曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告

曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告（10篇）

1.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇一

XXXXX镇第十二届人民代表大会第一次会议 关于《XXXXX镇2011年财政预算执行情况和 2012年预算(草案)的报告》的决议(草案)

（2011年12月9日XXXXX镇第十二届人民代表大会第一次会议）

XXXXX镇第十二届人民代表大会第一次会议经过审议，决定批准XXXXX镇人民政府《关于XXXXX镇2011年财政预算执行情况和2012年预算（草案）的报告》。

会议认为，2011年，我镇财政在国民经济保持较快增长的同时，千方百计挖掘潜力，开避财源，加强税收征管，财政支出基本上保证了经济建设的需要，促进了各项事业的发展，这是全镇人民在镇党委的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，不断深化改革，加快工业化进程，扩大对外开放的结果，也是镇财政各职能部门共同努力，通力协作的结果。2011年财政预算的执行情况是好的，大会对此表示满意。

镇政府提出2012年财政预算草案，在保证收支平衡的基础上略有节余。会议认为，该财政预算的安排贯彻了党的十七大精神和省、市、县经济工作会议精神，指导思想是正确的，符合我镇的实际情况，所提出的各项措施也是切实可行的。

会议要求，全镇各部门各单位，尤其是财政、税务等职能部门要更加牢固地树立经济决定财政，财政促进经济的思想，密切配合，抓好聚财、理财、用财等各个环节，大力支持发展生产，加快外资引进和发展现代农业步伐，广避财源，增强财政后劲，强化税收征管，加强财政、审计监管，严肃财税法纪，坚持依法治税、依法征税，增收节支，争取我镇财政状况的根本好转而努力！

2.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇二

2010年中央和地方预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

全国财政收入83080．32亿元，比2009年（下同）增长21．3％。加上预算安排从中央预算稳定调节基金调入100亿元，使用的收入总量为83180．32亿元。全国财政支出89575．38亿元，增长17．4％。加上补充中央预算稳定调节基金2248亿元和地方财政结转下年支出1356．94亿元，支出总量为93180．32亿元。全国财政收支总量相抵，差额10000亿元。

其中：中央财政收入42470．52亿元，完成预算的111．6％，增长18．3％。加上从中央预算稳定调节基金调入100亿元，使用的收入总量为42570．52亿元。中央财政支出48322．52亿元，完成预算的103．6％，增长10．3％。其中：中央本级支出15972．89亿元，增长4．7％；中央对地方税收返还和转移支付支出32349．63亿元，增长13．3％。加上补充中央预算稳定调节基金2248亿元，支出总量为50570．52亿元。收支总量相抵，赤字8000亿元，比预算减少500亿元。2010年末中央财政国债余额67526．91亿元，控制在年度预算限额71208．35亿元以内。

地方本级收入40609．8亿元，加上中央对地方税收返还和转移支付收入32349．63亿元，地方财政收入总量72959．43亿元，增长19．3％。地方财政支出73602．49亿元，增长20．6％，加上结转下年支出1356．94亿元，支出总量为74959．43亿元。收支总量相抵，差额2000亿元，经国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补。

2010年中央财政预算主要执行情况如下：

1．中央财政收入预算执行及超收使用情况

中央财政收入超过预算4410亿元，主要是年初收入预算安排是根据相关经济预期指标测算的，执行中一些指标超过预期较多，导致收入超过预算。

中央财政超收收入使用。根据有关法律法规和第十一届全国人民代表大会第三次会议有关决议要求，在中央财政超收的4410亿元中，用于增加对地方税收返还和一般性转移支付650亿元，增加对地方公路养护等经费转移支付242亿元；增加教育支出260亿元，增加科学技术支出56亿元，增加公路建设支出454亿元。其余2748亿元，用于削减中央财政赤字500亿元，补充中央预算稳定调节基金2248亿元。

2．中央财政主要支出项目执行情况

教育支出2547．34亿元，完成预算的117．9％，增长28．6％。科学技术支出1728．34亿元，完成预算的105．8％，增长14．3％。文化体育与传媒支出316亿元，完成预算的100．5％。医疗卫生支出1485．35亿元，完成预算的106．9％，增长16．7％。社会保障和就业支出3784．99亿元，完成预算的105．7％，增长14．8％。住房保障支出1125．73亿元，完成预算的113．4％，增长15％。农林水事务支出3879．66亿元，完成预算的102．7％，增长10．5％。国土气象等事务支出370．04亿元，完成预算的110％，增长51．4％。环境保护支出1443．1亿元，完成预算的102．1％，增长25．3％。交通运输支出2599．25亿元，完成预算的122．7％，增长19．3％。资源勘探电力信息等事务支出827．77亿元，完成预算的118．9％，下降2．8％。粮油物资储备管理事务支出793．24亿元，完成预算的73．6％，下降28．2％。商业服务

业等事务支出802．85亿元，完成预算的94．2％，增长29．9％。地震灾后恢复重建支出794．34亿元，完成预算的101．8％。国防支出5182．27亿元，完成预算的99．8％，增长7．3％。公共安全支出1475．42亿元，完成预算的106．1％，增长14．6％。一般公共服务支出992．7亿元，完成预算的97．8％，下降

8．3％。国债付息支出1512．36亿元，完成预算的98．5％，增长14．5％。

汇总以上各项支出，2010年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的民生支出合计8898．54亿元，增长19．9％。农业水利、交通运输和环境保护等支出也与民生密切相关，中央财政对地方的税收返还和一般性转移支付大部分也用于民生支出。2010年中央财政用于“三农”的支出合计8579．7亿元，增长18．3％。

（二）政府性基金预算执行情况

2010年全国政府性基金收入35781．94亿元，全国政府性基金支出32582．64亿元。中央政府性基金收入3175．57亿元，完成预算的124．3％。中央政府性基金支出3016．75亿元，完成预算的94％。地方政府性基金本级收入32606．37亿元，完成预算的201．9％。其中：国有土地使用权出让收入29109．94亿元，完成预算的213．2％。地方政府性基金支出30298．59亿元，完成预算的175％。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出26975．79亿元。

（三）中央国有资本经营预算执行情况

2010年收取中央企业国有资本收益558．7亿元，完成预算的132．7％。中央国有资本经营支出563．43亿元。

（四）积极的财政政策实施情况

提高城乡居民收入，扩大居民消费需求。安排使用好政府公共投资，优化投资结构。落实结构性减税政策，引导企业投资和居民消费。

（五）财税改革进展情况

优化转移支付结构，提高一般性转移支付规模和比例，归并和清理专项转移支付项目。完善民族地区转移支付办法，健全生态功能区转移支付制度，资源枯竭城市转移支付规模逐步扩大。建立完善县级基本财力保障机制，增强基层政府公共服务保障能力。健全公共财政预算，全面编制中央和地方政府性基金预算，继续扩大国有资本经营预算制度试点范围，启动试编社会保险基金预算。深化部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革。资源税改革相继在新疆和西部地区试点。统一了内外资企业和个人城市维护建设税、教育费附加制度。积极推动收入分配制度改革。义务教育学校绩效工资政策全面落实。公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资政策加快实施。

（六）落实全国人大预算决议有关情况

按照第十一届全国人民代表大会第三次会议有关决议，以及十一届全国人大财政经济委员会的审查意见，加强和改善财政宏观调控，着力保障重点支出，完善预算编制，严格预算执行，推进财税体制改革，加强政府债务管理，预算法、注册会计师法修订和车船税立法工作取得重要进展。地方预算编制的完整性明显增强。制定加强地方政府融资平台公司管理具体实施方案，预算编制、执行、决算和监督相互协调、相互促进的机制不断健全。预算公开全面推进。顺利完成全国人大常委会对2009年中央决算询问的应询工作，年中向全国人大常委会报告预算执行情况，并根据审议意见落实相关改进措施。

回顾过去的五年，财政发展改革呈现新的面貌。财政收支规模不断扩大，支出结构进一步优化。“十一五”时期，全国公共财政总收入30．3万亿元，年均增长21．3％；全国公共财政总支出31．9万亿元，年均增长21．4％。全国公共财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化方面的支出达到4．45万亿元、1．49万亿元、3．33万亿元和5600亿元，分别比“十五”时期增长1．6倍、2．6倍、1．3倍和

1．4倍。中央财政用于“三农”的支出累计近3万亿元。财税政策不断完善，财政宏观调控进一步加强。财税改革不断深化，公共财政体系进一步健全。财政管理不断加强，管理水平进一步提高。

2011年中央和地方预算草案

（一）当前我国财政形势

2011年我国发展面临的形势仍然极其复杂。从财政看，收支矛盾依然比较突出。2011年财政收入增幅将比上年有所回落，财政支出压力很大。

（二）财政预算编制和财政工作总体要求

2011年继续实施积极的财政政策，主要体现在以下几个方面：

一是提高城乡居民收入，扩大居民消费需求。二是着力优化投资结构，加强经济社会发展的薄弱环节。三是调整完善税收政策，促进企业发展和引导居民消费。四是进一步优化财政支出结构，保障和改善民生。五是大力支持经济结构调整和区域协调发展，推动经济发展方式转变。

2011年要集中财力办几件保障和改善民生的大事：一是全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要要求，加大教育投入力度，提高教育资金使用效率；二是大力支持医药卫生体制改革，提高医疗服务和保障水平；三是加大保障性安居工程投入力度，推进公共租赁房、廉租房建设和农村危房及城市棚户区改造；四是支持加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，进一步扩大新型农村社会养老保险试点范围，并将试点地区城镇无收入居民纳入保障范围；五是加强农业农村基础设施建设，大力推进农田水利建设、中小河流治理、小型病险水库除险加固、山洪灾害防治等，切实改善农村生产生活条件；六是支持节能减排和科技创新，促进经济结构调整和发展方式转变。（下转第6版）（上接第5版）

（三）2011年公共财政预算安排情况

2011年公共财政预算安排，中央财政收入45860亿元，比2010年执行数（下同）增长8％。从中央预算稳定调节基金调入1500亿元。合计收入总量为47360亿元。中央财政支出总量54360亿元，增长12．5％。其中，中央本级支出17050亿元，增长6．7％；中央对地方税收返还和转移支付支出37310亿元，增长15．3％。中央财政收支总量相抵，赤字7000亿元，比2010年预算数减少1500亿元。中央财政国债余额限额77708．35亿元。

根据地方预算初步安排情况，中央财政代编的地方本级收入43860亿元，增长8％，加上中央对地方税收返还和转移支付收入37310亿元，地方财政收入合计81170亿元，地方财政支出83170亿元，收支相抵，差额2000亿元，国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补，并列入省级预算管理。地方财政收支安排以同级人民代表大会批准的预算为准。

汇总中央预算和地方预算安排，全国财政收入89720亿元，增长8％，加上从中央预算稳定调节基金调入1500亿元，可安排的收入总量为91220亿元；全国财政支出100220亿元，增长11．9％。全国财政收支差额9000亿元，占GDP的比重由2010年的2．5％下降到2％左右。

