仓库管理流程

仓库管理流程（精选11篇）

1.仓库管理流程 篇一

嘉隆仓库盘点制度

意义

仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导指导书，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、ERP系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。范围

盘点范围：仓库所有库存物料。职责

仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点差异数据的批量调整。

盘点方式 定期盘点；

2月末盘点；

仓库每月组织一次盘点，盘点时间在每月25日；盘点由财务负责组织，财务部负责稽核；

3年终盘点；

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前；

年终盘点由财务负责组织，财务部负责稽核；

定期盘点作业流程参照本制度执行；

4不定期盘点；

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；

盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3所负责区域内物料需要分为两种盘点方法，每月盘点为财务部负责抽查所负责区域的25%，每个季度为整个盘点100%，年终盘点为全部实物，盘点完毕并按要求做相应记录；

4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

盘点计划

盘点计划盘

月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排； 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；

2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

5盘点开始时间和盘点计划共用时间为当月25日左右，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

人员安排；

人员分工； 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

相关部门配合事项；

1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知仓储部，物流部，生产部，质量部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

物资准备；

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

盘点工作准备；

1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据； 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料资料、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照ERP盘点表；并将完成后的电子档发邮件给对应人员；

.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，仓库需要组织人员先对库存物料进行初盘；

盘点会议及培训

仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

盘点工作奖惩 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）； 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核；

仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

盘点作业流程

初盘前盘点 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；

初盘前盘点作业方法及注意事项

2.1 最大限度保证盘点数量准确；

2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；

2.4 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

初盘前盘点作业流程

3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”；

3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；

3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

3.4 点数完成后在盘点卡上记录资料、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；

3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作；

3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

3.8 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；

初盘前已盘点物料进出流程

4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；

4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；

4.4 最后将外箱予以封箱；

初盘

5.1 初盘方法及注意事项

5.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

5.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；

5.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；

5.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.2 初盘作业流程

5.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

5.2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

5.2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；

5.2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和资料在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

5.2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；

5.2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的物料信息、储位信息和盘点表上的物料信息、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；

5.2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

5.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；

5.2.2.12 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

5.2.2.13 初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

5.2.2.14 特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；

5.2.2.15 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

5.2.3 复盘

5.2.3.1 复盘注意事项

5.2.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.3.1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

5.2.3.2 复盘作业流程

5.2.3.2.1 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

5.2.3.2.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

5.2.3.3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

5.2.3.2.4 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.3.2.5 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

5.2.3.2.6 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

5.2.3.2.7 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

5.2.3.2.8 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

5.2.3.2.9 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事项

5.2.4.1.1 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；

5.2.4.1.2 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

5.2.4.2 查核作业流程

5.2.4.2.1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

5.2.4.2.2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

5.2.4.2.3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事项

5.2.5.1.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

5.2.5.2 稽核作业流程

5.2.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

5.2.5.2.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；

5.2.5.2.4 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

5.2.5.2.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

5.2.6 盘点数据录入及盘点错误统计

5.2.6.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中；

5.2.6.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；

5.2.6.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

5.2.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，IT部主管；

5.3 最终盘点表审核

5.3.1 仓库确认及查明盘点差异原因

5.3.1.1 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；

5.3.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交财务经理审核，财务经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；

5.3.1.4 仓库主管根据盘点差异情况对责任人进行考核；

5.3.1.5 仓库对“盘点差异表”进行存档；

5.3.2 财务确认

5.3.2.1 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；

5.3.2.2 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；

5.3.3 总经理审核

5.4 盘点库存数据校正

5.4.1 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；

5.4.2 财务部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部相关人员、仓储部、总经理；

5.5盘点总结及报告

5.5.1 仓储部根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

5.5.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

2.仓库管理流程 篇二

1.1 数据库管理系统在化工工艺系统中的应用

化工企业的工艺流程管理过程中要涉及到大量数据的传递与处理, 并且所需处理的数据还包括结构化、半结构化以及非结构化多种类型, 在企业进行这些驳杂数据的管理时, 数据库的使用是必然的。而为了有效发挥数据库的作用, 确保化工系统中各个部分能够实现有效集成与良好的数据共享, 数据库管理系统的应用也成为了企业的必然选择, 通过数据库管理系统强大管理功能的发挥, 能够有效支撑企业化工工艺系统更好的运行。数据库技术与数据库管理系统的广泛应用, 也为以数据库系统技术为依托发展而来的数据仓库技术在企业化工工艺系统中的应用提供了可能。

1.2 计算机绘图软件的发展及其在化工工艺流程图绘制中的应用

数据库技术在工艺流程管理中的应用, 也促进了工艺流程管理的发展, 同时, 计算机图形图像处理技术的不断进步, 以及计算机绘图软件的大量开发与应用, 使得一系列绘图软件在工艺流程图绘制中也得到了广泛的应用。首先得到广泛青睐的是Auto CAD绘图软件, 这也是脱离手工绘制流程图后, 被最广泛应用到工艺流程图绘制中的一款软件。但由于这款软件在智能化方面的不足, 使工艺流程图与数据库系统无法实现有效的融合, 因此, 更多新的智能化的工艺流程图绘制软件及相应的管理软件被开发出来并在企业的工艺流程管理中得到了有效应用。与前者相比, 这些软件具有功能更强、操作更简便、智能化程度更高的优势, 其应用对于化工工艺流程的自动化管理有着良好的效果, 企业自动化管理规模的不断扩大, 也需要数据仓库技术的应用来予以协调和支撑, 这也为化工工艺流程管理与数据仓库技术的结合提供了必备的前提条件。

