收银工作流程表（精选10篇）
1.收银工作流程表 篇一
前台收银工作流程
一、班前准备：
A收银员上班必须提前十五分钟到岗，检查工装是否整洁干净得体，工作环境是否清理，如有不整洁不规范应及时进行打扫和清理。
B检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。
C检查工作必需品是否充足，如：发票、收据、打印纸等，是否需要补充。
二、接班：
A首先阅读交接本，掌握所记载的各项事宜，便于工作中处理。
B将交班报表与现金交班本上交班款项核对，查看一致，清点现金是否与交班报表相符。
C检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D清点发票、收据及其他各种票据实际数量是否与交接本上是否一致。E检查电脑数据查看是否存在漏单，或单据入错帐，有问题应向上班询问清楚后，及时补救，如不能结决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人，消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F检查电脑程序中所录班次是否正确，避免班次重复，造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续
A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短来收取住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元，在收取押金时，要实行唱收唱付制，即在收到押金时，要对客人说：“收了您XX元的押金。”将票据递给客人时要说：“这是您XX元的押金和退房凭证，请收好。”押金金额要直接在入住登记表上注明，取消押金条的使用，金额的大小写要一致，日期要具体到月、日、时，当职人员和客人签
字确认。
B、如客人使用信用卡付帐时要求客人出示身份证，并在签购单上填上身份证号码。并将身份证与信用卡上的姓名核对，并要求客人在签购单上签名处签名。签名笔迹与信用卡反向笔迹核对，如：客人为其同伴代付款，还需要客人在其同伴住宿登记表上签名。
C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单应向客人解释“对不起，您的单位与酒店协议中没有您的名字”如果客人坚持要签单，由收银员直接向上级汇报，由上级主管处理。口头协议客户入住，要单独设置登记本在办理完客人入住手续后，记录客人姓名，入住时间，价格，并注明协议客户是谁。
D、外卡、支票、汇票，一般不予接受
E、整个入住手续一般不超过三分钟。
四、电脑录单
A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时一定输入收据号码，以便核对查找。
B、致
五、结帐
A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后通知房务中心查访，收银员要同时查看客人明细帐。核对消费是否存在漏单错单现象，如有应及时补救，核对是否在为其他房间代付款。待服务员报房后便可结帐，打印帐单。交给客人核对并签名。整个结帐过程一般不超过三分钟。如房务中心查访不及时应请客人稍候并向客人致歉。其他区域消费，如为客帐应及时输入客人帐户内并核对签名是否完整一
B、客人凭入住登记表客户联退房时仔细核对客户联号码金额是否与电脑一致．如客人遗失应请客人出示身份证证明身份并要求客人在帐单上注明＂房间已退客户联作废＂字样并签字，然后结帐．退款时也要注意＂唱收＂＂唱付＂．挂帐结算也应要客人签名确认金额及退房时间
C、如客人不要发票而要收据则将用来环发票的收据的第三联附在客人帐单上，上交给财务。要发票的客人则将发票底联附在客人帐单上。
六、为客人办理续住
根据房间余额及是否居住编制催款报表并提醒客人到前台补款，如在晚八点之后仍未补款应报告上级主管处理
七、交班
Ａ、将本班未解决的各项事宜交班，如向上级汇报则及时汇报
Ｂ、将交班报表与现金核对查看是否一致
Ｃ、帐单资料与电脑数据核对查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及入错
帐的现象
八、夜审前的准备工作
Ａ、检查已收档收银点帐单报表是否全部交上，是否存在少交帐单现象查看电脑中是否存在未结帐帐单如有以上现象则将其收银员记录下来上交主管处理
Ｂ、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据如有将其输入电脑Ｃ、与接待楼层核对房态、房价查看是否存在房态、房价不符现象是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有及时查明原因.九、收银工作中的几个注意
Ａ、退房时开发票的客人需在入住登记表右上方注明发票号码
Ｂ、因服务失误客人要求折扣需经客房部经理在单据上签字确认
Ｃ、客人换发票的收据需客人与当值人员签字，客人凭收据换取发票时收据收
回需经领班签字确认，并上交财务。
Ｄ、票据作废在经领班确认后，写上作废字样仍附在票据本原位置不得丢弃 Ｅ、填写财务报表，字迹要求工整，表面洁净数据不得随意改动，如需修改，则用明确的单线画掉错误的数据，在上方写出正确的数据。
Ｆ总经理通知订房或自用需总经理签字的帐单，应主动跟总经理沟通，确定
