重大手术管理制度

重大手术管理制度（精选9篇）

1.重大手术管理制度 篇一

重大手术报告审批制度

为降低手术风险保证医疗质量，病情复杂及疑难手术必须实行审批制度。本制度适用于大手术以上类型、疑难手术、截肢手术。

一、依据本院手术分类手册，凡属大手术、特大手术的病例，必须由科主任组织全科术前讨论。讨论内容包括：分析病情、明确诊断、制定治疗方案及手术方案等。

二、手术前讨论记载在“术前讨论”病程记录中，记录由经治住院医师完成，经上级医师审阅签字。不允许进修医师记录。

三、重大疑难手术及截肢手术术前讨论后，必须填写“重大疑难手术报告”专页的每一项，科主任签字后报医务科批准。

四、医务科主任有资格审批“重大疑难手术报告”。批准签字前必须审阅病历，包括：住院记录、术前讨论、手术同意书、麻醉同意书及术前总结。对患者病情、诊断、科室讨论结果做全面了解后，方可在“报告”相应栏签字。

五、以下手术情况需院领导批准方可实施：技术较为复杂，危险性较大的手术；病情危重急需处理，但无家属在场，无人员负责的；手术可能造成永久伤残的；自杀或他杀涉及有法律问题的病人；紧急抢救手术，术中可能发生意外的。

六、属于新手术的病例，执行《新技术开展报告审批制度》。

七、违反上述规定的，科主任全院通报批评并扣罚管理奖金。

2.重大手术管理制度 篇二

1 资料与方法

1.1 一般资料

48例严重胸部外伤, 行开胸手术患者, 年龄60~75岁, 男27例, 女21例, 美国麻醉医师学会 (ASA) 分级III级。患者随机分为以ITBVI/EVLWI为导向的研究组 (Study group, S组) 和对照组 (Control group, C组) , 每组各24例患者, 两组患者性别构成、年龄、ASA分级 (Ⅲ) 等一般资料比较差异无统计学意义 (P>0.05) , 见表1。

1.2 方法

对照组监测CVP指导补液, 研究组应用PICCO监测血流动力学指标, 测定ITBVI、EVLWI等指标。在常规治疗的基础上以ITBVI 800~1000 m L/m2, EVLWI 3.0~7.0 m L/kg为参考值, 进行目标导向液体治疗。

1.2.1 麻醉及容量管理方法

两组患者入手术室前开放外周静脉, 静脉注射0.3 mg/kg咪达唑仑, 局部麻醉下行颈内静脉及股动脉穿刺, 分别置入双腔中心静脉导管及股动脉热稀释导管, 连接中心静脉测压装置和Pi CCO模块连接监护仪, 测量基础值。两组患者麻醉方案相同, 麻醉诱导采用咪达唑仑0.03 mg/kg、芬太尼4μg/kg、依托咪酯0.3 mg/kg和维库溴铵0.15 mg/kg, 面罩给氧去氮后气管插管, 连接麻醉机, 麻醉机参数设置为:VT 8~10 m L/kg, RR 10~12次/min, 吸呼比为1∶2, 维持麻醉用1.5%~3%七氟醚复合0.5~1 L/min (30%~50%) 笑气吸入 (根据术中情况调整) , 根据需要间断单次追加维库溴铵2 mg和芬太尼0.1 mg。

1.2.2 液体管理方法

研究组 (ITBVI、EVLWI) :早期快速补液, 达到早期复苏目标, 严密监测EVLWI和ITBVI, 通过输液泵控制液体输入速度, 使EVLWI<10 m L/kg (正常参考值范围3.0~7.0 m L/kg) 和/或ITBVI<1000 m L/m2 (正常值参考范围800~1000 m L/m2) , 后期休克纠正后, 限制液体输入, 将EVLWI和ITVBI控制在正常参考值范围。对照组:早期仅动态连续监测CVP, 快速补液, 达到早期复苏的目标, 后期病情稳定后将CVP控制在正常范围。

1.3 评价指标

(1) 早期评价指标:比较术中患者心率 (HR) 、平均动脉压 (MAP) 、中心静脉血氧饱和度 (Scv O2) 、乳酸等指标。 (2) 后期评价指标:观察术后休克改善情况及氧合指数, 术后呼吸机通气时间, 以及急性肺水肿发生率、死亡率变化。

1.4 统计学处理

使用SPSS 17.0统计学软件进行数据处理, 计量资料以 (±s) 表示, 比较采用t检验, 计数资料采用字2检验, 以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

研究组患者手术中液体入量、液体出量比对照组大, 两组CVP比较差异有统计学意义 (P<0.05) 。肺挫伤患者, 为获得接近于正常的ITBVI (液体前负荷) , 予适当增加液量摄入, 对改善休克, 改善组织灌注较好, 但会引起EVLWI有所升高, 但升高幅度不大, 见表2。

两组在手术开始前及开始后1 h乳酸、尿素氮、Scv O2数值变化不大, 但至手术结束时, 研究组患者手术结束后乳酸、尿素氮均低于对照组, Scv O2高于对照组, 两组比较差异有统计学意义 (P<0.05) , 提示研究组组织灌注优于对照组, 循环较对照组稳定, 见表3。

*与对照组比较, P<0.05

术后在ICU研究组氧合指数高于对照组, 呼吸机辅助通气时间、ICU住院时间短于对照组, 急性肺水肿发生率、死亡率低于对照组, 两组比较差异有统计学意义 (P<0.05) , 见表4。

3 讨论

临床上多发伤导致失血性休克合并肺水肿很常见, 其液体管理很重要, 也很困难。其中在胸部手术患者液体不足或超载易导致各种术后并发症, 补液不足不利于血流动力学的稳定, 不能保证机体的有效灌注和细胞氧合, 影响预后[2]。术后液体不平衡, 容易导致急性肺水肿, 是术后肺部并发症和住院死亡率重要的危险因素[3]。老年患者常常合并严重基础疾病或营养状况差, 在严重胸部外伤时, 开胸后往往出现血压更低, 甚至严重失血性休克, 导致器官血流灌注的严重不足。另一方面, 肺挫伤术中液体管理上要求严格, 一般观点认为以限制液体为主, 以免导致容量负荷过重, 诱发急性肺水肿、创伤性湿肺, 故术中进行有效的容量管理及评价尤为重要。

PICCO技术测量的ITBVI是以胸腔内的血容量指标来直接反映心脏的容量负荷, 以容量参数反映心脏容量状态, 消除了胸腔内压力以及心肌顺应性等因素对压力参数的干扰, 从而能更准确地反映心脏容量负荷的真实情况。ITBVI已作为心脏容量负荷的良好指标[4,5]。EVLW是指分布在肺血管外的液体, 包括三个部分:细胞内液、间质内液、肺泡内液, 该液体是由血管滤出进入组织间隙的量, 由肺毛细血管内静水压、肺间质静水压、肺毛细血管内胶体渗透压和肺间质胶体渗透压所决定的[6]。EVLWI增高, 容易出现肺水肿的症状和体征。临床上常以EVLWI数值表示, 大于正常值提示有肺水肿或液体量超负荷。Sakka等[7]和Marting等[8]研究进一步提示EVLW对判断危重病患者的病情及预后均有着重要的价值。

*与对照组比较, P<0.05

严重创伤导致失血性休克合并肺水肿的患者, 呼吸衰竭需要机械通气辅助呼吸, 休克需要输血补液扩充血容量, 肺挫伤时存在着不同程度的肺毛细血管通透性增加和肺水肿, 需要限制液体减轻肺水肿。然而, 机械通气使回心血量减少, 血压不稳, 过量补液会加重肺水肿, 因此需要给予适量的液体[9]。本研究结果显示, 应用ITBVI和EVLWI指导补液, 研究组由于有EVLWI可监测肺水肿, 所以手术早期给予比用CVP监测的对照组更多的液体, 其结果是治疗后患者休克改善更好, 组织灌注改善更好, 表现在患者氧合指数更高, 中心静脉血氧饱和度 (Scv O2) 更高, 乳酸、BUN更低, 提示组织供氧更趋于平衡。因此早期适当的液体复苏对迅速改善组织灌注, 恢复血流动力学稳定, 减少多脏器功能衰竭的发生十分有利[10]。本研究显示, 术中循环相对稳定, 达到液体复苏目标, 需要及时限制液体的输入, 以防EVLWI进一步升高, 采取相对保守液体管理, 可以减少或减轻肺部渗出, 缩短呼吸机辅助通气时间和在重症医学科停留时间, 降低患者的死亡率。ITBVI作为心脏前负荷容量指标和EVLWI作为肺水肿的指标在指导胸部外伤及休克容量管理过程中有重要的临床意义[11]。急性肺水肿也是创伤性湿肺的主要临床特表现, 引起肺血管通透性增加, 渗出增加。无论是心源性还是非心源性肺水肿, EVLWI水平均较高, EVLWI越高, 预后越差[12,13], EVLWI是判断危重病患行预后的独立危险素[14]。

