购进口产品等信息，制定科学合理的采购方案，明确各工作环节，确定各环节工作职责、质量标准、时间节点和责任人，明确项目总负责人和协调人，制定突发事件的应急预案。

3、编制招标采购文件

根据采购人提交的采购需求、评标标准和评标办法，依据政府采购的法律法规和制度规定，结合项目情况，编制招标采购文件。招标采购文件要符合国家和我市政府采购的相关政策规定，要科学合理地设定供应商准入条件，不得有歧

视性和排他性。

对采购人提交的采购需求、评标标准和评标办法及供应商准入条件，采购代理机构可在《天津市政府采购网-征求意见-采购文件》中公告，公开征求意见，以求最大公开、公平、公正。也可组织专家论证，以求采购需求更加科学合理。

督促采购人及时确认招标采购文件。并通过《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-采购文件》上传至政府采购办公室备案。

4、发布采购信息

根据采购人的预算级次，编辑采购信息文本，在《天津市政府采购网-采购信息》中的相应栏目进行发布。

5、审核供应商注册情况并发售标书

辅导供应商及时在《天津市政府采购网-供应商注册》完成注册并及时进行审核。

按照采购信息规定的时间和要求发售标书，但标书发售要以供应商在《天津市政府采购网-供应商注册》完成注册并通过审核为前提。

6、组织标前答疑会和踏勘现场，协调解答供应商疑问 按照采购信息规定的时间和要求及项目情况，组织标前答疑会和踏勘现场，耐心解答供应商疑问，必要时协调采购人进行解答，或组织专家及相关当事人进行标前论证。

7、发布变更信息

如遇采购项目发生变更事项，应及时在《天津市政府采购网-采购公告-变更公告》中进行公告

8、提出专家抽取申请

开标前一个工作日上午12:00前，在《天津市政府采购信息管理平台-专家管理系统-抽取申请》中提交抽取申请。

开标前1小时打印专家名单。

9、开标

审核签到：组织供应商签到并与标书发售情况核对，与供应商注册信息核对，审核投标保证金缴纳情况，审核并接受供应商递交的密封投标文件（含电子开标解密）；组织专家、监督员签到并核验身份；组织采购人代表签到，提交授权委托书并核验身份。

开标仪式：公开投标供应商名单，当众验明投标文件密封情况并开启投标文件，按要求唱标，供应商确认相关信息。

对招标供应商不足法定数量的，依法办理废标事宜，在《天津市政府采购网-采购公告-废标公告》发布废标公告。依采购人申请，可在《天津市政府采购信息管理平台-采购方式管理-现场变更》中协助采购人办理采购方式变更事宜。填写相关信息和变更理由说明，上传专家意见和采购人意见。经政府采购办公室批准后方可实施采购。

10、评标

采购代理机构项目人工作职责：介绍项目单位、项目名称、采购人代表、专家组成员、监督员和项目人自己；宣读评标纪律；组织采购人代表介绍项目情况；介绍供应商投标的基本情况；组织专家研读招标采购文件；协助评标委员会处理相关事务；协调处理政府采购各方当事人的相关诉求；做好评标记录；做好相关服务。

督促采购人、供应商、评审专家、监督员在相关文件上签字。

对评审专家、监督员、采购人、投标供应商参与项目情况做出评价。

协助评标委员会出具评审报告。

11、督促采购人确认评审报告并上传备案

在提交评审报告5个工作日内，要督促采购人及时确认，并将确认后的评审报告通过在《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-评审报告》上传政府采购办公室备案。

12、发布采购结果公告

经采购人确认后的采购结果，及时在《天津市政府采购网-采购公告-中标结果公告》中公告。

13、发中标（成交）通知书

采购结果公告的同时，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，并提示供应商在中标（成交）通知书发出30日内与采购人签订政府采购合同。同时，将中标（成交）

通知书在《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-中标成交通知书》中上传备案。

14、督促采购人和供应商及时签订政府采购合同

中标（成交）通知书发出30日内，采购人与供应商要按照招标文件和中标（成交）供应商的投标文件签订政府采购合同，监督双方不得擅自变更。

15、政府采购合同备案

督促采购人在政府采购合同签订后7个工作日内向政府采购办公室备案电子合同，向采购代理机构备案纸质合同。

16、协调采购人与供应商的履约事宜

在合同执行期间，采购代理机构有义务协调采购人与供应商的履约事宜，对有过错的一方进行提醒和纠正，情节严重的，要及时向政府采购办公室汇报。

17、组织验收

按照政府采购办公室的要求，对300万元及以上采购项目，要组织专家和相关当事人参与验收。起草验收报告并履行各方签字手续。

18、协助办理国库集中支付项目相关手续。

19、立卷归档

按相关要求，将全部的采购文件和往来书函按采购项目整 理归档，妥善保存，至少15年，提倡实行政府采购电子档案。

20、接受质疑，答疑解惑

4.采购的工作流程 篇四

物资设备招标采购工作流程规范是高校廉政风险内控机制建设的重要内容之一，也是当前高校探索实践的热点和难点问题。本课题从物资设备招标采购工作流程规范的内涵要素分析入手，研究把握流程规范的闭合管理系统的关键点及其逻辑结构关系。同时，通过对高校目前物资设备招标采购工作的现状分析，结合工作探索实践，提出针对性和可操作性的对策措施，以求对本领域工作改革创新能有所启迪和帮助。

一、高校物资设备招标采购工作存在廉政风险及流程规范的成因分析

近些年，随着高校办学规模、开放式办学力度不断加大，高校发展与市场经济大环境的不断契合与同步，诱发高校滋生腐败现象的客观因素增多，廉政风险防范的工作难度不断加大。高校在物资设备招标采购工作中，结合国家《招标投标法》与《政府采购法》都制订了相关的规章制度、操作程序和监督方式，物资设备招标采购工作取得了一些成效。但由于各高校自身特点，高校物资设备招标采购工作仍存在需要加强和完善之处，主要表现在：一是物资设备采购工作计划性不强，招标采购工作难以及时、合理、有效地组织实施，造成了急事急办不按程序办事；二是相关制度还需进一步完善，一些制度没有从整体上把握制度的相互补充和配套；三是有的制度比较原则或过于宏观，没有程序性规定，缺乏可操作性，存在着制度执行不到位的现象；四是招标工作监督防范的重点环节不够明确等。

本课题从强化高校廉政风险内控机制建设这一主线出发，对物资设备招标采购工作的组织科学化、制度规范化、流程系统化以及监督机制化等建设途径进行专题性研究，实现对物资设备招标采购工作每个环节的系统管理，使得高校在物资设备采购环节中做到有规可循、有据可考，最终构建起切合高校实际的物资设备招标采购工作的闭合管理系统，以促进高校物资设备招标采购工作流程规范的内涵建设。

二、加强高校物资设备招标采购工作流程规范的对策

建立和完善高校物资设备招标采购廉政风险防范的内部控制机制建设工作是一项系统性工程，组织科学化、制度规范化、流程系统化、监督机制化是流程规范建设的重要途径。本课题提出的高校物资设

备招标采购工作流程规范的研究，是指高校物资设备政府采购项目以外，由高校自主组织实施的物资设备招标采购工作流程规范，招标采购的起点金额由高校结合自身情况制定。

(一)组织科学化建设

招标工作实行“统一领导，归口管理，管办分离”的组织模式。招标工作委员会由校长任主任，主管校长、纪委书记任副主任，下设招标工作办公室、物资设备招标采购工作组、专家评审组和监督组。招标工作办公室设在监察室，成员由监察室、设备处、财务处、审计处等有关部门组成；物资设备招标采购工作组设在设备处；专家评审组由项目主管部门人员、相关专业专家技术人员和使用部门人员三部分组成；监督组由监察室负责，成员由审计处、财务处、校长办公室、工会等有关部门组成。主要职责分别如下：

1.招标工作委员会：确定项目计划和重要项目的招标方式、程序、中标原则，研究解决招标工作中的重大事项等。

2.招标工作办公室：组织协调物资设备招标采购工作，负责一般项目招标方式的审批，评审专家的审核备案，对重要项目招标方式、程序、中标原则提出建议等。

3.物资设备招标采购工作组：招标采购项目具体招标方式的申请，编制招标文件，组织召开开标、评标会议，与中标单位办理合同签订，协调解决招标项目实施中出现的问题，检查监督招标项目的落实情况等。

4.专家评审组：审阅投标文件、审查投标样品，对投标文件中的问题向供应商提出质询；提出评审意见，推荐中标候选单位等。

5.监督组：对招标过程中执行政策法规情况的监督，审核招标文件和中标合同，审查参加投标单位的封标、资质等情况，监督招标程序的合法性、有效性、公正性；对招标过程中出现的问题提出意见或建议，必要时要求专家评审组对相关事宜重新复议等。