签单时间或主动找总经理签字,以免时间过长造成坏帐或死帐.十发票和作废帐单的管理
Ａ、核销发票时发现存根联没附上客人的消费单或发票不连号的，当事人除要
写上书面说明书附贴上，还要承担由此产生的经济损失。
Ｂ作废帐单必须由领班以上签名证实，注明作废原因。如事后发现有错，但
又查不到保存的帐单，其经济责任由收银当事人承担。同时还要追究销毁单据的原因。
客房部 ：任晓宁
2007-1-22
2.收银员工作流程 篇二
一、仪容仪表
1、到岗后立即换上工作服，包括上衣、下装和领巾。
2、头发干净整齐，不留怪异发型，不可染出挑颜色，烫爆炸头。女性长发全部挽起，除刘海以外不得有散落的头发，刘海长度不可遮眼。男性前不遮眉，侧不可遮耳，后不遮颈。
3、女性应淡妆上岗，妆容与服装协调，不可浓妆艳抹也不可素面朝天。
4、保持口腔清洁无异味。
5、不得留长指甲，不得涂抹有色指甲油。
6、如喷涂香水以淡雅香调为宜。
7、如佩戴首饰只可选择式样简约的款式。
二、仪态
1、与人交谈保持声音柔和亲切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平视，面带微笑，双臂自然下垂或在体前交叉，一手手掌叠放于另一手背上。
3、坐姿：入座要轻缓，坐椅子的三分之二处，挺腰收腹，双肩放松平放。
三、对客服务细节
1、随时注意大堂客人的动向，如发觉客人有意向自己寻求帮助，应立即起身站立向客人致意并问好（收银台或吧台员工）/主动迎向客人询问是否需要帮助（预定台员工）。
2、保持工作区域的整洁，坚持每日二清：上班清洁一次，下班清洁一次。给客人留下良好印象，给自己创造舒适环境。
地面无杂物，无明显污垢。工作台面不摆放私人物品，办公用品摆放有序，3、禁止坐立与客人交谈。
4、时刻站在客人的角度考虑，将“上班拿钱干活”理解成真诚地帮助客人，尽自己所能替客人解决问题，如果每个人都能有这种态度的话，客人也能够体会到，那么相应的客人的态度就会变好，投诉就会减少，最终大家的工作过程也会变得快乐。
5、与客人产生争执时，千万不要据理力争，其实每位客人都是通情达理的，之所以有时会怒气冲天，显得缺乏涵养，是因为当时正在气头上。相信通过我们的和言相劝，一定会抚平客人的情绪。学会把“对”让给客人，把客人的心留给自己。
6、如何拒绝客人：当客人提出的要求我们无法满足时，要学会巧妙地拒绝。首先要真诚并肯定地致歉，说“对不起”，避免客人遭受拒绝下不了台。接着要讲明拒绝的原因让客人信服。如与纠纷要及时向上级领导反应，以便尽快得到解决。
四、收银工作流程
收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
（六）“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（七）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（八）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（九）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（十）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
（十一）餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
（十二）客帐单交接程序
3.收银员工作流程 篇三
每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段.(1)营业前
①开门营业前打扫收银台和责任区域;
②领取备用金并清点确认
③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品；
④了解当日的变价商品和特价商品；
⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌
(2)营业中
①遵守收银工作要点：
a．您好，请问您有会员卡吗？；
b．登打结束报出商品金额总数；
c收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；
d．找零时也要唱票“找您多少钱”；
e.替顾客装袋服务时，大且重的商品应先放入袋中。
②对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。
③发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应耐心、冷静的处理，勿与顾客争吵，不得嘲笑、讽刺顾客。
④等待顾客时，收银员可进行营业前各项工作的准备。
⑤在非营业高蜂期间，应无条件服从店长、组长安排其他的工作。
(3)营业结束后
①结清账款，填制清单；
②在其他人员的监督下把钱放入保险柜；
③整理收银作业区。
收银作业管理的重点
(1)严明收银员的作业纪律
作为与现金直接打交道的收银员，必须遵守公司作业纪律:
①收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的现象。
②收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。③收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机。