本研究是前瞻性研究, 入选病例危重程度相似, 均为老年患者。老年患者心血管系统机能衰退, 血管弹性较年轻人差, 对缺血性损伤或容量超负荷所至的急性肺水肿的耐受性均较青壮年差[15]。因此老年患者开胸手术的液体管理尤为重要, 液体的输注应在满足组织灌注压及避免超负荷之间寻找平衡点。本研究不同监测方法指导治疗后, 显示ITBVI和EVLWI组据能够指导术中进行适量的补液, 既能纠正休克, 又不会加重肺水肿, 有利于改善肺功能, 使患者早日离呼吸机, 降低死亡率, 值得在临床广泛推荐应用。

摘要：目的:观察以胸腔内血容量指数 (intrathoracic blood volume index, ITBVI) /血管外肺水指数 (extravascular lung water index, EVLWI) 在老年重大胸部外伤手术中液体复苏的应用研究。方法:急诊行重大胸部外伤手术的老年患者48例, 随机分为以ITBVI/EVLWI为导向的研究组 (Study group S组) 和对照组 (Routine group, R组) , 每组各24例患者。对照组监测CVP指导补液, 研究组应用PICCO监测血流动力学指标, 测定ITBVI、EVLWI等指标, 准确评估患者容量状况。比较术中患者心率 (HR) 、平均动脉压 (MAP) 、中心静脉血氧饱和度 (Scv O2) 、乳酸等指标。观察术后休克改善情况及氧合指数, 术后呼吸机通气时间, 以及急性肺水肿发生率、死亡率变化。结果:研究组患者组织灌注改善, 休克改善明显好转, 氧合指数明显增加, 中心静脉血氧饱和度明显增加, 血乳酸浓度明显降低, 急性肺水肿、死亡率明显低于对照组, 两组比较差异均有统计学意义 (P<0.05) 。结论:对比CVP, 以ITBVI、EVLWI指导液体复苏, 能更精确评估和指导老年重大胸部外伤手术患者术中液体管理, 减少急性肺水肿发生率, 减少呼吸机辅助时间, 缩短ICU住院时间, 降低死亡率。

3.加强问题管理 把握重大机会 篇三

题即事物的矛盾。世界充满了矛盾，因而也就充满了问题；企业经营管理充满了矛盾，因而也就充满了问题；工作中充满了矛盾，因而也就充满了问题。在唯物辩证法看来，矛盾或问题作为一种客观存在，躲不开、绕不过、盖不住，对待矛盾或问题的正确态度，是树立问题意识，以问题为导向，承认问题、直面问题、分析问题、解决问题，从而促进企业的发展和个人的进步。

加强问题管理 促进组织改善

对企业经营管理者来说，问题就是目标与现实的差距，所以，如果没有了目标，也就没有了问题。在企业管理实践中，人们一般将“问题管理”与科学管理、人本管理和目标管理并列四大管理模式。所谓问题管理，就是以解决问题为导向，以发现问题、分析问题、解决问题的一套管理理论和管理方法。

问题管理的特点。与其他管理模式相比，问题管理法的独特之处在于其强烈的针对性和有效性。一是问题管理法可以防患于未然，及早解决可能演变为危机的问题和阻碍企业发展的问题，祛除小问题化解大危机；危机是问题堆积、恶化的结果。在问题没有演变成危机的时候，就发现它、解决它，大的危机就可以避免。因此，海尔集团CEO张瑞敏说：“管理者必须进行问题管理，而不是危机管理。”二是管理问题坚持有针对性地解决问题以提高有效性和效率，即一切从问题出发，具体问题具体分析，针对具体问题提出具体解决方案，并且认真加以解决。三是问题管理强调以解决问题为导向，通过发现问题、分析问题、解决问题，推进企业发展。对企业的发展来说，从现实到目标的道路可以说是一系列的问题铺成的，每发现一个问题、解决一个问题，就朝实现目标靠近了一步。从这个意义上说，一个个问题正是企业通向改革、发展、稳定目标的阶梯或台阶。

问题管理的步骤：一是了解情景，挖掘问题。首先，必须对问题产生的情景即历史和现状有一定的了解，了解得越多，越有利于找准问题，并区分显性问题和隐性问题。其次，要在了解情景的基础上识别问题，即掌握详细事实资料，对问题有一个全面的认识，要区别主要问题与次要问题以及这个问题出现的时间、地点、条件和其他信息。二是分析原因，把握关键。第一，要寻找问题产生的各种原因和影响因素，尽量不要遗漏。第二，对各因素进行综合分析，把握住问题产生的最根本、最关键的原因。第三，针对实质的、根本的原因而设计对策方案，使之符合客观规律和实际条件，做到切实可行、可操作。三是实施方案，解决问题。这是问题管理的最终目的。把精心设计的对策方案付诸实施，检查问题是否真正得到了解决。在根本问题得到解决的基础上，同时把握其他因素的影响，改变问题产生的条件和环境。如果问题仍然没有得到解决，说明分析原因和设计对策环节没有处理好，这就要重复前面的步骤，直到问题得到解决为止。四是建立问题管理制度。问题广泛地存在于企业经营管理活动之中，因此要建立程序化的问题管理制度，以保障问题管理方法得到充分合理和持续的运用。这个制度不仅包括发现问题、分析问题和解决问题这一系列过程的规范，还包括对每个岗位上问题管理的具体要求，如经常性分析面对的主要问题、产生原因、解决思路与方案、支持条件等。制订制度必须针对企业的实际问题。如：现场管理、质量管理的核心就是问题管理，即运用持续不断地提出问题的方法进而循序渐进解决问题的管理模式。它需要企业经营者建立一种机制，即提出问题、研究问题、解决问题的机制，把企业最致命、最重要的问题提出来加以解决。

问题管理推进企业或组织的改善。问题具有改革现状、开拓新知的价值，发现问题往往是进步的开始。对一个企业或者组织来说，发现问题是其改进的机遇；对企业员工来说，“发现问题、分析问题与解决问题”，既是经营管理者的重要能力，也是普通职工的重要能力。现代企业管理需要培养和提高员工的问题意识。培养创新精神应始于问题意识的树立，问题意识是思维的动力，是创新精神的基石，是培养员工创新精神的切入点。强烈的问题意识是创新与创造的原动力：深化企业改革是为了解决阻碍企业发展的难题；科技创新是为了解决阻碍企业技术进步的难题；营销服务创新是为了给顾客解决难题，为其提供解决问题的最适合方案；管理创新是为了解决质量管理、现场管理、财务管理、人力资源管理等过程中的难题等。总之，第一，通过问题管理，可以培养并增强员工的问题意识，拓展全体员工的思维深度，把由经营者和其他管理人员执行的管理变成全员管理；第二，通过问题管理，可以培育和增强员工的危机意识，员工不仅可以对自身岗位的问题提出合理化建议，还可以对企业的所有生产经营管理和其他方面的问题提出合理化建议；第三，通过问题管理，将问题的发现变成一种经常性的活动和制度，使问题导向及发现问题、分析问题、解决问题成为一种习惯和组织文化，使解决问题成为企业成长进步的动力；第四，通过问题管理，将由管理者进行的管理下沉到办公、生产、营销、后勤等第一线的前沿，使管理的层次扁平化，强化上中层管理者和普遍员工的权责意识，增强责任心；第五，通过问题管理，可以打破员工自身的学识、经验、见识局限以及思维定势与惰性，促进他们在主动发现问题、深入分析问题和及时解决问题中超越自我、成就自我，在给组织带来持续活力的同时又极大地降低了组织风险。

主动解决问题 促进个人成长

工作的实质就是解决问题。日本的经营之神松下幸之助曾经说过：“工作就是不断发现问题，分析问题，最终解决问题的一个过程——晋升之门将永远为那些随时解决问题的人敞开着。”管理学上有一条训诫：“当你有问题时，要认识到正有无穷无尽新的天地等待你去开发。”