（二）制度规范化建设

规范立项决策行为是从源头上控制招标程序的实施。招标采购的范围包括各类招标起始金额以上的物资设备，以及一次金额未达但全年连续同类业务累计金额超过招标起始金额的采购项目。高校可以

从制定专业和实验室中长期发展规划入手，加强教学行政购置计划和专项资金购置计划的管理。物资设备采购计划需要由校领导召集设备、财务、审计等职能管理部门参加的物资设备购置计划汇审会议，对全校各部门购置计划经费分配额度进行审定、批复。涉及重要事项决策、重要项目安排和大额度资金使用的物资采购项目，还要遵守“三重一大”制度的规定。

以制定《物资设备招标采购工作实施办法》、《物资设备招标采购及审核工作流程》为基础，补充完善相关管理制度。例如，《物资设备管理制度》包括验收入账、日常管理、损坏赔偿、调剂和报废处置等具体规定；《物资设备采购监督管理制度》包括设备采购立项审核、采购方式申请审批、招标评审专家申请审批等具体规定；《物资设备采购审计制度》包括资质审查、物资设备合同审核等具体规定；《物资设备采购财务管理办法》包括物质设备采购的报账程序、签字手续、需要报审的资料等。

（三）流程系统化建设

流程系统化建设体现在：⑴全程性。对招标项目的监督工作要贯穿从招标立项到合同实施完毕的全过程，实施招标准备阶段、招标实施阶段和合同执行阶段的全过程监督，形成操作流程和监督流程并行的两条主线；⑵针对性。将操作流程中易于发生问题的环节和部位设为内部控制点，加强对内部控制点的监督力度；⑶可操作性。在内部控制点上，做到“一事一申请，处处留痕迹”，做到内控点责任人的可循性。“一事一申请”是指：在控制点上，用户单位或招标工作办公室应按照工作流程和报审资料的规定，向招标工作委员会办公室或监督组提出书面申请，待通过审核或审批后方可执行申请事宜。“处处留痕迹”是指：在内控点的申请、审核或审批过程中，应用规定的书面文件，手写签字，“谁职责、谁签字、谁负责”。由于在内部控制点上递进式的层层监控，以及内控点责任人的可循性，因此在招标过程中，即使出现了某一内控点上的监督缺失，也会在下一个控制点上被发现，从而保证了招标监督工作的连续性。⑷违规叫停制。在招标程序审批审核过程中，监督组对于不按照规定执行招标程序的行为一经发现要立即叫停、不签署任何审核意见，同时向招标工作委员会汇报。

⑴招标项目立项。招标项目立项审核是从源头上对物资设备招标采购廉政风险的防范。物资设备招标采购工作组在招标前要充分做好市场信息调研组织工作，召开由用户单位、纪检、审计及相关部门参加的论证会议，在《招标立项申请表》上对主要物质设备技术要求、项目预（概）算等出具论证

结论，对项目的合理性、可行性、资金来源情况发表意见，并提出招标方式申请。对于采购计划外的招标项目需上报招标工作委员会审批，校领导按照“三重一大”的议事规则和决策程序，对招标项目立项进行审批；采购计划内的一般招标项目可直接报招标工作办公室对招标方式进行审批。

⑵招标文件的编制与审核是物质设备招标采购廉政风险的关键控制点，通过招标文件的审核，可以防范投标单位资质要求、评标标准不公正等现象的发生，有利于评标工作的顺利进行。物质设备招标采购工作组负责编制招标文件，对招标项目的技术要求、投标人资格标准、评标标准等内容要求负责。审核工作由监督组负责，审核的重点是投标单位应具有相关的从业许可资格和资质要求、招标事项及技术指标等要明确、评标标准应具有可比性、投标文件提交地点应指定在监督组，投标人违规惩戒措施等。对于数额较大或重要的招标项目，招标文件应要求投标人在递交投标书的同时，缴纳一定数额的投标保证金。

⑶标书发放。招标文件经审核后，物资设备采购工作组负责招标文件的发放工作，并确保领取招标文件的投标单位不少于开标规定数目。

⑷确定评审专家是物资设备招标采购廉政风险的关键内控点。由于评审专家对评审结果起着至关重要的作用，为了防范招投标单位与评审专家违规现象的发生，将评审专家的申请与审批职能相分离，招标工作办公室和物资设备招标采购工作组均对专家评审组的名单负有保密责任。物资设备招标采购工作组填写《拟聘专家审批表》，于开标前规定时限内交招标工作办公室审核备案；招标工作办公室从《拟聘专家审批表》中审核确定奇数位评审专家名单及备选专家名单，于规定时限内通知物资设备招标采购工作组。

⑸接收投标书。监督组需要在规定的时间内收集投标书，对过时的投标书不予受理；投标单位按照投标顺序签到，形成《投标厂家会议签到表》，此顺序将作为评标过程中专家询标的顺序依据。⑹封标及资质审查。监督组对投标文件封标情况以及资质情况进行审查，重点检查的内容是投标文件包装口是否密封，投标文件中资质情况是否与招标文件要求一致等，并于开标前当场宣布封标和资质情况。

⑺评标是物质设备招标采购廉政风险的关键控制点，也是招标工作能否顺利完成的关键所在。评

审专家应按照招标文件确定的评标标准和方法，审阅投标文件、审查投标样本，对投标人进行评审和比较。评标过程中对于认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。评审专家对所提出的评审意见承担个人责任。监督组负责监督评标现场的工作纪律遵守情况，尤其要防范专家评审组在质询和评标过程中带有倾向性意见发生，监督组不参加评标。

⑻确定评审结果。评审专家组长和监督组组长填写《评标结论汇总表》，此表由各评审专家和监督组成员确认签字后生效。评审专家组长对汇总的评审意见负责，监督组组长对招标过程的评价意见负责。

⑼中标通知。物资设备招标采购工作组确定中标单位后，在规定时限内公示中标结果。公示无异议或异议不成立的，向中标单位发出中标通知书。

⑽中标合同的拟定与审核。物资设备招标采购工作组按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标合同审核由监督组负责，重点审核合同内容是否与中标结果一致、结算方式是否符合财务制度规定、是否留有合同尾款、验收标准是否合理等。

⑾签订合同。物资设备招标采购工作组与中标单位在规定时限内签订合同，合同订立后报监督组存查备案。

⑿拨付款。业务主管部门应按照财务制度规定填写《付款报账单》，并附合同和发票原件，报校领导审查签批后，由财务处审核签字手续、复核合同条款，审核无误后办理付款。

⒀验收转固是物质设备招标采购廉政风险的关键控制点。为了鉴证合同事项的真实履行，落实验收责任，业务主管部门应组织用户单位等有关方面共同验收，审核用户单位填写的《设备仪器验收单》。业务主管部门在验收人签字、用户单位负责人签字手续完备的情况下，签发《固定资产验收凭证》交由财务处。财务处在审核报账材料齐备的情况下，办理固定资产入账手续。

⒁尾款结算是物质设备招标采购廉政风险的关键控制点。为了防止有质量缺陷的物资设备违规购入，在保质期满并达到规定要求后，用户部门应出具《使用情况报告》，该报告是真实反映物资设备质量的基础资料，用户单位对该报告的真实性负责。业务主管部门提出结款申请，附合同报校领导审批后，由财务处审核签字手续、复核合同条款，审核无误后办理付款手续。

（四）监督机制化建设

一是工作纪律要求。物资设备招标采购工作必须依照国家招标投标法、地方政府有关政策、法规及学校有关规章制度办理各项事宜。招标中坚持“公开、公平、公正”的原则，科学优选投标单位。在招标过程中不得发生明招暗定的现象和有意拆解项目规避招标的行为；与投标方有直接或间接利害关系的人员应当回避；工作人员不得离开招标现场或接打电话；评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处等。

二是工作责任追究。对于有以下情形的，根据情节轻重追究相关领导及有关人员责任：①按规定应该招标而没有招标，自行进行采购的；②未经审核批准自行招标的；③任何个人利用职权违反规定，通过暗示、弄虚作假、泄露标底或设置障碍干预招标工作正常进行的；④与中标人订立背离合同实质性内容的协议的。对责任人的处罚处分决定应按照教育部、市纪委等上级工作文件要求和《反不正当竞争法》等法律法规，以及学校有关规定等执行处理。

5.采购的5S管理工作 篇五

5S的工作是一切工作的基础，也是推进一项管理的切入点。尤其是第四个S“清洁”就是把前期不断发现问题、解决问题进而规范工作形成标准的过程，而第五个S“素养”就是把这些标准转变为员工的习惯，成为组织的“素养”。那么我们天天的日常工作就是不断地“整理”、“整顿”、“清扫”，创造一个发现问题暴露问题的环境，不断地持续改进。