④在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。因为收银台上随时都可能有顾客退货的商品，或临时决定不购买的商品，如果有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，引起误会。
⑤收银员在营业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况,以防止和避免不利于公司的异常现象发生。
⑥收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。
(3)收银员离开收银台的作业管理
当收银员由于种种正常的原因必须离开收银台时，其作业程序控制如下：
①离开收银台时，要将“暂停收款”牌放在收银台上；
②将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走；
③将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的收银员；
④离开收银机前，如还有顾客等侯结算，不可立即离开，应以礼貌的态度请后来顾客到其他的收银台结账；并为等侯的顾客结账后方可离开。
(4)营业结束后收银机的管理
营业结束后，收银员应将收银机里的所有现金、单据放入门店指定的保险箱内。
(5)营业结束后作业管理
营业结束后，检查橱窗外是否有遗漏物品，收银员关闭门窗，电脑、POS机。检查电源，关闭射灯、门店照明灯。空调等。注意防火防盗。
汉中祝福医药北大街店
4.餐饮收银员工作流程 篇四
一、收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
2、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。
3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由楼面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者楼面管理人员给予客人打折）要求打折时，楼面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果楼面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、酒店总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐
在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（八）现金的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
1、每日现金交接程序
5.前台接待收银工作流程 篇五
1、前台员一经入职就要被分配到楼层熟悉环境。（4-7天）
客房房型、房价、位置，房间布局—所摆设的物品及其位置、小商品的价格、房间物品损坏价格表
房型、房价：
标准房￥218/198高级双人房￥238/218豪华单人房￥238/218高级电脑房￥268/238 蒸汽房￥268/238三人房￥378/338套房￥438/豪华套房￥538/ 位置：
那些房靠停车场、马路边、酒店后面等具体方位的要掌握清楚以便开房
房间布局：
电冰箱、茶具、宽带线、电视开关、落地灯开关等房间的物品摆放位置要清楚以便告知客人 小商品价格以及房间物品赔偿价格：
水￥6可乐￥8红牛￥10扑克￥5茶杯￥15便签夹￥
2、熟悉完楼层都统一安排到前台由接待做起，熟悉后再接管收银
接待工作流程：
1）当客人进入大厅，距总台2米远时，向客人微笑示意，并问候：先生/小姐，您好！
1】 如正在接听电话时，只需目视客人，点头微笑，手势示意请客人稍候，尽快结束
通话，以免让客人久等，放下听筒后，首先向客人道歉，并马上为之服务。
2】 如正在处理文件时，应立即放下手头工作立刻接待客人。
2）确认客人是否预订
1】如客人预订了房间，请客人稍等，并根据客人预订时使用的名字或单位查清楚预订单，与客人进行核对。
2】如客人未预订，有空房时，应向客人介绍可出租的房间种类、价格、位置。等待客人选择，并回答客人询问；没有空房时，应向客人致歉，并向客人介绍附近酒店情况，询问是否需要帮助，可帮其联系。
3】如客人只是询问，并非入住，应耐心解答客人的问询，并欢迎客人光临。
3）入住登记（确认好房型、房价、入住天数）
1】 持住宿登记单上端，同事持笔的下端递给客人让其在最下方签字。
2】 核实人证是否一致，对证件进行扫描并保存，熟客的可直接在系统查找。
3】 确认客人付款方式—挂账、信用卡、现金
挂账：查看电话是否要锁，酒水是否要全撤。
信用卡：辨别是否是信用卡，信用卡才能刷预授权，且最多3000元/笔，若是借
记卡的，就要和客人解释清楚，把房费刷上，押金交现金。
现金：拿订金单把所有押金数额写清楚再让客人签字
4】 按照实际交费天数把房卡制好。
5】 把证件、房卡（订金单）一起交给客人，并提醒初次到酒店的客人所住房间的大
概位置。
6】 如有大件行李，可让保安为其搬运。
7】 报上楼层所入住的房号，并将入住资料输入电脑
备注：
