档案专项审核报告

档案专项审核报告（精选11篇）

1.档案专项审核报告 篇一

按照《市交通运输委干部人事档案专项审核工作实施方案》(武交党组[]9号文)的通知要求，我办高度重视，精心组织，并抽调专门力量，制定工作方案，加强人员培训，明确工作任务，认真开展干部人事档案审核工作。根据会议要求，现将自查情况报告如下：

目前我办现存干部人事档案7卷，其中：在职科级干部档案2卷，其他人员档案1卷，退休人员档案4卷，列入专审范围档案数2卷。

因我办人少事杂，干部档案管理没有设置专职人员，具体由综合办公室负责此项工作，工作中存在一些困难和问题，如材料装档不及时、进档材料的经常性工作坚持不够等。所以在前期工作中，我们主要是对归档材料查漏补缺，并严格按照市交委下发的干部人事档案专项审核工作培训资料中的要求查找、收集和补充干部档案材料，各项工作正在逐步完善中。

下一步，我办将以这次干部人事档案专项审核工作为契机，进一步建立建全人事档案管理制度，切实加强档案室基础设施建设，以实现档案管理的规范化，标准化，科学化为目标，认真查找工作中存在的问题和不足，并制定、落实整改措施，不断提高干部人事档案管理工作。

2.档案专项审核报告 篇二

关键词：干部,人事档案,专项审核,管理建议

一、干部人事档案中的常见问题

之前中纪委发布的关于2014年中央巡视组两轮巡视整改情况中, 在巡视的对象里面:20个省份中, 15个省份的整改通报里面提到了有关于干部档案虚假信息的情况, 这里面较为严重的便是河北省竟被查到了有11名干部身份信息涉嫌造假, 这个事件给社会带来了极大的负面影响, 也让档案系统工作人员很蒙羞。由于干部人事档案在干部职务任免、培训考核、调动升迁或退休时限等多个方面都有着日益突出的重要作用, 因此, 有很多干部在本位思想的推动下, 为了得到更多的个人利益, 试图移花接木, 使用各种方式和手段对自己的档案信息进行改动, 有些甚至不惜触犯法律以假乱真, 因此干部档案信息里面出现了“年龄不断变小、工龄不断变长、学历不断变高”等一些奇怪的现象。面对如此严重的问题, 中央从严管党的决心更加坚决, 从严管“档”的工作刻不容缓, 近期中央组织部统一部署, 从上到下, 分流展开, 责任分明, 坚决查处干部人事档案中存在的造假问题, 保障干部人事档案管理工作的严肃性和公信力, 使得干部人事档案在组织人事工作中的重要基础作用影响最大化。

二、干部人事档案审核工作坚持的原则

(一) 服从组织人事工作需要的原则。对于干部人事档案日常问题处理, 一定要着眼于组织人事工作而展开, 要能够符合组织人事工作要求, 从组织人事工作具体的需要出发, 能够体现出干部本身的政治面貌和品德、能力、奖惩、绩效、廉洁等多个信息, 以此反映真实的人生履历。

(二) 注重审核档案内容真实性的原则。健全、完善、真实、有秩序的档案资料可以全方位、公正地体现干部个人的政治思想、人品道德、办事能力、工作业绩、专业知识和工作具体的状况。干部人事档案反映的实际内容对部署组织人事工作有着重要参考价值, 将档案审核工作高标准的完成, 并提高干部档案工作的利用服务水准, 真实的把干部档案的价值最大化的展现。增强对档案材料的审核和鉴别, 确保档案里面的内容真实且完整, 给组织人事部门公平公正的选拔优秀人才提供重要基础信息。

(三) 坚持严格要求与实际结合的原则。随着干部人事制度改革的力度越来越大, 针对性越来越强, 干部档案动态化管理模式也变得越来越重要, 这种模式里所遇到的问题产生的原因也相对多样化, 所以要从尊重历史, 依据现实状况展开, 对于那些查出来的问题要展开详细的调查研究。核心的材料和最近完成的材料, 如有缺失或者不完整, 一定要补充收集完整, 对于那些格式不正规、没有齐全手续的一定要重新填写, 将手续完善好。对于那些资料缺失较久的, 因机构的改变无法寻找的或者是再次补全也没有什么价值的资料, 可以进行详细的原因说明, 谨防再犯这样的错误。

三、突出干部人事档案审核工作的重点

干部人事档案专项审核工作逐步铺开, 审核工作侧重于对干部的实际年龄、参加工作的时间、具体入党日期、学历的真实性、工作经历、干部身份、籍贯、家庭其他主要成员还有重要的社会关系等核心信息, 还要特别关注审核的档案材料里面的重要信息有没有改过的痕迹, 干部信息是否真实可靠, 多查找相互印证材料, 核心的原始依据材料格式否完整且符合规格等。对于审核确认的重要信息一定要通过初审人和复审人签字同意, 这也是对整个审核过程负责, 到底要怎样减少审核过程里面出现错误和对审核的结果进行保护和利用呢?

对于干部档案审核人员需要通过专业的培训与考核, 对于登记信息要口径一致, 培养出高度的责任感, 建立起刨根问底的理念, 坚决抵制对档案进行造假行为等其他一些问题的出现。第一, 要把审核登记工作安排妥当。依据规范编定的《干部人事档案专项审核情况登记表》一页一页逐项和原始材料进行比对, 千万不能直视简单的查看目录或者五类就对材料进行确认, 整个过程中确定了的信息就迅速的填上, 避免信息太多导致混乱。对于审核过程中发现的问题, 要及时进行登记, 并找到问题发生的根源是什么, 并且提出处理问题的方式和建议。对于档案里缺失核心材料的状况要及时的进行一一记录。对档案里面所包括的三龄两历等一些核心信息出现前后不一样状况的, 需要依据相关政策说明进行再次审核, 保障进行档案审核时所得到的信息真实有效。第二, 对审核状况进行清晰的整理, 对记录的各种问题及时进行分析汇总, 把握每一个问题的实际状况, 及时地把审核结果传达到相关的部门, 并提出初步的解决方法。对于那些干部核心信息真实性不确定的, 或者是档案中存在涂改造假等问题的, 可以要求当事人提供证明, 向组织申请信息核实, 以组织确定的信息作为最终标准, 千万不能抱着“想当然”或者是“怕麻烦”的心态去填写核心信息。第三, 对于材料补充后进行的审核工作要严格慎重。对于档案材料不完整、格式不正确的, 要依据材料类型和性质的不一样, 采取单独的进行信息补充、原件复制、再次制作、补全手续等手段展开补充和规范。对于那些补充和规范的材料, 一定要注明详细的经办人、办理日期同时加盖上组织人事部门的公章或干部人事档案专用公章, 仔细确认后才放入到个人档案中。

参考文献

3.法院档案专项审核工作总结 篇三

精心组织，周密安排。接到万源市委组织部关于干部人事档案专项审核工作的通知后，万源市法院党组高度重视，专门指定由熟悉干部人事档案管理工作的政治处负责落实此项工作，并安排2名政工人员到市委组织部在专人的具体指导下认真开展法院干部人事档案审查工作。

严谨客观，细心审查。工作人员重点对全院干警人事档案中的“三龄两历一身份”进行细致核查。其中，共核查出登记的出生日期、参加工作时间、入党时间不一致的档案材料18份，梳理出缺少党籍材料和学历证明、毕业证、学位证等学历材料的档案材料共27份。

归纳汇总，查缺补漏。经过核查，市委组织部将所有登记出来的问题进行汇总，对于存在出生日期、参加工作时间、入党时间方面的问题，由其根据具体材料作出统一认定，对于材料缺失的问题，则由该院政工干部自行联系档案干部本人进行补齐。通过多方协调，至今该院先后补交党籍、学历等材料23份。

持之以恒，定期汇报。针对部分干部人事档案涉及时间久远、管理欠规范、管理人员更替等问题，万源市法院始终坚持配合市委组织部和档案干部本人通过多方面多渠道补全档案，并定期将补全工作的进展情况以材料的方式汇报组织部，以确保干部人事档案的补全工作不松懈。

4.干部人事档案专项审核情况登记表 篇四

1.“姓名”栏，填写所审核档案的干部姓名。“工作单位及职务”栏，填写干部所在单位及担任的主要职务。“级别”栏，公务员和参照管理人员填写正厅级、副厅级、正处级、副处级、正科级、副科级、科员、办事员等；事业、企业单位人员填写领导班子正职、副职，中层正职、副职。2.“审核内容”中“初步判断”栏，分两种情况填写：第一种情况，对所审核内容作初步判断，在是“□”或否“□”内划“√”。第二种情况，填写有关档案材料的具体信息。

3.“档案记载”栏，填写材料类号、材料名称和形成时间。类号填写格式：如第一类第一份材料填写为“1—1”。材料名称较长的可简要填写。材料形成时间为材料中最后落款的时间。

4.“存在问题”栏，初步判断存在问题的，在此栏填写所存在问题的具体情况。5.“出生时间”栏中“身份证号码”摘录填写最新的第二代身份证号码。

6.“出生时间”栏至“家庭主要成员及重要社会关系”栏，通过审核，判断相应档案材料是否齐全规范，缺少的主要材料要在“存在问题”栏进行登记；判断档案中干部信息记载是否一致，对不一致的按表格栏目内容具体填写；判断相应档案信息真实性是否存疑，真实性存疑的按表格栏目内容具体填写。档案中相关信息组织已有认定的，判断认定是否符合政策规定，不符合政策规定的要在“存在问题”栏进行登记。

