质量检查及整改方案

质量检查及整改方案（11篇）

1.质量检查及整改方案 篇一

消防安全检查及整改方案

消防中队各级领导：

您好！

9月20日贵中队到我商场进行消防安全检查，在检查过程中，我商场一处消防门因改善不当而无法顺利打开，这样会在今后的异常处理过程当中造成直接影响，同时也会给顾客和商场员工的人身安全和财产安全带来不良的后果！我作为富佳百货负责人，首先向各级领导道歉，通过这一次，我商场会深刻总结经验和教训，并就本次问题点作出以下解决方案：

1、商场在本周内对所有消防门进行清理，并对部分消防门进行整

改；商场在营业时间确保安全出口和疏散通道畅通无阻，并安排专人负责看管，严禁将安全出口上锁、堵塞通道，以确保消防通道的畅通。

2、商场根据《中华人民共和国消防法》和《深圳经济特区消防条

例》，结合商场的实际情况，制定《安全管理制度》。

3、商场会遵照执行消防法规，配置足够的灭火器材、设施、设备

及报警电话。不得擅自损坏、挪用消防设施、器材、不得圈占、埋压消火栓；不得在消防器材上放置、粘贴、悬挂任何与消防无关的物品；不得擅自动用消防专用电源，喷淋头下20公分内不准堆放物品；防火卷帘门下面严禁堆放任何物品。

4、商场内所有管理人员和员工都必须重新接受消防知识的培训

教育，参加灭火技能训练，遵守《消防安全培训管理规定》。

5、商场消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，根据商场的特殊性，实行由总经理到各班组岗位的逐级防火责任制原则：即：谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责。成立以总经理为

消防第一负责人的消防安全领导小组，小组每位成员必须全面

了解和掌握消防异常处理的各个流程。

6、商场成立义务消防队，防损部所有防损员及其他部门消防骨干

为义务消防队员。义务消防队必须参加消防知识学习，接受灭

火技能训练。消防督察组负责制定消防演习方案，即《灭火应

急方案》、《人员疏散步骤》等。

7、商场防损部设立消防督察组，协助消防第一责任人开展消防管

理工作；主管商场消防安全，落实消防安全管理规章制度，并

与各部门负责人签订《消防安全责任书》。

8、商场负责人定期对商场的消防预防情况进行跟踪和检验，确保

商场消防安全管理的正规化，从而给顾客和员工创造一个安全

放心的购物商场。

此次消防检查让我们看到了自身很多不足的地方，我商场一定会在今后的工作中认真执行贯彻消防安全管理制度，并积极配合有关部门的各项工作，望各级领导能多多指教，并随时欢迎各级领导前来我商场督促检查！

此致

敬礼！

深圳市富佳百货（观澜店）

2004年9月21日

2.审计结果跟踪检查与整改探析 篇二

一、对审计结果进行跟踪调查以及监督企业整改主要涵盖的内容

审计，顾名思义就是通过国家授权或者是专门的审查机构比如会计事务所等，依照国家财经法规等政策对企业的财务、做帐系统、收支状况、企业生产经营活动等过程中出现的相关会计项目及其经济相关资料的合法性，真实性、正规性等进行审核监督，考察经济业务的发生属实，以此来对企业的经济活动等进行管理监督的一项活动。

对审计结果的跟踪调查，其实就是监督管理被审计单位的一项活动，主要涵盖的内容是：第一，被审计单位被处罚后，对其处罚的执行状况实施情况；第二，被审计单位对于审计组织对其提出要求改正的实施状况；第三，审计组织对被审计企业提出的建设性意见，被审计企业是否采纳；第四，审计组织在审计过程中发现的被审计企业的经济活动中出现的重大漏洞；第五，提出审计建议以及执行的整改情况。

二、审计结果跟踪调查和整改过程中出现的

问题

我国很多大中小型企业在国内不断发展壮大，尤其是几年来的企业发展更是处于快速增长阶段，但是随着企业的壮大，同时也给和企业带来了账务处理上的扩大和繁琐，有的企业开始钻法律空白，偷税漏税、会计假账等现象发生。纵观其局面发现企业主要会存在以下几个方面的问题。

1.对审计结果调查过程中，被审计企业对实施整改不够重视

企业员工对审计工作不够重视，对其审计过程中监督出现的问题不够认真对待，认为其只是凤毛麟角，不会对企业造成大的影响，因而对审计工作认识不够全面和认真对待。主要表现为，第一，企业有意隐瞒其经济活动中不愿意披露事项，因而马虎了事；第二，对审计组织很反感，认为其查看了企业财务状况；第三，担心企业经济活动事项或者财务状况外露，对企业造成影响；第四，利用非常规手段或者是为了使企业报表体面，从而欺骗消费者，维护企业形象问题。

2.对审计结果调查过程中，审计组织对实施整改不够重视

当然，另一方面，除了被审计企业，还有审计组织中审计人员对其工作认识度不高，将审计整改当作违规处罚，或者因其自身专业水平有限，对其面临的被审计企业经济活动的审查监督草草了事，这些都会造成审计结果跟踪调查实施整改进行不彻底。

3.对审计结果调查过程中，审计组织监督效率低，时效性差

对审计结果进行跟踪调查，并且督促被审计企业进行改正必须要落实到具体行动上，否则审计就没有作用，必须要注重效率和时效。

4.对审计结果调查过程中，审计整改缺乏完善的监督管理制度

审计整改过程中需要全面的监督管理制度来保证审计整改的进行，没有切实的制度约束，只会造成审计组织对被审计企业进行审计，并且提出指正，但是被审计企业不会按照要求进行改正。必须要被审计企业和审计组织共同协作，通过有效的管理制度对其各方义务进行管制，从而有效提高审计结果跟踪调查和整改的实施。

三、审计结果跟踪调查和整改措施探析

1.对审计整改实施按照权责制度进行工作落实，实行奖惩制度

被审计企业和审计组织在审计和整改过程中的工作按照权责分配，当出现任何问题时，都会落实到个人，实行奖惩制度，能够提高被审计企业员工以及审计组织员工对审计整改工作的高度重视，为了趋利避害，每个人都会尽最大努力做好自己的工作，及时工作遇到的问题，由于害怕被惩罚，也会寻找办法解决。

