物资验收入库管理制度

物资验收入库管理制度（共10篇）（共10篇）

1.物资验收入库管理制度 篇一

物资入库管理规定

一、物资采购

公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库

物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：

1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库

材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月___日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存

1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

五、仓库盘点管理规定

1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。

2.物资出入库管理规定 篇二

1.2规范物资储备入库工作

2管控（适用）范围

保管处仓库

3管控对象

3.1物资储备出库工作

3.2物资储备入库工作

4管控准则

4.1物资的出库

4.1.1车间领

料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。

4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。

4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不

允许超数量发放。

4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限

额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。

4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。

4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。

4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

-http:///4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。

4.2物资的入库

4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。

4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量

方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规

格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生

产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

3.浅谈加强物资仓储出入库管理途径 篇三

一、物资验收入库

1、物资入库管理程序

物料签订合同后，首先由相对应业务科室开具手工《物资入库通知单》，通知单上必须注明物资品名、规格、数量、单价、金额、采购订单号和供应商等基本信息。承运部门凭《物资入库通知单》，由当值门卫人员核实后进入中心库。其次承运部门持《物资入库通知单》到中心库调度室开具物资装卸单，需机械装卸的还需开具派工单。然后保管员依据业务科室填写清楚完整的《入库通知单》，准确核对货物名称、规格、数量、包装完整，确认无误后。最后安排装卸工及机械操作手，指挥车辆安全卸车，并在ERP系统上办理物资入库手续。

2、保管员应具有的基本能力

物资验收入库中，保管员首先要做到 “五清”。

（1）“五清“：清楚本次入库的合同文本的具体要求；

清楚本次入库的物资数量；清楚本次入库的物资规格；清楚本次入库的物资重量或米数；清楚本次入库的物资批次。

3、防范违规操作措施

（1）从支部领导，到管理组室，利用ERP系统中的VL061向内交货监视，不定期对近期和当天的入库物资情况进行抽查，对零碎物资和重点物资的入库加大抽查力度。

（2）、充分利用库区摄像监视功能，对当天入库物资，查看有无送货车辆到相应库房停留，若无停留或停留时间过短的入库车辆，对其重点入库物资重点检查。

（3）、对已经出现过违规操作的保管员和供应商，进行重点关注，加大抽查力度。

（4）、对重点物资以及验收有难度的物资，管理组室会合质检部门进行共同验收，确保物资质量。

二、物资出库

1、物料出库管理程序

首先凭配送队调配人员预制的《配送通知单》，经保管员确认后，依据《配送通知单》上的发料通知单号在ERP系统上做发货业务，保存打印《物资发料单》。其次，保管员凭《物资发料单》上注明的供应商及物资编码、规格、品名、数量要求备齐物资装车。然后配送员与保管员（供领双方）在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，办理交接手续，签字认可，由保管员开具《出门证》。最后，由当值门

卫人员根据发料单及出门证认真清查核对后，方可放行、出库。

2、保管员应具有的基本能力

物资出库做到：“三不”、“三核”、“五检查”。

（1）“三不”即：未接凭证不翻帐、不经审单不备货、未经复核不放行。

(2)“三核”即：发货时核对凭证、核对帐卡、核对实物。

(3)“五检查”即：单据和实物进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。

3、防范违规操作措施

（1）管理组室在物资出库时，和门岗人员根据发料单明细进行共同清点，确保物资数量及规格。

（2）对生产部门自提物资，支部进行登记检查，并做记录，每旬度根据记录进行和发料单核对，看有无疏漏。

（3）监控“热门”物资出库情况，对热门“物资的出库进行登记，清点，做到数量准确，型号清楚。

三、辅助措施

做好仓库业务的同时要做好廉洁从业工作，做到“五讲”、“四教育”、“一公开”

