财务票据粘贴方法

2024-12-24

财务票据粘贴方法（共8篇）

1.财务票据粘贴方法篇一

财务票据填写、整理和粘贴要求

一、票据填写要求

１、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。２、根据财务相关规定，填写报销单据或签字时，一定要用黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。

3、报销单填好后，要按报销程序执行。由报销人根据要求自行填写，经部门负责人初步确认签字，再由财务总监审核无误后签字，最后由公司负责人签字审批。以上程序执行完毕后，该单据方可给予出纳报销。

二、票据整理、粘贴要求

1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、差旅类等）应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：票据多的，先用和费用报销单同样大小的结实的白纸将票据粘贴，然后在上面附费用报销单，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围；费用少的，直接粘贴在费用报销单背面，从左上角起贴。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。其中，车票的粘贴如下图。

5、粘贴在一张纸上的所有票据按实际张数填写附件数量，并将合计金额写在右下角，并将填写好的费用报销单附在上面。

图

1火车票的粘贴

图

2车辆通行费发票的粘贴

图

3出租车票的粘贴

图 4 汽车车票的粘贴

图 5 汽车客票的粘贴

三、注意事项

1、不要用订书机订票据。

2、不要将票据颠倒放置和粘贴。

3、票据应当用适量的胶水或固体胶棒整齐粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

2.单据粘贴方法篇二

第一节单据粘贴 (一) 文字性说明

A、粘贴前先将所有票据归类，同类的发票粘贴在一起(机票只须粘贴上有票价的

一联)。

B、所有单据不得附带有订书针、大头针、回形针等金属物品;

C、所有单据必须粘紧，由上向下，由右向左，一层层平均粘贴在粘贴单上，上下

左右不得超出粘贴单，多出的部分可折叠起来。

(二) 图片示例

图一、图二说明：单据的粘贴应图一、图二所示以整个粘贴单的上下左右边界为限，厚薄均匀地粘贴于粘贴单上。

图四说明：上图所示的单据粘贴得过于集中单据的左边，造成了头重脚轻的感觉，令会计很难整理和装订凭证。

图五说明：上图所示的单据不仅粘贴得过于集中与单据的左边而且没有层次，乱七八糟。

图六说明：上图所示的差旅费报销单虽然将实报实销部分单独粘贴在一张粘贴单上，但是粘贴得过于集中，单据左边没有做到厚薄均匀，而且没有层次感。致使某些票据的金额也被贴进去看不见了。应按出差的时间、地点顺序将票均匀地粘贴于粘贴单上。

图七说明：对于大于粘贴单或报销单等单据的附件，应如上图所示将多出的部分以粘贴单边界为限折叠进去。

图八说明：图七折进的单据，总体看进来它的每边应是一个完整的平面，如上图。

2、下列是从报销单据中找出来的几个比较典型的错误粘贴单：

错误一：这种粘贴方法是没一张票都贴在前

一张票商，与粘贴单完全脱离，可以自由甩动，因此财务戏称之为“辫子”。

错误二：这种粘贴方法是将票分成几叠分别粘贴于粘贴单上，形成几块。称之为“碎发”。

错误三：这种粘贴方法是将所有的票粘贴在一起，形成两块非常蓬松的.“拉丝”。

3、介绍一次完整的票据粘贴程序： (1)将所有的票据找出来

(2)将票据分类：如公关车票、餐饮票、的士票等;再将同类的票按面值相同的进行分类;

(3)取一张空白的《报销单据粘贴单》(可从财务会计、出纳处取得)。

(4)从粘贴单的右上角可是贴票，每张票只需在贴左边一条，不需要全部刷上胶水。

(5)然后向下错卡一定距离贴第二张。

(6)如此一张接一张地贴完最右边一条。

(7)向左再错开一定距离贴第二条。

(8)如此循环往复，直至粘满一张粘贴单，注意最左边请流出2cm宽的装订线，装订线内请不要贴任何票据。至此，本张粘贴单完成。

3.财务票据管理制度篇三

一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。

二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。

四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务负责人与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。

五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。

六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。

七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。

八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务负责人反映，由财务负责人确定解决方案。

九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。

十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。

十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务负责人应向单位负责人汇报。

十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务负责人的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。

4.粮食粘贴画制作方法篇四

和区角中，并开展种子贴画活动。

一粒粒种子将会在孩子们巧手下变成了一幅幅美丽的图画。家长们快行动起来与孩子们一同DLY吧！要在自然角展出的哦

种子及五谷杂粮粘贴画制作要点

制作方法：

第一步骤：底板的选择

首先要想好画什么内容，再选择底板的颜色，（如鱼类采用

蓝色底板等，）也可先选择各类种子，再根据种子的颜色选择底板的颜色。

第二步骤：设计底稿

首先要想好画什么内容，比如喜羊羊，在选好的板上轻轻地

把线的轮廓勾勒出来（最好选择粗线条的画。）

第三个步骤：选择种子

各种种子都有各自的形态、色彩、肌理等视觉特征：厚重、轻薄、粗糙、细腻、鲜艳、灰暗各不相同。我们要合理地选用材料，根据画面的选择合适的材料，同学们在选颜色时，可以根据内容来搭配你们认为最合适，最好看的颜色。