中央预算稳定调节基金情况。2010年底余额为2368．13亿元，2011年预算调入使用1500亿元，剩余868．13亿元。

1．中央财政主要收入项目安排情况

国内增值税17570亿元，增长10．5％。国内消费税6500亿元，增长7．1％。进口货物增值税、消费税11220亿元，增长7％。关税2170亿元，增长7％。企业所得税8380亿元，增长7．5％。个人所得税3120亿元，增长7．5％。证券交易印花税550亿元，增长4．2％。出口退税8005亿元，增长9．2％，相应冲减财政收入。车辆购置税1927亿元，增长7．5％。非税收入2080亿元，增长5．7％。

2．中央财政主要支出项目安排情况

（1）教育支出2963．57亿元，增长16．3％。（2）科学技术支出1944．13亿元，增长12．5％。（3）文化体育与传媒支出374．43亿元，增长18．5％。（4）医疗卫生支出1727．58亿元，增长16．3％。（5）社会保障和就业支出4414．34亿元，增长16．6％。（6）住房保障支出1292．66亿元，增长14．8％。

（7）农林水事务支出4588．83亿元，增长18．3％。（8）国土资源气象等事务支出454．89亿元，增长22．9％。（9）节能环保支出1591．85亿元，增长10．3％。（10）交通运输支出2866．91亿元，增长10．3％。（11）资源勘探电力信息等事务支出744．86亿元，下降10％。（12）粮油物资储备事务支出1130．5亿元，增长23．9％。（13）商业服务业等事务支出706．14亿元，增长3．3％。（14）国防支出5835．91亿元，增长12．6％。（15）公共安全支出1617．32亿元，增长9．6％。（16）一般公共服务支出1118．84亿元，增长4．3％。（17）国债付息支出1839．84亿元，增长21．7％。

汇总以上各项支出，2011年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的支出安排合计10509．92亿元，增长18．1％。农业水利、交通运输和环境保护等支出也与民生密切相关，中央财政对地方的税收返还和一般性转移支付大部分也将用于保障和改善民生，民生支出合计将占中央财政支出的2／3左右。中央财政用于“三农”的支出安排合计9884．5亿元，增长15．2％。中央基建投资安排合计3826亿元。

3．中央对地方税收返还和转移支付支出安排情况

进一步优化转移支付结构，2011年中央对地方税收返还和转移支付支出37310亿元，增长15．3％。其中：税收返还5067．99亿元，增长1．4％；一般性转移支付17336．77亿元，增长18．5％；专项转移支付14905．24亿元，增长17．1％。

（四）政府性基金预算安排情况

2011年中央政府性基金预算收入2826．27亿元，下降11％。加上上年结转收入790．16亿元，可安排的中央政府性基金收入总量为3616．43亿元。中央政府性基金预算支出3616．43亿元，增长19．9％。中央财政代编的地方政府性基金本级收入22995．47亿元，下降29．5％，其中：国有土地使用权出让收入19753．41亿元。加上中央政府性基金对地方转移支付1231．5亿元，地方政府性基金收入为24226．97

亿元。地方政府性基金支出24226．97亿元，下降20％。其中：用国有土地使用权出让收入安排的征地拆迁补偿成本性支出、城市建设等支出20339．57亿元。

汇总中央和地方政府性基金收支，全国政府性基金收入25821．74亿元，下降27．8％，加上上年结转收入790．16亿元，可安排的全国政府性基金收入总量为26611．9亿元；全国政府性基金支出26611．9亿元，下降18．3％。

（五）中央国有资本经营预算安排情况

中央企业国有资本经营预算收入844．39亿元，增长51．1％。加上上年结转收入14．17亿元，可安排的预算支出858．56亿元。

依法理财，加强管理，圆满完成2011年预算

（一）加强和改善财政宏观调控，促进经济社会又好又快发展。

（二）加快财税体制改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制。

（三）加强财政科学化精细化管理，努力提高财政资金绩效。

3.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇三

浙江省第十二届人民代表大会第二次会议审查了省财政厅受省人民政府委托提出的《关于2013年全省和省级预算执行情况及2014年全省和省级预算草案的报告》。财政经济委员会根据代表们的审议意见，对预算报告和预算草案进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、2013年，面对严峻复杂的国内外发展环境，我省各级政府和财政部门认真贯彻中央和省委决策部署，严格执行省十二届人大一次会议决议，积极发挥财政职能作用，推动经济转型升级，切实保障和改善民生，不断提高理财管财水平，为深入实施“八八战略”，干好“一三五”、实现“四翻番”提供了有力保障。全省预算执行情况总体良好，预计全省和省级财政收支平衡。同时，预算编制的完整性和执行的严肃性仍需进一步加强，财政资金使用绩效有待进一步提高，地方政府性债务管理尚存在薄弱环节。对此，必须采取有效措施，认真加以解决。

二、本次会议审查了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等4本预算草案。同时，还审查了69个省级部门预算草案，并对省经济和信息化委员会、省人力资源和社会保障厅部门预算草案进行了重点审查。财政经济委员会认为，省人民政府提出的2014年全省和省级预算草案，符合预算法等法律法规的规定，体现了全面深化改革和“五水共治”、“五措并举”等决策部署的要求，遵循了量入为出、确保重点、厉行节约、注重绩效的原则，总体可行。建议本次会议批准省人民政府提出的2014年省级预算，同意《关于2013年全省和省级预算执行情况及2014年全省和省级预算草案的报告》。

三、2014年，要认真贯彻落实全面深化改革的总体部署，继续做好“生财、聚财、用财”工作，促进全省经济社会持续健康发展。为此，财政经济委员会建议：

（一）确保收入平稳增长，提高财政保障能力。坚持依法治税，规范非税收入管理，强化税收征管服务。积极培育财源，夯实收入增长基础。规范和加强对政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和社会保险基金预算收入的征缴，进一步提高财政保障能力。

（二）完善财税政策措施，不断优化支出结构。紧紧围绕“五水共治”等中心工作，调整优化财政政策，重点加强产业转型升级、创新驱动发展、新型城市化、现代农业和治水治气治堵等财政支持，切实加强社会保障、教育、医疗卫生、文化等财政保障。进一步落实结构性减税和清费减负政策，切实减轻企业，特别是中小微企业负担，不断增强我省经济发展活力。

（三）提升财政监管水平，增强资金使用绩效。切实增强预算执行的严肃性，严格预算调整追加。清理、整合、规范专项转移支付项目，促进专项资金的合理分配和使用。加强国有资产财政监管。加强结余结转资金清理，盘活财政存量资金。落实压缩“三公”经费的目标要求，推进政府预决算和“三公”经费的公开。做好财政资金绩效评价和绩效审计工作，提高资金使用绩效。

4.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇四

喜捷镇 万元）的68.2%，比上年同期增长6.3%。

具体支出情况是：一般公共服务支出440.0万元，占总支出数（下同）39.3%；文化体育与传媒支出11.0万元，占1.0%；社会保障和就业支出243.0万元，占21.7%；医疗卫生与计划生育支出25.0万元，占2.2%；城乡社区支出22.0万元，占2.0%；农林水支出340.0万元，占30.3%；住房保障支出40.0万元，占3.5%。

（二）2016年1-10月基金补助收入909.00万元，实现基金预算支出909.00万元，主要用于市政建设和农村基础设施建设。

二、2016年财政主要工作

（一）狠抓财政收入均衡入库

1-10月公共财政预算收入（镇本级）完成1123.8万元，占任务数（1656.9万元）的67.8%。其中：税收收入1012.6万元，占任务数（1475.4万元）的68.6%；非税收入111.2万元，占任务数（181.5万元）的61.3%。

（二）加强资金管理，完善管理制度

严格贯彻落实中央的“八项规定”，制定和完善《喜捷 镇财务管理制度》、《喜捷镇机关差旅费管理制度》、《喜捷镇机关公务接待管理制度》；继续压缩“三公经费”，财政支出行为进一步规范有序。

（三）全力保障民政、社保和涉农资金

及时足额兑现城乡低保资金269.0万元、农村五保救济60.0万元、残疾人补助22.0万元、优抚抚恤金27.0万元、自然灾害救济8.0万元，医疗救助10.0万元，发放耕地地力保护补贴350.0万元、退耕还林补助50.6万元。

（四）大力推进社会公益和基础设施建设

安排村级“一事一议”财政奖补项目173.4万元、村级公共服务运行机制150.0万元、易地扶贫搬迁项目100.0万元、农村危房改造项目192.0万元、棚户区改造项目48.0万元、“西部农庄及四季花海”项目532.0万元、“三江一路”党建示范工程200.0万元，实施村级公路畅通工程307.5万元、村道路网改善工程86.0万元。

（五）努力消赤化债，化解财政风险

当年偿还债务609.5万元，占任务数（100.0万元）的609.5%。主要是文化广场、20米大道、24米大道等BT项目。

2012—2016年财政工作回顾

五年来，经济体制改革、财税体制改革和机构改革持续深化，全面实行养老保险、医疗保险、税库银联网、公车改革等，实施“营改增”和“二孩”等减税降费政策，中央出台了“八项规定”和“六条禁令”。世界经济形势持续动荡，下行压力增大，我镇也面临经济增速放缓、收支矛盾突出、生态环境约束趋紧等问题，要适应这一经济新常态，就要按照“一保运转，二保民生，三要转变财政支持产业发展方式”

的要求转变工作思路和方法。

一、财政收支变化情况

镇级公共财政预算收入由2011年的876.5万元增长到2016年的1595.4万元（预计到12月末，下同），增幅82.0%。其中：税收收入由706.3万元增长到1475.4万元，增幅108.9%；非税收入由170.2万元减少为120.0万元，减幅29.5%。

公共财政预算支出由2011年的1386.5万元增长为2016年的1645.0万元，增幅18.6%。二、五年来重点项目支出情况

（一）社会保障：城乡低保1074.4万元，农村五保334.7万元，农村安居工程83.0万元，农村C.D.级危房改造393.0万元。

（二）惠农补贴：粮食直补及农资综合补贴921.3万元，耕地地力保护补贴694.6万元，良种补贴84.7万元，退耕还林补贴331.3万元。

（三）村级事业：村级一事一议财政奖补976.7万元，村级公共服务运行维护500.1万元，（四）基础建设：通过国有土地出让和城建配套等取得基金收入3602.2万元，全部用于市政建设和农村基础设施建设，如全镇控规、详规修编，硬化玉喜路和玉鸭路，打造西部农庄和四季花海，修建玉龙文化广场、20米大道、2米大道等。

（五）化解债务：总计偿还政府性债务1149.4万元。

2017年财政预算(草案)

按照全口径预算管理的要求，遵照量入为出、突出重点的方针，坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，根据《预算法》和我镇实际，编制2017年财政收支预算。

一、由于县政府尚未下达2017年目标任务，结合2016年的目标任务和计划生育“二孩”政策出台后的实际情况，建议下达2017年公共财政预算收入任务（镇本级）1480.4万元，其中税收收入1475.4万元，非税收入5万元。

