4s店晨会管理

4s店晨会管理（共9篇）（共9篇）

1.4s店晨会管理 篇一

1. 巅峰之队、舍我其谁;纵箭出击、谁与匹敌 (团队名称) 奋力冲刺!

2. 吼一吼，业绩抖三抖!(团队名称)，加油!

3. 双牛并进，必压群雄，(团队名称)!加油!

4. 快乐工作，心中有梦，齐心协力，再振雄风

5. 全员齐动，风起云涌，每日拜访，铭记心中

6. 技巧提升，业绩攀升，持之以恒，业绩骄人

7. 业务规划，重在管理，坚持不懈，永葆佳绩

8. 和谐创新，开拓市场，团结拼搏，共创未来

9. 超越自我，追求卓越，勇创一流，勇创新高

10. 市场练兵，心里有底，团结拼搏，勇争第一

1. 快乐工作，心中有梦，齐心协力，再振雄风

2. 全员齐动，风起云涌，每日拜访，铭记心中

3. 技巧提升，业绩攀升，持之以恒，业绩骄人

4. 业务规划，重在管理，坚持不懈，永葆佳绩

5. 和谐创新，开拓市场，团结拼搏，共创未来

6. 超越自我，追求卓越，勇创一流，勇创新高

7. 市场练兵，心里有底，团结拼搏，勇争第一

8. 观念身先，技巧神显，持之以恒，芝麻开门

9. 攻守并重，全员实动，活动目标，服务导向

10. 回馈客户，从我做起，心中有情，客户有心

11. 本周破零，笑口常开，重诺守信，受益无穷

12. 攻守并重，全员实动，活动目标，服务导向

13. 三心二意，扬鞭奋蹄，四面出击，勇争第一

14. 观念身先，技巧神显，持之以恒，芝麻开门

15. 专业代理，优势尽显，素质提升，你能我也能

16. 风起云涌，人人出动，翻箱倒柜，拜访积极

17. 索取介绍，功夫老道，热忱为本，永续经营

18. 服务客户，播种金钱，增加信任，稳定续收

19. 客户满意，人脉延伸，良性循环，回报一生

20. 客户服务，重在回访，仔细倾听，你认心情

1. 时不我待，努力举绩，一鼓作气，挑战佳绩

2. 落实拜访，本周破零，活动管理，行销真谛

3. 全员实动，开张大吉，销售创意，呼唤奇迹

4. 全员齐动，风起云涌，每日拜访，铭记心中

5. 快乐工作，心中有梦，齐心协力，再振雄风

6. 一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底

7. 目标明确，挺进高峰 人人奋勇，个个争先

8. 把握机会，努力举绩 达成目标，入围高峰

9. 旅游是奖励 大家来争取 你能我也能 万元抢先

10. 组织要发展 全员来增员 上下齐努力 团队高士气

11. 全力拜访，入围精英 目标既定，身体力行

12. 坚持不懈，百折不挠 追求卓越，永攀新高

13. 推销始于拜访 活动要有方向

14. 拒绝不必沮丧 专业行销路长

15. 本周举绩，皆大欢喜，职域行销，划片经营

16. 主动出击，抢得先机，活动有序，提高效率

17. 业务规划，重在管理，坚持不懈，永葆佳绩

18. 技巧提升，业绩攀升，持之以恒，业绩骄人

19. 情真意切，深耕市场，全力以赴，掌声响起

20. 目标明确，坚定不移，天道酬勤，永续经营

2.4s店晨会管理 篇二

汽车4S店的存货主要有商品车、配件以及装具精品, 其中商品车在金额上占绝大比重。存货在4S店流转的过程即是商品进销存的过程。就商品车而言, 4S店向主机厂下订单取得商品车, 同时产生应付款;商品车到店后, 4S店库存增加。客户进店选购商品车, 库存相应减少, 同时形成应收款。库件调拨表现为经销商之间的调车。同时, 库存盘点必不可少, 每月进行盘点是为了保证库存的真实准确。就配件及精品装具而言, 采购的渠道更为广泛, 可以从主机厂采购, 也可以外采, 但存货周转的流程是一致的。

存货管理是需要通过相应岗位的人员来实施规定的流程规范, 因涉及岗位不同, 针对存货管理的角度也便不同。从财务人员的岗位出发, 以财务视角来分析存货的管理, 这是本文分析的着力点。存货管理又不限于对仓库中的商品进行仓储管理, 更为重要的是通过对进货及销货的管理, 以直接影响存货的管理。存货销售时的单车核算是通过对存货周转所带来的利润进行分析, 从而根据收益状况, 来决定如何安排进货, 最终影响库存结构。

二、商品车单车核算

商品车进货与厂方要求和市场需求相关, 市场需求决定商品车的销售。如果商品车销售只是为了单纯走销售量的话, 简单的进销存管理便能满足。一辆商品车从购进到销售, 除销售收入及购车成本外, 还有仓储费用、资金占用成本以及随车赠送成本等。通过单车核算, 广义的考虑单车利润, 这对于4S店做出进货及销货决策都是有利的帮助。新方式下的单车核算不限于考虑单车收入 (包括商品车收入及装具收入) , 还考虑商品车的相关费用分摊, 从而判断单车最终的盈利情况, 并依据此在有限的厂方资源内获取收益性更高的商品车型。

商品车单车核算涉及的主要内容包括商品车的销售收入、进货成本、返利、随车装具差价、礼品赠送等。商品车所涉及的返利一般包括固定开票折扣、批发销量达标奖、零售销量达标奖、客户满意度达标奖、市场推广奖、日常管理奖、促销奖以及特殊返利等。固定开票折扣是生产厂家将商品车销售给经销商时的固定商业折扣。批发销量达标奖是一定时期内完成厂方进货计划所获取的返利。零售销量达标奖是一定时期内完成厂方要求销售任务所获取的返利。客户满意度达标奖是根据厂方通过明访、暗访及客户回访对经销商评定客户满意度指标达成的返利。促销奖是厂方针对特殊车型采取的奖励措施, 是对经销商购进特殊车型的补贴。商品车的实际成本则是由厂方指导价抵去返利并考虑临时促销奖励所得到的数据。商品车销售收入的确认则要在开票价格的基础上考虑装具纯收入、赠油及其他赠送成本。此时, 销售收入减去实际成本便是单车的真实差价。

商品车的单车核算一般便是根据以上项目来确认, 并考核每辆车的盈利情况。进一步考虑, 商品车的单车价值往往较高, 这就注定4S店经销商不能依赖于现款方式进车。汽车4S店融资渠道一般有现款、厂方金融、银行授信等方式。但无论那种融资方式, 都要付出一定的资金占用成本。厂方金融因主机厂不同, 相应的金融政策会有所区别, 主要体现在保证金比例及贷款利率上。虽然针对特殊车型厂方金融会有一定的免息贴息政策, 但财务费用的付出是难免的, 这也是4S店经营过程中比重较大的费用支出项。银行承兑主要有两方协议、三方协议, 甚至个别银行推出四方协议。汽车4S店获取的银行授信大多为三方协议, 即银行、主机厂及经销商三方。以银行三方协议为例, 其保证金比例及利率一般较厂方金融低, 与厂方合作的银行也会推出一定的免息贴息政策, 以鼓励经销商同关联银行的合作, 为经销商提供更多的资金来源。

既然融资成本难以避免, 那么对商品车的单车核算在可操作的情况下, 计算出单车的融资成本, 并计入商品车的成本费用中。如此以来, 对商品车收益的考量更为准确, 同时把存货与资金相结合, 可更直观地在经营过程中对这两者进行把控。事实上, 不管是厂方金融还是银行授信, 一般都会在其在线系统中体现出商品车的融资利息状况, 单车的融资成本确认, 也是可以在现实中操作的。

通过商品车销售的单车核算, 4S店经营者根据每个车型每辆车的盈利情况, 在获取厂方资源时, 能够更有针对性地选取合适资源。即使在厂方分配资源固定的情况下, 依据已有历史数据, 也能针对不同车型做出合适的销售策略。

三、配件单车核算

配件存货具有种类多、数量大的特点。从金额上看, 大至发动机, 小至螺丝, 都涵盖在配件的范围内。以往4S店对配件存货的管理, 大多是每月对配件进行抽盘, 半年对配件进行全面盘点, 以做到账实相符。通过单车核算的思想, 可以避免静态的存货管理方式。

4S店发生维修业务时, 通过业务系统能够生成维修项目清单, 即结算单。那么通过对每个车次的维修状况进行统计, 不仅可获取单车的维修产值, 还可以统计出各类型配件的出库情况。根据不同配件的出库情况, 可以进一步对配件的进货决策提出建议, 从而最终影响配件库存的结构。值得注意的是, 因4S店售后维修业务量一般较大, 所以单车统计的工作量也较大, 但也更能反映配件的周转状况。

四、装具精品单车核算

装具精品主要随商品车销售而售出, 是汽车4S店的一个重要利润点。装具精品的单车核算, 是伴随着商品车的单车核算进行的, 但是又和配件的单车核算有着共通点, 即通过对装具精品的出货情况进行统计, 以决定装具精品的进货计划, 进而影响装具精品的库存结构。装具精品单车核算的另一项重要意义在于, 通过分析出不同车型的装具精品需求, 来为商品车的销售服务, 促进商品车的销售。可见, 装具精品单车核算和商品车单车核算是存在相辅相成、互相促进的关系。

五、结语

汽车4S店存货的单车核算, 是一种从财务角度对存货管理的思想。通过数据, 为存货管理决策提供有利有效的依据。同时, 这也是一种动态的管理存货的思想。在此基础上, 不断创新发展这种单车核算的方法, 对汽车4S店的经营管理会有极大的意义。

参考文献

[1]刘威.汽车4S店的财务核算和管理体系分析[J].现代商贸工业, 2008, 2 (2) .

[2]周洁英.浅谈汽车销售公司的财务管理[J].财经界, 2012 (10) :181-181.

3.汽车4S店服务管理系列之四 篇三

汽车售后服务企业的绩效考核需要通过数据（指标）来体现，这样才能很好地体现绩效考核的原则，建议通过财务、客户、流程以及学习与成长等几方面关键业绩指标（KPI：Key Performance Indicator）进行汽车售后服务企业及各岗位员工的考核与评估。以各KPI指标作为汽车售后服务企业绩效评估标准，把企业及员工的实际绩效与关键业绩指标进行比较，通过目标管理的方法进行考核，是目前汽车售后服务企业普遍采取的考核方法。下面我们来了解一下汽车售后服务企业都有哪些具体的KPI指标。

（1）财务运营指标

①月（日）进厂台次：即月（日）进厂服务台次（包括有偿服务与无偿服务）。

②主营业务收入：即保养收入、一般维修收入、钣喷收入、保险收八以及其他收入之和。

③主营业务销售计划完成率：即主营业务实际收入与目标营业额之比。

④主营业务服务利润：即主营业务收入与服务成本之比。

⑤主营业务利润完成率：即主营业务实际利润与目标利润额之比。

⑥人均贡献率：即总营业额与服务部门总人数之比。

⑦地区保有率：即（目标）基盘用户数与（目标）区域客户保有量之比。

⑧单车平均产值：即主营业务（月）收入与（月）进厂台次之比。

⑨非主营收入：即精品装饰收入、养护产品收入、美容产品收入以及会员收入之和。

⑩配件销售额：即配件销售金额。

（11）时收入：即保养机电工时、钣金油漆工时和其他工时之和。

（12）备件资金周转率：即在修配件流通额与仓库库存额度之比。

（13）应收账款：即大客户应收账款、协议客户应收账款和代办保险理赔应收账款之和。

（14）运营成本完成率：即实际运营成本与目标运营成本之比。

（2）客户及市场指标

①基盘客户数：即管理内用户数（不包括已经流失并且已经2年没有来厂的客户）。

②顾客满意度（CSI）：即电话调查满意度、第三方调查满意度、现场调查满意度以及信函（邮件）调查满意度加权平均值（调查内容包括接待流程满意度、服务设施满意度、服务及维修质量满意度、服务人员满意度以及服务价格满意度等）。

