课题下一步研究计划

2024-09-05

课题下一步研究计划（共10篇）（共10篇）

1.课题下一步研究计划篇一

医院财务工作科务会

今天在这里我们召开财务科范围内的会议，主要内容就是对前一阶段的工作情况进行一次总结，就下一步财务工作如何更好、更稳步的推进，为全院整体工作的顺利开展提供扎实有效的服务进行探讨，王院长及朱书记在百忙中亲自参加这次会议，充分显示了领导对财务工作的重视和关怀，一会领导还要对财务工作作重要指示，下面我先把我想到的一些工作简要给大家通报一下，有不当之处请领导和同志们提出批评指正，我认为作为一名财务人员，在工作中应注意一下几点：

1、应自觉遵守国家的法律法规，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等有关的法律条例。所有人员要树立“积极主动”的思想，拥有积极的态度，远离被动的习惯，应当学会“有主见”，不要轻易说“我办不到”，要积极去尝试。要有一份责任感，自己的事，自己负责，自己解决。

2、以考核为手段，促进财务业务水平的提高。每月进行一次警示教育，每季度以业务为基础，以不同形式进行考试，凡全年考核成绩优异者，报医院领导审批给予一次性的奖励，咱今年对08年考试成绩优异的进行了奖励，目的就是弘扬学习正气，制造一个积极向上的学习氛围，培养财务人才，为医院下一步财务工作打好基础。

3、工作踏实，认真负责，贯彻执行医院制订的《财务人员轮岗制度》，每一年或二年轮岗一次，其目的主要就是加强财务队伍建设，提高整体管理水平，并且有利于我院的财务管理和财务人员的自身保护。

4、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率，医院越发展进步，财务管理的作用就越突出。随着医院业务的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与医院的经营管理工作打下坚实的基础。

5、强化票据管理。接受以往经验教训，加大对票据的管理，提高票据使用的规范化、合法化，提高票据管理意识，争取从源头把好票据关；加强对现金的管理，每月进行盘点一次，每日终了后，出纳员应将当天使用的现金与账面相对，做个简单的流水账，加大欠条的管理，力争票据管理、现金管理上一个新台阶。

6、加大稽核的监督力度，对原始凭证进行审核，重点稽核记帐凭证、帐簿、报表的复核手续是否完备，内容是否完整，有关人员是否签字(盖章)等。审查、复核会计人员根据审核无误的原始凭证填制的记帐凭证使用的科目是否正确，记载的经济内容、金额是否与原始凭证相符。经常与银行核对经费余额，核对债权债务。对住院处、收款处、医保处的日常账务处理进行稽核，对不真实、不合法、记载不准确、不完整的业务，有权予以退回，要求更正，补充。

7、加大对应收账款回收的力度，上级拨款到位情况，纳入日常工作管理。经常与上级有关部门沟通，捕捉最新信息，力争、确保该到位的款项，及时足额到位。

8、强调一下纪律，并且我带头去做，（1）不迟到不早退，有事请假，中午不能喝酒（特殊情况除外），（2）有关班组负责人和财务科重要岗位人员手机24小时开机，没有重要的事我也不会打扰你，给你打电话就是医院有事非你不行，别人代替不了的，你要不听、不接，那耽误了医院的事你来负责（3）还有：所有出财务科的数据、凭证、账本必须经财务科长同意，同理所有出医院的数据，资料凡是有财务出具的，我须经王院长同意方可上报有关部门。

我以前说过，现在还要说，我们财务科是个大集体，要握成一个拳头，团结一致，共同提高，我们团结一致行动起来就像一个人,站在一起互相支持，并肩奋斗。就像一个大家庭。

11、在此，我也向大家表个态，在我负责财务工作期间，有决心干好财务工作，因为我有对财务知识的不断学习的渴望，有领导对我的大力支持，有同志们的齐心协力，有我公正的坦荡的工作态度，并且我希望在座的各位对我的工作进

行监督，有不当的地方请你们及时提出来，我好加以改正，同时我也希望我们共同献计献策，有好的建议或意见大家提出来，我们共同探讨共同协商，把我科是工作上升到一个新的水平。人无完人，我们不怕挫折不怕困难，只有在不断的摔打中挫折中前进。篇二：财务中心下一步工作的几点意见和建议

财务中心下一步工作的几点意见和建议

一、固定资产的管理：财务对固定资产实物的管理与控制只有通过固定资产清查来实现，加强固定资产实物的控制和管理应该通过增加清查次数来实现。建议每半年由各使用单位自查，并上报财务、由财务进行帐实核对；每年末组织相关部门与财务一起进行清查。另外，应对每个部门（科室、自养场）的固定资产对应责任人并明确相关责任，由责任人对所负责的固定资产承担责任，建议每个部门（科室、自养场）建立固定资产清册，并认真登记领用、调出和报废(低值易耗品也可参照此办法管理)；完善固定资产领用、调拨、报废等相关手续，做到固定资产的领用、转移和报废都有相应单据传递至财务作相应帐务处理。对于折旧的计提方法，现行的是直线法。但同类固定资产的折旧年限却不统一，建议统一折旧年限。（现行税法规定：折旧采用直线年限法。最短折旧年限：房屋建筑屋的折旧年限有二十年，机器、机械和其他生产设备为十年，运输工具、家具等其他的固定资产为五年。现行会计制度允许企业根据需要采用不同的折旧方法，但计算所得税时应调整为税法规定的折旧年限和方法计算。）建议采用税法规定年限，不缩短折旧年限。原因：采用税法规定年限计提折旧相对于采用缩短年限计提折旧能够使公司的帐面资产和利润相对增加，有利于让报表的外部使用者看到公司更好的资信和获利能力,提高公司的筹资能力。