二、按照宜县财办[2016]133号文件精神，我镇2017年基本支出财力为1042.5万元，建议安排2017年公共财政预算支出1042.5万元。并按照人员经费标准化，公用经费定额化，专项经费项目化的原则进行编制。

具体分项为：一般公共服务支出（含党委、人大、政府）316.8万元（占30.4%），社会保障和就业支出（含社会事务、社会保障和民政优抚）288.1万元（占27.6%），医疗卫生和计划生育支出18.5万元（占1.8%），城乡社区支出33.0万元（占3.2%），农林水支出（含农业和村级支出）349.8万元（占33.5%），住房保障支出36.3万元，占（3.5%）。

三、2017年财政工作计划

（一）围绕目标任务，力争全面完成。

1、加强财源建设，继续抓好场镇土地开发。

2、加强招商引资，推进三峡机电校开工建设和高捷园区建设。

3、加强组织协调，强化收入征管，实现均衡入库。

4、落实“营改增”、“全面二孩”等结构性减税减费政策，促进经济社会转型发展。

（二）深化财政改革，推进依法理财。

认真贯彻新《预算法》、《会计法》等财经法规，实施“十三五”财政规划和三年滚动财政规划，深化绩效预算管理改革。认真落实《四川省依法治省纲要》、《喜捷镇“三重一大”事项集体决策实施意见》，增强财政法治理念，健全依法、科学、民主决策机制，完善财政权力运行制约和监督机制。

（三）优化支出结构，切实保障民生。

1、认真执行中央“八项规定”，严控“三公经费”支出，在“两保一转”的基础上，合理安排各项支出，使财政资金更多地向民生工程和“精准扶贫”倾斜，推进社会事业发展。

2、狠抓增收节支，将政府性债务纳入预算管理，抓紧偿还存量债务，严控新增债务，化解财政风险。

（四）严格财经纪律，加强财政监督。

1、认真执行各项财经法规，完善单位内部控制制度，规范财政资金支出行为。

2、加强财政资金监管，重点是民政、社保、医疗、扶

贫等民生领域，强化对村级一事一议项目、村级公共服务运行项目、农村危房改造、通村公路、“三江一路”党建项目等监督检查。

（五）加强干部建设，提高工作水平。

稳定财政干部队伍建设，注重人员选拨和业务培训，转变工作作风，提高工作效能。

各位代表，2016年在县委、县府和镇党委的正确领导下，在镇人大的法律监督下，在各级各部门的支持下，克服了经济下行造成的不利影响，较好地完成了财政工作任务。但是我镇仍然面临诸多问题，经济下行趋势明显，“营改增”和“二孩”等国家结构性减税减费政策实施，财政收入增长乏力；扶贫攻艰、城乡环境集中治理和“三江一路”党建示范建设等等，需要镇财政配套大量经费，财政收支矛盾越来越大，财政支农投入有心无力，距离社会发展和群众需要差距还很大。

2017年是“十三五”规划和经济转型重要的一年，我们既要正视面临的问题，更要坚定信心，要以党的十八大和十八届六中全会精神为指引，围绕镇党委提出的工作思路，执行人民代表大会的决议，努力完成各项目标任务。

5.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇五

2012年3月8日（周四）上午10时，财政部新闻发言人、办公厅主任戴柏华接受中国政府网、新华网联合访谈，解读《关于2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算草案的报告》，并与网友在线交流。

今年的预算报告有哪些改进？

预算报告是国家的一个大账本，反映的是上一年度财政收支情况和下一年度财政收支安排。为了使预算报告更加易读、好懂，便于人大代表审议，便于政协委员提出意见，便于人民群众了解和监督，多年来，财政部一直在进行探索和尝试。在编制2012年预算报告时，我们在内容和形式上又做了一些改进，归纳起来，主要有以下三个方面：

第一，更加注重全面完整。今年预算报告的主体为2011年预算执行情况和2012年预算安排情况两大部分；在每一部分中，又分成了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三大类预算单独进行反映；在每一类预算中，都分为中央和地方两个层次来报告；在中央和地方的每个层次中，又分别报告了收入和支出两方面内容，更加清晰地反映了全国财政预算执行和安排情况。

在进一步健全政府预算体系的工作背景下，今年预算报告继续扩大编报范围，在去年编报中央国有资本经营预算的基础上，首次编报了2012年地方国有资本经营预算和全国国有资本经营预算安排情况；在报告收入和支出情况时新增了地方主要收支项目的预算执行和安排情况。

第二，更加注重突出重点。今年预算报告重点介绍了2011年和2012年积极财政政策的内涵和着力点，以及相关政策和收支安排，有利于社会各界更好地理解和把握财政政策导向。同时，针对社会各界关注的民生支出情况、国家财政性教育经费投入情况、政府性基金特别是土地出让收入使用情况等，今年预算报告都作了重点说明。

第三，更加注重通俗易懂。从报告行文看，力求文风朴实直白，报告与草案、文字数字与图表相互衔接、相互对照。从报告附表数量看，今年比去年增加了5张附表，达到了20张，反映的信息量更加丰富。预算报告起草过程中，我们专门邀请了一些非专业人士阅读预算报告，对一些不容易看懂的表述尽可能修改得明白晓畅，对一些专业色彩较重的名词，尽量用通俗易懂的语言加以解释说明，方便大家理解。

今年实施的积极财政政策介绍

在综合分析判断国内外形势的基础上，中央决定2012年继续实施积极的财政政策。前天下午在“两会”记者会上，谢旭人部长已经 对今年积极财政政策进行了重点阐述，媒体也进行了充分报道，在这里我只简要地介绍一下今年继续实施积极财政政策要把握的四个方面：一是“减”，即完善结构性减税政策，减轻企业和居民负担；二是“增”，即增加居民收入，提高消费能力；三是“保”，即进一步调整优化支出结构，着力保障和改善民生；四是“促”，即促进经济结构调整和区域协调发展，推动经济发展方式加快转变。

今年全国财政收支差额虽比上年执行数减少500亿元，但并不意味着积极财政政策的力度在减弱。一方面，从支出力度看，今年中央财政从预算稳定调节基金中调用2700亿元，比去年的1500亿元多了1200亿元，全国公共财政支出14.1%的增幅也比2011年预算安排的11.9%要高一些，支出力度更大一些；另一方面，在近几年已经出台的一系列减税政策的基础上，今年将继续完善结构性减税政策，着力减轻企业和居民负担，促进经济平稳较快发展和物价总体水平基本稳定。

2012年中央财政结构性减税政策主要包括五个方面

中央政府门户网站 2012年03月08日 10时40分 来源：中国政府网

实施结构性减税政策，是落实积极财政政策的重要组成部分。2012年，中央财政在继续落实好2008年下半年以来出台的一系列保增长、扩内需、调结构、惠民生的结构性减税政策基础上，结合经济社会发展实际，进一步完善结构性减税政策。今年的结构性减税政策主要包括以下五个方面：

一是减轻中小企业特别是小微企业税收负担，带动就业和创业，增强经济发展的内生动力。自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小微企业，其所得减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税。同时，大幅提高个体工商户（小型微型企业）增值税和营业税起征点，免征金融机构与小型微型企业签订的借款合同印花税，实行农村金融机构营业税优惠、金融企业中小企业贷款损失准备金税前扣除等政策。

二是继续加大税收政策支持力度，促进保障和改善民生。落实新的个人所得税法，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整 税率结构。对蔬菜的批发、零售免征增值税。在部分地区和行业进行农产品增值税核定抵扣办法试点，研究完善粮食、农业生产资料增值税优惠政策。出台支持农村饮水安全工程建设、运营的税收政策。出台支持校车运营、中小学食堂的税收优惠政策。

三是稳步推进营业税改征增值税试点。为完善增值税税制，促进经济结构调整优化和服务业发展，自2012年1月1日起，在上海市交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。在试点实施办法中，将仓储、配送和货运代理明确作为现代服务业，适用6%的低税率。对试点地区的单位和个人提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务适用增值税零税率。

四是扩大物流企业营业税差额征税试点范围，出台物流企业大宗商品仓储设施用地的城镇土地使用税优惠政策，促进物流业健康发展，降低企业物流成本。

五是通过实施较低进口暂定税率等方式，鼓励国内不能生产或性能不能满足要求的先进技术设备、关键零部件以及国内紧缺的重要能源、资源、原材料等产品的进口。

预算外资金已全部纳入预算管理 资金规模得到有效控制 中央政府门户网站

2012年03月08日 11时45分 来源：中国政府网

预算外资金是特定历史条件下的产物，曾在一定时期对经济社会发展起到积极作用。中央历来高度重视预算外资金管理问题，多年来通过实行以“收支两条线”管理为中心的预算外资金管理改革，预算外资金的规模已得到有效控制。

2010年6月，财政部制发《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》，规定自2011年1月1日起，中央各部门各单位的全部预算外收入纳入预算管理，收入全额上缴国库，支出通过公共财政预算或政府性基金预算安排。地方各级财政部门要按照国务院规定，自2011年1月1日起将全部预算外收支纳入预算管理。相应修订《政府收支分类科目》，取消全部预算外收支科目。据初步统计，2011年中央约60亿元、地方约2500亿元原按预算外资金管理的收入纳入预算管理。

全面取消预算外资金，将所有政府收支全部纳入预算管理，是我国预算管理制度改革乃至财政制度改革进程中的一个重要里程碑，成效显著，意义重大：规范了政府资金的分配秩序，保证了预算的完整，推动了由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的有机衔接的政府预算体系建设；规范了市场经济秩序，有利于减少乱收费、乱罚款和乱摊派等不良现象，有利于从源头上治理腐败；强化了财政资金管理，有利于人大和社会各界加强对 财政资金的监督，提高了财政管理透明度和依法理财水平。

中央财政近年来切实增强基层政府财政保障能力 成效明显

近年来，中央财政着力理顺政府间收支关系，切实增强地方政府特别是基层政府财政保障能力，取得了明显的成效。

第一，努力增加地方财政收入，地方财政收入占全国财政收入的比重稳步提高。中央财政通过扶持地方经济发展、完善税收制度等多种方式，不断增加地方财政收入。自2007年以来，地方财政收入占比逐年提高。2011年全国公共财政预算收入10.37万亿元，其中，中央本级收入5.13万亿元，地方本级收入5.24万亿元，分别占全国公共财政收入总量的49.5%和50.5%。这是自1999年以来，地方财政收入占全国公共财政收入的比例首次超过50%。