2.建立完善的监督管理制度

对于审计结果中出现的要求整改的事项必须要实施和执行，而且一定要在规定的时间段内完成，那么建立完善的监督管理制度，就可以保证整改过程的正确实施。同时，进一步规范审计公告的内容，审计公告便于社会监督，但是公告的内容也要有所选择，有些内容涉及国家机密，不宜公开，对于普通事项的审计，公告应全面、透彻，对属于应当保密的审计事项则应制定保密制度，仅对有权限的部门报告。

3.提高员工素质，认识其重要性

企业不可能完全要求依靠监督管理制度、奖惩制度等来管理企业，必须也要对员工的思想意识进行全面提高和培养，提高员工素质是最根本的方法，以人为本，必须将人放在企业发展决定要素的第一位，使员工认识到审计工作的重要性，从而实现企业的快速发展。

3.杜寨小学安全大检查及整改方案 篇三

为了进一步做好学校安全工作，全面落实县教育局关于安全工作的具体要求，2013年8月30日至31日我校组织人力对教师宿舍、学生教室、、体育设施、照明线路、实验室进行了全面的检查，对检查中发现的问题和不安全隐患，及时采取措施给予解决，做到检查与整改相结合，坚持边检查边整改，以检查促整改，尽最大努力把不安全事故消灭在萌芽状态。下面将学校安全大检查工作情况及整改措施汇报如下：

一、学校安全大检查情况

1、不安全问题及隐患

（1）、教师宿舍存在的问题：照明线路电线漏电，有些电线接头没有用绝缘胶布缠绕，有些缺吊线盒，线头外露，极不安全；部分宿舍电线布线不规范，显得比较凌乱；个别宿舍床板不牢固，容易出现下掉，影响教师安全。

（2）、学生教室存在的问题：电路架设不规范，个别教室灯管不亮，有些电线接头没有用绝缘胶布缠绕线头外露，极不安全。玻璃安装不完整，影响学生上课。

（3）、体育设备设施存在的问题：乒乓球架子安放不平稳，学生玩耍容易出现问题。

（4）、校舍方面存在的问题：学校围墙及辅助用房地基下陷、墙体裂缝，对师生安全有严重威胁。

（5）、学生上下学方面存在的问题：学校处于交通要道，由于来往车辆多，交通拥挤，存在着不安全交通隐患。

（6）、学校安全制度还不够健全，对学校安全工作重要性认识还不够清，存在侥幸心理，安全工作措施不够得力，组织安排不够扎实。

二、整改的措施办法

1、加强领导，健全组织机构。学校及时调整了安全工作领导机构，成立了以校长为组长，副校长、教务主任为副组长，各班班主任为成员的学校安全工作领导小组，全面负责学校安全工作。在具体工作中，坚持“安全第一，预防为主”的原则，始终把学校安全教育工作放在首位，常抓不懈。通过学习有关法律法规，进一步统一了思想，提高了对安全工作重要性和紧迫性的认识，增强了全体师生的安全意识。

2、根据县教育局要求，结合我校实际，健全完善了学校安全工作管理规定、安全事故行政责任追究制度、安全教育制度、值周制度、安全常规检查和放学护送制度等，明确了工作责任，狠抓安全措施的落实，确保学校财产安全和师生人身安全，努力营造一个良好的学习、生活、工作环境。

3、采取有利措施，认真进行整改工作

（1）、认真组织学生学习上级关于学校安全工作的有关规定，加强安全教育，做到学法、懂法。同时，印发交通安全材料，普及交通安全知识，增强学生遵守交通规则的自觉性和安全意识，提高学生自护能力。

（2）、加强对校门口的管理，重点解决接送学生上下学问题，定期检查车辆安全状况对不符合要求的车辆一律实行强制维修。坚持放学护送制度，进一步明确教师放学护送职责，采取有力措施，坚决杜绝不安全事故的发生。（3）、加强对校外经营食品个体户的管理，坚持持证上岗，合法经营。通过召开专门会议，学习有关法律法规，宣传饮食卫生常识，进一步严格食品质量，杜绝食物中毒事件的发生。（4）、对体育设施方面存在的问题，首先要停用，及时进行拆除。其次要请专业人员对其进行维修加固，严格质量标准，维修后要经过验收，确系合格，方可交付使用。同时，学校要建立体育设施检查制度，定期或不定期对体育设施使用情况进行检查，发现问题要及时处理。（5）、教室和宿舍照明线路存在的问题，要按照质量标准，规范照明用电线路，合理布线，有计划、分阶段对学校用电线路进行改造。要根据实际情况，该维修的就维修，该更换新线的就换新线，配齐开关、吊线盒等设备。要加强对学生安全用电知识的教育，坚决杜绝学生违章使用电器现象。（6）、对于存在安全隐患的学校围墙、破旧校舍，一是要立即停用，书写醒目警示牌，划出警戒线，严禁师生靠近危险地带，并采取有效的措施，进行加固。二是尽快拟定翻建预算方案，与村委会协商解决学校围墙、破旧房屋修建问题。（7）、加强校园周边环境的综合治理，积极会同村委会清理校园周边环境。强化值周工作力度，重视校园安全巡查工作，重点区域责任到人。对不认真履行职责，措施落实不到位，出现重大安全责任事故和存在严重事故隐患的，按有关规定追究直接责任者和领导的责任。（8）、加强对中层领导及教师的安全教育工作，通过各种形式的学习，不断提高对安全工作重要性的认识，增强安全工作责任感、紧迫感，讲究实效，克服形式主义和为难情绪，保证学校财产安全和师生人身安全

4.质量检查及整改方案 篇四

一、病房管理：个别病房病人物品放置不整齐、床头柜擦拭不及时。

二、基础护理：个别病人卫生处置不够好，三短七洁未达到质量标准。

三、技术操作：本月考查的是体温单的绘制，存在问题：一份运行病历的体温单眉页书写有涂改、一份病人外出，体温未绘制也未标注外出，只有请假条附着。

四、护理文书：抽查18份归档病历，未发现存在问题。

五、护理质量管理：检查病人及家属15人次，存在问题：部分病人认为打针时吵闹影响他们休息。

整改措施：对以上存在的问题及时在护士长进行反馈，查找存在问题的原因，分析可能引起的不良后果，使每个护士长对工作中存在的问题从主观上有正确的认识；督促病人及家属将物品整理好，对新入院的病人当班护士在病人病情许可的情况下及时进行卫生处置，责任护士要监督检查；护理文书的书写较上月有明显进步，存在问题人次减少，仍需改进；整体护理及健康教育要保持连续性，反复强化，对宣教内容接受程度差的，教育方式要灵活多变，语言要浅俗易懂，尽量不用医学术语。

