库房安全生产管理制度

库房安全生产管理制度（共16篇）

1.库房安全生产管理制度 篇一

大庆开发区庆鲁精细化工有限公司

车间文件[20060630]

库房安全管理制度

1、非仓库工作人员如非工作需要，不得任意进入仓库。严禁在仓库内嬉笑打闹、大声喧哗。

2、在正常情况下，仓库管理员应经常对所有物资的包装状态、遮光、防潮等方面进行检查，确保物料不受损害和变质。每天下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保安全。

3、当遇大雨、大雾等气候变化时，仓库管理员应立即进行检查，如发现物资直接受潮或包装受潮后可能导致物资变质变形的，应立即报告生产厂长处理。

4、仓库严禁烟火。仓库须配备数量合适的各种消防器材，遇到紧急情况如失火能及时采取相应的措施。

5、仓库内应随时注意通风情况，仓库管理员应每天对仓库地面及物资进行清扫，保持仓库内整洁、卫生。

6、工厂厂长不定期对仓库的安全状况及环境卫生进行检查、评估。

2.库房安全生产管理制度 篇二

关键词：档案管理,档案库房,安全体系

一、档案库房安全工作概述

档案库房管理管理工作是档案保管工作中的重要方面, 其目的在与保证档案的安全, 从而使得档案的寿命得以延长, 进而要不断实现档案管理工作的科学有序。每一个档案均十分珍贵, 作为唯一性的档案, 其内容不会随着时间的变化而发生变化, 要尽量保证档案具有其最原始特征。在社会的不断发展过程中, 档案的开发与利用也在逐渐的扩大, 同时对国家与社会的管理及其他事项帮助也越来越大, 对档案的需要量也在日渐增大。所以, 保护档案的寿命是十分重要的课题。而在实践中, 档案管理不当的情况时有发生, 如经常有人对档案进行涂改, 或者在管理过程中不细心导致档案重要内容丢失, 且档案偷盗事件也不在少数。因此如何保证档案库房的安全十分重要。

二、档案库房安全管理的注意事项

根据我国关于档案业务规范的相关规定表明, 我国在管理档案库房时, 应当注意到以下八个方面, 分别为:防尘、防火、防盗、防潮、防高温、防光、防蛀、防腐等。根据规定所列出的相关要求, 需要提供相应的保障措施, 针对防尘。为达到防尘的目的, 需要档案管理人员经常对库房进行打扫, 进而保证库房比较干净, 同时还应当对档案库房的地板以及其他部位进行定期的清洁。在天气比较好的时候, 尽量保证档案室的开放, 增加空气流动, 在天气不好的时候, 要关闭门窗等相应的出口, 保证内部资料不受潮湿天气的影响。

针对防火工作, 在档案库房上, 要做好相应的提示牌, 如禁止烟火等。针对防火问题, 还应当在档案内安排防火责任人, 同时要将灭火器放置在事项安排好的位置, 不能够随便进行挪动。并且安置好以后, 还需要对其进行定期的检查, 保证其能够在需要的时候可以正常使用, 如果不能够正常使用, 或者发生文档失效的情况, 要尽早更换。同时对于一些与档案管理工作无关的人员要禁止其出入档案室。同时下班后, 要随时记得切断电源。

针对防盗问题, 为了保证档案室的安全, 应当在档案库房内尽量配备齐全的报警器, 同时还要设置相应的防盗网以及铁门铁窗。在下班的时候, 还需要对门窗是否关闭好进行检查, 上班的过程中, 也要对门窗、铁网以及档案等进行复查。

针对防潮额问题, 为了保证能够随时掌握档案室内的超市都, 应当在档案库房内部与外部均装上湿度计, 随时掌握档案库房内的湿度变化, 并随时能够与库房外的湿度有所比较。假如库房内部的湿度相对于库房外部的湿度比较大时, 则应该做好相应的工作, 比如抽风、排气或者打开门窗等等, 在必要的时候, 还可以启动除湿器, 从而达到降低档案库房湿度的目的。但一旦库房内的湿度相对于库房外的湿度而言比较小, 则需要将门窗关闭起来, 并及时采取其他的措施。总而言之, 库房内部的湿度要控制在合理的范围内。

针对高温问题, 要保证库房内的爱14到24摄氏度之间, 如果库房内的温度偏低或者偏高, 均应立即采取一定的措施, 或者进行排气, 或者进行抽风和通风, 在必要的时候, 还应当启动空调机, 进而保证库房内的温度回复到标准值范围内。

针对光线问题。要随时注重对档案库房防光, 档案库房的窗户均应当安装上具有防光性能的窗帘。进而阻止太阳光对档案的直射, 导致伤害的产生。除此之外, 除湿、降温、防光等工作均应当予以重视, 进而保证档案安全, 不会发生霉烂、变质或者字迹褪色等情况。

针对蛀虫问题。蛀虫的产生多因为在档案库房内存放东西过多, 此时应当尽量避免在库房内存放任何与资料没有关系的物品。减少虫害的发生。同时, 为了预防虫害, 还可以每年定期在库房内存放杀虫或者驱虫的要去, 并且定时定点进行更换, 防止过期药物起不到防虫的效果。且还可以在固定的期限, 查看档案, 及时发现是否库房内有虫害存在。已经发生, 应马上采取相应的措施, 对虫害予以扑灭, 以免虫害蔓延。

针对防腐问题。要有效防腐, 需要保证档案库房内的空气清新, 可经常进行抽风、通风等, 有效预防一些有害的气体或者一些不好的物品在档案库房内停留。同时要在库房内放置一些防腐用的药物, 并且保证库房周围环境的清洁。

三、档案库房安全体系建设

在上文笔者分析了档案库房安全管理的八项注意事项, 笔者认为要做好档案库房安全体系的建设, 应当围绕这八项展开, 分别建立通风换气控制管理体系、自动消毒灭菌控制体系、温湿度自动测控管理控制体系。具体阐述如下:

针对通风换气控制管理体系。在库房内安装智能控制器, 进而通过相应设备控制库房内的通气, 随时进行开启或关闭。且使用智能设备控制库房内通气, 可按照需要设定时间, 系统还可以根据指令自行关闭或者自行开启。此时, 可以减少人工管理的成本与不便捷之处。

针对自动消毒灭菌控制管理体系。由于档案卷宗需长期放置在库房内, 因此其表面不可避免的会附着霉菌, 甚至还有不少带有传染性的病毒, 此时库房内会充斥着各种于人体不健康的气体。使用消毒灭菌设备的目的在于消灭各种病毒与细菌, 同时通过该设备释放出的活氧, 还能够对空气进行净化。

针对温湿度自动测控管理控制体系。使用温湿度自动测控系统, 该系统主要组成部分为管理上位机、WSD一03B智能控制器、温湿度传感器和空调、除湿设备、加湿设备等等。WSD一03控制器能够有效观察库房内部的温度和湿度, 同时记录下需要的数据。随后电脑根据其收集到的数据进行分析, 进而按照具体情况, 下达相应的指令, 或者打开空调、或者关闭空调、或者打开除湿设备、或者关闭除湿设备等等, 进而保证库房内的温度和湿度得到有效控制。

参考文献

[1]谭燕萍.档案库房安全影响因素及对策分析[J].兰台世界, 2010 (22) .

[2]温静.科学管理高校档案库房的思考[J].科技资讯, 2011 (32) .

3.医院西药库房管理现状分析及措施 篇三

[关键词] 医院；西药库房；管理；现状；措施

doi：10.3969/j.issn.1004-7484（x）.2014.03.631 文章编号：1004-7484（2014）-03-1696-01

药品不仅可以起到防病治病的目的，而且还具有康复保健的良好功效，是治疗和保护人体健康的特殊商品，在医院治疗中扮演着十分重要的角色，必须引起医务人员的高度重视。药剂人员必须时刻保证临床用药的安全，科学和合理，这也是药剂人员的主要职责。药品的种类较多，数量较丰富，不同药品的治疗功效不同，一旦用错药，将会直接威胁着病人的生命安全。因此，必须严格加强对西药库房的管理，对药品的流通以及贮存过程进行合理的跟踪和控制，保证药品的安全，避免药品过期失去效力。

1 医院西药库房管理现状分析

在医院西药库房中，由于存储药品所必备的湿度调节器等设施比较缺乏，导致药品存储的温度、湿度条件难以达到相关规定和要求，给药品的合理存储带来一定的难度。同时，在药品的拆零管理中，不能有效及时的进行拆零记录，导致药品标签以及存放不能满足规定要求，带来很多安全隐患。另外，拆零药品工作中仍然存在着诸如信息不完整、药带不规范以及卫生状况差等很多问题，给西药库房管理带来很多不便之处。