③新增客户数：即第一次来店接受服务（包括有偿服务和无偿服务）并建立准确完整档案（包括车辆档案及车主档案）的客户。

④顾客投诉抱怨数：即现场抱怨数、电话跟踪抱怨数和其他途径反映的抱怨数之和。

⑤顾客档案准确率：即准确顾客档案数与基盘客户数之比。

⑥A＼B＼C＼D类顾客数。

A类顾客定义：一年来店4次以上的客户；B类顾客定义：一年来店2-3次的客户；C类顾客：一年来店1次的客户；D类顾客定义：一年之内没有来店的客户。

⑦顾客流失率：即流失客户数与基盘客户数之比。

⑧定期保养（年检、保险等）促进成功率：即来店客户数与促进对象数之比。

⑨市场活动计划完成率：即实际市场活动数与目标市场活动数之比。

（3）内部流程及管理指标

①招揽信件（电话、短信或传单）促进成功率：即实际信件（电话、短信或传单）促进数与目标信件（电话、短信或传单）促进数之比。

②服务流程评价成绩：即服务各流程（招揽预约、接待问诊、施工单制作、派工作业、质量控制、结算交车以及跟踪回访）评价成绩加权后得分。

③估价准确率：即估价金额内（差异在+5%～-25%）完成数与交车台次之比。

④按时交车率：即预定时间内完成（30min以内）数与交车台次之比。

⑤外（内）返修率：即有外（内）返修项目的车辆台次与交车台次之比。

⑥广义预约数：即顾客主动电话预约数。

⑦跟踪回访成功率：即跟踪回访成功数与跟踪回访目标数之比。

⑧顾客抱怨解决率：即不满意见解决数与跟踪服务中发现的不满意见数之比。

⑨维修设备完好率：即完好设备数与总设备数之比。

⑩劳动生产率：即实际有效工时与有效工时之比。

（11）劳动效率：即收费工时与实际工作工时之比。

（4）员工学习与成长指标

①员工满意度。

②培训计划完成率。

③核心员工流失率。

④岗位认证培训率。

⑤考试合格率。

有了KPI数据，汽车售后服务企业就可以有针对性地对相关部门、岗位进行系统化的绩效考核和奖金分配。但需要注意的是，绩效考核KPI数据的采用，应当结合企业的实际情况进行有针对性的筛选，因为每家企业都有各自的特点。没有最好的考核体系，只有最适合的考核体系。

4.4s店晨会激励口号 篇四

2. 机遇偏爱有准备的头脑。

3. 积极人生，全力以赴。

4. 集中精力，提高效率，科学用脑，冲刺高考。

5. 既然选择了远方，便只顾风雨兼程。

6. 坚定清醒调节升华。

7. 江河源于水，水聚汇江河。

8. 脚踏实地海让路，持之以恒山能移。

9. 今天的骄傲将从这诞生，明日的太阳将从这里升起。

10. 进取，民主，求实，超越。

11. 静净敬竞。

12. 静能生慧，细节决定命运。

13. 静专思主，心仪名校。

14. 刻苦钻研，求真务实，开拓创新，团结奉献。

15. 乐于学习，善于沟通，勇于承担，敢于创新。

16. 立身应谨慎，，为学须严肃。

17. 聆听，思考，选择。

18. 民主和谐，文明贡献，勤奋创新，自立自强。

19. 明礼诚信，拼搏进取，以人名校，以业报国。

5.4s店管理2 篇五

公司管理制度汇编（试行版）寄语：

亲爱的同事： 你好！

当你打开这本《管理手册》时，相信你已经加入到xxx有限公司这个其乐融融的大家庭中，并开始为我们共同的梦想打拼。在此，公司总经理及所有的公司成员，欢迎你加入这个充满激情充满希望的集体！

公司成立于、年月日，注册资金万元，占地面积平方米，建筑面积平方米，是捷豹路虎中国在大庆地区唯一品牌授权的特许经销商。我们要以扎实的工作作风、和谐的团队精神脚踏实地开展工作，再短的时间内取得一定的成绩，这些全部有赖于所有同事的倾力付出。今天，你将要与我们并肩战斗，我希望你能继承和发扬公司的优良传统，敬业、务实、勇于创新，为公司各项业务再上一个新的台阶不懈努力！

最后，让我们一起为xxxxx有限公司的明天而努力奋斗！祝工作顺利。欢迎加入大庆未来最好的汽车企业

制规章制度汇编目一

本手册根据公司章程，依据公司人事、行政、财务等规章制度而制定，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉了这些内容后，您将对公司动作和管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望 和我们对您的期望。

此版员工手册系试用版，由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之相应的修订，不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，请提出自己的疑问。我们希望您作为公司的一员感到愉快。本手册的解释权属于公司行政部。公司的每一位在岗员工都应遵循本手册。

一、公司管理制度大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

三、组织框架结构图：（行政部建立）

四、各部门职责

行政人事部岗位职责 行政职责：

1、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

2、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的下发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

3、负责公司的对外公关接待工作。

4、起草有关文字材料及各种报告。保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

5、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

6、负责安排落实值班和节假日的值班。

7、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

8、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

9、负责公司公务车辆管理。

10、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，11、负责公司办公用品采购及管理。

12、负责公司内的清洁卫生管理门卫、公司治安管理。

13、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

14、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

人事职责：

1、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

2、员工绩效考核，薪酬管理。

3、员工社会保险的各项管理。

4、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

5、人员档案管理及人事背景调查。

6、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

7、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

8、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

9、负责公司员工工伤事故的处理。10完成总经理交办的各项工作。

财务部职责

1、与销售/售后服务/客服/市场部保持密切的工作关系以确保实现销售预算和客户满意度

2、公司财务预算、决算、预测。

3、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。

4、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

5、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

6、对各种单据进行审核。

7、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

8、处理应收、应付货款等有关业务工作。

9、负责公司税务处理工作。

10、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

11、督公司不合理费用开支。

12、公司全盘账务业务处理。-

13、核算、发放公司员工的工资。

销售部职责

1、与财务/售后服务/客服/市场部保持密切的工作关系以确保实现销售预算和客户满意度

2、业务规划

3、业务管理

4、展厅日常管理

5、销售流程管理

6、客户满意度管理

7、销售人事管理

8、与市场部门的协作

售后服务部职责

1、与财务/售后服务/客服/市场部保持密切的工作关系以确保实现售后服务预算和客户满意度

2、业务管理

3、组织/流程管理

4、客户关爱管理

5、客户满意度管理

6、员工管理

市场部职责：

1、与财务/售后服务/客服/市场部保持密切的工作关系以确保实现市场预算和客户满意度

2、市场营销计划的制定

3、市场营销活动的执行

4、市场营销结果控制

5、公司C I维护

客服部职责

1、与销售/售后服务/财务/市场部保持密切的工作关系以确保实现客户满意度

2、客户数据库管理

3、客户满意度调查

4、客户投诉管理

6.4s店管理制度 篇六

第一条 为进一步规范集团属下各经营单位的售后索赔工作，加强对索赔业务的监控，提高工作效率，确保各类索赔款项按时、完整收取，降低经营风险，进一步提高各经营单位的经济效益，根据集团代理(经销)的各品牌汽车厂家的有关索赔管理规定、办法、通知等，结合我集团实际情况，特制定《索赔管理办法》(下称“办法”)。

第二条 本办法适用于集团公司属下营运系统各售后经营单位(以下简称“各售后单位”)的索赔业务。

第二章 索赔及分类、首保、免费保养定义

第三条 本办法所称的索赔业务，是指无需客户支付款项，而分别由汽车生产厂家、配件配套厂家或延长保修的承保单位向各售后单位支付款项的售后业务。

(一)原厂索赔业务(含首保、免费保养，下同)，是指符合汽车生产厂家整车质量担保、零件质量担保政策的车辆维修/保养业务(包括更换零部件或修复);

(二)延长保修索赔业务，是指符合原厂延长保修或第三方延长保修政策的车辆维修业务;

(三)以旧换新索赔业务，是指与汽车品牌主机厂并不发生直接冲突的，由零件配套厂与各售后单位之间直接开展的零件索赔业务。

第四条 本办法所称首保，是指根据各品牌汽车生产厂家的规定，要求客户在规定的时间或行驶里程范围内，到特约维修站对车辆进行的走合保养，费用由汽车生产厂家支付而无需客户支付。因首保具有强制性，各品牌汽车生产厂家都规定如果客户不按规定进行首保则不能享受索赔权利。

第五条 本办法所称免费保养，是指各品牌汽车生产厂家为提高客户满意度，向客户赠送的首保之后的前几次保养服务，保养的费用由汽车生产厂家根据事先规定的项目和内容向经销商(即各售后单位)支付，而无需客户支付。

第六条 在核算索赔业务的收入时，上述三类索赔业务、首保、免费保养费用都计入索赔收入，并纳入索赔应收款的`跟踪管理范围进行统一管理。

第三章 索赔业务的基本要求

第七条 原厂索赔业务应当严格执行汽车生产厂家的索赔政策，准确判断故障，事前应当征得汽车生产厂家同意，不可擅自超越汽车生产厂家的索赔政策和相关规定。

第八条 延保索赔业务应当严格遵守延保协议的约定，按协议约定的流程即时上报、申请，未经承保方同意不得擅自向客户作出承诺或擅自超越延保协议约定的范围。

第九条 以旧换新索赔业务应当事前按照公司规定的审批流程审批后与相应的汽车零部件生产厂签订合作协议，约定索赔范围、新旧零件交接、工时费标准、付款方式等合作事项，作为双方的行为规范，保证双方的利益。未签订合作协议不得开展此项业务。

第四章 索赔业务流程管理

第一节 维修车辆接待管理

第十条 SA接车并了解客户需求后,若直接可以断定为索赔业务的，应在立即通知索赔员，经索赔员确认属于索赔项目后，在系统中选择索赔维修或首保/免费保养大类发布委托单。

第十一条 在维修车辆进车间拆检过程中，SA接到车间维修技师的提交拆检报告需要增加维修项目时，应即时通知索赔员，经索赔员确认属于向汽车生产厂家、配件配套厂、延保承保商(以下简称为：索赔厂商)的索赔项目，则应在原委托单增加维修项目时，选择索赔维修类别。

第十二条 SA根椐初步诊断填写维修委托书，维修的索赔项目如果事前可以确定索赔金额的则应当填写索赔金额，如果事前无法确定索赔金额，应当在车辆完工出厂前，由索赔员在委托书或结算单上确定索赔金额，并由索赔员和前台主管共同签名确认。

第十三条 由于系统中的配件销售价格通常是自动生成的外售价格，与索赔价格有差异，则配件索赔以索赔员和前台主管共同签名确认的价格为准。

第十四条 索赔员接到SA通知后，立即核对委托单及相关资料，需要向索赔厂商申请授权的应立即向索赔厂商进行申请，在确认可以开工维修后，立即在委托单上签名确认允许开始维修作业。

第二节 车间维修管理

第十五条 车间收到委托书(接车单、问诊表、拆检报告单、报价单)后，按委托书维修项目安排维修作业。

第十六条 若在维修过程中需要增加维修项目的，则填写拆检报告单，并交SA确认。所有涉及索赔的维修项目，应当由索赔员在委托书上签名确认后方可施工。

第三节 索赔零配件库存管理

第十七条 汽车生产厂家免费提供或零配件生产厂提供的“以旧换新”配件到货后，应当在ERP系统中以零成本入库，并做到：

(一)以原零配件编码加后缀(-SP)的方式设置零件编码，以区别于正常配件;

(二)在入库单备注栏注明属于“以旧换新”索赔零件;

(三)实物存放于单独货位，不得与正常配件混放。

第四节 领料管理

第十八条 索赔维修若需领料，由维修人员凭委托书及经索赔员确认的零配件清单，按以旧换新的形式向仓库领料;若需订购零配件，订货通知应当由索赔员根据索赔厂商确认赔案的结论决定是否同意订货并签名确认，索赔厂商未同意索赔的非常用零件不得订货。

第五节 索赔单证管理

第十九条 各SA应当在发行索赔业务委托单的当天向索赔员移交首保卡等索赔单证，索赔员每天下班前应清理检查当天办理的索赔案，即时回收并妥善保管各种需要寄回厂家的单证。

第六节 竣工管理

第二十条 索赔业务车辆维修检验合格后，SA在系统中操作完工手续，并确认首保卡及各类索赔业务应当保留的单据完整、准确的收妥，SA应当办理好客户签名验收等各相关的确认手续。

第七节 结算收款及车辆放行管理

第二十一条 SA收到车间交来的单据后，委托单业务联自存，委托书(问诊单、接车单)出仓单、拆检报告单、车钥匙、保修卡等三包索赔所需的资料交结算员办理收款手续。结算员收到委托书(问诊单、接车单)、拆检报告单、出仓单、车钥匙、保修卡与系统中结算单仔细核对，确认无误后点击结算并打印结算单，经客户签名后将客户联交客户。