2 化工工艺流程管理与数据仓库技术的有机结合

2.1 数据仓库的特点

数据仓库以数据库系统技术为依托发展而来, 但其又不同于数据库系统, 数据库系统更加注重操作型的应用, 而数据仓库系统则更加注重分析型的应用。数据仓库中的数据面向分析处理而组织, 建立数据仓库的目的在于有效地获取有用信息, 用于制定企业战略、进行经营决策, 而不是用于日常业务操作。

2.2 基于数据仓库技术的化工工艺流程管理

化工工艺流程管理的质量与有效性直接关系着化工企业项目的效益实现, 对于化工企业的发展具有至关重要的意义, 而化工工艺流程图的绘制以及其与数据库系统的连接并不能等同于化工工艺流程管理的全部, 而只是化工工艺流程管理的小部分内容。通过数据仓库技术的引进与应用, 能够有效的优化化工工艺流程管理的结构, 提高系统响应的及时性, 并促进资源的高效利用, 更加清晰明确的实现不同类型数据的分层存储与管理。结合数据仓库技术的化工工艺流程管理过程如下:

2.3 数据的预处理

化工企业在数据仓库的应用过程中, 往往会面临着数据仓库有多个数据源的情况, 不同数据源由于数据类型、绘图软件版本、应用平台等方面的差异, 也会导致数据格式、版本、单位及含义等不能统一的问题, 因此, 载入数据前, 需要对这些数据进行预处理, 以统一数据的格式、版本等, 并消除数据含义中的冲突, 还要经由一系列统计处理方法的加工, 以保障载入企业数据仓库的数据统一性。主要的处理方法包括:以数据仓库中既有数据类型与单位为基础, 统一不一致数据;新建数据类, 归纳特殊产品及数据。

2.4 数据的分析与转换

经处理后的数据载入数据仓库, 成为基本的主题数据, 此时还要通过一系列分析型的应用软件工具, 对主题数据进行分析并将其转换为结果数据, 以报表、图形图表、文字报告等形式更加直观清晰的展现出来, 并对化工工艺流程的管理与决策提供数据参考与决策依据。在解决实际问题的过程中, 清晰的结果数据展示可以帮助管理者更好的实现不同方案的对比, 并且更利于理解, 尤其在不同方案的效益对比方面, 可以通过工艺流程管理对不同方案下相关数据的统计分析, 形成对比图、表报告, 对于方案的优化与企业效益的提升具有积极的作用。

2.5 在线趋势预测分析

当数据仓库中的数据存储量足够大时, 还可以进行在线趋势预测分析。线趋势预测分析可以通过设备过去一段时间内的效益曲线变化, 来预测未来该设备的效益发挥的变化趋势, 结合企业实际, 合理选择是否进行技术更新, 这样可以实现设备、技术交接的平滑过度, 提高生产效率, 并保证企业发展过程中的效益最大化。

3 结语

数据库管理系统与智能化工艺流程图绘制软件的发展与应用, 给化工工艺流程管理与数据仓库技术的有机结合提供了可行性, 这也使数据仓库技术在工艺流程管理中发挥了重要的作用, 而随着科技的不断进步, 在未来数据仓库技术将得到不断地完善, 并更好地提高工艺流程管理的效率, 为化工企业的发展提供更加有力的保障。

摘要：数据仓库技术以数据库系统技术为基础, 经过技术创新逐渐发展起来, 并形成了一套独立于数据库系统技术的应用技术体系。数据仓库技术与化工工艺流程管理的有机结合, 可以有效的提高化工企业工艺流程管理中的数据处理效率, 提高化工工艺流程管理的有效性, 对于化工企业生产管理水平的提高与企业的长远发展都具有着重要的意义。

关键词：化工工艺流程管理,数据仓库技术,有机结合

参考文献

3.仓库管理流程 篇三

一、总则

1.1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。

1.2本管理制度适用于材料仓库、成品仓库、原料仓库、食品仓库。

二、仓库保管内部管理

2.1仓库区域划分：茶具库、包装材料库、成品库、不良品库、食品库、活动库。

2.2仓库内部各职能负责人做单据录入的记账、实物管理、财务系统管理，2.3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

2.4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。

三、物料申购

3.1仓库根据产品生产需要、销售数量、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，并提交采购计划。

3.2仓管员在管理各仓库中发现缺料情况时，及时向采购部提出申请并填写<<物品申购单>>，后由采购部与公司各部门确认物料的采购下单情况。（申购单上必须注明：申购物料名称、申购数量、现库存数量）

3.3仓管员接采购部签发的《产品订购单》后，及时登记并做财务系统申购。（产品订购单上必须注明：订购品名、数量、到货时间、单价）

3.4由采购部跟踪采购物料的生产情况，仓管员追踪到时候时间。

四、材料验收与入库

4.1入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。

4.2一切进仓库的材料都必须经品管部质量检测合格后出具检验合格单，仓库可办理入库手续，品管部必须对待检材料在到货的24小时内进行检验判定，特殊情况即到即检。

4.3各仓库在接到各供应商到货通知时须填写<<来料检验单>>并通知品管部门进行检验，并根据采购计划进行验收数量。（做到不多收、不少收）

4.4品管部在对进仓物料检验合格后在《来料检验单》上签字确认，仓管员将品管部确认合格的物料凭《来料检验》和《送货单》办理入库手续，仓管员及时将物料上货架。

4.5对进仓物料有产品质量或缺限的物料，由品管部与采购部协商处理，后由采购部以《签呈》或《品质检验单》的形式通知仓库进行退货或寄存处理。（签呈、品质检验单上必须有出据部门经理签字生效)