采购的工作同样宜然，不“清洁”的环境就会有很多模糊与灰色的地带，这些地带就会孳生细菌与病毒，许许多多自身免疫力差的员工就容易在这些地方生病，生了病需要立即治，否则自己会感染别人会传染，但是管理者还必须看到更深的问题渊源，否则整天只能是头痛医头、脚痛医脚。

“整理”的工作实际上就是“区分层别”，起码的盘点，合作单位要层别、采购对象要层别、对应方法要层别、同样适合的人员要层别，层别的过程就是要找出不要的与不适合的、有问题的，要去解决这些问题，该取缔的要取缔、该调整的要调整。

“整顿”的工作就是“定置、定位”，哪些工作哪些人、用哪些方法、和哪些单位合作要梳理清晰，不光是梳理而且要可视化，外边里边的人都要清晰，清晰的过程包括责任、权利清晰的过程，就是我们“定位”的过程，因此目标是什么、技术与方法是什么、基本手段是什么，达成价值是什么一目了然，到这个时候灰色的东西已经开始暴露了，因为条理已经出来了，沟沟壑壑已经清楚了。

“清扫”是日常的工作，每天做事就是“清扫”，要把事情做成，要把目标达成，实际上就是SDCA维持的过程，条理清楚了，按照确定的要求去实施工作。“清扫”的重点就是在日常执行工作的过程中不断地起解决问题，消除危险源、消除瓶颈，不是一次，而是次次，解决问题就是找方法、使用方法的过程，不是避开问题找借口，也不是绕开问题找理由。不断地“清扫”我们就能形成一个整齐有序，士气高涨的团队，因为在这个过程中每个人都在实现自己存在的价值，每个人都在验证自己策划的方法的是否达成的因果关系，价值与成就感也在这里体现。

管理者更加要注重“清洁”的工作，工作标准的设计是围绕战略目标导向的，是一个不断认识与持续推进的过程，标准就是目标的转化，就是目标的细分量化，制度化、流程化就是这些标准达成的工艺文件设计，不断地引导大家按照基本的规则去达成与实施，既是维持也是改进、体现的是PDCA的工作，但是又不脱离前边的三个S，是一个不断思考与归纳的成果，要是基本的工作设计。如果有了这些工作的设计，是基于哪么多工作层别与细分量化后的成果，如果每项工作都是有这样依据的，是有基本标准的，比如价格的升降、比如供应商的选择，消除了这些灰色的根源，员工想犯错误的机会都可能没有了，这是一种责任，否则，管理工作就是失去了价值，也不是真正关心员工与他们的成长。

6.采购的工作流程 篇六

一、高校应紧紧把握政府采购制度运行机制

(一) 推行政府采购制度遵循的原则及程序

在采购活动中必须遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。在采购活动中有明确的政府采购的相关程序。首先采购人提出购置计划、编制预算上报主管部门, 经主管部门审核汇总后, 报同级财政部门;其次财政部门审核、汇总、编制政府采购预算;再是采购人根据财政部门批复的政府采购预算, 提出采购计划;第四政府采购管理部门根据预算和采购人的政府采购计划, 确定采购方式, 批复给采购人;第五采购人根据批复的政府采购计划, 组织或者委托具有政府采购业务代理资格的采购代理机构组织采购, 订立及履行采购合同、验收、预算。

(二) 政府采购组织机构及采购方式

财政部门是政府采购监督管理的职能部门, 依法履行对政府采购活动的监督管理, 按照部门和单位的财政隶属关系, 实行统一领导、分级管理。采购人、采购代理机构是政府采购的执行机构。政府采购的方式有公开招标, 竞争性谈判, 询价, 单一来源及政府监督管理部门认定的其他采购方式等。

(三) 政府采购监督管理

为保证政府采购工作的健康顺利发展, 根基《预算法》、《招投标法》、《合同法》、《审计法》、《政府采购管理暂行办法》、《政府采购运行规程暂行规定》等有关规定。财政、审计、监察等部门要严格按照, 加强对政府采购活动及有关政策、法规执行情况的监督和检查。

二、高校技术物资供应工作的特殊性

高校技术物资工作的根本任务之一是及时为教学、科研提供技术物资保障。高校技术物资供应因各种因素的不确定性而具有一定的特殊性。

(一) 经费来源的多元性及经费到位时间不确定性

高校经费来源有多重渠道, 除由政府财政拨款外, 还有科研经费, 基建经费, 重点学科建设经费, 各级重点实验室建设经费, 事业性收费, 银行贷款, 接受捐赠等。高校经费除政府财政拨款这一渠道可以保证并有规定的时间外, 其他款项都是时有时无, 断断续续, 要根据各方面努力争取的结果而定。争取到的款项, 何时能到位, 没有一个确定的时间。

(二) 技术物资种类的多样性及前沿性

高校所需物资种类繁多, 在高等学校《固定资产分类及编码》一书中所列出的仪器设备各种类就有近万种, 这还不包括各种易耗品和低值品。科学技术发展日新月异, 特别是电子技术产品, 更新换代发展的非常迅速, 科学研究要想跟上时代的步伐, 就需要使用新产品技术;要想培养出具有创新精神专门人才, 发展科学技术文化, 实验室就要有前沿性的技术物资。

(三) 有些技术物资的单一性

有的仪器设备使用面窄, 生产厂家非常少, 甚至独家生产, 形不成竞争, 有的仪器设备不通用, 没有标准的技术指标, 只有根据使用人员提出的技术要求, 厂家组织研制、加工、生产。

三、引入政府采购机制做好技术物资的招标采购各环节工作

自2003年, 我校已把政府采购制度的机制、政府采购制度所遵循的原则、程序、机构管理、监督管理等一套机制引入到学校中来。根据采购物资的特殊性, 周密计划, 科学分类, 制定科学的实施方案。根据东营市政府招标采购有关规定, 严格程序, 落实责任, 做好技术物资的政府招标采购工作。

(一) 严格程序, 落实责任, 做好各环节工作

一是做好建设项目报市财政局审批工作。建设项目立项后, 填写《政府集中采购计划报批及运行程序底稿》, 经财务处、院长审批后, 报市财政局文教科审批, 后报市财政局政府采购办公室, 审批后, 报东营市市级机关政府采购中心进行招标采购。二是做好技术参数及招标文件审核工作。根据政府招标采购程序, 首先在东营市政府采购网进行项目技术参数公示。公示前, 组织各建设项目责任人, 对项目技术参数进行认真细致的核对, 做到准确无误。技术参数公示完成后, 组织对招标文件进行审核。三是做好开标工作。开标是政府招标采购程序中最重要的环节, 按照东营市市级机关政府采购中心要求, 组织各建设单位选派政治素质好、公道正派、责任心强、业务熟练的同志作为招标人代表参与评标。四是做好招标公示与合同签订。

(二) 形成各负其责的制约机制

在技术物资采购工作中, 我校已形成各负其责相互监督的制约体制。针对公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等不同的采购方式, 都有严密的工作程序和纪律要求。从使用单位的购置计划、组织论证开始, 到仪器设备的验收、报账、使用, 每个环节都有负责人。不论哪个环节出现问题、出现违规操作, 都要追究单位主要负责人和直接负责人的责任。

结束语

截止目前, 我校近3年来采购4326万元的仪器设备, 在工作中没有出现一件差错, 没有发生一件违规事故, 同时节约了20%到30%的资金。实践证明, 引入政府采购制度机制, 规范采购行为, 严格程序, 落实责任, 可以做好高校技术物资采购工作。

参考文献

[1]刘毅军.完善政府采购制度强化政府采购管理.中国政府采购, 2010, 10.