对企业职工来说，如何对待问题才能把问题变成机会呢？李尚隆先生在《问题就是机会》一书中，对此的回答极富启发性，值得广大职工学习与实践。李尚隆认为，人们几乎每天都要被各种各样的问题困扰，而面对问题，很多人最本能的反应就是抱怨、逃避，但这只会导致碌碌无为、平庸一生。对那些逃避问题的人来说，问题就是职业生涯道路上的障碍和陷阱；对那些主动解决问题的人来说，问题就是提升自己、发展自己的机会。每一个发生的“问题”，就是我们进化自己的最佳“机会”。所以，学会面对与正确处理问题，就如同我们要学会走路、说话、吃饭等一样，是生活中必不可少的环节。二者的差别在于，学会走路、说话、吃饭等会使我们的生活更便捷健康，而学会面对与处理问题则是使我们超越自我、完善提升自我、有更卓越的表现及对别人对社会有更大贡献与价值的开始。面对问题时，首先要有积极解决问题的心态，不要抱怨问题。“抱怨是失败的借口，是逃避责任的理由”。与其如此，不如换一种积极的心态，正视问题，努力去解决问题，从而得到公司的认可。只有这样，职场之路才会越走越顺。其次，要把难题当做课题，学会分析问题中存在的机会。第三，要学会发现问题后解决问题。只要有问题，就会有解决的方法，而且方法一定会比问题多。即便是看起来根本不可能解决的问题，如果积极思考，也能找到妥善解决的方法。对于消极的人，问题是难题；对于主动的人，问题就是机会。因此，要停止对工作中问题的抱怨，选择主动解决公司的问题，从而把问题变成晋升的机会；选择帮助客户解决问题，从而把问题变成销售的机会；选择反省自己的问题，从而把问题变成成长的机会；选择帮助同事解决问题，从而把问题变成建立人脉的机会；选择把老板的问题当成自己的问题去解决，从而把问题变成赢得信任的机会。

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《问题就是机会》还具体地指出，第一，公司的问题就是你晋升的机会：因为抱怨问题是职场晋升的最大杀手；回避问题，唯一的收获是平庸；发现问题是你的机会之窗；解决问题是职场晋升的绿色通道；方法总比问题多；只要公司存在就永远有问题存在。第二，客户的问题就是你销售的机会：客户之所以购买产品或服务，是因为遇到了某种问题，是为解决问题而购买，我们卖的是问题的解决方案；破除销售的最大障碍，因为没有问题就没有销售；发现客户的问题，解决问题是最好的口碑。第三，自己的问题就是你成长的机会：成长就是解决问题，成长大于成功；提高解决问题的能力，学力大于学历；敢于面对问题才能解决问题；快速犯错要快速修正。第四，同事的问题就是你建立人脉的机会：人脉是职场晋升的关键力量；同事遇问题时，该出手时就出手帮助解决；要善用团队的力量解决问题；帮别人解决问题就等于帮自己解决问题；学会帮同事解决问题的方法；要有全局观，因为城门失火总会殃及池鱼。第五，老板的问题就是你赢得信任的机会：老板雇用你是因为你就是问题的答案，优秀的下属总是能够及时有效地解决工作中的问题，把最好的结果留给领导，而不是把问题留给领导；从老板的眼中看自己，如果你是老板是否给自己加薪；不要用放大镜看公司的问题；提供两套以上的问题解决方案，永远超越老板的期望；全力以赴解决问题而不是全力应付问题；你就是公司的老板，你是为自己在工作。第六，竞争对手的问题就是你变强的机会：发现对手的问题是你超越的开始；拥有不可替代的问题解决方案；你就是竞争对手问题的解决方案；直面问题，有竞争才会有卓越。

机会不是等出来的，而是靠自己努力创造出来的。摆在我们工作、学习中的一道道难题，恰恰是机会的创造者，把问题变成赢得信任的机会，变成自我成长的机会。

抓住突破性机会 实现企业发展

在企业的经营管理中，问题导向是使之发展进步的强大动力。而卓有成效的企业，在坚持问题导向的同时，还必须要关注机会、把握机会，坚持机会导向。对一个企业或者组织而言，既离不开问题导向，因为既有问题不解决，公司就没法生存；也离不开机会导向，因为如果没有抓突破性的机会，公司就不会有重大发展。

关于机会导向，管理大师德鲁克在《成果管理》中有全面深入和系统的阐述，值得我们认真学习理解。他提出，卓有成效的企业要关注机会，而不是问题，要把资源分配给机会，要重视机会的最大化，而不是利润的最大化。他认为：“成果的取得是靠挖掘机会，而不是解决问题。要创造出成果，资源必须被分配给机会，而不是解决问题。”“‘机会最大化’是一个很有意义、甚至很精确的关于企业家的工作的定义。它意味着有效性，而非效率，是企业经营的精髓所在。与之相关的问题并非是如何将事情办好，而是找到正确的事情去做，并将资源和努力集中于此。集中是取得真正的经济成果的关键。人力资源必须集中地应对几个重要机会。”

在德鲁克看来：“企业优先考虑的事情，最重要的是，真正重要的机会（即发挥潜力和创造未来的机会）必须获得与它们的潜力相匹配的资源，即使以放弃眼前表面上安全的、但收效甚微的商业活动为代价。”他认为在锦上添花型、互补型和突破型三种类型的机会中，最重要的是抓住突破型机会（这种机会改变了企业的基本经济特点和能力，需要利用最好的资源，特别是人力资源；在研究与开发上投入大量的资金，否则就需要巨额资本投资；风险总是非常大）。因为“任何希望拥有未来的公司都不能藐视突破型机会。这是让未来成为现实的典型机会”。他提出“机会和风险的判断原则是：重视机会的最大化，而不是风险的最小化；必须系统化地全盘考虑所有重大机会，要考虑它们的特点，而不是逐一、孤立地考察机会；要努力了解哪些机会和风险适合于特定的企业，哪些不适合；在唾手可得的机会与难以把握的长期机会之间取得平衡，前者的目的是改进，后者的目的是创新和改变企业的性质”。

德鲁克还将机会划分为优先级、放弃级、落选者三个类别。他强调，对优先级机会，要真正下大力气推进。对放弃级机会，要迅速和有目的地放弃。对落选者机会，是它们在利用资源时，不得牺牲存在较大机会的领域的利益。他认为，创新可以创造最大机会：要使已经成为可能的事情达到预期的效果，我们还缺少什么？什么样的一小步会改变我们的经济成果？什么样的微小变化会改变我们全部资源的生产力？而放弃是创新的关键——这是因为它解放了必要的资源，并激励企业探寻新旧交替的机会。创新，虽然这个类别覆盖的范围非常小，但机会最大：它将在旧的、已知和现存的因素基础上建立新的经济结构；它将让这些因素具有全新的经济因素；它将是许多支离破碎的因素与具有强大力量的完整体系之间所不具有的连接纽带。创新者的特点，是能够把其他人认为毫无联系和独立的因素作为一个系统来思考。

重视机会的最大化，需要做到资源的最大化，即将资源集中于优先考虑的事情；保证哪里的绩效可以创造最大的成果；企业向哪里投入能量和付出努力。资源的最大化是调度最匮乏和最具生产力的资源——高质量的人才的一条原则。真正需要决定的是机会与人员的等级。挖掘企业的潜力、视薄弱环节为机会、化弱势为优势，因为如果大量与成果不成比例的生产性活动出现失衡发展问题，它常常说明企业存在巨大的、没有利用到的潜力。要挖掘这种潜力，企业的性质和结构总是需要发生重大的变化。

德鲁克认为，未来取决于今天。创造未来的努力不是为了确定我们明天应该做什么，而是为了确定我们今天应做什么，才能拥有明天。两种互补的创造未来的出发点是：一是发现和利用经济和社会中出现的不连续性与它所产生的全部影响之间存在的时间差——有人可能称之为预测已经成为现实的未来；二是靠新观念影响迄今为止未出现的未来，这种新观念为即将出现的事务指引方向和规定具体的形态。有人可能称之为促使未来成为现实。已经成为现实的未来给我们带来机会。它是重大的变革，而不是趋势，是打破趋势，是打破固有模式，而不是固有模式发生的变化。我们现在必须掌握基础知识，这样才能在10～15年后满足我们的需要。重大文化变革的影响也会延续相当长的时间。有时候，“绝不会发生的事情”实际上也可能是一个让某些事情发生的重大机会，因为企业或行业面临的任何威胁都说明外部环境如市场、顾客或知识发生了变化。

事实上，解决问题与抓住机会不是截然对立的关系。抓住突破性机会，意味着有助于发挥组织或企业潜力和创造未来、有助于解决变革求新、打破固有模式等重大关键问题。

（责任编辑：任 真）

4.重大危险煤矿重大危险源管理制度 篇四

按《石湾子三井煤层自然、煤尘爆炸倾向性检验报告》，石湾子三井存在下列重大危险源：

1．煤尘具有爆炸倾向性矿井；

2．煤层自然发火期45天，属有自然发火倾向性矿井： 3．该矿为低瓦斯矿井，考虑到低瓦斯矿井发生瓦斯爆炸事故的比例很高，而瓦斯爆炸事故一旦发生，会造成人员的大量伤亡和财产的巨大损失，因此瓦斯也应列为该矿的重大危险源。