4.6仓管员在办理入库时，由各仓管员在财务系统中录入进仓物料的产品名称、到货数量、单价、供应商名称、并核对是否与申料申购单上的单价、供应商一致。仓管员核对完入库单进行保存，由部门经理进行确认，财务部审核无误后打印单据。

五、物料储存保管

5.1仓管对各类物料的储存要项：

按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。

仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚，储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和 1

领取，对危险物品隔离管制，地面负荷不得过大、超限，通道不得乱堆放物品，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

5.2仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

5.3定期结仓库盘存。

小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

5.4仓库储存的三个原则： ① 防水、防火、防压。② 定点、定位、定量。③ 先进先出。

5.5仓库储存应注意事项： ① 危险物品应隔离存放。

② 避免使用潮湿的地方做仓库，尽量用卡板垫底。③ 防火、防盗、防水等防护措施应考虑周到。④ 货物防压措施要做好，地面负荷不可超过。⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序排放。保持整齐、清洁，按“5S”要求进行维护。

六、发货管理

6.1仓管员凭财务审核批准的《出库凭证》进行备货，并在接到《出库凭证》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物（指财务审批的物料名称、数量进行备货），仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收（如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚），物流部装箱员在《出库凭证》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。

6.2仓管员凭南安管理中心副总经理签字的《借条》、《签呈》进行备货，并在接到《借条》、《签呈》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物，仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收（如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚），物流部装箱员在《借条》、《签呈》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。

6.3仓管员必须与装箱员在仓库门口的物料周转区进行交接。（物料周转区根据仓库位置而定，现物料周转区为每个仓库的门口）。

6.4装箱员在清点物料时造成的物料破碎、破损等都由装箱员承担。

七、退货管理

4.仓库管理作业流程(修订) 篇四

仓库管理作业流程

一、目的

为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。

二、适用范围

本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。

三、仓库规划

1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。

2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。

3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。

4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。

5、通电通水通路。

6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。

四、收货流程

（一）收货前

1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。

2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目

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资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。

3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，做好相应的来料抽点记录表，签字确认。

（二）收货中

1、所有已签合同并已确认样品的材料仓库必须有采购提供的样品，合同比对完成后，与样品核对无误才能进行收货作业。

2、供应商送货到工地仓库，未开具送货单的,仓管员有权拒绝收货，对于由货运公司代送货的材料，应要求采购员和供应商沟通好，将送货单存放与货物包装箱内，并在外包装箱上面注明内有送货清单。要求合同采购材料和零星采购材料分开开具送货单。

3、材料到场时应尽快通知施工员和工班到现场检查来货材料与工班申购材料是否一致，并仔细检测材料有无质量问题。在施工员确认材料无质量问题后，在送货单上签名确认质量，仓管点收实物无误后，在送货单上签名确认数量。定制加工型材料及特殊材料（仓管员无法辨别验收标准）施工员未在现场验货时，仓管不能收货。

5、仓管员、质检员、施工员严把数量级质量关，不合格的材料不得进场。当发现存在质量瑕疵或数量短缺情况时第一时间电话通知采购部负责人沟通处理。

6、严禁签虚单，也就是没实物或实物短缺的情况下签收《送货单》，一经发现除赔偿公司损失外，直接开除。

7、《送货单》上必须有采购合同号、材料名称、材料规格型号、材质、品牌、计量单位、单价、数量、金额、供应商名称及公章等相应要素（必须与合同中完全一致），没有这些要素，可退单给供应商补开《送货单》。且有要求的要在《送货单》中注明材料的使用部位，石材的送货单均要求一式多联，不接受用A4纸打印的《送货单》，所有送货单只接受客户联（顾客联），不接受其他存根联、留底联等。

8、核对单、物无误后仓管员在送货单上签名确认，并加盖仓库收货章。

9、石材验收时，通知安全员到场负责协调场地堆放位置是否正确、安全，尽量避免损坏。供应商必须提供《装箱单》，每箱石材必须具备一份《装箱单》，装箱单需有开料单图纸编号、图纸尺寸参数（长、宽、高、厚以及弧度），数量、使用部位等相关资料。

10、供应商的材料检验检疫报告、合格证和生产许可证仓管应妥善做好分类工作。及时递交给资料员存档保管。如果材料进场没有这些资料，及时通知采购跟进。

11、水泥、沙子、双飞粉、石材等材料，每次必须有水泥、沙子和双飞粉的收货报表和数量抽查表单（对于地理位置偏僻的项目或夜晚送货无法过磅时，可进行批次抽检，2 / 7

分四个不同部位不少于八包进行称重，按每包50±1.5KG的标准收货。白天送货的当天找施工员与工班签名，夜晚收货的第二天10：00前找施工员、工班确认实物后签单）。对于甲供材和数量比较大的材料，必须两名或两名以上的人员清点验收。

12、石材、玻璃、石膏线等特殊材料，必须有施工员和工班现场验收，在《送货单》上签字后，方能办理入库手续。对于金属材料、土建材料以吨、千克为计量单位的材料，此类材料必须附有过磅单，并以现场抽查的实际数量为准，施工员和工班在《送货单》上签名确认后仓管方可办理入库手续。如遇到施工员、工班不到场等问题及时和项目经理（技术负责人）沟通，由项目经理沟通解决。

13、入户门、户内门、灯具、马桶、龙头等大件贵重材料，必须要求供应商附品质承诺书，内容必须有如开箱后发现配件短少或品质异常，供货方应负责无条件更换或维修，若不配合的供应商可全数开箱清点配件数量，无误方可收货。