第二十二条 根据维修车辆索赔的项目分为以下几种结算放行类别：

(一)该维修车辆的维修项目全部是索赔项目的，由索赔员在委托书或结算单上确认实际索赔金额，索赔员确认后，交前台主管复核，并签名确认。索赔员和前台主管共同签名确认后，结算员可开具放行条放行，结算员在系统中点击结算，结算方式选择“结清”;

(二)该维修车辆的维修项目部分是索赔项目的，部分是向客户收取现金的，则索赔项目由索赔员及前台主管在维修委托书或结算单上确认实际索赔金额,收取现金部分由结算员向客户收取现金，待收取现金和索赔员、前台主管签名确认后结算员可开具放行条放行，结算员在系统中点击结算，结算方式选择“结清”。

第八节 索赔申报、ERP系统索赔跟踪、发票开具

第二十三条 每发生一笔索赔业务，索赔员都必须及时向索赔厂商作三包索赔申报，并车辆结算出厂后的3个工作日内，在ERP系统中进行“交案”操作，根据索赔厂商索赔系统对应单据内容，如实填报交案工时费、材料费、“厂家索赔类别”、“厂家索赔单号”等内容，在选择“厂家索赔类别时，尤其要正确区分整车厂家、配件配套厂、延保承保商等不同类别的索赔业务。

第二十四条 前台主管每天查对ERP系统及索赔厂商索赔系统，监督索赔员的申报工作进展，在ERP系统中对核对无误的“交案”单据做“确认交案”操作。如发现有未按时、如实申报的案件，应及时了解原因，并上报售后服务经理、总经理(或第一责任人)。

第二十五条 索赔厂商确认索赔费用，通知我司开发票时，索赔员须在2个工作日内向财务部门提供真实准确的开票明细，由财务部门根据开票明细与索赔厂商系统中的原始资料进行审核、审核通过后在ERP系统中核对已交案单据，并做“开票”处理。

第二十六条 索赔厂商向各售后单位支付索赔费用后，由该单位财务人员根据资金到账凭证，在ERP系统中做“收款”操作，核销ERP系统中的已开票未收款单据。

第九节 索赔旧件核对及回运管理

第二十七条 仓库每天下班前导出系统中当天出库的索赔类零配件清单，与车间以旧换新交来的旧件逐一核对，并与索赔员办理交接，由索赔员按第五章相关规定统一妥善保管索赔旧件，根据索赔厂商规定即时、完整地回运或处理。

第二十八条 通过物流/快递发回厂家的旧件，应当保存好物流/快递运单复印件，通过厂家配送的零配件随车带走的旧件应当做好登记签收工作。

第五章 索赔旧件仓库管理基本规范

第一节 索赔旧件管理职责

第二十九条 索赔旧件仓库由索赔员负责管理。索赔员负责本单位索赔旧件仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理，对库存旧件负具体管理责任;

第三十条 前台主管负责对本单位旧件仓库管理工作进行监督、检查，对库存旧件负直接领导责任;

第三十一条 售后服务经理负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之间有关索赔旧件方面的工作关系，对本单位的索赔旧件管理总负责。

第二节 仓库管理的基本要求

第三十二条 旧件的存放要系统、科学、明了，使每个旧件的备件名称、编码、仓位清晰，保证每一个仓库工作人员(包括新入职员工)都能快速准确的找到存放旧件。

第三十三条 索赔件仓库应配有货架、托板等基础设施，对索赔旧件进行专门保管、存放。仓库内不得摆放其它用途的物品，所有旧件不得落地摆放。

第三十四条 索赔件标签应在索赔入库时及时挂于索赔件上，并附有必要的资料(注明委托书号、牌照号等)

第三十五条 索赔旧件应保持完整，索赔件按实物大小分区域摆放，保证仓库整洁有序。

第三十六条 坚持“物有定位”原则，坚持做到仓库内所有旧件均定位存放，每一种旧件都具有唯一的仓位编码。

备件仓位码的构成方法为：货架号+货架层号+本层位置号。各号码之间插入短横线。

用一组流水号表示货架号，仓库内货架号由外向内依次排列;

同一个货架用同一组流水号表示货架层号，货架层号应从上到下依次排列;

货架的同一层用同一组流水号表示本层位置号，本层位置号应从左到右依次排列。

举例：01-2-01

01：货架号，表示该货区内的01号货架

2 ：货架层号，表示该货架的第二层

01：本层位置号，表示该层的第一个位置。

第三十七条 一种旧件存放在一个货位上，对应一个仓位码。应按备件体积、大小、销量及性质分类安排货位摆放;大总成旧件应放置于托板上。

第三十八条 配有照明设施，达到并保持足够的照明亮度;配备有必要的消防设施，并坚持做到定期检查、按规定进行更新;

第三节 实行旧件库存台账管理

第三十九条 建立旧件库存台帐，台帐应包括的信息为：旧件名称、编码、数量、存放位置仓位码、更换入库日期、对应委托单号、厂家(延保)系统索赔单号;旧件台帐必须与库存实物一一对应; 旧件台账必须与厂家旧件清单一一对应;

第四十条 旧件台帐必须及时维护，每当旧件入库时，必须于当日及时更新台帐、每当旧件回运出库，必须于当日及时更新台帐。旧件台帐除妥善保存电子版外，必须在每次更新后打印纸质版存档(或使用纸质进销存账册)。

第六章 索赔业务跟踪管理

第四十一条 各售后单位应当为财务会计人员开通各厂商系统的查询权限、财务会计人员应直接从厂家系统取得数据，用于核对索赔员申报的索赔数据。

第四十二条 每份索赔维修业务的结算单上的维修索赔项目都应当有索赔员签名确认，并由前台主管签名并复核配件索赔价格和工时价格，结算员应该每天将索赔业务的单据(含维修委托书、结算单、出仓单、拆检报告)交会计入账。

第四十三条 会计人员应当每天根据结算员上交的单据反映的索赔金额输入《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》的《实际发生索赔跟踪核销明细表》中，按索赔《实际发生索赔跟踪核销明细表》中反映的金额从事账务处理。并打印《实际发生索赔跟踪核销明细表》附在索赔工单等上面。《实际发生索赔跟踪核销明细表》反映的“未收数”合计金额应当与《应收索赔汇总表》中的“期末累计未收数小计”一致。

第四十四条 《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》中反映的明细车辆，待向索赔厂商申报开票、收款后会计人员应当对已开票、已收款的明细项目进行核销、标识。方便从《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》中统计已发生未申报数、已申报未开票数和已开票未收款数。

第四十五条 为了准确的分析索赔款发生的账龄，会计人员每月应区分整车厂家、配件配套厂、延保承保商等不同类别的索赔业务,分别编制《应收索赔款分析表》，作为《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》的附表经本经营单位的责任人签名后，于每月13号前(含13号当天)上报集团财务部债权债务会计处和运营部应收款管理专员。

第四十六条 索赔员应当每月从索赔厂商系统中导出或打印向索赔厂商申报的明细和索赔厂商确认开票的明细给会计人员核对，并以此为依据向财务部申请开具索赔发票，若索赔员不能提供索赔厂商确认的开票明细、或索赔员提供开票明细与会计人员直接在厂家系统查询的结果不一致，会计人员应拒绝为其开具发票。

第四十七条 会计人员每月应当将会计账面上反映的索赔金额、《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》和索赔厂商系统中反映的索赔金额核对一致，如发现有差异的应及时查找原因，并上报售后服务经理、总经理(或第一责任人)、财务部和运营部。

第四十八条 会计人员每月对上月结账日前所发生的索赔业务进行整理分析，对已发生未申报的索赔超过1个月的数据、已申报未开票的索赔超过1个月的数据、已开票未收款的索赔超过2个月的数据，应当由会计人员于20日前将《应收索赔款警告函》电子版发送给售后维修单位的第一责任人进行催收和跟踪，把该索赔数据作为正常的债权债务进行管理。对已开票未收款的索赔款按债权债务清理要求办理。

第四十九条 各售后单位财务部门应至少每半年一次与索赔厂商核对往来账，通过对账及时发现问题、消除隐患。

第五十条 各售后单位对所有应收索赔款项自车辆出厂结算后，5个月内应当清收完毕，若索赔款逾期超过5个月未收到的，维修单位的第一责任人应当自超期当月起、每月15日前向运营部上报《索赔应收款分析表》、《索赔应收款明细表》，同时对超期部分拟定处理意见书面上报集团审批。运营部对此进行监管，对整改不力的单位相关人员问责。

第五十一条 对超过5个月的索赔款，运营部应当按照以下比例标准暂时冻结相关负责人的绩效奖励。自冻结之月起，如6个月之内被证实已经回收对应索赔款，可按回收比例予以发放，超过6个月则不予发放。

第七章 索赔业务违规处理及问责管理

第一节 督导检查控制

第五十二条 运营部、财务部将不定期对ERP系统中的索赔交案数据进行抽查，一旦发现索赔虚报、瞒报行为，未造成实际经济损失者，视为违反员工守则，对前台主管及索赔员分别核减当月绩效奖励100元/次，同时单位月度索赔管理考核将扣至0分。造成实际经济损失者，按索赔拒赔处理。有以下行为者视为虚报、瞒报：

(一)ERP系统中填写的“厂家索赔单号”不存在;

(二)在“厂家索赔单号”相对应的案件中，索赔厂商索赔系统中的客户资料与ERP系统中的客户资料不相符;

(三)在“厂家索赔单号”相对应的案件中，索赔厂商索赔系统中的申请金额与ERP系统中的交案金额不相符;

(四)索赔厂商索赔系统中的申请单无法在ERP系统中找到相对应的索赔工单(特殊索赔经申请，并得到运营部书面同意者例外);

(五)已作交案点击操作，但没有填写“厂家索赔单号”。

第五十三条 索赔员每次向索赔厂商提交索赔申请后,如果索赔厂商在系统中或书面确认函明确对某个索赔申请不给予确认的,则该索赔申请可认定为索赔厂商拒赔。

(一)索赔员每月须将拒赔的清单发送给本经营单位的责任人、财务负责人核对，经核对后，按本办法第四十九条所列责任分担比例上报处理意见，经运营部审核、营运系统主管副总裁、总裁审批后交劳资部执行。

(二)发生拒赔后1个月内，如果索赔员不上报处理的，属于索赔员的失职行为，则由索赔员承担该部分的拒赔金额，并视为违反员工守则,同时给予集团通报批评。

第五十四条 财务负责人未能准确核算、有效监督各类索赔业务，及时提交《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》等报表、及时发出《应收索赔款警告函》的，每100元损失相应核减绩效考核分数1分，并在当月绩效奖金中体现。

第二节 索赔拒赔问责、复议

第五十五条 违反本办法遭厂家拒赔的、或因属虚假索赔、超过索赔期限上报等原因导致拒赔的，该拒赔损失由相应人员按照以下比例标准承担：

第五十六条 各售后单位财务负责人根据第四十九条所设定的比例，填写《索赔拒赔问责处理决定书》，经本单位责任人、集团财务部审核、运营部复核、营运系统主管副总裁、总裁审批后交劳资部执行。

第五十七条 经营单位责任人在收到《索赔拒赔问责处理决定书》的5个工作日内，若没有确认或回复意见，则视为该单位同意承担责任。

第五十八条 受到问责的人员对责任承担问责决定不服的，可自接到《索赔拒赔问责处理决定书》次日起5个工作日内，向劳资部提出书面复议申请，由劳资部责成财务部、运营部进行复议，财务部和运营部应当在3个工作日内就申请复议事项回复劳资部，由劳资部作出复议处理决定，并将复核决定书送达被问责人。申请复议的单位应当提交下列资料：

(一)向索赔厂商提交的相关索赔申报记录;

(二)索赔旧件回运汽车生产厂家的物流/快递运单原件或复印件;

(三)通过物流/快递发回厂家的旧件，应当提供物流/快递运单原件或复印件，通过厂家配送的零配件随车带走的旧件应当提交登记签收台账复印件;

(四)索赔发票复印件;

(五)索赔发票快递运单复印件;

(六)其它与汽车生产厂家沟通的记录(录音、传真等);

(七)其它证明材料。

第五十九条 问责对象应当认真配合执行问责决定，拒绝配合执行问责决定的，由公司决定暂停其职务或者按照管理权限由任免部门免去其职务，再按照有关规定作出相应处理。

第六十条 负责问责信息审查、问责事项调查的人员以及参与作出问责决定的有关人员滥*职权、徇*舞弊、玩忽职守，导致审查报告、调查报告失实或问责决定错误的，依照有关规定追究其责任。