因此将煤尘、自燃、瓦斯等三类危险源作为矿井重大危险源进行监控管理。重大危险源分级结果为：

1．煤层自燃危险等级I级； 2．煤尘具有爆炸倾向性；

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实各级安全生产责任制，强化安全管理，及时发现和消除煤矿安全隐患，防止事故发生，经公司研究决定，特制石湾子三井重大危险源管理制度。

一、总体工作要求：危险源是导致事故发生的根源，明确各级安全管理人员的职责，促使各级对重大危险源细致、有效地排查，摸清重大危险源，采取各种措施积极主动治理，实现消除各类重大危险源在萌芽状态的目标。切实消除重大伤亡事故，夯实安全基础。

二、加强组织领导：为做好重大危险源排查治理工作，特成立重大危险源排查治理领导小组

组 长： 杨建场

成 员： 刘常孝 董国锦 牛换定 马善琪 李建平

三、岗位责任：

矿长：是本矿重大危险源排查、治理第一责任者，全面负责矿井 重大危险源排查、治理工作。

1、负责组织建立重大危险源排查治理的责任制。

2、负责组织制定重大危险源排查治理管理办法。

3、负责保障重大危险源排查治理所需资金的有效投入。

4、负责监督、检查重大危险源排查治理工作措施的落实。及时消除重大危险源。

5、负责组织制定实施重大危险源应急救援预案，如实报告重大 事故隐患。

矿总工程师：负责本矿重大危险源排查工作及安全隐患治理措施 的制订、监督管理工作。

副矿长：负责所管辖范围内的重大危险源排查、治理工作。副总工程师：负责分管范围内的重大危险源排查、治理工作和监 督措施的落实。

安检科：负责重大危险源排查、治理工作，负责全过程监督执行。生产科：负责本专业内的重大危险源排查、治理工作，负责督促本专业范围内各区队重大危险源的排查、治理工作，负责本专业内的重大危险源排查工作和有 关措施的制定、监督实施。

四、重大危险源监测、评估、监控措施

对煤矿企业影响其安全生产的重特大生产安全事故有：瓦斯、煤 尘、自燃、等事故，下面对可能发生各种事故的 自然条件、原因及地点进行详细分析：

一）、可能发生瓦斯积聚、瓦斯突出、瓦斯爆炸事故的自然条件、原因及地点。

1、采面因通风不畅造成瓦斯大量积聚或在煤层厚度变化地带瓦斯大量涌出时遇火；

2、局部地区瓦斯超限，由于空班漏检或仪器失灵遇火时；

3、掘进工作面因局部通风质量差，风量不足造成瓦斯积聚遇火时；

4、掘进工作面因未执行风电、瓦斯电闭锁，因停电造成瓦斯积聚遇火时；

5、巷道相向贯通掘进相距20米，停止一端，停风造成瓦斯积聚 遇火时；

6、局部巷道风速过低造成瓦斯积聚遇火时；

7、没有严格执行措施，瓦斯积聚遇火时；

8、串联通风无严格执行措施，瓦斯积聚遇火时；

9、没有严格执行“一炮三检”制，瓦斯积聚放炮发火时；

10、维修巷道、机电设备，瓦斯聚积带电作业产生火花时；

11、电气设备接地系统不健全或检漏设施失灵在瓦斯聚积地点，漏电产生火花时；

12、在瓦斯聚积地区，打开或修理矿灯出现火花时。

二）、可能发生自燃事故的自然条件、原因及地点。

采空区和废巷内留有大量浮煤，遇老空封闭不严造成微量漏风引起自然火灾；

三）可能发生煤尘爆炸事故的自然条件、原因及地点。

1、采掘工作面作业时未采取降尘措施、未开防尘喷雾，造成工作面煤尘积聚遇火时。

2、运输系统各转载点未采取降尘措施造成煤尘积聚遇火时。

3、井下各巷道未洒水防尘，造成煤尘积聚遇火时。

五、管理体系：重大危险源排查与治理实行闭合管理的体系（即：排查、治理、检查、验收）。每月由矿长组织相关各专业管理科室进行一次重大危险源排查；将排查结果在调度会通报，并组织基层区（队）认真组织学习。并在隐患公示栏公示。

六、责任追究：

1、矿长每月必须召开一次重大危险源排查会议，对排查出的重 大危险源排查必须分专业明确治理单位和责任人，限定治理期限。

2、因重大危险源汇报不及时、治理不及时、整改措施落实不及时造成的非人身事故的责任者，除事故分析的责任处罚外，同时按事故造成的经济损失对责任人进行处罚。

3、因重大危险源汇报不及时、治理不及时、整改措施落实不及时造成的人身事故责任者，除事故分析的责任处罚，情节严重的将依据法律、法规追究其责任。

4、各级现场检查人员、跟班安检员要认真落实重大危险源的整

改，对生产期间出现的隐患要先治理后施工，不排除不能生产。

5、重大危险源在治理过程中，施工单位要明确项目负责人，在 人员和物资的落实上要首先满足危险源治理的需要，保证工程按期完 成。

6、重大危险源实行分级负责，责任落实做到“三不推”“五落实”，即班组能解决的不推给区队，区队能解决的不推给矿，矿能解决的不推给公司，项目、措施、资金、完成时间、责任人五落实。

石湾子三井

5.重大手术管理制度 篇五

一、各位领导和各职能部门负责人要深入现场进行管理，实行24小时值班制和24小时采场检查制，现场管理坚持“三不生产”的原则，并及时解决现场存在的安全生产问题。

二、坚持安全巡回检查制度，对存在的安全隐患必须向生产单位下达限期整改的通知书。

三、每旬召开一次安全办公会议。对查出的隐患和上级监督、监察部门发出的指令，认真进行分析与研究，使排查工作做到隐患清楚、项目落实、资金落实、措施落实、时间落实、责任落实。

四、隐患排查的项目负责人对隐患排查工作实行全过程管理，直至隐患消除。并将隐患整改的情况报上级审查备案。

五、隐患排查记录必须进行归档管理，做到有据可查。

六、强化工程质量检查验收，减少事故隐患。

工人安全生产责任制

工人要对本岗位的安全工作负责是：

1、遵守劳动纪律、管理制度和安全生产操作规程，不违章作业和冒险蛮干；遵守有关设备的维修保养制度，为设备安全运转尽职尽责。

2、正确使用劳动保护用品。

3、关心周围安全生产情况，积极提出合理化建议；劝阻、纠正他人违章作业和冒险蛮干；爱护安全设施设备。

4、积极参加各种安全生产宣传、教育、评比、竞赛。

企业分管安全负责人安全生产责任制

企业分管负责人对企业的安全生产负直接领导责任，其安全生产管理的主要职责是：

1、协助企业主要负责人做好分管业务内的安全生产工作。负责落实安全生产工作计划和长远规则，组织安全生产的专项检查。

2、在分管业务范围内，计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。协助或受企业主要负责人的委托考核分管单位安全生产目标的完成情况。

3、负责落实重大事故隐患的整改，组织编制分管业务工作内危险性较大场所的事故应急预案，并组织或协助企业主要负责人组织演练。

4、组织或协助有关部门进行事故调查。

组班长安全责任制

班组长一般应负以下责任：

1、认真执行安全生产法律和本企业、本车间的安全操作规程，对所辖生产范围工人的安全健康负责。

2、经常教育和检查本班组工人正确使用生产工具、防护用品、安全装置，并教育工人注意环境安全，及时消除生产过程中的隐患。

3、对本班工人进行安全操作方法指导，并经常检查本班人员安全操作规程的遵守情况。

4、有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令和意见。

5、如发生事故，应立即报告本单位有关主管部门，并采取临时处理措施。

安全员岗位责任制

根据国家安全管理条例，安全员在矿山企业中起着举足轻重的作用，因此就安全员职责做出如下规定：

一、要努力学习国家相应矿山法律、法规，不断提高法律意识和工作能力。

二、要努力学习掌握矿山地质、地理形成规律，便于指导安全生产。

三、安全员对所辖区各工作点的整体安全、不规范行为有权直接处理，直至行之有效。

四、安全员对所辖区安全情况必须做工作日志并及时上报情况，提出加强安全生产、改造劳动条件的建议。以便于矿部结合实际情况进行工作安排。

五、安全员的任务就是对所属辖区工队的技术、安全、质量要求执行全面监督。

六、对于辖区的爆炸物品，要按照国家的法律法规结合矿部的实际要求，进行管理和使用的全面监督，特殊情况下有权要求停工，直至整改达标。

七、安全员如不能尽职尽责，使辖区生产管理混乱，发生安全责任事故视情节追究责任，严重的将承担法律责任。安全生产管理部门负责人

安全生产责任制

安全管理部门负责人对企业安全生产负监督管理责任，其安全生产的主要职责是：

1、贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规、标准和规章制度；负责检查本企业各单位安全生产工作情况；总结和报告企业年度安全生产管理工作情况。