7.采购的工作流程 篇七

關键词：高校后勤；饮食采购；思考和建议

中图分类号：G647 文献标识码：A 文章编号：1671-864X（2014）12-0034-02

一、高校物资采购的特点

高校的正常的教学秩序和运转离不开后勤部门的保障，高校后勤保障部门的服务项目十分繁杂，包括水电、供暖、卫生、绿化、饮食等等。对于高校后勤保障部门而言，物资采购是非常重要的一个环节，现阶段我国高校物资采购的特点可以概括为以下几点：涉及面广、采购种类多、采购数量大、采购金额大。

正是由于高校物资采购的复杂性，很多高校制定了《高校后勤物资管理制度》，以规章制度的形式严格规定物资的采购、整理、入库、使用、回收等，以确保高校物资采购工作的顺利进行，为高校的发展做好后勤保障供应。

二、高校后勤饮食采购工作应遵循的主要原则

高校后勤饮食采购工作是高校后勤采购工作中非常重要的一个环节，而且，饮食采购工作直接关系到高校学生的身心健康，高校更应注重食材的新鲜程度以及质量保障，实现饮食采购的程序化、正规化。因此，高校后勤饮食采购工作应遵循以下原则：

（一）高校后勤饮食采购工作的服务性原则。作为一种特殊的单位形式，高校后勤的一切工作的最终目的都是为了确保高校教学工作的顺利开展，饮食采购工作作为高校后勤保障中的重要组成部分，自然也应严格遵循服务性原则。高校饮食采购工作应重点围绕广大学生以及教职工的营养需求及饮食特点进行，采购的食材必须符合学生的营养需求，为学生提供学习和生活所必要的营养元素，确保各院各系教学工作的正常开展。

（二）高校后勤饮食采购工作的节约性原则。高校后勤饮食采购的食材应尽可能的满足学生及教职工的营养需求，但是同时也应考虑到价格问题，多采购一些有营养的应季蔬菜和瓜果，兼顾成本与需求。同时，高校后勤食材的采购、保管、使用等各个环节都必须坚持节约性原则，充分发挥出资源的最大效用，此外，还要倡导广大的高校学生以及教职工要根据自己的实际情况决定量的大小，坚决杜绝一切浪费现象。

（三）高校后勤饮食采购工作的制度化原则。从某种意义上来讲，高校与企业有类似之处，高校食堂相当于企业的内部食堂，因此，高校后勤饮食采购工作也应如同企业内部食堂一般，实行严格的制度化管理，不管是食材物资的采购、管理，还是机器及设备的维修、报废等都要严格按照既定的规章制度办事，科学定量，避免食材的浪费。此外，高校后勤饮食采购工作的制度化管理，还可有效的避免某些采购人员的不正常的思想和行为，坚决维护好高校的整体利益。

三、加强后勤饮食采购工作，确保高校各项工作顺利进行

高校后勤饮食采购工作是关系到全校师生切身利益的大事，食材采购的卫生安全问题直接关系到全校师生的身心健康，为此，高校相关部门一定要重视后勤饮食采购工作，确保师生饮食安全与卫生，确保高校各项工作顺利进行。

（一）制定并细化采购规章制度，严格按照规章流程采购。“无规矩不成方圆”，加强后勤饮食采购工作，就要从细化采购规章制度开始，严格制定每一项采购任务的具体流程，采购人员应严格按照规章流程办事。在制定规章制度的时候，就要明确各自的职责，责任到人，一旦出现问题，可以立即查出是谁的责任，并及时给予相应的惩处。

具体说来，高校后勤饮食采购的规章制度主要包括以下方面：一是建立健全物资采购计划与审批制度。一般说来，高校物资采购是需要做计划并汇报给上级领导批准的，所以，我们在采购之前，要根据师生实际就餐的人数来编制好细致的物资采购计划，并向相关领导汇报批准后方可执行，尤其要注意学期起初和期末时，一定要做好实际的采购前的调查，避免采购过多造成资源浪费；二是建立严格的库存物资管理制度。物资入库之后，要安排专人负责管理，对于入库和出库的每一件物品都要做好相应的记录，并由入库人或出库人亲笔签字，同时，在月末要实施盘点库存制度，及时清理和盘查货仓库存，确保库存物资数量准确和物资安全；三是建立大宗物资采购的公开招标制度。对于后勤饮食采购中的米、面、肉、蛋、油等用量较大的物资，可以实施公开招标制度，以确保对供货商的质量、价格、持续供应能力等各个方面有综合性评价，确保物资的正常供应，公开的招标也在一定程度上避免了采购员徇私舞弊现象的发生。

（二）加强饮食采购相关培训，提高采购人员的专业素质。高校饮食采购工作的繁杂性特点以及采购员的数量不足决定了高校饮食采购过程中，不可能每一项采购工作都由采购小组成员亲力亲为，所以，我们建议高校后勤保障部门适当增加采购人员的数量，可将采购人员分为两到三个小组，每个小组三人或三人以上，可实行轮班制度，小组轮番购买，以实现小组与小组之间、小组成员相互之间的相互监督。此外，由于看似相同的食材物资在市场上的价格、质量等方面都会存在着一定的差异性，所以非专业人员难以辨别物资的优劣。为此，我们要加强对饮食采购人员的相关培训，提高现有采购员的专业素质。一方面，加强对采购员的爱岗敬业、诚实守信等职业道德素养的培训，另一方面，加强对采购员的采购物资的基础知识、沟通能力、谈判能力、市场判断力等专业知识方面的培训与学习，使采购员掌握辨识食材新鲜度的基本方式，增强采购员的市场洞察能力。

（三）强化高校财务及外界监管，确保饮食采购的透明化。饮食采购工作的透明化是确保高校后勤保障部门的正常运转的有效措施。具体说来，高校饮食采购工作的透明化，可以从以下方面着手：首先，加强高校财务部门的监管。如果是有学生预付的款项，高校食堂的会计核算就应更加注重当期收入与成本之间的配比，按照每期实际耗用的燃气费、原料费等计入本期成本，而对学生已付的款项应逐期摊销，做好记录，每月月底结出余额，查看盈亏情况。此外，加强财务部门的监管，还要严格落实签字制度，对于食堂的每一项资金支出，都应问明缘由，并做好跟踪记录，确保每一项资金都用到实处。其次，加强外界社会的监督。相比起一般的餐饮企业的采购工作，高校饮食采购工作有其特殊性。由于高校涉及到高校学生，而高校学生又是国家的未来建设者和国家的未来，所以包括饮食采购工作在内的后勤保障工作就备受社会关注，学校可通过校内网站、校内宣传栏刊登出饮食采购员的姓名、职务以及具体的采购流程，以增强饮食采购的透明化，自觉接受当地新闻媒体以及各学生家长的监督，使他们能够放心。

四、结束语

综上所述，高校后勤饮食采购工作事关全校师生的身体健康，事关特殊区域的特殊人群的食品安全问题，必须引起有关部门的高度重视。在现阶段，尽管我国高校后勤饮食采购工作中还存在一些问题，但是，只要从制度、人员、监管三方面共同着手，增强高校后勤饮食采购工作的规范化和制度化，我们高校的后勤保障制度就会越来越完善，确保高校各项工作顺利进行。

参考文献：

[1]刘其会.关于提高高校后勤饮食采购服务质量的思考[J]，现代商业，2014（04）。

[2]龚一峰.高校后勤采购工作的管理原则和成本控制[J]，现代经济信息，2014（16）。

8.采购类工作的自我评价 篇八

五年工作经验，形成自己独特的管理方式和经营理念，超前的行业分析能力和实战运作管理能力，给不少企业带来很好的效益

擅长团队管理，有团队建设、人员培训，人员考核方面的丰富经验和能力。

同时，我的工作业绩和处世态度是应对各种挑战的信心来源。求变、注重细节的性格应证了我的座右铭：“利用本身优势应对各种挑战，不放弃”。

9.采购的工作流程 篇九

2、完成对送货单、收货单、验收单等各类采购单据的整理核对，跟进供应商对账、发票跟踪和供应商付款工作；

3、不断开发有意向、合规供应商，建立并管理供应商库，定期对合作供应商进行评估，改善问题，淘汰不合格供应商；

4、及时了解请购部门的技术需求，对物资、项目进行成本分析，为采购实施提供商务依据；

5、配合项目小组计划，做好跨部门沟通协作，确保按时、保质保量地完成采购任务；

10.采购的工作流程 篇十

1.科技馆展示内容采购制作的特殊性和复杂性

采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。科技馆内容建设与绝大多数工程建设项目一样，都要实行招标采购。由于我市实行土建工程政府代建制，因此科技馆的招标采购主要是展示内容的采购，涉及两大部分，一是展品展项制作，二是布展施工。

科技馆展示内容的采购制作与普通商品有着很大的不同。一是科技馆展品均为非标产品，没有批量生产，性价比难以确切把握；二是大量的创新展品的采购，需要对供应商的创新制作能力、制作经验及工作业绩进行全面衡量；三是科技馆展示内容的创作，融合了声、光、电、机械、信息与艺术等各个门类的知识，科技含量高，工艺复杂，对供应商综合设计加工能力考量难；四是展品与环境紧密融合，需要统筹考虑，整体采购制作。这一特殊性及复杂性是由科技馆展示内容的特点决定的，而且采购制作又交叉贯穿于工程实施的多个阶段，不像其他门类的采购有相对的确定性和稳定性，因此，与其他门类采购制作难有可比性和相关性。政府统一的集中采购，无法满足科技馆如此纷繁复杂的特殊需求，只能实行在采购政策规范下的部门集中采购方式。

