外联部费用支出细则

2024-09-13

外联部费用支出细则（8篇）

1.外联部费用支出细则篇一

外联部考核细则

一、工作考核制度

1.例会制度

① 不需迟到或缺勤，确有特殊情况，需提前向上说明，迟到或请假将影响本月月评。② 无故缺勤三次将取消其成员资格。

③ 会议中要做笔记，认真、务实。部门会议记录由专人负责记录。

2.赞助制度

① 只有活动需要且由部门负责人提出的项目，外联部成员才能以本部门名义为其寻找赞助。

② 成员在寻找赞助时，必须维持我系部的良好形象和体现本部门公正诚信的作风。如发现我内部成员有严重损害我系部和外联部形象的，当即予以辞退。

③ 考虑到大多数公司企业的活动逐级申报制度，部门活动的活动主办人必须在活动之间三星期之前将活动具体的策划书送达外联部相关负责人，并对该活动作详细全面解释以及经费说明；因时间延迟导致的资金不到位，外联部不负主要责任。

二、加分细则

1、内部成员加分制度

（1）期评制度：

根据以下要求，视成员工作情况评出部门期评甲、乙两个等级，甲等加6分人，乙等加5分/人：

① 外联部成员要严于律己，遵守学生会的管理制度，互助共勉，树立外联部良好的形象和声誉。

② 外联部成员不得以权谋私，不得以外联部或学生会的名义从事不法活动或有越权行为。

③ 外联部成员在执行任务中，出现错误应追究该组负责人及当事人的责任。如因主观原因出现一次重大错误或者三次小错误，即取消其成员资格。

④ 积极主动完成部门工作，发挥主观能动性开展学生会各项活动，主动与各成员交流、合作，使工作更好地开展。

⑤ 增强学生会干部服务意识，时刻以学生会全局利益为重。坚持学生会“全新全意为同学服务”的宗旨，发挥学生会组织协调作用。，切实为广大同学成长成才服务。

（2）活动加分制度：

我部开展的重大并且产生了良好的影响的活动，对我部本次活动中表现积极的成员酌情按特殊贡献加分，每学期不超过3次，每次加分不超过3分。

2、班级加分制度

（1）优秀宣传画加分

上交宣传画，对宣传画评定等级加分，甲等加班分0.5分，加作者个人德育分每人1分，乙等加班分0.3分，加作者个人德育分每人0.8分，丙等加班分0.2分，加作者个人德育分每人0.5分（作者不得超过三人）

（2）班干部期评加分

每学期根据各班相应班干部工作完成的情况，酌情给各班相应的班干部在期评中加个人德育分甲等6分每人，乙等5分每人，丙等4分每人。

学生会外联部

2.外联部费用支出细则篇二

用标准

业务用餐费用支出的审批程序和费用标准

根据常依办发46号“关于招待费报销申报规定”，为严格控制各项费用的开支，结合本公司实际，就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下：

一、用餐程序及标准

凡外单位来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时，按下列程序办理：

由业务部门到综合办填写用餐申请单，经部门负责人签字，送综合办审

核后分三种情况安排：

⑴ 客饭标准：5元/份，凭综合办发就餐券到食堂用餐。

⑵ 桌餐标准：20～30元/人。

用餐地点：原则上在指定餐馆，凭综合办签发的用餐单用餐。

⑶ 确因需要到其他地方就餐的，由部门提出申请，部门负责签字后，由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能给予报销。

二、专项费用

因工作需要使用专项费用的，按下列程序办理：

由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的列支，预算费用报告送综合办，由综合办交董事长审批后统一负责实施，特殊情况事后立即补办手续。