二、本种鸡场的种蛋考核指标中的饲料和折耗指标比本年实际高,而变动制造费用实际比考核指标高；孵化成本指标实际比考核低，肉鸡场中设备先进的场业绩明显优于设备差的场。建议明年自养场计算考核指标时以各场历年饲养成绩最优群、批的各项成本指标作为各场的标准成本指标，综合本年自养规模和实际情况适当调整作为各场考核指标进行考核。原因：各场地理条件、硬件设备等不同造成饲养业绩的不一致是各场不可控因素，如单一考核标准，对设备较差的场不利，而且也忽视了投入与产出之间存在的必然联系。

三、财务人员审核报销单据时首先应就单据本身的合法性、真实性进行审核，其次对报销单据的数据、印章等事项进行核对，还应注意报销手续是否完整。本着财务人员的职业敏感性，对异常的报销单据，财务人员应查明原因后方可做出核准或退回的决定。现养殖分公司的报销手续为延续惯例，建议是否可制定相应的制度以便财务人员审核时有据可依。

四、财务内部人员的绩效考核问题。目前财务各岗位人员都写有职务说明书，可根据职务说明书的要求，制定相应奖罚措施对财务人员进行考核。

五、明年的财务工作目标和任务。在做好会计核算工作，及时、准确的做好帐务处理的基础上，加强财务人员管理和监督的作用。发挥财务管理部作用，根据公司的计划做好现金等各项预算，确保公司的生产经营正常进行；对成本、利润、投资项目等进行分析，为公司领导的决策提供依据；配合绩效委员会修改考核指标和奖罚方案，加强对成本的控制；根据实际情况修改完善公司内部财务制度；协同相关部门修改完善公司费用开支规定，加强对公司费用的控制。

江勇 2004年11月25日篇三：财务部6月工作总结及下一步工作计划财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划

一、工作完成情况

1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作

按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；

3.阶段性完成2014各项税费的缴纳核实、纳税评估工作

在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。4.完成部分往来账款清理工作

对以前的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务

往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化

在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据准确性有待提高

会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程

由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺

流程了解不够

各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。4.财务分析不到位

大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。3.加强对财务人员的培训及考核工作

组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。4.加强财务分析工作

提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置

设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇四：2013财务工作计划 2013财务工作计划

工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化服务意识追求工作质量打造朝阳团队

财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对2013年财务工作计划作如下安排：

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实，2013年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。

3、加强财务指标

分析力度（1）按时完成月度、季度、的财务分析报表，上报数字做到零差错。（2）2013年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。（3）加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。（4）通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。

2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管（1）在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。（2）对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。（3）加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。

3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。

（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。

三、税务筹划工作

财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。

1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得发票时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。

2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理；每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取；进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。

3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，汇缴清算；增值税税负行业平均标准1‰左右。

4、在规定时间内做好2012年企业所得税汇缴清算工作。

四、资金管理工作

2013年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用

1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管理。

2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。

3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。

4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。

5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。

6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持。

五、团队建设

团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。

1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。

2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓大我，就是把财务部门当作一个整体；而小我，就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。每个人做好个人工作，就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。

3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争；财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。

4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。

5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制；建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理团队的健康成长。篇五：2013年下半年财务部工作计划 2013年下半年财务部工作计划

时光飞逝，转瞬间已进入2013年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对2013下半年的工作作出如下计划：

一、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。

2.下一步内部控制工作计划篇二

一、领导亲自挂帅，全力推进内控评价工作

深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担任组长，分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长，全委各处处长任组员的全市内控评价工作领导小组，全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监督。领导小组既负责本委内控评价工作，亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局(新区发展与财政局)牵头的区级行政事业单位内控评价工作。领导全市各级财政部门上下齐心、严谨务实，共同做好本次内控评价工作。

二、细化评分指标，夯实内控评价工作基础

为了将内控评价工作做深、做细、做实，市财政委会计处处长亲自主持对评分表格进行了逐项细化。表格细化工作两次征求全委意见，五次修改评分内容，最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个具体评分细项。其中，有71个评分细项与财政部填表说明保持一致，有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改进，还有2个评分细项是市财政委业务处室根据当下财政“预算支出进度”和“收入足额上缴”的管理需要进行的新增。

补充细化后的内控评价指标更加清晰明确、贴近实际、易于执行，为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。

三、伴随预算开展，加强单位工作力度

为了提高各单位对内控评价工作的重视，市财政委参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法，确定将我市内控评价工作与部门预算编制工作同步开展。市财政委根据20部门预算布置时间，于208月24日同步发布开展内控评价的通知，于9月23-29日与全市部门预算编制工作共同开展培训，于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告，以促使各单位内控评价工作如期顺利完成。

四、运用信息化手段，提高单位内控评价效率

针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题，市财政委积极运用信息化手段，规范并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序，实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告，监管端实时监控单位工作进度、在线审核初稿、多维度图表分析、自动汇总报告。既便于市财政委评分审查和统计分析工作，也极大地提高了单位内控评价工作的效率。

五、采购第三方服务，保证内控评价完成质量

考虑内控评价工作接近年底，与预算编报同步，各行政事业单位工作繁忙，为了保证内控评价工作质量，市财政委明确允许各预算单位采取购买服务的方式委托第三方专业机构开展此项工作，以保证有充足的人力和精力完成各单位内控评价工作。