14、墙地砖收货清点数量无误，扣除破损数量后，还必须按2‰损坏率扣数方可签单。

15、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，应及时向项目部反映，同时通知采购人员和供应商，如采购员要求收下该材料时，仓管要告知上级，并要求项目经理和采购员在《送货单》上签名确认。对验收不合格的材料应拒收并及时通知采购部门办理退货、补货事宜。退货时先通知值班保安再开具退货单给相关人员及保安签字确认后退货放行，退货单留一联退货单给值班保安。

16、所有材料均需按照采购合同及施工指标的要求抽查数量、重量、长度、厚度等关键指标，每批货均要有《抽检表》，对于数量、尺寸不足的提交采购部并及时上报。抽查时发现实际数量小于标识数量的，按最小抽查数计算接收该批材料。

（三）收货后

1、收货后确认好的送货单（石材等不能现场确认的，确认日期为到货后3个工作日内其他为当时签字日期为确认日）当天做入库（在U8系统或电子台账中），入库单中必须注明施工合同号、楼栋号、采购合同号等信息；

2、打印相应的《入库单》，两日内必须交施工员和采购签名;

3、甲供材料《工地送货单》必须复印留底，每月将对账一次。

4、所有《送货单》必须用专用文件袋保管，确保完整，不得丢失。

5、已入库的材料如有不良材料，（应以退货的形式处理开具《退货单》）开具《负数入库单》，数量以负数表示，方便财务结算；

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6、无法办理入库手续的《送货单》，收货后三个工作日内以书面的形式报采购部及项目经理处理。

7、台账报表单据按照规定时间提交相应的部门。每月28日为U8系统月结日，29到31日的单据计入下一个月，录入时间以下月1日的日期录入。

8、调拨材料根据U8系统的调拨流程录入系统。可以将调入联和《入库单》财务联交财务。

五、材料储存

1、仓库按材料类别分区，设置标识，材料按不同批次，不同色号来货做好标识；

2、材料摆放原则：上轻下重、上旧下新、里新外旧，按材料的属性及包装要求摆放、离墙20CM，离天花40CM；灯具旁边60CM不能堆放材料、堆放高度不能超过200CM；

3、小类材料制作货架摆放，按类别做好标识摆放；

4、如果地底潮湿，需制作卡板类辅助工具垫高材料，以防受潮；

5、露天摆放的材料要平整地面，挖好排水沟，盖好雨布，防止材料变色、变质；选择地址时，尽可能地选择地势高的地段，不要选择低洼地段，工作中的困难随时寻求项目经理的支持和帮助；

6、对于易老化、易碎、易潮湿、怕冻、怕晒的材料，要根据其特点定点存放，并定期检查，加强防护，发现问题，需及时上报；

7、对于易燃、易爆等危险材料，要单独设定区域做好温湿度控制及通风，安装温湿度计，定期检查温湿度，并且做好记录，设立相应的警示牌及安装报警电话。

8、仓库最少保证二人看守，如果一人看守，需安装监控设施；存放电线电缆、开关插座和电器等贵重材料的仓库定为仓管办公地点，必须24小时留值；

9、转仓或卸货搬运由项目部现场负责人调集工班进行，由仓管人员指定地点放置，如果在搬运过程中材料有人为损坏，由工班负责赔偿，由项目经理负责处理。

六、材料出库

（一）出库前

1、核对预算表，未达到预算额，可以发料，达到预算的，材料可以先发，但必须第一时间上报，并且通知项目经理；

2、要查看该工班的《工地材料申请单》是否有申请该类材料，如果没有申请，不予发料；对于同一材料几个工班同时使用，后申购的工班材料没到货而需要领料时，仓管员可与先申购工班沟通同意后方能发货，以免影响正常进度；

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3、查看甲供材料《月度需求计划表》，是否有该类材料，如果没有，需以书面的形式及时上报项目经理；

4、如工班要领用仓库现有的结存材料，必须开具领料申请单，由施工员以上级别签字方能领用；

（二）出库中

1、发放时要遵照“先入先出、按规定供应、节约”的原则，同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库，对贪图方便，违反发货原则造成材料变质、大料小用、及其他差错的损失，对相应仓管员承担相应的责任。如果包装破损，又急需使用的，需和工班负责人联系，确认之后方能发货。

2、必须当面点数，做好领料交接，领料人员必须为工班负责人或授权人；

3、对水泥、河沙、墙地砖、石材、夹板等室外堆放材料，根据预算表可以一次性发给工班，由工班负责保管，但仓管人员必须监督材料安全和使用，比如一层楼用10吨水泥，该楼层就不能出现11吨水泥；室内存放材料，最多只能发给工班二天用量（小包装除外）；

4、工班领料后货损，由工班承担相应责任，报项目经理处理，货损补领料必须项目经理授权签字方能发放；

5、工班维修领料，需单独标注，和正常领料分开，工班材料丢失，由项目经理批准方能发料，发料后需报成本部备案；

6、严禁用白条出仓或擅自借料出仓，分公司其他项目借用，必须经项目经理批准，仓库办理调拨手续，严禁借料给其他项目的施工员和采购。

（三）出库后

1、当日出库数据，当日必须完成电脑操作和打印，出库单上必须有材料编码、材料名称、材料规格、计量单位、数量、单价、施工合同号、使用地点、领用工班等内容；

2、两日内交工班签名确认，部分项目要求施工员签名，仓管必须配合；

3、调库到其他仓库，根据U8系统的调拨流程录入系统，按出库处理。

七、材料盘点

1、仓库每月25日对甲供材料和自购材料进行盘点，并提交相应的盘点表给项目部和集团仓储管理部。

2、盘点方法：A类材料100%全盘，B类材料抽70%全盘，C类材料抽50%全盘；

3、盘点准确率：A类材料库存准确率必须达到100%，B类材料库存准确率必须达

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到98%以上，C类材料库存准确率必须达到95%以上。

4、每年6月和12月，定为仓库大盘点，所有材料必须全数盘点。

5、每个施工合同完工后，及时行盘点，复核项目预算的准确性、项目成本以及进行材料调拨。

八、废品的回收及处理

1、在作业过程中产生的余、废料（金属、塑胶等），项目必须要求工班收集交接给仓库，仓管人员必须坚持领新料必须退回已产生的废料和需回收的物品。做好余、废料的收集整理工作。

