学校图书采购流程

2024-08-28

学校图书采购流程（精选4篇）

1.学校图书采购流程篇一

附件：

成都市公交职中学校采购流程图说明

为规范学校采购行为，提高资金的使用效益，根据我校采购业务管理试行办法（以下简称“办法”）的相关规定，结合我校的具体情况制定学校采购流程图。现将流程图中的具体项目说明如下：

1．各部门填报请购单。各部门根据采购计划填报请购单，按学校财务收支审批办法规定权限逐级审批后报采购管理办公室。

2．采购管理办公室审批。①请购单中的采购项目是否列入当年部门预算，②项目需求时间是否一致，③复核相关领导是否签字，④确定采购方式。

3.如果该采购项目属于“办法”第十六条㈠的范围，直接由各使用部门自行采购或委托后勤服务中心办理。

①确定供应商。根据物美价廉，择优定点的原则确定成交供应商。

②签订采购合同。各部门与供应商签订采购合同，并交财务科盖合同专用章，若不需签订合同的可直接按第3-④步骤办理。

③采购验收。供应商应按采购合同要求及时供货，货到后，各部门验收后如实填写固定资产卡片，请相关人员签字，并贴上固定资产标签。若未达到固定资产核算标准的直接按第３-④步骤办理。

④办理付款。财务科根据学校财务收支审批办法审核后办理付款

4．如果该采购项目属于“办法”第十六条㈡㈢的范围，由采购管理办公室负责组织实施采购。

5．如果该采购项目不属于政府采购范围，由临时采购小组负责办理采购，后勤服务中心协助配合。①确定采购方式。临时采购小组建议采购方式，采购办公室根据其项目金额和性质确定采购方式。以下实施步骤同3-①②③④。

6．如果该采购项目属于政府采购范围，由采购管理办公室负责采购，根据采购项目内容填报成都市市级政府采购用款计划表。

7．报市财政局审批采购模式。政府采购用款计划表须经市财政局相关处室签字批复，①教科文处审查批复其资金来源，②国库处审查批复采购模式并盖章。批复的结果分为两种情况，一是委托政府采购服务中心组织实施采购行为，二是由我校临时采购小组组织实施采购行为。

8．若财政局批复委托政府采购服务中心组织实施采购，其具体步骤如下：

①确定采购方式。政府采购服务中心根据计划表的审批情况确定方式。

②确定供应商。若该采购项目的预算金额达到公开招标限额，由政府采购服务中心组织实施公开招标；若该采购项目的预算金额未达到公开招标限额，政府采购服务中心通常采用协议采购方式采购，在政府采购网上确定成交供应商。

③签订采购合同。供应商持政府采购网上生成的政府采购合同到我校办理签订采购合同，我校临时 1

采购小组组长和和相关经办人在此合同上的用户栏签字，根据审批权限，校长或使用部门分管校长审批签字并盖合同专用章。

④办理转账手续。临时采购工作小组经办人按学校财务收支审批办法规定办理相关报账手续，财务科审核无误后办理转账手续，货款划到政府采购服务中心指定账户。

⑤采购验收。供应商应按政府采购合同要求及时供货，货到后，采购管理办公室牵头组织后勤服务中心、纪委、财务科和使用部门共同验收采购项目并办理验收入库手续，确认无误后由各部门如实填写固定资产卡片，请相关人员签字，并贴上固定资产标签。

⑥办理付款。财务科按照财务制度要求进行账务处理，并在该发票复印件上签署意见并盖财务专用章，供应商凭此复印件到政府采购服务中心办理转款。

9．若财政局批复由我单位自行组织实施采购，由采购管理办公室牵头成立临时采购小组，各部门负责人任临时采购小组组长，组织采购业务。其具体步骤如下：

①确定采购组织形式、方式。具体采购行为的实施，临时采购小组建议采购行为组织者及采购方式，采购管理办公室采购办公室根据其项目金额和性质确定采购行为组织者及采购方式。

②确定供应商。临时采购小组或政府采购服务中心、其他具有政府采购代理资格的机构代理实施采购活动，确定供应商，报采购管理办公室审定。

③签订采购合同。临时采购小组组长和相关经办人在合同上的用户栏签字，根据审批权限，校长或使用部门分管校长审批签字并盖合同专用章。

④采购验收。供应商应按政府采购合同要求及时供货，货到后，采购管理办公室牵头组织后勤服务中心、纪委、财务科和使用部门共同验收采购项目并办理验收入库手续，确认无误后由各部门如实填写固定资产卡片，请相关人员签字，并贴上固定资产标签。