同时，市财政委也引进第三方机构协助开展全市内控评价组织工作，提供专业咨询、评分系统和初审支持，保证全市内控评价组织工作的效率和效果。

六、开展评价初稿审查，强化内控评价工作监督

为加强内控评价工作监督，提高内控评价完成质量和效果，市财政委特别参考部门预算编制“二上”方式增加了内控评价报告初稿审查环节。

首先，各单位在137项细化评分表指引下进行自评，提供评分依据并且标明第X页第X行具体位置，认真细致地完成评价。然后，市财政委组织专人对全市一级预算单位上报的初稿进行逐一检查，验证评分是否准确、评价证据是否有效，使评分尽可能贴近实际情况。对于初稿检查发现不按期完成工作、工作质量低下甚至弄虚作假的单位予以通报并督促改正。最后，各单位按照初稿审查意见修正评分后，上报单位内控评价结果终稿。采取初稿审查方式提高了财政部门对全市内控评价工作的督导。

七、树立典型样本，提升内控质量

为了积极配合财政部内控评价工作宣传和案例库建设，市财政委将选取3-5家内控评价典型单位共同开展内控评分和案例撰写工作。一是向财政部推荐深圳案例;二是通过宣传先进，调动和鼓励我市各单位开展和完善内控建设工作的积极性，形成踊跃参与的良好局面;三是将典型单位案例通报全市各单位参考，寻找差距、发现不足，明确下一步工作方向和目标，促进和提高全市内控建设工作水平。通过发现典型，以点带面，切实发挥内控评价在内控建设工作中“以评促建”的积极作用。

八、编制工作简报，做好内控评价工作宣传

为做好内控评价工作宣传，宣传先进、督促后进，不断提高内控建设工作的影响力，市财政委将不定期编报《内控评价工作简报》，密切跟踪工作进展，及时刊发经验体会，总结常见问题及方法，积极宣传内控评价工作先进典型，督导市各单位按期完成内控评价工作。

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3.下一步内部控制工作计划篇三

《实施方案》明确了工作目标、基本原则、主要任务、时间节点、宣传督查等具体措施和有关要求，强化组织领导，成立了以市财政局分管领导担任组长、会计、预算、国库等相关科室负责人为成员的领导小组，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。

《实施方案》明确要求各县(区)、部门应当于20xx年7月中旬，全面启动本地区、部门单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作;各行政事业单位要于20xx年9月底前，按照本实施办法的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，组织开展内部控制基础性评价工作;各单位要将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在20xx年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。

★ 内部控制审计报告

★ 内部控制论文

★ 内部控制制度

★ 内部控制培训班通知

★ 教育系统内部控制工作总结

★ 如何强化财务会计内部控制论文

★ 事业单位内部控制培训通知

★ 内部审计工作计划

★ 酒店业内部控制现状分析论文

4.银行代理保险下一步工作计划篇四

按照人民银行《中国人民银行xxxx中心支行转发中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（文件的要求，为改进个人人民币银行结算帐户服务，便利存款人开户和使用个人银行帐户，加强银行内部管理，切实落实银行帐户实名制，结合我行实际情况，特制定我行关于改进个人银行账户服务加强帐户管理的工作计划。

一、严格落实个人帐户实名制

从“了解你的客户”的原则出发，我行严格遵循实名制开户原则，开立个人人民币结算账户要求必须对开户申请人、身份证件及联网核查件的一致性和开户申请人的实际意愿进行核实，不得开立匿名和假名账户。我行为开户申请人开立个人银行账户时，第一要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查，通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，要求其出具辅助身份证明材料。有效身份证件及辅助身份证明材料的种类严格按照银发[20xx]392号文件通知执行。第二通过联网核查系统核验身份信息。第三当申请人、身份证件及联网核查件一致时，方可开立个人银行账户，并登记存款人的基本信息、与存款人身份信息核验有关的身份证明文件信息、完整的身份信息核验记录。第四我行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，必须立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，资金列入久悬未取专户管理。

二、建立银行账户分类管理机制

我行在建立银行账户分类管理机制方面有一定的`限制，一方面是目前我行开户方式与结算渠道相对单一，只能通过柜面受理银行账户的开立，暂时不能通过自助机具和电子渠道为客户办理开户业务；另一方面我行是xxxxx发起的村镇银行，一直使用xxxxxxx的核心业务系统办理业务，截止20xx年1月5日，xxxxx未对银行账户分类管理作出具体实施办法；综上我行始终要求员工严格按照个人银行账户实名制要求通过我行柜面渠道为客户办理客户开户业务。

三、规范个人银行账户代理业务事宜

我行在办理他人代理开立个人银行账户业务是，我行严格按照个人银行账户实名制及银发[20xx]392号文件要求并结合客户实际情况为客户办理代理开立的个人银行业务。在具体办理业务时我行要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书，特殊情况需要求代理人出具证明代理关系的公证书，柜面人员认真审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书，对代理人身份信息的核验比照本人申请开立银行账户进行，并联系被代理人进行核实。无法确认代理关系的，我行不予办理该代理业务。

四、强化内部管理、改进银行账户服务

我行将细化个人银行账户开立处理流程；加强对临柜人员、客户经理的培训和指导，要求通过询问开户申请人个人基本信息等方式，严格核验开户申请人身份信息，保障开户申请人与身份证件的一致性，重点防范不法分子冒用他人身份信息开立假名账户。

5.建筑安全生产工作下一步计划打算篇五

下一步工作打算：

（一）进一步全面落实建设工程领域安全生产责任。明确建设单位对建设工程安全生产负总责，建立健全安全生产责任制，制订对参建各方主体的安全生产监督管理方案，督促参建单位加强安全生产的组织、制度、资金、技术、设施设备等各项保障，落实安全生产各项措施。各参建单位对其参与的建设工程的安全生产负责，在工程建设活动中必须严格执行安全生产各项规定，切实落实安全生产责任制。