第六十一条 问责调查实行回避制度。有关工作人员与问责对象有其他利害关系、可能影响公正的，应当回避。有关工作人员也有权申请其主动回避。

第三节 索赔金额误差及账务调整

第六十二条 索赔员每次向索赔厂商提交索赔申请后,若索赔厂商在系统中对同一个索赔申请给予确认的索赔金额与申报的金额不一致时,则该索赔项目不认定为索赔厂商拒赔，当由于申报的索赔金额与索赔厂商确认的索赔金额有差异，则索赔员应说明原因并应将该部分清单报送第一责任人、财务负责人审核，属于系统积累误差形成的少量差额，由财务负责人决定进行账务调整;由其他原因形成的报经运营部审批后，由财务对此差异进行账务调整。

第八章 附则

第六十三条 本办法自签发之日起生效执行。

7.4s店晨会管理 篇七

虽然我国汽车市场前景依旧看好,但目前的汽车4S店,一要面对日渐成熟理智的消费者,二要面对要求严苛的整车厂家,三要面对众多同行的竞争,四要担心政府的政策限制,生存环境远不如往年乐观。

当前形势下的汽车4S店,需要摈弃粗放的管理方式,在财务等方面获得管理能力的整体提升,以应对复杂多变的市场形势。如何结合行业的特性,抓好财务管理工作的重点,提升企业整体竞争力,是汽车经销行业财务工作者的职责所在。现笔者结合工作实践,探讨汽车4S行业的财务管理重点内容。

一、汽车4S店财务管理的重点

汽车4S店财务管理的任务是遵照公司战略要求,制订财务预算,安排资金融通,降低管理风险与增加企业利润。为实现战略目标,应重点强化以下管理重点。

(一)加强资金管控,确保现金流通畅高效

根据汽车4S店的特性,资金管理的内容主要包括营运资金的管理与融资管理。

1、营运资金管理。汽车4S店属于流通服务行业的,具有高流动性、高周转率、低利润率、占用资金大的特点,因此营运资金的管理比利润管理更重要。

其次汽车4S店基本上没有应收账款,另一方面,其主要供应商是整车厂家,一般厂家给的信用条件也很有限,应付账款相对较少,因此可以得出:现金周转率≈存货周转率。由此可见,汽车4S店营运资金管理重点是现金流管理与存货管理两方面。

现金流管理的重点是建立现金流预算体系,以其指导日常经营活动合理的资金安排,保证现金流持续、健康、有序的周转,保障公司经营活动正常运行。

现金流预算管理的工具主要是《现金流预算控制表》(如表1)。该表适用于现金流日预算,周预算,月份预算,季度预算及年度预算,具体可以灵活处理。需要强调的是,现金流预算管理要结合公司业绩预算,同时考虑市场及公司内部等影响因素,不应闭门造车,使预算失去指导意义。

汽车4S店的资金不在银行就在存货上,为了满足市场需求或是厂家要求,汽车4S店通常会保持一定的库存,包括整车和零配件。从资金占用比例看,主要是整车。存货管理的要点一是管理存货结构,二是控制存货周转率(控制存货上限)。

管理存货结构的目的是提高整体流动性,降低流动性风险,同时保证一定利润,减少长库龄呆滞存货的产生。比如有些4S店采取7:2:1的原则,即在现有库存结构中,70%的车可在1个月内出售,20%的车可在2个月内出售,10%可在3个月内出售。这种库存结构具有很强的变现能力,可以认为其流动比率≈速动比率,具有很强的偿还能力。

控制存货周转率(控制存货上限)的作用在于如果存货结构不合理,或者市场发生较大变化,导致库存急速升高时,需要一条警戒线来确保库存压力在可承受范围内。当库存超出警戒线时,可采取大力度的促销活动,以牺牲部分利润为代价以换取流动性。

存货上限通常用计算出来的周转率表示,汽车4S店一般采用“存销比”代表行业周转率。行业内认“存销比”在1-2之间,即库存可满足1-2个月的销售为正常。至于“存销比”上限,可根据存货变现能力、融资条件、负债比例等因素弹性确定。行业内一般以超过正常“存销比”50%,且负债比率<=70%作为存货上限指标。

2、融资管理。汽车4S店一般采用高财务杠杆策略,融资渠道以银行贷款为主,除了建店项目贷款、流动资金贷款等常规方式外,不得不提到汽车4S店特有的三方协议贷款。对三方协议贷款业务的管理是汽车4S店融资工作的重点也是难点。

三方协议贷款是指由汽车4S店、厂家、银行三方所签订的贷款协议。依靠70%的银行贷款资金和4S店30%的自有资金从厂家购车,4S店将新车《车辆合格证》质押给银行,待偿还银行贷款后,从银行取回《车辆合格证》进行新车销售。三方协议贷款资金的运用在财务管理时应注意以下几点:第一,严格管理质押给银行的合格证,合格证流转的每个环节均要详细登记,定期与银行核对,确保银行存放的合格证与4s店库存信息一致。第二,根据客户的订车时间,计算所需的资金并换取合格证,需要总结相应的经验。第三,根据汽车的销售情况及库存情况及时补充车辆,以确保资金的正常运转和销售工作顺利开展。第四,当客户下订单时,应和银行预约换取合格证,避免拖延时间给客户带来不便。第五,确保流程顺利、操作规范,提高资金使用效率及存货周转率。第六,每天将销售台账与与库管台账进行核对,同时检查合格证情况,确保账实相符。

合格证管理的主要工具是《合格证质押情况登记表》(如表2)及《库存车情况一览表》(表3)

(二)强化利润精细管理,平衡利润与风险

汽车4S店处于品牌代理的角色,其在销售价格、地域均受整车厂家限制,同时在主要费用方面也需要遵守厂家规定。总体来说,汽车4S店在整个产业链上话语权不够。这就决定了组建汽车4S集团的管理协同效应不高,与其盲目扩张,不如精耕细作,控制风险,提高单店的盈利能力。

对汽车4S店的利润管理,除了销售量和利润这两个绝对值指标外,笔者认为更重要的是利润率及总资产回报率。

1、利润率管理。利润率管理的重点包括整车毛利率、售后毛利率、其他业务利润贡献率、费用率四部分。如图1以鱼骨分析法展示。

因为存在厂家返利的情况,所以整车毛利率应分成返利前和返利后两个阶段进行毛利率分析。返利前毛利率反应的是价格政策的效果与执行,返利后毛利着重反映的是汽车销售量价平衡后的综合效果。

售后毛利率与工时毛利率和零配件毛利率密切相关。其中工时毛利率反映的是售后团队的工作效率,零配件毛利率一般相对稳定,若出现异常应及时查找原因。

其他业务收入是4S店的衍生服务收入,是除卖车及售后服务外新的利润源,也是汽车4S店服务竞争力的体现。其他业务利润贡献率反映其他业务对4S店总体利润的贡献,这是很多4S店提高盈利水平和竞争能力的重要内容。

费用率控制可先将费用分为可控费用与不可控费用,然后针对4S店的重点费用,如工资奖金、广告宣传费、财务费用等进行重点分析监控。可在年度预算框架下,制定各项费用参考指标,出现异常及时分析检查,查明原因并采取合理措施进行控制,确保费用合理,实现预算目标。

2、总资产回报率。采用总资产回报率而不使用净资产回报率的原因,是希望在利润与风险之间取得平衡。作为汽车4S店,投资方在建店运营后基本上不需要追加投资,所以净资产相对稳定。若经理人一味追求销售数量,一定会通过增加负债来支持。为了抑制这种冲动,控制债务风险,笔者认为用总资产回报率相对比较合适。

在编制年度预算时需要交总资产回报率作为主要经营目标之一,与经理人绩效挂钩,在运营期间应定期检查,根据经营状况进行调整。

提出上述汽车4S店财务管理的重点内容,主要是希望通过抓住财务管理工作的重点工作,提高企业的财务管理工作水平,充分发挥管理成效,确保企业资金通畅,利润稳定。随着汽车行业飞速发展,我国汽车市场即将由成长期进入成熟期,新现象及新事物将层出不穷,需要同行专业人士与时俱进,深入研究,不断完善财务管理工作,服务好企业,服务好客户,同时促进4S店的持续健康、发展。

参考文献

[1]、彭俊松.汽车行业经销商管理系统.北京:电子工业出版社,2010.08

[2]、陈皓颖.简析汽车4S店的财务管理[J].中国总会计师,2010(.12)

8.4s店晨会管理 篇八

“去年这个时候店里门前冷落,看车的还没卖车的人多,今年人气回升不少,可下单者却依旧不多,照此下去,甭想全额拿到厂家的年终返点了。”某合资品牌汽车4S店老板孙世杰(化名)的遭遇并非偶然,自2008年下半年起,中国车市的境遇甚是糟糕:孙世杰们既要扛住金融危机下的销量滑坡,又得抵御同城对手恶狠狠的价格战,更要命的是,厂家为了实现全年销售目标不断向他们转移库存压力,各大4S店就像一张张绷到极限的弓。

车市低迷,让4S店自身的种种积病更加暴露无遗,许多车主甚至将其与一些黑心医院相类比,“医院欺负病人,4S店欺负病车,实在心狠手辣!”

那么,一间间装修得富丽堂皇的4S店是如何“屠宰”病车的?它们又是为何群体性堕落的?

修理工,还是“换理工”?

2007年6月,李女士在重庆某4S店,购买了一台奔驰CLS350,后来因为工作原因,这辆枣红色的奔驰车随着自己一道征战北京。两年后的2009年7月,李女士托朋友将爱车运回了重庆,也是在这时,一件闹心的事发生了。

李女士发现,驾驶中爱车尾部有异响,于是急忙将车开到4S店求助。维修人员很快找到病因:奔驰车底盘较低,托运中的碰撞导致排气筒和保险杠靠在了一起。面对爱车心切的李女士,维修人员先是一番眉头紧锁,接着便端出了自己的“维修套餐”:将排气筒和消音器一起换掉,至于价格嘛,一万七!

“一万七?”好歹自己也算个“老师傅”,对于维修人员的报价,李女士心存疑虑:排气筒和保险杠靠在了一起,通过工具矫正一下不就行了,干嘛非得连同消声器一起换掉?奇怪的是,对于李女士的质疑,维修人员也未多加辩解。最终,升降机升起来,一根撬棍,一分钟不到,排气筒正了。至于这一分钟的一撬一敲,李女士付出了800多元。

接下来的故事,着实让李女士出离愤怒了。

维修人员称,排气筒的位置是矫正了,但还需对其进行修复。一番口舌背后的意图十分明显:要想完全修好,还是得采纳他们的维修套餐。4S店的反复无常让李女士心生不爽,索性将车开到了外边的维修站。谁料想,这被4S店渲染得天花乱坠的维修“绝症”,在维修站工人手中只用了半小时便完全解决,其费用不过200块钱。

“4S店哪里会有修理工,完全就是一群‘换理工’!”面对记者,李女士的愤怒溢于言表:当初选择奔驰就是冲着好车好品牌,选择4S店就是想着质量可靠有保证,没想到结果居然问题得不到解决反而闹得个窝心呕气。

李女士的案例并非偶然,记者发现,诸如此类的问题在全国不少4S店都存在,且多数都是在服务态度、专业知识、管理和售后维修等方面出问题。一位车主甚至愤然对记者说,4S店眼中只盯着卖车卖配件赚钱,其他的服务完全是做做样子!而消费者把车买回家仅算是付了首付,接下来的保养、维修,4S店会让你常年分期付款,心生痛恨!

一家高端品牌4S店的员工向记者透露:该品牌每个月都会给经销商高额的零配件任务,如果卖不掉,也要维修人员想办法,否则便会被摘牌。所以,但凡进了4S店的门,维修工们往往都无事化小,小事夸大,让车主不得不跟着他们的结论转,诸如价格高得离谱的“以换代修”、“维修套餐”等也由此伸了过来……

你又被“潜规则”了吗?

“4S店存在售后暴利,这在行业里已是公开的秘密了,只是没人愿意讲出来罢了。”孙世杰向记者打开了话题。

“比如一个正厂件的汽车天窗,目前在4S店的售价在10000元左右,而重庆老顶坡汽配市场里的副厂件仅3000多元,差价竟达7000元之多。”就为了这7000元的差价,一些4S店将正厂件与副厂件对换。这便是4S店维修潜规则之一,偷梁换柱,赚取暴利。

“这样明目张胆地干,就不怕被车主发现?”