① 入住时，要解释清楚房价，特别是凌晨特价房、钟点房和之后续住客人的房价。② 入住登记单上，住几个人就写几个人的名字，以便开门。入住时要询问清客人要住几天，以便收几天的钱，刷几天的房卡。同时，电脑上时间也要一致。
③ 一起入住的客人分开交钱的一定要分开写单（订金单、住宿登记单）
团体接待入住程序和注意事项：
1、准备工作
1）提前1-2天做好预订工作，确保团队用房。
2）同时抵店有两个以上团队应先预排级别高的重点团队，再排用房间数多的团队。
3）同一团队的客人尽量集中安排。
4）一时不够房间排时，可暂时等候，但要在客人抵店前一小时准备好。
5）当班人员应该清楚团队的名字和联系人姓名/单位、电话和特殊事项。
6）把安排好的房号用团队登记表登记上打印出来以便团队抵达时登记。
7）当班人员要提前把房卡用团队制卡把卡制好。
8）看特殊事项内有没需要全撤酒水、检查清楚房间的所有外线是否全锁。
2、迎接客人
1）当团队抵达时，根据客人信息查找该团订单。
2）根据客人订单信息与客人核对人数、房间数，用团队登记表登记上，再告知交费领队把
证件补齐，房费交上。
3、填单、验证、分房
请领队填写好住房登记单，如团队是挂账的，由领队统一签单，统一清点房卡数，由领队分发给队员。
4、入住资料输入电脑，并通报楼层团队入住
6.超市收银员工作流程（共） 篇六
上班前准备工作
1、提前半小时要换好工作装。
2、在班长的带领下到现金房领取备用金。
3、收银员在班长在场的情况下清点备用金按《币种》明细表。
4、确认无误后在相应的栏内画“对号”确认签字。
5、在班长的带领下返回卖场做早礼做开店前准备
收银岗位准备工作
1.进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。
2.对顾客不要的小票要当场撕毁不得保留。
3.重扫商品必须由班长、经理进行取消。
4.交接班时做到确认收银机抽屉及周围是否有忘记回收的现金。
5.收银员下台后把现金拿到现金房填写《币种明细表》不得留取备用金在班长的监督下签字确认后交给现金房
6.收银员不得到现金房兑换零钱班长兑换零钱。
7.晚班员工要做到下台前关闭机器关掉电源方能到现金房兑款。
注每天重复领备用金收银员手中不得留备用金以防作弊
银台收款收银员POS操作流程
1、面带微笑主动热情接待顾客
2、利用扫描器依次扫描商品
3、扫描商品时应由下到上、由远及近、由大到小的顺序开始以免漏扫
4、有粘贴磁条的商品消磁或解磁扣
5、分类装袋易碎、小件商品单独包装
6、操作收银机确认总计金额礼貌告之顾客
7、确认付款方式当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认
8、利用验钞器对货币进行严格检验如发现假币应礼貌要求顾客更换
9、作收银机输入所付金额打开钱箱按提示清点所找金额
10、当面点清所找金额并唱付确认
11、打印出交易小票交与顾客
7.酒店餐饮收银员工作流程 篇七
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 班前准备工作
1、检查自身仪容仪表是否符合酒店要求。
2、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。
3、到前台领用备用金。
4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
5、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
7、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
4、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
5、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
6、以上两种情况原因须在帐单上注明。
7、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
(1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。
(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。
5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。
6、让客人在结帐单签字确认。
7、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。
9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
10、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待ent结帐。
11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐；仔细核对当日的用餐情况及收入情况；每班结束后必须打印当班报表，核对金额是否正确。发票管理
1、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
2、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