第二，不断加大对地方的转移支付力度，区域间财力差距明显缩小。2011年，中央对地方税收返还和转移支付3.99万亿元，增长23.4%。其中，一般性转移支付1.83万亿元，增长38.3%；专项转移支付1.65万亿元，增长17.1%。通过转移支付和税收返还中央财政收入中的大部分资金转移给了地方特别是中西部地区，相应形成地方财政收入并由地方安排财政支出。去年，地方本级收入加上中央转移支付和税收返还后，地方财政支出占全国财政支出的比重为84.8%。中 央转移支付明显缩小了区域间财力差距，如果东部地区人均一般预算收支总额为100，2011年中、西部地区人均一般预算收入相当于东部的39%和48%。经中央转移支付后，中、西部地区的人均一般预算支出相当于东部地区的72%和97%，中西部地区和东部地区的财力差距明显缩小，基本公共服务均等化保障水平显著提高。

第三，建立健全县级基本财力保障机制，基层财政困难有效缓解。中央财政从2010年起全面部署建立和完善县级基本财力保障机制，加强县级政府提供基本公共服务财力保障。2011年下达县级基本财力保障机制奖补资金775亿元，同比增长63.2%。通过引导和激励各地调整完善省以下财政体制、加大对县级财政转移支付力度、推动县域经济发展、强化县级财政收支管理等，努力提高县级财力保障水平。2012年，中央财政安排县级基本财力保障机制奖补资金1075亿元，比2011年增加300亿元，将进一步提高县级财政实力，增强县级政府提供基本公共服务财力保障。

2011年中央财政节能环保支出1623亿元 取得显著成效

绿水青山、蓝天白云是大家都向往的生活环境。加强节能减排和环境保护是加快转变经济发展方式，建设资源节约型和环境友好型社会的重要内容。2011年中央财政完善节能减排和环境保护政策措施，加大投入力度，全年中央财政节能环保支出1623亿元。主要有以下成效：

在节能减排方面，鼓励经济欠发达地区加快淘汰落后产能，淘汰1.5亿吨水泥，3122万吨炼铁、1925万吨焦炭的落后产能；强化重点节能工程建设，推广成熟先进节能技术，形成2200多万吨标准煤的节能能力。加大节能产品惠民工程实施力度，推广高效电机500万千瓦、节能灯1.6亿只、高效节能空调1600多万台、节能汽车330万辆；推进新型能源建筑应用示范工程，加强建筑节能改造，完成既有建筑节能改造1.3亿平方米。

在环境保护方面，支持城镇污水处理设施配套管网建设，建设城镇污水处理设施配套管网2万公里；实施三河三湖及松花江流域水污染防治等重大工程，支持区域范围内1000多个水环境综合整治、饮用水水源地保护、畜禽养殖污染防治项目；开展农村环境连片整治示范，在17个省份约1万个村庄开展农村环境连片整治示范；实施天然林资源保护二期工程，巩固退耕还林、退牧还草成果；强化重金属污染综合整治。

2012年，财政部门将进一步完善支持节能减排和环境保护的财税政策，健全激励和约束机制，加大资金投入，积极创新机制，支持实施重点节能工程，推广先进节能技术和产品。加大环境保护力度，加快城镇污水、垃圾处理设施建设，加大重点流域水污染防治力度，加强重金属污染治理等，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。

预算报告“扩围” 国有资本经营预算全面“亮相”

中央政府门户网站

2012年03月06日 16时29分

来源：新华社

新华社北京３月６日电（记者韩洁、齐中熙）翻开今年财政部提交十一届全国人大五次会议审议的财政预算报告，一大亮点是预算编报内容的“扩围”——２０１２年地方国有资本经营预算和全国国有资本经营预算安排情况全面“亮相”。

国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“把国有资本经营预算全部反映到财政预算中，意味着我国政府预算体系更加完整。”财政部财科所副所长刘尚希对记者说。

上世纪９０年代中期预算改革后，我国提出要建立由公共财政预算、国有资本经营预算和社会保障预算等组成的功能互补的政府预算体系。

“十二五”规划进一步提出，要完善预算管理制度，实行全口径预算管理，完善公共财政预算，细化政府性基金预算，健全国有资本经营预算，在完善社会保险基金预算基础上编制社会保障预算，建立健全有机衔接的政府预算体系。

为此，今年的预算报告提出了进一步深化预算管理制度改革的方向：

——完善公共财政预算，提高政府性基金预算的规范性和透明度，扩大国有资本经营预算实施范围，健全社会保险基金预算制度。

——将部门预算制度改革覆盖到县级，将国库集中收付制度改革覆盖到各级政府及所属预算单位。

——推进政府会计改革，逐步建立政府财务报告制度。加快建立健全预算绩效管理制度。

财政部部长助理胡静林指出，今年的预算报告进一步扩大了中央国有资本经营预算覆盖范围，将工信部等６个中央部门所属企业共３０１户纳入编报范围，同时编报了２０１２年地方国有资本经营预算和全国国有资本经营预算安排情况以及地方主要收支项目的预算执行和安排情况，从而实现２０１２年全国国有资本经营预算的正式汇编。

预算报告解读：2012年“国家账单”中的收支亮点

新华社北京３月６日电（记者 何雨欣、王希、韩洁）一份家庭账单中，收支两条线的整体情况往往是重要关注点，国家账单亦是如此。

２０１２年，“国家账单”中呈现出哪些收支亮点？提请十一届全国人大五次会议审议的财政预算报告给出答案。

收入１１３６００亿元 增长更加积极

根据预算报告，２０１２年，汇总中央和地方预算安排，全国财政收入１１３６００亿元，增长９．５％，其中，中央财政收入５５９２０亿元，比２０１１年执行数增长９％。

同时，２０１２年，中央财政将从中央预算稳定调节基金调入２７００亿元，这也使得中央财政可安排的收入总量达５８６２０亿元，全国财政收入可安排的收入总量达到１１６３００亿元。

值得注意的是，根据政府工作报告，２０１２年，我国全年经济增长预期目标近八年来首次略微调低，定为７．５％。那么，９．５％的财政收入增长目标也是近几年首次超过经济增长目标。

财政部财科所副所长刘尚希指出，财政收入增长９．５％的目标确定，是比较积极的，也是比较稳妥的，总体来看，明年经济增长将趋缓，财政增收的目标还是存在压力的。

支出１２４３００亿元 力度进一步加大

根据预算报告，２０１２年，全国财政支出１２４３００亿元，增长１４．１％，其中中央财政支出６４１２０亿元，增长１３．７％，中央对地方税收返还和转移支付４５１０１亿元，增长１３％。

从支出力度看，财政支出１４．１％的增幅比２０１１年预算安排的１１．９％的增幅还要高一些，支出力度更大一些，由此可以体现出我国财政政策的积极取向。

同时，２０１２年财政支出的民生倾向也继续凸显。中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的民生支出安排合计１３８４８亿元，增长１９．８％。

全国人大代表、天津市财政局局长杨福刚说，民生投入首先要看总量，资金捉襟见肘就谈不上结构优化，目前民生投入总量增长较快，有了总量后显然就要考虑结构和绩效，考虑轻重缓急。

发挥“蓄水池”作用 继续消减赤字

根据预算报告，中央财政收入将从中央预算稳定调节基金调入２７００亿元，使得中央财政可安排的收入总量进一步增大，这也意味着今年将继续发挥中央预算稳定调节基金的“蓄水池”作用。

中央预算稳定调节基金设立于２００８年，是中央财政通过对超收收入和支出预算进行结余安排的具有储备性质的基金，基金的安排使用接受全国人大及其常委会的监督，近几年，这一基金在促进政府收支平衡方面已经持续发挥作用。

此外，根据预算报告，全国财政收支差额，即赤字为８０００亿元（其中中央财政赤字５５００亿元），比上年减少５００亿元，赤字率下降到１．５％左右，这也意味着我国将继续消减赤字。

“我国目前的财政收入已经具备一定的实力，今年赤字率略有下降，这有利于避免财政风险、金融风险，对向预算平衡上过渡也是有利的。”杨福刚说。

图表：透视2012年我国结构性减税路线图

图表：透视2012年我国结构性减税路线图。新华社记者 陈琛 编制

图表：2012年中央公共财政支出结构

中央政府门户网站 2012年03月08日

来源：新华社

图表：2012年中央公共财政支出结构 新华社记者 冯琦 编制

图表：中央财政超收收入用在哪了？

图表：中央财政超收收入用在哪了？新华社记者 郑悦 编制

图表：2012年中央公共财政收入结构

图表：2012年中央公共财政收入结构 新华社记者 卢哲 编制

图表：2012，税制改革六大悬念待解

图表：2012，税制改革六大悬念待解 新华社记者 林汉志 编制

图表：确保实现教育经费支出4%的目标

6.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇六

财政预算报告

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、财政预算执行情况，是“十一五”计划的第一年，也是我镇实现承前启后加快发展的一年。一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和市、县财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，坚持依法治税、依法理财,积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，众志成城战胜百年不遇的特大旱灾，全镇经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，财政收支均实现了两位数增长，超额完成了镇十五届人大

六次会议通过的财政收支任务，有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。全镇一般预算收入比决算数增长%，增收万元；一般预算支出比决算数增支万元，增长%。，全镇一般预算收入万元，上级各项补助收入万元，收入总计万元；一般预算支出万元，上解上级支出万元，支出总计为万元。实现当年收支平衡，并消化历年赤字万元，年终滚存赤字减少到万元。回顾我镇财政工作，主要呈现以下特点：

深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破，根据镇人大十五届六次会议确定的财政工作任务，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革，强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。

加强收入征管，确保财政收入任务的完成。财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。一年来，税务机关共清理漏征漏管户52户，查补

建筑等行业税收10万余元。同时，政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法四规”宣传活动，入库社会抚养费万元，比增收万元，增长%。

切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。财政代发职工工资万元，比增加34万元。在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付资金万元，用于白鹤等7个村的村级活动室建设，投入1万元用于凤凰、石坎两个村级活动室办公设备更新。积极支持乡镇机构改革，安排农业服务中心经费万元，保证了农业服务中心正常办公需要和人员工资的按时发放。

二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。全镇财政支农支出完成万元，比增长%。其中拨付抗旱资金万元，种子、化肥补助资金万元，畜牧防疫、种猪示范等畜牧专项资金万元，改善了农民生产生活条件。全镇4万多农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。

三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。全镇教育支出完成万元，比增长%。其中：安排中小学危房改造资金万元,解决了中学历年所欠的修缮费。全镇广播事业费支出万元，比增长46%；计划生育支出万元，比增长%，主要用于计划生育免费服务、设备更新

和偿还计生保证金债务。农村新型合作医疗试点支出万元，促进了卫生事业的发展。行政事业单位医疗支出万元，比增长%，保证了325名行政事业单位人员的基本医疗保险。全镇用于保障社会稳定的经费大幅度增长，全年共安排安全生产资金万元，比增长30%，维护了社会稳定。安排永安派出所资金万元，用于基础设施建设。

四是加大社会保障的支持力度。全镇抚恤和社会福利救济费支出万元，比同期增长%。全年安排城镇居民最低生活保障费万元，同比增长%，累计解决了318户406人的最低生活费，城镇最低生活保障做到了应保尽保；财政安排6次救灾资金共计万元，比增长%，累计解决了全镇650户1980人的生产、生活困难问题；发放102户五保资金万元，解决了孤寡老人的基本生活问题；安排优抚资金万元，保证了75名服兵役人员的家庭困难，支持人民子弟兵能够安心保家为国。安排社区建设资金万元，用