三、其他有关事宜

1．来宾需住宿的，原则上由来宾自理，确需由本公司负责报销的，一律由综合办负责办理。

2．需赠送礼品的标准严格按省、市纪委的有关规定执行。

3．严禁任何个人用公款招待亲属、朋友，一经发现，按所花费用的三倍在本人的工资中扣除。

4．凡在外用餐不办理用餐申请手续的，一律由用餐人自行承担。销售业务的用餐按销售承包额定数规定使用。

3.外联部费用支出细则篇三

第1章

总则

第1条

为加强财务预算管理，保障公司各职能部门的正常运作，严格控制管理费用的支出，特制定本规定。

第2条

本规定适用于相关管理费用的支出审批。

第2章

预算内管理费用审批权限及程序

第3条

按费用标准执行的费用性支出及核销（报账）审批程序

固定电话费用、手机费用、差旅费由费用申请部门提出申请，经费用申请部门经理审批后，到财务部主管会计处办理。

第4条

其他费用性支出审批程序

1． 5 000元以下（含5 000元）的费用审批程序

由费用申请部门提出申请，经财务部预算主管、费用申请部门经理审批后，到财务部主管会计处办理。2． 5 000～10 000元（含10 000元）的费用审批程序

由费用申请部门提出申请，经费用申请部门经理、财务部预算主管、费用申请部门主管副总审批后，到财务部主管会计处办理。

3． 10 000～20 000元（含20 000元）的费用审批程序

由费用申请部门提出申请，经费用申请部门经理、费用申请部门主管副总、财务部预算主管、财务部经理、财务总监审批后，到财务部主管会计处办理。

4． 20 000元以上的费用审批程序

由费用申请部门提出申请，经费用申请部门经理、费用申请部门主管副总、财务部预算主管、财务部经理、财务总监、公司总经理审批后，到财务部主管会计处办理。

第3章

预算外管理费用审批权限及程序

第5条

预算外管理费用是指各部门根据业务的特点确需发生的，而预算内未能考虑到的费用。第6条

预算外管理费用的发生，不论金额大小，其报销审批程序如下：由费用申请部门提出申请，经费用申请部门经理、费用申请部门主管副总、财务部预算主管、财务部经理、财务总监、公司总经理审批后，到财务部主管会计处办理。第7条

各部门为正常开展业务而需要一次性购置电脑、打印机、复印机、传真机时，由信息技术部、财务部、总经理办公室审核后，向公司领导提出购置方案，经公司领导审批后，由采购部购置。

第8条

如果支付和报销、核账工作是同时进行的，则报销、核账工作按上述规定执行。

第9条

如果支付和报销、核账工作是分开进行的，则支付申请按上述流程。报销、核账时，只需按财务部主管会计的要求贴齐相关单据，附上支付审批的原件，由费用申请部门经理签字后，到财务部主管会计处报销即可。

第10条

有审批权限的人员发生相关管理费用时，应由上一级领导审批，总监及以上级别人员发生相关费用时，由董事会成员进行会签。

第4章

附则

第11条

本规定由财务部负责制定与解释。

第12条

4.留学德国生活费用主要有哪些支出篇四

德国留学生活费用主要有哪些支出？德国留学所需的生活费支出主要包括：房租、饮食、保险、交通、注册、书籍、衣物及文化娱乐等。德国的大学属于社会福利的一部分，留学生在公立学校学习，是不需要交纳学费的，只需要在每学期开始时交纳基本的注册费用即可。德国大学的注册费标准不一，由各个学校自行制定，一般来说在80欧元-150欧元/年。注册完学校会发给留学生免费的月票卡，这里面涵盖交通费。

德国留学费用中占最高比例的部分是房租，这在德国留学生的全部开支中能够占到10%甚至是50%，因此是否能够在德国租房问题上节省开支，对留学生的经济有着重要的影响。德国大学的学生宿舍，是德国留学生最好的选择，德国大学宿舍费用一般仅在100欧元左右，基本可以算得上是最便宜的住宿形式。德国的一些大城市如慕尼黑、法兰克福和伯林等城市，留学生在校外租房需要支付高额的租金，通常情况下，租金的`水平在200到300欧元左右。

专家估计，平均每名德国大学生的各种费用支出为每月600欧元。600欧元其中包括200欧元房租，50欧元保险，交通、注册、书籍费用150欧元，另外200欧元都在饮食上面。目前德国16个联邦州 5个收费，11个免费，每年平均1000欧元注册费。