“怎么发现?一是诸如点火线、雨刮片等非核心配件,原厂件与副厂件差别并不大,许多客户往往装作一副专家的模样以防被骗,殊不知真懂假懂维修工们一‘诈’便知;二来不少4S店都有不让车主进车间的规定,一进门便把你领到环境优雅的会客厅喝咖啡、看杂志,至于车的问题嘛,还不是凭着技术总监一张嘴?”

除了用副厂件顶替正厂件瞒天过海,4S店维修的潜规则之二是——变着戏法将修复件当成新配件卖!所谓修复件,即部分车主换下的废弃部件经重新打磨、喷漆而成的“新配件”,尽管有些聪明的车主,选择将自己换下的配件带走抑或卖给4S店,但绝大多数车主对此却并不在意,这便给了4S店牟利空间。据悉,不少4S店将几乎不花成本的修复件,数百甚至上千元地卖给车主,赚取的利润占整个维修利润的50%～80%。

第三个潜规则,则是把小病夸张成绝症,无病忽悠成大病,让车主吞下“维修套餐”。记者的一位朋友王先生爱车的刹车有异响,找到4S店,对方开出维修药方:机角胶出了问题维修需1700元,方向机漏油需2900元,此外发动机的皮带要两根一起换,费用400元。

“发动机皮带5个月前刚换的,怎么可能坏呢?”心存疑虑的王先生跑到外边一检查,结果不由让他破口大骂:什么机角胶、方向机,刹车异响的原因,不过是底盘工字梁上的两颗螺丝松了!紧一紧,能花多少成本?

第四个潜规则,则是对维修清单上的项目做选择性修复。一位郭姓车主的轿车因事故大修,一周后,郭先生发现爱车在经过不平路段时摇摆剧烈。拥有十年驾龄的郭先生判断是车子的前避震有问题。可是,在之前保险公司的《定损报告》清单中,前悬挂被列在了保修清单里,刚换过的部件为何这么快又出现了问题?后拆车检查,郭先生惊闻,其前悬挂其实并未更换!

对此,4S店的解释是:《定损报告》只是店里为了申请赔付,而“设计”出来的一张清单,目的只是为了获得足够多的保险赔付,满足修理的需要。换言之,4S店是先保证了自己的利润,再酌情维修的。

“要说一些黑心的4S店,那可真和黑心的医院差不多,因为医患双方的信息不对等,留给4S店的猫腻实在太多了。”比如那看似不起眼的机油——一般来说,汽车机油是每4升一壶,一般车辆换一次机油需3.3升左右,剩下的0.7升到哪里去了?“一些管理松散的4S店,修理工将其偷出来卖掉;要是遇到黑一点的4S店,则会将残余的机油一桶一桶收集起来密封,再卖给其他车主……”

更让你想不到的

曾在某德系品牌4S店工作了十年之久的祝胜利,一年前自起炉灶搞起了汽修厂。

在祝胜利看来,4S店在售后服务上形成的暴利,得益于其对维修技术和零配件的垄断。比如一汽奥迪、华晨宝马等高端品牌的4S店,几乎都与车间技术总监签有保密协议,确保维修技术不外流;至于配件,在《反垄断法》出台之前,正厂配件都是由汽车厂商按比例供应给生产线及旗下4S店的——

例如某汽车厂今年计划生产20万台某品牌轿车,配套商除了准备生产线所需的20万套配件之外,还得额外为4S店渠道准备20万套。供应商和厂家间签有协议,一旦这批配件流入其他渠道,那么其明年的配套商资格将会被取消。

但事实上,4S店在维修技术与零配件上的垄断优势,着实是建立在沙滩上的。眼下许多4S店的技术人员纷纷出来自建维修站,让4S店所谓的技术优势瞬间崩裂;至于配件的外流渠道,里面的猫腻更是多得让你叹为观止。

一是从4S店自身流出。近年来4S店的日子普遍不好过,年终能否全额拿到厂家的销售返点成为决定其生死的关键。而厂家对4S店的指标考核,除了整车销量指标,还有配件销量指标,正因为此,很多4S店为了冲量,都愿意将正厂配件卖给汽修厂。

“那把正厂配件卖给汽修厂,不就无形中影响了自己的生意了吗?”

“这个并不矛盾,和汽修厂比起来,4S店毕竟有品牌形象优势,更何况即便它不卖给本地的汽修厂,也可以卖给外地的啊!”

二是从供应商手中流出。虽然供应商和厂家之间签有流通协议,但利益面前,各种擦边球依旧被他们打得呼呼作响。比如正厂配件几乎都有品牌标志,但有的供应商却私下通过相同的模具生产两批配件,一批有标志,另一批则不打标志。

两类配件质量相同,但价格大异,这就导致了那批无标件,除了流向汽修厂,甚至还会流向4S店——“反正鲜有消费者留意配件标志,而这种低风险的狸猫换太子,却能让4S店多赚三到四倍的钱!”

至于第三种的配件流通路线,则更能体现4S店身上的“匪气”。“他们的一贯做法,是和一些负责零配件进出口的贸易公司串通,由对方私下增加零配件进口数量,4S店则以暴利将进口件卖给车主。

“其实我们也不想宰客”

“其实4S店也并不想宰客,毕竟那是在用自己的招牌做赌注,只是这几年我们活得太不容易了。”孙世杰一脸真诚。

国内4S店的黄金岁月,集中于2000年到2004年这四年间。当年,许多车商对按标准独资承建、交纳保证金、全额款提车等苛刻条件置若罔闻,原因就在于他们坚信这个行业的暴利神话,能支撑他们迅速回本盈利。

于是,各路英雄开始扛着巨量资本疯狂跃进,最终汽车产业链出现了如下怪异的厂商关系——

厂商在渠道建设中几乎不承担任何风险,却拥有整个4S店销售网络;经销商独自承受着资金投入和风险压力,还得在市场低迷的情况下按厂家指令吞下压库、亏损销售的苦果。“你还能找出一个其他行业,厂商和销售通路及经销商的关系是这样的么?”

“现在的汽车行业,厂家绝对是大爷,得罪不得。就像国庆、春节之类的长假,人家领着七大姑八姨一拨人跑到你的城市,你可都得好吃好喝伺候好了。”

“为什么?每年年终返点、车型搭配、新车上市……主动权不都在人家手上么?”

众所周知,4S店的利润主要来自三个方面:一是整车销售利润,二是售后维修利润,三是每年年终的销售返点。目前整车销售已难以赚钱,4S店只得期待在销量上达到厂家标准,以争取拿到占销售额2%～5%的年终返利。年终返利,也最终成了厂家控制4S店的达摩克利斯之剑。

所以每年11月份左右,各大4S店的促销战便打得昏天黑地,只要不是降得太离谱,销售这块的损失,还可以通过厂家返点墙内损失墙外补。

只是,你若折腾半天却依旧未能完成销售指标,那可就悲惨了。“首先,经销商大会上的罚款你要认吧?”更惨的是,厂家会把一些非畅销车型强制摊派给你,而且必须“现过现”。你若拒绝,那明年的畅销车型就别想要了,反正这个城市的经销商不止你一家。

当然,即便你今年考核过关,要想拿到畅销车型,同样得有所付出才行。“比如东风本田有一款CRV非常畅销,你经销商要想拿货,总得配搭点不好买的本田思域吧。”如此组合式的配货,让经销商们赚一点亏一点,最后不饱不饿,“你说4S店不指望在售后那块拼命挖点油水,还指望什么?”

当前汽车品牌竞争激烈,本已失衡的厂商关系更加唯厂方一家独大。只是这场厂商博弈的最终买单者,最终却成了那群不明就里的消费者。当然,消费者也不会永远不明就里。从目前的情况看,很多人在购车几年以后,有的甚至刚过保修期,便不愿意去4S店进行维修保养了。

而伴随大量品牌维修店的呼啸而起,这股独立于4S店之外的售后力量,也让4S店感受到了空前压力——“再不改变,恐怕真要被他们一拳打掉一个S了!”

这盘博弈于汽车产业链下游的棋局,已经走到了不变则衰的历史一刻。

编 辑 叶江南

9.汽车4S店管理制度 篇九

公司的每一位员工都有均等的机会立足本职、诚实劳动、施展才华，在服务于公司的过程中实现自身的社会价值，公司期望您成为员工团队中杰出的一员，竭尽所能助您成功。

本员工手册介绍了公司的基本情况及员工的权利、义务、行为规范、奖惩制度，请切记遵守。

公 司 简 介 公司人员结构属总经理负责制、下属副经理及厂长各科室负责制，招聘人员均有大专以上文凭，同时具有专业水平和实践经验，工作在生产第一线。

公司生产过程中没有任何贷款，资金雄厚，现流动资金有700万元人民币。

员工行为规范 ■员工的行为规范 ●公司严禁以下行为：

●盗窃；

●辱骂他人、打架斗殴；

●出卖或泄漏公司秘密。

■仪表及日常行为规范：

●工作时间按规定着装，保持仪容整洁；

●女性不浓妆，男性不蓄长须长发；

●不乱扔废物或杂物，不随地吐痰；

●不喧闹或嬉戏；

●使用文明语言，不说脏话；

●不酒后作业（特情须经允许）；

●谦和待人，对客户或来宾热情、大方、讲礼貌；

●举止和坐姿雅观稳重。

■其它必须遵守的行为规范：

●安全生产规程 ●生产工艺规程 ●考勤制度规定 ●卫生制度规定 ●奖惩制度规定 上述规程或规定请详阅相关文件。

员工着装规定(一)着装、仪容和举止 1、着装 统一、整洁、得体 1.1 服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。

1.2 在左胸前佩戴好统一编号的员工证。

1.3 上班时必须穿工作服。

1.4 衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。

1.5 着西装时,打好领带,扣好领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。

1.6 鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。仪容 自然、大方、端庄 　 2.1 头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物。

2.2 男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。

2.3 女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。

2.4 颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。

2.5 保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。举止 文雅、礼貌、精神 3.1 精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。

3.2 保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。

3.3 坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。

3.4 不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。

3.5 避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。

3.6 不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。

3.7 站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。

3.8 走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。

考 勤 制 度 一、公司员工必须严格执行公司的工作制度，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不溜号、不做与本职工作无关的事，更不得无故矿工。有事请假，获批准后才能离开工作岗位。任何人不得擅自换岗或请人替岗。

员工上下班时间为（保安人员24小时轮换休息）：

夏季：上午：08：00—12：00 下午：14：00—18：00 冬季：上午：08：30—12：00 下午：13：30—18：00 1、严禁带打卡、打连卡，发现一次，对代打人警告处分，并视被代打人、打连卡人上（下）班时间无效。

2、晚于规定上班时间10分钟以内上班（打卡）的为迟到；

早于规定时间10分钟以内下班（打卡）的为早退。有以下情形之一的为旷工：A、迟到或早退超过10分钟的；

B、无故不上班或未打卡的；

C、请假或请假到期续假未获批准且未上班的。

3、上班迟到、早退每分钟扣款1元，但每月允许一次在3分钟（含）以内的迟到或早退。旷工不计发工资，并扣除旷工时间段正常工资的三倍。连续旷工3天，或年累计旷工15天的，给予解除劳动合同处理。

4、员工忘打卡的，可于当日提供本部门经理（主管）证明，由行政部人事科计算出勤，但每月不得超过两次。第三次起，按未出勤处理。

5、值班保安每天登记迟到员工名单，报人事科考勤人员用于核对。

6、弄虚作假、伪造考勤的，记大过一次，情节严重的，给予解除劳动合同处理。

7、部门人员日报表作为员工出勤及作业工时的依据，主管错报员工出勤情况的，依情节轻重给予警告、严重警告、记小过、记大过处分，虚报工时的给予相应工时工资的10倍处罚。

8、《请假单》应当于事前提交，病假可以在上班30分钟内电话通知部门经理，但事后应提供相应证明，补办请假手续。病假时间段不计发工资。未经批准的缺勤和返回后未完毕补办手续，或假期已满未销假，又来续假而缺勤的均以旷工论处。

9、除国家规定的假别外，员工全年请事假不得超过20天，病假不得超过60天，超过的不享受年休假及评优评先资格。国家法定假日，包薪员工可带薪休假。因工作不能休息者，视作加班，计发加班工资。