7.“学历学位”栏“毕业院校系及专业”按档案记载的当时就读毕业院校系名称填写。

8.“其他问题”栏，填写档案审核中发现的除上述情况以外的有关问题。9.“审核意见”栏，填写对审核发现问题的初步处理意见。10．表中栏目凡划“——”的，不用填写。

11．每卷档案须审核两遍，初审人和复审人分别在表末相应位置签名并注明审核时间。

5.档案专项审核报告 篇五

為進一步抓嚴抓實幹部人事檔案專項審核工作，從去年下半年開始，我部嚴格按照市委組織部幹部人事檔案專項審核工作の安排部署，認真組織實施，扎實抓好幹部人事檔案專項審核工作。

一是領導重視，精心組織。接到市委組織部關於幹部人事檔案專項審核工作の通知後，我部高度重視，在綜合考慮市臺聯、僑聯、中華職教社和8個民主黨派市委會機關中幹部少、中共黨員少，獨立開展幹部檔案專項審核工作有困難の實際情況，決定成立幹部人事檔案專項審核工作小組。從本部、市臺聯、僑聯、中華職教社和民主黨派市委會機關中の抽調政治素質高、組織紀律性強、愛崗敬業の6位同志參加專項審核工作，由人事教育科科長擔任組長，負責市委統戰部、市臺聯、僑聯、中華職教社和8個民主黨派市委會機關幹部檔案審核工作，做到組織到位，人員到位，分工明確，責任到人。二是抓好培訓，吃透政策。審核工作由廳人事與老幹部處組織實施，統一規範、統一標準，並與廳人力資源管理資訊化建設相結合，積極穩步推進，截止目前，已全面完成了專項審核工作。

1、加強領導，及時督導。成立了以廳黨組書記為組長、分管領導為副組長の專項審核工作領導小組，制定了《自治區國土資源廳幹部人事檔案專項審核工作實施方案》，細化了審核範圍、時間安排、方法步驟、保障措施。加強督導，定期不定期開展指導督查，先後3次下發督查通知、召開專題會議，對工作重點、時間節點、疑難問題、作風紀律作出明確而詳細の要求。強化保障，廳為幹部人事檔案室專門配備了專用電腦、彩色及黑白印表機、掃描器、裝訂機等。

2、抓好培訓，吃透政策。2月5日組織專題培訓，廳屬事業單位主要負責人及檔案管理人員共計42人參加了培訓。培訓班上，對檔案審核工作進行了政策解讀，示範講解了檔案管理業務，明確了應把握の重點環節、政策和標準。審核過程中，針對隨後下發の《中組部關於幹部人事檔案審核工作の問答》和《自治區黨委組織部幹部人事檔案審核工作若干問題の問答》，及時組織各單位分管領導及檔案管理人員逐項逐條學習，挖深吃透政策，將政策真正融會貫通到具體審核工作中。

3、如實登記，嚴格審核。按照審核內容和要求，對幹部人事檔案逐卷逐頁進行審核，發現問題如實登記，填寫《幹部人事檔案專項審核情況登記表》。並與幹部本人見面，補證相關材料，經比對、調查核實後存檔。每卷檔案都經過初審和復審，並做到初審人員和復審人員確認簽字。

4、匯總分析，分類研判。各單位對審核登記の問題及時匯總、認真分析，準確掌握各類問題の具體情況；廳人事與老幹部處及時研究，凡把握不准の向上級部門請示，提出初步處理意見。我廳審核人數共311人，資訊記載不一致人數80人，其中出生時間記載不一致80人，補充材料145人，484份。對出生時間記載不一致人員，初步處理意見為查找戶籍底冊，其他材料記載不一致、缺失の，均由本人查找相關佐證材料；工作經歷記載不一致の，按照參加工作時間批復予以認定。

5、調查核實，確保準確。對審核中發現の幹部重要資訊真實性存疑の，均按照規定要求，組織核實。廳人事與老幹部處針對疑難問題，組織專題研究，確保核實資料屬實，認定準確。幹部人事檔案專項審核工作總結報告

根據市委組織部資訊處下發の“關於在我市開展幹部檔案管理工作檢查の通知”精神，結合我局の幹部檔案工作實際情況，我們迅速行動、突出重點、認真細緻地逐條逐項按照《**市幹部檔案管理工作檢查評分表》の要求，實事求是地進行自查。

一、充分認識人事檔案工作の重要性

檔案工作是各項管理工作の重要組成部分，胡錦濤同志指出“檔案是人類活動の真實記錄，是人們認識和把握客觀規律の重要依據。借助檔案，我們能夠更好地瞭解過去、把握現在、預見未來。檔案事業是黨和國家事業發展の一個不可缺少の方面，是一項崇高の事業。”這充分說明了檔案工作在建設中國特色社會主義事業中の重要地位、重要使命和重要意義。我局十分重視檔案工作，以黨の十八大重要思想為指導，緊緊圍繞全市組織、人事工作中心任務，堅持解放思想、實事求是、與時俱進、開拓創新，立足材料の收集和案卷の整理，狠抓基礎設施建設和檔案管理人員の素質建設，不斷提高管理水準，為全市改革發展提供優質服務。

二、加強人事檔案工作の組織領導

我局非常重視對幹部人事檔案管理工作の領導，將這項工作擺上重要議事日程。由主管局長親自抓，加強了對我局幹部人事檔案管理工作の領導和協調。主管幹部人事檔案管理工作の領導，定期聽取工作彙報，切實解決工作中遇到の實際問題。下設辦公室和具體工作人員，堅持一切從實際出發，明確分級管理責任，制定了切實可行の工作計畫，並認真組織實施，全面、準確、真實地保存好各種檔案。檔案工作者能夠充分認識到檔案工作の重要性，切實增強做好檔案工作の使命感和責任感，確保幹部人事檔案管理工作順利和深入の開展，努力開創幹部人事檔案工作の新局面。

三、歸檔與整理情況

6.项目档案验收审核报告 篇六

一、工程概况

（1）项目建设规模及标准 略

（2）项目建设主要内容

（1）船闸主体：船闸布置在右岸岸坡 ,上闸首与现有船闸下闸首相连,左侧结构外缘线与现有船闸齐平。上闸首为整体空箱式结构，长度30米，宽 53.0m，口门宽度14.4米，顶高程为 26.2m；闸室为分离式结构，向右单侧拓宽成不对称广腹式，总长度为 300m，净宽 23m，左侧闸室墙为空箱重力式结构，右侧闸室墙标准段为扶壁式结构，闸室墙顶高程为25.0m（胸墙顶为26.2m）；下闸首为整体空箱式结构，长度34米，宽 61.6m，口门宽度23.0米。输水系统采用闸底长廊道侧支孔出水明沟消能的输水方式。

（2）上游引航道及导航靠船建筑物：上游引航道长565m，宽 50m。上游导航及靠船建筑物设置在右岸，其中导航墙为岸壁式结构，长115m，靠船建筑物为重力墩和桩基墩式结构，长 454.1m，上游引航道左侧布置 227.6 长浮式导航设施，采用钢管嵌岩桩固定导航浮箱型式。

（3）下游引航道及导航靠船建筑物：下游引航道长1047m，宽 90m，开挖土石方约51.1万方。下游导航及靠船建筑物设置两侧，左侧为空箱重力式连续墙结构，其导航段长251.5m、靠船段长450m、隔流墙长186.7m，在隔流墙下游设置 4个导流墩；右侧设置 91.9m 长导航翼墙、在下闸首下游约 250m 位置设置 169m长墩式靠船段，采用空箱重力墩式结构。

（4）节制分水闸：孔口 3×12m（开敞式）

（5）老船闸加固改造：包括闸室水工建筑加固、上闸首工作门及其启闭机更换、输水系统改造等。

（6）浮式检修门：新建船闸上游检修闸门采用浮式检修门。（7）河道工程：坝下唐家洲左侧河道切滩疏浚约48.2万方。（8）闸阀门及启闭机安装工程：上、下闸首工作闸门均采用人字门，工作阀门采用反弧型阀门，上游检修闸门采用浮式检修门，下游检修闸门采用叠梁门型式，检修阀门采用平板门。

船闸控制系统主要建设内容为：船闸控制系统（电气设备安装工程、工业电视监控、过闸调度和收费系统）的采购、制作、安装、调试、编程、培训等。

安全监测及原型观测自动化系统主要建设内容为：提供用于为控制和体现各种不利情况下工程性能的评价和施工期、运行初期、正常运行期对工程安全进行连续评估所需要的资料或数据（不包括围堰和混凝土温控部分）。主要工作内容为施工期安全监测，包括高边坡防护监测和爆破监测；原型观测内容包括老船闸、新船闸、节制分水闸、临近或附属建筑物等；按照合同约定的观测时限及后期的人员培训、自动观测系统维护等；施工期所有观测均不纳入到自动化系统，运营期纳入自动化系统的主要有扬压力或渗压力、土压力、应力、测 斜、水位观测。

船闸房建及室外附属工程主要建设内容为：富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程的土建（含装修）、安装（水、电、暖、弱电）、道路及绿化等，总建筑面积8184.9 ㎡，室外道路面积 10290 ㎡，绿化面积 19676 ㎡。

航道监控及信息化管理系统工程主要建设内容为：监控分中心系统（建德和桐庐各1套）、航道视频监控系统（桐庐富春江航段监控点位33个，建德富春江航段监控点位9个）、水文信息系统、LED信息发布系统、网络通道及供电系统（桐庐富春江航段监控点位29个，建德富春江航段监控点位3个）的采购、制作、安装、调试、编程、培训等。