2 提高医院西药库房管理水平的有效策略

2.1 加强对药品储存条件的重視 医药药品是具有高质量特征的特殊商品，其储存条件必须引起医院的高度重视。储存条件以及规定时限直接影响着西药药品的质量，只有存储条件达到了相关规定和要求，才能确保西药药品的药性质量。如果储存条件不达标，且时间多长，超出规定的实效，将会降低西药药品的药效，使得其药性难以有效发挥作用，甚至使得西药药品变得具有毒性，导致其不能继续用于治疗。国家对于西药药品储存条件有着严格的要求和规定，在西药库房中，室内温度应该保持在10度到20度之间，最冷处的温度大致为2度-20度，常温条件下为零度到30度之间。值得注意的一点是，不同药品对于储存温度有着不同的要求，常温条件下储存的药品，不能在室内温度或者低温状态下进行储存，而且配备一些储存仪器也是十分必要的。例如温度湿度仪器、防潮架和冷藏设备应该合理的配备和使用。

2.2 科学合理的对药品进行拆零 在医院西药库房管理中，对药品进行合理的拆零是十分重要的一个环节，只有对药品合理的拆零，才能满足药品的需求。通常条件下，药剂人员会将包装完好的盒装以及原瓶装药品通过外用药袋或者袋装的形式让患者进行使用。药品标签对于明确药品的种类十分重要，妥善的进行药品标签可以极大的便利对药品的管理和使用，在对于药品标签来说，药品口服管理法有着明确的规定，要求必须将说明书附在药品标签中，将附有原包装标签的拆零药品集中存储在拆零专柜中。医院在管理拆零药品的过程中，必须按照口服管理的相关规定和标准进行，对拆零记录进行建立和完善，拆零记录应该包括品名、产地、批号、规格、拆零日期、有效期限、操作人员签名以及复核人员签名等主要内容。同时，为了对西药药品的来源能够更好的掌握，药品购销记录可以和药品拆零记录巧妙地结合起来。如果发现拆零药品的信息出现问题或者不完整，应该按照口服管理法的相关要求，科学的标识药品的药带内容。医院也可以结合自身的实际情况，设置拆零操作台，通过使用一定的拆零工具按照一定的操作步骤对药品进行规范的拆零操作，并做到对相应的工具进行定期的消毒，以便保证卫生安全，为药品拆零工作创造一个卫生、无菌的良好环境，减少甚至防治人为污染行为的发生。另外，对于具有冷藏、防潮、除湿以及防虫功效的设施，药剂人员也应该进行定期的检查，保证设施的卫生和安全。

2.3 加强对药品有效期和特殊药品的管理 药品的药性和质量直接关系到患者能否进行安全的用药，直接关系到药品的疗效和患者的健康问题，因此，必须加强对药品有效期和特殊药品的管理工作。在采购药品时，采购人员必须高度重视药品的有效期限，并且为了防止药品出现失效现象，应该进行定期的采购，做好能每周进行两次采购。同时在采购的过程中，必须充分考虑季节变化、药品使用量、药品库存量、临床需求以及药品的供应需求变化等多种因素，在充分考虑之后进行科学合理的采购并加以储存。并且验收药品时还必须严格参照质量检验制度的相关规定和标准，着重验收药品的产品规格、质量、数量、日期、规格以及有效期等内容是否符合要求，如果发现其中任何一项不符合相关规定和要求，应该拒绝这些问题药品入库，且必须将这些药品和相关情况及时的向采购人员进行反馈，以便使采购人员能够及时和药品供货商进行交流，对这些问题药品的出现原因进行调查，并及时的进行退货更换，当所有药品经过再次检验全部达标之后，才能准许其入库。只有这样，才能避免药品出现过期现象，给患者带来用药保证，避免给医院和患者带来更多的损失。同时，管理人员也应该经常对入库药品进行检查，并及时进行登记和处理，特别对于精神类和麻醉类药品进行重点管理和开箱检验，无论是大包装还是小包装，一律要进行清点和严格查验，以便保证这些药品的安全，防止其流入社会，带来不良影响。

3 结束语

总之，药品库房管理作为药事管理的重要环节，直接关系和影响着医院的管理和后续发展问题。目前药品库房管理还存在很多问题，直接威胁着患者的生命安全，给医院治疗带来很多负面影响。因此，加强对药品库房的管理，保证药品的药性和质量，迫在眉睫。

参考文献

[1] 廖政邦.浅析医院西药库房管理现状与对策[J].医院管理，2012（14）：125-126.

[2] 叶凤英.医院药库管理工作中的实践与探讨[J].今日药学，2010，（03）：78-79.

4.汽油库房安全管理制度 篇四

一、库管人员必须具有高度的责任心，积极做好防火、防盗、放水、防潮、防静电、放高温等工作。认真做好每日巡查，并做好日志。保证库房安全，是保管员应随时检查发现和排除事故隐患，无能力自行解决的，要及时向上级汇报。

二、库房内严禁带入火种，不准携带火柴、打火机或其他火种进入油库。不准任何人在库房内吸烟，不准在库房用任何电热器具。

三、控制可燃物，杜绝储油容器溢油。严禁将油污、油泥、废油等倒入下水道排放，应收集放于指定的地点，妥善处理。

四、严禁在库房乱拉乱接电线，易燃易爆品要单独存放。

五、库房内必须配备合格的消防器材，保管人员应熟悉其正确使用方法，熟悉火警、盗警电话号码。

六、保管好钥匙，严禁丢失，出门必须落锁关灯，严禁非保管员进入库房。发现被盗除应及时报警外，要注意保护现场。

5.油漆库房安全管理制度 篇五

2、油漆涂料、油漆辅料中的有机溶剂等多系易燃液休，其蒸汽易与空气形成爆炸混合物，有些组分是有毒品，因而油漆工作区、油漆存放区均系易燃易爆危险区。进入本区，严禁烟火，工作人员或其他人员均应禁止抽烟。油漆物品应远离明火。未经采取防火措施，不得动火检修设备或设施。

3、在油漆区应按规定配置的泡沫灭火器、干粉灭火器、消防沙、消防用水等消防器材，应由专人管理，任何人不得私自移作他用或损坏，一经查出，从严处理。

4、油漆区全体员工均应懂得防火知识，并根据油漆品种的不同合理使用消防器材。二氧化碳灭火器：适用于室内油漆、电器及贵重仪器灭火器，不用于扑救着火的钾、钠、镁、铝等。干粉灭火器：适用于对油漆，有机溶剂和电器设备灭火。泡沫灭火揣：除电器着火外，均可使用。但油类、有机溶剂、金属钾、钠等着火，绝不能用水扑灭，电气设备着火不能用泡沫灭火器。

5、油漆区设备检修时必须将易燃物品移出。保持检修动火场所的通风良好，并进行动火分析(如油器设备动火需清洗并经氮气置换分析{含02小于3%}合格后取得动火证方可动火检修。

6、对铁桶装油漆或有机溶剂如发现锈蚀破损及时处理，以免污染环境，引进火灾。

7、油漆区应设置醒目的“禁止吸烟”“严禁明火”等警示标牌。各种油漆应有符合要求的安全防火、防毒标志和安全使用技术说明书。

8、不采购、销售无危险化学品生产经营许可证、无使用安全技术说明书的厂家生产的油漆、涂料、有机溶剂等产品。

9、搬运、堆放油漆筹产品必须轻拿、轻放、防止磨擦、碰撞，防火花，静电。

10、油漆区工作人员操作中需穿戴必要的劳动防护用品。

6.5.车间库房消防安全管理制度 篇六

1、合理配备消防器材设置，消防设施是贯彻“预防为主、防消结合”方针的前提和必要条件，配置一定要是适量、适用、合理。

2、所配备的消防器材要做到定人保管、定点放置，定期检查，始终保持良好备用状态，发现人为的损坏、挪用，按其价格值20﹪予以处理,空瓶未及时上报进行更换的给予10元/瓶处罚。

3、消防器材由生产车间统一管理，各类器材更换、维修经生产车间验收相符，质量可靠后方可使用，并要有准确的台账。

4、需更换的消防器材，必须以旧更新，到期需要更换的灭火器由生产车间统一管理。

5、库房内要保持干净整洁，货物摆放有序，对散落的原粮、产品、杂物等易燃物质应该及时消除。

6、库房内不得架设临时电缆，因工作需要时，必须经车间负责人同意，并在限期内及时拆除。

7、库房内严禁烟火，严禁使用电热器具取暖，严禁私接各类用电设备。

8、库房内不得存放易燃易爆物品。

9、仓库管理人员每天下班前，必须进行防火安全检查，确认无事故隐患，关好门窗，切断电源，方可离开。

7.医用耗材二级库房的管理 篇七

关键词：医用耗材,二级库房,信息化管理

0 引言

医用耗材是保证临床诊疗工作正常进行的重要物资。医用耗材的管理目标是保证供应、减少流失、降低成本、合理使用[1]。随着医疗技术的飞速发展,耗材的使用和需求也是与时俱进、与日俱增,其采购量、品种呈逐年上升的趋势。这不仅加大了医院的采购及支出压力,同时会因临床的不同需求增加库存压力,直接造成医用耗材成为医院医疗费用控制、成本监管的重点、难点。同时也导致了对此类物资的监督、管理难度增加。因此对医用耗材的管理流程和库存方式及管理模式提出了更新、更高的要求。

