医疗器械企业分级管控

医疗器械企业分级管控（精选10篇）

1.医疗器械企业分级管控 篇一

食品药品监管总局关于印发医疗器械经营企业分类分级监

督管理规定的通知

食药监械监〔2015〕158号

2015年08月17日发布

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局：

为提高医疗器械经营监管的科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）和《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号），总局组织制定了《医疗器械经营企业分类分级监督管理规定》，现予印发，请遵照执行。

食品药品监管总局 2015年8月17日

医疗器械经营企业分类分级监督管理规定

第一章

总则

第一条 为提高医疗器械经营企业监督管理科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，提升监管效能，保证公众用械安全，根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械经营监督管理办法》等，制定本规定。

第二条 本规定中的分类分级监督管理，是指食品药品监督管理部门根据医疗器械的风险程度、医疗器械经营企业业态、质量管理水平和遵守法规的情况，结合医疗器械不良事件及产品投诉状况等因素，将医疗器械经营企业分为不同的类别，并按照属地监管的原则，实施分级动态管理的活动。

第三条 本规定适用于各级食品药品监督管理部门对医疗器械经营企业分类分级监督管理活动的全过程。

第四条 国家食品药品监督管理总局负责指导和检查全国医疗器械经营企业分类分级监督管理工作。

省级食品药品监督管理部门负责编制本省的医疗器械经营企业监督检查计划，并监督实施医疗器械经营企业分类分级监督管理工作。

设区的市级食品药品监督管理部门结合实际确定本行政区域内医疗器械经营企业的监管级别,明确监管重点,规定检查频次和覆盖率，并组织实施。

县(区)级食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械经营企业分类分级监督管理的具体工作。

第二章 经营企业的分类分级

第五条 国家食品药品监督管理总局根据经营环节产品的特殊储运要求和监督抽验、不良事件监测、风险监测、召回等情况，以及质量投诉多、社会关注度高的产品，制定公布《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》。

第六条 医疗器械经营企业分为三个监管级别。

三级监管为风险最高级别的监管，主要是对医疗器械经营环节重点监管目录涉及的经营企业，为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的经营企业，上存在行政处罚且整改不到位和存在不良信用记录的经营企业进行的监管。

二级监管为风险一般级别的监管，主要是对除三级监管外的经营第二、三类医疗器械的批发企业进行的监管。

一级监管为风险较低级别的监管，主要是对除二、三级监管外的其他医疗器械经营企业进行的监管。

医疗器械经营企业涉及多个监管级别的，按最高级别对其进行监管。

第七条医疗器械经营企业监管级别确定工作按进行并向社会公布，对于企业存在严重违法违规行为或新增经营业态等特殊情况可即时确定并调整企业监管级别。各级食品药品监督管理部门按照确定的级别进行相应的监督管理。

第三章 监管措施

第八条 地方各级食品药品监督管理部门应当督促医疗器械经营企业按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，采取有效的质量控制措施，保障经营过程中产品的质量安全，防止发生重大医疗器械质量事故。

第九条 地方各级食品药品监督管理部门根据监管级别，制定监督计划，综合运用全项目检查、飞行检查、跟踪检查和监督抽验等多种形式强化监督管理。

第十条 设区的市级食品药品监督管理部门应结合监管实际，依据确定的监管级别，制定本行政区域内医疗器械经营企业的监督检查频次和覆盖率，原则要求如下：

（一）实施三级监管的经营企业，设区的市级食品药品监督管理部门组织每年检查不少于一次，角膜接触镜类和计划生育类产品各地可根据监管需要确定检查频次。对整改企业跟踪检查覆盖率要达到100%，直至企业整改到位。

（二）实施二级监管的经营企业，县（区）级食品药品监督管理部门每两年检查不少于一次。对整改企业跟踪检查覆盖率要达到100%，直至企业整改到位。

（三）实施一级监管的经营企业，县（区）级食品药品监督管理部门按照有关要求，随机抽取本行政区域内30%以上的企业进行监督检查，3年内达到全覆盖。

第十一条 省级食品药品监督管理部门应当每年随机抽取本行政区域内一定比例的医疗器械经营企业进行监督检查。

第十二条 对于经营企业发生重大质量事故，省级食品药品监督管理部门应当及时组织检查，并同时上报国家食品药品监督管理总局。一般质量事故由设区的市级食品药品监督管理部门组织检查。