第四步骤：涂胶水。（用毛笔沿着轮廓涂上胶水）

第五步骤：贴种子

选择你要的粮食，沿着轮廓粘贴出来。（如果是较小的种子

5.财务票据粘贴方法篇五

・色变：主要原因除瓷砖质量差、轴面过薄外.浸泡袖面砖应使用清洁干净的水，

资料

粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。

・接缝不平直：主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖.用于一面墙上。必需贴标准点,规范点要以靠尺能靠上为准，每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查，及时校正。如接缝超过允许误差，应及时取下墙面瓷砖，进行返工。

6.财务票据粘贴方法篇六

Excel中选择性粘贴简介

Excel选择性粘贴的对话框如下，我们可以把它划成四个区域，【粘贴方式区域】、【运算方式区域】、【特殊处理设置区域】、【按钮区域】，

Excel中粘贴方式区域各项功能说明

【全部】：包括内容、和格式等，其效果等于直接粘贴；

【公式】：只粘帖文本和公式，不粘帖字体、格式（字体、对齐、文字方向、数字格式、底纹等）、边框、注释、内容校验等；（当复制公式时，单元格引用将根据所用引用类型而变化。如要使单元格引用保证不变，请使用绝对引用。）

7.财务票据粘贴方法篇七

颁布单位：广东省财政厅

颁布文号：粤财综〔2003〕100号

颁发日期： 2003年07月03日

实施日期： 2003年08月01日

一总则

第一条为规范财政票据费的财务收支管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据《广东省财政票据管理办法》以及财政资金管理等有关规定，并结合我省实际，制定本办法。

第二条本办法适用于各级财政部门或财政部门设立的财政票据监管部门（以下简称财政票据监管机构）对财政票据费的财务收支管理。

第三条财政票据费委托银行代收，收入纳入预算管理，并坚持“先收后支、统筹安排、专款专用”的原则。

二财政票据费收入

第四条财政票据费收取按照不高于广东省物价局批准的收费标准执行。各市以下的财政票据监管机构只能按向省财政票据监管机构领购时的价格标准收费，不得加价。

第五条实行委托银行代收所使用的财政票据由各级财政票据监管机构向承办银行免费发放。相应的财政票据费由当地财政部门从委托银行代收的收费、基金和罚没等收入中按不高于省物价部门核定的财政票据费收费标准提取。

第六条各市、县（区）的财政票据监管机构按领购票据量的80％向省财政票据监管中心预缴票据费，终了后再按结算价清算。

三财政票据费支出范围

第七条财政票据费主要用于印制财政票据的费用支出以及各级财政票据监管机构实施财政票据管理所发生的相关费用支出。财政票据费的支出包括：直接费用和管理费用。

（一）直接费用：财政票据的设计、印刷、仓储、保管、运输、销毁等费用支出。

（二）管理费用：

1、核定为经费自筹的财政票据监管机构的事业支出，按照现行的《事业单位财务规则》的规定；包括人员工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、修缮费等等。

2、专项经费。包括财政票据监管机构办公、仓库的场租、票据仓库的建设、运输工具的配置、电脑管理软硬件的配备、业务培训以及开展财政票据专项监督检查等其他票据管理方面的支出。

四财政票据费的使用管理

第八条各级财政综合规划部门负责按规定程序办理财政票据费或财政票据补助经费的核拨。审批财政票据监管机构编制的财务收支计划或提出的用款计划，并监督资金的使用。

第九条各级财政票据监管机构要严格按照支出预算及下达的专项资金计划，合理安排使用，不得擅自扩大支出范围，不得用于与财政票据管理无关的其他支出。

第十条各级财政部门要加强对财政票据费收缴、使用的管理和监督检查，确保其及时、足额收缴和专款专用。按事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全财政票据费财务收支的监督检查制度，定

期或不定期地开展专项检查，追踪问效。要自觉接受审计、监察等部门的监督检查。

第十一条对财政票据费收入，任何部门、单位或个人均不得截留、挤占、挪用、坐支。财政票据费坚持专款专用原则，年终结余可以结转下继续使用。

五附则

第十二条对违反本办法规定的单位和个人，按照现行有关法律、法规进行处理。

第十三条财政票据费的收入、支出预算科目，按财政部印发的政府预算收支科目的规定执行。第十四条本办法由省财政厅负责解释。

8.公司票据管理及财务报销制度篇八

公司票据管理及财务报销制度公司票据管理及财务报销制度

一、票据管理制度

1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。

2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员。

3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量，办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。

5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。

6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的

名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。

7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。

8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份，由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。

9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。

二、财务报销制度

1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。

2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销；1000元以上的开支由院长签字报销。

3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。

6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销： 1）．无正规的发票或收据。2）．审批手续不全的票据。3）．内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。4）．无公章、无私人签章的白条收据。5）．购物无用途、资产无验收的票据。6）．数量、单价、金额不符的票据。