1 二级库房管理流程及存在问题

1.1 相关概念

医用耗材是指依照相关法律法规依法取得市场准入,与医疗机构中医疗活动相关,在完成医疗过程中所使用的耗材。包括经常使用的一次性卫生材料、人体植入物、消毒后可重复使用的器械等。

二级库房的定义:各分库房及科室在总库房领用的医用耗材并不全部立即使用完,在该处形成一定的积存,形成了一个小库房,我们称之为二级库房。我院二级库房有3种:高值植入性耗材库房,手术室、麻醉科二级库房,各病房存放耗材库房、分库房。

1.2 各二级库房耗材管理流程

1.2.1 高值植入性耗材库流程

手术科室在术前一日上午1 1时前将手术通知单及特殊耗材申购单上报手术室,手术室接到计划后合理安排第二日的手术间及汇总每日特殊耗材需求计划于上午11:30时报高值植入性耗材库房,库房接到计划后立即手工录入所有耗材需求计划,中午12时前通过外网上报医学装备部采购。采购组对计划核对无误后,用邮件的方式通知相关供应商,让其在下午2时送货到库验收入库。供应商需准备一式4份送货单:库房1份(此份还包括符合该批次产品对应的进口产品报关单、检验检疫证明、灭菌产品检验报告等)、供应商1份(库房收条)、科室2份(其中1份术后粘贴标签放病历里,1份粘贴标签返还库房,与库房留存的那份装订在一起)。送货单核对无误后,用了的耗材与公司结算,未用的耗材全部退还公司。灭菌产品手术室直接领用,非灭菌产品送供应室消毒灭菌后送回手术室,以保证第二日手术的正常进行。具体流程如图1所示。

1.2.2 手术室、麻醉科低值耗材库房流程

每周二手术室、麻醉科根据上一周的耗材使用情况及本周每个手术科室常规手术通知单填写每周耗材申购单,派人送至总库房。总库房将计划按正规品名、规格、数量及以相关准入入院的供应商以Excl表格的方式录入,并于下午4:30用外网报医学装备部采购组。采购组经核实无误后,通过邮件方式通知相关供应商。周三供应商送货到库验收入库。周四、周五上午库管员送货到相关手术室及麻醉科,下午核对单据并整理确认相关单据。具体流程如图2所示。

1.2.3 病房耗材存放库房、分库房流程

每月底病房及分库房根据当月耗材的消耗情况,结合每个病区病种的季节性变化合理填写耗材申购计划,于25日前报总库房,总库房手工汇总录入后于下午4:30报采购组。采购组必须在25日将所有需求计划通知各供应商,供应商须在月底前送货到库。库房根据各科室的申购单分配物资。月初临床科室便可足量有序地领用物资。因患者的收治数量无法达到准确无误。故月中旬科室有一次常规耗材的补充计划。对于特殊情况、特殊病种的耗材需求计划走绿色通道,可随时申报。具体流程如图3所示。

1.3 各二级库房存在的问题

(1)高值植入性耗材从申购到使用,流程烦琐复杂,耗时耗力。使用完毕录入数据库之前全手工操作,工作量非常大,既增加人力成本,又易发生人为录入带来的差错。医院和财务不能适时动态了解整个耗材的使用运行情况。(2)成本核算存在不合理性。高值植入性耗材的术后根据使用情况实报实销,供应商开具发票结算,票据一旦滞后及病房“以领定消”的核算管理模式等,使成本数据不能适时、准确地体现[2]。(3)耗材的使用情况流于监管,无法做到一一对应。(4)目前的分库房管理模式使耗材使用存在风险和安全隐患。分库房情况特殊,收货在分库,结算在总库。若耗材资质、单价有变等,不能及时有效沟通、联系。一旦发现问题,无法及时召回及处理。(5)无专职物流配送致差错率、退换货率增加。我院2013年全年总诊疗400.5万人次,出院12.2万人次,住院和门诊手术共8.3万台次,开放病床4 300张。患者收治不平衡,各部门加班、加床收治患者,造成工作量剧增。若临床达不到专人申购、领用耗材的情况下,则无序领用、领错、领用过多等时有发生,造成科室成本及退换货几率增加,无形增加了各部门的工作量及压力。(6)无专职物流配送体系,也无专用的配送通道,相关医用物资不能按时送达。经常出现必须按科室(如手术室或麻醉科等)指定时间配送到位的耗材不得不在电梯使用高峰期与患者、患者家属、医务人员挤用电梯,这既影响了医院的正常运送能力,又导致患者、患者家属及临床意见大,配送效果事倍功半,影响临床诊疗工作的正常开展。(7)供应商资质参差不齐,部分供应商供应力、配送力较弱。不能按时送货到位或送货到库账实不符,导致临床科室计划物资不能及时到位,延误治疗。

2 二级库房的管理方向

2.1 健全规范各种规章制度

要加强医用耗材的管理,必须对从耗材采购的源头至患者使用后的质量追踪都应严格把关。因此应对耗材的采购、保管、发放、使用、效果评价、不良事件报告等环节形成可追溯性综合管理,保证医疗质量和医疗安全[3]。

(1)严格医用耗材的准入制度。加强审批程序,特别是供应商“三证”、生产厂家“三证”、相关授权书等必须齐全。进口产品必须有国际通用的EC认证、FDA认证等。必须是能达到相关供货能力及配送能力的供应商。(2)严格执行医用耗材的入、出库制度及盘点制度。认真核对产品的生产日期、效期、注册证、型号等。进口产品须有报关单,强制性检验检疫的产品还要有检验检疫证明。严把质量关,不能让不合格产品流入临床。(3)库房管理员的定时培训。要保障医院信息化管理的通畅和应用,就要提高库管人员的综合素质[4]。不定期地对库管人员进行相关专业知识的培训和学习。(4)建立医用耗材不良事件记录。通过记录我们可以总结经验教训,杜绝同类事件再次发生。(5)对医用耗材供应商实行奖惩制度和黑名单制度。对信誉度低、供货能力差及账实不符的公司实行惩罚制度,情节恶劣的记入黑名单,直接停止使用该产品或续签合同时,不再续签。

2.2 建立完善的库房管理系统

建立完善的库房管理系统,使其与医院信息系统(hospital informations system,HIS)的其他模块(如财务系统等)对接。具体实施是对医用耗材实行条码管理,即二维码管理。二维码是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的,它是一种简洁而廉价的信息存储方式[5],它的出现可显著提高工作效率[6],增强管理水平。

2.2.1 实行条码管理的理由

(1)医用高值植入性材料实现可追溯管理。通过一物一码向上可追溯到耗材的厂家、供应商、批次,向下可追溯到患者、使用时间、手术情况及手术医生等。一旦发生不良事件需要召回,可立即采取应对策略。(2)医用耗材的领取和使用过程可控、可追踪。减少和限制滥用、遗失、流失等情况发生;使医用耗材贮存和使用在其最需要的地方。(3)加强成本控制。系统和条码管理使医用耗材运行情况信息的采集更实时、准确。(4)提高工作效率。对耗材实行条码管理后,在扫描条码的同时产生入、出库信息。避免了大量核对、重复做账的工作(尤其适用于高值耗材);不仅降低工作人员的强度,还克服了手工转录带来的信息不一致和滞后的困扰。(5)便于耗材的统计及规范化管理。一次性耗材的管理更规范,一人一用不再不可控;在效期、批次不同的情况下,可避免误操作,提高安全性[7]。(6)移动的数据登记不受场地限制,即时传输,规避了分库房原管理模式下的安全风险。(7)区别于一维码,二维码数据容量更大,超越了字母、数字的限制,条码尺寸小,具有抗损毁能力。

2.2.2 具体实施方法

通过条码的编制将有效信息,如医用耗材的品名、型号、批号、生产日期、效期、注册证、供应商的有效证件等编入二维码中,通过条码扫描器扫描录入同时产生入出库信息。并且同时产生预警信息,不合格产品拒绝入库。

2.3 建立完善的物流配送系统

截至目前,我院约有150个临床科室、50个医技科室。每月出库单据700～800单(不包括部分手工出库单)。造成领用单是临床科室近4倍的原因是:(1)临床科室无相对固定的物资领用人。临床工作的特殊性使其比较繁忙,物资无法做到专人管理。造成目前领取物资时“领取随意,随缺随领”。这既加大了库房的工作压力,又加重了临床工作人员的压力,同时也不利于科室的成本核算。(2)无完善的信息系统及物流配送。临床科室自己运送及存储能力较弱,增加了到库领取物资的次数。

实行物流配送的优势:(1)优化流程、提高效率、降低成本。临床可不出科便有物资使用,工作效率大幅提高,而且可实现无纸化办公的效果。(2)将零库存理念更好地贯彻下去。库管员可根据临床基数、临床每月的盘点数及总库一定急需物资基数的配置汇总进行申报购置、配送,达到占用最小库存、降低流动资金的目的。(3)完善的物流可达到适时送货,定期盘点二级库房,减少差错率发生,保障临床使用物资的安全。(4)给临床一线工作人员减负,让他们把更多的精力投入到诊疗工作中。(5)库房送货可选择错峰送货。库房可根据情况,错开电梯使用高峰期送货(如中午或晚上送货)。这样既不影响各方面的正常运转,又能顺利地开展工作,缓解了临床压力、库存压力、人员压力和电梯使用压力。