助航标志及三江口航标灯塔工程主要建设内容为：实施建设船闸标志23块，建德梅城三江口至富春江船闸段航标志11块，上游锚泊服务区及远方调度站标志7块，灯塔航标1套等施工，以及拆除标志12块，航标灯1个，项目全长27.724km。

上游锚泊服务区及远方调度站工程主要建设内容为：建设5O0吨级泊位8个(结 构按1000吨 级设计),可 满足16艘单船同时锚泊(双排锚泊)，靠船墩泊位通过2O0m长 的人行栈桥与后方陆域相接。9号泊位为海事艇泊位。工程疏浚土方量 5115m3。

景观及绿化工程主要建设内容为：富春江船闸扩建改造工程船闸闸区范围内的绿化及景观设计、施工。（3）工程变更情况 本工程在工程实际实施过程中根据实际情况经承包人、监理、设计、业主等四方同意发生了以下主要变更：

1、疏通杭千高速下游左侧主河道变更；

2、光圆钢筋HPB300代替HPB235，螺纹钢HRB400代替HRB335；

3、船闸地基处理施工图设计变更；

4、下游引航道开挖实际地质与设计地质不符变更；

5、船闸主体灌浆孔加密变更；

6、富春江船闸扩建改造工程上游引航道的调整；

7、富春江船闸扩建改造工程老船闸加固改造施工图设计变更；

8、富春江船闸上、下闸首及下游引航道部分图纸调整；

9、闸室左侧块石护底问题；

10、富春江船闸扩建改造工程增设3台闸室水泵；

11、上游引航道直立式衬砌靠船墙施工变更；

12、老船闸1#水位观测井位置变更，费用不发生变化；

13、雷达液位计型号变更；（4）工程建设参建单位：

建设单位：富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 设计单位：浙江省交通规划设计研究院 监理单位：江苏科兴项目管理有限公司

施工单位：中交第二航务工程局有限公司（船闸主体结构及引航道工程部分；闸、阀门及启闭机安装工程）

武昌船舶重工有限责任公司（闸、阀门及启闭机制作）浙江浙大中控信息技术有限公司（船闸控制系统工程）

浙江兴江建设工程有限公司（助航标志及三江口航标灯塔工程）

浙江华是科技股份有限公司（航道监控及信息化管理系统工程）

江苏省交通科学研究院股份有限公司（安全监测及原型观测服务）

二、审核依据

《浙江省航道工程竣（交）工验收办法实施细则（试行）》（浙交[2013]70号）、《浙江省水运工程竣工文件编制办法》（2011年版）（浙交[2012]6号）

三、档案管理组织情况

1、管理组织及人员分工

为确保档案资料管理的规范性和科学性，加大档案管理工作力度，确保档案资料的及时、完整、准确、系统，有效保护和利用档案资料，我总监办在组建初便成立了工程档案资料管理机构，根据档案管理“谁形成、谁收集、谁整理”的原则富春江船闸扩建改造工程总监办对档案管理及审核高度重视，成立了档案管理组织，实行总监理工程师负责制制定了《档案管理制度》。档案管理组长由总监高建楠担任，各专业监理工程师为成员，实行统一领导，分级管理原则。各专业监理工程师负责收集整理相关专业档案资料后由办公室档案资料专人负责整理目录和归档管理，积极维护档案的完整和安全。监理 单位负有对施工单位上报资料的审核，并负责监督、检查工程建设中文件收集、积累和文件的完整性、准确性、真实性。审核签署相关文件以及向建设单位提交专项报告和监理文件。

因为本项目施工单位较多，交叉工程较多，加上工程档案的内容本身比较繁多，在一定程度上给建立档案管理带来一定的困难，但我总监办一直以来把信息管理，工程档案管理当作监理办的首要任务，从进场开工初就开始重视其作用，经过整个项目不断推进，我总监办也不断补充完善其相关资料。

本项目主要由船闸主体、老船闸加固改造工程、上游引航道及靠船建筑物、下游引航道及靠船建筑物、节制分水闸及左侧河道、船闸及航道运行管理用房、船闸启闭机房、上游锚泊服务区及远方调度站、助航安全保障设施等、其他配套工程及附属设施等单位组成。在施工中坚持资料与施工进度同步，我总监办主要包括在监理过程中形成的对工程有保存价值的文字、图纸、图表等不同形式的各种监理监理记录，并按档案要求归档。在交工验收前将所有工程技术档案资料进行了归档整理。

2、工程档案与工程建设同步管理

工程建设开展前，由总监办组织各参建单位召开了第一次工作会议，提出在工程建设过程中要加强工程建设档案收集管理的总结要求。后期总监办专门召开了关于工程档案收集整理的监理工作会议，提出了工程档案管理的目标、任务和要求。明确了工程建设监理文件和施工文件资料的管理程序，并提供符合相关标准规范的施工、监理 用表供给各单位使用执行。施工单位在合同项目开工前编制施工组织设计文件，其中包括组织机构及人员构成、机械设备进场报告、施工技术方案、施工进度计划、施工平面布置图等，经我办审批后签发开工令。分部工程开工前，施工单位根据根据工程量具体情况编制详细的施工技术方案，必要的工艺试验，进场原材料、构配件及设备质量证明和检测试验报告文件，收集测量与试验设备、仪器合格证或计量部门的率定证明文件等。重要或技术复杂的分部工程，施工单位还进行相应技术交底并编制技术交底文件，作为重要单元工程或关键工序施工的具体指导文件。监理机构审核相关工程技术文件合格后签发分部工程开工通知。

四、档案质量审核情况

各参建单位将案卷报送总监办，由我办主持对档案质量进行审查，并对档案质量提出审核意见。

1、审核档案范围

本监理审核报告关于档案资料的审核范围涉及施工、监理二大类，主要包括以下内容：

（一）、施工类

（1）开工报告、施工组织设计、技术交底、图纸会审纪要、施工计划、试验段总结报告、首件工程资料；（2）材料配比、配料单试验数据

（3）地基基础、隐蔽工程验收记录和船闸施工监控资料

（4）所有原材料、半成品、成品、混凝土预制件合格证及试验记录（5）永久性水准坐标图、建筑物坐标高程测量记录（6）测量成果、沉降位移观测记录和分析（7）桩基和构建安装记录、检测报告

（8）机电设备及金属结构的产品说明书与合格证、安装检查、检验与评定资料

（9）分部工程、单位工程、合同段工程和建设项目质量鉴定表（10）中间交工等验收记录及相关材料（11）工程及设计变更

（12）施工过程中遇到的非正常情况记录及工程质量影响分析（13）施工过程中发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件

（14）施工过程各方面指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料

（15）竣工图纸、施工过程中形成的声像资料

（二）、监理类（1）监理规划、细则

（2）监理机构组建人员报备情况、各专业人员责任划分、监理工作制度

（3）设备材料审核、工程材料监理检查、复查、实验记录、报告（4）监理通知，监理例会纪要，专题会议纪要，监理工程师指令、（5）开（停、复、返）工令（含开工申请）许可证等（6）施工进度、延长工期、索赔及付款报审材料（7）监理日志、巡视记录、混凝土浇注及其他旁站记录（8）各项控制、测量成果及复核文件（9）质量检测、抽查记录

（10）变更价格审查、支付审批、索赔处理文件

（11）单元工程检查及开工签证，工程分部分项质量认证，评估（12）原材料、零配件的质量证明文件和检验报告

2、审核档案数量

监理共审核富春江船闸扩建改造工程六个标段六家施工单位和监理单位自身档案资料。具体审核数量以档案形成卷数为准。

3、档案审核内容和整理质量

经过各监理部认真审核，各施工单位档案内容与整理质量情况如下：

（1）各单位工程竣工文件符合交通工程档案组卷的要求。（2）档案工程文件内容符合真实、准确性要求，记录与反映了工程建设实际况。

（3）档案文件系统、客观地反应出检查项目频率、质量指标满足有关标准、规范要求。

（4）工程文件字迹清楚、图表整洁，签字盖章手续完备。（5）竣工图完、图样清晰，图幅符合标准，反映了工程形象面貌，做到图物相符；签章手续完备。

（6）归档工程文件整理立卷符合形成规律，卷内文件保持有机联系，具有成套性特点；工程档案符合系统性、完整性要求，组卷合 理。

五、存在的主要问题及建议

个别单位形成的卷内目录表格尺寸没有按照要求、竣工图章尺寸、字号大小不统一，建议各施工单位认真学习交通运输工程竣工文件归档管理办法，做好资料归档工作。

六、审核结果

根据国家交通运输部对档案管理的有关规定，结合工程特点，在参建各方密切配合下，经系统整理，已经完成档案组卷、案卷编制等工作。

七、监理档案管理心得

1、我总监办秉乘“高度重视，加强管理”的精神，高度重视工程档案资料，加强对档案管理工作的领导，真正做到了认识到位，组织到位，措施到位。配备了具有较高专业素质工作人员任档案管理人员，建立档案管理工作网络，形成了以总监负责、专监分管、档案室具体负责、三四级档案管理网络。我办专门设立资料档案室，购置档案柜，配置了计算机等专用设备使档案管理在硬件上有了保障，适应了现代化管理的需要。

2、加强制度建设，规范档案管理。总监办制定了具体的档案管理制度，明确了档案工作职责和任务，以及的归档范围及整理要求，使各有关单位对文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依。

3、采取有力措施，做好档案和利用工作。按照交通工程档案和浙江省竣工资料编制办法要求，利用《富春江船闸扩建改造工程档案 管理资料汇编》等文件，为档案工作的开展提供了科学依据。