中医科

5.质量检查及整改方案 篇五

分析总结及整改措施

第三季度药品质量管理小组对我院药品质量、各临床科室备用药品的管理进行每月抽检，对一些存在的安全隐患及时采取防范措施，避免药品质量问题的发生，保证了药品的安全供应。

具体检查情况如下：

药库：

1.抽查药品：酒石酸美托洛尔、辅酶a、前列地尔、地特胰岛素、诺和锐特充、甘精胰岛素，优泌乐25，贝飞达、脾氨肽、鲑降钙素、狂犬病疫苗、破伤风抗毒素、重组人白介素、重组人促红素这些药品均按储存要求放置在药库冰箱的冷藏室中。冰箱冷藏室温度显示：2——8°c。

2.抽查药库抢救药品有专用房间，标签相符。

3.药库温湿度记录齐全，药库温湿度均符合储存药品需求。

4.药库入库验收记录完整齐全，有高危药品、冷藏药品养护记录。

5.特殊药品管理符合“五专”管理规定，有严格进出库记录。存在问题：药库部分药品还需进一步分类明确，标签有部分脱落情况，还需及时更换标签。其余没有问题的方面需要继续保持。一门诊药房：

1.抽查药品：诺和锐特充，重组人干扰素，辅酶a，酒石酸美托洛尔，门冬胰岛素30笔芯、金双歧、甘精胰岛素、贝飞达、脾氨肽、鲑降钙素、狂犬病疫苗、破伤风抗毒素、优泌乐

25、地特胰岛素笔芯这些药品均按储存要求放置在药库冰箱的冷藏室中。冰箱冷藏室温度显示：2——8°c。

2.抽检药品：厄贝沙坦、阿托伐他丁，辛伐他汀（舒降之）、二甲双胍（格华止）阿奇霉素(希舒美)、头孢克肟（特普宁）、云南白药胶囊，祖师麻膏药，胆石清，曲美布丁，银杏叶滴丸、这几种药品，均是分类摆放，均有明显的标签标示，无有效期小于三个月的药品。3.麻醉、精神药品有专人管理、专柜储存、有专门账册并且有详尽出入库的登记。4.一门诊药房温湿度记录齐全，温湿度均符合储存药品需求。存在问题：由于一门诊药房冰箱有限，需要冷藏的药品比较多，摆放过于拥挤，分类不明确，标签不尽相符。

改进措施：1.购置冰箱，增加容量；2.减少冷藏药品库存，及时多频次进货。

其余没有问题的方面需要继续保持。

中心药房：

1.门冬胰岛素30笔芯、金双歧、前列地尔、甘精胰岛素、头孢硫脒、脾氨肽、鲑降钙素、狂犬病疫苗、破伤风抗毒素、重组人白介素、重组人促红素这些药品均按储存要求放置在药库冰箱的冷藏室中。冰箱冷藏室温度显示：2——8°c。2.抽查药品：普伐他汀（普拉固），头孢硫米，克林霉素磷酸脂，丹红注射液，布洛芬（芬必得）、辛伐他汀（舒降之）、美托洛尔、福辛普利钠（蒙诺）玻璃酸钠、头孢呋辛钠、单硝酸异山梨酯（依姆多），银杏叶注射液这几种药品均遵循了药品摆放原则，标签在明显位置，标示清楚。药品外观无破损、无异常。

3.中心药房温湿度记录齐全，温湿度均符合储存药品需求。

4.有冷藏药品、高危药品发放记录，在摆药单上有重点标示，做到了给护士宣教安全管理药品的知识。

存在问题：1.由于中心药房冰箱有限，需要冷藏的药品比较多，摆放过于拥挤，分类不明确，标签不尽相符。

2.由于中心药房房屋空间狭小，摆放药品稍显拥挤，部分标签脱落，类别区分欠明确。

改进措施：1.购置冰箱，增加容量；2.减少冷藏药品库存，及时多频次进货。3.扩展中心药房工作间区域。

其余没有问题的方面需要继续保持。

草药房：

1.草药房：1.抽取药品：丹参，续断，菟丝子，苏子，火麻仁，黄连，鸡内金白芨、苍术、党参、地骨皮、黄芪、荆芥、苦参、山楂、伸筋草、夜交藤、泽兰、芡实、枇杷叶、菖蒲、栀子、希茜草、黄芩、苏叶、海螵蛸、泽泻、延胡索这些药品，外观良好，无霉败、无虫蛀情况。标签清晰、有少量药品有串斗情况。

2.草药房温湿度记录齐全，温湿度均符合储存药品需求。3.有毒性药品登记记录。4.有防虫、防鼠设施。

存在问题：有少量药品串斗情况。

改进措施：减少添加药品数量。

二门诊药房：

存在问题：1.没有温湿度监测记录。

2.药品分类摆放有外用、内服混放的情况。3.部分药品标签不完整或没有。

改进措施：1.定时查看温湿度计，并且完善温湿度登记记录。2.按照药品管理相关条例调整药品摆放位置。3.核对药品标签，提高药品与标签的相符率。

三门诊药房：

存在问题： 1.没有温湿度监测记录。2.部分药品标签不完整或没有 改进措施：1.定时查看温湿度计，并且完善温湿度登记记录。

2.核对药品标签，提高药品与标签的相符率。

四门诊药房：

存在问题：1.没有温湿度计，没有温湿度监测记录。2.摆放药品不规范。

3.标签与摆放药品不相符。

改进措施：1.配备温湿度计，定时查看温湿度计，并且完善温湿度登记记录。2.按照药品管理相关条例调整药品摆放位置。

3.核对药品标签，提高药品与标签的相符率。五门诊药房：

存在问题：1.没有温湿度计，没有温湿度监测记录。2.摆放药品不规范。

3.标签与摆放药品不相符。

改进措施：1.配备温湿度计，定时查看温湿度计，并且完善温湿度登记记录。2.按照药品管理相关条例调整药品摆放位置。3.核对药品标签，提高药品与标签的相符率。药剂科药品质量管理小组