收费联邦洲里面的公立大学所收费用一般以第一年语言班为主，例如；亚琛应用技术大学、安哈尔特应用技术大学、米特伟达应用技术大学、杜伊斯堡埃森综合大学、锡根大学等。

本科阶段均免学费。

赴德前的国内所需各种费用预算

德语学习：12，000~165，000元RMB（800学时）团审考试报名费：1000~4000RMB（可选）公证费：1500元RMB 境外保险：890元RMB 审核签证费：2500元RMB 银行开户费：850人元RMB

经济担保：德国的移民部门对留学生签证申请，提出了经济担保要求，目前，德国移民部门对中国留学生的担保金要求在每年6500欧元，留学生可以将这笔保证金存入特定的账户，在申请成功后每个月还可以从这个账户中提取500欧元的生活费，直到账户内的金额不足1500欧元为止。

5.外联部费用支出细则篇五

本部门的工作分为对外对内两部分

一、对内

（一）音控部分

在大型活动中，我部主要负责音控室内音效，视频，灯光等控制。

1、活动前，需借两根线（电脑与音响设备连接线、电脑与视频设备连接线）

2、收集伴奏，并把伴奏按节目单排好顺序（多使用酷我音乐盒新建音乐列表），负责人必须把伴奏从头至尾听一遍确定无误。

3、每次活动准备两台没有重装过系统的电脑。

4、无线话筒设备等按要求连接，连接后负责人要对所有接口再进行一遍确认，确认所有接口接对接稳。

5、活动前将所有无线话筒进行调试，每支至少三分，对音量，音质进行调试，无线话筒最好标号，控制人员要清楚的明白每个话筒是有那个按钮控制。最后交由专门人员负责，保管。

6、将每个节目的灯光要求，背景要求在演出前确定，必要的需要进行彩排。

7、音控室必须由专人负责看管设备，防止闲杂人等进入。

8、活动中，电脑，音响设备，灯光，背景有专人负责，不得缺岗。

9、活动后，及时整理设备，联系相关老师，归还设备。

10、操作过程中不得违规操作任何设备。

（二）日常工作

1、辅助纪检部、生活部，进行日常的检查工作。

2、在各项活动中，听从上级安排，配合相关部门，高质、有效地完成各项任务。

3、按时上交每学期的工作计划，工作总结。

4、及时有效的献计献策，提出自己的意见与建议。

5、及时对本工作细则进行修改，与时俱进。

6、辅助院系老师进行开展各项工作。

二、对外

（一）外联

1、从科技部获取活动方案。选取对口企业。进行走访，联系。

2、去企业进行谈判时应有分管主席，部长，联系人同去。

3、对已形成长期联系的客户进行定期回访，了解宣传效果，并对宣传方案进行适当更改。保证宣传效果。节假日发送短信问候。

4、适时举办与其他协会社团的联谊活动，宣传我院。

（二）采购

1、采购前，从秘书处或有关部门获取采购清单。对数量，品牌，颜色，规格等进行详细了解。

2、采购时必须至少有两人。多为秘书组一名，外联部一

名。

3、采购过程中尽量以最低价格购买，如发现不当行为进

行处罚。

6.业务招待费用使用细则篇六

(二)特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费;

(三)公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准;开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批;招待费开支金额满3000元以上的，须再向董事长/总经理审批;

(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。

第七条禁止报销的业务招待费

(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;

(二)各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由董事长/总经理审批报销;

(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;

(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;

(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;

(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;

(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;

(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

三、业务招待费报销办法

第八条业务招待费报销规范

(一)公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销;

(二)报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上;

(三)各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销;业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销;逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销;

(四)申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上;

(五)凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程

(一)各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销;

(二)上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费;

(三)需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款;

(四)员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

(五)业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

(六)公司业务招待费报销审批流程表

(七)公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销;董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销;