于办公室建设。

五是全年偿还债务万元。其中政府性债务万元，教育债务万元。全镇债务减少到万元。

六是上级专款得到了足额拨付。全年上级下达各项专款万元，主要用于农业、教育、抚恤和社会福利及社会保障支出，确保了社会稳定。上级财政安排教育偿债资金万元，全部用于“普六普九”债务偿还；安排农村义务教育“两免一补”资金万元，公用经费万元，小学危房改造资金万元，教育基础设施建设得到了有效改善。兑现计划生育奖励人口人，奖励资金万元。支付定期补助人员215人万元。

七是财政直补范围扩大。落实种粮直补面积亩，兑付资金万元，落实综合直补面积亩，兑付资金6万元，落实退耕还林补助面积5100亩，兑付万元，惠及了全镇11000多户农户41000多人。

积极争取上级资金补助，有效缓解了我镇的财政困难。通过积极向县级有

关部门反映汇报我镇经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使县级有关部门及时了解我镇运行状况，加大了对我镇的支持力度，有效缓解了我镇的财政困难。共争取上级专项资金万元，主要解决了先峰水库山体滑坡整治、三河口同心桥建设、社区社会保障机构开办及网络建设、石口子五保家园建设、村级活动室修建、城镇低保和自然灾害救助等项目。

重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。二是强化了财政检查。按期完成了全镇机关事业单位津贴补贴清理工作，为推进公务员工资制度改革创造了条件。三是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。四是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一

步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等管理制度。

各位代表：，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极尽可能地向上级争取资金补助，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我镇经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出，：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多、负担过重，保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。

二、财政预算草案

是“十一五”规划的第二年，是新一届党委、政府开局之年，也是我镇发展史上承前启后的关键一年，按照镇党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神，全镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和县经济、财政工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全镇经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益；加快构建社会主义和谐社会，掀起永安经济社会发展的新一轮高潮，为党的十七大召开和重庆直辖十周年创造良好环境。根据上述思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”和财政收入增长12%的原则，全镇财政预算安排如下：。，全镇一般预算收入安排万元，比增长12%；一般预算支出安排万元，比同口径增长%。

全镇一般预算收支平衡情况是：一般预算收入为万元，上级补助收入万元，一般预算支出万元，上解支出万元，当年财政收支平衡。

预算安排中需要说明的是：人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排，待县财政明确预算的项目、标准后，再作相应调整。

为此，我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。

7.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇七

和2012年财政预算（草案）的报告

——2012年X月XX日在XXXXX第XX届

人民代表大会第X次会议上

XXXXX财政局 XXX

各位代表：

受区人民政府委托，现将2011年预算执行情况及2012年预算草案提交区十五届人大二次会议，请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，认真落实区委经济工作会议和区十四届九次人代会议精神，圆满完成了预算任务。

2011年，全区全口径财政收入完成42,007万元，增长28.36%（全区一般预算收入完成16,977万元，完成预算的104.1%，增长35.21%，上划收入完成25,030万元，增长24.09%）。在完成的全口径财政收入中，增值税完成27,254万元，完成预算的83.01%，为同期的117.3%，增收4,020万元；营业税完成2,919万元，完成预算的106.54%，为同期的188.43%,同比增收1,370万元；企业所得税完成2,358万元，完成预算的 1

166.54%，为同期的177.01%，同比增收1,026万元;个人所得税完成2,680万元，完成预算的91.62%，为同期的137.24%，增收727万元;资源税完成763万元，完成预算的44.89%，为同期的74.63%；城维税完成1,381万元，完成预算的69.99%，为同期的104.97%，增收65万元；罚没收入完成1,624万元，为同期的156.48%，增收586万元;教育费附加完成590万元，完成预算的84.24%，为同期的100.8%；国有资源有偿使用收入完成921万元，为同期的511.89%；行政事业性收费收入完成540万元；其他地方各税完成977万元,完成预算的182.64%,为同期的188.78%,同比增收460万元。

2011年全区总支出31,465万元（含中央、省、市专项补助），其中：一般预算支出29,912万元，政府性基金支出1,553万元。

2011年全区一般预算支出29,912万元，按可比口径为预算的110.91%，为同期的137.44%。其中：一般公共服务支出9,133万元，为同期的144.56%，增支2,815万元；公共安全支出2,873万元，为同期的155.6%，增支1,027万元；教育支出5,932万元，为同期的72.84%，；文化体育与传媒支出82万元，为同期的81.87%；社会保障和就业支出1,673万元，为同期的52.73%；医疗卫生支出1,000万元，同比增长0.86%,增支9万元；城乡社区事务支出1,900万元，为同期的189.37%,增支897万元；农林水事务支出2,755万元，为同期的123.83%，增支530万元；资源勘探电力信息等事务支出1,231万元；商业服务等事务支出18万元；住房保障支出3,316万元。

2011年全区政府性基金支出1,553万元。其中：城乡社区事务支出1,500万元；其他支出53万元。

按现行财政体制计算，2011年全区地方财政收支同市结算后，实现了收支平衡，完成了全年预算任务。

二、2011年工作情况

（一）“保预算”，收入质量不断提高

2011年，全区全口径财政收入完成42,007万元，同比增长28.36%，我们在继续推行目标责任激励机制的基础上，加强税收专项治理，抓大不放小，摸清税源底数，堵塞征管漏洞，税收专项治理工作取得显著成果。

（二）“保增长”，全力拉动内需与支持农业经济发展

落实家电、汽车摩托车下乡政策，努力扩大城乡居民消费需求，进一步增强消费对经济增长的拉动作用。多渠道筹集资金，全力支持我区经济发展。全年共向上争取各类项目资金1.3亿元。

（三）“保民生”，全力支持社会事业发展

继续实施义务教育经费保障机制，提高义务教育公用经费标准。积极化解农村义务教育债务，极大地减轻了我区教育债务负担。支持我区全民体育健身工程及文化信息资源共享等工程，丰富了广大人民群众的文化生活。投入资金640万元，用于全区行政事业单位医疗保险，投入公共卫生服务支出87万元、新农合支出55万元，足额匹配了全民医保资金222万元，改善了基层医疗卫生条件及妇幼保健专项工作的进展，有效缓解了

不同群体看病难的压力。足额匹配了城乡低保资金，足额发放了孤儿补助等资金，很大程度的帮助了低收入家庭解决生活保障问题。投入城乡社区事务支出1,900万元，用于亮化、绿化工程及城乡道路建设与维护，居民的居住、出行环境得以显著改善。

2011年，财政工作在大家的共同努力下圆满地完成了，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的困难和问题：一是财政收支矛盾仍比较突出；二是资源依赖财政收入稳定性的影响依然存在；三是对民生的保障力度还需加大。对于这些问题，我们将认真听取代表和委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2012年财政预算草案及工作重点

（一）2012年预算编制的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻执行“十二五”计划，深化财税制度改革，坚持统筹兼顾、增收节支的方针，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，紧紧围绕加快转变经济发展方式这条主线，突出安全、稳定及可持续发展的转型跨越主基调，全力做好财政预算工作。

（二）2012年全区预算

全区全口径财政收入安排56,741万元，同比增长35.08%，（一般预算收入安排22,919万元，增长35%，上划收入安排33,822万元，增长35.13%）。税收收入安排53,771万元，其中：增值税35,986万元，增长32.05%，营业税5,000万元，增长

71.23%，企业所得税2,650万元，增长12.34%，个人所得税4,250万元，增长58.58%，其他地方各税5,885万元，增长88.59%，非税收入2,970万元，其中：教育费附加1,270万元，行政事业性收费500万元，罚没收入1,200万元。

全区一般预算支出安排28,244万元，增长27.4%。其中：一般公共服务15,274万元，公共安全安排860万元，教育安排5,770万元，文化体育与传媒安排20万元，社会保障和就业安排245万元，医疗卫生安排945万元，城乡社区事务安排1,300万元，农林水事务安排1,330万元,资源勘探电力信息等事务安排1,900万元，预备费安排600万元。

按现行财政体制，上述预算收入安排同市结算后，当年预算收支是平衡的。

四、2012年工作重点及发展方针

（一）着力涵养培育财源，促进经济加速发展

一是抢抓机遇千方百计为大项目筹资融资，更多地争取国家政策性资金支持。二是大力支持产业园区建设。进一步加大对石墨产业园区水、电、路等配套基础设施建设的资金投入,促进产业园区加快发展，成为我区经济发展的有力载体。三是加快推动产业结构优化升级。全力以赴支持招商引资，推动我区产业结构优化升级和支持战略性新兴产业。

（二）着力保障改善民生，支持和谐社会建设

一是推动城乡基础设施建设。紧紧围绕“绿色矿区、生态城区、宜居家园”任务目标，多方筹集资金积极支持平房区改造、棚户区改造、保障性住房、黄泥河综合治理、路网改造等城市基础设施建设,不断改善城乡人居环境。二是深入实施积极的财政政策，加大对“三农”、科教文卫、社会保障、节能环保等方面的支持力度。区分轻重缓急，逐步安排解决我区的各项民生需要。

（三）着力推进精细管理，确保应收尽收

一是强化收入保盘子长效机制。对全区重点纳税企业建立一企一册，充分发挥煤矿产量税收监控系统作用，使煤炭价格在定价上更加接近市场价格，产量监控上更加接近实际产量。二是健全收入目标考核责任制，层层落实收入任务，明确责任。

（四）着力优化支出结构，增强财政保障能力

一是继续加大对教育、社会保障、公共卫生等与群众生活密切相关的社会公共领域的资金投入力度。二是全力保障招商引资各项工作顺利开展及重点投资项目建设工程顺利进行。三是严格控制一般性开支，强化预算约束，努力降低政府运行成本，提高财政资金使用效益。

8.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇八

预算执行情况汇报

***乡人民政府

（2011年11月19日）

尊敬的各位代表，各位领导：

根据安排，我就***乡二00九年元月至十月财政收支预算执行情况作简要汇报，不当之处，敬请批评指正。

今年以来，在县委县政府的正确领导下，在上级有关部门指导下，***乡紧紧抓住煤电发展的大好机遇，扎实工作，以增收节支、培植财源为工作重心，围绕全乡发展大局，合理安排资金，以保吃饭、保运转、促发展统领工作全局，取得了一定的成绩。

一、财政收支预算完成情况

1、收入：元月至10月份全乡财政总收入完成20255万元，占年初县下达任务18812万元的108%，为调整任务后21045万元的96%。其中：国税完成15944万元，占调整任务后16650万元的96%；地税完成4164万元，占调整任务后4275万元的97%；财政自身组织收入完成147万元，占调整任务后120万元的122%。