⑤办理付款。采购执行部门经办人按财务制度要求办理相关报账手续，财务科审核无误后办理转账手续，货款直接划到供应商指定账户。

2.学校图书采购流程篇二

烟草行业采购师：采购流程案例分析

一行业背景

烟草行业作为嗜好类消费品工业，有着明显的行业特殊性。为了加强该行业的管理，更好的服务于国民经济发展，中国政府于1981年决定改革烟草管理体制、实行烟草专卖制度，并分别于1982年1月和1984年1月批准成立中国烟草总公司和国家烟草专卖局。并出台了《中华人民共和国烟草专卖法》和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》。中国烟草行业实行统一领导、垂直管理和专卖专营的专卖管理体制。国家烟草专卖局（中国烟草总公司）主管全国的烟草专卖工作及统一管理和经营全国烟草行业的产供销、人财物、内外贸业务。国家烟草专卖局和中国烟草总公司在全国省、地、县设有各级烟草专卖局和烟草公司、全系统有50多万名员工，分别从事着烟草专卖行政管理工作和烟叶种植的技术指导和收购、烟叶复烤、卷烟、雪茄烟等烟草制品的加工，烟草机械和烟用辅助材料的生产，卷烟批发，烟草行业对外贸易与合作等等。

二某省烟草公司的简介

某省烟草公司暨某省烟草专卖局隶属于中国烟草总公司暨国家烟草专卖局，是某省烟草行业的省级管理机构，具有烟草专卖市场的行政管理职能；同时作为企业，依法承担烟草产品购进、生产、调拨、营销及行业管理工作，具有半行政（计划）半企业（市场）的特点。目前管辖有地市州烟草（分）公司、县公司等独立核算单位，同时对省内烟厂进行行业管理和指导。另外各级市县公司拥有近千家批发部具体承担卷烟批发销售工作（批发部不作为独立核算单位）。

三案例的背景

某省烟草公司营销管理资讯系统是由某省烟草公司立项，省公司销售处牵头，省公司资讯中心配合实施的服务于各级烟草公司，尤其是省烟草公司的管理和决策，面向全省商业环节的营销管理资讯系统。

本专案分为业务流程改进、营销管理资讯系统客户化及实施等几个阶段。本文介绍了业务流程改进中的采购流程在此营销管理资讯系统基础上的改进。

四目前的采购业务流程及存在的问题

在各级烟草公司及各相应批发部调研报告的基础上，整理出某省烟草行业目前的基本采购流程。其采购流程图见图一，这个采购流程图含盖了省公司、分公司和县公司。其中，大部分公司按此流程开展采购业务的，有些公司可能只是执行了大部分流程。下面描述一下各公司的基本采购流程，这的供应商分为省内外烟厂、调拨站、烟草公司等。某公司可以向省内外烟厂及调拨站采购卷烟，同时，它也可以向省外烟草公司采购。1省外卷烟的采购流程全国官方采购师职业资格培训中心：

1、签定合同某公司业务部门根据市场变动情况、结合历史销售业绩和上级公司下达的购销指标，做出销售预测，在每年的5月和10月和全国主要供应商进行业务洽谈，形成购销意向。然后某公司在一年两次的全国定货会上和供应商签定合同。由于运输中存在专卖检查问题，一般需要按每次发货的实际运输能力签定数张合同，每张合同明确到品牌、数量、价格、运输方式等。在购销总指标内，某公司经过与省外供应商协商可以调整合同的执行如推迟发货时间、取消合同执行等。如果需要临时或追加采购，某公司可以到中国烟草交易中心批发市场进行交易，重新签定合同。

2、供应商通知发货并开出发票省外供应商在发货之前与业务部门协商，确定是否执行合同，一般是按合同执行，但也有不执行、变更合同和推迟执行等情况。确定执行合同后，省外烟厂根据合同安排发货。同时该供应商开出销售发票递交到业务部门。

3、验收入库货到达仓库以后，仓库保管员根据随货同行联验收入库，填写卷烟入库验收单，一式四联，其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务科作帐，第二联送交业务部门，以便业务员根据库存情况开展销售业务。同时，仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。

4、申请付款业务员收到供应商转来的发票，核实无误后填写付款申请单，经业务主管签字后将发票和付款申请单一并交财务部门。另外，如供应商要求先付款后发货，业务员填写预付款申请单，经业务主管同意签字后交财务部门。

5、财务付款财务部门收到业务部门转来的付款申请单、采购发票以及库管部门转来的入库验收单，审核无误后付款，或者根据预付款申请单审核付款。付款方式有汇票和托收承付两种。2省内卷烟的采购流程

对省内卷烟的采购业务流程与省外的情况基本相同。只是在省内的两次定货会上签定的不是合同，而是计划衔接书。在计划衔接书中没有细化到品牌，只明确购进总量。在总量不变的情况下，由省内供应商（中央直属烟厂）为主确定每月安排发货的卷烟品牌及数量。3现在采购流程存在的问题