3、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。
收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。
4、让客人在结帐单签字确认。
5、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐 作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、信用卡
8.收银员的工作流程及规定 篇八
1、掌握收银工作必备的财务、电脑知识。
2、熟练掌握收银各环节及相关规定，文明、礼貌地对待顾客。
3、熟练使用各种收银设备，保证收银工作质量。
4、具备识别假钞和鉴别支票的能力，收到假秒由收银员本人承担。
5、准确地收银，确保不出差错，高效工作，尽量减少顾客排队时间。
6、熟悉商品分类和商品价格，装袋时，各种物品分类放好，如洗涤的和食用的要分开放。
7、为顾客分类包装商品，对于顾客临时不买的商品及时归放好，以免于顾客商品混乱。
8、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
9、不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。
10、当班收入按规定时间必须当天及时上交。
11、对当天不过机商品及时通知相应柜组，12、将当天收银台附近的商品放回货架原处。
13、保养好各种收银设备。
14、负责打扫收银台及门前区域的卫生，收银台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐收银台内卫生随时保持干净。
15、保证当天营业款的安全。
16、收银员在结帐时，不许私带和私拿钱币。
17、收银员在工作时身上不可带私人物品，不可在工作岗位上清点个人的现金等。
18、收银员不得到办公室兑换零钱，由超市主管兑换零钱
19、配合超市安全管理
20、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。
21、收银员不得无理由走出收银台。
22、了解超市的促销商品及赠品发放规定，除正常收银作业外，应做好宣传和告知工作，内容如下：
1．得到优惠或赠品的条件
当顾客所购商品的金额已接近这次活动所需金额时，收银员应提醒顾客再选购一些商品就可以得到某种优惠或赠品等，这样可以使顾客获得某种意义上的满足并感受到被尊重。
2．有关注意事项
收银员在解答顾客关于促销活动的问题时，应将有关注意事项告知顾客，比如：截止日期、参与条件等。
3．促销活动的类型
促销活动有“累计”计算和“不累计”计算之分。在“不累计”计算的促销活动中，收银员应注意此项活动特点的宣传与说明，避免一些不愉快的场面出现。
员工签字：
9.收银工作流程表 篇九
备好班前会内容）
3、9：30-10：00 参加班前例会和每日例行培训4、10：00-10:40督导区域卫生和餐前准备工作（尤其吧台）
A、10：00-10：20整理昨日报表并上交财务审核。
5、10:40-10：55 参加管理层会议,并做好记录。
6、11：00-11：10主持部门班前例会7、11：10-11：30审核昨日发票使用量和酒水账务实物并抽查。
8、11：30-11：50检查本区域餐前准备工作（电脑是否正常运转；发票;pos机；验钞机；打印机；收据；账单；吧台酒水的存量等）并发放备用金。9、11：50-14：00巡视监督所管区域收银（吧台）情况并协助收银及时处理突发事件。10、11、12、13、14、15、16、14：00-14：20安排交接并用餐（视客人情况而定）14：20-16：30不值班午餐午休（营业款的安全）16：30-16：40自检仪容仪表，调整工作状态 16：40-16：50参加管理人员班前会 16：50-17：00主持部门班前例会
17：00-17:30督导区域卫生和餐前准备工作（尤其吧台）17：30---17：50检查本区域餐前准备工作（电脑是否正常
运转；发票;pos机；验钞机；打印机；收据；账单；吧台酒水的存量等）并检查备用金和营业款。
17、17：50—21：00巡视督导所管区域收银（吧台）情况并协助收银及时处理突发事件。18、19、21：00—21：20安排交接班并用餐（视客人情况而定）
21：20---收市，检查设施设备电源是否关闭做好当日报表统
10.收银员工作流程规范 篇十
一、每日工作流程；
（一）8：00-8:301、列队打卡，进入室内更换工服，佩戴好工牌；
2、开门营业前打扫收银台和责任区域卫生；
3、参加门店经理组织的公司例会了解公司指示精神和工作要求；
4、打开电脑检查电脑及销售系统是否正常，解决前一天的未了事项；
5、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充 机打纸，若需要应及时补充。
6、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
7、备好零钱以便给顾客找零；
8、收银台的物品摆放整齐，以饱满的工作热情迎接顾客的到来；
（二）8:30-16:301、保持好坐姿准备迎接顾客；