2.科学、严谨、有序地进行招标采购工作

规范的招标采购是依据国家和地方法律法规的系统的采购活动。要实现的是“公开、公正、公平”的原则与招标人采购目标及要求的完美结合。为此，我们的做法：

（1）调研掌握情况，做到心中有数。根据我馆展品展项特点及要求，我们考察了一批国内外典型的科技中心、科技馆，了解了当今科技馆建设的基本要领，还实地考察了国内几十家有关的制作厂家，获取了详实的第一手资料，进一步明确了威海市将建一个什么样的科技馆和怎样建设科技馆这一工作思路。由于这一阶段的工作比较扎实，也为以后要进行的展品展项合理划分标段，分阶段分类别招标采购奠定了基础。

（2）公开招聘招标代理公司。招标代理公司是代表采购方处理招标各环节业务的工作机构，对招标采购工作的成效具有重要影响。必须选择高资质、专业范围适宜、业绩突出、善于合作的招标代理机构。我们采取公开招聘的方式，从科技馆内容制作的需要出发提出的竞聘条件是：甲级资质；熟悉机械及电子信息产品的招标业务；相关业绩突出；对委托方零报价等。

（3）三方合作认真研究制定招标文件。招标文件是一个要约，既是投标商编制投标文件的依据，又是采购人与中标商签定合同的基础。因此，招标文件在整个采购过程中起着至关重要的作用。招标文件一般包括工程情况说明、招标范围和要求、设计文件和图纸、合同条款、评标办法等诸多内容，涉及多门类知识。编制招标文件是一项十分重要而又非常繁琐的工作。依据《政府采购法》，我们与招标代理公司、有关技术专家三方面密切配合，优势互补，共同研究，反复推敲，力求使招标文件规范、严谨、周到、细致、内容准确，最大限度地避免了投标方的质疑和投诉。

（4）认真挑选评标专家。我们根据市评标专家库缺少科技馆业界评委的实际，依据《政府采购评审专家管理办法》，向市政务大厅招投标办推荐了一批适合科技馆招标业务要求的专家名单，建议了参评比例，获得批准。

（5）积极慎重分批分期进行招标。按照国家及我省有关规定，积极配合市政务大厅招投标办分阶段进行招标。工作顺序是，先招展品，后招环境，因为环境布展是为展品服务的，又与展品融为一体；先招大批量关联度较高的常规展品，后招关联度不高的少数特殊展项。

（6）以公开招标作为采购的主要方式，酌情辅之以竞争性谈判和单一来源采购，并在开标、评标、定标、合同签约和履约验收各环节全面规范。

3.几点体会

（1）招标文件科学、严谨是减少和避免采购过程中出现问题的关键环节。科技馆展示内容相对复杂，科技含量高，工艺难度大，不确定因素多，所以在招标文件、程序等的设计上要力争做到科学、严谨、无懈可击，并预先考虑到可能出现的破绽，把自己要采购的东西描述得越清楚越好。这也是吸引供应商响应招标文件的关键。因此我们对所采购的货物、工程、服务的内容，都详细地一一说明，技术标的编写精细、严密；制定的技术规格、参数、型号不会产生对有资格投标的任何供应商或承包商的歧视。例如，鉴于政府采购政策不允许指定材料和设备的生产经营单位，我们在招标文件中要求投标方必须详细填写材料和设备明细汇总表，以有效地控制材料和设备的价格和质量。对实质性条款、关键技术参数避免使用诸如，先进、成熟技术、性能可靠、信誉良好等模糊的、无明确界定的术语或指标。否则一旦出现争议，只能作茧自缚。由于技术方面的严密要求也杜绝了一些不合格的投标商。对影院等投资数额较大的采购项目，事先深入调研、缜密论证、成竹在胸，对招标文件反复推敲，做到内容全面，条款适宜，指标合理，表述严谨，使招投标过程比较顺利。在最敏感也最易引起争议的付款方式上，我们根据科技馆展示内容的特殊性和复杂性，在合同价格上采取了固定合同单价，并设置了拦标价、中标价、预算价和结算价四个不同含义的定价阶段，根据工程进度按不同百分比制定了五个阶段的付款比例，保证了招标方握有主动权。我们的招标文件和主要条款受到投标单位的普遍赞许，在整个招标采购过程中，没有发生一起投诉事件。一批在业内受到好评的供应商成为我们的合作伙伴。

（2）处理好自主采购与规范要求的关系，认真按章办事。科技馆实行的部门集中采购，是在符合国家和省采购规范前提下的自主行为。政府采购法及相关规章制度对采购的规范性要求很高，我馆积极适应，严格遵守，在采购方式、组织实施、资金支付、合同审核等方面的管理程序上，确保符合规范。还积极协助采购办完善评审环节的管理。如，我们发现市内评标专家库中几乎没有熟悉科技馆业务的专家，即建议并得到采购办同意，将若干业内知名专家增补进市政府专家库，并保持跨地区抽取业内专家的比例，从而保证了评标工作的科学、公正。

（3）处理好集中采购与分散采购的关系，降低采购成本。增强采购的计划性，做到按预算和计划采购，形成规模采购，减少零散采购和随意采购，实现采购的规模效益，是对政府采购的基本要求。

（4）科学、合理、灵活地采用招标方式，用足用好政府采购政策。根据科技馆展品的非标性、内容的不确定性、特殊展品的配套性等特点，绝大部分展品都采取公开招标的采购方式，但也有少数展品，特别是个别有特殊要求的大型展项，采取了竞争性谈判和单一来源的采购方式。

11.医疗设备采购流程的科学管理 篇十一

关键词：医疗设备采购,采购方式,招标文件,评标

医疗设备是现代化医院建设和发展的重要物质基础, 具有精密度高、配套性强、技术更新换代快、价格昂贵、安装和工作环境要求较高等特点, 所以医疗设备的采购工作是一项业务性很强、要求采购人员素质很高的工作。采购行为一定要遵照国家相关法律法规, 设备购置计划要反复论证, 在进行采购时一定要有整体概念, 综合考虑设备安全性、有效性、适用性、经济性、先进性以及售后维修保障等因素, 选择整体最优的设备。在采购环节还要考虑到设备的整体运行成本, 而不仅仅是采购成本。

1 采购前的准备工作

医院临床科室于每年9月底之前以书面形式提出次年设备购置计划, 由医院相关部门论证审核汇总后逐级提交医院领导审批, 大中型设备还需提交医院资产管理委员会审议。经医院逐级批准审核后的设备购置计划交由设备采购部门执行采购任务。设备采购部门再根据设备所需迫切程度, 分期呈交上级主管行政部门审核分类采购。在采购前应做好充分的准备工作, 凡是与采购有关的问题应事先考虑到, 并制定相应的对策。

1.1 确定采购方式

采购分为政府集中采购和部门分散采购。政府集中采购是指在集中采购目录内十万元以上或目录以外二十万元以上的采购项目。部门分散采购是指单价在十万元以下未达到集中采购限额的, 经过相关行政主管部门审核后进行院内组织采购的采购项目。其中政府集中采购又分为公开招标和协议供货两种方式。公开招标是指仪器、设备单价在十万元以上和办公设备项目价格在五十万元以上的经相关行政主管部门审核后, 委托招标机构进行招投标。协议供货是指办公设备项目价格在五十万元以下的采取政府采购协议公告采购方式。

医疗设备大多采用公开招标 (委托招标机构进行招投标) 和部门分散采购 (院内采购) 两种形式。

1.2 编制招标文件

根据《招投标法》第十九条规定, 招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求以及签订合同的主要条款。对招标项目的技术、标准有规定的, 招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

招标文件是整个招投标过程所遵循的法律性文件, 是投标和评标的依据, 而且还是构成合同的主要组成部分。投标人只能根据招标文件的要求来编写投标文件, 一份完整、严谨的招标文件是保证招标成功和招标质量的关键。招标文件主要由技术条款和商务条款两部分构成。对于委托招标机构进行公开招标的项目, 招标机构对于招标文件的编制有丰富的经验, 并且招标机构有责任完成招标文件的编制。但基于医疗设备的特殊性, 医院设备采购部门也应该积极协助招标机构完善招标文件, 使之更适用于特定医疗设备的招标采购。招标文件中的商务部分, 要对投标厂商及所投标的医疗设备的资质文件有明确要求。

招标文件的技术条款对需要采购设备的技术功能和配置需要提出要求。投标厂商根据技术条款选择符合要求的设备投标。准确描述待购设备技术要求是至关重要的, 技术要求描述过高可能导致投标设备的技术指标和配置高于实际需求而带来资金浪费和功能闲置, 要求描述过低可能导致投标设备不能达到使用要求。因此, 招标文件的技术条款必须邀请在相关领域里有丰富经验的专家编写、审定, 招标机构、采购单位等共同参与提出修改意见, 医院设备采购部门应该充分同各方协商, 把握尺度, 确保招标文件的技术条款准确实用。