10、规定工作时间外的上班时间为加班时间，公司鼓励员工通过工作技能改进提升工作效率，欣赏但不鼓励员工自愿加班的行为。员工自愿加班、包薪人员加班的不计算加班费用。

11、确因工作需要在正班八小时以外或公休日加班的，部门经理于加班前填写加班申请单报总经理或副总经理同意，可以视为加班，公司按加班标准计发工资。

奖 惩 制 度 一、处罚办法 1、违反劳动纪律：

（1）迟到或早退一次扣5元，每月累计扣；

（2）旷工一天扣一天本人的日工资；

（3）事假扣50%；

（4）消极怠工，没有完成生产或工作任务的视其情况或本人工资的10—50%；

2、无正当理由不服从分配：

（1）无正当理由不服从分配、调度、指挥的，影响一天扣一天，直到服从为止；

（2）对无理取闹，聚众闹事、打架斗殴、影响生产工作和社会秩序的罚款50——500元，直至开除或送公安部处理；

3、玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程造成事故，使厂里财产遭受损失；

（1）损失在500元以下的扣主要责任人30——50%；

（2）损失在500元以上的扣主要责任人40——60%；

4、工作不负责任，经常发生返工或产生废品，损坏设备或工具，浪费原材料、原源，造成经济损失：

（1）损失在500元以下的扣主要责任人30——50%；

（2）损失在500元以下的扣主要责任人40——60%；

（3）损失在1000元以上的扣主要责任人50——80%，情节严重的开除，直至送交政法部门依法处理。

5、违反政策法令和财经纪律，使厂里经济遭受损失：

（1）损失在5000元以下的扣主要责任人50——80%；

（2）损失在5000元以上的扣主要责任人50——100%；

6、贪污盗窃、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为的：

（1）100%的退赔，直至开除；

（2）100%的退赔，有关政法部门依法处理。

7、违反厂纪厂规，工作时间内不坚守岗位：

（1）串岗影响他人工作发现一次扣5元；

（2）上班时间干私活，发现后除东西没收外，每次罚款5元；

（3）上班时间，在寝室或车上睡觉，发现一次扣5元；

（4）上班时间，在工作现场发现穿拖鞋者，一次扣5元；

（5）在漆工、材料室和机修间，发现抽烟者每次扣5元；

（6）无驾驶证人员，若发现动车者，每次扣5元；

（7）非因公不得到办公室打电话或泡茶，否则，若发现一次的5元；

（8）任何人未经许可，不得进材料室，否则发现一次扣5元；

（9）毛巾、洗衣粉每月发放一次，班组长负责取领，其余一律不发，特殊情况厂长批准，方可发给；

（10）破存按月按量发到班组，其余时间一律不发，特殊情况经厂长批准，方可发给；

公司各部门工作流程 一、办公室、人事（1）公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。

（2）各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。

（3）任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；

总经理不在时，向副总经理申报。

（4）完善及档案的存档。

招聘流程：

普通员工：部门申请 → 人事部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗 管理级：

人事部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习→ 作岗 位的培训 → 上岗 离 职：

普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 → 报人事部 → 工 作交接 → 财务核算 →离职 管理级：

辞职报告 → 总经理签字 → 报人事部 → 工作交接 → 财务核算 → 离职（5）财务：监督、检查、寻价（6）请假、调岗、变动 人事部、财务部、销售部、供应部：

书面报告 → 部门主管签字 → 人事部存档 生产部：书面报告 → 班组长签字 → 车间主任（工段长）签字→ 生产部经理审批 → 人事部存档（7）付款：采购部开付款通知单 → 申请部门主管签字 → 总经理签 字 → 财务部付款（8）费用报销：报销人填写报销凭证 → 部门主管签字 → 总经理签 字 →财务部付款（9）借款：借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款（10）总经理不在时，由总经理指定副总经理签字。

二、生产方面（1）生产安排：由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产（2）生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部 负责。

（3）各部门在领用和采购时都要完善手续。

开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库单 一、办公室、人事（7）公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。

（8）各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。

（9）任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；

总经理不在时，向副总经理申报。

（10）完善及档案的存档。

招聘流程：

普通员工：部门申请 → 人事部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗 管理级：

人事部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习→ 作岗 位的培训 → 上岗 离 职：

普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 → 报人事部 → 工 作交接 → 财务核算 →离职 管理级：

辞职报告 → 总经理签字 → 报人事部 → 工作交接 → 财务核算 → 离职（11）财务：监督、检查、寻价（12）请假、调岗、变动 人事部、财务部、销售部、供应部：

书面报告 → 部门主管签字 → 人事部存档 生产部：书面报告 → 班组长签字 → 车间主任（工段长）签字→ 生产部经理审批 → 人事部存档（7）付款：采购部开付款通知单 → 申请部门主管签字 → 总经理签 字 → 财务部付款（8）费用报销：报销人填写报销凭证 → 部门主管签字 → 总经理签 字 →财务部付款（9）借款：借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款（10）总经理不在时，由总经理指定副总经理签字。

二、生产方面（1）生产安排：由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产（2）生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部 负责。

（3）各部门在领用和采购时都要完善手续。

开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库到财务部结算 机 修 电 工 钣 金 漆 工 内 饰 设 备 组织机构图 总经理 副总经理 厂 办 厂 长 保 卫 卫 财 务 资 料 技术部 销售部 供应部 检验部 生产部 计 量 库 房 川东 北 市郊县 川 西 川 南 售后服务部 特约维修部 内 饰 漆 工 钣 金 电 工 机 修 备 件 索款赔 业务主管 车间主任 财务统计 电 工 机 修 钣 金 漆 工 内 饰 总经理（副总经理）部门职责 ⒈ 实施公司经营计划和投资方案，实现经营目标；

⒉ 拟定公司的基本管理制度；

⒊ 决定公司具体规章制度，组织和完善公司的基本工作程序；

⒋ 按既定的模式管理公司，保证公司的营销管理工作有序的进行；

⒌ 拟定公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪金方案；

⒍ 决定公司部门级经理的聘任或解聘事项；

⒎ 创建公司企业文化；

⒏ 保证公司合法经营，保证公司员工安全及公司员工的合法权益不受侵犯；

⒐ 代表公司对外开展商务活动。

⒑ 坚持原则，秉公办事，不徇私情。

⒒ 督促直接下属落实职责，经常检查工作进程促使各项工作落到实处。

管辖范围：

1．所属员工；

2．公司全部区域及各种设备、设施。

厂长、副厂长（厂长助理）岗位责任制 一、千方百计为厂里联系修车业务，狠抓修车质量，缩短工期，降低成本，合理收费，优质服务，不断提高知名度；

二、主管全厂生产、人事、行政、财务、工资福利等工作，坚持人权财权一杆笔管到底；

三、带领全厂职工认真贯彻执行党和国家的政策法令；

四、抓好生产组织和安排，掌握全厂生产完成情况和安全生产情况；

五、充分发动全厂职工开展以节约原材料提高工效为核心的修车活动，及时表扬好人好事；

六、充分调动全厂职工的积极性，各负其责，尽心尽职为完成和超额完成任务而努力奋斗；

七、副厂长（厂长助理）代理厂长处理日常工作，认真贯彻执行厂长的决定和安排的各项工作，侧重人事、行政、财务、生产、质检、原材料的管理、协调配合工作。

人事管理制度 一、人才招聘制度：

（1）公司各部门如因工作需要必须增加人员时，应先提出申请，经总经理批准后，由人事部办理招聘事宜；

（2）试用人员报到，应向人事部提供以下手续：

① 递交身份证、学历证、职称证等复印件，并与原件相核对；

② 交一寸半身免冠照1张；

③ 填写员工登记表；

④ 办理担保手续。

二、员工绩效考核规程：

（1）考核内容有遵纪守法、职业道德、工作能力、专业知识、主人翁和责任感，工作质量、数量、主动性、协作性、出勤率等，管理人员应具备组织能力和领导能力；

（2）考核部门要将员工的假、勤、奖、惩随时记录，作为考核参考；

三、员工培训实施办法：

（1）培训种类：

A.基本培训 ① 管理人员培训 ② 骨干培训 ③ 入职员工培训 B.职务培训 ① 所属部门培训；

② 财务部培训；

③ 人事部培训；

④ 供应部培训；

⑤ 生产部培训；

（2）培训内容：

A.管理人员培训：

① 管理人员应具备的条件：

相关的工作知识 精通本职工作的管理方法 熟练掌握培训技术 努力培养领导者应具备的人格 ② 管理者应具备的能力：

管理能力 计划能力 控制能力 ③ 亲和能力的形成：

尊重他人 同其他管理人员的协调能力 了解同事、乐于接受批评 ④ 维持正常的工作关系：

尊重他人 了解员工的特点，充分发挥其特长 把握工作人员的心理和需要 公平对待他人、获得他人信赖 妥善解决工作人员和生活中的问题（3）培训步骤 ① 新入职员工的培训：

② 明确公司的经营目的及方针；

③ 了解公司的发展历史、现状，在同待业中的地位和经营状况；

④ 了解公司的机构设置和组织结构；

⑥ 了解公司的规章制度和工作流程；

⑦ 了解各部门的工作职能；

了解企业文化。

员工晋升（调动）管理制度 1、员工具备下列条件者，可获得晋升：

1）在原工作岗位工作满一年（不含试用期工作时间），符合德才兼备原则，经部门经理（主管）评定工作表现为优秀者；

2）根据有关规定符合晋升条件者；

3）因公司需要，经总经理、副总经理特批的其他情形者。

2、部门经理（主管）根据本部门工作需要结合员工综合情况需提名晋升员工时，需填写《干部任用申请表》交行政部，行政部安排人事科对该员工从“德、勤、绩、能”四方面进行考察，考察合格后在《干部任用申请表》上签署意见，然后报总经理或副总经理审批。

3、员工晋升时，由人事科发布“人事任命”，办理相关手续，存档备案。经理（主管）级的人事任命由总经理或副总经理发布，人事科办理相关手续，存档备案。

4、公司可以根据工作需要，对员工的岗位或职位进行必要的调整，在公司职位空缺的情况下，员工也可以根据本人的意愿申请公司部门之间的调动。

5、员工调动可分为员工部门内调动和员工跨部门调动。

6、员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理（主管）根据部门实际情况，具体安排，并报行政部人事科存档。

7、员工在公司内部各部门之间的流动，须由调出部门或调入部门填写《员工调动申请表》，并由双方部门签署意见报行政部人事科，人事科报总经理或副总经理审核同意后开具调出、调入通知单并办理相关手续。员工调动时间以人事科开具的调出、调入通知单时间为准。

员工离职管理制度。

1、员工辞职需提前30天提出申请并填写《员工辞职申请书》，逐级经部门经理、行政经理、总经理或副总经理批准后方可于辞职到期日办理辞职手续。《员工辞职申请书》须于填写之后三个工作日内叫行政部人事科备案，并由行政部最后确定辞职日期。为保证公司生产的稳定性，春节前两个月不予办理辞职手续。

2、员工离职应填写《员工离职结切表》，并办理交接手续：交接工作完毕，接收人应在《员工离职结切表》上签字确认，经行政部审核后方可认定交接工作完成。

3、当移交事项全部完成，部门经理、行政经理、总经理或副总经理分别在《员工离职结切表》上签字后，人事科方可知会财务对离职员工进行工资结算。

4、工资结算完毕后，人事科将《员工离职结切表》存档备查，开具放行条，门岗保安予以放行。

5、人事科开具放行条当日，离职员工必须在一名同宿舍员工陪同下搬出宿舍，离开公司。

6、员工连续旷工七个工作日，且未通过任何途径说明理由的，视为自动离职。

7、员工一旦被认定自动离职，其与公司的一切行为则自行终止，今后所有纠纷与公司无关。

人员综合评估及评优办法 一、宗旨 为激励员工认真遵守公司制度，努力创造劳动绩效，共同实现 公司目标及建设公司健康向上的企业文化，特制定《先进生产（工作）者、劳动模范评选及奖励办法》。

二、先进生产（工作）者、劳动模范评选条件 1、品德良好，堪为员工之表率；

2、认真遵守公司各项规章制度及行为规范，堪称员工中之楷模。

3、具有高度的责任心，出色完成生产、工作任务，绩效突出，并有具体事迹为证。

三、先进生产（工作）者、劳动模范评选和审批命名程序 1、先进生产（工作）者、劳动模范每年评选一次。参加劳动模范评选必须连续两年以上被授予并保持先进（工作）者的荣誉称号。