八、工作中的不足和打算

1、加强宣传工作力度，提供全员档案意识。由于对档案法规宣传力度不够，缺乏全员档案意识。因此，造成部分归档不规范，今后，我们将进一步加强法规学习，不断强化档案安全意识。

2、在档案管理中，大事记记录相对欠缺，今后在档案形成中注意加强对大事记整理和归档管理。

3、加强档案管理信息化学习，运用计算机应用技术，加强现代化档案管理。

4、加大档案管理人员培训力度，提高档案管理人员的业务素质。加大培训工作力度，提高档案管理专业人员的素质。

7.档案专项验收 工作报告 篇七

档案专项验收

汇

报

材

料

山西大同李家窑煤业有限责任公司

二○一三年六月

尊敬的各位领导、专家：

首先热烈欢迎和衷心感谢各位领导、专家出席今天的档案验收会议！

山西大同李家窑煤业有限责任公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目工程于2011年2月28日正式开工。在各参建单位的共同努力下，项目建设档案收集、整理及归档工作已基本完成，现将档案管理工作情况汇报如下：

一、工程概况

公司位于大同煤田南东部，大同市左云县东南26km，小京庄乡李家窑村南，行政隶属左云县小京庄乡。公司由原左云县小京庄乡李家窑煤矿和南部空白区整合而成。整合后公司井田面积14.0586km，井田批准开采17、18、19、22、25号煤层，井田内保有资源储量201.03Mt，设计可采储量121.26Mt，设计生产能力1.2Mt/a，设计服务年限72.2年。整合后山西煤炭运销集团大同有限公司控股占70%的股份，自然人靳卫国占30%的股份。矿井投资总额102543.52万元。矿井改扩建项目共84个单位工程，其中矿建24个单位工程、土建28个单位工程、设备安装32个单位工程。2012年11月，公司全面完成了矿井改扩建任务。

二、工程建设与参建单位

我公司120万吨/年矿井整合项目通过招标，矿井工程设计由北京圆之翰煤炭工程设计有限公司承担；井建及安装工程施工分别由河南煤炭建设集团有限公司、大同市矿山建设工程总公司和

中十冶集团有限公司承担；土建工程由山西宏图建设有限公司、山西六建集团有限公司和大同安邦建设工程有限责任公司承担；工程监理由山西省煤炭建设监理有限公司承担。

三、项目档案管理情况

（一）建立管理网络

项目工程档案管理是工程管理的重要组成部分，工程开工建设以来，我公司严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《煤炭工业基本建设项目档案管理规范》等有关规定，把档案工作作为一项重要工作来抓，同时纳入了公司各项管理和发展规划，与项目建设的进度、质量、安全管理工作同部署、同安排、同组织、同考核。实行了统一管理、统一标准、统一要求、各负其责、同步进行的管理模式，建立了公司及各参建单位档案管理网络。

（二）健全组织机构

几年来，各级档案部门对我公司档案工作给予了大力帮助与支持，针对档案管理工作中出现的具体问题进行业务指导，规范了工程资料的管理和归档要求。公司领导高度重视档案工作，从工程立项开始就派专人收集与积累项目前期的文件资料。2011年成立了由总工程师分管的资料档案组，负责工程档案工作的统一组织和管理。并配备了2名专职资料人员，负责图纸、文字资料的接收和发放；负责前期文件的收集和整理；负责对各参建单位竣工资料的形成和组卷进行指导、监督、检查。同时在各部门配

备了兼职档案人员，负责本部门有关资料的收集、整理、移交工序。2012年2月，公司又成立了由总经理任组长的档案管理工作领导小组，负责公司档案管理的全面工作，同时又增配了1名专门人员负责公司各种档案的收集、整理、保管等工作。

（三）完善规章制度

期间，公司逐步建立健全并完善了如《立卷归档制度》、《档案保管制度》、《档案库房管理制度》、《档案鉴定销毁制度》、《档案安全保密制度》、《档案统计制度》、《档案利用制度》、《档案工作追究制度》以及《档案管理员岗位责任制》等档案管理各项规章制度。

（四）硬件配备到位

目前，档案室设施设备配备基本齐全，并实现了档案库房、阅览室、档案人员办公室三分开。配置有电脑、打印机、复印机、扫描仪、装订机、缝纫机、吸尘器、加湿机、去湿机、温湿度测试仪各1台（个）。档案库房安装了防盗门、27组密集柜，另配备有灭火器、监视器、防光窗帘等，具备了防火、防潮、防尘、防光、防霉、防虫、防盗等功能。

四、保证项目档案完整、准确、系统

（一）采取严格的控制措施

在工程建设各阶段，档案资料只有做到认真指导、细心检查、有效收集、强化管理才能保证归档文件材料及图纸的成套性和齐全、完整、准确、规范，才能为工程的顺利建设和生产需求做好

保障。为达到此目的，我们采取了一系列可行的控制措施：

为保证矿井建设项目档案管理各项工作的落实，认真履行 “三纳入”、“四参加”制度。我们首先将矿井建设项目档案工作纳入有关领导及人员责任制、有关部门工作职责中。为加强工作的落实，公司多次召开会议研究部署，并下发文件。在项目招投标和签订合同时，明确对项目文件资料的责任及完成标准，明确监理单位对项目文件的监督责任并纳入矿井建设项目管理计划和工作程序，使矿井建设项目档案工作与工程建设同步进行。档案人员不定期对施工单位进行文件资料形成、积累、整理工作检查，从项目开工准备阶段抓起，从建设过程中每个环节抓起，从严要求，发现问题及时解决。严格把好建设过程中形成的所有工程资料的质量关，尤其是涉及到工程关键部位，隐蔽工程的资料，严格按程序完善手续，做到有责任、有要求、有检查，确保归档资料的齐全、完整、准确和真实。在对矿井水患问题上，我们采用了物探加钻探，长探加短探的方法进行准确治理。对巷道掘进，我们采取全过程旁站进行质量监督，确保工程质量。档案人员参加设备开箱验收，确保设备档案资料的齐全完整。为保证矿井建设项目档案的质量，我们邀请有关专家对各有关部门人员及施工单位有关人员进行档案管理培训，重点学习了《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《科学技术档案案卷构成的一般要求》等规范性、技术性文件，并利用互动形式，帮助施工队资料员现场解决问题，加强和统一了档案整理的具体要求和方法。

在日常工作中，我们根据国家有关档案工作的法律、法规、规范性文件及公司档案管理规定，严格按照程序对施工单位督促、检查、指导，并建立了资料检查登记表，对竣工资料不符合管理规范要求的限期整改，对未整改的单位不予支付当月工程款，使工程资料一直处于受控之中。根据工程的进展，掌握资料的管理情况，避免了竣工时档案短缺和返工现象。对已竣工的单位工程资料，我们按照编制单位自检、监理人员审查、建设单位档案人员审查，谁审查谁签字，对案卷质量逐卷进行检查把关，对存在的问题逐项提出并限定时间整改，整改完毕经建设单位确认后方可办理交接手续。通过采取这些具体的控制措施，有力的促进了项目档案的齐全、完整和准确。

（二）项目档案达到完整、准确、系统

遵照国家有关建设项目档案管理规范化、标准化的原则，档案管理人员兢兢业业、尽心竭力地做好工程档案的组卷归档工作，力求每一份档案规范，工程档案基本达到了完整、准确、系统：

1、完整情况：我们对项目从地质勘探、立项审批、招投标、勘察设计、设备材料采购、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等不同形式的文件进行收集归档。矿井改扩建项目矿建24个、土建28个、设备安装32个，共84个单位工程进行了分类组卷。具体情况为：项目建设档案1012卷、地质勘测档案58卷、设备仪器档案43卷、特殊载体档案3卷、竣工图纸1912张，共计1116卷（册）。

2.准确情况：归档文件材料内容真实可靠地反映了建设项目规划、设计、施工、竣工及验收等全过程的实际情况。图物相符、技术数据可靠、签单手续齐全完备。文件材料的质量基本符合字迹清楚、图样清晰、图表整洁、书写规范、装具规范等基本要求。档案目录与实物相符，卷内目录详实，案卷目录题名简明准确。

3、系统情况:目前，已基本完成项目建设全过程文件材料的收集、整理、归档以及项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。

汇报完毕，谢谢大家。

8.住宅专项维修资金使用审核 篇八

2009-02-27 行政管理事项名称：住宅专项维修资金使用审核

事项依据：《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部令第165号）

办理时限：15个工作日

是否收费及收费依据：本行政管理事项不收费

办理部门：区县建委（房管局）

办理指南：办理地址及电话

受理方式:网上填报，书面受理

办理程序：

（一）受理

申请人登录北京市专项维修资金管理系统（），填报相关信息，并提交以下书面材料：

划转业主大会之前需要使用的：

1、维修资金使用申请审核表；

2、住宅专项维修资金使用建议；

3、工程预算书；

4、施工单位营业执照和资质证书副本复印件；

5、住宅专项维修资金管理系统生成的任务单，相关业主签字的分摊明细表；

6、专业部门出具的鉴定报告或行业主管部门出具的意见书。

划转业主大会之后需要使用的：

1、住宅专项维修资金使用申请备案表；

2、住宅专项维修资金使用建议；

3、工程预算书；

4、施工单位营业执照和资质证书副本复印件；

5、住宅专项维修资金管理系统生成的任务单，相关业主签字的分摊明细表；

6、专业部门出具的鉴定报告或行业主管部门出具的整改意见书。

申请使用售后公有住房住宅专项维修资金的：

1、《售后公有住房住宅专项维修资金使用审核表》；

2、住宅专项维修资金使用建议；

3、支用售后公有住房住宅专项维修资金分户明细表；

4、工程预算书；

5、施工单位营业执照和资质证书副本复印件；

6、鉴定报告或相关部门出具的意见书；

7、市住房资金管理中心区县管理部出具的售后公有住房住宅专项维修资金对账单（到幢）。

上述材料提交复印件的，复印件需加盖申请人印章并同时提交原件，原件核验后退回申请人。

标准：申请材料齐全、符合法定形式

岗位职责及权限：

对申请材料进行审查。

符合标准的，予以受理，向申请人出具《受理通知书》，并将申请资料转审查人员。

不符合标准但申请材料存在可以当场更正的错误的，允许申请人当场更正；不能当场更正的，向申请人出具《补正材料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容，并将事情材料退回申请人。