3 新举措下的管理模式

建立网上电子审批平台,病房医生下医嘱后,护士根据医嘱扫描条码同时产生费用,财务记账,库房自动减少库存。护士站根据库存和患者收治情况提请申购计划,通过内网直接上报到总库;总库通过内网汇总计划报医学装备部采购组;采购组再以电子邮件的方式一一通知供应商按指定时间送货到库。库房通过二维码读码器将耗材扫描入库,再根据科室网上的申购计划自动生成领用单;库房根据生成的领用单让物流配送到相关科室。具体流程如图4所示。

4 评价

通过对二级库房耗材实行信息技术的管理,使医院对整个医用材料的运行情况有更直观的了解,操作程序也更规范。消耗的数据能及时反馈到财务系统的核算系统和成本管理系统中,保证了医院全成本核算各种数据的有效性和实时性。同时完善的物流配送的并行,让临床更专注于医疗事务中,库房工作也更省时省力,达到事半功倍的效果。

5 结语

如何更好、更规范、更合理地管理和使用医用耗材(尤其是高值耗材),为临床提供有力的技术支持、培训、后勤保障等,是医学装备部耗材管理人员共同努力的方向和目标。经过1 a多的信息技术的持续推进,使医院库房医用耗材管理由原来的手工管理逐渐转变为微机管理,由原来的粗放式管理转变为精细化管理,将库房管理工作推上了更高一个台阶[8]。我们将继续完善各个工作环节和流程,为临床诊疗工作的顺利开展提供有力的保障。

参考文献

[1]薛丽波,乔迎伍,姚国红,等.医用消耗性材料二级库房网络化管理的研究[J].医疗设备信息,2006,21(8):52-53,31.

[2]刘芳菲,张爱军.医院物资管理需建立二级库管理系统[J].科技与企业,2012(14):54-55.

[3]刘燕,王淑芬,周娟.手术室物品总管护士的设立与管理[J].解放军护理杂志,2001,18(5):41-42.

[4]邹华,李帆,胡彩虹.地市级医院手术室二级库房的管理模式[J].内蒙古中医药,2013,9(31):109-110.

[5]汪敏,王丁,周东.基于电子表单技术的多渠道数据采集在综合卫生管理信息平台建设中的应用[J].中国卫生信息管理杂志,2010,7(1):43-47.

[6]于洪远,陈宝荣,邢国征,等.应用双向条码技术提高检验工作效率[J].现代检验医学杂志,2012,27(3):163-164.

[7]赵韡,梁方舟.二级库房模式在高值耗材管理中的应用[J].巾国医院,2008,11(12):60-62.

8.库房安全生产管理制度 篇八

【摘要】医院药库作为医院的后勤支持部门，任务之一就是为患者提供优质的药品。通过建立科学的计算机管理系统并结合中药的养护技术，不仅可以降低劳动成本及减少贮存损耗，更重要的是保障了临床的用药安全。

【关键词】库房，中药饮片，管理，养护

【中图分类号】R288【文献标识码】B【文章编号】1005-0019（2015）01-0554-02

中药在中华文明几千年的实践中证明了它的神奇疗效，是国民医疗卫生事业中不可缺少的重要部分。饮片是中药最为常见的加工及储存形式，其质量优劣关系到临床的用药安全。而库房作为医院的后勤支持部门，任务之一就是为患者提供优质的药品。通过将计算机管理技术结合传统的养护技术运用到医院库房，可以达到保证中药饮片质量并降低其贮存损耗的效果。下面就医院库房常用的中药饮片管理及养护技术做如下探讨。

1中药饮片的管理

1.1建立科学的计算机管理系统

首先建立一个较为全面的计算机管理系统，将中药饮片的采购、零用、库存及损耗纳入计算机管理系统，可以将每味中药赋予一个二维码，录入时只需扫码，不仅能减少录入的时间，还能将药品库房系统与各临床药房的终端链接，统一管理，防止中药饮片过长时间积压而导致变质。

该管理系统应该满足库房日常管理的所有功能，包括录入、人工智能、查询、统计、打印、账目等。所有员工的库房工作都能在该平台上实现，并得到合理的授权，比如账目部分无法由只获得录入模块的授权方查询和改动[1]。

系统界面尽量设计的简洁友好，使员工接受单培训即可掌握所有操作，并且在有疑问的时候可尽快获得解答。库房管理部门能够了解实时库存情况，方便调整库存，优化中药饮片的贮藏时间。财务部门可以通过统计、账目等模块准确及时的完成每月的记账，减少劳动强度，提高工作效率。

1.2加强入库前的检查

“预防为主，防治结合”是中药饮片养护的核心原则，首先在源头剔除伪劣饮片，并仔细检查饮片有无虫蛀、霉变、走油、水分含量过高的现象[2]。

1.3完善库房设备管理制度

设备管理方面，要严格按照安全、高效的原则，选择合理的仓库位置，科学规划仓储。配备符合规定要求的地架、货架、空调和除湿机。库房应具备通风性、隔热性良好、阴凉、避光、干燥等条件。

管理制度方面，库房应保持清洁、整齐。定期进行清理、做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。配置必要的库房温、湿度监测和调控设施。根据药物性状及要求，做到以下几点：保持库房干燥以防止中药霉变，室温应控制在5-25℃，相对湿度不能超过70%。所以库房应有良好的通风降温条件，必要时加用吸湿性能好的物质防潮，如放置生石灰。保持库房清洁卫生，贯彻“预防为主，防治结合”的保管方针和“先进先出”的使用原则。注意含油质的饮片，为防止走油、挥发、变色，可置于密封容器内存放，也可采用塑料袋封存。对那些容易自然分解、挥散、升华的药材，使用时要掌握“用陈储新”的原则或随购随用[3]。

2养护技术

2.1无污染药材的对抗同贮法

该方法为传统养护方法，利用不同品种的药材所散发的特殊气味、吸潮性能或特有驱虫去霉化学成分来防止另一种药材发生虫、霉变质等现象，简便易行且防霉驱虫效果显著。常见的有细辛、花椒护鹿茸；大蒜防芡实、薏苡仁生虫；泽泻、山药与丹皮同贮防虫保色等[4]。

2.2气调养护技术

气调养护法是指在密闭条件下，人为调整空气的组成，造成低氧环境，抑制害虫和微生物的生长繁殖及药材自身的氧化反应。无残留无公害，科学而经济。可用在小范围的贵细中药的贮藏。方法有小包装法和气调密闭库。其中药品小包装适用范围更广，目前已经有专门的小包装库房，但缺点是包装袋容易造成环境污染。

2.3气幕防潮技术

通过这种方法也称气帘，是一种装载中药仓库房门上，配合自动门以防止库内冷空气排出库外，库外热空气又无法侵入库内的装置，进而达到防潮的目的。由于该技术的实现需要一个独立密闭的环境，因此建议用于贵细中药的养护。

2.4远红外干燥养护

在25℃左右的適宜温度以及空气相对湿度大于75%，药物含水量大于13%的贮藏环境中，中药饮片易发生霉变和虫蛀现象，因此通过降低中药饮片的含水量是达到防止虫、霉目的的一种有效手段。

2.5定期和非定期检查

定期对库存的核查：配合财务处每月账目统计，定期检查库存进销，从而制定合理的进货计划和长期库存中药的处理，防止积压。

饮片质量的检查：清除霉变、虫蛀、走油的饮片，清理过期饮片，并定时检查、调节温度和空气湿度，保证饮片贮藏的良好环境[5]。

综上所述，通过合理的管理系统、管理机制和科学的养护技术实现高效优质的贮存中药饮片，从而为患者提供物美价廉的药品。作为其中的主要参与者，库房工作人员需要认真负责，合理计划，不断学习当下先进的养护技术和仓储观念，保证临床所用中药饮片的质量。

参考文献

[1]刘鹏.谈医院库房计算机管理系统的设计与实施.成功（教育），2009，3：194.

[2]付丽坤.重视中药贮存保管确保中药质量和疗效.基层医学论坛，2012，16（13）：1729-1730.

[3]张玉旗.浅谈中药饮片库房保管的几点体会.中国医药指南，2012，10（25）：612-613.

[4]张喜峰.中药饮片质变原因及贮藏养护对策.临床医药实践，2009，25：23-25.