2、支出：全乡元月至十月实际支出6502933元，占全年预算6439116元的101%，其中：工资福利性支出2100889元，占预算2466637元的85%；商品和服务支出2457.507元，占预算2616000的94%；个人和家庭的补助支出1879483元，占预算1356479的138%，债务利息支出和其他资本性支出66054元。

在元月至十月财政预算收支执行过程中，坚持把支持大项目作为最大的财源建设来抓，把强化对煤炭资源的管理作为财政收入的重要抓手，着力营造经济发展环境，积极支持财政税收部门 1

工作，严防跑、冒、滴、漏，最大限度做到应收尽收。全年除完成追加任务外，力争超收，为其他确有完成任务困难的乡镇减轻压力，为全县经济建设作出应有贡献。支出上，牢固树立过紧日子的思想，严格控制支出，节约每一分钱，优化支出结构，把资金重点用于教育、人口计生、安全生产、社会治安综合治理、扶贫救济、小城镇基础设施建设、整脏治乱等方面，使必要的资金得到应有保障。

二、存在的困难

随着***煤、电等大项目的建成投产，为全乡带来了千载难逢的发展机遇，使地方经济得到快速发展，***乡从农业大乡逐步变为工业强乡，财政税收迈入亿元乡镇。但我们必须清醒认识到，在发展过程中还面临以下困难：

1、我乡从前是一个典型的农业乡，突出表现为农业弱，农业基数大、基础薄弱、起步晚且起点低，产业化规模小，农产品产业链尚未形成，与市场关联度较低；境内虽有1个以加工农产品为主的企业，但量小质低，形不成规模品牌，市场竞争能力和抵御市场风险的能力较弱。

2、工业起步晚，基础不牢固。目前除高能耗的煤电工业布点和几个砖厂、砂石厂外，无其它企业入驻。煤炭采崛以变卖原煤为主，附加值低，且此类企业将随着国家产业的调整而逐步淘汰。

3、财源结构单一，需进一步拓宽。现煤电建设已基本完工，地税、税源将逐步减少，只要煤电项目稍有不顺，全乡财政将倍感困难。在步入发展的快车道中，方方面面都需大量资金，运转十分困难，财政压力还很大。

4、负债大、财政供养人员负担重。我乡目前财政供养人员达400余人，年工资支出达1200余万元。为实现“两基”目标，从2003年起，全乡举债办教育，近四年共贷款380余万元。现全乡共负债大数

约1000万元。财政体制变革以来，由于上缴的多，可支配的少；人头费多，用于建设和发展的资金严重不足，形成了典型的“吃饭”财政。此外，基础设施欠帐大。光水、电、路这块，全乡15个村均未通油路，大多数村村级公路晴通雨不通，行路难问题没有从根本上得到解决；未进行农村电网改造或曾经改造而今线路已严重老化的组也占40%左右；农业水利设施薄弱，农业灌溉70%靠天吃饭的现状未得到根本改变，许多村组至今尚未解决人畜饮水困难。

5、在大项目建设中，遇到的实际困难比想象中多，企业与农民之间的关系复杂，矛盾纠纷突出，协调难度大，对全乡发展带来一定负面影响，需要做的工作还很多。

三、今后的工作打算

（一）举全乡之力搞好大项目协调服务，妥善解决好各类工农矛盾纠纷，解决企业发展后顾之忧，充分发挥大企业对地方经济的推动作用。

（二）加快经济结构调整，依托煤电和高速公路等大项目建设，积极支持发展第三产业，努力拓宽财源，加强征管，增强生财聚财的宏观调控能力，做到各项事业有相应资金保障。

（三）切实加强财政监督，优化支出结构，提高理财用财的透明度，杜绝不合理开支，注重资金使用效益，努力做到花小钱办大事。

（四）不断深化财政体制改革，严肃财经纪律，严格执行预算，从源头上杜绝花钱的随意性，严把支出关，堵死管理上漏洞，增强预算的约束力。

9.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇九

关于上报2012年财政预算编制相关

资料的通知

各乡镇人民政府、县直各预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》规定及省、市关于继续深化预算编制改革的要求，为做好2012年财政预算的编制工作，确保财政预算的科学化、精细化，特要求各单位及时上报2012年财政预算编制相关资料,现就具体要求通知如下：

一、本次需上报的相关资料

（一）人员工资预算表 人员工资预算以各单位2011年 11月份工资执行数为基数计算2012年全年工资额，年终奖励工资按2011年11月份基本工资总额预算（不包括离退休人员和退职人员）。单位分类、编制数要据实填列，不得空缺。在上报人员工资预算表的同时上报各单位2011年11

月全部财政供养人员工资花名册（包括遗属、退职人员、财政发放补助的临时聘用人员，不包括公益性岗位人员）。

（二）车辆统计表明细 车辆数以单位实际使用车辆为准。单位现用车辆如不属于本单位所有，要注明其车辆所属单位。车辆品牌、类型不得空缺。

以上表格上报时均要加盖单位公章，单位主要负责人、单位会计、经办人均要签字。同时不得私自修改表格格式，二、编制要求

由于本次上报数据时间紧，数据质量要求高，各部门、单位要加强领导，精心组织，认真做好本次资料上报工作，不得弄虚作假。必须确保上报资料的及时、准确。

三、材料上报时间及格式要求。

由于时间紧迫，各部门单位必须于11月18日前上报资料，逾期不报责任自负。本次上报资料时纸质材料要求用A4纸打印，同时上报电子文档。

二0一一年十一月十三日

10.曲江镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告 篇十

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告周浦镇2017年财政预算执行情况并提交2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年全镇上下在区委、区政府和镇党委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届中央历次全会精神，深入学习贯彻党的十九大会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行镇党委各项决策部署、镇人大各项决议和目标任务，坚持以“文化周浦”为引领的“六个周浦”发展目标，立足长远发展、把握重点、实施聚焦突破、重抓实际成效，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行总体平稳，预算执行情况良好，财政管理科学化、精细化水平进一步提升，基本实现了全年预算目标。

（一）公共财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年公共财政预算收入84,525.00万元，公共财政预算支出84,525.00万元，因一般性转移支付清算资金增加等原因，按照“量入为出、收支平衡”的原则，按程序对公共财政预算进行了调整，收入调整为86,567.17 1

万元，支出调整为86,567.17万元，实现收支平衡。具体执行情况为：

2017年公共财政预算收入完成86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：返还性收入76,238.51万元，一般性转移支付收入2,917.00万元，专项转移支付收入7,653.71万元，其他补助和上解-242.04万元（援疆、援藏）。

2017年镇级公共财政预算支出为86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：

1、基本支出13,610.39万元，占公共财政预算支出的15.7%，比上年增支2,039.03万元，增长17.6%。增长的主要原因是加强基层建设扩充了社工队伍，以及人员工资、福利等刚性支出增长。具体为：

（1）行政机关基本支出2,703.08万元，占公共财政预算支出的3.1%，比上年减支375.47万元，下降12.2%；

（2）事业单位基本支出5,156.04万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支949.45万元，增长22.6%；

（3）社区居委基本支出5,230.36万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支2,111.81万元，增长67.7%；

（4）其他单位基本支出520.91万元，占公共财政预算支出的0.6%，比上年减支646.76万元，下降55.4%。

2、项目支出72,956.78万元，占公共财政预算支出的84.3%，比上年增支7,076.88万元，增长10.7%。具体为：

（1）一般公共服务支出2,538.42万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年增支11.54万元，增长0.5%。主要用于人大 2

事务301.00万元，机关事务421.93万元，统计事务17.00万元，财政事务69.30万元，集体资产管理6.00万元，监察审计事务55.00万元，群众团体事务172.55万元，党群事务1,219.69万元，统战事务77.00万元，武装事务68.50万元，社区党建服务130.45万元。

（2）公共安全支出2,493.61万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年减支694.08万元，减少21.8%。主要用于司法97.00万元，维稳1,053.90万元,信访335.00万元, 社区保安673.72万元,社区协管333.99万元。

（3）教育科协支出378.00万元，占公共财政预算支出的0.5%，比上年减支20.00万元，减少5.0%。主要用于教育管理343.00万元，科普工作35.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,345.07万元，占公共财政预算支出的1.6%，比上年增支235.88万元，增长21.3%。主要用于文化事务1,229.39万元，体育事务115.68万元。

（5）社会保障和就业支出5,591.45万元，占公共财政预算支出的6.5%，比上年减支644.90万元，减少10.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务605.56万元，民政管理事务1,683.28万元，就业补助3,302.61万元。

（6）医疗卫生和计划生育支出1,334.25万元，占公共财政预算支出的1.5%，比上年减支251.33万元，减少15.9%。主要用于医疗卫生管理事务1,162.25万元，人口与计划生育事务172.00万元。

（7）城乡社区支出33,372.06万元，占公共财政预算支出 3 的38.6%，比上年增支12,634.43万元，增长60.9%。主要用于城乡社区管理事务21,973.42万元，城乡社区规划与管理7,986.31万元，城乡社区环境卫生3,003.25万元，其他城乡社区事务409.08万元。

（8）农林水支出4,553.98万元，占公共财政预算支出的5.3%，比上年减支2,454.47万元，减少35.0%。主要用于农业管理4,458.85万元，水务管理95.13万元。

（9）资源勘探信息等支出21,349.94万元，占公共财政预算支出的24.7%，比上年减支1,740.19万元，减少7.5%。主要用于安全生产监管325.90万元，经济发展管理53.00万元，支持中小企业发展和管理20,971.04万元。

（二）其他财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年其他财政预算收入463,715.09万元，其他财政预算支出463,715.09万元，受市、区财力下拨进度、项目实施进度、新区征收机制调整等影响，根据我镇实际对其他财政预算收支进行了调整，收入预算调整为261,646.39万元，支出预算调整为261,646.39万元。具体执行情况为：

2017年其他财政预算收入完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：土地出让金镇级分成部分26,256.11万元，镇级公司合作项目98,797.17万元，市、区财力52,452.54 万元，其他（代建项目）84,140.57万元。

2017年其他财政预算支出完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：

1、基本支出2,960.67万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出258,685.72万元。具体为：

（1）城镇建管中心、规建办项目投资24,812.85万元。用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）、土地减量化、旧住房综合整治、土地储备规费、镇区“五违”整治后续环境提升工程等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资66,547.66万元。用于周浦体育中心前期及周边商业配套、轨交16号线1平方公里开发区、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、国际旅游度假区（周浦段）、南汇北水厂一期、繁荣安居南块等项目。

（3）城镇建设投资集团有限公司项目投资40,639.03万元。用于繁荣安居南块工程、中园小区工程、相关项目前期费等。

（4）周浦企业集团项目投资75,804.05万元。用于09-A4-01（通用电焊）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-28-01（周武水洗）、11-05（金盾消防等企业项目）、03-04-05（污水厂）等项目。

（5）资产管理公司项目投资12,283.88万元。用于周康航拓展基地菜场、繁荣东路S7号房、周康航大基地商业配套等项目。

（6）其他单位项目支出38,598.25万元。用于产业结构调整、黑臭河道专项整治、“五违”专项整治、排灌设施维修改造工程、中小河道整治（轮疏）工程、公益林建设、支农项目、村级 5