2、组织制订、修订企业安全生产管理制度和企业安全生产操作规程，起草安全生产工作年度计划；审查、汇总各单位安全技术措施改造项目和重大事故隐患整改计划；向董事会或经理层提出年度安全技术措施改造项目建议；监督安全技术措施改造项目建议；监督安全技术措施改造项目和重大事故隐患整改的实施。

3、负责安全生产检查。发现违反安全生产法律、法规和企业规章制度的行为，应及时制止，责令改正，对有关责任者有权给予经济处罚，情节严重的有权提请董事会或经理层给予经济和行政处罚。

4、负责企业单位的安全考核工作，执行安全生产奖惩制度。对存在事故隐患单位给予警告或下达限期整改指令，有权提请董事会或经理层对有关单位的负责人给予经济和行政处罚。

5、协助事故抢险和工程救护，发现重大事故隐患和险情及时报告当地安全生产监督管理行政部门；紧急情况下，应报请当地人民政府及有关部门支援。

6、负责建立重大生产设施和设备的维修与保养、技术改造工程、事故隐患整改、职工培训与奖罚等技术档案；负责伤亡事故统计分析工作，建立健全事故档案；对重大事故险情和重特大事故应及时上报当地安全生产监督管理行政部门以及国家规定的有关部门。

7、负责上报职业安全健康体系认证和新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”的工作计划，履行安全风险评价职责，积极推行职业安全健康体系认证工作。

8、负责安全生产宣传教育和培训工作；组织开展安全生产宣传教育活动，组织对新工人、转岗工人、特种作业人员的岗前培训和考核。

企业技术负责人安全生产责任制

企业技术负责人对企业的安全生产负有技术管理的领导责任，其安全生产的主要职责是：

1、负责安全科学技术研究、技术改造和生产中的安全技术问题；

2、组织起草矿区安全设施的技术报告，组织编制和审定本企业具有全局性、关键性的安全技术规定。

3、负责事故隐患治理、审核危险性较大场所的事故应急预案等方面的技术工作。

4、参加有关事故的调查，协助有关部门处理有关技术事务。

企业技术负责人安全生产责任制

企业技术负责人对企业的安全生产负有技术管理的领导责任，其安全生产的主要职责是：

1、负责安全科学技术研究、技术改造和生产中的安全技术问题；

2、组织起草新建、改建和扩建工程项目安全设施的技术报告，组织编制和审定本企业具有全局性、关键性的安全技术规定。

3、负责事故隐患治理、审核危险性较大场所的事故应急预案等方面的技术工作。

4、参加有关事故的调查，协助有关部门处理有关技术事务。

企业技术负责人安全生产责任制

企业技术负责人对企业的安全生产负有技术管理的领导责任，其安全生产的主要职责是：

1、负责安全科学技术研究、技术改造和生产中的安全技术问题；

2、组织起草矿区新建、改建和扩建工程项目安全设施的技术报告，组织编制和审定本企业具有全局性、关键性的安全技术规定。

3、负责事故隐患治理、审核危险性较大场所的事故应急预案等方面的技术工作。

4、参加有关事故的调查，协助有关部门处理有关技术事务。

安全领导小组责任制

1、认真贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策、法律、法规和制度，负责本单位的安全管理、监督工作。

2、负责组织制订、修订本单位安全管理制度、安全操作规程、安全技术措施，并组织实施。

3、参与新建、改造工程的“三同时”的审查和实施。

4、负责组织安全生产检查，解决安全方面的问题，纠正违章指挥，违章作业现象，组织安全隐患的整改和验收。

5、对危及安全生产的紧急情况，立即停止生产进行处理。

6、制定职工培训计划，组织职工进行安全培训、考核、开展安全生产活动。

7、组织对事故的抢救工作，协助有关部门进行事故调查和处理。

8、搞好企业安全卫生工作、劳动保护工作，不断改善安全生产条例和文明卫生条件。

9、定期与不定期的召开安全生产会议，研究与解决安全生产问题。

生产经营单位主要负责人

安全生产责任制

一、经理（矿长）是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责，加强安全生产管理，建立、健全本单位安全生产责任制。

二、严格执行国家有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，组织制度本单位安全生产规章制度和操作规程，加强对职工进行安全教育培训，接受安全培训考核。

三、审查安全生产规划和计划，确定本单位安全生产目标，保证本单位安全生产投入的有效实施，不断改善劳动条件。

四、负责健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

五、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急求援预案。

6.重大危险源管理制度 篇六

为加强重大危险源管理，强化各类监控措施落实，确保重大危险源处于可控状态，预防事故发生，保障公司财产及员工生命安全，制定如下重大危险源管理制度：

第一部分 重大危险源安全管理制度

为加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障公司财产及员工生命安全，按照国家安监局和上级部门的有关要求，结合公司实际情况，制定本管理制度。本制度所指的重大危险源包括液氯储槽区，乙炔、氯乙烯气柜区，精单体储槽区、电石罩棚。公司主要负责人全面负责本公司重大危险源的安全管理工作，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。公司应按照国家安监局和上级的有关要求，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级，并出具安全评估报告。安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。4 安全生产技术部应当根据现行《中华人民共和国国家标准危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本公司的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果，属于重大危险源的建立重大危险源安全管理档案，逐项进行登记建档。重大危险源档案应当包括下列文件、资料： 4.1 辨识、分级记录； 4.2 重大危险源基本特征表；

4.3 涉及的所有化学品安全技术说明书；

4.4 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； 4.5 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； 4.6 安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

4.7 重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； 4.8 安全评估报告或者安全评价报告；

4.9 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； 4.10 重大危险源场所安全警示标志的设置情况； 4.11 其他文件、资料。

5公司重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值：

5.1 构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的； 5.2 构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的。通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第 40 号）中的个人和社会可容许风险限值标准，超过个人和社会可容许风险限值标准的，公司应当采取相应的降低风险措施。

6重大危险源安全评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措 施可行，并包括下列内容： 6.1 评估的主要依据； 6.2 重大危险源的基本情况； 6.3 事故发生的可能性及危害程度；

6.4 个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）； 6.5 可能受事故影响的周边场所、人员情况； 6.6 重大危险源辨识、分级的符合性分析； 6.7 安全管理措施、安全技术和监控措施； 6.8 事故应急措施； 6.9 评估结论与建议。

7有下列情形之一的，公司应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级： 7.1 重大危险源安全评估已满三年的；

7.2 构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； 7.3 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；

7.4 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； 7.5 发生危险化学品事故造成人员死亡，或者 10 人以上受伤，或者影响到公共安全的；

7.6 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。8 公司在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后 15 日内，安全生产技术部应填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料（其中 4.5 规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部 门备案。公司新建、改建和扩建危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。公司根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：

10.1 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30 天；

10.2 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；

10.3 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； 10.4 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； 10.5 安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。公司应确定重大危险源中关键装置、重点部位的责任人，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。12 公司应依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急 救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。安全生产技术部应针对各个重大危险源制定事故应急救援预案并根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年会同公司各相关部门至少进行一次重大危险源专项应急预案演练，每半年至少进行一次重大危险源现场处置方案演练，并于演练 10 日前通知安全生产监督管理部门。应急预案演练结束后，安全生产技术部应对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。公司应将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。机电车间应按国家相关标准规定在重大危险源处设置安全监测监控、检测、报警装置，定期进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。机电部应按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。17 安全生产技术部应定期对相应重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。安全生产技术部在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法，并会同机电部、烧碱车间、聚氯乙烯车间、机电车间等加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理，对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。相应重大危险源的从业人员必须按照规范和实际需求配备齐全的劳动保护用品、抢险器具并定期检查、维护，保证需要时能及时取得和有效使用，由公司财劳部监督落实。严格执行公司禁火管理规定，无关人员不得进入和靠近重大危险源，更不准随意进行动火作业。对存在事故隐患的重大危险源，相应责任部门必须立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告安全生产技术部。烧碱车间、聚氯乙烯车间由机电车间协助，做好本车间重大危险源的检测、监控工作，建立巡查台帐，设专人进行记录，定期交安全生产技术部进行考核。23 安全生产技术部当对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录，并按季度将检查情况报送集团公司及安全生产监督管理部门。本规定自下发之日起执行。第二部分 重大危险源监控实施办法

为加强重大危险源管理，确保重大危险源处于在控、可控状态，有效预防事故发生，保障公司财产及员工生命安全，根据国家有关法律、法规及公司《重大危险源安全管理制度》规定，制定本办法。1 实施范围