由于烟草行业是一个半市场半计划的行业，其业务流程不太规范，管理也有待于加强。目前采购流程主要存在的问题概述如下。

1.存在代签的情况：有些县级公司没有与某些省外烟草公司签合同的许可权，所以由其上一级分公司代它签合同。

2.县级公司或分公司向其上级公司购进卷烟：由于市场行情好，县级公司全国官方采购师职业资格培训中心：

可能出现某种品牌短缺，这时可以向其上级分公司要货，如果分公司同意则成交，但没有正式的采购合同。分公司同样存在向省公司要烟的情况，但也没有正式的采购合同。这给以后的营销资讯系统的录入采购订单造成麻烦。

3.向省外烟草公司购进卷烟：省公司或分公司可以从省外烟草公司购进卷烟，但必须在国家烟草交易中心签合同，这势必造成公司的开支增大。

4.目前，在采购的过程中存在一些违规行为，上级公司规定下面不执行。如，从平级公司购进。

5.单据不统一，这样不利于统计和日后此营销系统的实施。例如：仓库验收入库的单据在有些地方称为入库验收单，有些称为商品验收单，这些内部单据建议应在名称、格式和联数上作到统一规范

6.缺少明确的采购订单，采购合同严肃性差。

7.对地方烟厂缺乏管理，对其限区销售执行不严，这样，有些公司从不允许购进的地方烟厂购进卷烟。

8.计划衔接书没有明确品牌和相应的数量，只有总数控制，给采购工作带来很大不确定性。同时也给以后的营销系统的采购订单的录入带来困难。

9.烟厂调拨站给市县公司开的随货同行联不是发票的随货同行联，这样给财务计帐和处理带来麻烦。

五对采购流程的改进

在某省烟草公司现有流程基础之上，结合IT技术的最新发展，提出改进的采购流程。出发点是依托资讯技术，最大程度实现资讯的共享。改进后的流程图见图二。1基本流程

3.项目采购流程篇三

1.X0~X1（可行性分析）

 根据采购申请单了解需求；

产品经理填写采购申请单，尽量给出充分的信息。将采购申请单发送至采购部门，由采购负责人分配项目负责的采购人员。产品经理职责：填写采购申请单

采购主管职责：分配项目采购人员（预期订单金额2万元以上为重点项目）采购组职责：根据采购申请单了解项目情况相关人员：产品经理、采购组相关文件：采购申请单  收集报价、信息；

项目负责的采购人员将根据采购申请单收集至少2份以上初步报价、供应商资质、供应商信息，收集产品相关信息。

采购组职责：提出询价，预期订单额1万元以上项目至少收集2份以上初步报价、收集供应商信息、收集产品相关信息产品经理职责：无相关人员：采购组

相关文件：采购申请单、初步报价单（供应商提供）、询价单（如果需要的话）

2.X1（可行性结论）

 明确需求；

根据采购申请单及供应商信息，采购人员与产品经理分析项目可行性。采购组职责：反馈产品相关信息给到产品经理

产品经理职责：结合所有信息，确认项目可行性，完善采购申请单相关人员：采购组、产品经理相关文件：采购申请单（完整版）、初步报价单

3.X1~X2（设计/打样）

 打样安排；

根据采购申请单（完整版）安排供应商打样，监控打样过程，供应商评价采购组职责：安排供应商打样（1万以上项目至少安排2份样品），样品品质沟通，样品交货期追踪，供应商评估表填写（2万以上项目需安排供应商实地拜访）产品经理职责：样品品质沟通相关人员：采购组、产品经理相关文件：采购申请单（变更版）、供应商评估表

4.X2（设计确认）

 设计确认，供应商筛选；

产品经理职责：确认样品，建立产品验收标准（订单额1万以上）采购组职责：供应商筛选、收集正式报价单、供应商谈判相关人员：采购组、产品经理

相关文件：供应商评估表、正式报价单、产品检验报告 5.X2~X3（生产/到货）

 生产过程监控；

采购组职责：下达正式采购订单（10万以上订单需要使用大金额采购合同）、大货生产进度跟进、产品验收（10万以上订单需安排原料检验，2万以上订单需安排关键节点验收）

产品经理职责：确认大货和样品的一致性，对产品质量给出意见相关人员：采购组、产品经理

相关文件：生产计划（供应商提供），产品检验报告

6.X3~X4（交付至项目结束）

 交付后其他事物处理；

采购职责：采购流程中所有文件汇总、项目汇总报告、售后反馈信息收集、不良品处理、惩罚条款激活、付款安排产品经理职责：无