编制招标文件有三点前提:

(1) 编写和提交投标文件的规定。这样可以让潜在供应商明确如何编写规范的投标文件, 让其处于同一起跑线上。

(2) 写明对投标人资格审查的标准以及投标文件的评审标准和方法, 这是为了提高招标过程的透明度和公平性。

(3) 写明合同的主要条款, 其中主要是商务性条款, 有利于投标人了解中标后签订合同的主要内容, 明确双方各自的权利和义务。

医疗设备的技术要求和售后服务承诺、保修、培训等内容也是招标文件的关键性内容。尤其是大型精密设备如CT、MRI、DAS、全自动生化仪等在保修期结束后, 如需另外购买保修期, 则价格, 保修范围等问题的确定。

对招标文件的制作做出详细的规定, 使投标人按照统一的要求和格式编写投标文件, 达到准确响应招标文件要求的目的。为采购者当好技术规格和要求的参谋, 使采购者获得合乎要求和经济实用的采购品。保证招标文件的科学、完整, 防止漏洞, 不给投标人以可乘之机。

编制规范的招标文件范本通常分为两部分:通用文本和专用文本。通用文本的内容包括采购的基本条款, 投标人须知、合同书样式及一般条款、投标文件的格式。专用文本则是由招标人根据具体招标设备的具体要求进行组织和编写, 其中商务、技术方面的有特别要求都应该文本中体现。具体内容包括合同特殊条款、货物需求一览表、投标方资格文件及详细的技术要求和售后要求等。

对大型设备除具体的技术要求、售后服务要求, 在招标文件中还应明确设备的安装调试、安装场地的改建等工作及费用由谁负责承担、设备验收标准的确定、设备保修期的长短, 保修范围, 报修后维修相应时间及在保修期结束后, 如需另外购买保修期, 则价格, 保修范围等问题的确定。

招标文件是签订采购合同的基础, 编制一份严密的招标文件是签订一份好合同的前提条件。在编制医疗设备招标文件时, 要重点把握以下内容:

(1) 招标文件中各个文件的内容要一致, 尽量避免和减少相互之间的矛盾, 以减少索赔事由。尤其是对保修日期的界定, 投标文件和将来签订的合同验收条款一定要一致, 否则这是将来最容易导致风险或争议的原因。

(2) 招标文件用语要反复推敲, 表述严谨, 在发生争端时容易判断。

(3) 准确估算设备或仪器单项预算, 是招标成功的关键。

(4) 准确描述需要采购设备或仪器的技术功能和配置要求, 才能招到最符合科室需求的设备。

(5) 要注意比较公正地处理医院和供货商的利益, 风险合理分担。只有在十分必要时才限制索赔条款, 如在对特种设备 (高压氧舱、真空脉动灭菌器等) 的采购, 医院要要求供货商, 提供相应的特种设备制造许可证并在院方验收前由供货商到相应的部门办理质量检测和使用许可证后移交院方, 才予以验收, 否则一旦发生压力容器质量事故, 则由供货商承担主要责任。

2 采购方式

2.1 委托专业招标机构进行公开招标采购

对于委托中介机构进行公开招标采购的, 需在选定招标机构后协商招标工作事宜, 签订招标代理协议, 明确招标机构和招标人 (即采购单位医院) , 在招标过程中承担的责任。医院将拟购进的设备名称、用途、技术要求, 及医院能够承担的底价 (单项设备的预算低价) 提供给招标机构, 由招标机构制作招标书。潜在供货商通过招标机构投标, 经公开开标评标后, 完成招标。如需购置的设备属于卫生部《大型医用设备配置与应用管理暂行管理办法》中规定的甲、乙类医疗设备如:PECT、CT、MRI、X刀、伽马刀等品目, 在委托招标机构招标前应先按照相应的申请程序申办《大型医用设备配置许可证》后, 才能进行招标。

由于是专业招标机构操作, 参加投标的厂商更多、更广, 同时还减少医院设备采购部门工作量。缺点是招标结果可能与医院希望的结果不一致, 因招标机构都要取一定的费用, 会增加采购成本, 采购时间周期较长。招标项目需要经过主管部门批准备案的, 应由医院和招标机构共同完成申报备案手续。例如:商务部颁布的《机电产品国际招标范围》内的医疗设备招标以及评标文件需要向商务部备案。招标工作的整体组织由招标机构承担, 包括:发布标讯、发放标书、召集开标会等。医院设备采购部门负责人员协调、解答技术咨询等。在招标采购的模式下, 设备单项预算和投标报价的差异过大可能会导致招标的失败。因此, 在采购前对设备或仪器单项预算的准确估算是十分重要。以往同类设备的购置价格可作为参考依据, 充分了解临床需求设备的技术及市场情况是制定单项预算的前提。

2.2 院内组织采购

对于医院自己组织采购, 由设备管理部门组织院内各位专家成立采购小组进行院内集体采购。根据所购设备的参数要求, 发出产品信息征询公告 (内容包括设备名称、数量、具体的技术要求及参数等) , 采购信息在院内公示20天后, 相应的供应商报名参加, 公告期满后由院内采购小组组织院内集体采购。采购时需查验厂商资格文件, 由采购小组对参加采购的供货商进行审查, 质疑, 比较, 评估。最后选择符合采购要求, 能圆满履行合同, 对医院最为有利的供货商供货。

3 评标

无论采取那种招标方式采购, 都要做好评标工作。在评标时尽可能地结合最终用户的实际情况, 使评标结果在技术、价格、服务等方面都能最大程度的符合评标标准及实际需求。在评标时对潜在合格供应商的选择要慎重。供应商选择包括选择合格的潜在供应商和合同谈判等过程。合格的潜在供应商指供应商的资质包括厂方的售后服务、信誉及其他有关情况能够满足采购项目的要求。合同谈判是合同的基础, 它是涉及卖方与买方直接利益的环节, 需要双方洽谈协商, 明确彼此的权利和义务, 最终达成一致后, 院方才能确定评标结果。合同谈判的内容包括技术谈判和商务谈判。一般包括合同标的、技术问题、双方的责任与权利、适用条款与法律、合同价格与支付方式等诸多方面。医院设备采购技术组负责与潜在的供应商进行技术交流与谈判, 并向医院设备采购商务组提供技术评价意见和列出合格供货厂商的推荐次序。商务组负责订货合同的商务谈判, 有效控制医院设备投资和维护买方的权益。

技术谈判:涉及合同标的、技术问题、待购设备的性能、规格、配置、零备件、选购件、消耗品的数量和验收标准。还包括技术指标、图纸资料、安装维修等问题并对安装、培训、验收提出具体的方法。最后提出技术评价意见和列出合格供货厂商的推荐次序。

商务谈判:涉及交货时间、地点、运输方式、支付条件、付款方式、质量保证、售后服务、索赔、罚款、仲裁等问题, 为减少合同履行中的纠纷, 对首次合作的供货商, 医院在正式授标前, 还要再次认真的审核其资信和履约能力。

做好评标工作, 才能签订好采购合同。在评标时有以下几点注意事项:

(1) 评标时要对“特低标”慎重处理, 特低标表面可为医院节约投资, 但也往往是引起风险和索赔的一个原因。

(2) 在合同谈判时应防止供货商修改合同条款的要求。供货商在投标时发现招标文件的某些问题往往在合同谈判时提出要求修改, 此时应从索赔角度进行仔细分析, 当然对合理的建议也应采纳。

(3) 当允许供货商以当地货币和两种外币报价并支付时, 价格调整公式中的外币权重系数是一个加权平均值, 而不是每种外币的权重系数, 在评标时应认真核实并澄清。

评标结果生效后, 医院采购部门根据评标结果, 准备与供应商签订采购合同。合同是对双方具有约束力的法律协议, 它规定卖方负有提供具体产品或服务的责任, 而买方负有为该产品或服务进行付款的责任。签订医疗设备采购合同是医疗设备采购项目工作中极其重要的一环, 也是合同管理环节中设备到货、开箱、安装、验收、使用、维修、争议解决时的主要依据。

参考文献

[1]中华人民共和国招标投标法[S].主席令9届第21号, 2000.

[2]中华人民共和国政府采购法[S].主席令第68号, 2003.

[3]沈雪俜.招标项目管理研究和管理信息系统设计[D]:云南大学, 2009.

[4]董明.医疗器械采购方式的探讨[J].医疗卫生装备, 2008 (8) :85-86.