本办法所指的重大危险源包括液氯储槽区，乙炔、氯乙烯气柜区，精单体储槽区、电石罩棚。2 实施办法

2.1 各重大危险源所在工段要在严格执行公司设备点检制基础上按照重大危险源安全检查表的要求每天一次对重大危险源进行巡查，发现问题，及时汇报车间，车间无法自力解决的，要及时上报公司协调解决。

2.2 车间安全员每周一次、安全生产技术部长每月一次对重大危险源进行检查，并在工段重大危险源安全检查表上签字，检查出的问题及时反馈安全生产技术部，由安全生产技术部下达整改指令。

2.3 安全生产技术部在日常安全检查中要将重大危险源列为检查重点，监督检查重大危险源所在工段对重大危险源的巡查工作。

2.4 安全生产技术部每月一次对重大危险源罐、槽基础进行现场测量，建立测量记录，发现沉降，及时汇报公司采取措施。

2.5 烧碱中控室、聚氯乙烯中控室要建立重大危险源气体报警台帐，详细记录报警时间、报警位号，并通知所在工段进行现场检查反馈报警原因及处理情况。2.6 烧碱中控室、聚氯乙烯中控室要充分利用现场工业电视对重大危险源进行实时监控，发现泄漏、火灾等情况及时通知所在工段并汇报公司相关部门处理。2.7 将重大危险源电子实时监控系统与师市安监局信息网络系统联网，接受上级安监部门监督及监控。

2.8 在大风、雷雨等恶劣天气，各重大危险源所在工段要加大对重大危险源的巡查频次，对防雷设施完好及管道有无泄漏等情况进行重点检查。

2.9 各重大危险源所在工段要在每天下午 16：00 前，将重大危险源监控情况表（见附表）中所列项目的监控情况报安全生产技术部，监控时段为前一天 16：00 至当日 16：00。安全生产技术部将监控情况整理后向分管领导汇报。3 考核

3.1 重大危险源所在工段未按要求对重大危险源进行监控并填写安全检查表，每少 1 天，对工段长罚款 50 元，联责车间主任 30 元。

7.重大危险源管理制度 篇七

1.0目的为了贯彻国家《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝特、重大事故的发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本制度。

2.0适用范围

适用于公司所有重大危险源管理。

3.0制度

3.1重大危险源定义

重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。包括：贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器等。

3.2重大危险源辩识

3.2.1重大危险源的辨识是依据物质的危险特性及其数量，根据GB18218-2000《重大危险源辨识》

对危险源进行辨识评价。

3.2.2安全部应组织有关专业技术人员或聘请安全评价中介机构对公司的重大危险源进行风险评价

和安全评价。

3.2.3重大危险源进行辨识和评价后，将根据安全评价结果和国家有关标准对危险源划分等级，确

定不同的管理权限和责任，制定相应的管理制度与控制措施。

3.3重大危险源分级

3.3.1按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以

下四级：

1）一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；

2）二级重大危险源：可能造成特大事故的；

3）三级重大危险源：可能造成重大事故的；

4）四级重大危险源：可能造成一般事故的。

3.3.2重大危险源的具体等级认定按照国家有关标准执行。

3.3.3公司重大危险源辨识评价分级结果见《重大危险源辨识评价表》。

3.4管理职责

3.4.1各部门负责人对所管辖区域内的重大危险源负有安全管理责任。

3.4.2各部门负责人在安排与之有关的工作时，做好安全防范措施，严禁违章指挥、冒险作业。

3.4.3安全部对重大危险源负有监督检查责任，必须严格执行国家有关法律、标准，认真履行职责，做好监督检查工作。

3.4.4安全部要把重大危险源的管理、监控、治理工作作为安全生产工作的重要内容，加强监督检

查，根据国家有关标准、规定，制定本单位重大危险源监控实施方案和应急救援预案，明确责任部门和责任人，对重点监控部位定期组织安全检查和不定期巡查，掌握动态变化情况，并严格记录备查，对相关单位、部门的管理工作进行检查、协调；要重视重大危险源的管理、监控和治理隐患工作，掌握公司重大危险源分布及其动态变化情况。

3.4.5项目部在新建、改建、扩建有重大危险的设施和项目时，要严格执行“三同时”制度，应优先

考虑对重大危险源的改进；

3.4.6设备部负责重大危险源安全生产工作中的技术管理，为重大危险源安全管理提供技术服务，制订本单位重大危险源技术操作规程；

3.4.7保卫部门负责重大危险源部位的消防、保卫工作，参与安全评价工作；

3.4.8重大危险源岗位人员必须认真履行岗位安全生产责任制，熟练掌握重大危险源控制措施及应

急救援预案，严格执行安全操作规程和安全管理规章制度，发现隐患及时汇报，严禁违章作业。

3.4.9各职能部门对重大危险源发现的新问题要及时处理，不能自行解决的要及时上报，确保安全

运行。

3.5重大危险源管理档案

3.5.1 建立重大危险源台账

台账内容包括：危险源名称、危险物质名称、危险源存在的位置、危险货物编号、易导致的 事故类型、主要危害、最大储存量、正常储存量、设计压力、设计温度、操作压力、操作温度、安全技术措施内容、安全管理措施内容、应急措施等内容。

3.5.2 重大危险源管理档案

根据重大危险源管理职责分工，每一类管理项目都要建立相应的管理档案，维护保养部门要建立相应的记录。

3.6重大危险源管理

3.6.1安全部每年应至少组织一次危险源辨识，当有新的设施或场所构成重大危险源时应纳入重大

危险源管理，并及时上报主管部门。

3.6.2 对构成重大危险源的场所，安全部应每年进行一次安全评价，并出具安全评价报告。

3.6.3 重大危险源的检查严格执行公司《安全监督检查管理制度》，并做好检查记录。

3.6.4 严格值班制度：公司主管领导安排24小时有值班人员，各车间也安排值班主任夜间值班，遇有问题及时报告、处理。

3.6.5 例会制度：公司每周召开一次安全会议，针对上周存在的问题积极采取有效措施加以整改，布置下周的安全工作。

3.6.6安全部对安防设施定期进行检验，一般每半年检验一次。

3.6.7 危险源场所需设置泄漏监测报警仪，安全部定期检验；并安装监控系统，对现场随时进

行监控。

3.6.8管理部门采取措施尽量减少重大危险源的贮存量，并设置备用应急储罐（槽）。

3.6.9 员工严格执行生产工艺规程、设备规程和安全技术操作规程；

3.6.10安全部定期对防雷、防静电设施进行检测，确保自然因素对重大危险源无毁灭性的破坏。

3.6.11生产系统中的压力容器、压力管道和起重设备，各职能部门按规定要求进行定期检测，保证

系统安全运行。

3.6.12 安全附件（压力表、液位计）也应定期检测。

3.6.13劳动防护用具如呼吸器、防毒面具也应由安全部进行定期检查。

3.6.14 根据危险源的特点，安全部应制定事故应急救援预案，并定期组织有关人员进行演练，对

预案的适宜性、有效性、充分性进行评审。

3.7监督检查

3.7.1对重大危险源的监督检查，由安全部负责，安委会定期抽查。

3.7.2安全部在监督检查中，发现重大危险源存在事故隐患的，应当责令生产单位立即排除。在隐

患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令生产单位从危险区域撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用；隐患排除后，经安全部审查同意，方可恢复生产使用

3.7.3安全部及安委会成员在监督检查中，应当相互配合，互通情况，并帮助生产单位对重大危险

源实施有效的管理与监控。

3.7.4 除生产和现场的重大危险源外，各生产单位所属生活后勤、其它产业等，如存在重大危险源，必须进行统一的监督管理，确保安全。如：接送员工休假、上下班的通勤车、运输的货车等驾驶员，必须经公安交通管理部门培训，取得相应驾驶证、有一定驾驶经验的人员担任。车辆要定期检修保养，确保状况良好，灭火消防器材齐全有效，不得超员、超车、超载、酒后开车，严格遵守道路交通安全管理的规定。

3.7.5其它有可能产生重大人身伤亡、火灾、爆炸、有毒气体中毒及对社会产生重大影响的设备、设施、场所等，由各生产单位根据实际情况补充完善，并落实监督管理责任，确保安全。

3.8重大危险源备案

按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》和申报登记范围的要求对本单位的重大危险源进行登记建档，并填写《重大危险源申报表》，到当地安全生产监督管理局登记备案。

3.9变更管理

重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化或者国家有关法律法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行辨识评价，并将有关情况报当地安全生产监督管理部门备案。