第十三条 地方各级食品药品监督管理部门对于监管中发现的共性问题、突出问题或企业质量管理薄弱环节，要结合本行政区域的监管实际，制定加强监管的措施并组织实施。涉及重大问题的，应当及时向上一级食品药品监督管理部门报告。

第十四条 地方各级食品药品监督管理部门应当及时主动向社会公开监督检查的结果、对企业经营的产品开展抽验的结果、查处的意见等监管信息，合格的、不合格的企业都要公开。

第十五条 设区的市级及以下食品药品监督管理部门应当建立本行政区域内医疗器械经营企业分类分级监督管理档案。监督管理档案应当包括医疗器械经营企业许可和备案、监督检查、监督抽验、不良事件监测、产品召回、处罚情况和投诉举报等信息，同时应当录入医疗器械经营企业监管信息系统并定期更新，确保相关信息及时、准确。

第十六条 上级食品药品监督管理部门应采取措施，对下级食品药品监督管理部门开展医疗器械经营企业分类分级监督管理工作进行督查，落实监管责任。对监管责任落实不到位的，可以通报当地政府。

第四章 附则

第十七条 地方各级食品药品监督管理部门对医疗器械经营企业实施的监督检查主要包括全项目检查、飞行检查、跟踪检查等。

全项目检查是指按照医疗器械经营质量管理规范逐条开展的检查。

本规定飞行检查是指针对医疗器械经营企业开展的不预先告知的监督检查。

跟踪检查是指对医疗器械经营企业有关问题的整改措施与整改效果的复核性检查。

第十八条 本规定自发布之日起施行。

2.成立医疗联盟探索分级诊疗 篇二

医疗联盟成立的好处

医疗资源合理化配置缓解看病难 “探索患者分级诊疗模式，建立三级医院与基层医院之间协作工作机制”，是北京市医院管理局今年的重点工作之一。朝阳医院作为首个试点，在多方协调、协商、协作基础上，率先推出了分级诊疗服务体系。北京市朝阳医院执行院长陈勇介绍，目前联盟单位的总床位数约3100张，其中北京朝阳医院本部拥有床位1400张。联盟内的单位将通过双向转诊等方式逐步实现医疗资源的统筹利用，尤其是为由三级医院更加顺畅地向下转诊提供了有力的硬件保障。联盟内二级医院和社区医院的床位也可以得到有效利用，不仅解决了以往床位利用率不高的问题，而且一定程度缓解了三级医院康复期患者“出口”难和疑难重症患者住院难问题。

两大绿色通道方便百姓就医 朝阳医院作为联盟内的三甲医院之一，将为联盟内单位开通两个绿色通道：一是建立患者双向转诊绿色通道，危重症转至朝阳医院，慢病管理和康复期患者转至二级医院和社区卫生服务中心延续治疗和康复。二是开设化验检查直通车。某些成员单位不能进行的检查、化验，如：核磁共振（MR）、CT、病理和一些特殊化验等，朝阳医院接收来自联盟内成员单位采集的标本，检验标本直接送化验室检查；来自联盟成员单位的患者，医院将优先进行处理诊治。

专家解读朝阳医疗联盟

双向转诊不能“一头甜” 朝阳医院执行院长陈勇指出，双向转诊机制一直在做，但未成规模或者说没有达成预期的很好的效果，主要是因为没有建立起很好的利益机制。“大家在联盟内合作一定要是利益分享，没有‘一头甜’。如果这个联盟造成大家都在互相争抢医疗资源、争抢病人、抢夺市场，这样联盟起不来。”他表示，联盟内医院必须各有分工，你长于抢救，我长于康复，你长于慢病管理，我长于康复治疗，这样合作能达到充分利用资源，并且发挥各自的特色形成优势互补。