（1）“五讲”:平时经常讲、节日重点讲、节令专题讲、新工进门讲、发现问题及时讲。

（2）“四教育”:即结合典型事例教育、进行遵纪守法教育、安全常识教育,对专业人员进行尽职守责教育。

（3）“一公开”对违规操作人员，进行严格处罚，季度进行一次扣分情况公示。

4.物资材料验收管理标准 篇四

1范围

本标准规定了物资材料验收管理的职能、权限、责任，物资材料验收的管理内容与方法。本标准适用于本公司物资管理。

2职责

2.1本公司物资管理工作委托物资公司执行。

2.2物资公司应做好物资采购进货的验收工作，使采购物资保质保量。

2.3物资公司在物资验收中对入库物资名称不规范、不符合质量、数量的有权拒收。

2.4物资公司对不认真贯彻执行上级规定工作造成的劣质物资流入仓库负责。

2.5物资公司对物资仓储物资短斤少两负责。

3管理内容与方法

3.1物资的验收管理

3.1.1所有购入物资均应办理验收入库手续，由仓管员办理收料单，由采购员签证。

3.1.2仓管员参照厂家来货装箱单、发货明细单、发票同行联及运输部门的货运单，按收料单核对货物的名称、型号、规格、数量进行验收。

3.1.3质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请技术部门或用料部门专业人员共同进行验收。

3.1.4仓管员在验收中要严格把关，外观检查有问题的产品，无合格证、质量检验证，验收时发现数量短缺超规定，质量达不到标准及与原始技术资料不符，配件不齐时暂不办理收料，作为“待验收”，并立即与采购员联系，由采购员负责办理追补、更换、索赔。

3.1.5对易爆、剧毒等危险品物资的验收需由仓管员和业务员两人共同进行，按指定库房存放。当日到货，当日验收完毕。

3.1.6数量验收的计量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进行。根据计量管理的规定，结合本公司实际情况，总的原则是：凡散装的物资应全检，定量包装需抽检，有质量指标要求的还应进行主要质量抽检。有怀疑或必要时多检或全检，并作好原始记录，符合法定计量单位。

3.1.7物资供应须管好计量检测，包括合同、采购、运输押车、入库、保管、发料、盘库、统计等环节，并进行计量检测分析，以便有问题也能找出责任环节。计量严禁弄虚作假。

3.1.8如检斤后发现超过规定范围，应会同计量人员分析原因并反映经办部门。如属外单位责任者由经办同志负责与有关单位交涉处理，并将处理结果抄报相关部门，责任制考核。

3.1.9到货验收无误后，仓管员将货物按指定仓库放置，并及时登帐；有技术证件资料要归档妥善保管。

3.1.10凡需直接运往用料部门的物资，仓管员与用料部门有关人员共同验收。

3.1.11凡物资已到库，发票未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收”物资存放，待发票到后正式验收入库。

3.2物资入库计量验收规定

3.2.1钢材：要求现场过地镑，入库应有过镑单，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.2变压器油：要求抽检50%，检斤误差要求在±1%范围以内。

3.2.3白棕绳：要求全检，检斤误差要求在±1.5%范围以内。

3.2.4铝排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.5铜排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.6铝包带：要求现场过地镑，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

5.药品入库验收程序与出库 篇五

一、1 所有药品必须经过验收合格后方可入库、药品验收工作由保管员、药品会计具体负责，科主任时间许可参加验收.2 购进药品的验收：

2．1验收员应根据“随货同行单”内容和购进记录，对到货药品进行逐批验收。

2．2验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后半个工作日内验收完毕，需冷藏药品应在到货后2小时内验收完毕。

2．3验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查；

① 药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；

② 验收整件药品包装中应有产品合格证；

③ 验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识“OTC”字样；

④ 验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号；⑤ 验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。进口药品应凭《进口药品注册证》及《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》验收；进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件；进口药材应有《进口药材批件》复印件；

⑥ 验收首营品种，应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。

2．4 验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品，验收完成后应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。

2．5验收药品时应检查有效期，畅销品种的有效期至少在一年以上方可入库，不畅销品种的有效期至少在一年半以或两年以上方可入库.2．6 验收中发现有质量问题的药品，验收员应及时填写《药品拒收报告单》，报质量管理员，并退回供货商。