2、需回收的物品必须登记造册，已领多少，回收多少，还欠多少，工班不能如数退回而造成的损失，必须扣除该工班相应款项。

3、当废品积累到一定数量，按照废品处理流程进行处理。

九、仓储纪律及安全

1、严禁非仓管人员使用仓库电脑，严禁将公司仓库资料泄露，违者开除并追究其相关的法律责任；

2、严禁在仓库吸烟。

3、严禁私拉乱接电源、电线，仓库灯具全部安装防暴灯，仓库所有线路都要加阻燃套管，仓库确保人走电源断开；

4、仓库必须按要求安装防盗警报器和相关监控设施，必须配备大型灭火器和相应的防毒面具。

5、非仓管人员进出仓库区域必须登记，严禁非领料人员、供应商、工班等无关人员在仓库长期滞留；

6、仓管人员请假时需向仓库主管请假，由仓库主管与项目经理沟通协调，未获批准前，不得擅离职守。

7、项目仓库可由一名转正入职仓管员负责，其他仓管员离开岗位需向指定负责人报备，以方便掌握行踪。

8、如有会议或者其他原因要全部离开仓库时，要提前通知安全员或者保安队长，协调安排保安在门外临时值班。

十、仓管员素质要求

1、诚信第一，凡是接受供应商好处的，一经发现，一律开除；

2、日清日结，当日事当日毕，当日收货出库的单据要及时完成，标识也需及时完成；

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3、仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，服务于公司，服务于项目。以公司利益为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应做好沟通和解释工作，并及时反映给上级领导；

4、对工作中遇到的问题、困难及矛盾应及时沟通、协调和汇报，坚持仓储管理原则和底线，尽量让项目经理来协调不要和其他相关人员发生争执。

十一、人员变动及移交

1、仓管人员离职、调动，必须办理交接手续。原则上负责入库和出库账务的人员在该施工合同未完成前，不得轻易变动。移交包括：工作内容、相关凭证、固定资产、消耗类资产，均要列出清单，注明情况，移交双方签字，领导监督交接情况；

2、应移交的事项包括：（1）经管和经手的材料；

（2）单据、账本、文件、档案等相关资料；（3）固定资产、工具、消耗类资产；（4）离职移交清单和审批手续。

（5）签定保密协议，对公司的信息资料保守机密。不得携带公司的信息资料外出。

十二、周转仓管理

当项目竣工后，多余的材料、临电设施、固定资产等均可以调拨到周转仓中存放，周转仓的库存数据提供给各项目、客服部、分公司成本部、分公司领导及公司总部仓储管理部进行数据共享及统筹调配。各项目及维修可以从中转仓调拨领用所需的相关材料。周转仓的出入库流程是如果是项目竣工的余料要调拨到周转仓则物流费用由该项目承担，如果是所需材料项目要从周转仓调拨材料物流费用则由所需材料的项目承担。周转仓的出入库均用调拨单来完成，随着调拨的去向材料的成本随之转移。各项目在用材料时首先选择周转仓的材料，以节约公司的成本，提高效益。

十三、附 则

1、本规定由公司工程中心仓储部负责解释、修订。

2、本规定自2012年12月31日修订。

5.仓库单据管理制度流程 篇五

1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实；做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定。

2、单据管理规定

2.1请检入库单

2.1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库。

2.1.2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单。

2.1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。

2.2.领料单

2.2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料。

2.2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品）、领料人、发料人、领导签字。

2.2.3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效，且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。

2.3合格品入库单

2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。

2.3.2保管员根据生产产品日产量 进行入库，没到达到产品日产量不给予入库。

2.3.3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。

2.3.4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。

2.4供货清单

2.4.1销售部根据订单合理安排仓库发货，并填写供货清单。

2.4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人。

6.仓库管理流程 篇六

目前江苏省高速公路仓库管理借助于传统的人工管理方法和手段，数据的采集和录入一直以来都是手工操作，效率低下、差错率高。仓库管理在激烈竞争，目前的管理方法已经开始跟不上管理的要求，主要面临的问题有：

(1)货物出库找货时，仓库面积大、货物外观无法识别，管理人员要逐个找出出货的货物，工作量大、难度高、花费时间长。

(2)货物的盘点、清查时，管理人员要逐个手工确认，工作量巨大。

(3)数据保存纸质文件和单台计算机中，无法实现数据共享。

(4)对于货物状态信息，无法实时的获得。

为解决以上问题，更有效对仓库进行管理。我设计通过RFID技术来实现高效，准确的管理。射频识别技术RFID(Radio Frequency Identification Technology)是从八十年代起走向成熟的一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。它相对于条形码技术有非接触式、非视线识别、可擦写信息、更大的读写距离、大容量(相对条形码)、可多个识别等突出优势，代表着自动识别领域的前进方向，对现代工业生产与服务将产生革命性影响[2]。已经在物流供应链管理、生产理与控制、仓库管理等领域获得了大量应用。高速公路仓库管理决定采用先进无线射频RFID技术，加大和加快对仓库管理系统的改造。建立先进的RFID应用系统，来提高仓库管理的信息化、自动化、网络化、智能化。同时在仓库管理时，实现仓库管理部门的管理，方便仓库管理部门实时、准确的统计货物对帐数据。