（二）加强安全生产许可管理。认真实施建设工程施工企业安全生产许可证和三类人员安全生产考核合格证工作，严把安全生产许可审查关。严格审查企业和人员的持证情况，严把市场准入关，坚决杜绝无证企业、无证人员或证照不一的人员从事建设工程活动，重点加强对许可证的动态管理。

（三）深入开展安全标准化管理和“平安工地”创建工作。加强建设工程安全标准化管理，扩大安全标准化工作覆盖面。以“平安工地”创建活动未契机，全面提高施工现场安全防护、文明施工的管理水平。

（四）创新建设工程安全生产监管方式。一是转变监管思路，改进安全监督管理模式，实施以巡查、抽查为主要方式的安全生产监管模式。二是进一步充实、优化、整合监管资源，充分发挥资质许可、招投标监管、施工许可、安全监管、责任追究等各管理环节的效能，增强安全生产监管整体合力。三是建立完善监管体系，强化对重大危险源的辨识、排查与监控。

（五）继续深化安全生产隐患排查治理。深入开展建设工程安全生产“三项行动”和“三项建设”，切实加强常态化的安全生产执法和隐患排查治理，加大对“高、大、难、新”房屋建筑工程的安全生产隐患排查治理力度，继续开展以深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械设备和预防高处坠落等为重点的建设工程安全专项整治，及时消除安全生产隐患。加强安全生产日常监督管理，强化层级督查，督促企业切实承担隐患排查治理与防控的主体责任，建立并落实隐患排查和治理制度，做好各类重大隐患的整改工作。

（六）完善应急救援体系。针对建设工程风险高、事故易发、易突发事故的特点，建立有效的应急响应机制，形成高效顺畅、运转协调的建设工程领域安全生产应急救援体系。完善建设工程领域安全生产事故应急预案，有计划地组织各类应急演练，提高应急预案的实用性和可操作性，加强应急救援队伍和救援物资、装备建设，提高应急救援能力和水平。

（七）严格做好事故报告和调查处理工作。发生建设工程安全生产事故时，坚持“四不放过”的原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的要求，认真做好事故调查处理工作，严肃责任追究，对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关追究刑事责任，完善和落实层级督查、事故约谈、事故现场会、事故通报、事故结案和事故责任追究报备，事故定期分析、事故评估等制度，对社会影响较大的典型案例，要及时向社会公布调查结果，接受社会监督。

（八）着力提高建设工程领域安全生产保障能力。认真贯彻实施安全生产法律法规，加快制订相关配套政策和标准，进一步完善工程专项方案专家审查、安全生产措施费用单列、安全保险、特种作业人员持证上岗、施工起重机械告知登记等制度。加强对企业安全管理人员、特种作业人员的教育培训，提高企业安全生产管理能力，强化对一线操作人员的培训和考核，重点做好对采用新技术、新工艺、新设备、新材料的作业人员和新务工人员等非专业人员上岗、转岗前的培训工作。凡未经培训或培训考核不合格的，一律不准上岗作业。深化民工学校建设，强化民工安全教育培训。积极鼓励和引导企业积极开展建设工程安全生产新技术应用，不断提高建设工程安全生产管理和技术水平，及时推广、限制、淘汰设备和技术，引导企业更新设备，加快技术改造步伐，进一步推广应用有利于控制建设工程安全生产的新型软件及信息技术，充分运用远程监控、网上监控、信息自动采集等现代科技手段，切实提高建

6.双联行动工作总结和下一步计划篇六

一、工作开展情况

今年，我局“双联”工作在去年帮扶的基础上，力争为困难群众办实事、解难事，突出产业发展、农民增收，取得了阶段性进展。

(一)强化组织领导，靠实工作责任。一是全面安排部署。及时召开干部职工会议，贯彻省、市“双联”工作会议精神，把“双联”行动摆上重要议事日程，主要领导牵头抓，重大工作亲自部署，难点问题亲自协调。二是结合帮扶户产业发展需求，制定干部职工“联村联户、为民富民”行动工作行事历，细化工作任务，明确分工，靠实了工作责任。三是修订完善了“两规划、一计划”。结合联系村、户实际情况，分析牧业发展现状，掌握当前发展的短板、瓶颈，重新修订完善了切实可靠的发展推进计划，帮助联系户进一步明确发展思路，因户施策，既指出了问题，又提出了解决问题办法，即宣传了惠农政策，又找到了产业发展。组织干部职工深入联系村、户，了解近期帮扶落实情况，并组织召开了一次帮扶座谈会，听取了部分群众对__年帮扶计划的意见和建议，并对民情台账、增收台账、增收计划进行了充实和完善，为下一步更好地有序推进“双联”行动奠定了坚实的基础。

(二)不断完善工作制度，确保工作顺利开展。根据工作实际进一步修订完善了干部联户登记制度、干部联户进村考勤制度、干部联户工作纪律制度、干部联户考核制度和干部职工考核办法等八项制度，规范了工作程序，确保了上下联动、双向互动，形成了干部职工自觉进村入户开展帮扶工作的良好格局。

(三)及时建立健全台账，做好信息采集。进一步健全和完善了双联工作台账、工作日志、民情日记、联系户发展变化台账及影像资料等，建立健全了各种档案资料，做到了资料齐全、管理规范、合理利用、高效便捷。

(四)严格工作纪律，树立良好形象，并强化督导检查。在深入开展“联村联户、为民富民”行动过程中，广大干部职工严格执行“八个不准”。严格要求自己，注意个人言行举止，本着入乡随俗，实事求是、尊重当地群众发展意愿的原则，真心实意地为被帮扶对象排忧排难、答疑释惑，要求参加帮扶的干部职工在行动开展过程中严格遵守工作纪律，不搞形式主义、面子工程，不影响村上的正常工作，不给帮扶对象添麻烦、增负担，自觉维护我办干部的良好形象，让领导放心、群众信任、基层满意。对帮扶干部工作实行月督查、季考核的工作制度。