组织运行费、基本管理单元运行补贴、慈善联合捐、城乡低保救助及万千百人就业补贴等项目。

二、2018年财政预算安排情况

2018财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大会议精神以及区、镇党代会精神，按照《预算法》和市、区有关财政工作部署，以及人大对于全口径预决算管理要求，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕新区“2+2+2+1”中心工作布局，着力推进全镇“543211”重点工作，完善镇级财政管理政策体系和工作机制，培育发展新动能，推动周浦发展上新台阶；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，加大财政预算统筹和盘活存量资金力度，集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重点领域和关键环节；深化全口径预决算、预算绩效管理等改革，强化预算支出执行管理，增强预算前瞻性和约束性，完善现代财政国库管理，推进财政预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2018年预算安排遵循以下原则：

一是公共财政原则。进一步调整和优化支出结构，在保证一般公共服务合理需求的前提下，把更多的财政资金用于加大对弥补民生短板、环境建设和经济结构调整的支持力度。

二是统筹兼顾原则。在全口径预决算的基础上强化财政收支安排统筹，加强存量资金盘活，加大预算统筹，实现预算大平衡。

三是突出重点原则。聚焦重大改革、重要政策和重点项目，6

区分轻重缓急，细化进度排序，集中资金优先安排重点支出；各部门预算安排强化部门支出责任，坚持预算与项目对应、与职能对应，增强部门预算执行的约束性、严肃性。

四是讲求绩效原则。把绩效管理理念融入预算管理各个环节，在预算安排中强化预算绩效评价、绩效评审的结果运用。

根据上述指导思想和原则，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2018年预算安排提出如下建议：

（一）公共财政预算收支安排

2018年公共财政预算收入计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，主要是2017年税收增长放缓影响，返还性收入预结减少，以及大居专项补助资金新一轮政策尚未明确，专项转移支付收入预安排减少。具体为：

返还性收入68,360.41万元；一般性转移支付收入2,917.00万元；专项转移支付收入2,180.00万元；其他补助和上解-261.41万元（援疆、援藏）。

2018年公共财政预算支出计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，具体安排如下：

1、基本支出15,495.02万元，占公共财政预算的21.2%。

（1）行政机关基本支出2,814.12万元；（2）事业单位基本支出5,703.16万元；（3）社区居委基本支出6,563.11万元；（4）其他单位基本支出414.62万元。

2、项目支出55,701.98万元，占公共财政预算的76.1%。项目支出具体安排情况为：

（1）一般公共服务支出2,656.58万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

人大事务305.00万元，包括宣传通讯费60.00万元，代表培训50.00万元，主席团工作经费40.00万元，代表小组活动费、人代会会务费等、人大代表之家建设等155.00万元；

机关事务329.39万元，包括外包服务费124.39万元，机关总支40.00万元，日常维修维护费40.00万元，镇下属单位IT终端硬件运维费、外包服务费等125.00万元；

统计事务47.00万元，用于全国第四次经济普查等； 财政事务71.50万元，用于预算绩效管理及业务管理及培训；

集体资产管理6.55万元，用于会计管理、档案管理等； 监察审计事务37.00万元，用于廉政文化、审计经费等； 群众团体事务217.20万元，其中：

①妇联73.00万元，包括“三八”节系列活动15.00万元，妇儿委工作经费10.00万元，“和谐周浦，幸福我家——心理健康知识服务进万家”项目10.00万元，镇第四次妇女代表大会、维权工作、培训等38.00万元；

②团委61.00万元，包括社团组织21.00万元，“五四”庆祝活动10.00万元，重点工作、周浦青年中心等30.00万元；

③工会83.20万元，用于送清凉及劳模补贴。党群事务1,246.54万元，其中：

①组织人事401.00万元，包括离退休干部经费141.00万元，党建创新工作经费60.00万元，区、镇党代会常任制40.00万元，8

培训教育经费40.00万元，平时及节日慰问、基层党组织换届工作、“七一”系列活动等经费120.00万元；

②宣传文明388.00万元，包括镇区环境氛围布置、重大节日氛围布置及相关工作经费110.00万元，内部刊物征订学习资料等70.00万元，媒体合作经费70.00万元，各级文明指数测评迎检、系列文明创建、精神文明大会重大活动、重大会议宣传策划组织及重大主题宣传活动等138.00万元；

③传媒办205.00万元，包括周浦工作简讯、小上海周浦报编辑出版费150.00万元，政务微信35.00万元，镇域舆情信息收集工作等45.00万元；

④综合经济党委252.54万元，包括“两新”组织活动补贴经费77.00万元，“两新”党组织负责人岗位补贴50.00万元，党建工作指导员工作补贴45.54万元，“两新”党员活动室建设、培训、宣传、材料等80.00万元。

统战事务103.00万元，包括基层统战各团体活动费20.00万元，镇侨联、少数名族工作经费15.00万元，政协活动（政协委员进社区、政协之友社）18.00万元，社区统战工作、镇知联会活动及和谐宗教场所建设等50.00万元。

武装事务58.40万元，包括春节、“八一”节慰问部队经费20.00万元，民兵、预备役训练经费10.50万元，征兵工作、故乡指导员活动、民防工作等经费27.90万元。

社区党建服务235.00万元，包括党建活动70.00万元、党建宣传45.00万元，党建服务站建设、志愿者经费35.00万元，新周浦人俱乐部18.00万元，教育培训、志愿服务、党建报刊、9

杂志订阅、学习资料等经费67.00万元。

（2）公共安全支出4,046.43万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

司法108.00万元，包括一般矛盾不出村、疑难矛盾不出镇、矛盾不上交22.00万元，“六五”普法宣传20.00万元，人民调解工作20.00万元，社区矫正与安置帮教、信息、人民调解协议书制作及社工点办公经费等42.00万元；

维稳2,599.50万元，包括智慧城管及安防2,200.00万元，维稳突发事件处置50.00万元，群租整治50.00万元，“日防队”及“平安志愿者”队伍建设84.00万元，社会治安防范宣传经费45.00万元，各种维修费45.00万元，六小行业整治绿化养护、“平安示范社区”创建工作等125.50万元；

信访314.00万元，包括维稳基金200.00万元，重要时间节点维稳工作经费80.00万元，信访业务培训经费、劝返工作等34.00万元；

社区保安599.33万元，其中：

①周浦保安366.19万元，包括月评季考经费118.40万元，食堂经费84.00万元，队员超时加班费71.04万元，添置设备等54.65万元，体检、单警装备更新等经费38.10万元；

②周东保安233.14万元，包括月评季考经费62.40万元，食堂经费53.46万元，队员超时加班费37.44万元，摩托车及电瓶车维修、服装更新、房屋维修等79.84万元。

社区协管425.60万元，其中：

①周浦协管253.20万元，包括月评季考经费88.00万元，10

电动自行车购置及维护47.30万元，队员超时加班费39.60万元，体检、服装更新等78.30万元；

②周东协管172.40万元，包括月评季考经费59.20万元，采购电瓶车及维修31.82万元，队员超时加班费26.64万元，添置设备、服装更新等54.74万元。

（3）教育科协支出402.00万元，占公共财政预算的0.5%，主要用于: 教育管理367.00万元，包括学校特色工作补贴180.00万元，教育工作163.00万元，“六一”节慰问24.00万元；

科普工作35.00万元，包括科普节、科普周活动经费22.00万元，科普画廊制作等13.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,749.70万元，占公共财政预算的2.4%。主要用于：

文化事务1,431.70万元，包括剧场落成及运作经费221.00万元，周浦美术馆运行经费183.00万元，艺术节开闭幕式、系列活动150.00万元，纪念傅雷诞辰110周年活动110.00万元，各社团活动经费60.00万元，“小上海风情杯”书法摄影绘画大赛60.00万元，华东六省一市江南丝竹民乐邀请赛60.00万元，设备维修保养及工作服经费58.00万元，傅雷研讨会50.00万元，送戏下乡50.00万元，周浦品牌文化作品创作活动50.00万元，炎黄迎新文化系列活动45.00万元，非物质文化遗产保护及相关活动45.00万元，江浙沪宣卷交流邀请赛40.00万元，全民阅读节、青少年读书活动40.00万元，周浦文化地图设计制作、图书馆购书及相关硬件购置、老年活动中心经费等209.70万元；

体育事务318.00万元，包括健身器材全覆盖实施工程、保险、维修等105.00万元，全国国际跳棋邀请赛80.00万元，全民健身操舞大赛、全民健身节、健身周、健身日活动等133.00万元。

（5）社会保障和就业支出6,302.77万元，占公共财政预算的8.6%。主要用于：

人力资源和社会保障管理事务707.58万元，包括集体干部补贴300.00万元，促进就业专项经费151.00万元，城乡居保过渡养老金120.00万元，专业创业工作经费70.00万元，城乡居保缴费补贴、系统外养老金等66.58万元；

民政管理事务1,879.68万元，其中：

①社区事务受理服务中心719.10万元，包括综合帮扶289.00万元，春节慰问90.00万元，中心设备维修保养及更新76.00万元，纯农户参保补贴费72.00万元，服装费、业务培训、考核经费、精神病住院费用三级负担等192.10万元；

②民政1,160.58万元，包括慈善联合捐、慈善超市工作经费309.00万元，敬老月系列主题活动285.00万元，老年协会84.00万元，老年大学79.00万元，老年人日间照护中心61.00万元，各类民政优抚对象春节慰问及临时慰问47.25万元，春节慰问老人45.00万元，老年宜居社区创建及孝亲敬老主题公园、夏送清凉、标准化老年活动室等250.33万元。

万千百人就业补助3,715.51万元，其中： ① 万千百人基本支出3,597.77万元；

② 社会救助3.00万元，用于社会救助协理员队伍管理；

③就业援助4.00万元，用于就业宣传栏维修及电脑维护； ④劳动监察5.00万元，用于专项整治活动；

⑤助残68.80万元，用于残疾人各类活动费、困难残疾人春节慰问及临时慰问、全国助残日、特奥日活动专项经费等；

⑥助老20.84万元，用于信息费、交通费、意外伤害保险及购置设备；

⑦市容协管16.10万元，用于协管服装费及体检费。（6）医疗卫生和计划生育支出1,442.01万元，占公共财政预算的2.0%。主要用于：

医疗卫生管理事务1,277.01万元，包括医疗卫生工作经费332.50万元，公共卫生经费256.35万元，公益除害第三方服务200.00万元，60岁以上老年人体检经费182.24万元，爱卫巡查费用、村居卫生流动红旗评比60.00万元，市场监督协管员人员经费60.00万元，公共卫生服务员工作经费51.40万元，村卫生室50.26万元，全科门诊改造、乡村医生统筹经费、口腔联合门诊部诊疗费补贴、学生牙防工作补贴等84.26万元；