2、每年年终由各部门组织员工进行评比。评选出的先进生产（工作）者、劳动模范由部门出具先进事迹报告书，呈报行政办。报告书内容所列事迹具体，有说服力、实事求是，并充分征求员工意见，不得弄虚作假。

3、公司行政办对报告书进行调查、评议，做出评议结论，呈报公司。

4、公司经办公会讨论、评审，总经理批准作出授予先进生产（工作）者、劳动模范荣誉称号的决定。

四、先进生产（工作）者、劳动模范奖励办法及荣誉保持 1、被公司授予先进生产（工作）者荣誉称号的员工，一次性奖励500—800元。

2、被公司授予劳动模范荣誉称号的员工，一次性奖励800—1000元。

3、员工在被授予先进生产（工作）者、劳动模范荣誉称号后，如果受到公司警告及以上处分的，公司可酌情取消其荣誉称号。

4、本办法和发布之日起施行。

人事管理员岗位责任制及任职要求 一、认真贯彻执行国家及公司的有关劳动人事方面的规定。

二、随时与局劳动人事处保持联系，领取有关文件资料并及时传达，参加有关会议。

三、根据上级有关文件的规定和局人事处的布置安排，认真完成公司的有关工作。

四、根据职工的出勤情况，提出职工工资、奖金、节假日加班费金额的领取人员名单。

五、根据有关文件规定，及时完成新进人员的转正，做好职工的职称评定、技术等级等有关工作。

六、完成劳动人事处的有关报表和资料的管理工作。

七、积极宣传“争创全国一流企业”精神，工作落到实处。

劳动人事制度 用工制度及工资标准 遵照国家劳动法规、按责、权、利相结合的原则，结合本公司实际状况，特制定本制度：

一、根据公司制定的发展规划，结合生产任务、计划、招聘、辞退，调整生产人员，并报公司备案。

二、招收的员工，须持本人有效身份证，学历证明（初中以上文化程度），近期免冠照片，特殊工种应有操作等级证书，年龄在18——35岁的男女公民、女员工应有户籍地发给的生育证明。

三、本着公平、公正的原则，双向选择，企业有权挑选优秀的员工，员工也可选择有发展的企业，但辞职、辞退均需提前一周通知对方。职员辞职需经领导同意，否则按自动离职处理，一切费用概不退还。

四、员工必须遵纪守法，遵守厂里一切规章制度，企业有对优秀员工实行奖励，也可对违规员工进行处分，处罚直至开除。

管理人员实行岗位级别工资制，生产人员实行计件工资制，工资标准如有新的变动另行发布。

财务管理制度 一、资金结算做到日清月结，账账相符，账表相符。

二、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核，收进项税额是否正确。

三、及时清理债权、债务，做到资金有效使用，提高经济效益。

四、正确化分量用与生产成本的核算，降低生产成本和间接费用、管理费用。

五、正确核算产品销售收入，及时申报增值税以及其他税费，以免造成其他不必要的麻烦。

六、正确核算产品成本，原材料领用制度、退料入库，作好原始记载。每季度进行一次盘存，验收入库时，若发现质量问题，应及时退货，不合格原材料不能入库。

七、及时提供有关财务信息，便于领导参考并为改进决策提供可靠的依据。

财务部岗位责任制及任职要求 一、严格贯彻执行国家的法律、法规和公司制定的财务规章制度。

二、负责产值、利润等的测算以及经济情况的分析预测工作，管理并编制总账和报表总审工作，准确及时地提出收支核算和分析资料。

三、参与企业经营预测与决策事务，参与拟定审查有关经济合同、协议及其他经济文件，审查对外提供的会计资料。

四、负责组织会计人员进行会计核算、做到手续完备、符合标准、内容真实、数据准确。

五、负责组织上级有关部门对公司的财务检查和公司对所属部门的财务检查工作。

六、组织会计人员按规定及时完成上级交给的任务，妥善保管货币资金、会计档案等。

七、组织做好公司财务收支计划、控制、核算与分析工作，针对问题提出改善管理的意见和办法。

八、按时参加各级专业培训，不断提高财务人员专业理论知识和管理水平。

九、负责计算、发放职工工资，清理扣回职工欠款。

十、负责材料采购的请款、转账、报销等工作。

十一、积极主动地催收修车拖欠款。

十二、千方百计地作好开源节流增收节支工作。

技术部管理制度 一、遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，严于律己，对违反者按有关规定处理。

二、热爱公司，维护公司利益和形象，不做有损公司利益和形象的事。

三、技术人员围绕公司整体的经营决策和管理策略，及时作好技术开发、技术管理的规划目标和具体实施步骤方案。

四、贯彻公司的质量方针和质量目标，严格执行质量管理体系文件。并保持质量管理体系，落实本部门的质量职责。

五、积极进取，钻研业务知识，熟悉产品技术特点和应用范围，以及安装运行要点。

六、收集本行业技术发展信息、技术资料、产品样本，分类存档管理。技术文件和资料未经批准不得擅自复印、抄写。如有违反，按公司相关规定处理。

技术开发部设计、工艺文件管理制度 一、新产品设计方案、具体实施步骤，公司员工不得泄漏机密。

二、产品设计图纸、资料、工艺文件应分类存档管理并编号。

三、产品设计图纸、资料、工艺文件的借阅，由借阅人填写资料借阅单，部门负责人签字同意后，到资料室办理手续。

四、产品设计图纸、资料、工艺文件未经批准不得擅自复印、抄写。否则追究当事人责任，并给予相应处理。

技术部岗位责任制及任职要求 一、贯彻公司的质量方针，严格执行质量管理体系文件，协助本部门领导保持质量体系，落实部门的质量职责。

二、保证编制和提供的技术文件、资料和管理要求的质量，并对技术文件差错造成的质量事故负责。

三、根据质量保证要求搞好现场服务，指导生产现场进行质量控制和管理，及时处理质量问题。

四、负责采用和推广新技术、新工艺、新材料以及提高过程控制水平，保证最终产品质量。

材料采购、保管岗位责任制 一、负责全厂所需物美价廉的材料、工具、劳保用品等的采购供应工作，尽量做到不待料；

二、做好交接（活塞、缸套、减震器）领新以及积压原材料的处理工作；

三、严格按有关部门提出并经过审批的材料计划及时采购发放，尽量做到一进一出，不积压，做到尽量减少不应有的损失和差错；

四、认真做好原材料和采购发放工作，坚持验收入库，票据齐备，保证质量和要求，不合格包退包换；

五、坚持每月月底盘点一次，做到帐物卡一致，如实准确及时的做出盘点的有关报表，对盈亏差错一定要有原因分析；

六、不行贿受贿，弄虚作假，不以权谋私，使厂里和用户在经济上受到损失。

采购合同的签订和管理制度 一、大中原材料批量进货原则上都应签订采购合同，这样才能保证新采购物资的及时性和有效性。

一、与供方签订物资采购合同必须按标准、图样、技术条件要求组织进 行。

三、与供方签订的合同，必须将相应的产品技术条件，质量等级、价格、交货日期、试验报告、样品等详尽准确地体现在订货合同或采购订单中。

四、A、B类物资应在合格供方名录内订货，因特殊原因或出现采购特殊情况，必须报总经理批准。

五、不需签订合同或协议的原材料，由供应处向合格供方提供采购清单，用电话、传真、信件等方式进行采购活动，并作记录。

六、采购合同需经总经理审批后形成正式性文件，由供应处负责保存。

库房管理制度 一、供应处每月根据销售订单制定出车间辅助材料计划，标准件计划 等，由车间材料员根据计划数进行开票领用，库管员则凭领料单发货。

二、其他部门领用材料，必须说明其具体用途，经同意后办理领料单到 库房领用材料，供应处应严格把好材料领用关。

三、加强对贵重物资的管理工作，对电缆附件、铜排等贵重物资，必须是每天领用，余料每天入库。

三、库管员应对原材料进厂进行验证和计量，并将计量后准确的数据记 入原始记录本上，发现问题，及时汇报。

四、库管员应经常打扫环境卫生，确保库房干净、整洁。并搞好各项物 资的标识工作，随时保证帐、物、卡相符。

生产部岗位责任制及任职要求 一、加强劳动组合及生产计划管理，保证生产计划及销售需要的如期实现。管理车间劳动组织纪律，安全文明生产。

二、注意对生产一线，工装模具、设备维修等方面技术人员的 培养。建立一支技术骨干队伍，积极开展技改技革活动。

三、认真对劳动定额、节能降耗等工作实行有效管理，深化车间核算工作。

四、组织协调外协件的生产供应，制定切实有效的外协计划，完成生产计划。

五、深化基础工作，进一步提高人员和工作素质，积极推广新技术、新工艺、新材料在我公司的运用。

生产部组装质量检查制度 一、组装人员须严格按照产品标准和图纸规定检查将进入的半成品、元器件、附件、标件等，如确有质量问题，须向主管质量负责人提出，未得到明确规定之前，有权暂时拒绝装配有问题的半成品、元器件、附件、标件等。

二、按照总装工艺程序逐项安装、逐项检查发现问题及时解决。

三、对产品总装所需工具、工装，须提前提出计划。以便及时配备。并且应该定人分工管理，常用工具个人保管，有丢失损坏须及时履行报失、报废手续、并及时补充。

四、组装成品后须通知质量检查人员进行总装质量检验，并且做好记录，每台产品或主要安装部位，应有安装人员对号记录备案，以便进行业绩考核，实行质量终身负责制。

生产部产品试验规则 一、包括元器件、附件的绝缘性能，耐压试验以及产品出厂试验。

二、试验设备须经常检测，安全可靠。试验仪器、仪表须按时校验，确保准确无误。

三、严格按产品试验标准、试验大纲，全部做齐出厂试验项目，如个别仪器设备有故障应及时提出解决。

四、试验现场应设遮栏和围栏，并有“止步”“高压危险”的标牌。

五、高压试验工作不得少于两人，试验工作应由有经验的人担任。

六、试验装置的金属外壳应可靠接地。

七、加压前必须认真检查试验接线、表计倍率量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误后，通知无关人员离开试验现场。经许可，才能开始对设备加压。

八、使用摇表测量高压绝缘试验时，必须将设备断开，验明无电压，取得同意后方可进行。在测量中，禁止他人接近设备。

九、做完试验后，试验人员在记录单上填写试验数据，并签字。

销售合同管理制度 一、销售合同的签订应规范化、具体化，字迹清晰、工整。销售合同一式两份，用户一份，另一份公司存档。

二、销售合同中的每栏目均应填写清楚，牵涉到具体数据时必须用大写数字填写，对合同中的其它要求，应根据双方约定逐项填写清楚。

三、合同签订后，应按合同要求立即填写“生产任务通知单”送生产部门安排生产。

四、合同签订后应及时按片区归档整理。每半年装订成册，并一道编制索引。

五、对用户负责，对合同内容应作好保密工作，未经领导批准，非签约人无权查阅合同内容。

市场部成品库管理制度 一、定期盘存库存总量，并记录每月销量及不同规格产品的销量，看库存是增加、减少还是稳定。

二、根据不同规格产品销量制定订货计划，避免库存过多或断货现象。

三、根据市场情况即使调整库存积压较多的产品。

四、根据不同时间段，保证客户的安全库存量。

销售部退换货物管理制度 一、分析顾客要求退换货原因。

二、如问题出在公司方，都应无条件满足。并且详细记录下整个事情的过程。

三、如问题出在客户方，应向客户解释清楚原因直至客户满意为止。

四、根据客户退换货的具体情况，按规定分别进行退换货 销售管理制度 一、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制 度。

二、销售部人员必须爱护公司财物，对公司配发的办公用品设备应爱惜 使用，损坏赔偿。

三、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。

四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给 予罚款、警告、解聘、直至追究法律责任的处罚。

五、市场部销售管理：

1、销售业务授权：市场部人员对外签订合同，必须得到公司总经理的签字授权，未经授权签字的合同。该授权为一对一授权，即是按每一笔合同进行授权。

2、销售提成办法：

(1)原则上按市场部人员的销售额比例进行提成。

(2)销售部人员对外销售价格管理。

(3)销售部人员在销售中，不得在未经授权的情况下，擅自越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格，一旦发生，如经核实，公司有权给予经办人员严处直至开除。