2 技术介绍

射频识别(Radio Frequency IDentification，缩写：RFID)是一种无线通信技术，可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场，把数据从附着在物品上的标签上传送出去，以自动辨识与追踪该物品。某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量，并不需要电池;也有标签本身拥有电源，并可以主动发出无线电波(调成无线电频率的电磁场)。标签包含了电子存储的信息，数米之内都可以识别。与条形码不同的是，射频标签不需要处在识别器视线之内，也可以嵌入被追踪物体之内[1]。

仓库管理系统主要用于仓储备件物资进出自动化管理，由安装在备件物资外箱上的RFID电子标签、固定式读写器、手持读写器、管理中心网络管理设备及其管理软件组成。当携带RFID电子标签的备件物资通过仓库设定的射频感应区域或者通过手持读写器扫描时，系统通过RFID电子标签实现自动化的存货、取货及仓库中的快速盘点、物资监控等操作。通过科学的编码，还可方便地对物品的批次进行动态的管理。利用系统的库位管理功能，更可以及时掌握所有库存备件物资当前所在位置，有利于保障备件物资的安全及提高仓库管理的工作效率。基于RFID的物资出入库管理系统真正意义上实现了物资出入库的无纸化和智能化，最大化节约了劳动力和时间。适合任何物资的管理，例如箱装物资，大件单件物资，无规则物资等，满足仓库物资形式多样的需求。

3 技术实现方案

3.1 系统构成

本系统通过在原有仓库环境下进行改造来完成升级工作，在每个需要放入仓库需要管理的物品贴一张RFID电子标签，不同属性的产品贴上不同性能的标签：金属物品需贴抗金属标签，非金属物品贴一般的电子标签。货架每一格也需贴上抗金属标签，便于物品的区域定位节省查找物品时间。

库房内使用手持终端设备对物品扫描、统计、核对并上传至数据库。仓库门口安装固定式读写器天线读取进出入物品上的标签，系统自动加减进出的物品数量。系统布局如图1:

3.2 工作流程

1)将物品信息用发卡器输入标签内，在每件需要管理的物品上贴对应的RFID电子标签，分类放在货架上。贴标签的一面朝外，提高读取速率。给领用人员也配一张RFID权限卡。如图2:

2)在货架分隔模块上按物品的种类贴上相应的抗金属标签，可以用写了货架信息的卡片配合使用。如图3:

3)在仓库门的两边安装四个UHF天线和一个读写器，安装位置要根据门的结构大小调整。直到读取信号最强，读取角度最佳。当物品出入时读取标签信息。

4)阅读器读取数据后传入服务器进行出入库的管理，方便管理者准确查找库存物品的种类、数量。及时打印出库清单，提高工作效率。减少人为因素造成的损失。

5)给管理人员配一个手持机，在需要盘点的时候。对贴着电子标签的物品进行扫描，及时掌握物品的库存信息。

3.3 软件业务流程

软件业务流程图，如图4:

3.3.1 出入库操作

每一个物品上贴上UHF电子标签，若有物品进行出入库，先在后台软件进行【出库】、【入库】操作，然后人员拿着相应的物品通过门型RFID的读写器，此时就能读取到电子标签，同时将关联的物品信息显示在后台软件界面上，一次出入库完毕，信息立刻能在系统增加或者删减，在系统中工作的人员都能看到信息。出入库流程图如图5，图6:

3.3.2 定位

这里的定位是一个小区域的定位，将物品信息跟它所在的货位标签进行关联绑定，这时在系统中即能看到每个物品所在的位置信息。

3.3.3 找货

系统生成指令单，将指令单下载到无线手持POS机上，在智能终端查找货指令单货物序列号，很快的可以通过货位标签查找货物的区域位置，通过手持机在定位范围内查找货物电子标签，找到指令单上货物标签时手持机语音提示，时时了解货物动态信息。

4 总结

RFID在高速公路仓储管理系统中的成功应用是物联网技术在高速公路应用中的一次初步尝试，它证明了RFID技术与传统技术相比的优越性，再加上它与软件技术相结合，应用性和适应性会更强。【3】这次在高速公路仓库管理中的成功为以后的固定资产管理奠定了一个基础，并且对物联网技术在行业内的发展推动，产生了很大的影响。

参考文献

[1]射频识别.维基百科[OL]^,(2013-5-13⁾http://zh.wikipedia.org/wiki/RFID

[2]浅析射频技术.中国城市低碳网[OL](2012-10-25)http://www.cusdn.org.cn/news_detail.php?id=223064

7.采购流程管理及仓库管理制度 篇七

第一部分 总则

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。第二部分 权限

（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；

（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分 采购原则

1、询价比价原则

每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量

不能完全与采购单一致需经总经理同意。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第四部分 采购业务流程

一、采购申请：

1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求计划单》，属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报公司，采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批；原则上不执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计划时间限制；

2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由

生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

（4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。

三、供应商选择

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立《供应商档案表》，做好业务记录，会同生产、财务、采购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资

信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每向三家以上供应商询价，经有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

四、合同签订

1、供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

2、交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

3、合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）

质量保证期； 7）质量要求及规范；

8）违约责任和解决纠纷的办法；

9）双方的公司信息； 10）

其他约定。

4、合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理

五、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

六、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

七、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭物料《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续：采购员填制《付款申请单》，交由财务核实欠款金额、票据是否齐全等情况后，由采购部经理审核，总经理批准，最后交给财务安排付款 第五部分 仓库管理流程