6.市局检查整改方案 篇六

山西柳林联盛陈家湾煤业有限公司

二0一三年十一月

吕梁市煤炭工业局水文地质及瓦斯管理 专项大会诊问题及建议的整改方案

柳林县煤炭工业局：

为了确保我矿安全生产，根据吕梁市煤炭工业局吕煤安[2013]803号《关于开展全市煤矿水文地质及瓦斯管理专项大会诊的通知》要求，市局第二现场会诊组会同柳林县煤炭工业局于2013年11月9日对我矿井上、下及地面资料进行了全面会诊，专家组会诊共发现问题12条，其中水文地质4条，瓦斯管理8条，建议5条，其中水文地质2条，瓦斯管理3条，针对市局检查提出的问题和建议，矿长温贵平立即组织管理人员，召开专题会议，逐条进行讨论研究，制定整改方案，落实责任人，制定措施、限定期限，积极进行整改。存在问题和建议的整改措施如下：

一、成立整改领导小组

组 长：温贵平

副组长：刘侯平、薛学涛、陈福平、李建平、高虎定

石虎平、高志飞、赵琦才

成 员：马乐平、高生峰、郝小亮、范耀忠、李 栋、杜虎生、程柏圣、张彦才、张有命、张照成、邢小军、强燕忠、王永彪、乔建平、薛 峰

二、存在问题及整改措施

（一）水文地质方面

1、防治水中长期规划、计划缺乏针对性。现采掘区域不带压，但规划中有针对陷落柱、断层、导水构造等采取的防治水措施；中长期规划中2013年的费用预算与2013防治水计划不一致，中长期规划中预算的费用明显不符合实际，计划无防治水工程明细。

该问题由技术矿长陈福平负责，责成地测防治水科长李栋根据2013防治水计划中的费用预算情况在中长期规划中结合实际情况进行全面调整，确保数据一致。特别是结合矿井实际水文地质情况在规划中制定切实可行的防治水措施。同时对计划中的防治水工程逐项列出。

2、井下物探成果解释时对物探低阻异常概念理解有偏差，物探数据采集干扰因素多，成果质量不高。

该问题由技术矿长陈福平负责，责成水害防治中心主任高志飞，结合物探仪器使用培训教材和相关水文地质资料，严格按照其操作规程进行操作，消除各种干扰因素，保证在井下采集数据可靠，加强矿

井水文地质知识的学习，加深对物探成果低阻异常概念等全面掌握和了解。

3、雨季“三防”隐患排查未实现隐患闭合管理。部分隐患有排查记录，但无治理记录，无落实人，无治理结果验收人。

该问题由安全矿长薛学涛负责，责成安监站长高生峰对雨季“三防”排查存在问题进行重新排查，并制定切实可行的整改措施，落实责任人，进行验收销号。整改期限至2013年11月15日。

4、雨季“三防”工作实施方案中，没有体现矿山辅助救助队队长的主要职责。

该问题由安全矿长薛学涛负责，责成安监站长高生峰，对雨季“三防”工作实施方案中各相关辅助救助队长的主要职责进行进一步明确，要求制定有较为详细的工作责任。整改期限至2013年11月13日。

（二）瓦斯管理方面

1、煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性鉴定报告过期。

该问题由技术矿长陈福平负责联系有关资质部门进行鉴定,整改期限至2013年12月10日。

2、主要通风机停电、停风应急救援预案中，没有主要通风机停风后瓦斯超限的处臵内容，针对性不强。

该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才完善主通风机停电、停风后瓦斯超限的处臵内容，按照局部通风机停风后瓦斯超限三级瓦斯排放制度进行瓦斯排放，整改期限至2013年11月12日。

3、防尘系统图中，主井井底煤仓下口风流下侧未标注风流净化水幕。

该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才完善防尘系统图，在主井井底煤仓下口风流下侧标注风流净化水幕，整改期限至2013年11月11日。

4、通风系统图中，未标注主通风机叶片角度；通风设施标注不全。该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才完善通风系统图，及时在图纸上标注主通风机叶片角度等通风设施，整改期限至2013年11月11日。5、11月份配风方案中采用10月24日的测风数据，用风地点前后表述不一致。

该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才对11月份配风方案中的相关数据进行核对，确保数据前后一致，整改期限至2013年11月11日。

6、瓦斯检查手册没有班组长签字，瓦斯交接班记录内容模糊看不清，瓦斯报表有涂改现象；瓦斯检查设点计划无变更说明；密闭台账与密闭检查记录地点不一致。

上述问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才在瓦斯检查手册上增添班组长签字一栏，每班进行签字确认；重新打印瓦斯交接班记录；瓦斯检查设点计划如有变更时，需进一步增设变更说明；密闭检查地点记录，严格与密闭台账相一致；瓦斯报表严禁出现涂改现象，如有涂改现象，及时重新填写，整改期限至2013年11月14日整改完成。7、9109运输顺槽测风牌板未填写计划风量；9107回风顺槽无压风门气动装臵损坏，不能自动关闭。

该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才按照配风方案计划风量填写，整改期限至2013年11月11日；对“9107回风顺槽无压风门气动装臵损坏，不能自动关闭 ”的问题，责成通风队长强燕忠负责及时恢复无压风门的气动装臵，保证风门能自动关闭，整改期限至2013年11月13日。

8、安全监控系统断电接线图和井下现场，9109运输顺槽断电控制接线错误，1140V和660V馈电总开关未分开控制。

该问题由矿长助理高虎定负责，责成监控中心主任王永彪负责及时绘制断电控制接线图，与井下相一致，并将1140V和660V馈电总开关分开控制，整改期限至2013年11月13日。

三、建议部分及整改措施

1、地面物探探测覆盖了已采空区域，下伏无可采煤层，针对性不强，建议对将来可采区域进行物探探测。

该建议由技术矿长陈福平负责，责成地测防治水科长李栋对将来可采区域进行物探探测。

2、井下物探成果图件绘制不规范，电阻率等级无统一解释标准。建议在以后的物探工作中改进。

该建议由技术矿长陈福平负责，责成地测防治水科长李栋规范井下物探成果图件的绘制，按照统一标准对电阻率等级进行解释。3、9107综采工作面端头靠近工作面另一侧空间较大，风流不能有效地进入该地点，建议增设导风帘，保证风量满足要求，避免出现瓦斯积聚。