社区医院缺乏患者信任 事实上，北京市政府在基层医院的建设上投入很大精力，基层医院的设施、各方面条件也有了很大的改善。“其实现在的社区医院设施并不差，应该说硬件条件基本都已经完备了。现在差的是患者的信任，差的是软件。”陈勇这样说道，“如果没有这样的联盟引导，康复的病人不愿意来到社区，他觉得没有保证，危重病人也不愿意到社区来，因为觉得没有保证。但是加入联盟后，比如我现在是在二级医院治疗，一旦我病情发生变化可以马上转到朝阳医院这样的三甲医院进行诊断治疗。患者就会很放心。”陈勇希望通过联盟的建设，将社区患者对医院的信心建立起来，并引导患者来社区就诊。“最初可能通过朝阳医院的指导、专家培训等等，但经过一段时间的经营之后，社区医院也会建立起自己的品牌或口碑效应，到那个时候，社区自我发展能力会更强。”

为了吸引更多的社区居民首诊到联盟内的社区卫生服务中心或二级医院，朝阳医院将主要采取技术指导、专家培训、信息共享五项措施，通过技术输出与交流等方式，统一操作流程，规范诊疗行为，逐步提高联盟内医院，尤其是二级医院和社区卫生服务中心的医疗服务水平，努力让患者和百姓在社区看好病。

陈勇表示，三甲医院与社区医院之间药品价格还存在差异。如朝阳医院已有1400余种药品实施零差率，而社区的零差率药品种类仅为519种，这样一来患者如果从三甲医院回到社区医院进行治疗，则其药品价格会增加，这样不利于吸引患者进社区医院就诊。另外社区医院的药品种类较少，这就要求扩大社区医院的药品目录，以解决患者用药问题。

3.安全风险分级管控试卷 篇三

一、填空题（每题3分，共30分）

1、煤矿必须建立（）工作体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围的安全风险分级管控工作。

2、对发生生产安全死亡事故的煤矿，一级、二级煤矿发生一般事故时降为（）级，发生较大及以上事故时（）等级。

3、安全生产标准化达标煤矿应加强日常检查，每月至少组织开展（）次全面的自查，并在等级有效期内每（）由隶属的煤矿企业组织开展一次全年自查，形成自查报告。

4、建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识（）和安全风险的（）工作流程。

5、新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次（）。

6、辨识评估结果用于完善设计方案，指导（）、生产系统布置、（）、劳动组织确定等。

7、（）、生产工艺、主要设备、（）等发生变化时，开展1次专项辨识。

8、重点辨识作业环境、（）、重大灾害因素和（）运行等方面存在的安全风险

9、重大安全风险管控措施由（）组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。

10、在井口或重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和（）。

二、判断题（每题3分，共30分）

1、安全风险分级管控标准要求及时编制专项安全风险辨识评估报告。（）

2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识。（）

3、本矿出现涉险事故隐患后，由矿长组织进行专项辨识。（）

4、安全风险分级管控标准要求必须建立安全管理制度。（）

5、安全风险分级管控标准要求明确安全风险的辨识、评估、管控工作重点。（）

6、安全风险分级管控标准要求及时编制专项安全风险辨识评估报告。（）

7、所在省份发生重大事故后必须进行专项辨识。（）

8、本矿出现涉险事故隐患后，由矿长组织进行专项辨识。（）

9、安全风险分级管控标准辨识评估标准有1项要求。（）

10、安全风险分级管控标准重点对高瓦斯煤矿进行管控。（）

三、选择题（每题4分，共20分）

1、井工煤矿安全生产标准化考核中安全风险分级管控权重系数是（）。

2、A、0.1B、0.2C、0.3D、0.4

2、井工煤矿安全生产标准化中安全风险分级管控标准位于第（）部分。

3、A、1B、2C、3

3、井工煤矿安全生产标准化中安全风险分级管控标准安全风险管控标准有（）项。

4、A．1B．2C．3D．4

4、安全风险分级管控标准要求明确安全风险的辨识范围、（）。

A．程序B．要求C．方法

5、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习（）次安全风险辨识评估技术。

A、1B、2C、3 A

四、问答题（每题10分，共20分）

1.重大安全风险管控措施的如何规定?