二、主要做法和成效

(一)落实帮扶措施，加强宣传。结合“六个一”、“八个全覆盖”、“五件实事”主题实践活动，帮扶干部职工深入村社、农户，针对联系户提出的问题，及时给予办理，对一时办理不了的问题制定解决方案，及时予以答复，移交跟踪办理，真正将反映民意工作落到实处。同时，干部职工深入田间地头，广泛宣传党和政府惠民政策，讲解法律法规知识，打消帮扶对象思想顾虑，增强法制观念，拓宽致富视野，博得群众信任。截止目前共下村开展工作33次，发放了资料、惠民政策宣传资料，双联惠农贷款宣传资料，村级产业发展互助社宣传资料、医疗救助“一站式”服务政策解答、患有26种重特大疾病等宣传资料余份，帮助解决各类矛盾纠纷2次，编写简报7期。

(二)修订联系户脱贫致富增收计划。各联户干部以奔小康为目标，与联系户反复沟通衔接，在去年制定的联系户脱贫致富五年计划的基础上，重新修订计划。通过与联系户交流制定出符合他们要求的目标任务，增强了实效性和可操作性，起到促进联系户发展生产、尽快脱贫致富的作用。

(三)随时联系、做好民情日记记录。各联户干部制定了__年帮扶计划，围绕制定的目标，做到计划数据详实、措施具体可行、联系情况详细属实。将群众最关心、最直接、最现实的利益问题同自己的工作紧密结合，做到工作双联两不误，针对联系户提出解决的问题，当及立断、多方联系，直到办事结果满意为止。并选派工作责任心强的干部，到联系村帮助开展工作，局“双联”领导小组主动谋划、统筹协调，全力保障了行动的正常运行。

(四)积极宣传“双联”惠农贷款。我局多次组织联户干部深入村社，走访农户，掌握贷款需求，围绕“如何贷、为谁贷、干什么”等问题广泛征求群众意见，并通过摸底，大力宣传双联惠农贷款的意义、对贷款申请人的条件、贷款用途、额度、期限等相关政策作了深入宣传，为切实提高双联惠农贷款财政贴息政策的知晓率营造浓厚氛围，并认真填写了《__市“双联”惠农贷款调查摸底表》500余份。目前，联系村69户贷款农户的各项资料已经上报市农行，并已通过审核，共发放贷款291万元。

(五)积极开展村级产业发展互助社入社宣传动员工作。我局和__村委召开了村级产业发展互助社筹备工作动员会议，传达了《__市村级产业发展互助社工作实施细则(试行)》，我局各联户干部根据局双联领导小组的安排，利用工作日及双休日多次入户宣传，向联系村524户农户详细讲解了什么是村级产业发展互助社，给农民朋友提供什么样的帮助等，填写了《__州村级产业发展互助社农户调查摸底表》500多份和《__州村级产业发展互助社入社申请表》100多份，发放了《__镇村级产业发展互助社入社问答》、《致__镇广大农民朋友的一份信》及报告等宣传资料1000余份。截至目前，__村村级产业发展互助社入社户数达135户，入社户数已完成70%的目标，万亿房地产公司为互助社注入资金49万元，政府注资50万元，尕杨家两家企业各注资5万元，农户缴纳互助金13.5万元，共计吸纳资金122.5万元。

(六)争取项目，改善基础设施。我局积极和有关单位协商，争取资金，一是对村委会院内进行了硬化、绿化、美化，形成一定的规范。二是加大了本村村容村貌整治力度，形成长效机制，对到村社的道路600米，总2100米，人行道占地8400米，进行街道的硬化，使村容村貌有一个大的变化。三是利用“一事一议、财政奖补”项目对中干渠长1500米，进行了衬砌。四是对幼儿园的教学楼进行了粉刷，进一步改善了幼儿园办学条件。五是在村委会门口安装了卫生宣传牌子，增强了联系村村民的医疗保健意识。

(七)落实救助保障，实施“新农保”全覆盖。为使联系村新型农村社会养老保险实现全覆盖，按照局双联领导小组的安排，我局联户干部多次入户做好“新农保”政策的宣传讲解，努力做好群众思想工作，切实提高群众对“新农保”政策的认识，截止目前新农保投保率已达90%以上，在后面的工作中，将进一步进行宣传工作，力争达到95%以上。

(八)加强组织建设，提供信息办公设备。我局一是通过组织党员参加远程教育等方式，提高村两委班子成员及全体党员的先进性，进一步加强村两委班子建设和基层组织建设，帮助配齐配强班子成员。二是通过建立健全全村自制机制，实施“四议两公开”工作法，发展了3名优秀中青年加入党组织，充实村委会后备力量。三是筹措资金，在我局联系站配置电脑设备一套，满足办公需求。

(九)加大劳务输出，增加农民收入。我局通过调查摸底，通过宣传，鼓动剩余劳动力外出打工就业，截至目前该村有条件外出务工的家庭劳务输出达到35人，进一步提高了群众的收入。