该建议由矿长助理高虎定负责，责成通风队长强燕忠对9107综采工作面端头靠近工作面空间较大的另一侧增设导风帘，保证风量满足要求，避免出现瓦斯积聚。

4、通风机房电脑控制面板上增加主通风机负压侧的静压与全压数值。

该建议由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才对通风机房电脑控制面板上增加主通风机负压侧的静压与全压数值，确保全面准确反映负压状况。

5、建议下一个工作面运输、回风顺槽隔爆水棚使用40升及以上隔爆水袋，并逐步更换轨道上山主隔爆水棚为60升及以上隔爆水袋。

该建议由矿长助理高虎定负责，责成通风队长强燕忠对9107工作面运输、回风顺槽和9109皮带顺槽的隔爆水棚更换为40升及以上隔爆水袋，并尽快逐步更换轨道上山主隔爆水棚为60升及以上隔爆水袋。

上述问题和建议已全部责任落实到人，定期整改，整改完毕后组织验收，并将验收报告报县煤炭工业局复查。

山西柳林联盛陈家湾煤业有限公司

7.综合督导检查整改方案 篇七

我校于二00八年十二月八号接到市教育局下发的《xx学校教育督导评估结果》后，学校立即召开全校教职工会议，对督导评估小组就“教育管理”、“课堂教学”、“各项目标管理责任书落实情况”、“安全、综治”四大块，提出的七点整改意见进行逐项逐条商榷，分析查找不足，商定落实方案，现将整改情况汇报如下：

一、当即成立整改领导小组：

组 长：

组长：

成 员：对领导小组成员要求各自明确责任，理清整改思路，夯实每项工作任务。

二、整改思路及整改情况

（一）教育管理方面

1、转变思想认识。

思想是行动的种子，落实督导评估各项工作要求的第一关键就是要转变认识问题。有了全面深刻的认识，才会有正确的行动。我们分别组织校委会成员和全体教师学习督导评估的相关文件，领会上级领导指示精神，使全体教师从内心深处认识督导评估是关系到提高教育教学质量、促进学校管理的大事，督导评估的最终目的是为了学校的发展负责。

2、加强教师对相关法律法规的学习，强化教师素质，提高教育教学质量。

我们处在一个知识爆炸的时代，我们面临的教育对象是国家与民族的未来，教师惟有不断的自我发展、自我提高、自我完善，才能更好的履行教育这神圣的职责。“做一个现代人必须取得现代的知识，学会现代的技能，感觉现代的问题，并以现代的方法发挥我们的力量。时代是继续不断的前进，我们必得参加在现代生活里面，与时代俱进，才能做一个长久的现代人”，“我们做教师的人，必须天天学习，天天进行再教育，才能有教学之乐而无教学之苦”。教师要不断的更新教育理念，用先进的教育思想武装头脑；不断的掌握广泛的文化科学知识，更新知识结构；不断的学习现代教育技术，运用现代化的教育教学手段提高工作效率；不断的反思总结，在理论的指导下大胆实践、勇于探索，“我们确不能懈怠，不能放松，一定要鞭策自己，努力跑在学生前头引导学生，这是我们应有的责任”。

自学校开办以来，我校一直把招聘和储备优秀教师当作一件大事来抓，我们深信，只有打造一支高素质的教师队才是提高教学质量的保证。现有教师以年轻为主流，虽然务实，但在教学经验和班级管理上存在不少欠缺之处。加强教师队伍建设、强化教师素质是我校当前乃至今后一个较长时期的重要任务。为此，我校制定了《xx学校教师成长计划》。

（1）、树立“学习与生命同行”的意识。不学习就会落后，落后就会下岗。要求教师把学习摆在和教学常规一样重要的位置上来。

（2）、要求每人每年至少征订一种教学方面的刊物，每学期要阅读一本教育专著，每学期要有一本高质量的学习笔记。

（3）、把锤炼教学基本功作为校本培训的重要内容。以锤炼课堂教学能力为主导，采用走出去、请进来、网上学习等方式，通过两年时间使每位教师平时的每一节课都是精品课，让课堂教学真正成为实施素质教育的主渠道。

3、强化教育教学管理，向管理要效益，向管理要质量。

（1）、修订完善学校各项管理制度。

（2）拟订修改《教师考核方案》，在教师考核中要充分体现素质教育实施情况，把教师对学生全面发展的培养作为考核的重要依据。这套方案修改后决定从下学期开始执行。

（二）、课堂教学方面

1、加强教学工作的规范管理。

教学常规使教学质量的前提保证，要长久做好这件细致的工作是件很不容易的事，这种琐碎繁杂的工作全靠教师自觉完成是很难的，这就需要有一种制度和规范要求来约束。据此，我校组织教师再次学习《xx学校教学常规管理制度》，使教师进一步明确常规的具体要求，认识做好常规工作的重要性。同时结合我校实际制定了《教学常规规范化要求》并附有案例，使教师有规可循，有例可仿。这些制度和规范的修订充分征求教师意见，使全体教师共同参与管理。民主的管理方式增强了教师的责任感和事业心，教学常规的落实逐步转化为一种自觉的意识。

对教学工作的管理实行过程监管制度。教务处每两周对教师的教案检查一次，作业实行每月检查一次，期中期末对常规进行全面检查考核，对优秀的常规材料进行展览学习。要求学校行政人员每周至少听3节课以上，把教学工作作为工作的中心，把常规工作做规范，做细致。

2、、制定激励政策，充分调动教工的积极性。

8.质监站质量检查整改报告 篇八

致：海淀区质量监督站

2017年11月24日下午 海淀区质量监督站 对北京城建亚泰建设集团有限公司承建的 中国科学院东南小区科煦社区综合整治项目 进行了竣工验收质量监督，指出了我项目在工程施工中存在的问题。检查结束后，我项目经理部针对质监站检查中提出的问题进行了认真的分析和总结，并于11月25日上午召开专项整改工作例会，传达了工程质量检查情况，提出整改要求，拟定了逐条整改措施和方法；同时，着力完善质量安全管理办法，强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下：