3.10奖罚

3.10.1 由于岗位人员不负责任、玩忽职守、忽视安全、违反本办法造成事故的，视其情节轻重给

予责任人经济处罚、行政处分；部门负责人也应给给予处罚；触犯刑法的依法追究其刑事责任。

3.10.2由于单位领导或有关职能部门不认真履行职责、忽视安全、玩忽职守或者渎职，造成管理混

乱，发生事故的，视其情节轻重给予有关责任人经济处罚、行政处分；部门责任人也应给予处罚；触犯刑法的依法追究其刑事责任。

3.10.3具体处罚参照《生产安全管理制度》和《安全事故管理制度》执行。

4.0相关文件

4.1《生产安全管理制度》

4.2《安全事故管理制度》

4.3《重大事故应急预案》

5.0记录

5.1《重大危险源辨识评价表》

5.2《安全检查记录表》

5.3《重大危险源申报表》

5.4《重大危险源台账》

8.重大危险源管理制度 篇八

为了加强施工现场安全生产管理，控制和消除重大事故的发生，保障施工作业人员生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定;推广应用安全系统工程，以系统工程的原理、标准及技术方法，对施工过程中的重大危险源进行定性和定量的分析、评价、及预测系统中的危险性，采取综合安全措施，来消除或控制危险的发生，防止潜在危险转成实际危险，从而保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全和安全的施工环境，特制定本制度。

二、施工现场危险告知

1、危险源调查

首先对生产目的、工艺过程，操作条件和周围环境，作较为充分的调查了解，然后再按照过去的经验和同类施工中所发生过的事故，分析对象中是否也会出现类似状况，查找能够造成人员受伤，物质损失的危险性。

2、识别危险因素

潜在的危险性往往是很难辨识的，危险性是固有的潜在性质，应采取根据现场实际工程特点系统地去辨别它，才不会造成遗漏。

3、建立重大危险源告知，一般风险源以《施工作业危险源告知书》下发给施工队伍。重大危险源实行现场公示，公示资料包括重大危险源名称、出现的时段、涉及的危险因素、控制措施、职责部门和职责人，在施工现场重大危险源的作业点附近挂牌公告。

4、安全培训

组织上场作业人员进行安全教育学习，根据各工种作业特点讲解其工作时周围存在的危险因素，以及针对各种危险因素采取的安全对策，防止或者避免危险的发生，将涉及到人身伤害和财产损失降到最低限度。

三、重大危险源预警控制

1、项目经理全面负责施工现场的预警监控工作。

2、成立预警控制安全领导小组(具体安排如下)

组长：林凤国(项目经理)

副组长：王洋(总工)张建国(安全总监)王立国(工区经理)秦文学(工区经理)

组员：宁世凯(工程部部长)侯永寿(安全环保部部长)

张昭(计划合同部部长)王冬(物资设备部部长)

李继光(综合部部长)任海涛(工程质量部部长)

王景运(试验室主任)董波(安全工程师)

各施工队负责人、各施工队伍安全员

3、由安全预警领导小组组员及各施工队长、各队工班长进行日常监控，发现问题及时回报。

4、日常监控的结果是整个系统共享的，信息交流务必是上传下达，信息公开化。

5、发现问题立即限期进行整改，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整改。

6、当现场发生事故时有关人员立即组织力量抢救，当出现的事故出现难以控制时，立即向政府有关部门报告，争取社会各界的支持和帮忙。

7、根据危险源可能出现的意外事件，配备应急救援物资。

9.重大危险源安全管理制度 篇九

一、目的

为了切实地贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》的要求，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依照公司《工艺（操作）规程》、《安全技术规程》、《设备安全操作规程》、《消防管理制度》、《危险化学品安全管理制度》、《防火防爆防尘防毒安全管理制度》、《安全作业及票证管理制度》进行实施，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故的发生，确保公司安全生产持续稳定的良好局面，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于我公司所有重大危险源的生产和储存场所的安全管理。

三、辨识标准

1、危险有害因素应定期采用LECD方法进行辨识和评估。

2、重大危险源的确定按《重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识。

四、重大危险源安全责任制

（一）公司主管安全生产管理职能的部门：安全环保部。其安全职责为：

1、定期获取有关重大危险源安全生产法律、法规、标准及其他要求，及时在公司内部进行发布宣传。

2、定期更新重大危险源管理制度，建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作，对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。

3、定期对重大危险源开展检查工作，对检查中发现的问题，以《安全检查通报》、《隐患整改通知书》的形式进行下发，并按照“四定”的要求督促整改。

4、完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作。

5、负责重大危险源季度、安全报告。

6、按照国家规范要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，定期联系安全评价机构对重大危险源进行安全评估工作。

7、组织重大危险源造成事故的调查和处理。

8、负责对重大危险源管理的检查和督查。

（二）公司负有安全生产管理职能的部门：设备动力部、特种设备管理部、生产部、技改部、基建部。公司负有安全生产管理职能部门的职责为：

1、定期组织本部门系统的宣传国家有关重大危险源管理的法律、法规、标准及其他要求，并结合生产实际进行符合性评价和改进。

2、对重大危险源涉及的压力容器、管道重大危险源检测检验、基础设施、生产工艺及指标、本质安全技术在部门职责范围内进行管理。

3、积极参加重大危险源生产装置和储存场所的各类事故的应急救援工作。

（三）各生产单位的安全管理职责

1、定期组织单位内的员工认真贯彻落实重大危险源安全生产管理的法律、法规、标准及其他要求和公司的规章制度。

2、定期开展对重大危险源的检查工作，对检查中发现的问题，公司将以《安全检查通报》形式及时通报，要求限期整改。

3、各重大危险源所在车间负责重大危险源的日常管理，4、严格按照根据公司规定对所属车间的重大危险源进行管理，做好如下基础管理工作：

（1）从业人员安全培训教育台帐。（2）重大危险源检测、检验台帐。

（3）事故隐患管理资料（包括隐患台帐、重大事故隐患报告表、隐患评估资料、整改验收资料等）。

（4）重大危险源安全监管巡查记录。（5）安全监控设备设施维护保养记录。（6）应急物资、器材等台帐。

（7）消防器材、设施台帐，配置图。（8）应急救援预案演练方案、记录。（9）安全考核奖惩记录及台帐。

（10）安全设备设施台帐及维护记录。

五、重大危险源的登记、评估和备案制度

1、公司安全环保部严格按照规范的要求，负责对全公司范围内的重大危险源申报及建立档案，认真完成国家规定的重大危险源普查登记工作。车间负责对本车间内的重大危险源建档，档案必须及时更新。

2、按照安全标准化的要求，定期联系安全评价机构对公司的重大危险源进行一次安全评估工作。

3、对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。

4、安全环保部负责将公司重大危险源及相关安全措施、应急措施形成重大危险源报告，向市人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门申报备案。

六、重大危险源从业人员安全培训教育制度

1、对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。

2、各生产单位要定期开展现场应急救援预案的演练。

七、重大危险源安全监管巡查制度

重大危险源岗位操作工严格巡回检查，精心操作，控制好贮存量。必须每小时对现场巡检一次，对容器设施相关部位（如阀门、储罐、管道、温度、液位、防火墙）、安全附件和安全设施（包括监视器、自动报警装置等）进行检查并做好记录，异常情况立即报告班长并采取有效地处理；车间安全管理人员每天至少巡查一次；公司安全环保部每周检查一次，每月底进行一次综合检查。对于检查过程中出现的安全隐患，及时联系相关部门。

八、重大危险源检测制度

（一）职业卫生检测

为了预防职业病，加强对职业病危害因素的预警能力，改善员工的作业环境，特制定本制度。

1、公司按照国家规定开展作业场所职业危害因素检测和评价活动，包括由上级卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构进行的专业检测、评价活动以及公司内部进行的日常职业危害因素检测。

2、工作场所职业危害因素检测结果应存入公司职业卫生档案，并定期向上级卫生行政部门报告并向劳动者公布。

3、由公司安全环保部负责统一管理、各职业危害场所所在单位负责具体公司内日常职业危险因素的检测工作。

4、公司应在职业危害场所配备必要的职业危害因素检测设备和装置，由仪表车间负责日常维护，确保监测设备和装置处于正常运行状态。

5、凡经职业危害因素检测不合格的职业危害场所，应立即采取相应整改治理措施，经治理仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危险因素的作业，直到治理合格达到国家卫生标准方可重新作业。

（二）消防检测

为了切实维护好罐区消防设施,规范岗位员工对罐区消防设施的日常管理，特作以下规定。

1、消防喷淋系统

（1）消防喷淋系统的运转设备每天必须盘车，冬季晚18：00至次日8：00必须开导淋排水，天气寒冷时必须全天排水，防止冻裂泵体。（2）各贮槽喷淋阀必须保持开启状态，关喷淋系统阀门必须经车间批准，关后必须在交接本上记录。