申请事项不属于本机关职权范围的，向申请人出具《不予受理决定书》。

时限：即时

（二）审查 标准：符合《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部令第165号）的规定。

岗位职责及权限：

对申请材料进行审查；

符合标准的，签署意见后将申请材料转决定人员；

不符合标准的，书面写明审查意见及理由后，将申请材料转决定人员。

时限：10个工作日

（三）决定

标准：同审查标准

岗位职责及权限：

对申请事项作出决定。

同意审查意见的，签署意见，转告知人员。

不同意审查意见的，书面提出意见及理由，转告知人员。

时限：4个工作日

（四）告知

岗位职责及权限：

对审核同意的，制作《办理结果通知书》和有关文书，并送达申请人。

对审核不同意的，制作《办理结果通知书》，写明理由和申请人享有的依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利，并将《办理结果通知书》和申请材料退回申请人。

9.档案专项审核报告 篇九

2017项目申报指南建议

本专项旨在面向国家保障全民基本医疗保健和转变发展方式对生物医用材料的重大战略需求，把握生物医用材料科学与产业发展趋势和前沿，抢抓生物医用材料革命性变革的重大机遇，充分利用我国生物医用材料科学与工程研究方面的基础和优势，以新型生物医用材料和植入器械、高值医用耗材为重点，构建我国新一代生物医用材料产业体系，引领生物医用材料产业技术进步，培育一批具有国际竞争力的高集中度多元化生产的龙头企业以及创新团队，为我国生物医用材料产业跻身国际先进行列奠定科学与技术基础。

本专项按照多学科结合、全链条部署、一体化实施的原则，围绕项目的总体目标，部署前沿科学及基础创新、关键核心技术、产品开发、典型示范等4大研究开发任务，涉及前沿科学及基础创新、关键核心技术、产品开发、典型示范、医用级原材料的研发与标准研究及产业化、标准和规范研究、临床及临床转化研究等7项重点任务。2016年，专项首批立项项目涉及前沿科学及基础创新、关键核心技术、产品开发、标准和规范研究4项重点任务中的“材料诱导组织形成的机制和工程技术基础”、“个性化植、介入器械的快速成型及生物3D打印技术”、“高值骨科材料及骨修复替代器械”、“系列化标准以及生产质量管理规范”等17个重点方向，共立项32项。

结合实施方案总体安排以及2016年立项情况，2017年拟进 一步强化科学基础，深入研究细胞微环境的形成、表征及其与材料相互作用机理的认识；突破纳米生物材料制备及软纳米技术等一批关键核心技术；以介入治疗人工晶状体、功能性辅料为重点，研发一批新型介/植入器械以及医用高端耗材；研究新一代生物材料生产技术对原材料的特殊要求，制定量大面广的医用级基础原材料的产品标准；加强新一代生物材料与植入器械的临床及临床转化研究；培育一体化全创新链的专项实施示范典型或示范性产业集群或基地等，以引领生物材料行业的发展。拟部署6项重点任务中“影响细胞、组织再生的三维微环境”、“纳米生物材料制备技术”、“医用高分子高值耗材”、“医用级原材料的研发与标准研究及产业化”、“新一代生物材料与植入器械的临床及临床转化研究”、“典型示范工程”等17个重点方向，拟立项28项。

1.前沿科学及基础创新

1.2 影响细胞、组织再生的三维微环境

研究内容：研究生物材料与组织细胞相互作用的机制，探索可诱导特定组织细胞再生的三维微环境的形成与表征，探讨通过材料学和生物力学因素模拟细胞所处的生物微环境的可行性，阐明微环境对组织再生的细胞和分子机制。

考核指标：提供三维微环境研究平台与技术方法，揭示影响硬、软组织（各1-2种）再生的细胞微环境的形成及其表征；研究微环境因素（材料组成、结构、三维拓扑、降解、液流、应力及生物环境（生物信号分子）等）影响细胞行为及组织再生的定 性、定量或半定量关系，及其细胞和分子生物学机制，为不同组织诱导性材料或组织工程支架设计提出共性原理和依据；依据研究结果设计和仿生构建2-3种用于硬、软组织再生的生物材料并进行体内外试验验证；在国际一流期刊发表原创性论文不少于20篇，获得国际和国内发明专利不少于8项（其中国际专利不少于2项）；完成相关研究专著2部。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：不超过2项

有关说明：鼓励学科交叉联合申报,并且鼓励海外团队参与合作研究。

2.关键核心技术

2.1 个性化植、介入器械的快速成型及生物3D打印技术 2.1.2 个性化植、介入器械的生物3D打印技术

研究内容：体外含细胞的植、介入活体器械仿生结构的3D打印构建，包括：适用于生物3D打印的“生物墨水”（含细胞原材料）的制备及其与打印技术的集成；组织细胞微环境设计及基质的三维仿生构建；多细胞预血管化组织结构与器官的3D打印；个性化三维仿生结构的成型工艺和设备以及计算机建模及打印软件。3D打印器械进入临床前试验或临床试验。

考核指标：研发用于硬、软组织生物3D打印的“生物墨水”（原材料、含供打印细胞或细胞团），5种以上含细胞仿生结构的计算机建模和3D打印软件，以及2-3种生物3D打印设备样机并 通过国家鉴定；构建2-3种个性化生物3D打印的组织工程化制品及1-2种多细胞复杂组织或器官，其中组织工程化制品完成第三方检测和动物实验，多细胞复杂组织或器官可进行体内或体外功能性短期试验；单细胞打印:精度＜2微米，打印后60天细胞存活率>90%并维持一定的细胞功能；核心技术申报国内外发明专利。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：不超过2项

有关说明：高校、医学单位、企业联合申报，且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于2:1。

2.3 可降解及智能生物材料和植入器械制备技术 2.3.3 环境响应医用水凝胶的设计和制备技术

研究内容：环境响应医用水凝胶的分子设计、制备及改性的工程化技术，包括用于细胞、药物、蛋白等控释的水凝胶载体的合成；基于聚氨基酸、多糖、蛋白等可注射高分子水凝胶的制备及引入抗菌性阳离子、抗菌性药物等的工程化技术研发。

考核指标：突破聚氨基酸、多糖等2-3类环境响应医用高分子水凝胶分子设计和工程化制备技术，建立水凝胶产品中试生产线并通过GMP等体系认证，研发上述新产品，不少于3种获得CFDA产品注册证；研发2-3种水凝胶控释载体及组织工程化制品支架，并进入临床试验；制备3种以上抗菌性水凝胶敷料、可注射多糖高分子水凝胶及硬脑膜修复等材料，其中2种取得CFDA 产品注册证，投入批量生产和临床应用，核心技术申报发明专利。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：1-2项

有关说明：要求企业牵头申报，产、学、研、医联合申报，且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于2:1。

2.4 天然生物材料和组织免疫原性消除技术

2.4.1 医用胶原、丝素蛋白及其复合材料等的低免疫原性、无病毒、无热源及高稳定性制备技术

研究内容：研发低免疫原性、高纯度、稳定性、无菌、无热源、无病毒污染的动物源胶原蛋白、丝素蛋白及其复合材料制备核心技术、设备及检验方法；探索建立胶原蛋白等天然高分子材料的规模化制备技术；开发适用于多种组织再生的复合支架材料产品。

考核指标：建立保证医用胶原蛋白、丝素蛋白及其复合材料产品质量的中试生产线并通过GMP认证和验收鉴定；研发和优化上述产品的工程化制备技术，每类不少于1种获得CFDA产品注册证；产品技术要求：胶原产品质量符合CFDA和美国FDA认可指南要求；丝素蛋白杂质含量≤0.1%，分子量≥100KPa，符合ISO10993生物学相容性系列标准要求。制备适用于皮肤、骨骼、软骨、肌腱、角膜、血管等组织再生的复合支架产品，其力学强度、降解速率、免疫原性等性能达到国际同类产品技术水平，骨 修复材料初始抗压强度≥130MPa，无毒性、无热源反应。核心技术获得国际和国内发明专利不少于6项（国际专利不少于2项）；在国际一流临床研究相关杂志发表文章5篇以上。

支持年限：2017-2020年

拟支持项目数：医用胶原和丝素蛋白及其复合材料每类材料分别1-2项

有关说明：其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于2:1。

2.4.4 人源化异种组织转基因技术

研究内容：建立和培育用于组织器官移植的基因改造猪种系；建立和完善改造猪关键移植排斥基因的分子遗传学技术和克隆技术，包括根据移植组织器官的类型和应用目标，对猪细胞或组织进行特定基因的编辑、敲除并转入人源抗排斥基因；研发可供临床组织器官移植的异种胰岛、心脏、肾脏及肝脏，进行非人类灵长类大动物试验。