2、遵守收银的工作要点，即欢迎顾客光临；收顾客钱款要唱票“收您多少钱”，找零时也要唱票“找您多少钱”； 要始终保持对顾客友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。，在顾客购机出门时要迎宾：“谢谢，欢迎您下次光临”；
3、发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即告知门店经理，由门店经理将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。
4、在营业过程中随卖随收的营业款要随时录入系统，不准积攒到一个时间点集中录入。
5、在营业中对当日所开具的发票及时登记发票明细表。
6、收银员在收取购机款时，要保证快速、准确无误的收取款项，保障商品和现金的安全，以求公司利润最大化和顾客满意最大化；
7、非营业高峰期间，应听从门店经理安排的随机性工作。
（三）16:30-17:00
必须在银行下班之前把当日的营业款存入银行（绝对不允许使 用商品包装袋来作为钱袋，否则后果自负）隔天存款的，第一次给予警告；两次以上者每次罚款20元；
（四）17:00-18:001、结清帐款，填制清单；
2、检查诺信录入是否准确、上办公系统发各种报表；
A、向各个分公司会计发送存款日报表；
B、有移动大客户购机的每日营业完了必须给各分公司会计上报
“移动大客户批发报表”；
C、有SIM卡销售的区域每日营业完了必须给分公司会计上报“SIM
卡明细报表”；
3、整理收银作业区，清洁门店区域卫生。
4、关闭电脑，打印机等电源；
5、在下班后要锁好保险柜，否则后果自负；
二、月底工作流程
1、每月15号之前必须按照各区域主管会计寄送的纳税申报表到主管税务机关报税；（注：吴忠区域除青铜峡的国税由其主管会计电话申报外其他门店一律由收银员到当地税务局申报缴纳；中卫区域收银员主要负责地税申报，如遇到总公司会计国税系统无法正常申报的情况受其委托收银员应该及时到国税申报缴纳税款）延误交款所产生的后果视情况由收银员承担责任；
2、负责到银行取回银行对账单及回单并及时寄送主管会计处对账；
3、所开发票严格按照主管会计规定要求；
三、内部员工优惠按下列规范进行；
先向商务申请，由商务核定；国产手机是以进货价500为准，500元以下的加50元，500元以上的加100元；外贸手机是以1000元为准，1000元以下加50元，1000元以上加100元；流程是要先经过申请人申请-商务-庞总-财务-财务主管-丁总-出纳；若收银员不按流程走就直接给内部员工优惠的差价由其承担；
四、退换货工作流程：
1、顾客退换货时要必须持购机收据或发票；
2、严格按照公司退换货标准执行；
（1）、是否在退换货期限内；
（2）、对使用过的手机必须检查是否是由人为原因损坏；
（3）、是否影响二次销售；
（4）、严格按照公司售后通知处理意见给予顾客解决；
A、当顾客的手机符合可退换范围时应详细了解原因，及时登记；
B、进行退货时必须经部门经理以上人员同意时方可退机；
五、赠品派发流程；
1、正常经营日所有赠品必须在服务台派发，严谨顾客在卖场内拿取 赠品，并随销售单录入赠品明细；
2、节庆日对外围抛洒、抽奖发送礼品时需有专人领取并登记清楚日 期、名称、数量、发放人、接收人以便在营业日了和库管对账； 注意事项；
1、移动大客户购机，销售单录入时系统选择“批发销售单”。客户名称必须选择对应移动大客户并按照统一移动客户结算价格录入，并在备注栏内注明购机人具体姓名。
2、在零售销售单据中，必须按照单据内容完整录入，特殊事项必须在备注栏内填写完整。
3、数据录入时，要求收银员再次准确核对“业务传递单”后方可进行操作。
4、顾客购买参加捆绑业务的机型，门店销售人员必须保留好办理捆绑业务所需的顾客资料，根据《捆绑协议》内容详细向顾客说明捆绑业务类型，符合捆绑话费的手机相关规定，由顾客亲自在《协议》上签字确认。
A、收银员应及时将顾客签字确认后的《移动话费捆绑协议》和捆绑所需顾客资料送到移动台席办理业务，此项工作应坚持“日清”原则，不得无故拖延和压单。
B、收银员在办理捆绑业务时，如发现捆绑机型的串码有问题，业务无法办理，应立即将有问题的串码提报到门店经理处，由门店经理统一上报总公司给予解决。未经允许，不得私自使用其它机型的串码进行捆绑。未经总公司产品经理批准私自调用其它机型的串码进行业务办理，视同为“套机”，由业务办理人员按照话费金额全额赔偿，承担所调换机型在移动结算价格中间的差额部分的金额。
C、卖场内商品价格和销售政策的调整均以总公司系统通知为准，移动2G、3G产品中捆绑机型的话费包调整、价格调整均以总公司所发布的公司通知为准；如接到当地移动公司业务人员通知有关价格、结算方式或捆绑政策调整的通知，应及时通知门店经理与相关负责人进行核对确认后方可执行。
D、凡是涉及到定制产品销售价格、捆绑政策、结算方式的调整，总公司商务助理或产品经理必须以书面形式发布办公系统公告通知，不得以口头形式通知政策调整。
5, 在出现顾客退机时在选择结算方式时一定要仔细不能出现双重付款方式，否则，由此产生的后果收银员自行解决；
6、及时与移动核对相关结算业务；
7、不允许零售卖场的任何职能岗位的工作人员利用职能之便作支营业款、私自使用销售商品、私自在店内代卖或销售商品、私自开据或多开销售发票，一经查出，予以辞退。
8、所开具发票备注栏必须填写所售出手机串号；
9、收款方式“现金”与“刷卡”录入必须仔细要对应录入，否则，第一次予以警告；两次以上者罚款20；三次以上者每次多加10元罚款；
2011-06-15