质量管理内业存在的问题整改： 1、903#楼顶层B轴-C轴交6轴-7轴处GFM乙0920门口局部存在自裂纹？

整改情况：

已按要求清除表面松动面层，增加耐碱增强玻璃丝纤维网格布进行修复。（详见附图）

整改前 整改后 2、902#楼个别JDJ管接头处紧定螺丝未拧断？ 整改情况：

施工现场专业工长已按要求进行逐楼逐层检查，对JDJ管接头紧定螺丝不符合要求的全部整改（未拧断）。（详见附图）

整改前 整改后

3、地下室一层电箱个别开关缺少回路标识？ 整改情况：

已按要求将配电箱内开关回路标识完善。（详见附图）

整改前 整改后

4、地下室排风机软接处做法不正确？ 整改情况：

已按验收规范中连接做法要求整改。（详见附图）

整改前 整改后

5、套管处封堵个别不完善？ 整改情况：

已按规范要求整改，油麻封堵后采用防火泥封口。（详见附图）

整改前 整改后

6、管道标识未完善？ 整改情况：

已按要求将管道标识完善。（详见附图）

整改前 整改后

7、排水立管底部应有支托，横干管应在起点，每12m处加防护支架？

整改情况：

已按要求排水立管增加支托、横干管增加防护支架。（详见附图）

排水立管整改前 排水立管整改后

横干管整改前 横干管整改后 管理措施的完善

1、加强质量意识和管理责任心：经过对本次检查存在的问题的分析总结，我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系；对此，我项目经理部梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责，定岗定责，明确要求，举一反三，同时要求管理人员提高责任意识，加强技术学习，避免以后再出现类似的问题。

2、重点落实三级自检体系，加大对施工现场的自检频率，自检时发现施工现场存在质量问题，加大整改力度，告知并指导现场施工人员，由现场质检工程师督促整改，质量负责人监督。同时严格奖惩，对违反规定，玩忽职守，严格追究。

3、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力，提高管理的工作水平，我项目经理部将加大培训学习的力度，主要培训内容有：质检程序执行方法、资料的收集的规范与整理、技术规范及检测标准、试验检测操作及数据归集等。

建设单位： 监理单位： 施工单位：

年 月年 月年 月

9.煤矿安全检查问题整改方案 篇九

2018年6月20日

*****区煤管局于2018年6月19日到我矿进行了“雨季三防”井上、下现场检查，发现有21条问题需要整改。我矿根据要求成立了整改领导组织机构，制定整改计划，具体整改如下：

一、整改领导机构

组 长：** 副组长：** ** 成 员：** ** ** **

二、存在的问题

（一）采掘：

1、未见矿长带班公示牌板。

2、矿井职工升、入井检身记录未按时填写。

3、-77入风巷右帮有10米碹体脱落，并有10架U型棚变形。

4、-77入风下山有5米碹体脱落。5、01掘进工作面两帮未刹实刹严、两帮网链接不好，01掘进工作面第3、4架棚未打筋巴力。

6、采面一台皮带中部顶板未刹实刹严。

7、采面一台溜子头压柱失效，采面入风巷二台溜子头压柱失效。

8、采面上巷超前支护有8根单体未接顶，采煤工作面下部有一处悬顶4米×1米，下出口高度不够1.6米。

9、采煤工作面下部有2架滑移支架超宽、有3架棚片帮0.6米，采煤工作面中部有2架棚超宽。

10、采面回风巷恢复处顶板未安设临时支护。

11、采面回风巷防火门套顶部未刹实刹严且有大块。

12、采面乳化泵站压力偏低。

13、皮带回风巷中部有20米顶板碹皮脱落，恢复处往前20米两帮碹体脱落、断面小。

14、皮带回风巷恢复王显明班放炮员未持证上岗。

15、该矿井下有6人未携带自救器、有14人未佩戴人员定位识别卡。（罚款处理）

16、风井巷道中部有一处右帮失修。

17、风井井底弯道往上有150米处有5架棚失修，-79片盘左帮有15米失修、碹皮脱落。

18、新井一台皮带中部有一处顶板碹皮脱落（3米）。

整改责任人：** ** 通风：

1、老井井口1#风门里侧开停传感器失效，3#行车风门连锁绳过长，里侧关不严。

2、主井-75入风巷底弯隔爆水棚个别吊挂不规范。

3、-75入风巷压风供水自救装置管路断开。4、1#闭栅栏外卫生不好、有杂物，2#当风墙前电缆、管子吊挂不整齐，3#挡风墙前有杂物，4#挡风墙墙面不平整。

5、采面二台皮带中部入风测风牌板与旋转喷雾吊挂在一起。

6、采面三台皮带配电点处电缆及监控线吊挂混乱。

7、采面入、回风巷防火门套处缺备用封闭材料，辅助隔爆水棚个别挂钩吊挂不合理。

8、采面上巷全断面喷雾有一个碰头堵塞。

9、采面上巷防火门套顶部有裂隙。

10、井下防火材料库材料不足、里部应加强支护。

11、采面小绞车下山中下部扩帮处两侧要求刹实喷严。12、01-1掘进二台皮带顶板处发现CO风流里3PPM，渗点最高为260PPM，温度26℃，CH40.3%要求加强观测，提报专项治理措施。

13、主井井筒有64架棚未喷碹。

14、新井原01、03掘进临时密闭超距。

15、主井-93大巷中部压风供水自救装置风管无风，全断面水幕未连接水管。

16、主井中部一处支管阀门生锈。

17、-79片盘、皮带入风上山压风自救箱水管接头封圈破损。

18、-79皮带入风上山挡风墙未编号、刷白、杂物多。19、9#风门语音装置，开停传感器失效，方向风门关不严，无管理牌板。20、1#见煤点压裂正在恢复，2#见煤点未喷碹，3#见煤点未埋管。21、7#风门无管理牌板，4#行人风门连锁绳过长。