9.工程项目库房安全管理规定 篇九

资。1 非库房工作人员未经许可不准入内，严禁外来人员任意进入库区，查看物库区严禁吸烟、动火，如工作需要动火必须按制度办理动火手续，方可动火。严格班前班后检查制度。

班前二查：查有动态器材的帐、卡、物三对口；查器材摆放是否完好。

10.库房安全生产管理制度 篇十

仓库安全是企业安全生产的前提与保障，为了杜绝仓库安全隐患，保持公司正常生产秩序，6月23日，物资能源公司领导和安全员对物资仓库各库房进行安全检查。本次检查物资仓库、厂房库、压管车间库等安全工作，检查项目包括物资摆放及日常维护保养、指导仓库保管员做好日常的防盗、防火、防雨、防风、防冻等工作。

仓库物资管理井然有序，帐卡物齐全

通过本次检查发现物资保存完好；安全标示按照公司规定悬挂；库房的设备完好，消防设施符合要求；能够做到安全用电、防火、防盗安全巡查，仓库安全状况符合公司安全专业管理要求。

11.库房安全生产管理制度 篇十一

[关键词]医院库房 管理系统 模块化 独立性

随着计算机技术的不断推广和使用，在医院的各项管理中，逐渐使用计算机技术取代以前的手工管理，取得了较好的社会效益和经济效益。我所根据自身的特点，开发了医院库房管理系统，对我所的库房进行全面的微机管理，做到了随时知道库房情况，每月自动计算库房的购进、领用以及统计和报损，做到了准确核算库房成本，提高了工作效率和工作质量，减轻了库房人员的工作量，也减少了漏洞，克服了过去人工管理模式下手工填写单据的繁琐工作，以及统计数据的不及时和差错的产生，使我所的库房管理达到了科学、准确的管理。

一、系统设计

库房管理系统对我所库房物品的购进、零用、库存以及消耗进行管理，并通过网络与我所财务科微机进行联接，对库房进行核算管理。

为了便于操作人员进行使用和管理，对我所所有库房物品按类进行了编码分类，操作人员在输入物品时，不需重复输入物品名稱、规格等内容，只需输入物品唯一的编码即可。这样整个系统仅在开始建立档案时需输入汉字，其他仅需录入单价和数量，提高了数据录入速度。

根据我所库房的实际使用情况，设立和库房物品总帐，在总帐下根据实际使用情况分药品、办公用品、卫生材料、业务修缮等分类帐。在分类帐中对库存情况进行详细登记，如批号、有效期、数量、金额、生产厂家。

二、系统组成

由库房管理部分和存货核算部分构成。库房的各项工作在库房管理部分内进行核算，既在库房管理输入各项数据，并进行整理、打印。在存货核算部分中，由财务科对库房输入的各项数据进行审核、记帐。由财务科在存货核算部分中进行统计入库量、出库量、以及汇总数据和总帐对帐。月底进行结帐，同时进行数据的汇总。

三、系统功能模块

1.库房管理部分

（1）数据输入模块。整个库房管理系统的原始数据都在这个模块下输入，根据我所库房管理单句的种类，设立了入库单、出库单这两种单据的输入功能，由库房操作人员分别输入各种单据的明确内容，按照统一格式打印。

（2）作废模块。任何一个系统都用有容错的功能，以便于对某些已存入数据库的数据进行修正或取消，本系统的数据是以单据的形式输入，然后进行审核和记帐手续。如果在事后发现错误的情况，必须进行到记帐和取消审核，然后修改错误。如果跨月发现错误，单据已经审核、记帐和结帐了，则不能进行修改。如果是存货原始数据发现错误，如规格、品名，则只能将该物品删除，然后重新输入正确数据，这样做的目的，是出于对整个系统严谨性的考虑，避免出现漏洞。

（3）物品管理模块。在此模块中可以增加新物品，如名称、规格、单位等，但对于物品的价格、库存量等不能修改。

（4）查询模块。①物品库存量查询：在库存管理模块下，可通过我的帐本目录选择库存量，对其进行管理。查看当前库房中所有物品的库存量，金额、规格、型号生产厂家数量等明细项目。②单据查询：通过输入查询条件来查看符合条件的单据内容。

（5）统计模块。数据统计，即输入统计期间的起止日期，有计算机自动统计出该期间内，各单位的总量和金额，并可查看具体物品的明细内容。

（6）打印模块。①入库月报表打印：输入月报表期间，则计算机自动计算出在这个会计期间内，各材料分类入库总金额，并可输出明细。②出库月报表打印：同样输入报表期间，计算机自动计算出在这个会计期间内，出库总量，并打印出库明细。③现存量打印：将需要打印材料的范围，输入计算机，并打印出来。

2.会计审核部分

财务科部分主要对各项数据进行审核、计帐，并对数据进行汇总及结算处理。它分别每月统计入库、出库、调价、报损，并以报表形式打印出来，同时在月底对计算机内部将该期间内的所有单据全部进行结帐处理，使库房对这些单据不能进行改动，但可查看其中内容。

四、数据维护

通过制度每周对数据进行备份，即将数据库备份到硬盘上，并对数据进行双机备份，就是把数据再备份到别的机器上。这样做的作用是一但一个机器出现问题，数据不会丢失。数据备份到一定数量，就刻录在CD-R光盘上，做到永久保存，这样就减少了服务器的运行速度，增大了磁盘空间，提高了运行速度。

五、系统特点

1.操作简单，界面友好

工作人员不需要具有较多的计算机知识，只需要经过短期培训即可上机操作。

2.管理方便，数据准确

库房和财务都能随时清楚准确地了解库存量及其金额，对库房的使用、库存、消耗等情况了如指掌。

3.报表及时

12.PDCA循环与医院耗材库房管理 篇十二

目前,医院对于耗材库房管理越来越重视。随着市场经济的不断发展,每一个医院都是一个独立的经济实体,医院要想在竞争中胜出,效益与成本成了重中之重。据统计显示,对于全国大型综合性医院,医用耗材成本占医院医疗成本的1/5,条目近5000多种,涉及领域广泛,其中每一项都与医疗工作的安全和质量息息相关。因此,加强医用消耗材料的采供管理显得尤为重要。特别是在医院现有条件下,既要考虑医院的经济实力,又要保证临床科室医、教、研工作的顺利开展。运用PDCA循环这一科学的管理方法可以规范医院库房管理,做到计划采购,保障供应,减少流动资金占用和损失,降低医疗成本,提高医院资金使用效益的目的[1]。

1 PDCA循环法基本简介

PDCA循环又叫质量环,是管理学中的一个通用模型,最早由休哈特(Walter A.Shewhart)于1930年构想,后来被美国质量管理专家戴明(Edwards Deming)博士在1950年再度挖掘出来,并广泛运用于持续改善产品质量的过程中。

PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(纠正)的第一个字母,PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环地进行下去的科学程序。PDCA循环作为全面质量管理体系运转的基本方法,其实施需要搜集大量数据资料,并综合运用各种管理技术和方法[2,3]。

2 PDCA循环法应用于耗材库房管理

2.1 计划阶段(Plan)

在运用PDCA循环法的计划阶段需要搜集大量数据资料。我院已实现了全院资源信息共享,在库房管理上也已应用了“物资管理系统”软件,可以对全院每个科室领用耗材的情况进行统计分析,绘制出单位时间内购入与消耗的统计图表,并进行科学的分析,设定出最低库存量和生成标准采购清单。我院耗材管理部门通过对今年上半年耗材出入库的统计分析,在物品维护中对常规备货耗材设定了最低和最高库存量,并在每星期的周五通过比较现有库存量自动生成一份标准采购清单,再由我院采购计划员根据实际情况添加物品和修改数量,并最终生成一份采购订单。其次,我院通过短信自动发送订单给各个供应商,避免了以往因人为失误产生的误定情况。通过上述措施,我院不仅大大提高了库房管理效率,而且有效地避免了误定漏定的人为失误[4]。

2.2 实施阶段(Do)

依据进出快、费用省、保安全、损耗少、无积压的库房管理原则和各类耗材的保管养护细则,按计划执行采购工作。首先,统计全院各科室月消耗器材,并汇总成一份月耗材需求表;然后结合各科特殊物品订购单,产生计划表;最后查询预警信息,以最低库存限量实施采购计划。同时,耗材库房在收验货时对耗材的有效期与批号严格检查,并登入“物资管理系统”中,做到先进先用,后进后用,严格掌握耗材的有效期限。

2.3 检查阶段(Check)

根据计划的规定和要求,首先检查采购订单的完成情况,看是否都已采购成功并达到了预定的程度;其次在每月末对常用库存耗材进行清点统计,了解库存有无积压以及积压耗材的品种、时间和原因,并对挤压的原因进行分析。对于各科室特别订购的耗材,我院计划员在登记入订单时都会注明订购科室,所以对此类耗材都能有效地通知订购科室及时出库,做到特定物品零库存[5,6]。

2.4 处理阶段(Act)

处理阶段是PDCA循环的最后一步,也是下个循环的关键一步。处理阶段是对前一阶段的缺憾、不足进行弥补。当计划、执行、检查过程中的任何一方面出现问题时,我们应及时采取措施,针对问题进行分析查找原因。因为每个步骤都有专人负责,所以能迅速地找出原因,发现问题后也能及时修正计划,提出整改措施,包括软件的修改。

3 PDCA循环法应用于耗材库房管理的优越性

(1)连贯性。

四个阶段不能少,先后次序不能变。PDCA循环法的四个阶段构成一个完整的循环程序,缺一不可,而且必须循序渐进,只能一个步骤完了才开始下一个步骤。如此循环能带动整个管理机制的一体化,每一步骤清晰可见,即相对独立又互相连贯,提高了库房管理的整体质量。

(2)整体性。

PDCA循环法中的上一级的管理循环是下一级管理循环的根据;下一级的管理循环又是上一级管理成果的保证。因此每一级都要在“高度负责”的基础上来推动循环向前进。

(3)前进性。

PDCA循环法是循序渐进和不断提高的,按螺旋上升形式连续进行,其每一次转动都有新的内容和目标,并且向前推进一大步。整个循环的关键在于用标准化、制度化的方法来巩固成果,避免犯重复性错误。

PDCA循环法在库房管理中具有科学性和实用性,能有效地提高库房的管理质量,能使物资流通时间明显的缩短,使库存积压有效地减少,降低了医院的成本,提高了医院资金使用效益。因此我们相信PDCA循环法在库房管理中能起着相当大的作用的。

摘要：PDCA循环是能使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工作程序,特别是在质量管理中得到了广泛的应用。本文将其应用于医院耗材管理,用以规范医院耗材库房管理,做到计划采购,保障供应,减少流动资金占用和损失,降低医疗成本,提高医院资金使用效益。

关键词：医用耗材,PDCA循环,库房管理

参考文献

[1]陈文捷.关于加强医院库存管理的思考[J].医院商学院,2006,(25):36-38.