一、验收入库

1.采购物资送到公司后，由仓管员根据《物品采购单》和发票，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。

2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字，并填写物料《入库单》，验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并于2日内通知采购员处理。

3、仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，登记入《仓库库存管理系统》

4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。

二、物品领用管理

主要负责：仓库管理员、车间班长

职责：仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点

1、物品领用须在仓管员指导下，由部门主管或指定的负责人进行领料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记。

2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。

三、现场管理

目的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证

物品整洁有序、区域干净卫生 负责人： 仓管员 带班长

1、物品的堆放须分类摆放整齐，做好物料卡标识，保持地面、墙面整洁，无蛛网。

2、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离。

3、原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁。

4、同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则。

四、生产原、辅料损耗表

1、当日仓管员协助车间班长并核实原辅料《领料单》、成品《入库单》

2、仓管员根据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗，填写《生产损耗率核算表》

五、成品入库管理

目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量 主要负责： 仓管员、车间班长

职责： 仓管员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损；车间班长须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好

1、质检部对产品的现场检验后，确保产品合格后方才入库。

2、成品入库后仓管员须对成品数和《入库单》进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期

3、半成品入库应先通知质检部对半成品进行检验，然后做标识，分

开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。

4、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。）

六、成品出库管理

目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。保证产品在出库过程中不影响产品的质量 主要负责：仓管员、物流专员

职责：物流采购专员负责产品的搬运与装车；仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

1、仓库接到销售部的提货单后当日即时开具《成品出库单》（须每周一将上一周所发生的全部单据交于销售，销售核对购销合同、填写销售清单；）。

2、采购员负责联系车辆、组织人员进行产品的搬运与装车。

3、装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。

4、装车完成仓管员与采购专员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯；

5、产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处

理和单据的整理与存档。

6、如有客户退货，与销售部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问题的通知质检部，由质检部检验确认后隔离并作标识。

7、通知综合办办理出门证，车辆出厂。

七、仓库盘点

1、仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好公司库存

报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案，保证账物相符。

2、仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

3、盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有的盘点数据都需盘点人员亲自确认。第六部分 附 则

第一条 本办法由综合管理部负责解释。第二条 本办法自印发之日起执行。

丽水市艾德曼自动化科技有限公司

8.婚庆仓库管理制度及流程 篇八

一 目的通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用

二 适用范围

仓库管理负责 场景搭建人员 花艺师

三 职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高搭建人员及花艺师的行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的出库、入库、储存、保护、布料洗涤、清点工作

场景搭建人员负责货物的搬运、装卸、现场搭建等工作

花艺师负责花艺的制作和创新、整场婚礼的用量的预估和控制等工作。

四、仓储管理规定

1、道具的出库

在每场婚礼开始之前，仓库管理人员需提前一天或者两天到仓库整理道具，完整填写出库单 务必保证没有差错

2、道具的入库

在每场婚礼结束之后，带队人员务必保证把道具完好无缺的带回仓库，并且核对出库单并且确认无误后放回原处。

3、道具的整理和盘点

仓库主管务必定期整体道具，确认耗损。在月底时盘点总数，上报上级领导。

4、道具的耗损

仓库主管尽量控制道具的耗损程度，对于玻璃制品尤其需要注意。如有损坏，酌情赔偿

五、工作制度

1、工作人员务必在规定时间内到达指定场地

2、严格遵守管理规定

3、穿着统一工作服

4、严格配合策划师、按照策划师给到的图纸搭建场景

5、不准问客人索取香烟、喜糖和红包

6、场景搭建人员和花艺师的晚饭费用由新人负责

7、如有报销的费用，务必上报上级领导，层层核实后方可报销。

六、薪水核定

1、花艺师的费用按照标准一场400结算 标准为：包含。。。。

2、场景搭建人员的费用按照市价结算

9.采购管理和仓库管理系统的开发 篇九

1 Excel服务器的初始设置

初始设置就是把一个企事业单位的运行模式在Exce服务器中做一个形式化的描述,如一个组织机构有几个部门,部门中又有哪些不同的岗位与职务,就是角色;每一个角色所对应的用户又各不相同,所有的这些完成以后,就组成了一个单位运行的基本构架。

用管理员Admin登录到Excel服务器控制管理台。在全局信息中输入企业的基本信息,全局公共信息就是使用Excel服务软件的企事业单位的基本信息,添加后可以在原“组织机构”位置显示“企业名称”内的信息。补充信息是使用单位的银行帐号、税号以及每月结帐信息,其中“每月结帐日”会在以后的“表间公式”中起到作用。每月结账日影响结账方式。

建立部门,输入部门的基本信息。定义角色,“说明”是对角色名称的工作职责的简单介绍,可以从“所有用户”列表中选择相对应的本角色的用户,就是企业中的岗位,角色与权限相关。新建用户,用户是指有权限登录使用软件的人,添入和选择与实际相符的基本信息,其中在用户建立以后,就可以用“登录帐户”和“口令”来登录软件系统。

2 Excel服务器的应用

新建Excel服务器中Excel模板,就是Excel文件、数据项表定义(单一数据项、重复数据项)、表间公式的组合。确定“初始填报权限”:初始填报权限可以确定谁来填报该报表。该权限通过两个部分限定:部门和角色。因为人员定义中包括部门信息和角色信息,符合这些条件的人员就具有填报权限。谁具有该报表的填报权限,可以通过“ES管理台”中的“报表”中的“填报者”属性来查询,并且定义公式。

