13采购申请审批流程

13采购申请审批流程（共5篇）（共5篇）

1.13采购申请审批流程 篇一

采购部审批流程测试说明文档

一、采购部申请单、采购订单现有审批流程：

系统内采购订单生成后，采购员进行自审批。然后将采购订单进行系统自动打印，提交主管采购经理、采购总监、财务经理等领导签字后生效备案。

流程图：

采购流程1.0MRP分解2.0手工录入输入供应商、价格等信息生产计划部采购部3.0采购申请单4.0采购订单5.0打印审批单6.0领导审批Y7.0打印采购订单8.0通知供应商供货N14.0订单修改采购部9.0仓库接收储运部11.0非生产类检验10.0生产类检验质检部申请部门检验12.0入库储运部13.0付款财务部

二、测试目的

按照公司授权审批流程及采购部采购订单审批程序，系统内采购订单取消自审批，重新设置审批层，由主管领导在系统内审批订单。

三、测试过程

以下测试均在测试环境下，电器组织下进行测试。测试用户：E01061（采购员），E04920（采购经理），H00021

(采购总监)，H00083（财务经理），E01077（采购总经理），E00358（财务总监），H00076（首席财务官），H00029（首席运营官），H00002（董事长），CHF（采购超级用户、人力资源管理员、HRMS管理员）。

3.1、取消采购订单自审批功能

以新飞电器_采购超级用户进入，设置—采购—单据类型

选择标准采购订单，点击<更新>，将责任人可审批前对勾去掉，即取消自审批功能。

提交报表：

同步WF局部表

（系统管理员下）填写员工层次结构表（采购超级用户）

3.2查看和添加职务、职位信息及相应权限 3.2.1添加职务信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职务—说明，查看已经存在的职务。

添加相应职务。添加采购员、采购经理、采购总监、采购总经理、财务经理、财务总监、首席财务官、首席运营官、董事长等空职务。

3.2.2添加职位信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职位—说明，查看添加相应职位。

例如：

3.2.3添加权限信息

以系统管理员权限进入添加对应权限职责。

例：

3.2.3添加采购员职责

添加为采购员，以电器采购超级用户权限。设置—人员—采购员。

3.3、设立采购审批层次

1、采购员创建采购订单，提交相应的采购经理审批。

2、采购经理批准后提交采购总监审批。

3、采购采购总监审批后，提交采财务经理审批。

4、财务经理审批后，提交采购总经理。

5、采购总经理审批后，提交财务总监。

6、财务总监审批后，提交首席财务官。

7、首席财务官审批后，提交首席运营官。

8、首席运营官审批后，提交董事长。

9、董事长审批，整个流程结束。

创建采购审批层次：以用户HRMS管理员进入，工作结构—职位—层次结构，创建审批层次

3.4查看定义对应的上下级关系（由低至高）

1、采购员

2、采购经理

（李娜）

3、采购总监

（苏俊文）

4、财务经理

（王仁伟）

5、采购总经理（李永刚）

6、财务总监

（巩红中）

7、首席财务官（尹浩恩）

9、首席运营官（丁俊发）

10、董事长

（高嘉琳）

以新飞人力资源超级用户进入，人事管理—输入维护人员—分配

3.5、查看各职位下属人员信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职位—层次结构

3.6查看审批组的设定

以采购超级用户权限进入，设置—审批—审批组，创建审批组

3.7、查看审批分配的设定

以采购超级用户权限进入，设置—审批—审批分配。

3.8设置完毕，提交报表

1、以采购超级用户权限提交填写员工层次结构表报表。

2、以系统管理员权限提交同步WF局部表报表。

3.9采购订单测试

3.9.1测试采购金额小于50万元

流程：采购员—采购经理—采购总监—财务经理—批准结束 测试：采购员E01061提交采购订单49320审批过程。

点击审批

点击确定。

采购经理E04920进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批后提交采购总监审批。

点<审批> 采购总监H00021进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批后提交财务经理审批。

点<审批>

财务经理H00021进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批批准。

点<审批> 采购员E01061查看此订单是否已经批准

3.9.2测试采购金额大于50万元小于300万元

步骤如上

3.9.3测试采购金额大于300万元小于500万元

步骤如上

3.9.4测试采购金额大于500万元

步骤如上

自审批： Step1:

创建一个新内部审批组，用于电器采购制冷、家电的成品，额度没有限制

定义相关人员的职位

职位与审批组关联，单据类型一定选择标准的采购订单

2.13采购申请审批流程 篇二

一、用闭环管理的方法能促使管理效率不断提高实现自我超越

闭环管理是综合闭环系统, 将科研——计划——执行管理过程作为一个闭环系统, 并把该系统中的各项专业管理如:采购、财务、资源、质量、人事、信息、安全等作为闭环子系统, 使系统和子系统内的管理构成连续封闭和回路且使系统活动维持在一个平衡点上;另一方面面对变化的客观实际, 进行灵敏、正确有力的信息反馈并做出相应变革, 使矛盾和问题得到及时解决, 决策、控制、反馈、再决策、再控制、再反馈……从而在循环积累中不断提高, 促进管理不断自我超越。

概念延伸至整个ARP系统就是一个大闭环管理系统从科研项目管理, 人事管理、薪酬管理、财务管理、预算管理、公文管理, 或者科研条件、其他外挂模块管理, 整个业务流程电子系统均有完整的记录, 我们可以随时都可以查询每个环节到底是哪里发生了问题以及如何处理和决策等。

二、所级ARP系统某些微观模块还存在闭环没有到位会的情况

在ARP业务实际运行中, 我们发现在外挂模块平台上有些功能有待进一步开发和进一步挖掘, 尤其是某些模块由于无法实现共性开发, 少了重要的一个步骤中断了流转环节, 降低使用效率, 使得完全可以通过网络进行流转的数据只能通过纸质审批, 科研人员依然采用传统方法人工到处跑进行审批。

例如ARP科研条件模块中从申请购买到最后入库, 由于中间缺少一个采购审批流程, 造成从采购申请到采购入库管理数据流网上流转闭环中断的现象, 仍然需要人工填报的现象, 而且这个采购审批模块由于各所情况不同, 难于形成共性化的流程, 信息化管理效率没有发挥出来。

从图中可以看到采购申请没有审批流程中断闭环, 只能采用纸质进行人工签字, 数据流不能形成一个闭环, 降低了这个模块使用的效率。

三、仪器设备采购网上审批流程闭环管理的个性化实践探索

对于研究所来说设备采购每年有几百次, 采用纸质申请常因审批人员处理其他事务、公差或者不了解审批流程, 不熟悉业务等原因, 不能及时处理申请单。申请人员也不能查到审批单流转到哪个环节, 有些甚至影响到科研工作的时间节点。因此科研人员特别希望通过将原来的审批流程用电子形式固化下来, 通过网上审批流转, 免除到处跑找不到人的问题。研究所在充分调研的基础上认为对原设备采购管理模块二次开发, 达到研究所设备采购审批流程个性化需求, 同时对科研条件中采购管理流程形成了网上闭环。

根据研究所管理特点重新建立采购管理审批流程见图3所示。

四、上海技术物理研究所仪器设备采购网上审批实施过程

在研究所所领导组织协调以及信息化工作小组策划下, 在ARP中心领导支持下, ARP上海核心团队负责老师全力支持我们的工作。在开发过程中我们信息化工作小组与研究所科研业务人员多次沟通了解他们的需求, 尤其是关键使用部门科研处、型号项目处、资产条件处以及采购管理员对采购审批流程出谋划策, 提出切合研究所实际的业务审批流程建议, 方案多次反复图上演示和修改, 最终确立研究所采购业务审批流程模型。在院ARP中心帮助下, 建立了研究所审批流程测试系统, 将此模块与正常使用的模块剥离, 形成个性化的独立模块。开发中程序方案和业务模型经历了反复多次磨合, 经过大家不懈努力将研究所按照ISO9000设计的采购审批流程完全嵌入到采购管理模块中, 到目前为止采购流程的审批模块基本完成, 打印出来的表格与研究所习惯用法一致。2011年通过在所内各职能部门和二个研究室的试用以及2012年六部门正式使用后, 证明采购审批流程是非常实用、方便的一个模块, 试用部门的科研人员感到非常满意。

采购审批流程开发后的界面如图4所示。

最后生成采购审批单 (如图5所示) 。

五、仪器设备网上审批使用状况统计

2011年研究所所领导、职能部门、两个研究室试用这个模块, 2012年计划到年底全所十二个部门全部推行网上审批流程。截至2012年7月底, 研究所有1000多条仪器设备申购单记录。按照以点带面全部突破的设想, 研究所将在仪器设备网上审批使用成熟的基础上, 进一步拓展将这个模块应用到一般材料采购网上审批管理上。

六、仪器设备网上审批流程的闭环管理的成效

(1) 整个流程实现闭环管理, 极大提高科研人员的办事效率

从目前使用情况上看由于将原人工审批流程通过信息化固化下来, 科研人员不需要了解众多的审批环节, 不需要一次次找领导, 只要提交后及时查看审批状态, 就知道到达那个环节, 同时在网上审批缩短审批时间、提高行政审批效率, 降低科研人员事务性时间, 管理部门效率也明显提高, 科研人员使用后称这种模式为傻瓜操作模式, 科研人员从原先感到有些信息化使用不方便不想用, 到希望尽快在本部门开展使用。