(八)超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

四、附则

7.外联部费用支出细则篇七

规定以数据分析为依据，以规范监管为目的，以社会共识为参考，对慈善组织慈善活动支出和管理费用的列支原则、列支范围、列支比例等内容进行了明确和规范，并提出了相应的监管要求。一是明确了慈善组织慈善活动支出和管理费用的列支原则(第二条、第三条)，明确了慈善活动支出和管理费用的定义和范围(第四条、第五条)，确定了慈善活动、其他业务活动、管理活动共同发生费用的分配原则(第六条)，为慈善组织进行会计核算和信息公开提供了依据，为民政部门和社会公众进行监督建立了基础。二是明确了各类慈善组织年度慈善活动支出和管理费用的列支比例。分别对具有公开募捐资格的基金会、具有公开募捐资格的社会团体和社会服务机构、不具有公开募捐资格的基金会、不具有公开募捐资格的社会团体和社会服务机构制定了不同的年度慈善活动支出和管理费用标准(第七条、第八条、第九条);规定了在计算比例时可以用前三年平均数额代替上年数额以及上年总收入的调整方式(第十条)。针对小规模慈善组织运转的实际特点和慈善组织遇有特殊情形的，允许年度管理费用不适用一般规定(第十一条、第十二条);不允许因捐赠协议的单项约定违背年度慈善活动支出比例和年度管理费用比例的整体规定(第十三条)。三是提出了相关监管要求。要求慈善组织年度慈善活动支出和年度管理费用应当在年度工作报告中进行详细披露，并依法向社会公开(第十四条);明确了慈善组织慈善活动支出和管理费用违反标准时的处理措施(第十五条)。

规定中有几个重点问题需要特别予以说明。

一是关于慈善活动支出和管理费用的范围。慈善活动支出必须是无偿的。慈善活动支出除了包括慈善组织直接资助给受益人的款物外，也包括提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险，使用房屋、设备、物资发生的相关费用以及为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用。关于管理费用的定义是依据《民间组织会计制度》的有关规定列举了其具体内容。慈善组织的某些费用如果属于慈善活动、其他业务活动、管理活动等共同发生，且不能直接归属于某一类活动的，应当将这些费用按照合理的方法在各项活动中进行分配，分别计入慈善活动支出、其他业务活动成本、管理费用。

二是具有公开募捐资格的慈善组织的年度慈善活动支出比例和年度管理费用比例。具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出不得低于上年总收入的百分之七十，可以用“前三年收入平均数”代替“上一年总收入”;年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十。具有公开募捐资格的社会团体、社会服务机构年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十，可以用“前三年收入平均数”代替“上一年总收入”;年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十三。

三是不具有公开募捐资格的慈善组织的年度慈善活动支出比例和年度管理费用比例。对不具有公开募捐资格的慈善组织，我们充分考虑了基金会、社会团体、社会服务机构在组织性质、活动特点、资产规模和构成等方面的差异;同时，根据数据分析结果，以净资产规模为基数计算年度慈善活动支出比例，并区分不同规模档次确定了年度慈善活动支出和年度管理费用标准。在计算年度慈善活动支出时，可以用“前三年年末净资产平均数”代替“上年末金资产”。

四是比例计算的几个调整方式。根据慈善活动的实际特点，在上述一般性规定的基础上，还制定了相应的调整方式。为了适应慈善组织开展慈善活动的非线性、不规律，将慈善法第六十条规定的可以用“前三年收入平均数额”代替“上一年总收入”的计算方式，由具有公开募捐资格的基金会拓展到所有的.慈善组织(第十条)。为了适应慈善组织的捐赠收入使用受到捐赠协议限定的情形，规定了上年总收入应当按照上年实际可用总收入来计算(第十条)。为了落实“管理费用最必要”原则，保障慈善组织维持运转的最低需求，规定慈善组织的年度管理费可以用“前三年收入平均数额”代替“上一年总收入”用低于二十万元人民币时，不受年度管理费用比例一般规定的限制(第十一条)。

附：

★ 活动方案慈善方案

★ 慈善活动实施方案

★ 关于开展“慈善公益周”捐款活动通知

★ 慈善讲话稿

★ 慈善倡议书

★ 慈善征文

★ 慈善发言稿

★ 慈善活动策划参考文案

★ 参与慈善活动倡议书