（3）每月由四个工艺班组对消防系统测试一次；每周一由班组织长安全技师对消防喷淋系统进行测试一次。

2、消防炮系统

（1）消防炮系统每天必须盘车，冬季晚18：00至次日8：00必须开导淋排水，天气寒冷时必须全天排水，防止冻裂泵体。

（2）1#消防炮一次水和泡沫泵来电动阀全关，2#消防炮一次水来关，泡沫泵来开。

（3）甲醇槽消防泡沫系统进口阀必须开启，泡沫管上导淋阀门微开，防止阀门漏水进入甲醇槽。

（4）消防炮系统调试每月由四个工艺班组对消防系统测试一次；每周一由班组织长安全技师对消防喷淋系统进行调试一次，氨库操作工做好记录。在测试时进甲醇槽防泡沫系统进口阀、进泡沫罐水阀门必须关，泡沫管上导淋阀门全开。

（5）每班巡回时对进甲醇槽泡沫管上导淋阀门检查，凡水必须汇报车间，检查情况记录在交接班上。

3、消防水贮槽必须水位处于高限，每周二上白班人员在9：00进行补水检查并记录。4、1#消防泵与二甲醚报警相连，当二甲醚报警值超过50，1#消防泵会自动启动且停不下来，这时需关二甲醚报警仪或拔掉手动报警器解除报警，待报警正常后恢复报警仪,每月测试一次。

（三）特种设备检测

为了进一步严格公司锅炉压力容器管理程序，建立健全锅炉、压力容器、在用压力管道的检验制度，提高检验水平，确保检验质量，预防事故发生，杜绝重特大事故，特制定本标准。

1、管理要求

（1）各使用单位要根据检验类别分别编制锅炉、压力容器、在用压力管道的检验预案，从组织、教育、物资、检查、责任追究五个方面进行落实，并纳入单台或系统停车检修方案之中一并执行，及在尽可能的情况下做到：一有检验的锅炉压力容器，一有停车机会就进行检查，一有检查的机会就进行检测测厚。

（2）特殊情况可先进行锅炉、压力容器检验，后补检验申请手续报批。

（3）在用压力容器、压力管道检验由公司压力容器自检。

12、液面计有下列情况之一的，应停止使用并更换：（1）超过检修周期。

（2）玻璃板（管）有裂纹、破碎。（3）阀件固死。（4）出现假液位。

（5）液面计指示模糊不清。

（6）需要控制壁温的压力容器上，必须装设测试壁温的测温仪表（或温度计），严防超温。测温仪表应定期进行校验。

（六）监控设备设施检定检测

监视、测量设备是生产设施安全稳定运行的有力保证，公司为保证监视和测量设备的安全有效，使其切实起到维护正常生产的作用，特制定本制度。

1、监视与测量设备由电气车间和仪表车间根据安全生产需要报相关职能部门同意后进行安装、设置。

2、所有监视测量设备由电气或仪表车间根据各自分管范围定期进行检查、维护，根据设备设施的不同及其可靠程度，制定出合理的检查、检验与维修的频率，并做好维护、维修记录。

3、由专门资质单位设计安装的监视测量设备，电气、仪表车间只限于对其进行日常维护，若需进行更换备件或拆除必须与原安装单位联系，由其授权进行或由安装单位自行维修。

4、经修理后投入运行的监视和测量设备，在投入初期其校验频率应根据实际情况加大，至运行稳定后再恢复正常校验频率。

5、电气、仪表车间有义务就各自分管的监视测量设备的原理、使用说明等向岗位操作人员进行培训和告知。

6、由国家强制性监检的监视测量设备由分管车间按国家有关规定联系上级职能部门监检，并负责《监检报告》的收存。

7、对于不能达到监视和测量效果的监视与测量设备必须及时按程序进行淘汰更换。

8、公司各职能部门和单位有义务提供采用先进技术的监视、测量设备的相关信息，确保先进监视、测量设备在我公司的应用。

九、安全监控设备设施使用、维护、保养制度

1、重大危险源的报警、监控设施必须确保完好，并每月由仪表车间进行一次检查，与设备本体相关的强制性检测压力表必须每半年进行一次校验。

2、防雷及导静电接地装置由电气车间每季度检验检测一次。

3、安全警示标志由分管车间检查，检查结果由重大危险源所在车间负责记录在重大危险源档案上。

十、应急救援物质、器材等管理制度

1、严格落实消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。

2、生产中设置自然通风和机械通风装置，使用防爆电器，消防安全措施到位，并控制危险化学品的库存量。

3、重大危险源场所消防防护器材、劳动保护用品的备用情况每周由所在车间安全管理人员进行一次检查，并将检查结果记录在重大危险源档案内。重大危险源场所的事故应急用的喷淋设施由所在车间每月定期试验一次，确保完好备用。

4、重大危险源区域严格动火管理，设施周围30米内禁止各类动火作业，特殊情况需要动火的必须由公司安全环保部对《动火证作业许可证》进行审批。所有无阻火器车辆严禁进入重大危险源区域。

5、公司重大危险源周围严禁堆放任何物品，保持通道畅通；生产运行过程中，严禁敲击容器设施。

6、外来人员要有专人陪同方可入内，无关人员（指生产装置无操作、管理职能的人员）未经允许禁止进入相关区域；容器设施发生故障或泄漏，及时联系有关岗位进行处理，并严格遵循其应急预案的处理程序。

7、运输物资需采用有危险品运输资质的单位承运，进入本公司重大危险源区域的运输车辆必须戴上阻火器方可入内。危险化学品充装现场必须严格执行充装安全管理规定，落实相关安全措施。

十一、重大危险源事故应急救援预案

由公司安全环保部负责组织相关部门制定公司重大危险源应急救援预案，各车间负责组织岗位操作工进行救援预案和相关应急措施的培训、演练，车间每半年一次，公司每年组织一次重大危险源事故应急救援预案的演练。

十二、重大危险源事故隐患排查治理制度（包括隐患排查的组织、隐患的管理、评估、报告、整改、验收等规定）

（一）安全检查的要求

公司制定有《安全检查及隐患整改制度》各种安全检查有规范检查表，有明确的目的、要求、内容和具体计划。

（二）安全检查形式与内容

1、每季度公司安委会组织一次全面检查，车间每旬进行一次安全检查，班组每周进行一次综合检查，车间管理人员每天进行一次安全检查，岗位操作人员每小时进行一次日常的安全检查工作。

2、公司各个专业小组安全要求进行专业项目的安全检查，针对春夏秋冬不同时节安全管理工作重点的不同，公司安委会每季度组织一次季节性的安全检查活动。

3、各车间、部室管理人员要经常深入生产现场在各自的业务范围内进行检查，对发现的问题认真做好记录，督促和落实有关人员进行整改。检查包括：夜间干部值班巡查、安全和各业务职能部门巡查、车间和班组巡查。

4、各车间或单位负责人每旬必须组织一次隐患的自查自改，并将自查自改情况报安全环保部。

5、安全环保部坚持每日巡查及每月对生产系统组织一次安全大检查的原则进行安全检查，对所查出的隐患下达《隐患整改通知书》，限期予以整改。

6、公司安委会每季度对全公司组织一次全面的安全检查，对所查出的隐患下达《隐患整改通知书》，限期予以整改。

7、设备动力部定期组织对锅炉、压力容器、压力管道、重机械、电器、仪表等特种设备进行专业性的安全检查和检测，并建立检查和检测档案。

（三）隐患整改

1、对检查中的不合格项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改完成情况。

2、对检查中发现的隐患下达整改通知书，并跟踪验证。各单位接到《隐患整改通知书》后，必须纳入议事日程，按时整改，并及时将整改回执单返回安全环保部。对于因不按时整改或整改不彻底而造成的事故由隐患单位负责，首先追究接受指令或通知书负责人的责任，对造成严重后果的坚决按上级有关规定办理。对逾期不整改但尚未造成事故的，也要按有关规定给予一定经济处罚。

3、企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。凡检查出的重大隐患要及时报告公司领导，果断采取处理措施或制定相应的防范措施。

4、对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

5、凡检查出的隐患，一定要做到“三定”（定措施、定责任人、定整改时间）、“三不推”（凡班组能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给公司；凡公司能整改的，不推给上级主管部门）限期完成整改。从根本上消除事故隐患，以预防各类事故的发生。

6、各主管部门要健全隐患登记、复查和核销制度，凡是发现而又不能及时消除的隐患，要逐项登记、制定整改计划并定期进行复查。对于整改已完成且合格的才可以进行销案，形成PDCA闭环。

十三、安全制度执行情况考核奖惩办法

重大危险源场所实行公司级管理人员定点承包安全管理机制，管理人员至少每月到承包点进行一次安全活动，承包点所在单位应及时将参加活动情况反馈到安全生产管理部门，公司安全环保部每季度对管理人员承包到位情况进行一次考核，并公布考核结果。

十四、重大危险源档案建立、更新和维护管理制度