[2]于春华,汤黎明.PDCA应用于库房管理的尝试[J].医疗设备信息,2001,(16):47-48.

[3]姜忠.PDCA循环与医院管理[J].苏州医学学院学报,1998,(18):329.

[4]陈薇薇,许锋.浅谈PDCA循环在医疗设备采购中的应用[J].中国医疗设备,2008,(12):69-71.

[5]王会宇.试论PDCA循环法在采购质量管理中的应用[J].知识经济,2010,(8):6-7.

13.库房安全生产管理制度 篇十三

营销部炸药库库管

2011年度营销部安全生产工作目标责任书

一、营销部人员安全责任：

1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；

2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督

3、积极参加公司组织的各类安全培训、教育活动；

4、做好炸药库房的安全管理工作，确保“四防”工作落实到位。

5、火工用品要当班领取，当班使用，当班退库。

6、加强对火工用品的管理，做到妥善保管。严禁在储存领料过程中出现流失，造成安全隐患。

7、严禁出现炸药库房无人值班，公司必做严格处理。

二、目标：

1、质量、安全、环保、职业健康安全零事故。

2、按计划参加培训率达90%。

3、部门办公区域重大危险源控制率100%。

4、采购物资SHE符合率达100%。

三、安全管理：

会理县天仁矿业有限责任公司安全生产管理目标责任书

营销部炸药库库管

1、在作业场所冒险作业、违章操作而发生的工伤事故，医疗费用在1000元以内，自己承担医疗费用的10%。医疗费用在5000元以内，自己承担医疗费用的5%。医疗费用在5000元以上，自己承担医疗费用3%。（工亡除外）

2、公司已为每位员工安排了住房，在上下班期间私自骑车外出所发生的一切事故自行承担，与公司无关。

3、公司设有伙食团，在上班时间私自骑车回家吃饭发生的一切安全事故自行承担，与公司无关。

4、在作业场所必须佩带劳保用品（安全帽、防尘口罩、手套）。若因没有佩戴劳保用品而发生了不该发生的安全事故，自行承担事故后果。

营销部负责人签字： 营销部责任人签字：

会理县天仁矿业有限责任公司营销部

14.库房管理制度 篇十四

一、索证制度

库管员要向供应商索取相关资证，如营业执照等做好备案，并做好台账记录。

1、供货商提供的食品原料要新鲜，新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

2、供货商经营的定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购无标签食品。

3、库房内包装食品必须贴有标签，生产日期和保质期严格把关。

4、所有合作的供货商需与公司签订购销合同并盖章生效，约定相关事宜。

二、卫生管理标准

1、仓库的存货按类别划区，设架，分类存放、摆放整齐、货架做到离地隔墙。每天打扫仓库卫生，保持干净、通风干燥，做到七防，即防盗、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蝇、防蟑。仓库不得存放有毒有害物品。灭火器放置显眼位置。

2、每天定时通过软件系统查看是否存有临期货品，提前做好处理。

3、库管员是库房管理的 规格型号、散货过磅核对、鲜肉索取检验检疫证明，如发现腐烂变质的食品、临期食品材料，当场拒收。库管员审核送货单确认无误后方可签字。

3、按包装最小单位录入，包含条形码，若没有条形码，按科目分级创建6-8位编码。

4、根据软件系统的库存预警，库房存货低于最低存货量时，根据物品的储存条件和所需数量向采购部报单采购，存货适当。餐厅停用的货品，应与采购部及时沟通调整，不得积压。

5、自采流程：采购人员提供商家的一式三联单，库管员留存一联（月底统计上月帐款，和财务对账用，入库汇总单次月5日前交给财务部），采购留存两联回执，一联留存备查，一联（记账联）附发票到财务部报账。

6、供货商采购：供货商按库管员要求按时按量配送货物，散装猪肉、牛肉要求商家每次需提供检验检疫证明，所有货物需提供一式三联单，验货无误后，双方签字确认。商家自留一联，库管员两联（交财务一联）。库管员用PDA或手工准确录入软件系统。

（一）、干货库管理

1、干货库存放厨房使用的烹饪原料，调料及其盛装器皿，以及厨房的周转用具。

2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、大件物品单独存放。小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放在货架上。

4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。

5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和出库。

6、每天检查原料的保质期限，并整理货架，清洁卫生。

7、闲杂人等禁止进入库房。

（二）、冷冻库管理

1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。

2、根据食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在货架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

4、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

5、每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。

6、按食品计划标领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告餐厅经理。

7、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时解决。

五、出库标准

1、物品出库时，严格履行先进先出，易坏先出、定时定点出库的原则。

2、出库时间为每日上午9点前。使用PDA复核出库或手工出库。

3、打印出库单一式三联，领料人核实后签字，领料人、库管员、财务各一联。

4、出库汇总单由库管员于次月5日前交给财务部。

六、退换货流程

1、供货商需按购销合同承诺所供货品的商品质量合格，一旦出现质量问题，供货商需无条件接受库管员退货或调换，对已造成损失的部分，担负全部责任。

七、固定资产

1、申购流程：由使用部门根据实际需要填写物资申请单，综合办确认后上交给采购部门审核通过后采买，物资到位后，由综合办签收入固定资产台账。整理发

票交财务人员。物资申请单使用部门和综合办各自留存一份。

2、收货：根据物资申请单，核对准确无误收货后登记固定资产软件台账，按科目分级编码6-8位。正确录入品名、规格尺寸、材质、数量、单价、金额、购入来源、存放地点、管理人。固定资产即到即入，最晚不得超过资产到位三天。

3、出货：由使用部门的负责人填写领用单据签字确认后，出库，由库管员做好台账记录。

八、月末盘点

1、每月末最后一天盘点，当天停止一切出入库，财务人员根据软件系统的库存表进行实物盘点，以实物对照库存表，防止漏盘，盘点时，若发现变质、过期、盘盈、盘亏等与账务不符的情况时，查找原因，做好登记并及时处理。

九、供应商对账

1、供货商对账：

1.1不定期采购：每月1-5号核对上个自然月的账款，要求送货单与系统金额一致后，供货商与库管员签字确认（送货单为已含税金额的单据）。结账时间由库管员通知供货商，供货商需提供含税发票交财务人员。

1.2即时采购（生鲜蔬菜、肉类）对账：及时采购货品不入库房，直接由后厨人员接收。即时采购由厨师长安排指定人员提前一天跟供货商订货，供货商按时按量送货，要求提供一式三联收货单据，送货人员与验收人员签字确认，各自留存一份，并交库管员一份对账用。对账流程同1.1。

3、自采对账：由采购人员提供增值税发票交财务人员。采购人员按结账流程填写支出凭单，交给财务部审核。

十、管理员交接制度

15.库房安全生产管理制度 篇十五

1 影响库房内湿度的各类因素和常用降湿方法

有多年库房管理经验的人员在实际工作中都注意到一个问题:把库房的湿度控制在最适合库存货物存放的范围内要比控制温度难度大, 并且在很多场合, 湿度过大对货物造成的负面影响要超过温度所带来的。

首先看看库房潮湿的原因。我们可以归纳为两大类:一是主观原因。人员库房内工作时带来的人体自然的散湿和散热效果;下雨天工作人员通过各种不可避免的途径 (如潮湿的衣服、鞋子等) 带入库房。这类主观因素尽可能在日常的管理中加强对人员的素质管理, 控制人员入库的时间等途径可以把主观因素的影响降低到最小。二是客观原因。常见的如:①库房渗漏水。雨雪中, 当库房放水措施不力时, 易造成渗漏水, 蒸发后, 引起库房湿度过大。②围护结构散湿。施工余水;墙面淋雨, 受水浸泡后向库内散发;墙、吊顶和地坪的蒸汽渗透等。③货物含水蒸发。通常货物入库前含湿量大或被淋湿, 入库后蒸发水分使库房湿度增大。④库外潮气侵入。由于库门、窗未严格密封;开门收发货物, 人员出入;通风孔透气;墙缝、施工缝、伸缩缝不密实等原因, 库外潮湿空气进入库内, 使库内潮湿。

可见, 库房防潮工作面临来自各方面的威胁很多, 受到气候影响, 库房的防潮防湿在不同季节、不同时间内变化很突然, 那么如何才能做到利用自然通风为主、强迫降湿为辅的方法达到降湿效果呢?