如果Excel文件上的数据需要供别的报表利用,或者需要利用其它报表的数据,就要定义数据项,其分为单一数据项和重复数据项。

在需要填写的单元格定义数据规范,填写Excel文件时,约束单元格填写内容的可选值。数据表是数据规范填充值来自于另一个数据表,通过表名、字段名和筛选条件表达式来确定所取的数值。自动编号的数据规范在Exce服务器的“自动编号”中定义,定义完成之后会自动转到数据规范之中,作为系统预定义的数据规范出现。

3 函数

在Excel服务器的模板“采购合同”实现了表单填写部分自动化。ESF get Fld Value是Excel服务器自带的函数,用于从数据库中取数。客户代码是客户惟一的标志,也是要经常操作的一个代码,所以,可以由系统管理人员事先设定一些规矩,使操作更简单,也容易记忆。客户代码是从客户登记表中来的,只要一输入“客户代码”,应用函数就将客户登记表“采购员”填写到采购合同“采购员”,将客户登记表“客户名称”填入采购合同“客户名称”。同理,“产品名称”来自“物料基本信息”数据表,需要根据“物料名称”带出“计量单位”。

在“采购合同”中,需要将小写的合计金额转换为大写金额,Exce提供的小写转大写,不符合中国的习惯。采用Excel服务器自带的ESF_mny To Cap就可以解决该问题。填表格时,合计金额(大写)就自动从合计金额取数,转换为大写金额。

4 表间公式

表间公式是Excel服务器中最核心的内容,其主要作用从数据表中提取数据,充填到指定的区域,以及将指定区域的数据写进数据中,从而实现Excel的网络化。表间公式的优点还在于可以自动执行、分步手动执行。

手动执行-填报时,根据需要来执行。这种方式可以给管理人员极大的灵活性,例如,对同一数据可以设置多个公式,根据不同的条件来执行。筛选条件改变时自动执行,即当表间公式筛选条件中包含的数据项发生改变后,执行该表间公式。这种方式可以根据条件,自动执行表单。

例如,采购合同中定义物料信息卡回写表间公式。保存后,提取本报表上满足如下条件的数据:<筛选条件:物料信息卡_主表.品牌=本报表.采购合同:制造商>;按以下方式填充到符合匹配条件的报表[物料信息卡]的明细表[物料信息卡_采购信息]中<匹配条件:物料信息卡_主表.规格=本报表.采购合同:产品规格>;填充方式:采购日期=本报表.采购合同:签订时间,采购单价=本报表.采购合同:价格RMB,订单号=本报表.采购合同:合同编号,供应商=本报表采购合同:公司简称。

5 实现采购管理和仓库管理系统功能

根据设置顺序可开发出版面如图1所示的我的工作台,其主要的功能可归纳为以下四点:

(1)供应商管理功能,包括供应商信息的录入、修改、删除和查询;

(2)物料信息卡功能,包括物料产品信息的录入、修改、删除和查询;

(3)采购合同管理功能,包括采购合同信息的录入、修改、删除;

(4)物料库存管理功能,包括物料产品信息的入库、出库、统计。

6 结束语

Excel服务器是近年来迅速发展起来的一项新兴技术,以Excel模板构建的管理系统具有很好的灵活性、良好的可扩展性等。本文对Excel服务器功能模块进行了设计,建立了采购管理和仓库管理系统,运用到实际中,无疑可以提高企业使用各种资源的效率,Excel服务器的应用可以提高运作的速度,减少出错率,增强计划的准确性,从而带来采购及仓库管理成本的相应下降。

参考文献

[1]勤哲.Excel服务器教程[M].北京:人民邮电出版社,2006.

10.仓库发货流程服务管理制度 篇十

本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;

本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。

2、目的

规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的准确性。

3、职责

3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。

3.3财务处负责验审。

3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。

4、活动

4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。

4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测，并上传销售管理部备案。

4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上，提出周要货计划，在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。

4.3.1分公司周要货计划申报程序

(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况，便于与各商业单位协调

(2)业务主管制作商业客户要货计划

a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;

b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;

c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划，批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.

d业务主管汇总所辖区域客户要货计划，填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);

e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。

(2)分公司制作周要货计划

a汇总各区域商业客户要货计划表，制作分公司商业客户要货计划表;

b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;

c分公司周要货计划表制作规范:

a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。

b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量

4.4生产作业部门可根据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管理部制订提货权限(0.5…2)，在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司，便于销售分公司组织货源.

4.5销售分公司依照提货权限，适当修改要货申请，提出送货计划，填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。

其中a、b类分公司可一周安排两次，c、d类分公司可一周安排一次，具体配送交由物资储运部。

4.6配送形式:

a总公司配送

①现款:

a经销商要货量满整车由总公司直接配送

b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送

c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。

②代销:

a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送

b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。

b驻外仓库配送

①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货

②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送，经销商自提的给予一定补贴。

③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送，但送货时必须结清上批超额的货款

4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核销售分公司的开单准确性。

(1)管理部对分公司的激励

周计划月考核，综合分公司每月各周计划履行情况，结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。

(2)分公司对商业客户的激励

方式同上，建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核，考核金额体现在对商业客户的奖励中。

4.8发货程序:

4.8.1向驻外仓库的发货程序:

销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送

4.8.2商业单位自提的发货程序:

销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提

4.8.3商业单位从驻外库的发货程序:

a严格按照__号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。

b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件，要求原件在三天内到驻外库)，对商业单位发货。

c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。

d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留存。

11.仓库管理规定与作业流程 篇十一

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章 仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。