(十)调整结构，提高经济收入。我局根据市场需求、立足当地资源优势，充分利用农业科技成果，以优化、提高产品质量、增加农民收入为切入点，把投资少、见效快、覆盖面广、能尽快提高贫困群众收入的种养业为开发重点。一是为提高联系村农民的科技水平，进一步加快全市花椒产业的发展步伐，切实提高花椒种植管理水平，激发种植户种植花椒的热情，促进农民增收、农业增效。1月25日，我局在联系村举办了冬季花椒修剪培训班，此次培训，共计培训花椒种植户78人，发放相关资料350余份。二是我局把“双联”行动与单位中心工作有机结合起来，以帮扶发展为重点，以发展优质核桃、樱桃产业、改善生态环境、调整林业产业结构、增加农民收入为目的，大力发展以核桃、大樱桃为主的经济林示范园区，并对栽植经济林的农户实行“三免费”政策，免费提供优质苗木、免费进行打点、免费进行技术指导、培训。三是为联系村提供技术指导，帮助联系村新育苗50多亩，育苗品种主要为速生柳和云杉。通过经济作物、育苗产业的发展，调整种植结构，不断给联系户带来新的增收途径。

(十一)实施危房改造，改善居住条件。我局积极衔接汇报争取，于10月底前建成了该村29户的危房改造，每户补助资金8400元，共计243600元，进一步解决了部分贫困户住房困难问题。

(十二)科学引导，帮助春耕生产。春播期间，我局视农民春耕所需，积极提供帮助，为特别需要的联系户帮助解决了春耕生产急需的化肥、地膜、农药等实物，并提供了生产效益所需的政策、技术、信息等。为解决联系户家庭的实际困难，我局联户干部为特困户杨尕有家送去了面粉等慰问品，鼓励他通过自己的辛勤的劳动，不断改善生活条件。

(十三)继续加大村容村貌整治力度，形成长效机制。为使村容村貌有一个大的变化，我局结合自身实际，在联系村及多个村镇扎实开展森林抚育工作、实施退耕还林，重点实施荒山荒沟、山坡地和村庄道路绿化和行道树修建工作。通过上述工作的开展，可使联系村和周边村镇林分质量得到提高，村容村貌得到改善，生态功能得到加强，有效减缓了各种自然灾害影响，减轻有害生物发生和蔓延，防止森林火灾的发生，明显改善森林景观，进一步推动联系村生态旅游业的发展。今年，我局共开展村容村貌整治5次，出动联户干部和发动群众500多人次，清理垃圾5车次。

(十四)详细调查填写了《双联行动扶贫攻坚图标式管理模式表》，“联系村__年与__年农民收入对比表”、“联系户__年增收计划表”和“联系户__年增收措施表”三份表。按照“两规划一计划”发展目标，结合帮扶户的实际情况，通过经济作物种植，育苗培育，劳务输出，使帮扶户在__年增收计划各项收入人均达到5376元,实现贫困地区农民人均纯收入增长l5%的年度目标。

(十五)做好城乡医疗救助一站式服务工作。一是加大政策宣传，公开救助程序。我局积极向广大群众宣传了医疗救助“一站式”即时结算服务工作的流程和“一站式”即时结算服务工作为救助对象所带来的种.种医疗便利等。二是强化责任意识，明确工作要求。城乡医疗救助“一站式”服务，是方便广大困难群体享受医疗救助的重要举措，涉及广大困难群体的切身利益，我局将宣传和登记任务逐一细化，分解到各小组，落实到个人，确保工作人员各司其职，全面搜集、准确录入信息。

(十六)健全档案，实现管理明细化。我局不断加强建立健全专项工作档案，实行专人负责，对帮扶对象基本情况、“一对一”帮扶措施、实施进展、最终帮扶效果等方面档案，进一步分类整理，分户登记，成册建档。

三、存在的困难和问题

尽管我局“双联”行动，组织有力，措施具体，扎实有序，但还存在一些不容忽视的困难和问题。主要表现在：一是部分群众对“双联”行动认识片面，认为“双联”行动就是给钱、给项目、给物资，还存在等靠要思想，自己不主动作为。二是群众发展规模化养殖与种植存在资金周转困难的问题，只靠帮扶单位、帮扶干部让农户脱贫致富，难度较大。三是部分帮扶农户家庭非常贫困，干部职工的帮扶水平和帮扶能力还远远不能满足他们脱贫致富的需求。四是“双联”行动推进工作的力度还不够大，速度还不够快，效果还不够明显。

四、下一步工作打算

在今后的工作中，我局将按照省、州、市的总体要求和具体安排，进一步强化组织领导，采取有效措施，以“双联”行动为平台，密切联系群众，改进工作作风，以良好的作风赢得广大群众的信任，确保行动有力、有序、有效开展。具体抓好以下几个方面的工作：

一是继续广泛深入宣传。充分运用报刊、广播、电视、网络、板报、专栏等媒体，继续加大“双联”行动宣传力度，营造良好的舆论和社会氛围。

二是是坚持输血与造血并举，通过思想引导和联系帮扶，进一步激发和增强群众积极发展、主动发展的信心，帮助联系村、联系户自力更生、艰苦创业，进行发家致富、加快发展，力促“双联”行动整体推进，更有成效。

三是进一步加强调查研究。把具体联系户作为深入一线的窗口，小中见大，从个别现象分析出普遍规律，有效拟定致富计划。先解决当前在生产、生活上存在的困难，再商讨探索脱贫致富的新途径和新举措。既有村组发展规划，也有农民发展计划;既要帮扶农户脱贫致富，也要推动村组经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。

四是充分利用优势资源，在项目、人才以及特色产业的扶持上下功夫，立足长远谋划主导产业，增强群众的“造血”功能，提高群众的自我发展能力和生活水平，改善当地群众的贫困面貌。

7.课题下一步研究计划篇七

新装的Fedora现在已经可以上网和五笔打字聊天用了,庆祝呀或或

下一步的计划:

1.把LINUX置顶的“一句话精彩问答”看下,里面有些经验-2005.7.23看到网络之前的部分

2.mount硬盘上其它分区的数据,以及移动硬盘-2005.7.23 初试成功

3.对了,星际译王上的翻译还不好使呢,一定要把他弄好,没翻译咋活呀-2005.7.24 成功完成

4.了解下LINUX文件系统的文件结构,以后找东西不至于上来就是搜索,如果没X的话就活不了了,系统有问题的时候也可以DIY修复下呀

5.把启动时总是出现的启动不了的问题给解决下,省得每次都得启动来启动去半个小时才能进系统-PC卡+移动硬盘问题

6.以后如果有时间的话就再研究下LINUX下的编程,LINUX下X窗口的编程

7.如果还有精力的话,喉喉,吓到你,偶就要....编译和修改内核了....哈哈

可惜搞这个没工资呀,要不动力就十足了

好了,人是铁饭是钢,该吃点东西~

8.中小学下一步内部控制工作计划篇八

中小学下一步内部控制工作计划应该怎么写，小编已经整理好文章了，欢迎参考。

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

组长：戴辉

副组长：

成员：

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度

成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体

负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

(1)成立督查组

组长：刘刚

成员：赵章红王甫成张娟

(2)公布监督电话。

7、建立校长“五不直接分管”制度。

学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作。

学校办公室工作由校长戴辉直属。

学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。

学校教务工作由副校长赵章红分管。

学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。

1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过XX0元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过XX0元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

2、采购工作：

首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

3、经费管理工作：

首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

(1)成立内部控制工作领导小组。

(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。

(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。

(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx工作作出全面督查。5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出报告，安排20xx工作。督察组对本内部控制工作作出督察报告。

1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。

2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，以及全年审计工作完成情况报告如下：

201X年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的“免疫”功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项，审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元;修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元;科研项目结项审签12项，审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。

学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的“三位一体”内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。

(一)开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理

根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》(教财12号)的有关工作要求，审计处对学校XX年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。

(二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任

1.完善经济责任审计工作程序

经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝“新官”不理旧账，保证工作的延续性。

2.认真开展中层领导干部经济责任审计

经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。

(三)强化基建、修缮工程审计，促进增收节支

审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。

1.大中型建设项目前期工程预算审核

本共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率%。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。

2.在建基建工程项目的全过程跟踪审计

审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额 8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，XX年底已基本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通平台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。

3.日常修缮工程的竣工结算审计

本审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。在已完项目中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。建立了报审工程项目的“三审”制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过“三审”结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。

学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。

(一)内审工作理念创新

一是树立建设性审计理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。

(二)内审工作制度创新

根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了《中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度》，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能、经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了《中国传媒大学关于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定》，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了具体要求。印发了《关于规范校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知》，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。

打造一支“政治强、业务精、作风正”的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守《内部审计人员职业道德规范》，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。内共有5人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水平，为将来更好的胜任本职工作打基础。四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。

审计处制定印发了中国传媒大学《关于XX进一步规范教育收费工作的实施意见》，明确了工作内容和要求。所有涉及教育收费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据《实施意见》安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。

审计处在认真履行岗位职责的同时，积极配合相关部门做好其他经济事项的审计监督。完成了校级及所属部门银行对账单“审签”工作;完成科研项目结项经费决算审签12项，审签金额116万元;参与学校组织的各类项目招投标109项;协助纪检监察完成了有关部门往来资金的账目核查;配合完成了学校交办的“小金库” 专项治理检查等工作。

(一)领导的重视支持是做好内审工作的重要前提

领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内审工作进展情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对审计的重视，为内审营造了一个良好的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。

(二)与部门协调配合是提升审计效果的重要支撑

在内审工作中，审计处与相关职能部门相互沟通、协调配合，建立部门间联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任审计工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立部门间相互沟通协调工作制度，促进审计工作顺利开展，在“堵、防、促”等方面帮助被审单位解决问题。三是审计自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。

(三)监督与服务并重是体现内部审计价值的重要途径

要正确处理好监督与服务的关系。审计的目地是通过监督和服务，帮助学校和部门加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法审计，纠正被审计单位的违规问题，又要从创造价值和提升管理效益层面提供咨询和指导，帮助被审单位解决实际问题。

一年来，学校内审工作虽然取得了一些成绩，但与上级主管部门、学校领导以及群众的要求和期望还有一定的差距，工作中还存在一些薄弱环节和不足之处。一是内审工作覆盖面有限。一些重要的审计业务如内部控制审计、科研专项经费审计、大宗设备采购审计等尚未开展。二是内审力量仍显不足。内审工作长期面临工作量大，任务安排紧，人员少的局面，对审计工作的质量和效率带来一定程度的影响。三是内审人员专业面略显狭窄，“一专多能”的综合业务素质有待锻炼和提升。

9.课题下一步研究计划篇九

我叫李杨，今年8月有幸成为一名大学生村官，现在在瓦坊乡瓦坊村委会任支书助理。我是土生土长的农村人，当我大学毕业后就想到为家乡出点力，这次终于有了机会，尽自己微薄的力量来带动更多的乡亲致富，为家乡的变化尽力尽责。

担任村官将近4个月了，我从各方面严格要求自己，一方面不断继续努力学习科学文化知识，增长才干，另一方面努力做好自己的工作，积累工作经验，向工作中的同事长辈学习，虚心请教，时刻注意自身各方面的协调发展，锻炼自己各方面的能力，使自己最大限度的成为一名全面发展的大学生村官。现将这4个月以来的工作总结如下，请组织和领导给予批评指正。