2．7药品的品名、规格、批号、生产厂家或数量与“随货同行单”不符时，验收人员要在“随货同行单”上注明并记录，并通知供货方。经供货方核实确认后，予以更正。

2．8 验收合格的药品，由仓管员入库并陈列，陈列与储存要求：药品与非药品分开存放、内服药与外用药分开存放,易串味的药品与一般药品分类摆放。

2．9 验收员应做好〈药品购进质量验收记录〉并签名，盖验收合格章，注明验收日期。记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。按月归档，集中存放，按规定保存至超过药品有效期1年，但不得少于2年。

二、药品的出库

6.物资材料到货验收流程与规范 篇六

回收车间物资到货验收流程与规范 设备的到货验收

设备到货后，需凭合同及装箱单，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续，要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。1.1 设备到货期验收

订货设备应按期到达指定地点，不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备，影响设备到货期执行的因素较多，双方必须按合同要求履行验收事项。

1.1.1不允许提前太多的时间到货。否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏

1.1.2 不准延期到货。否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。1.2 设备完整性验收

1.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录

1.2.3 设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等）、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统

削液、润滑油料和通讯器材等，是否与合同内容相符。1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像。2 对于一般物资到货验收

要求物资到货后，仓储保管通知采购员，采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员，与仓库保管一起对到货物资进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

一般材料指：低值易耗品、轴承、一般仪器仪表（如：压力表、热电偶）、一般电器材料（如：小型继电器、熔断器、电缆）、五金工具、机电产品（电机除外）、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品（石墨电极除外）、塑料制品、一般化学试剂（常用试剂及化学玻璃仪器）、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备（含电脑、电视机）、轻质建材。3 对于特殊物资到货验收

要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，验收后四方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

特殊材料指：加工件、主关键设备备品备件、非标设备、各鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统

类电机、特殊仪器仪表、电器材料、冷板、特殊阀门、石墨电极、特殊药剂（如：循环水所添加的各类阻垢剂、树脂等）、砌炉材料以及签订协议的物资。4 办公用品验收

对于常用的办公用品（如纸、笔、电话、硒鼓等）要求仓储保管与采购员两方进行验收，验收后两方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。对于特殊办公用品（办公桌、椅等）要求部门申报人、仓储保管、采购员三方验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。5 油料到货验收

对于一般油品（如柴油、齿轮油、变压器油），要求仓储保管收集好合格证，清点数量进行入库。对于特殊油品（如指定品牌的油品等）,要求仓储保管、采购员、车间材料员三方进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。劳保用品验收

对于工作服、劳保鞋、防护鞋、卫生用品等防护用品以及防护用具由安全环保部指定专人进行验收，对于验收中出现问题及时反馈给采购员。鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统 验收人员职责

7.1 保管负责验收到货物资数量是否与材料收料单是否一致，到货材料外观质量有无裂痕、破损。

7.2 采购员验收到货材料外观质量有无裂痕、破损；对于验收中发现的质量问题及时将问题反馈给厂商处理，并做好相关记录。7.3 车间材料员及设备管理部专工验收到货材料型号是否符合要求，型号是否一致，外形尺寸有无问题等。8 考核

7.入库、出库管理制度 篇七

文件编号

XXX-WI-WD01-2016

受控状态

受控文件

版本

B/0

文件名称

入库、出库管理制度

生效日期

页数

第一章

总则

第1条

目的为保证向顾客提供质量符合法规和顾客需求的产品，特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实施查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。

第2条

适用范围

从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。

第二章

职责

第3条

a)

库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。

b)

质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。

c)

库房管理员依据查验结果判定产品产品是否进行采购入库或销售出库。

d)

库房管理人员负责库存产品的日常维护、盘点并保持相关记录。

第三章

采购收货和销售出货

第4条

计算机系统管理

本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系统进行统一管理，计算机管理系统中对采购、验收、贮存、销售、出入库、退（换）货，环节进行规范管理，各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。

第5条

采购到货

库房收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确认，并予以记录。对不符合要求的货品应立即报告质量负责人并拒收。