(2) 整个审批流程实现闭环管理, 促进管理部门服务意识和态度的提高。

由于在每个环节中审批意见均有系统时间记录, 因此可以看到每个环节的时间间隔, 从中可以清楚看到审批单在那个环节停留住, 停留的时间长短, 以便审购人员监督职能管理部门是否拖延和失责。为年底科研人员对管理部门的服务效率考评打分提供量化指标, 从实际使用效果看, 据不完全统计90%审批单基本上在3~5天左右时间完成, 采购管理的效率上有极大提升。

(3) 整个审批流程实现闭环管理, 对廉政建设起了很好的监督作用。

研究所开发这个模块本意是通过信息化提高管理效率加快行政审批流程, 从实施情况看除了提高效率之外, 还对廉政建设起了很好的监督作用。研究所仪器设备整个采购过程透明、公开, 在阳光底下运行, 每个审批流程均有审批人员在线审批, 均有审批时间和审批意见, 用这个审批流程可以避免手工操作中的模仿签字, 避免职务犯罪等不良现象, 对所里采购的过程管理起到了监督防范的作用, 而且最后完成的申购单, 在各环节审批中是不能打印的, 只能在最后业务管理员哪里打印, 申购单在整个流程中也是无法假冒和伪造, 在最后购买设备时候资产处处长再一次人工确认签字, 最大限度防止人工操作带来的漏洞。

七、ARP仪器设备采购网上审批流程推广使用的体会

将信息化 (ARP) 纳入到创新文化建设体系中, 组织保障落实到位。信息化目标规划清晰, 用“工程化管理方式”有序推进信息化建设和ARP仪器设备采购网上审批的应用。加强信息化资源投入, 是ARP仪器设备采购网上审批建设成功的必要保障。做好信息化应用培训, 是ARP仪器设备采购网上审批成功的前提条件。领导是关键, 所领导带头使用ARP仪器设备采购网上审批系统。将信息化仪器设备采购网上审批推进纳入到年底综合考核量化指标, 给予信息化建设人员激励机制, 极大鼓励信息化人员做好信息化信心和热情。

参考文献

[1]及俊川.2011年4月中科院合肥信息化干部培训ARP培训报告.

[2]李君.航天工业企业闭合式管理的探讨[J].航天工业管理, 1995, (8) :15～17.

[3]左咏梅, 杜卫军.利用网络技术优化科研管理信息化流程[J].河北农业科学, 2011, (15) :170～172.

3.农村村民宅基地申请审批流程 篇三

（一）申请条件

坚持贯彻农村宅基地“一户一宅”的基本原则。农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地面积按每户不超过期300平方米标准的执行；准格尔经济开发区规划控制区内危房改造、原址拆旧建新，宅基地面积按每户不超过200平方米标准执行。

凡年满18周岁的农牧民，符合下列条件之一的，可以申请宅基地：

1、具有本嘎查村户籍、且无住宅的；

2、因国家或集体建设占用土地，原住宅需要拆迁的；

3、根据土地利用规划及村镇建设规划，原住宅需要拆迁的；

4、原房屋破旧、宅基地面积偏小，需重新翻建、扩建的；

5、因腾优占劣将原址复耕复植，需搬迁的；

6、达到婚龄，确需建住宅的；

7、符合国家政策和有关规定的。

下列情况，不予批准宅基地：

1、单独立户的夫妻双方，一方已有宅基地的；

2、出卖、出租住房或出卖宅基地后再申请的；

3、非本嘎查村的农牧民；

4、其它不符合申请条件的。

（二）申请流程

（1）申请人携带户口本原件、夫妻双方户籍证明以及家庭成员户口复印件；

（2）申请人向所户籍在地村民委员会提交书面申请（到村委会领取申请表），（3）经村委会审查，符合建房条件的，予以张榜公示。公示期7天，公示无异议的，由村支部书记、村主任签署意见并加盖村委会公章后上报苏木乡镇人民政府。不符合建房条件的，应当及时告知申请人。