4.安全风险分级管控责任体系 篇四

安全风险分级管控责任体系

编制单位： 安全科

编制日期：二零一七年五月

山西长治县雄山常蒋煤业有限公司

安全风险分级管控责任体系

矿属各科队：

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本责任体系。

附：山西长治县雄山常蒋煤业有限公司《安全风险分级管控责任体系》。

2017年5月2日

主题词： 安全风险分级管控 责任体系

山西长治县雄山常蒋煤业有限公司2017年5月2日印发

山西长治县雄山常蒋煤业有限公司

安全风险分级管控责任体系

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本责任体系。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、“安全风险分级管控”组织机构

（一）成立“风险分级管控”工作领导组：

组长：矿长

副组长：安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师

通风矿长、安指中心主任、防治水副总工程师

成 员：各科室负责人及区队队长。

领导组下设办公室,办公室设立在安全科,安全科科长兼职办公室主任并负责日常具体工作。

（二）领导组职责：

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

2、安全矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

3、各副矿长及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

（三）办公室职责：

“安全风险分级管控”办公室设立在安全科，由安全科负责检查、督促 “安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：

1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；

3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；

4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

（一）综合辨识程序：

1、辨识评估：

每年由矿长亲自组织，制定安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

2、月度辨识评估：

每月由各分管副矿长牵头组织相关业务科室进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估：

区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

4、日辨识评估：

上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。

（二）专项辨识程序：

1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、总工程师和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副总经理和总工程师组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

（三）风险辨识评估方法：

1、安全风险等级标准：

由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我公司实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险。

2、安全风险评估：

（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长和总工程师组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

四、安全风险分级管控

1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。

3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。

4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

5、由安全矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

6、矿领导带班上岗过程中，严格按照集团公司“三走到、三必到”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。

7、各业务科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

五、安全风险公告警示及培训

1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安全科负责做好日常监督检查。

2、加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由安全科及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

六、考核办法

1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人各500元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人300元；

2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人各500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。

3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。

4、本单位作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚单位主要负责人500元，罚主要责任人200元。

5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的，罚跟班干部、班组长各200元。

6、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。

7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部100元。

8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职各500元。

9、各相关未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位正职各200元。

山西长治县雄山常蒋煤业有限公司

5.安全生产风险分级管控制度 篇五

第一章 总 则

第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。

第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

第三条 本制定适用于公司所属各生产经营和项目建设单位(以下简称各厂矿)。

第二章 组织管理

第四条公司负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全监察部是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

第五条各厂矿是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，单位主要负责人是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。各业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队(车间)负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。第三章 安全风险辨识

第六条各厂矿要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

第七条各厂矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。

（一）停运或重启是指下列几种情况： 1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；

2.车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启； 3.地面生产单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：

1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；

2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；

3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；

4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。

第八条区队(车间)现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由区队(车间)跟班或值班领导、安监员(安全员)、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估。

第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。

第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。

第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：

1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；

2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业； 3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业； 4.其他复杂、特殊施工作业。

第十三条异常状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，各厂矿应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。

1.项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。

2.项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。

3.项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。4.项目试车试产前，应组织有关专业人员，按照建设项目“三查四定”（查设计漏项、查施工质量、查未完工项目；定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。）、“三查、三确认、一许可”（查设计漏项、工程质量、现场隐患，对安全设施装置、试生产人员资格、试生产方案检查确认，确认符合试生产条件后发放试生产安全许可证）要求，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。

1.设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全生产要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。

2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。

各厂矿应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。

3.重大灾害。各厂矿应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。第四章 方法及要求

第十七条各厂矿要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(《常用评估方式方法》见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非煤生产系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿复杂生产系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和生产实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。

第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行生产作业。

第二十一条岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。

第二十二条各厂矿对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。

第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。第二十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十七条各厂矿应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。

第二十八条 各厂矿应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条各厂矿应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。第五章 检查考核

第三十条各厂矿应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条公司每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核(考核标准见附件1)。平均得分低于90 分的定为不合格单位，对各单位按照公司《安全绩效考核办法》进行考核兑现。第六章 附 则

第三十二条本规定自年 月 日起实施。第三十三条本规定解释权属公司。附件 1：

安全风险评估检查考核评分标准 附件 2：

常用安全风险评估方式方法

一、定性评估法。也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件；

可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。

本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。

二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。

本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。

三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：

1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。

4.分析发生偏差的原因及后果。5.制定对策。

本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。

四、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤： 1.危害辨识

通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。

2.确定可能事故类型

根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。

3.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4.确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。