一、村里的工作：

1、我辅助村支两委成员做自己力所能及的事情。在我看来，工作不仅是锻炼自己的过程，而且也是一个与集体分享成功与喜悦的过程。在工作中，我严格要求自己、不断完善自己、努力提高自己，这不仅仅是一种锻炼，更重要的是使我有了向大家学习的机会。给我印象深刻的是党建工作，负责这一工作的是在基层工作了三四十年的老干部，我们村准备把党建工作交给我，但是我有很多不明白的地方，打电话给他，他立刻就骑车赶过来。工作要做好并不难，难的是，几十年如一日的兢兢业业。这些都是在工作中才会经历和获得的宝贵经验。上面给我们村配了一个农村书屋，都是我周末加班一点一点分类上架的。看着整洁、漂亮的书屋时那种满足感是不言而喻的。村党支部为了更好的发挥人民群众在新农村建设中、在学习实践科学发展观中的主体作用，要求大家做好宣传工作。我们认为这是个简单但更是个艰巨的任务，从悬挂宣传条幅，到带领大家学习上级会议精神，再到举办学习班，增强村民对于科学发展观的认识。

2、村容村貌环境整治工作：

瓦坊村一直高度重视农村环境整治工作，强力推进村辖区内及道路两侧环境治理，得到了广大村民的大力支持，取得了显著成效。今年11月份，为进一步做好环境整治工作，我们瓦坊村认真贯彻落实乡党委、政府提出的 “河清、水净、路绿”的总体要求，将重点地段（府前街、中小学附近、顺河公园两侧、周标开发区）的环境整治、保洁工作落实到具体负责人，分步实施整治和清理，并组织精兵强将成立专门的“保洁队伍”对各条居民点路进行清杂，清理乱堆乱放的柴草堆、清除开发区路面上杂乱的石块瓦堆、拆除街道上乱建的摊点，确保村庄环境干净整洁，进一步改善了村居环境。

3、农村党建工作：

为全面配合全乡开展的“党建工作强化月”活动，我们瓦坊村在乡党委、政府的指导下，不断改进党务公开新方法，结合农村实际情况，在原财务、政务、村务公开的基础上，将党组织建设、新农村建设和当前重点工作开展等作为公开的主要内容。对党内重大决策、群众关心的热点问题也及时进行公开，接受全体党员干部群众的监督。

二、乡里的工作：

我是被瓦坊乡组织部借用的，和组织委员杨振洲、组织干事张俊鹏一起负责乡里的组织工作。组织工作看上去很简单，但真正做起来真的是千头万绪，到处都是不明白的、不了解的地方。组织部文件多，就拿文件来说，要注意的地方太多了：格式、字体、字号等等。还要组织活动，11月的时候我乡为了践行科学发展观，展现我乡学习成果所举办的演讲比赛，要出材料、要准备奖品、准备地方，加班到晚上12点多，早上5点多又起来了，就这样演讲比赛还有许多不到位的地方，我们乡元旦的时候又准备搞农民运动会，我们组织部还要继续保持良好态度，做好每一项工作。在组织部我主要负责文字、信息这方面的工作，要时刻注意搜集信息，经常主动与其他各部门联系，扩展信息渠道，丰富我乡先锋在线网站。在信息及时报道方面得到了领导的认可和赞扬。

通过将近4个月的基层工作，使我对我村村情村貌、农村政策、群众需求等都有了一定的了解。在2010年，我将继续保持勤奋学习、认真工作的劲头，努力把工作开展好。现将个人明年的工作安排如下：

一、村里工作：

结合实际，发展属于自己的项目，在致富问题上继续动脑筋，多去网上看看、寻找发家的门路，多观察，善思考，多请教；要坚持走访农户，与村民交朋友，进一步熟悉掌握本村的情况；要发挥主动性、积极性，多渠道锻炼自己，不断提高自己的文字、写作能力；做好政策的宣传者，法律的传播者，更好的发挥文化广场的作用，使广大群众能体会到党政策的好处，提高村民意识，扎实推进新农村建设；要继续提高自己在处理村复杂问题的能力，当责难到来时、当突发性的群众事件面临之时，要学会冷静的思考，不能情绪化，沉稳面对。

二、乡里工作：

作为一名中国共产党党员，要始终牢记党的宗旨，全心全意为人名服务，多做有益于人民群众的事。我会继续以十七大精神为指导，以领导对我们的要求为动力，以实践科学发展观为方向，继续努力完成上级交办的每一件工作，积极挖掘新信息，争取及时准确的进行报道。

三、团支部工作：

1、加强团员队伍的建设。

以党团课为主阵地，开展优秀团员事迹报告会，用身边人、身边事激励广大团员青年扬起奋进的风帆，就一些社会热点问题在广大团员中开展广泛地交流、讨论，提高广大团员青年的政治素养，引导优秀团员积极向党组织靠拢。

2、开展各类主题活动

各类有益的主题活动是青年团员相互交流、相互提高的主要形式。我们将总结前期团支部的工作经验，创造性地开展生动活泼的团组织活动，丰富团员的业余生活。初步安排如下:（1）、推动就业、带动致富；

（2）、党建带团建，加强团员思想政治教育；（3）、爱国主义教育，革命传统教育。

四、学校的工作：

从我接下校外辅导员的聘书时，我就开始计划我的各种，在于校方领导商谈后，进一步明确自己所负责的事宜：

1、学校的图书馆工作，我会充分利用乡、村工作的间隙到学校图书馆。首先，把图书进行分类整理好，在借用时，要求学生在看书的同时，做好读书笔记；

2、住宿生的心理辅导，瓦坊中心校有一部分寄宿生，他们大多是留守儿童，周日都不回家，我会利用周末给他们开设心理辅导课，做一些有趣的游戏并有计划地开展一些活动。初步定为：植树节活动和读书节活动。