考核指标：至少1种人源化异种组织进入临床试验；异种器官进行临床前试验；申报核心发明专利，发表高质量论文。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：1-2项

有关说明：产、学、研、医联合申报，且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于2:1。2.5 纳米生物材料制备技术

2.5.1 无机非金属纳米微粒合成及纳米生物陶瓷制备的工程化技术

研究内容：以突破纳米粉体团聚为重点，研发形态、结构、尺度及其分布可控的纳米粉体及多孔微球制备的工程化技术；可抑制晶粒长大、降解可控且强度足够的纳米生物陶瓷烧结，以及溶胶－凝胶法等纳米生物陶瓷的低温制备技术和设备。

考核指标：合成3-4种用于纳米生物材料制备及药控载体的磷酸钙、硅酸盐、氧化硅等纳米粉体，并取得CFDA产品注册证；提供磷酸钙等2-3种纳米生物陶瓷产品，其中2种取得CFDA产品注册证或进入临床试验；1-2种纳米生物陶瓷烧结的微波炉及其他烧结设备定型，并通过验收、鉴定；核心技术申报发明专利。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：1-2项

有关说明：产、学、研、医联合申报, 且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于2:1。

3.产品开发

3.1.1软骨、骨一体化诱导性支架材料

研究内容：可诱导关节软骨、类天然软骨－骨界面基质再生的一体化软骨支架材料，突破可维持再生软骨的软骨表型又可与骨紧密结合的软骨，软骨-骨界面一体化的设计及制备的关键技 术；进行材料安全性以及软骨修复重建的有效性评价，开展临床试验；建立中试生产线和质量保证体系。

考核指标：提出软骨和软骨-骨界面再生的一体化支架设计原理，制备出软骨、软骨-骨界面基质一体化支架。产品技术要求：临床前（含动物）试验：支架植入3个月左右可诱导关节软骨形成并维持其表型；可诱导软骨下损坏的骨重建；界面层可实现与软骨和骨的无缝、无纤维结缔组织层的连续结合。临床试验：影像试验证明：支架植入后3-6个月，损坏的关节软骨已再生；与软骨下的骨实现了连续的紧密结合。不少于1个产品取得CFDA产品注册证，核心技术申获发明专利。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：不超过2项

有关说明：要求企业牵头申报，产、学、研、医联合申报,且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于3:1。

3.1.2 中枢神经再生材料和植入器械

研究内容：深化生物材料诱导成年中枢神经系统内源性神经发生作用的细胞和分子机制研究，研究材料对中枢神经系统损伤后内源性神经发生微环境的影响；开展修复灵长类长距离（≥2厘米）脊髓损伤研究，揭示并阐明材料对中枢神经系统再生的诱导作用及其机制，形成相应理论体系。开展针对临床转化应用基础研究，为建立早期诊断标准提供依据，开展临床试验研究，进 行安全性有效性评价，建立中试生产线，建立相关产品标准。

考核指标：开展陈旧性瘢痕等脊髓损伤临床试验研究不少于50例，不少于1个产品取得CFDA产品注册证；建立脑脊液或外周血液诊断脊髓损伤/再生和功能恢复过程中基因表达谱的诊断标准；研制用于脊髓损伤瘢痕边界定位诊断软件；申请国际和国内核心发明专利不少于8项（国际专利2-3项），其中获得授权不少于5项；在国际一流期刊发表论文不少于20篇。

支持年限：2017-2020年。拟支持项目数：1-2项

有关说明：要求企业牵头申报，产、学、研、医联合申报,且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于2:1。

3.2 组织工程化产品

3.2.1 骨、软骨、肌腱等人体结构组织工程化技术 研究内容：基于机体结构类组织功能、空间结构等解剖学基础的模拟及装配分析；研发用于多细胞共培养的多功能支架材料；建立体外多细胞共培养的活体器械制备体系；完善体内外验证和评估；开展结构类组织的临床应用及产业转化。

考核指标：完成三种以上结构类组织（骨、软骨、肌腱等）的组织工程化产品和工程化制备技术研发，至少三项要素产品或技术申报CFDA产品注册证或获得临床应用许可；分阶段明确，核心技术申报国内外发明专利不少于6项（国际专利不少于2项），授权2-3项。

支持年限：2017-2020年 支持项目数：不超过2项

有关说明：要求企业牵头申报，其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于3:1。

3.4 心脑血管植、介入材料和器械 3.4.3 新型心脏组织修复材料和植入器械

研究内容：针对中国病人瓣膜钙化程度及二瓣化畸形比例高的特点，研发符合中国老年性主动脉瓣膜狭窄和关闭不全的介入治疗生物瓣膜，包括预装式介入瓣膜；突破防止瓣膜周漏的设计和技术，减小输送系统尺寸，开发手术和器械等；研究制定产品标准，进行动物和临床及临床应用技术研究。

考核指标：控制介入治疗生物瓣膜中重度瓣周漏比例在5%以内，研制出16F及以下的瓣膜系统，抗钙化效果比传统戊二醛处理提高30%以上，研究制定产品标准，完成临床前和临床试验，申报核心发明专利和CFDA生产注册证。

支持年限：2017-2020年 支持项目数：1-2项

有关说明：要求企业牵头申报，其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于3:1。3.5 口腔植入材料及器械 3.5.3 高值牙科修复材料

研究内容：研发防龋粘接材料及牙色牙体修复材料、牙周缺损骨再生材料、新型透明牙套隐形矫治器材料、低收缩性、高耐磨光固化充填树脂，新型根管充填材料等。开展体外实验、动物实验及临床试验，进行组织修复及功能重建的有效性评价。

考核指标：粘接材料及牙色牙体修复材料具有氟缓释能力，总氟释放≥25μg/cm³，或具有靶向抗菌防龋能力，完成体外实验及临床试验，获得CFDA产品注册证；牙周缺损骨再生材料能修复3mm×5mm×7mm（长宽深）牙周骨缺损，完成临床验证，获得CFDA产品注册证；新型透明牙套隐形矫治器材料弹性模量≥1800 MPa，拉伸屈服强度≥50 MPa，屈服应变率≥5%，抗撕裂性≥40 N/mm，完成临床试验，获得CFDA产品注册证；新型生物活性根管充填材料申报CFDA产品注册证。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：不超过2项

有关说明：要求企业牵头申报，其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于3:1。

3.6 血液净化材料和体外循环系统或人工器官

3.6.2 全血灌流高性能吸附剂及装置

研究内容：针对临床重症肝衰、脓毒血症、重度中毒等患者，研发高选择性全血灌流吸附剂及灌流装置。

考核指标：研发2-3个国际先进或领先的全血灌流吸附剂及装置，取得CFDA产品注册证。1）高胆红素血症治疗吸附剂及装置：胆红素清除率≥85%（≥0.4mg/ml），胆汁酸清除率≥90%(≥0.25mg/ml)，与国际市售先进产品相比，同等条件下，比胆红素清除率高5%左右，比胆汁酸清除率高10%左右；2）脓毒血症用纳米复合吸附剂及装置：与国外同类产品对比，同等条件下IL-

1、IL-

6、IL-

8、IL-10的清除率在70-85%之间，TNF-α清除率＞75%；3）高选择性β2-微球蛋白吸附剂及装置：在国际市售产品同等条件下，对血液中β2-微球蛋白的清除率≥85%（1.5mg/ml），对胱抑素C和甲状旁腺素的清除率也均≥85%，对白蛋白的清除率＜10%，优于国外的β2-微球蛋白专用吸附剂产品。三种产品溶血率≤2%，血小板降低≤15%，不影响血液电解质平衡；比表面积≥800m/g, 介孔率≥80%，粒度40-60目，总有机物残留≤10ppm，无纳米粒子脱落。核心专利申获国内外发明专利；取得CFDA产品注册证2-3个。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：1-2项

有关说明：要求企业牵头申报，其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于3:1。

3.7 医用高分子高值耗材 23.7.1 人工晶状体等高端眼科植入材料

研究内容：研发人工晶状体的单体合成、高分子聚合及改性技术，研发具有高级屈光性能的人工晶状体等眼科材料及植/介入手术配套器械和系统，开展临床试验；建立基于中国人眼部生物学参数的大数据平台（库），为人工晶状体等的精准设计提供基础数据；研发可集聚和诱导内源性干细胞定向分化、再生或修复晶状体、视网膜、眼睑、结膜等眼组织缺损或相关疾病的生物材料，完成材料生物安全性和功能重建有效性评价。

考核指标：1-2个人工晶状体及其配套植入系统产品获得CFDA注册证，材料、光学设计和制造工艺国产化并具有自主知识产权；其它1-2个用于治疗白内障、青光眼等眼科疾病治疗的产品进入临床试验；建立符合GMP要求的生产线并通过认证；建议用于人工晶状体精准设计的大数据平台（库）；核心技术申报发明专利。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：不超过2项

有关说明：要求企业牵头申报，产、学、研、医结合，其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于3:1。

3.7.2 功能性敷料、组织补片等新型高值耗材

研究内容：研发止血、抗菌、促愈合、减轻瘢痕等功能性敷料，以及用于人体软组织修复的新型组织补片。突破赋予材料生 物活性、克服异物反应，降低动物源补片抗原性和免疫应答、显著提高强度等材料设计和制备关键技术问题，研发其批量化稳定生产技术。