5.制定预防事故发生的安全对策措施。

本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。

五、故障假设分析法（WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。

六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。

本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。

七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班组长、安监员（安全员）三人进行现场安全生产条件评估的方法。

6.医疗器械企业分级管控 篇六

公司所属各部门：

为贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》和南通市安委会《关于印发“崇川开发区企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图工作方案”（崇开安发〔2017〕21 号）的通知》，按照南通市崇川开发区的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制定本实施方案。

1.任务目标

力争到 2018 年上半年，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的双重预防机制和运行模式。

2.成立组织领导机构

公司推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作领导小组：

小组任职

姓名

所在岗位

组长 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX

3.制定专项工作方案，

根据开发区统一部署研究制定本公司安全风险分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作安排。

4.主要原则

1、坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。

2、坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。

3、坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。

4、坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。

5.

组织保障

为了加强对安全风险分级管控建设的组织领导，公司成立风险辨识、分级管控工作领导小组。

6.工作内容

1、划分辨识单元。对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。

2、编制辨识清单。参照国家安监总局《较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）》，结合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，编制危险（有害）因素排查辨识清单。

3、开展风险评估。结合企业实际，可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

4、制定分级管控措施。企业针对排查确定的风险类别和等级，按照风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至企业的各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技术、管理、个体防护以及应急处置等四个方面。同时公司、车间应分别建立健全安全风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险位置、危险因素名称、风险等级、管控主体、管控措施等。

5、实施安全风险公告警示。建立完善安全风险公告制度，实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告。

6、实施隐患排查治理闭环管理。针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确各部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现隐患排查治理闭环管理。

7、督促从业人员持卡上岗。根据安全风险分级管控清单，制定主要负责人和其他从业人员履行安全生产职责承诺卡，作业场所（工作岗位）危险因素、物品危险危害特性应知卡和应急处置方法应急卡。

8、加强安全生产应急管理。在风险评估的基础上，修订和完善各类生产安全事故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可操作性和适用性。

9、安全风险信息更新。登陆南通市企业安全生产分级监管系统填报基本信息。

7.推进步骤

序号 内容 时间 责任部门 责任人 1 成立公司风险辨识、分级管控建设领导小组 2018.3.1 公司办公室 主要负责人 2 拟定公司风险辨识、分级管控建设方案 2018.3.5 领导小组/安全 安全部门负责人 3 风险辨识、分级管控建设培训 2018.3.10 安全部门 安全部门负责人 4 风险点辨识：划分辨识单元、编制辨识清单 2018.4.1 安全及各部门 部门负责人 5 风险评估及制定管控措施 2018.4.9 安全及各部门 部门负责人 6 风险辨识、分级管控措施等培训 2018.4.13 安全及各部门 部门负责人 7 实施隐患排查治理闭环管理 长期 安全及各部门 部门负责人 8 风险及管控措施告知、公示 督促从业人员持卡上岗 2018.5 长期 安全及各部门 部门负责人

件 附件 2

培训记录

培训主题 风险分级管控 培训部门

培训讲师

培训时间

培训地点

培 训 内 容 ○《关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案》等。

○公司实施方案及辨识单元、风险辨识、分色、分级方法及管控措施制定方法等。

○ 风险评估结论、管控措施、应急处置等。

7.安全风险分级管控培训考试卷 篇七

姓名

车间

成绩

一、填空题（28分，每线2分）

1、风险是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的（）和（或）（）和（或）（）的组合。

2、风险辨识是识别（）所有存在的风险并确定其特性的过程。

3、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据（）划分等级。风险分级的目的是为（）。

4、风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，（）级别最高，企业原5级划分标准可参照进行调整。

5、企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵（）；⑶（）。

6、隐患的分级是根据隐患的()、治理和()及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。

7、隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、（）、治理目标、（）、（）、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。