整改责任人：** ** 机电：

1、副井人车语音提示接线不合理。

2、副井人车固定缓冲物螺丝位置不合理。

3、变电所门前风机开关未接地线无标志牌。

4、风井局部轨枕不匀切漏出1/3，主井个别枕木未露出1/3。

5、变电所直通电话失效。

6、采面入风控绞车开关保护器选择过大。

7、采区排水系统管路未接到位。

8、三台皮带头用木方代替刷煤器。

9、三台皮带道分站无备用电池箱。

10、采面控溜子开关末端接地极未埋入地下。

11、采面回风11.4绞车无护板，25KW绞车拉点线断接。

12、采面回风下山绞车道缺少地轮。

13、-94大巷B6号矿车销子和安全链未连接。

14、-75入风巷多处电缆悬挂不合格，-80标高绞车硐室卫生不好。

15、副井01-1掘进风机、联锁开关无标示牌。16、01-1掘进二台皮带头无防护网。

17、控01-1掘进第二台皮带200A开关JDB选择过大。

18、副井变电所供电图与实际不符，临时水仓水泵与图表不符且一台水泵。

整改责任人：** **

软件：

1、未见市国土资源局审批盖章的《采掘工程平面图》。

2、未见经区煤管局审核盖章的下列图纸矿井地质图和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图。

3、采煤作业规程、储量计算应按平均厚度循环产量、煤层柱状图的顶板应为再升顶板，直接顶的厚度业需重新计算。

4、主要经济技术指标的月循环个数、月推进度、月产量都需要重新核定，严禁超能力生产。

5、作业规程中缺劳动组织循环图表。

6、掘进作业规程地质说明书无提报人签字，支护材料无规格、规定。

7、一正五副证件（机电矿长人证不符）。

8、紧急避险系统未见专项设计及批复的文件和安装厂家出具2018年的合格报告。

9、无预防和隔绝煤尘爆炸措施。

10、该矿未及时进行应急演练。

11、矿井隐蔽致灾因素的报告中内容有错误并无区煤管局总工程师签字。

12、调度室各种规章制度不合格。

13、该矿采掘接续计划不合格。14、01-1掘进工作面、采面上下巷喷碹滞后。

15、未见防灭火专项设计原件。

16、未见风筒、电缆阻燃报告、照片。

17、未见应急演练保存的影像资料。

18、专职钻探队伍有7人无证。

19、未见地质类型划分报告。20、该矿放炮员、瓦检员持证数量不足。

21、该矿总工程师无区任命文件。

22、该矿各专业技术员无职称证。23、01-

1、01掘进变向后未做物探。

24、反风实验措施无矿审批、无反风后通风系统示意图。

25、无矿井通风能力核定报告。

26、矿井图纸无负责人签字。

27、采面未进行气体采样分析工作。

28、综合防尘措施不合格。

29、采面回风巷电缆长度与实际不符。

30、排水系统图缺少采区排水系统。

31、新区临时水仓水泵型号、扬量、流量不符。

32、运输系统图中未标注风井绞车、人车、采面回风绞车运输系统，绞车道长 度、坡度、道岔选型与实际不符。

33、主井绞车道绝缘道夹板安设位置不符合要求。

34、主井井上备用沙袋不足。

35、通讯系统图中缺少直通电话标注。

36、未见供电设计、排水设计。

37、矿井灾害预防和处理计划内容与实际不符（如六大系统型号）。

38、从业人员签订劳动合同不合格。

39、未见国土资源部门盖章的采掘平面图。

40、超前探钻措施内容不合格、未见逢掘必探工作制度。

41、采煤作业规程贯彻记录不合格。

42、未见01掘进贯彻记录。

43、采面作业规程中供电系统图与实际不符，排水系统图未标注临时水仓，运输系统图标注不全道岔规格与实际不符。

44、通风系统图主扇型号标注不准确。

45、通风系统图-75入风巷、采面入回风巷缺测风站。

46、通风系统图5#风门井下实际为2#挡风墙。

47、通风系统图1#挡风墙未标注。

48、通风系统图7#密闭图上位置与实际不符。

49、各种图纸无负责人签字。

50、通风系统图中无风机配风量标注。

51、-81煤仓处无风机标示。

52、无安全仪器仪表同意发放、校验、管理制度。

53、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告未经集团审批。

54、无参加编制审查人员签字。

55、职称表与相邻矿井有关持证人员对照描述、编制依据等说明不详。

56、普查采面地点不符，无掘进普查地点。

57、矿井南邻东兴

三、西邻双福（关闭）、北邻向阳矿（关闭）介绍不详，煤柱留设50米。

58、断层描述不细，防范和治理措施无针对性，未执行一面一策，无防控措施。59、01-1掘进未提报送切眼措施。60、01-1掘进右部未规定界限：图上未上采空区及煤柱留设、缺乏设计巷道布置依据、施工顺序长度设计中与图示不符、探眼图无角度设计、防灭火技术设计及措施不完善、贯彻记录工种不全及相关人员贯彻不全、附图不符合要求、监控系统图看不清传感器位置、是否开采原煤层、有旧巷无图面及文字反应。61、采面作业规程中：工程师证件不符合规定、设计规定两巷在开采前必须喷 碹处理不达标不能生产、采掘工程平面图未上停产线未编制中部区西部区采区设计、挡风墙未上通风系统图、9#风门作为运料系统不合理、未执行两端π型钢支护处严禁放煤、未规定当班领取火药雷管最大量、贯彻记录无工种本人签字及参加人员不齐全不明确无主持人参加、采区工作面测风站建立不全及采区和工作面防火门套位置不合理。

62、风井防爆门里部不应设风门及未上入井联合体风门（在监控等图上修改过来）。

63、井筒未标明坡度。

64、通风系统图、监控等图纸未上岩石掘进。65、各采区巷道及功能应按采区设计命名并按采区设计要求构件通风设置避灾

路线。66、图纸应删除矿标、简化采掘工程平面图、分层可在井上下对照图上绘制、矿井上下对照图相邻矿井未上图要把矿界煤柱上图。

67、排水系统图中在-93米标高大巷排水管路与实际不符。68、运输系统图未标注采石运料系统及绞车、无蓄电池机车硐室、井筒等上山未标坡度及井下绞车设备型号等未标注。69、应急救援预案未经单位主要负责人和区煤管局批复后实施（无集团审批）、煤与瓦斯突出、冲击地压应急预案鉴定为是否突出矿井后做预案。70、防火措施不健全，防止自燃发火无矿审批，无出现自燃发火征兆和发火征兆不能得到有效控制时的措施。