[5]蒋红兵.医疗设备招标采购模式的探讨[J].医疗卫生装备, 2008 (11) :97-99.

[6]纪红, 等.浅谈招标采购模式下医院设备采购部门的工作步骤和内容[J].中国医学装备, 2005 (7) :12-13.

12.最新的药品采购工作总结 篇十二

一、强化综合协调，保障食品市场安全

积极应对部门职能调整，振奋精神，理清思路，不等不靠，坚持一手抓综合协调，一手抓餐饮监管介入，保证了食品安全监管工作的连续性和实效性。一是强化责任落实。年初，组织召开了全市食品药品安全工作会议，总结工作，表彰典型，分析形势，部署全年目标任务，并与各镇、相关部门签订工作责任书，将目标层层分解，任务层层落实；促成市政府继续把食品药品安全监管列入政府重点工作，按季度进行督查督办、跟踪问效，保证了食品安全整顿等工作的顺利推进；强化目标考核，集中组织走访各镇，开展了食品安全综合考评工作。二是开展市场整顿。结合江都食品安全监管实际，及时制定出台了xx年全市食品安全整顿方案，明确整顿的重点区域、环节、对象和品种，要求各镇、各有关部门分解目标任务，严格落实责任。围绕各部门确定的整顿重点，发挥市食药安办组织协调作用，通过电话调查、上门走访、参与执法等方式，及时了解掌握工作进展，督促相关单位按序时要求扎实推进。目前，农业投入品整顿、无证照食品生产企业整顿、农村食品整顿、校园食品整顿等一批整顿活动，正快速有序开展，成效较为明显。

不断深化食品安全专项检查，先后组织开展了问题奶粉、地沟油、邵伯香肠生产小作坊、重大节日期间食品市场等专项检查。在地沟油专项检查过程中，我局联合卫生部门，对全市餐饮业进行了拉网式检查，累计检查饭店、食堂705家，抽取检验食用油样品18份。三是参与餐饮监管。主动配合卫生部门开展餐饮服务行政许可，参与新申领单位的现场审查和日常监管，累计发放餐饮服务许可证244份；联合卫生、教育等部门，对全市131家中小学和幼儿园食堂开展检查，重点突出索证索票、食品添加剂使用、餐具消毒保洁、卫生设施配备等情况的检查，累计下发责令整改通知书50份，对4家不具资格的单位责令停止供应学生餐。四是进行综合协调。发挥政府“抓手”作用，抓综合，抓调研，抓服务，增强部门监管合力，提升监管效能。3月初，集中走访食安委主要成员部门和部分镇，开展专题调研，了解工作情况，征求意见和建议，并在此基础上，出台了全年食品药品监管工作要点，明确监管的重点内容、工作要求及推进措施；正常食品安全例会制度，通过食安委季度例会和主要成员单位联络员月度例会，加强沟通，交流情况，安排计划，共同研究解决工作中出现的矛盾和问题；继续加强农村家宴管理，截至目前，累计登记农村帮厨563人次，组织体检培训近千人次，10桌以上家宴备案登记1024桌次，未发生一起家宴食物中毒事故；协调做好世博期间供沪食品安全保障工作，联合有关部门加强监督检查，确保供沪食品质量。4月份，我局还配合市纪委组织农林、质监、工商、卫生等部门主要负责人，集体走进江都电视台“政风热线”，以食品安全为主题，通过电视和电台直播的形式，接听咨询，解答问题，受理群众投诉举报。

二、深化市场整治，规范生产经营行为

以全市药品安全专项整治行动为主线，加大药品市场整顿和规范力度，始终保持高压态势，打防并举，综合治理，着力规范，促使企业诚实守信、合法经营。今年以来，累计出动执法人员543人次，检查单位181家次，查处各类违法违规案件29件，涉案货值9。9万元，罚没款24。7万元，其中制售假药案4件，无证经营案9件；抽检药品191批次，收到不合格报告书9批次。一是开展专项检查。根据省市局统一部署，启动了药品安全专项整治，以制售假冒知名品牌药械产品、假劣血液制品及生物制品、邮寄假劣药品、擅自添加药物活性成分药品和家用医疗器械五项整治为主要内容，在全市范围开展强力度、广覆盖、高频率的执法检查，严厉打击违法违规行为。在制售假劣血液制品及生物制品检查活动中，以疫苗产品质量检查为重点，累计检查相关单位28家，检查疫苗品种75批次，特别是查处姜某涉嫌无证经营疫苗案，反应快、行动速，仅用3天时间赴武汉调查取证，迅速查清事实，涉案货值高达9。33万元，依法将该案移送公安部门查处。在完成规定检查项目的同时，我局还适时开展了个体诊所、医用氧、医疗器械生产企业、违法广告药品等5个专项检查，分别查处慧科公司生产无注册证医疗器械案件1起；查处体诊所超范围用药案4起，没收药品21种27个批次，涉案货值5000多元；查处某药店擅自经营省局暂停销售药品案件1起。二是强化日常监管。注重监管关口前移，实施源头防范，加大对药械生产、经营和使用单位的日常监管力度。

在生产环节，深入中惠、金利源等企业生产一线，对核定处方及工艺流程执行、成品药出厂检验等情况进行重点监控，对医疗器械生产企业人员培训、采购控制、质量检验等5大类29项进行重点检查，严防源头性药害事件发生；在使用环节，巩固药品“两网”创建成果，对大桥、永安等卫生院进行药品使用质量专项检查，督促其严格执行《江苏省医疗机构药品使用质量管理规范》，加强药品购进验收、储存养护、调配使用等环节的质量管理；在经营环节，部署gsp跟踪检查工作，要求企业自查自纠，狠抓药品质量管理。三是加强基本药物监管。把加强基本药物监管作为保障民生的重要举措，高度重视，周密部署，对三药、中惠两家企业涉及的22种基本药物的生产情况、注册情况、药品标准等信息予以建档，加强企业购进原辅料和包装材料的监管，督促企业严格按gmp要求组织生产。同时，要求企业加强质量追溯体系建设，开展风险排查，消除安全隐患，保证质量安全。加大基本药物抽检力度，对生产企业在产的5种基本药物全部进行了抽验，对经营和使用单位基本药物组织抽检111批次。

回顾我局今年以来工作，虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题和不足，主要表现为：一是群众食品药品安全意识还不高，安全防范和自我保护能力较弱，尚需不断强化宣传。二是监管工作还存在薄弱环节，监管力量尚显不足，“两员”作用发挥不够，监管方法和手段还需创新。三是农村药品市场秩序还不够规范，各类违法违规行为仍时有发生，市场监管力度还需加大。四是服务医药经济发展的思路、举措不够多，还需进一步创新创优。五是干部队伍建设还需加强，党风廉政教育仍需高度重视，法治建设、规范行政、廉政监督等方面需要更加强化。

下一步，我局将按照省市局和江都市委、市政府的部署要求，围绕全年目标任务，勤对照，抓排查，赶进度，确保落实工作不松劲，完成任务不打折，努力以良好的实绩为全年工作画上圆满的句号。

一是围绕综合协调抓落实。重视食品安全整顿，继续对地沟油、一次性筷子、一次性餐盒等使用情况跟踪了解，督促相关单位逐步完善索证索票制度，加强餐厨垃圾去向管理，把好进出两个关口，确保不出问题；吸取海南毒豇豆事件教训，对我市规模化经营的农产品、水产品及特色餐饮行业安全状况，进行专题调研，发现问题及时督促解决，防止发生典型案件；强化效能监察，建议市政府组织政府办、效能办、食安办等部门，对食品安全主要职能部门和各镇食品安全整顿工作开展专题督查，提高责任意识，落实安全措施；学习餐饮服务环节食品安全监管知识，逐步介入餐饮服务行政许可、日常监督和重大活动食品安全保障工作。

二是强化市场整治抓深入。深入推进药品市场专项整治，加强基本药物监管，强化源头监管，开展药品生产企业gmp全面检查、医疗器械生产企业监督检查、药品经营企业gsp认证后检查及医疗机构药械质量检查，保证各项检查任务高质量完成；加大大要案件排查，严厉打击各类违法犯罪活动；进一步发挥技术支撑作用，注重药品抽样针对性，提高工作效能；巩固药品“两网”建设成果，加强“两员”培训，切实规范药品采购渠道，确保质量安全。

13.采购部的工作职责 篇十三

(2) 负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。

(3) 负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方案与执行。

(4) 负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析，总结经验并制定年度采购方案与汇报工作。

14.采购的工作流程 篇十四

1 在用医疗设备管理软件性能及作用

整个采购流程运用的设备管理信息系统,是医院HIS系统(Hospital Information System)下的子模块系统。涵盖了《浙江省医疗设备管理与技术规范》中的管理思想和内容,系统通过查询条件设置、排序、查找、过滤等功能,能够迅速准确地跟踪业务数据。