（4）镇包村干部、国土所、林工站按各自分工把好上报申请材料关。

（5）镇国土所实地勘测。

（6）镇国土资源所负责收集好审批表格及相关报批材料，以村、社为单位统一报苏木乡镇人民政府审核报批。

4.银行对车贷申请的审查和审批流程 篇四

消费者在办理汽车贷款之前都需要经过银行的审查，在审批通过之后签订贷款合同后才能提车。当消费者提交材料不齐全时，银行会拒绝审批，审批原因会过后通过消费者。

银行对车贷申请的审查和审批内容如下：

1.车贷审查

贷款审查人负责对车贷申请人提交的材料进行合规性审查，对贷前调查人提交的面谈记录等申请材料以及贷前调查内容是否完整等进行审查。

贷款审查人审查完毕后，应对贷前调查人提出的调查意见和贷款建议是否合理、合规等提出书面审查意见，连同申请材料、面谈记录等一并送交贷款审批人进行审批。

2.车贷审批

贷款审批人依据银行个人汽车贷款办法及相关规定，结合国家宏观调控政策，从银行利益出发审查每笔个人汽车贷款的合规性、可行性及经济性，根据借款人的还款能力以及抵押担保的充分性与可行性等情况，分析该笔业务预计给银行带来的收益和风险。

小编提示：车贷审查和审批需要注意以下内容。

1、贷款审批人应根据审查情况签署审批意见，对不同意贷款的，应写明拒批理由;

2、对需补充材料后再审批的，应详细说明需要补充的材料名称与内容;

3、对同意或有条件同意贷款的，如贷款条件与申报审批的贷款方案内容不一致的，应提出明确的调整意见;

4、贷款审批人签署审批意见后，应将审批表连同有关材料退还业务部门。

5.13采购申请审批流程 篇五

为切实做好《济南市市区宅基地审批管理规定》(济政发［2010］15号，以下简称15号文)的贯彻落实工作，保障农民合法居住权益，现就进一步规范我市市区村民宅基地审批与建房规划管理提出以下意见。

一、各区人民政府负责辖区内宅基地的审批管理。宅基地审批要严格执行“一户一宅”原则，宅基地面积应严格控制在15号文规定的标准之内。市区规划城镇建设用地范围和已列入近期改造建设计划的村庄原则上不再批准宅基地。

各区要结合村庄改造和土地整治,引导村民住宅建设按规划、有计划地向城镇和中心村集聚。农村集体经济组织通过整体村庄改造等形式集中成片建设农民住房的,相关审批手续按照国家、省、市有关规定另行办理。

二、国土资源部门要切实保障农村村（居）民的宅基地用地。各区每年要将市下达的新增建设用地计划指标的3%-5%用于农村宅基地住宅建设。

各区要按照节约集约用地的原则，统筹规划、审批宅基地，充分利用空闲地、老宅基地、废弃地或荒地进行村民住宅建设。

三、镇政府（含街道办事处，下同）应根据市城乡规划主管部门的委托，对辖区内的农村村（居）民宅基地住宅建设进行规划管理，组织开展村庄建设规划的编制、报批和公布工作，引导村（居）民按照规划实施建设。

四、村（居）民新建住宅，按以下程序办理规划、用地审批手续:(一)申请人向村（居）民委员会提出书面建房申请,按照15号文的规定履行审核、讨论和公示程序。

公示期满无异议的,村（居）民委员会出具证明材料并加盖公章后,连同申请人居民身份证、户口簿、书面申请、妥善处理相邻关系的材料、公示图片、建筑方案等资料一并报镇政府。(二)镇政府受理后,对村（居）民宅基地申请进行审查，并出具书面审查意见。同时,对村（居）民住宅建设申请进行审查，对符合条件的，核发乡村建设规划许可证。

镇政府应在10个工作日内审查完毕,将书面审查意见、乡村建设规划许可证以及其他申报材料一并报所在区国土资源管理部门。

(三)区国土资源管理部门应在5个工作日内对上报的申请宗地材料进行审查，对符合条件的,报本级人民政府审批。

(四)区政府批复后，由镇政府会同村（居）民委员会和宅基地申请人实地丈量批放宅基地。

村（居）民住宅占用农用地的,应依法办理农用地转用审批手续。

五、村（居）民使用原有合法宅基地进行住宅建设的，不再办理土地使用手续，只需到镇政府办理乡村建设规划许可证。

村（居）民原有住宅虽不符合15号文规定的住宅建设条件，但确已构成危房的，可持身份证明、户口簿、危房鉴定报告、宅基地使用权属证件或者房屋所有权证书、建筑方案、村（居）委会签署的书面意见等资料向镇政府申请原址翻建。

六、村（居）民住宅建筑基底面积不得超过宅基地面积的70%；建筑层数以两层为主，不得超过三层；总建筑面积不大于260平方米；室内外高差应控制在0.45米以内；层高一般不超过3.5米，底层层高可酌情增加，但不得超过4米。凡村（居）民住宅建设面积超出本意见规定标准的部分，征地拆迁时不予补偿。

宅基地建房的建筑间距，村庄建设规划有明确要求的，按照村庄建设规划执行。村庄建设规划没有明确要求的，由相邻双方协商约定；协商不成的，由镇政府按照公平、公正的原则合理确定。