通过多年管理库房和书本可以查到的内容, 可以总结出来一个控制调节库内温湿度的原则:当库内温湿度适宜货物存放时, 要设法保持原来的温湿度状况, 防止库外气候变化对库房内的不利影响;当库内温湿度不适应货物储存时, 要及时采取有效措施, 利用空气中的有利因素和机械设备调节库内的温湿度。这个原则固然是指导我们做好库房防潮工作的重要标准, 但是库房防潮面临的问题是多方面的, 各类问题的重要程度也是随着地区气候差异、库房储存条件不同而发生变化。“通风, 它是调节库内温湿度、净化库内空气的有效措施。”这句话在诸多文章中被多次提到, 虽然通风是一个常用的措施, 但要做到有计划、有目的的组织库内空气的对流和交换, 达到最佳效果却不容易。

2 实例分析通风在库房降湿中的灵活运用

我国各地区温湿度气候的变化复杂, 最科学的通风方法就是要因地制宜, 熟练掌握当地所处的气候特点, 认真分析气候变化在不同季节、不同时间、不同库房的储存条件带来的温湿度的复杂变化, 积极思考库房最佳的温湿度控制方法。这里以长江中下游地区夏季气候特点为例, 分析库房如何在某个特定的环境中做好降湿工作。

(理论依据) 这里有一个理论例子。假设凌晨两点室外温度18摄氏度, 相对湿度71%。此时如果采取通风, 让室外与库房内的温湿度达到相同状态, 然后密闭库房直至下午16点钟, 库房温度会随着日照和地表温度升高的影响达到25度, 此时库房内可以理论计算出的相对湿度为48%。通过这个例子我们发现一个道理:当室外绝对湿度比库房内低的时候, 合理的掌握好通风的最佳时间一样可以达到降湿的效果。

有了这个理论依据, 再看看实际试验过程能否达到理论预期效果。

经实地测量, 九江地区试验点A库房外温度变化如图1所示:

经实地测量, 九江地区试验点A库房外相对湿度变化如图2所示:

通过对图1和图2测量的数据计算后, 可以发现九江夏季的气候特点是昼夜温差较大, 白天温度高、绝对湿度较大, 入夜10点至凌晨4点时间段温度较低, 绝对湿度较小。

按照上面24小时温湿度变化情况, 如何合理利用通风控制九江地区试验点A库房的温湿度呢?

我们注意到图2中9点—17点温度在21°C～26°C范围内变化, 相对湿度在54%～72%范围内变化, 在白天这段时间为正常的一日工作时间, 此时入库一般不会选择通风降湿, 因为效果不明显, 多采取以机械降湿的方式为主。

下图是经实地测量库房采用机械降湿方法库房湿度变化情况如下:

如果认真分析图1和图2, 我们如果尝试选择在凌晨3点半打开库房通风时间, 在早晨8点关闭库房, 之后一直保持库房处于密闭状态下, 将会出现什么样的效果。经实地测量库房的相对变化将会出现如下变化情况:

通过图3与图4的对比可以发现:

方法一:采取机械降湿的方法的效果如图3所示:机械降湿3小时后, 相对湿度在54%左右, 而后相对湿度在傍晚过后, 逐渐升高达到65%左右。

方法二:采取把握良好的通风时机的降湿效果如图4所示:早上8点相对湿度在64%左右, 然后库房温度随着室外温度的影响而升高, 库房内部绝对湿度保持不变的情况下, 相对湿度逐渐降低, 达到53%左右。

可见, 合理的通风方式比一味单纯的依靠机械降湿有时更加有效, 同时也更加低碳环保。

3 库房通风时应注意的问题

上面这个例子合理的利用了通风时机, 采用了最合理、最环保、最高效的方式达到了库房温湿度的控制目的, 然而在实际工作中会出现很多负责和实际的情况。下面结合常年的工作经验, 浅谈实际工作中库房通风应注意的问题:

(1) 自然通风必须与密闭相结合。当通风进行到一定的时间, 达到通风的目的时, 应及时关闭门窗和通风孔, 使仓库处于相对的密封状态, 以保持通风带来的效果。所以不但开始通风时应掌握好时机, 而且停止通风时也应掌握好时机。在进行以防潮为目的的密封时, 最有利的时机是春末夏初, 潮湿季节到来之前, 空气比较干燥的时节。在一日之内, 应选择绝对湿度最低的时刻。对整库密封来说, 不但要选择好适宜的密封时间, 而且要选择好适宜的启封时间。过早的密封, 将会失去宝贵的自然通风机会, 过晚的密封则可能使库内温度上升。一般选择在库外绝对湿度大于库内绝对湿度, 而库内相对湿度较低的情况下进行密封。启封时间应选择在库外温湿度下降、绝对湿度低于库内的时候。

另外当库外由于天气的骤然变化, 温湿度大幅度变化时, 也应立即中断通风, 将仓库门窗禁闭。

(2) 要掌握仓库所在地区的气象变化规律。只有掌握了本地区大气常年温湿度的变化规律, 才能结合库内温湿度情况, 准确掌握通风时机。一方面要与当地的气象部门取得联系, 搜集必要的气象资料;另一方面仓库自己也要做些力所能及的气象观测工作。只有将气象部门提供的资料和仓库自己的观测结果结合起来, 才具有真正的指导意义。如果只靠气象部门提供情况, 往往因仓库小范围的特殊性而与气象部门提供的情况不符, 把通风时机搞错。

(3) 干燥季节时刻注意通风效果。干燥季节通风除了降低库内空气湿度之外, 更重要的是风干库内木质部分和被覆结构, 以达到在潮湿季节库内密封后不用或少用吸湿措施就能将库内相对湿度控制在70%以下的目的。通风时不要一看库内湿度有明显下降就停止通风, 因为此时测湿仪器显示的仅是库内空气的湿度, 而木质部分和被覆结构的原水分还没有挥发出来, 如果此时停止通风, 洞库密闭后, 库内湿度很快会上升。只有在干燥季节抓紧通风, 确实风干库内木质部分和被覆结构, 才能在潮湿季节洞库密封后, 充分发挥木质部分的调湿作用, 达到控制库内湿度回升的目的。

(4) 充分考虑自然通风的副作用, 不要背离自然通风与机械降湿相结合这个原则。一般情况下, 尽可能利用自然通风, 只有当自然通风不能满足要求时, 才考虑机械通风。在利用自然通风降湿的过程中, 应注意避免因通风产生的副作用, 如依靠风力通风时, 一些灰尘杂物容易随着气流进入库内, 对库存货物造成不良影响, 所以当风力超过4级时不宜进行通风。另外, 当库内气温过低时, 应及时密封库房, 防止出现地下水冻结, 阻塞排水沟, 胀裂被复, 遇到这种情况时, 一般要待库内温湿度回升后, 再继续进行通风。

16.库房管理制度 篇十六

1.范围：存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。

2.职责：生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。3.管理内容和要求： 3.1库房的主要职责：

3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；

3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资；

3.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的返修产品和配件；

3.1.4根据销销售助理通知，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；

3.1.5保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；

3.1.6及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。

3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；

3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准100%，积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报)；

3.1.9配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；

3.1.10库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警； 3.2原材料库管理制度 3.2.1验收入库

（1）采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。

（2）库管员核对材料物资是否与采购计划一致，不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映，否则一律不得办理入库手续；（采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份）

（3）按公司规定应进行入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，方可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续；

（4）

保管员应根据发票或者货物清单，与交货人（采购员）当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写 “入库单”。“入库单”必须规范、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称（规范的名称）、规格型号、计量单位、数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，作为库房入库和记账的依据，第二联、第三联交给采购员，第二联作为报销凭证随发票一起交财务部报销，作为财务核算的依据，第三联采购员自留，作为采购入库的依据；

（5）采购的材料物资直接送交外协单位的，采购员凭外协单位的收料凭证和购货发票或货物清单办理入库和出库手续，库管员和质检员有责任不定期抽查外委加工材料的数量和品质，发现问题及时处理并向公司领导汇报；

（6）因库房库容不足或其他特殊原因，材料物资可以直接存放到车间，但必须及时办理入库手续，库外存放物资的管理责任为库房。3.3保管与保养

（1）根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件，合理规划设置、分库分区；

（2）出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放，出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放；

（3）所有材料物资都应分类摆放整齐、井然有序、标识清楚、取用方便；

（4）保管物资应做到“七不”，即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护，适当进行加垫、清洗、防雨或换新包装，发现物资受损应该及时反映，并采取补救措施，存放不当应及时改进；

（5）要严格注意防火、防盗。保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好，有无火灾隐患，发现问题应及时向公司领导反映；（6）坚持每天清扫库房，保证电脑、打印机、库存精密仪表、电子元器件无尘，库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物，保持库房干净整洁。3.4出库管理