(4)销售部人员在销售中，超出公司规定销售价格销售部分，公司按超出部分额度的30%（含税）给予奖励。

(5)销售部人员按签订销售定额，市场部人员完成订额或超额完成订额，年终核算后由公司总经理给予红包奖励。市场部人员未完成销售订额，公司将视情况，给予扣罚一定比例的提成或直至解聘。

(6)销售部人员领取销售提成的办法。按销售合同总额，回款率达到销售总金额的80%时，市场部人员可领取应提成金额的30%，回款率达到销售总金额的100%时，市场部人员可领取应提成金额的60%，余额10%到年终核算后领取。

展厅服务工作规范（1）、服务人员在为客户服务时，要做到彬彬有礼、落落大方、善解人意、热情周到。使用规范服务用语，应答客户问题时，忌烦躁、不懂装懂、推诿、搪塞客户。客户委托保管物品应乐意接受并妥善保管，停放于展厅前的自行车和轿车上的物品应帮忙留心看守。

（2）、时刻保持展厅干净整洁和员工自身仪表形象。

（3）、工作时，同事之间切忌扎堆闲聊、尤其不可谈论私事或批评顾客。任何情况下，不可全部离岗，用餐，上洗手间及办外务是彼此轮流。要离开自己岗位时，影向其他人员交代清楚之后方可离开。闲着的人应尽量去帮助忙的人。

（4）、对于客户姓名、所在地、所购买车辆类型等应该特别留心注意并记录，适时向客户推荐合适的车辆。

汽车维修服务公约 遵照公司（成为最佳）质量方针及售后服务宗旨，特制定本公约，以自律，并公布于用户，诚挚欢迎监督、批评。

服务方针——成为最佳；

服务目标——用户满意；

服务质量——上乘可靠；

服务态度——真诚礼貌；

服务全程——简便快捷；

服务收费——公平合理 汽车维修进厂检验制度 一、汽车的进厂检验由专职的报修业务人员负责，必要时可由专职检验员配合；

二、凡送厂维修的汽车，必须办理报修手续，进行进厂检验；

三、根据报修的内容，按交通部颁发的〈〈汽车运输业车辆技术管理规定〉〉的规定确定汽车维修级别；

四、进厂检验一般采用询问，实地察看，仪器检测和路试的方法进行，以核实报修项目和维修级别；

五、报修业务人员应认真详细填写报修单；

不得有遗漏，对不明确的地方应询问清楚，力求不漏报，不错报维修项目；

六、对维修期较长的车辆，可能遗失的附件，应填写交接清单，其附件应拆卸妥善保管；

七、汽车维修报修单和附件交接清单，报修用户应在上面签字认可并各交一份给用户备查；

八、报修业务人员应有良好的服务态度，认真听取用户的意见，不断定改进服务质量；

汽车维修管理制度 一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；

二、工作时禁止吸烟；

三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；

四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其安全操作规程，并要爱护使用；

五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；

六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆；

七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆；

八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备；

九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明生产；

十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。

产品的监视和测量 一、维修检验规程 1、进厂检验；

2、拆、洗、检（在报修项目基础上确定修、换或增项或减项）；

3、总线组装检验；

4、修竣后总检（试车调试，合格交清洗工段）；

二、检测方法和依据 1、一般检验（根据用户所提供修理项目，试车分析判断）；

2、根据议表台左方所显示故障编号（码），清除故障；

3、利用电脑检测仪进行分析、判断故障原因，清除故障；

4、起动、试车、复查；

三、检测仪表及设备 1、中、英文电脑检测仪各一台；

2、油压检测表2支；

3、空调压力检测表2支。

汽车维修竣工检查制度 一、按照维修协议合同内容检验；

二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验；

三、检验所修项目的技术性能是否达到技术标准；

四、作外观检查应完好清洁；

五、整车外观检查和试车；

六、路试后要填写试车技术卡存档；

七、按维修协议内容和技术标准向用户交车 零配件管理制度 一、（1）、配件管理应按照公司统一规划，统一标准，统筹进行。切实做到“保障供应、降低成本、开拓市场、增加效益，加强管理、加速资金周转”。

（2）、明确编码申请、新建及审核工作，规范计划报送和审批、零配件采购、合同的签订和审批、仓储管理及结算行为，降低零配件供应成本，推进零部件系统专业化服务。

（3）、配件的采购、仓储、运输由配件部统一管理，配件部负责对所有供应商进行评估，并负责对零配件相关部门管理、报表设置、审批管理、编码方案管理、计量部门管理、主要零部件目录下放等。

二、（1）、零配件编码管理包括编码申请、新建编码、编码审核。

（2）、凡进入公司的供应商，由配件部建立供应商档案，有配件部统一管理。各部门对专业性强的零配件可以向配件部推荐质量优、信誉好、供货及时、价格合理的生产厂家。

（3）、计划管理。各类零配件需求计划由使用部门依据零配件预算定额、生产维修及历年消耗规律为依据进行分类编制；

各部门依据本部门的实际情况，拟定上传配件部的零部件需求计划的审批流程；

配件部接到各部门的需求计划，应及时利用零配件管理信息进行平库，调剂余缺，平库后的缺口编制零配件采购计划，整个工作应该在一个工作日内完成。

（3）、采购原则：按质、按量、按时、经济、高效地保证相关部门所需的各项零配件。

（4）、零配件按到库处理：到库零配件由保管人在到库的当日内填写到货登记记录，到货记录必须填写齐全。

（5）零配件出库必须有手续齐全的正式凭证，实行领料人备案制度，配件部通过平库调拨其他部门的零配件，并通知其他部门制发货单，保管人以发货凭证办理发货手续，发货遵循先进先出、推陈储新的原则。

（6）仓储管理包括：单据管理、库存调整、盘存处理、积压零配件处理、报表统计等。

配件部合同实行统一管理、分级负责的办法，审批程序如下：

1、标的在20万以下的合同，实行部门经理、财务经理、副总3级审批制；

2、标的在20万以上的合同，实行部门经理、财务经理、副总、总经理4级审批制；

3、各审批环节对合同审批意见等信息记填写合同审批表备查；

4、各审批环节应在一个工作日内完成审批工作，最长不得超过3个工作日；

5、按审批权限由经理、分管领导审批签字后送合同部门及供应方签字盖章后生效；

6、买卖合同某审批环节若有疑义须发回重审，必须注明理由，理由应充分、明确、具体。

信息中心的组织框架 信息中心 中心专职信息员 各职能部门兼职信息员 一、岗位设置：信息部经理一名，信息收集专员一名，信息分析及报告撰写两名。

二、信息处理程序：信息收集、加工、传递、储存、使用等几个环节。

（1）、销售中心、财务中心、物流中心、维修中心、市场部、分公司、质保部门、信息中心、总经办都需向信息部门提供信息。另一方面信息部需定期进行组织市场调研，及时了解车辆的销售情况、消费者的选购趋势及竞争对手情况为企业决策提供直接依据。

（2）、信息部门应对其获得的信息进行加工，定期进行信息汇编，并对信息进行加密，发放给全公司员工，做到信息共享。

工具设备管理制度 一、凡系我厂注册职工，从事专业工种，可凭牌借用。

二、借用的工具必须精心爱护、妥善保管，丢失或损坏照价赔偿。

三、所借工具限为当天借，当天下班前归还，不得在自己工具柜过夜（除加深夜班外）。

四、归还工具时必须洗干净。

五、本室工具限本人使用，不得以任何理由转借他人和外单位，若经发现按厂规从严处理。

门卫管理制度 一、管理是企业管理的重要组成部分，它是展示企业文明，树立公司形象的窗口。

二、把好公司物资出门关，确保各类物资安全，是门卫管理的重要内容。

三、门卫管理主要内容如下：

⑴ 凡进入公司的车辆，门卫执勤人员应认真登记其车牌号。

⑵ 凡公司物资出门，无论是单位或个人，必须办理完备财务手续，门卫执勤人员应严格检查。对手续不全、不符的，应拒绝放行。

⑶ 公司员工必须遵守门卫制度，进出大门时服从门卫人员管理，自行车进出大门时必须下车推行，严禁滑行。

⑷ 对来公司联系业务的人员应热情接待，问清来公司事由后，应做好向导工作。

⑸ 对来公司办事和提货的车辆，按指定地点停放并要求停放整齐。

⑹ 节假日期间，外单位车辆未经许可，不得在公司内停放。

⑺ 门卫值班室和公司大门应随时保持整洁，树立公司良好的社会形象。

⑻ 做好值班和交接班记录。如当班发生较大问题，应及时报告直接上级，并做好值班记录。在交接班时，应将当班情况向下一班交待清楚。

四、门卫管理的要求：

⑴ 门卫人员必须有高度的责任感，坚守岗位，认真负责，把好物资出门关。

⑵ 门卫人员必须熟悉当班治安状况，随时处理工作的各种问题，发现可疑现象必须认真对待，按相关规定处理。

⑶ 门卫人员要做到仪态端庄，文明用语，礼貌待人。体现公司精神和良好的社会形象。

⑷ 门卫人员要加强组织纪律性，服从上级调配，自觉遵守公司规定的各项规章制度和国家的法律法令，做到知法、守法，并接受各级检查。

⑸ 门卫人员不准酒后上班、打瞌睡、吃零食和干私活。

⑹ 凡外来车辆和人员未经许可，均不得进入车间现场。

⑺ 接班人员未到，当班人员不得擅离职守。否则承担后果责任。

五、处罚：

凡未按要求作好执勤工作，按公司有关规定处罚。若出现监守自盗，严重损害公司利益的行为，按公司有关规定严肃处理。

六、附注：

门卫人员每日工作必须要有记录。记录表包括：来访登记表、夜间值班表、电话登记表。

保 洁 职 责 一、负责全厂的厂区环境卫生及主要通道、绿化清洁卫生工作。

二、负责打扫划分区域内的环境卫生和公用厕所的卫生，并及时清除垃圾，重点地区要随时保持清洁卫生。

三、做好公司内茶具、水瓶、饮水机的清洗和消毒工作。

四、绿化区要有统一规则，花草树木要修枝、整形，精心管理。

五、随时要突出打扫三不管的地方和死角，随时保持厂区内无积水，楼道无蜘蛛网，积极完成领导交办的各项工作任务。

环境保护管理制度 一、防治水污染 1、禁止任何人将污水，含有有毒化学药品的废水排放到水沟中；

2、禁止任何人将垃圾、废油、废渣、有毒废弃物排放下水道；

3、禁止使用渗井、渗坑处理工业三废；

4、一切含油废液严禁倒入下水道；

5、严禁用稀释方法排放废液；

6、为了防止充电液的流失，应随时检查维修充电池，同时消除处理废液，用硫中和法以减少油污污染；

二、防止大气污染 1、禁止在厂内梦烧沥清、油毡、橡胶、塑料油渣及其它可产生毒性气体的废物；

2、经炉必须有消烟、除尘设备，以减少烟尘对大气的污染；

3、汽车喷漆必须在厂房内进行，喷漆间要安装排风扇；

4、喷漆作业采用硝基元苯稀释剂，并采用电动无气喷涂机；

5、工厂贮藏的油漆及稀释济，经常进行检查防止漏失妥善保管。

三、防止其它污染：

1、切实作好各种设备的维护与保养；

2、加强废油管理，凡是更换下来的废油一律贮存于专门的容器内（桶），统一管理、统一回收。

3、砂轮机等产生较大嗓音的设备，经常注意检修，以减少嗓章污染确保安全。

四、环保职责：

1、为了搞好环保工作，设兼职环保员一名，在厂长指导下负责全厂的环境保护工作；

2、认真学习宣传环保方针政策法令及有关规定，监督检查贯彻执行情况；

3、认真执行环保工作方针、政策、法令，对工厂的环保工作全面负责，对环保工作有违反的情况及时制止，并采取必要处理措施；

4、对严重违反环保系列的个人，要进行教育批评和经济处罚。

安全管理制度（1）、每年组织违章作业及肇事责任者处理，每年进行一次全体员工大会，进行安全教育；

根据每个时期的中心工作和季节特点，加强经常性的安全教育；

组织新工人入厂的一级教育，做好节日和换季等针对性安全教育，做好外来参观人员的相关安全教育。

（2）、按有关要求，及时组织和外送电工作业、设备操作、机械作业、金属焊接作业、机动车辆驾驶等作业人员的培训。（3）、组织开展生产大检查、安全演讲、安全竞赛、安全月、环境日等活动。

（4）、每季度召开一次安全生产会议，听取公司安全生产工作汇报，对重大安全问题作出决策。

（5）、对安全资料进行登记管理。