71、无自燃煤层发火预测预报及管理制度。72、无火灾、火区报警制度。

73、该矿三级工种证存在人证不符问题。74、未见与劳动局签订的工商保险，该矿职工未购买安全责任险。

整改责任人：** ** 整改原则

针对查出的问题各系统要逐条整改，要落实整改时间；落实整改责任人；整改措施，核查整改结果。

五、整改措施

1、按复工复产验收标准整改。

10.开学孟小检查整改方案 篇十

——孟庄小学开学初检查整改方案

开学准备是一个学校正常秩序的保障，为了迎接新的学期，我们学校的老师从8月26日开始上班，从卫生、设施到教学，我们的老师都做了细致的准备。9月2日中心校对我校进行了全面细致的检查。检查出来问题问题如下：

1、校园卫生有死角，厕所版面太破旧，必须更换。

2、体音美器材室缺借阅登记，档案不完善。

3、学校总体计划中道德课堂安排活动不够详细。

4、学校阅读课程表字太小，不容易找到。

5、乒乓球台有些地方脱漆，新篮球栏没有立起。

6、学生通过教师住楼的过道时跑步，可能会撞头，存在安全隐患。

7、教师成长档案袋更新不完善，缺新学期内容。针对以上问题，我校确定如下整改方案：

1、成立整改领导组 组长：史宗周 副组长：闫全德

成员：王军红

史慧军

孙瑞华

2、出谋献策，共商整改

我们学校专一召开了全体教师会，会上要求教师针对问题提出自己的方案。

对于档案方面的内容，有领导组重新整改，对于安全方面的问题，有安全专干史慧军负责布置整改，教师成长档案袋由王军红老师负责督促老师整改。

3、具体整改对策

针对第一个问题，我们在9月2日下午进行了全面大扫除，分包分片，责任到人。验收领导：孙瑞华。

针对第二个问题：由于本学期学生人数骤增，班数增加，处室又换了地方，在搬的过程中，可能有些资料放错了地方，当时没有找到。这个问题闫全德主任具体负责，通知各个处室的保管员进行整理，验收才能通过。

针对第三个问题：由王军红老师负责和分管领导协调，再做安排。针对第四个问题：由闫全德主任重新再打印一份课程表备用。针对第五个问题：由史慧军主任负责，校长牵头，带领全体男教师整改到位。

针对第六个问题：班主任对学生再次进行安全教育，各班进行上下楼梯演练，过门道演练，班主任随时督查学生，要求学生校园内不准跑。

针对第七个问题：由王军红老师督促老师们更新新学期内容，更新过之后全部交给王军红老师，由王老师负责验收。以上问题，在9月4日放学之前整理到位。

总结反思*不断反思*整改成长

——孟庄小学开学初检查整改方案

新郑市孟庄镇孟庄完全小学

11.安全检查整改方案 篇十一

单 位：交口煤业有限公司

时 间： 2013年1月14日

贯彻落实省市区安全会议精神

安全大检查存在问题及整改方案

为了认真贯彻落实省市区安全会议精神，吸取近期发生在我省的五起安全事故教训，进一步加强我矿安全基础工作，加大安全管理力度，根据上级管理部门要求，我矿于2013年1月12日下午，由矿长牛海明亲自主持，各副矿长、副总、项目部领导参加，召开了安全办公会议，传达贯彻学习区煤炭局2013年第一季度安全例会精神及省市区三级政府有关我省近期发生的五起事故通报，并要求项目部把会议精神贯彻到每位员工。根据上级主管部门要求安排对全矿进行安全大检查。

根据我矿建设施工进度及气候、环境等因素，决定从2013年1月12日起，回风立井停工停建，主副斜井继续施工建设。为了确保施工建设安全，矿决定成立安全检查领导组，对我矿基建主副斜井“一通三防”和冬季防火、防冻、防触电等方面进行了安全大检查。

一、成立安全检查领导组：

组长：牛海明

第一组：毛官、程凤权、白富军

郭永豪、薛振华（项目部）

检查地点：副斜井

第二组：李强、柳文军、武东山、郝如

赵宇冰、李良汉

检查地点：主斜井

检查时间：2013年1月13日早班

二、检查存在问题：

此次安全检查根据不同的项目施工地点，分小组进行，从井下“一通三防”到地面“防火、防冻、放触电”。共查出问题22条，其中井下“一通三防”方面问题8条，机电问题5条，运输问题3条，其他问题：2条；地面冬季防火问题2条；防触电问题 2条。

1、一通三防问题：

⑴、副斜井风筒多处接头不严漏风，有破口。

⑵、副斜井360～420m处风筒吊挂不直。

⑶、副斜井风筒距工作面远,出风口落地。

⑷、副斜井井口无灭火器，消防器材不齐全。

⑸、副斜井工作面无消防器材。

⑹、副斜井350m处往下风水管路未吊挂。

⑺、主斜井井口有一个灭火器失效，消防器材不齐全。

⑻、主斜井井口有破口漏风。

2、机电问题：

⑴、副斜井防爆灯喇叭嘴普遍松。

⑵、副斜井140m处接线盒电缆伸入内腔短，不足5mm。

⑶、副斜井1#临时水仓开关整定大。

⑷、副斜井400m处临时水仓80开关喇叭嘴羊尾巴。

⑸、信号综合保护不起作用。

3、运输问题：

⑴、副斜井440m以下缺托绳辊。

⑵、副斜井部分道夹板缺螺栓、螺母。

⑶、副斜井行车不行人信号装置井底与井口不联通。

4、其它问题：

⑴、副斜井440m处躲硐里炸药箱与开关一起放置。

⑵、副斜井480m往下13米范围右帮缺网片、锚杆。

5、地面防火问题：

⑴、副斜井绞车房有一个灭火器失效。

⑵、主副井工人宿舍使用电炉、钨丝灯取暖。

6、地面防触电问题：

⑴、主副井职工宿舍用电插头明接。

⑵、配电室开关负荷线明接。

三、问题三定情况

我矿领导高度重视此次查出的问题，认真分析了存在问题的原因，并与2013年1月13日下午，召开了三定会，由矿长亲自主持，各副矿长及检查人员、项目部负责人参加，根据不同问题，制定相应整改措施，定时间、定责任人进行了三定（三定表附后）。

四、采取措施

根据各个问题的三定情况，定于2013年1月14日对所有问题的整改情况进行检查落实，对按期完不成的整改问题，每条罚款2000元，并责令停工整改。

五、整改落实情况

2013年1月14日中班，我矿组织各分管副矿长对所查出的22条问题逐一进行落实，经落实检查，所有22条问题都按照“三定”进行了整改处理。