考核指标：不少于3个产品获得CFDA产品注册证，功能敷料：主要治疗功能来自材料本身，功能性敷料、组织补片产品具有促进组织再生能力和抗菌性能，产品综合性能不低于市场同类进口产品；开发功能性敷料和适用于妇科盆底和用于泌尿生殖系统的新一代组织补片；生物力学适配性优于现存疝补片（GB/T19976-2005），植入后补片暴露和侵蚀率＜8%-15%；可降解补片抗破裂强度≥40cm水柱；可抑制或延缓钙盐和结石形成。产品技术要求：管腔组织补片：植入后补片暴露和侵蚀率＜8%-15%；抗破裂强度≥600Pa；应变值＞30%；可抑制或延缓钙盐、结石形成和细菌生长等。生物补片：植入后不发生明显的免疫反应，抗破裂强度＞400Pa。核心技术获得国际和国内发明专利不少于3项（国际专利不少于1项），在国际一流临床研究相关杂志发表文章3篇以上。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：不超过2项

有关说明：要求企业牵头申报，产、学、研、医联合申报,且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于3:1。

4.医用级原材料的研发与标准研究及产业化 4.2 抗辐射和无毒的聚烯烃等医用高分子原材料的标准和产业化

研究内容：（1）研究和开发不含增塑剂（又名塑化剂）的医用苯乙烯类热塑性弹性体，包括苯乙烯-乙烯-丁二烯共聚物(SEBS)、苯乙烯-乙烯-异戊二烯共聚物(SEIS)和苯乙烯-乙烯-丙烯共聚物(SEPS)等。

（2）研发医用级聚己内酯及其共聚物，以及己内酯单体的连续化绿色安全制备及其产业化生产技术，使用具有自主知识产权的技术规模化生产可生物降解高分子材料及其单体。

考核指标：（1）研发有知识产权的苯乙烯类热塑性弹性体催化剂制备、树脂合成、加氢和后处理等系列专利技术，并开发相应的工程化技术，形成5万吨的苯乙烯类热塑性弹性体专用料生产基地，用于血液和药物储存和输注器械规模化生产应用。主要技术指标：无有害物质析出；溶血率不大于5.0%；细胞毒性不大于2级；氧气透过量≤1200 cm/(m•24h•0.1MPa)；热合强

32度：不小于20 N/15mm；透光率≥75%；化学和其它生物学性能指标满足相关国家和行业标准的要求。获得发明专利5-7项，CFDA产品注册证2-4项。

（2）研发的技术及产品，其指标应达到国际先进水平；己内酯等单体实现连续化安全制备，纯度达到99.9%以上、不含金属残留；聚己内酯等聚合材料的分子量分布系数小于1.2、不含金属残留、其他杂质残留低于医用级标准；聚合催化体系不含任 何金属元素；形成单体万吨/年、聚合材料千吨/年符合医用级产品生产质量管理规范要求的批量生产能力；申获CFDA产品注册证2项，核心技术获得国际和国内发明专利不少于10项（国际专利不少于3项）。

支持年限：2017-2020年 拟支持项目数：不超过2项

有关说明：以企业为主体，产、学、研联合申报,且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于4:1。临床及临床转化研究

6.1新一代生物材料与植入器械的临床及临床转化研究 研究内容：针对不同类型的新一代组织器官修复和替代材料和个性化植入器械产品，提出植入器械的设计和要求，建立临床试验评价及术后跟踪统计分析的模型和方法，开展临床前试验、制定和实施植入手术方案，建立临床手术规范，提供文本和音像示范资料。重点进行下述3类产品临床及临床转化研究：1.组织诱导性生物材料和植入器械；2.含活体细胞的组织工程化及3D打印产品；3.介入治疗产品。

考核指标：建立上述3类产品等临床试验评价及术后跟踪分析模型的原则性要求；实施并完成研发临床试验，形成相关产品的临床手术技术方案，提供示范性手术规范和视频资料。

支持年限：2017-2020年 支持项目数：每类产品1-2项

有关说明：其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于1:1。典型示范工程

7.1 培育专项实施的示范典型

研究内容：结合国际高集中度、多元化生产的超大型生物材料企业发展经验，探索具有我国特色的，以创新驱动为核心，产、学、研、医、金（融）结合，全创新链一体化发展生物材料科学与产业的新模式，包括：国际一流开放性生物材料科技创新及转化平台的构建；转化创新平台成果和先进技术的新一代生物材料产业体系的创建集聚；国际一流水平生物材料科技专家的培养及中、青年骨干科技创新团队和人才培养体系的构建；生物材料临床及应用研究、转化和推广平台的构建等。形成以生物材料关键技术和产品创新及其发展机制创新为内核的专项实施示范典型，为我国生物材料产业的跨越式发展并赶超国际先进水平发挥示范和引领作用。

考核指标：1）建成以国家级和部省级生物材料研发机构为核心的开放性国际一流生物材料科技创新平台，该平台包括国际互认的生物材料检验评价中心，CFDA认可的临床试验中心，以及海外联合研发团队；2）依托创新平台，研发10-20项新一代生物材料和植入器械及其工程化技术，并转移技术孵化15家以上新型生物材料企业，参与国际市场竞争，新建的企业集群于 2020年实现年销售额100余亿元；3）建成以国内中心医院为核心的临床转化和技术推广平台及临床评价平台，解决产品临床转化及市场出口问题；4）建立创新团队5支以上，构建产、学、研、医、金（融）相结合的创新模式，探索体制和机制创新，引领产业集聚，为新一代生物材料科学和产业的发展闯出新模式、发挥示范作用。

支持年限：2017-2020年

拟支持项目数：不超过3项，2017年启动1项

有关说明：各省级科技厅可推荐1个项目，与省级地方政府共建,且其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于8:1，优先支持地方财政投入比例高的项目。吸引海外团队、企业或专家共建。

有关说明

1.申报单位和个人必须签署具有法律约束力的协议，承诺各领域项目产生的所有科学数据无条件、按期递交到科技部指定的平台，在专项约定的条件下对专项各承担单位，乃至今后面向所有的科技工作者和公众开放共享。如不签署数据递交协议，则不具备承担专项项目的资格；签署数据递交协议后而不在商定的；期限内履行数据递交责任的，则由专项责令整改；拒绝整改者，则由专项追回项目资金，并予以通报。

2.原则上要求针对相应项目的研究内容进行整体申报。3.本专项研究涉及人类遗传资源采集、收集、买卖、出口、出境等须遵照《人类遗传资源管理暂行办法》相关规定执行。

4.对于拟支持项目数为1-2项的指南方向，原则上该方向只立1项，仅在申报项目评审结果相近、技术路线明显不同的情况下，可同时支持2个项目，并建立动态调整机制，根据中期评估结果，择优选择其中1个项目继续支持。附：

2016年资助情况

10.档案专项审核报告 篇十

(1)建设项目的设计文件,

(2)施工现场和周边环境条件

(3)施工合同和委托监理合同;

(4)国家和工程所在地有关工程建设法规文件;

(5)有关工程建设的强制性标准。

2.2审核的主要内容

2.2.1施工组织设计和必须经专家论证的专项方案设计，必须由企业技术负责人进行签字。实际审查中经常会遇到一些危险性较大的工程安全专项方案、施工组织设计方案的编制是由项目技术负责人签字报审的文件。监理工程师在审查时，应注意签字的正确性和有效性。

2. 2.2专项施工方案或安全技术措施是否符合国家及地区的有关法规的规定，尤其是工程建设强制性标准的规定，有附具的安全验算书是否违反建设标准;专项设计和安全技术措施方案是否具体针对施工的环境、施工工艺、机械设施以及技术管理状况等具体条件，方案和措施应具有针对性和可行性。某住商楼开发工程，建筑面积为7万余IIl2，28个单位工程组成，五层框架结构为主，施工单位在报审的施工组织设计和专项安全技术方案中只有一名施工技术员、一名安全检查员、一名架子工、一名电焊工和一名电工的特种上岗证，这远远满足不了整个工程的需要和规范规定的最低人员配备要求;施工中没有用到塔吊，施工组织设计中却出现了塔吊，而且塔吊的型号、规格与井架相同，是井架的型号，井架人员的操作证是塔吊的上岗证，与工程使用不相符。

2.2.3审查专项施工方案和安全技术措施是否符合市容环保、消防和文明施工的要求。这里包括办公区、施工区、职工宿舍区、文化活动区、食堂区的合理设置，施工噪声的控制、废渣(浆)的清理、食堂卫生的排污、全工区的防火、建筑垃圾的处理等。

2.2.3审查安全专项措施费用的落实、安排和使用控制情况。

3对危险性较大分部分项工程的审核

危险性较大工程审核是监理工程师审核的重要内容，在对危险性较大分部分项工程施工方案的`审查中，还应审核是否考虑了切实可行的事故应急救援方案。

根据建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(.12.1)的规定，下列七项分部分项工程，应在施工前单独编制安全专项施工方案。

(1)基坑支护与开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构的工程，或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。

(2)土方开挖工程主要是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑或槽。

(3)模板工程主要是指水平混凝土构件支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于lOkN/rn2，或线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。

(4)起重吊装工程是指起重量超过200t的单机起重吊装工程;塔吊和2台以上起重机抬吊作业工程;跨度30m以上的结构吊装工程以及群塔吊使用的工程。

(5)脚手架工程是指30m及以上的高空作业，如高层建筑的外墙脚手架工程;幕墙玻璃安装升降吊蓝。

(6)施工现场临时用电、安全技术措施的方案。

(7)采用新技术、新工艺、新材料等容易造成质量、安全事故的工程及需要专家论证、审核的其它工程。

(8)应急救援措施是否已包括以下几个方面的内容

①高空坠落

②物体打击伤

③机械伤害

④防台抢险

⑤坍塌事故

⑥触电伤亡事故

⑦火灾抢救

⑧食物中毒等事故的应急抢险(救)内容。

4结语

总之，监理工程师审查专项施工方案和安全技术措施方案中，应该坚持“预防为主、安全第一”的宗旨和原则。对不符合工程建设强制性标准的方案、内容必须提出、纠正.对危险性较大的工程中的专家论证、审查，应提示施工单位，组织比较有权威性的专家进行审查和论证，对方案内容不完整，如缺少机械装拆工艺流程、施工安全注意事项等，应要求施工单位进行完善;对在施工过程中，施工条件发生变化与专项方案不相符的，应指示施工单位对该方案进行修改，修改后的方案应按原程序进行审批。

参考文献

[1]建设工程安全生产管理条例

[2]危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法，2004. 12.1.建设部.