（1）按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料；

（2）领用原材料必须办理领用手续、填写 “领料单”。“领料单”必须规范、完整、清晰地填明领用部门、材料用途，以及材料的名称、规格型号、计量单位和领用数量，并由领料人和部门经理签字确认。“领料单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，由领料部门留存，第二联交财务部门作账务处理，第三联为凭此领料，发料后由保管员保存并据此登记材料明细账。

库管员应认真检查核对“领料单”，发现有内容填写不完整、不规范、不清晰的，应拒绝发料，并请领料人予以补充、更正或者重新填制，符合规定后再发料。凡有消耗定额的都必须按定额发料，不准超定额发料；

（3）对于专项购进材料，应由申购部门领用，用于特定用途，其他部门和其他用途不得领用；工程技术部、新产品试验所需的材料必须注明用途和使用部门，防止其它部门错领；

（4）常规材料，凡可以分割拆零的，应本着节约的原则按实际需要拆零发料，不得一次性整件或整批发料；

（5）存放在车间的大宗、专用材料，按照实地盘存制的方法，月末盘库倒推确定每个月的实际使用数量，一次办理领料手续（此规定为试行，具备入库保存或其它方式管理时以当时通知为准）；（6）发料时保管员和领料人应当面交接清楚，防止差错；（7）保管员应妥善保管所有发料凭证，不得损毁和丢失。（8）保管员应做到随时登帐，领用入库及时在库存卡片上显示库存变化，每天下班前完成财务软件的录入。3.5盘点和盘盈、盘亏、报废处理

（1）实行定期盘点和不定期盘点两种盘点制度。定期盘点每半年（暂定）进行一次，对所有存货进行彻底详细的盘查。根据工作需要，还可以对部分品种的存货进行不定期盘点；

（2）盘点由财务部组织行政部监督，生产部、财务部参加，盘点时应做好记录，盘点后由所有参加人员在盘点表上签字确认，财务部留存，需要的部门经副总以上领导批准后可以借阅；

（3）盘点中发生的盘盈、盘亏库管员应查明或分析原因，提出改进建议或措施，并及时报告公司领导请求处理，属于保管失职要追究责任。

（4）保管员对存货数量的真实性、准确性负责。3.6账务处理（1）保管员应建立材料明细帐，根据入库单和领料单及时地真实、准确、完整登记材料明细账，保证帐证、帐实相符。

（2）帐簿记录应内容完整，字迹工整清晰，不得弄虚作假擅自涂改；（3）财务人员对材料明细账进行监督和复核；

（4）每月5号前填报上月入库材料汇总表和出库材料汇总表，报公司相关部门。3.7成品库管理制度 验收入库 流程：

（1）产品（或半成品）完工后，交货人应先通知质检人员进行检验；（2）检验合格后，交货人应把成品送至成品库，放置到保管员指定的区域。保管员与交货人当面核对清点成品的名称、规格型号和数量，核对无误后由保管员如实填写 “入库单”。“入库单”应规范、完整、清晰地填明生产车间名称、成品名称、规格型号、计量单位和数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为库房留存，作为库房入库和记账的依据，第二联月末集中交给财务部门，作为财务核算的依据，第三联由入库单位留存，作考核工作量的参考。

（3）售后服务部从现场换回的需要返修的零部件必须验收入库，维修人员办理领用手续后领回车间进行维修，修好后重新办理成品入库手续，但应做好标识单独存放。3.8发货管理

3.9 盘点和盘盈、盘亏、报废处理 参照《原材料盘点和盘盈、盘亏、报废处理》的规定执行

4此制度的解释权归财务部，本制度与以往公司规制抵触之处以次文件为准，此前颁布的《库房管理制度》同时废止。5文件自签发之日起执行。颁布日期：2011年12月10日。

编制

审核

批准

附件：

产品发货管理办法 1.范围

为了理顺发货工作流程，明晰各相关部门及人员职责，使产品发货管理快捷有序记录清楚便于追溯，特制定本产品发货管理办法。2.引用文件：

公司的规制《库房管理制度》、《奖惩制度》、《产品出厂检验标准》《岗位说明书》等。3.职责：

3.1公司销售部是发货计划的下发管理部门。3.2公司生产部是产品生产及发货准备的管理部门。3.3公司品质室为质量标准及入库验证的归口管理部门。3.4公司财务部为债权的确认及管理部门 4.管理内容和要求

4.1发出商品：公司生产的产品及外购组装产品。

4.2发出商品的质量标准：执行公司《产品出厂检验标准》或行业标准

4.3发货期限：销售计划规定的发货时间。

4.4包装要求：符合我公司产品《包装技术要求》或客户特定的包装要求。

4.5运输：本着快捷、安全、低成本的原则根据与客户约定的方式组织发货。5．作业内容

5.1自制产品的发货管理 5.1.1发货准备。

5.1.1.1销售部汇总客户需求后，由销售内勤直接与生产部成品库房保管员联系咨询库存情况，也可在财务软件上查询产品的即时库存情况。

5.1.1.2销售内勤将核准的库存信息及时反馈给业务人员及销售经理。5.1.1.3根据合同意向，由销售部正式以电子邮件形式给生产部下发备库计划，生产部收到计划后及时回复，如有困难应提出变更计划的申请，无回复视同默认或接受，并组织实施（备库计划应由销售部于每月15日前下达至生产部）。5.1.2发货计划

5.1.2.1对已经通过合同评审，并且签订的销售合同，由销售部经理批准由销售内勤以书面形式向生产部下发发货计划，发货计划须注明产品及发货相关的详细信息，发货计划应充分考虑到产品的生产周期，急需订单下达前销售部应与生产经理沟通。（见附件1）5.1.2.2生产部经理收到发货计划后开始组织生产保证按期交付，如果对计划周期太短或生产条件不具备无法正常完成，须及时申请调整、变更。5.2产品入库

生产部根据发货计划提交材料采购计划并组织生产，产品完成后经检验合格办理入库手续，产品按计划入库后，保管员须及时通知销售内勤入库信息和库存产品是否具备发货条件。6.外购商品的发货

外购配货商品入库前执行公司采购流程，入库后与自制产品发货流程一致，外购配货商品由销售部提供采购计划。7.发货 7.1发货前准备 7.1.1确认发货信息

销售内勤须在发货前核对订单内容包括：商品名称、型号、规格、数量、配件明细、包装要求、运费、收货人名称（姓名）、联系方式及其他特殊要求。

7.1.2确认货款到账情况或付款方式

具备发货条件后，书面请示总经理了解付款方式及货款到账情况，得到总经理批准后方可联系发货。7.2发货管理

根据订单约定，由销售内勤联系车辆或库房通知采购组派车送货，零担发货由面包车司机负责，货物发出后司机第一时间告知销售内勤，销售内勤在4小时内通知客户准备接收货物，包车发运由生产部负责装车。

省外货运3天内至少要催问货运部一次，如超出正常运输周期须及时追查货物去向并向销售部经理反映，同时将真实情况告知收货人。7.3发货单据管理

发货单据主要指：《发货计划》、《出库单》、销售部确认的发货信息、总经理批准发货的指令、货运部开据的货运凭证、保险单，以及客户签字的出库单回执等。（见附件2）

7.3.1发货计划和发货信息、总经理批准发货的指令可以电子稿保存在移动硬盘外，其它文件单据均须是纸制文件保存。

7.3.2每月1-5日销售内勤和财务部、生产部库房核对出库数量，收集整理原始单据，准确无误后作上月发货明细表报销售经理和财务部。8.发货备用金管理

生产部经理在财务部借款1000元作为发货备用金，备用金实行专款专用不得用于其它用途，生产部经理每周凭发票在财务部报销，以保证不影响下次发货，遇到大宗发货超出备用金数额，可以申请追加借款。

9.发货流程图（见附件2）10.货运价格的监督

由行政部对发货价格不定期抽查，发现问题及时处置。11.此办法自发布之日起执行，此前与此抵触的制度同时废止。12.此办法解释权归销售部。编制

审核

批准

附件1：发货计划 发货计划（编号）客户名称 合同号 交货时间 对方采购计划号 货品编号 产品名称 型号 单位 数量 配件 生产责任人 备注 1 2 3 地址 备注 批准： 审核： 申请人：

附件2：发货回执单 发

货

回

执

单 序号 发货方式 签收人 日期 送货人 货

物

清

单 备注 名

称 型号 数量 1 2 3 备注

附件3：发货流程图 发

货

流

程

图 销售内勤编制发货计划 销售合同评审 将信息告知销售内勤 生产部经理 库房

库房及时将库存情况反馈到销售

生产部经理在确认计划无法完成时，提出变更计划请求

货物出厂，由销售内勤跟踪货物去向，直至客户签收 总经理批准发货

销售内勤，确认发货信息，确定发货方式，联系车辆，做好发货准备 包装，具备发货条件 检验入库 组织生产 内部沟通

月末销售内勤同库房、财务、客户对账做报表 反馈发货信息