人口与计划生育事务165.00万元，包括优生优育，科技药具工作经费30.00万元，五关怀行动30.00万元，计生协会工作经费24.00万元，各类示范单位创建工作经费24.00万元，待业人员独生子女费发放23.00万元，彩虹计划、培训及重大纪念日宣传活动、报刊、杂志资料费用34.00万元。

（7）城乡社区支出15,815.59万元，占公共财政预算的21.6%。主要用于：

社区、居委建设和管理3,367.30万元，包括居委及镇管社 13

区分中心建设750.00万元，六小工程700.00万元，周源社区中心310.00万元，家门口建设维护300.00万元，周市社区中心291.15万元，周东社区中心260.60万元，周南社区中心201.40万元，创新社会治理工作经费100.00万元，瓦屑社区中心95.80万元，社区综合保险（自然险等）80.00万元，村居换届选举60.00万元，周浦镇住宅小区综合管理联席会议办公室51.00万元，周浦镇业主委员会指导与服务办公室43.35万元，社区干部培训班、不坐班居委委员津贴和考核奖励、社工服务工作经费及招聘费等124.00万元；

房屋管理988.67万元，包括物业管理达标补贴580.00万元，动迁回搬户物业费补贴149.20万元，东南新村封闭管理114.47万元，特约维修服务站补贴费用100.00万元，物业应急、第三方测评、物业知识宣传普及45.00万元；

智慧建设400.00万元，包括电子政务300.00万元，智慧社区100.00万元；

城管工作1,910.12万元，包括军保费用1599.60万元，外包服务费、餐费52.00万元，执法服装经费、装备购置费47.00万元，两辆执法车辆报废更新40.00万元，示范中队创建、维护费25.00万元，停车场停车费用25.00万元、无人机25.00万元，PDA月租费、执法平台设备维护费、执法受伤、协调费等96.52万元；

五违整治45.00万元，用于办公楼整修；

城市运行综合管理2,564.00万元，包括城运中心搬迁装修费用656.00万元，小区助动车道闸330.00万元，网格巡查经费 14

295.00万元，周康路“夜排档”整治费用197.00万元，城运中心办公家具、电脑等150.00万元，助动车防盗341个平台租赁及设备购置110.00万元，信息化设备费用100.00万元，道路监控的维护90.00万元，村（居）工作站费用88.00万元，16号线车辆管理费用85.00万元，平台维护70.00万元，道路监控光纤租赁、门责制工作、联勤联动站等经费393.00元；

城镇运行管理3,748.00万元，包括排灌设施系统改造工程（含高标准）635.00万元，镇区道路养护费632.00万元，道路维修577.00万元，中小河道整治工程（含轮疏工程）500.00万元，周浦公园改造、养护费320.00万元，危桥改造维修307.00万元，三林城管署道路红线外绿化养护保洁259.00万元，新农村长效管理240.00万元，中小河道设施养护工程100.00万元，三林城管署临时移交周浦镇设施量经费75.00万元，排灌设施维修改造工程、年家浜路及镇区景观灯维护保养等103.00万元；

城乡社区规划与管理1,893.00万元万元，包括瑞浦路大中修336.00万元，旧住房综合整治300.00万元，上年结转项目尾款300.00万元，低压供水管网改造工程190.00万元，规划设计125.00万元，道路、桥梁破损维修100.00万元，防汛防台专项经费及防汛防台积水点改造100.00万元，公共自行车设备补贴、公共交通运营补贴100.00万元，交通标志标线100.00万元，申瓦路及镇区零星路灯、周康4路、5路延伸段工程等242.00万元；

城乡社区环境卫生662.50万元，包括垃圾分类综合单价试点费用300.00万元，垃圾干湿二分类、垃圾桶240.00万元，垃 15

圾液压站辅助设施、店招店牌拆除、维修经费等122.50万元。

其他城乡社区事务237.00万元，其中： ①敬老院200.00万元，用于日常运行经费；

②市场建设服务37.00万元，用于市场宣传活动及宣传品制作经费、市场健康宣教经费、食品安全宣传月活动经费等。

（8）农林水支出3,128.30万元，占公共财政预算的4.3%。主要用于：

农业管理3,009.20万元，其中：

①农经管理28.30万元，用于撤队经费、农经管理及家财险补贴

②农村工作2,068.50万元，包括村级财力转移支付900.00万元，权证土地流转费648.00万元，支农项目（花海生态园）231.00万元，瓦南、界浜、红桥村委会装修100.00万元，青苗补偿费62.50万元，申腾基地管理费60.00万元，防汛防台、农博会及农产品品牌推广、农民教育培训等67.00万元;③农业服务728.50万元，包括农机仓库及烘干机房400.00万元，风险基金95.00万元，农机经费87.00万元，农业经费69.00万元，绿肥、冬翻补贴49.50万元，为农服务及其他等28.00万元；

④林业养护78.80万元，包括补绿20.00万元，农药化肥20.00万元，机械设备15.00万元，苗圃15.00万元，防台防汛、垃圾袋、保险等8.80万元；

⑤农村环境105.10万元，包括垃圾房大修60.00万元，农村公厕维修、公厕、垃圾房、垃圾桶冲洗材料等45.10万元。

水务管理119.10万元，其中：

农村水岸119.10万元，包括河道突击整治费30.00万元，机动保洁船舶油费、维修保养、年检25.60万元，垃圾码头垃圾外运处置费20.00万元，水面管理、渔网簖整治费、添置船舶机械设备、更新环保型保洁船等43.50万元。

（9）资源勘探信息等支出20,158.60万元，占公共财政预算的27.5%，主要用于：

安全生产监管266.60万元，包括消防网格化经费80.00万元，消防站日常经费75.00万元，危害因素辨识及分险管控18.00万元，各类安全生产专项整治15.00万元，职业健康监测及安全标准化推进15.00万元，各大节日、重大活动组织大规模检查及危险化学品专项检查、宣传活动等63.60万元；

经济发展管理92.00万元，包括企业调研等活动经费50.00万元，经济工作会议30.00万元，消费者维权工作经费、购物节工作经费、商联会周浦工作站工作经费等12.00万元；

支持中小企业发展和管理19,800.00万元，包括扶持中小企业15,000.00万元，安商、稳商、招商补助资金4,800.00万元。

3、预备费安排2,000.00万元，占公共财政预算的2.7%，符合《预算法》规定。

（二）其他财政预算收支安排

2018年我镇其他财政预算收入安排445,714.78万元，资金来源为土地出让金镇级分成部分16,310.95万元，镇级公司合作项目181，662.00万元，市、区财力72,018.83万元，其他（代建项目）175,723.00万元。

2018年我镇其他财政预算支出安排445,714.78万元。具体拟安排如下：

1、基本支出4,122.84万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出441,591.94万元，具体为：

（1）城镇建设管理项目投资30,057.46万元，主要用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、8-11-06幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）等道路建设，土地减量化、傅雷图书馆、旧房综合整治等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资15,881.00万元，主要用于轨交16号线1平方公里开发、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、城中村改造、老镇改造等项目。

（3）城镇建设投资集团公司项目投资148,869.37 万元，主要用于溢泽华庭（文馨园二期）、繁荣安居南块、中园小区工程等项目以及各有关工程的前期费。

（4）企业集团公司项目投资173,361.00 万元，主要用于03-32-01（沈西4、5组）、03-19-02（华德铝业）、09-A4-01（通用电焊）、03-04-07（汇康家具）、03-05-02（环卫所）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-11-05（拉德、友托、玉珀、张捷、惠盛绒，华丰）等智慧产业园地块的转型升级，以及46-01生态绿、建韵路（江月路-繁荣路）等园区基础设施配套建设。

（5）资产管理公司项目投资24,183.16万元,主要用于周康 18

航大基地商业配套，周康航拓展基地菜场等项目的结转，以及银行贷款付息。

（6)其他单位项目支出49,239.95万元，主要用于产业结构调整、村级运行经费保障、美丽乡村、中小河道专项整治、五违整治及拆后管理、道路和公厕保洁、万千百人就业补助、城乡低保救助等专项工作。

三、确保完成2018年财政预算任务的工作举措

各位代表，面对复杂多变的外部发展环境，我们要进一步增强责任感和使命感，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，把握发展主线，围绕发展主题，聚焦发展目标，以积极的财政政策和财政预算管理工作，推动全镇各项中心工作有序推进，发挥好财政职能作用，2018年要重点做好以下工作：

（一）强化地方财源建设，提升经济质量效益

始终坚持经济发展不动摇，持续推进经济发展方式转变，不断提高经济增长质量和效益。一是紧抓张江科学城南扩机遇，充分融入市、区产业大布局，培育发展新动能；深化周浦智慧产业园转型升级，加快园区转型升级改革红利释放。二是不断优化产业结构，持续推进产业结构调整和土地减量化，盘活产业发展空间，加快推动文化文创产业新发展。三是着力培育新的经济增长点，进一步加强招商引资力度，多渠道、多元化宣传推介周浦，强化精准招商，同时，加强税收管理和税源拓展，挖掘潜力、培 19

育增量、优化结构、强化分析，确保经济发展目标完成。

（二）调整优化支出结构，持续增进民生福祉

一是坚持勤俭节约，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，从严控制“三公经费”等预算，切实压缩一般性支出，进一步完善厉行节约、反对浪费长效机制。二是坚持保障民生，努力补短板、促提升，加大教育、卫生、就业、救助等社会民生投入，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及人民群众，努力增强群众获得感；加大重点区域、重点领域、重点项目的投入，加快推进城市功能和区域环境的整体提升，抓好专项整治及环境提升、城中村改造、公共基础设施建设等项目推进；进一步加大对文化设施、公共文化、文化产业等的投入，促进社会和谐稳定，促进城乡一体化协调发展；三是继续贯彻积极有效财政政策，结合新区“十三五”财政扶持政策，加大经济发展投入，规范财政扶持资金管理。

（三）着力深化财政改革，加强财政监督管理

贯彻落实新区财政预算管理各项改革，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。一是进一步推进预算绩效全过程管理，逐步扩大项目预算绩效目标编报覆盖，积极探索推进绩效跟踪和绩效评价及结果运用，试点项目绩效预算编制评审，探索日常评审机制，加快预算绩效管理信息化建设；二是进一步深化和完善全口径预决算、国库单一账户、部门预算改革、政府采购、政府购买服务等财政管理工作，提高财政资金运行透明度，强化支出执行管理，提高资金使用效率。三是进一步强化财经运行管理和监督，完善制度机制，建立健全财政预算管理制度、财经管 20

理制度等制度规范；强化事中事后监管和日常监管，形成财政、监察审计监督联动，健全人大、第三方专业机构、社会公众监督机制，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018财政工作任务依然艰巨，需要全镇上下的共同努力，让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以更加进取的态度，更加务实的作风，坚定信心，迎难而上，努力完成2018财政收支各项目标，为实现以“文化周浦”为引领的“六个周浦”建设作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。

周浦镇人大办公室

2017年12月21日印

校对：邵冠亚