接货后库管员将到货产品存放于待检区，并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员依据检验项目（见表1）要求对采购产品进行全检，查验完成后出具查验结果。仓库管理员依据查验结果判定是否入库。判定合格产品移入合格品区，建立台账、货位卡，保持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护，以保证在库产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区，依照《不合格品控制程序》相关条款执行。

第6条

销售出货

出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货，备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区，通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员依据检验项目（见表1）要求对出库产品进行复验，并出具复验结果。仓库管理员依据复验结果判定是否出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装，包装应严密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货，发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减，确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》执行。

计算机管理流程：

发货

退货

采购部

采购部

出库单

库房

库房

采购订单

库房

不合格

合格

采购到货

出库复核记录

质量部

接货单

库房

不合格

请验

请验

验收记录

质量部

备货

合格

库房

销售订单

库房

销售记录

销售部

入库记录

入库

第四章

检测项目

内容：表1

说

明

检验人员必须严格依据有关标准及合同对购入产品进行逐个或批进行检验，各项检查要完整、规范并且要有记录，验收合格检验人员需在入库单上签字确认。

抽

样

植入物逐个检验；手术耗材以采购单元作为一个整体。

检验项目

规格/型号

核对送货单、采购订单与实物是否一致

包装

外包装：需完整、整洁、标识清晰，易识别；

内包装：封口密封，干净、整洁，无破损，变形现象。

标签

（一）产品名称、型号、规格；

（二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式及中文标签和说明书

（三）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号；

（四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号

或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号；

（五）生产日期，使用期限或者失效日期

（六）生产批号或产品编号

检测记录

医疗器械采购验收记录

相关文件

《采购控制程序》Ryzur-QR-QM01-02

相关记录

无

编制人

审核人

审批人

日期

日期

8.出入库管理制度 篇八

一、所购进的材料，必须有采购计划，经分管领导批签后，才能出入库，同时登记来料台账。

二、照采购计划所注明原材料的材质性能，等级要求和尺寸规格，或特殊要求进行检验。

三、原材料进厂后，保管要登记材料名称，材质报告书，合格证及材料批号和数量，材料批号必须与材质报告书一致。

四、货到同时通知品质管理部，抽样复检或送委托单位复检，检查结果合格后，方可验收、收货。

五、原材料没有材质报告书，也未经复检证明是合格的材料，不验收入库。

六、发票到时，要与所供单位及物资的名称、数量、型号、规格相对而言照，确实无误后，做采通与验收。

七、要严格执行领料单位主管审核制度，没有领导签字的领料单无权发料。

八、“领料单”一式三份，一联保管员留存，二联送财务稽核，三联由领料单位入账。

九、“领料单”必须工整写明，材料名称、规格、数量、并明确注明用途，以便正确成本核算，否则不发料。

十、领料人必须是专职人员，持“领料单”上必须有“领料单位主管”签字，和“领料人”签字，方能发货，不允许其它人代领。

9.仓库出入库管理制度 篇九

一、总则

（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

（二）适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

二、物品入库有关制度：

（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。

10.原料入库质检验收规程 篇十

一、原料质检验收领导小组：

二、原料验收结算程序：

1、原料到货后，由原料车间负责人通知质检小组成员到现场验货，参加质检小组的成员，必须有1名炉前主要负责人，1名原料车间负责人，1名化验员。

2、验质小组主要负责验收原料的粒度、外在水份、粉末、杂质、生烧、过烧等外在质量及抽取化验原料综合样。验收合格，方可卸车；再由小组成员议定折杂数量，在过磅单上扣杂签名后，结算单方可生效。

3、化验室做到原料一车一化验，每次取样分为两份，注清取样时间、车号。一份送总化质检，一份由用货单位保管，以备抽检。原料老户供货单位每周化验一次

4、化验结果报出后，由用货单位核算员将化验单附在磅单后，送交材料会计结算。

5、为确保炭材干料入炉，供应科必须备足可供使用十天以上的用料，原料车间负责循环上料。

6、原料验收标准：

7、炭材依质论价结算标准附后。