设备管理信息系统主要分科务管理、信息管理、计划采购、在用管理、库房管理和质量管理六个模块。我们主要对设备管理信息系统流程中的计划采购和库房管理模块进行了改进。

计划采购记录了对医疗设备和卫生材料从计划论证、到招标采购、到签订合同、直至到货验收等一系列工作中所涉及到的标准表单,描述了医疗设备和卫生材料的计划采购工作,流程主要运用其中的“设备临时采购申请、卫材计划采购申请以及查询功能”。

库房管理主要是数量和账务的管理。主要包括对医疗设备入库、出库、转科、报废、盘存、在用管理、帐务处理(应付款,资产折旧等)。系统详细记录了所购物资在医院内部的分布和使用流向,建立了详细完备的帐务信息资料。

计划采购模块和库房管理模块的所有信息要对应信息模块。信息管理模块包括档案管理和信息查询两大部门。信息查询包括了系统所涉及到的大量的数据字典信息的检索查询。主要运用子模块有:功能权限设置、证件资料信息、职工科室维护以及相应的查询功能等。

此套系统在总体设计上就为将来的扩展留有余地,考虑到业务需求在不断的扩展,标准及规范也在不断的出台改进,系统可以紧跟政策与形势扩展升级应用系统,并且这种扩展不会引起系统全局的变动,具有稳定性和可操作性。

2 医疗设备采购制度中原材料供应流程存在的主要问题

2.1 软件陈旧

原来系统仅停留在财务出入库的体现,最突出的弊端是没有达到实时入库,不能真实的反映每月的实际采购数量和采购金额,不能体现出医院真实的业务量增长与材料采购增长之比例,严重的影响了临床使用科室月成本核算。作为一个担当高度现代化办公的职能科室,应对计算机的软硬件操作达到科学、高效、精确,能通过数据库建立起一系列完整精确的医院业务反馈图表,以利于领导层面和财务、人事、设备等职能管理科室根据这些图表,作出预见性决策和综合性分析报告,故此对系统软件的改进势在必行。

2.2 人员缺乏

工作强度大工作职责重,需要精干的工作队伍。目前我们采购供应组只有1位采购、1位材料库房管理、1位设备资产管理和1位资产会计。以2008年7月1日到2009年6月30日统计,采购品种为4824种卫生材料,领用次数约为46800次,以每年12个月每月20个工作日计算,则估计每天采购20种卫生材料,库房领用则要达到170单次品种的卫生材料。我们用事实向医院争取到3位库房管理,大幅度降低了库房管理人员的劳动强度。

2.3 意识落后

医用卫生材料由于品种繁多,采购、库房管理人员不仅要具备良好的专业知识和敬业精神,还要实时通晓关于采购方面的政策法规,两者结合才能保证采购任务的完成和采购过程的合理以及采购管理的规范。2007年省政府颁布的第238号令《浙江省医疗机构药品和医疗器械使用监督管理办法》,是对目前采购、库房管理人员工作的重新定位,设备科相关人员需要及时组织学习和研讨,修订原来的采购管理制度,详细改进一系列包括采购、验收、库房管理制度,明确采购、验收、保管职责。另外为临床服务的意识要上升,要全心全意为需求科室着想,到货后及时主动通知而不是等人来问才发货,出现质量上的问题主动承担处理工作而不是听之任之。使库房管理人员变被动为主动观念。

3 对改进医院医疗设备采购制度的探讨

我们医院对卫生材料采购流程的修改是基于遵守国家2002年6月出台的《中华人民共和国政府采购法》和2007年9月19日浙江省人民政府令(第238号)出台的《浙江省医疗机构药品和医疗器械使用监督管理办法》。《浙江省医疗机构药品和医疗器械使用监督管理办法》已经于2007年12月1日起在浙江省全面施行,此令适用于医疗机构药品和医疗器械的采购、储存、使用以及监督管理。根据文件的要求,我们修改了医院现有采购管理流程。着重改进了其中的“计划采购模块”,使得整套采购流程更合理、更规范、更人性化。

3.1 改进“计划采购模块”,使采购流程更合理、更规范。

3.1.1 要严格按照材料采购流程操作

《嘉兴市第二医院卫生材料采购流程》的产生历经了3个主要步骤。前期的流程定位取证,其次的流程内容定性,以及后期的系统理论运行及实际软件设计,我们要制定包括自购卫生材料、自购植入性材料、市级招标卫生材料的采购管理制度,用制度中的流程规范到整个采购验收出库的细节,有了这些规范流程,每一位库管人员才能找到自己的定位,落实到岗位责任。

3.1.2 要形成一条清晰的流程线。

我院的材料从第一步提出申请到出库要形成一条清晰的流程线,每一步骤做到符合规范、即时查询。

A.提出申请,制作采购计划。

B.到货后按计划质量验收,记录相应验收资料。质量验收是整个采购流程的重点。

C.按验收记录生成入库业务,此时就要保证价格、数量准确无误。

D.通知使用科室领物,告知相关的物价、规格及领用数量。

E.出库处理,保证出库数据正确。

整个“采购计划”模块的调整可分三大部分:

是实现记忆式路径,因为当前的“申请业务”和“采购计划”进入时都首先出现医疗设备的相关录入,但是使用人员分设备类输入和材料类输入两块;而这套信息管理系统是面向全浙江省的,不能为我院的习惯而擅自改动,所以我们建议采用记忆式路径方式进入,这样无论谁打开自己的管理程序,都可以方便进入常用路径。

二是各尽所职,每个岗位权限清晰。采购员接到申请任务及时在“申请业务”录入申请采购的日期、科室、产品名称、规格、类别、数量、供应商等信息,建立采购计划表;到货后库房管理根据采购计划表逐个验收确认,生成验收单。不要小看这一步,采购员和库房管理的工作就是靠这一步无缝对接,到货的可以在验收好的采购计划表查询信息,而没有及时到货的还清楚的留在计划列表,采购员可以经常查看及时催要。目前联众的软件在“库房管理”增加了一个“质量验收”模块响应《办法》中提出的质量验收要求,这是很及时的一个软件升级。但是联众无法查询合同的完成状态,作为服务窗口保证临床需要的及时性是必不可少的,所以在这里建议联众的技术人员重视这个缺陷。

三是实现未到货提示。这是个高度人性化管理体制的具体体现。每一个岗位都有他自己的工作职能和职责,只有贯串起来才能有效地运转。未到货提示可提醒采购及时催要供应商发货,避免临床断缺材料引起不必要的医疗隐患,还能提高临床科室对供应组服务质量的满意程度。我院现有的程序毕竟是个性实现,但个性的程序在维护时容易出错,我们认为最终还是要回到共性化使用的软件才能保证准确易行。将每天的采购单打印出来,库管、复核员人手一份,到货、入库、复核后均在相应采购单打钩确认,采购只需查看复核员那里的采购单,没打钩的或货物数量不够的记录凸显眼前,然后作出相应处理。

3.2 改进“计划采购模块”,使采购流程更人性化。

管理是一门科学,制度和法规必不可少,人性化管理更是实现绩效的具体体现。人性化体现在“计划采购”和“库房管理”两个模块的数据对接。“计划采购”注重质量管理,“库房管理”注重数据管理。我们设想能够把入库验收时的完整数据精确地导入“入库业务”,在做好库房验收的同时,“入库业务”同步自动完成,就可以减少重复劳动。

3.2.1 采用谈判或洽谈等协商的民主方式

新制度出台后缺乏有效的人事沟通是不能得到有效地执行。可见,争取员工对新制度的认知与认可是极其重要的,对员工适度的心理沟通也是非常必要的。

3.2.2 注重材料采购流程中的科学决策

一个决策是否科学,首先要看决策的方式和过程是否科学。在材料采购流程的制定中,不可否认有过错误的决策,试运行实施工作中,我们还是遇到了不少理论可行事实上实施困难的地方。我们把主要矛盾定位在岗位职责的人员素质的提高上,根据各人的特长,发挥他们的作用。形成一个和谐的库房管理团队。

我们的采购制度已经运行了一年,其中又经历数次软件和人事上的调整。应该说临床科室的反馈很好,突出优点是采购信息明确无误,采购货品能够实时入出库。但我们还必须朝着采购制度的合理性、明晰性和协调性上完善,预计该制度经过1-2年的运行,会在全院形成认同,使设备科的供应工作积极、有效、和谐地全面配合临床业务开展工作。

参考文献

[1]《中华人民共和国政府采购法》

[2]《浙江省医疗机构药品和医疗器械使用监督管理办法》