[3]危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法，2004.12.1.建设部，

11.民办学校办学情况专项审核报告 篇十一

中宣育朝审字（2014）第1796号

北京市朝阳区学而思培训学校董事会：

按照北京民办教育机构法人注册年检及评估的有关要求，我们对北京市朝阳区学而思培训学校（以下简称：贵学校）的下述办学情况进行了审核。根据有关规定真实、完整地提供相关资料是贵学校管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对下述办学情况发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施审核工作。在审核过程中，我们主要实施了检查记录和文件、询问以及分析程序。

现将审核结果报告如下：

一、基本情况

1、贵学校为2011年成立的民办非企业单位，于2013年10月19日由北京市朝阳区教育委员会换发了《中华人民共和国民办学校办学许可证》，证书号为教民***号；于2013年10月17日换发了北京市朝阳区民政局核发的《民办非企业单位登记证书（法人）》，证书号为京朝民民证字第0530482号。

2、贵学校开办资金50万元，由举办者北京学而思教育科技有限公司投入，2010年10月13日经北京九州昊天会计师事务所京昊审字（2010）第060号验资报告验证确认，全部为非国有资金。

法定代表人：刘亚超

举办者：北京学而思教育科技有限公司 开办资金：50万元 业务范围：文化教育培训

登记地址：北京市朝阳区望京花园小区212号楼二层

3、学校组织机构及人员构成：

（1）组织机构：实行董事会领导下的校长负责制。

（2）人员构成：2013教学班1477班次，学生36949人，教职工548人，其中：专职教师25人，兼职教师317人，管理人员206人。

（3）财务人员3人，其中由王春芝担任财务主管，配备专职会计许砚（会计师）；专职出纳吴圆圆（无职称，有会计证）。

二、财务情况

（一）相关财务、资产管理和票据管理制度的建立情况

贵学校已建立相应的财务制度、资产管理制度、票据管理制度，并能够依照执行。贵学校账面按照企业会计准则核算，年末按照要求调整为以民间非营利组织会计制度编制的会计报表报出。

（二）资产、负债情况

截止2013年12月31日资产总额60,211,245.38元，负债合计51,969,760.21元，净资产合计8,241,485.17元（其中：非限定性净资产—开办资金500,000.00元、非限定性净资产—历年结余5,742,467.96元、限定性净资产1,999,017.21元）。

净资产总额8,241,485.17比开办资金多7,741,485.17元，2013年净资产总额比2012年

增加4,079,473.94元（其中：当年结余增加净资产4,298,353.13元，调整2012年企业所得税减少净资产218,879.19元）。

1、货币资金51,412,024.40元，其中现金20,307.89元、银行存款51,171,716.51元，其他货币资金220,000.00元。银行账户共八个，其中： 基本账户：

兴业银行北京魏公村支行，银行账号：***768 一般账户：

交通银行北京海淀支行，银行账号：1100605760*** 华夏银行北京东四支行，银行账号：***25 广东发展银行北京安贞支行，银行账号：***0022363 广东发展银行北京朝阳门支行，银行账号：***0028522 招商银行北京首体支行，银行账号：*** 定期存款账户：

华夏银行北京东四支行，银行账号：***23

2、对外投资：

截止到2013年12月31日对外投资年末余额为1,000,000.00元，为本发生的南方现金A基金投资款。

3、往来情况

（1-1）债权账龄分析

账龄

1年以内 1-2年

应收款项

1,653, 831.59 2,082,996.06

应收利息

203,320.50

预付账款

1,497,229.13

账龄 合 计

应收款项

3,736,827.65

应收利息

203,320.50

预付账款

1,497,229.13（1-2）大额债权情况（前五名）

项目名称

北京奥亚酒店有限公司 北京嘉恒物业管理有限公司

亿度慧达教育科技（北京）有限公司总部 北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司 宝蓝物业服务股份有限公司

合 计

金额 573,819.00 505,068.75 423,435.70 122,101.83 325,812.51 390,885.80 2,341,123.59

会计科目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款

占本科目% 15.35 13.52 11.33 3.27 8.72 10.46 62.65

账龄 1-2年 1-2年 1年以内 1年以内 1-2年 1年以内

（2-1）债务账龄分析

账龄

1年以内 1-2年

合 计

应付账款

478,949.58 26,288.98 505,238.56

其他应付款

1,475,329.64

16.50

1,475,346.14

预收账款

43,915,658.06

43,915,658.06（2-2）大额债务情况（前五名）

项目名称

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所 北京大学

北京爱康国宾中关门诊部有限公司 北京市东城区学而思培训学校 北京志合捷迅科技发展有限公司

合 计

金额

648,026.00 200,000.00 139,780.00 110,000.00 105,300.00 1,203,106.00

会计科目

其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 应付账款

占本科目%

43.92 13.56 9.47 7.46 20.84 95.25

账龄

1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内

（三）学校筹措办学资金的渠道

2013年1月1日至2013年12月31日收入总额101,357,107.24元，其中：提供服务收入99,763,714.30元(为培训费收入)，占收入总额的98.43%；投资收益610,764.61元（为海富通货币B基金红利收入），占收入总额的0.60%；其他收入982,628.33元(为银行存款利息收入981,969.33元、卖废品收入659.00元)，占收入总额的0.97%。

（四）学校办学经费的使用情况

2013年1月1日至2013年12月31日成本费用总额97,058,754.11元，其中：业务活动成本83,039,713.00元，占成本费用总额的85.56%；管理费用12,588,105.68元，占成本费用总额的12.97%；其他费用1,430,935.43元，占成本费用总额的1.47%。成本费用中公用部分合计52,923,749.16元，占成本费用总额54.53%、个人部分合计44,135,004.95元，占成本费用总额45.47%。)

（五）贵学校已对受教育者收取费用的项目和标准进行收费备案并公示。备案时限： 至2016年3月31日，备案编号385。

备案收费项目明细表如下：

收费项目 剑桥少儿英语二级上 新概念二册中/下 一年级数学提高班 小学数学尖子班 初中语文阅读写作尖子班

初中化学提高班 高中英语尖子班

培训课时 30课时 45课时 30课时 45课时 30课时 30课时 45课时

收费标准 1670元 2495元 1670元 2495元 1670元 1670元 2495元

（六）提取发展基金及使用情况

根据章程规定，贵学校为民办非企业单位，举办者要求取得合理回报，贵学校本按照净收益的25%应提取发展基金1,074,588.28元，实际提取1,074,588.28元。贵学校本未使用发展基金。

（七）学校接受捐赠财产情况

贵学校本无接受和使用捐赠收入的情况。

（八）接受和使用政府补助收入的情况。

1、政府补助收入的使用情况

贵学校本无接受和使用政府补助收入的情况。

2、其他专项资金使用情况 贵学校本未取得专项资金。

（九）国有资产、公办学校参与举办民办学校情况。

1、固定资产（1）固定资产原价

固定资产类别

电子设备 电器设备

合 计

期初数 485,940.00 370,580.00 856,520.00

本期增加

281,056.00 166,895.00 447,951.00

本期减少

31,720.00

31,720.00

期末数 715,476.00 557,275.00 1,272,751.00（2）累计折旧

固定资产类别

电子设备 电器设备

期初数 180,122.70 18,809.74

本期增加 155,561.51 98,426.89

本期减少 34,764.24 5,512.53

期末数 300,919.97 111,724.1

本年计提数 155,561.51 98,426.89

固定资产类别

合 计

期初数 198,932.44

本期增加 253,988.40

本期减少 40,276.77

期末数 412,644.07

本年计提数 253,988.40（3）固定资产净值

期初数

657,587.56

本期增加

488,227.77

本期减少

285,708.40

期末数

860,106.93 本次审核对固定资产进行了抽查盘点，固定资产抽查金额合计956,896.00元，占固定资产总额的75.18%。

2、公办学校参与举办民办学校情况。

贵学校本无公办学校参与举办民办学校情况。

（十）纳税情况：

2013实际纳税金额：10,125,365.93元。具体情况如下：

项目 营业税 附加税费 企业所得税 个人所得税 印花税

合计 年初数 219,260.45 26,311.25 283,961.47 506,363.01

1,035,896.18

本期借方 2,984,872.86 358,184.73 1,397,520.38 5,359,436.75 25,351.21 10,125,365.93

本期贷方 2,992,911.42 359,149.36 1,641,792.12 5,444,277.52 25,351.21 10,463,481.63

年末数 227,299.01 27,275.88 528,233.21 591,203.78

1,374,011.88 备注：由于企业所得税汇算清缴期未结束，上述企业所得税按贵单位账面金额填列。本报告仅供贵学校办理法人年检时使用，不得用于其他用途。

北京中宣育会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

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