二、单项选择题（16分，每题2分）

1、（）是风险管控的基础。（）

（A）风险分析（B）风险评价（C）排查风险点

（D）风险分级

2、危险和有害因素分为以下几种。（）

（A）人的因素、物的因素

（B）人的因素、物的因素、环境因素、管理因素（C）人的因素、物的因素、管理因素（D）人的因素、物的因素、环境因素

3、（）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。（）（A）企业

（B）中介机构

（C）安监部门（D）主要负责人

4、各企业的风险评价准则具体内容应。（）

（A）统一

（B）同行业应统一

（C）由各部门自己确定，无需统一

（D）与企业实际情况及相关法律法规要求有关

5、（）是企业安全管理的核心。（）

（A）事故控制

（B）风险管理

（C）隐患排查

（D）安全培训

6、工作危害分析法能够全面地分析出（）所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。（）

（A）作业活动

（B）设备设施

（C）安全设施（D）工艺操作

7、当通过作业条件危险性评价法得出企业风险的危险性分值大于（）时，属于显著危险，需要整改。（）

（A）70

（B）160（C）320（D）50

8、风险管控和隐患排查治理属于（）机制。

（A）职业健康安全管理（B）双重预防（C）标准化运行（D）安全管理

三、简答题（56分，第一题20分，第二题36分）1.企业选择风险控制措施时应包括哪些措施？。

2.请说出你的岗位风险及管控措施。

安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训考试卷答案

一、填空题（28分，每线2分）

1、风险是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的（人身伤害）和（或）（健康损害）和（或）（财产损失）的组合。

2、风险辨识是识别（企业整个范围内）所有存在的风险并确定其特性的过程。

3、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据（评价结果）划分等级。风险分级的目的是为（确定风险管控的优先顺序）。

4、风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，（红色）级别最高，企业原5级划分标准可参照进行调整。

5、企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵（安全性）；⑶（可靠性）。

6、隐患的分级是根据隐患的(整改)、治理和(排除的难度)及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。

7、隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、（可能导致后果及其严重程度）、治理目标、（治理措施）、（职责划分）、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。

二、单项选择题（16分，每题2分）

1、（）是风险管控的基础。（C）

A）风险分析

（B）风险评价（C）排查风险点（D）风险分级

2、危险和有害因素分为以下几种。（B）

（A）人的因素、物的因素

（B）人的因素、物的因素、环境因素、管理因素（C）人的因素、物的因素、管理因素（D）人的因素、物的因素、环境因素

3、（）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。（A）

A）企业

（B）中介机构

（C）安监部门

（D）主要负责人

4、各企业的风险评价准则具体内容应。（D）

（A）统一

（B）同行业应统一

（C）由各部门自己确定，无需统一

D）与企业实际情况及相关法律法规要求有关

5、（）是企业安全管理的核心。（B）

（A）事故控制

（B）风险管理

（C）隐患排查（D）安全培训

6、工作危害分析法能够全面地分析出（）所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。（A）

（A）作业活动

（B）设备设施

（C）安全设施（D）工艺操作

7、当通过作业条件危险性评价法得出企业风险的危险性分值大于（）时，属于显著危险，需要整改。（A）

（A）70

（B）160（C）320（D）50

8、风险管控和隐患排查治理属于（B）机制。

（A）职业健康安全管理（B）双重预防（C）标准化运行（D）安全管理

三、简答题（56分，第一题20分，第二题36分 1.企业选择风险控制措施时应包括哪些措施？

8.医疗器械企业分级管控 篇八

职业病隐患排查治理实施手册

生效日期： 年 月 日

编制： 日期 年 月 日 审核： 日期 年 月 日 批准： 日期 年 月 日

目 录

1、目的...........................................................................................................................................2

2、适用范围...................................................................................................................................2

3、引用标准及相关文件...............................................................................................................2

4、职责要求...................................................................................................................................2 4.1职责......................................................................................................................................2 4.2基本要求..............................................................................................................................3

5、职业病隐患分类和分级...........................................................................................................4 5.1 职业病隐患分类.................................................................................................................4 5.2 职业病隐患分级.................................................................................................................5 6 工作程序和内容.....................................................................................................................6 6.1职业病隐患排查清单编制..............................................................................................6 6.2 职业病隐患排查.............................................................................................................6 6、3 职业病隐患治理...............................................................................................................7 6.4 职业病隐患验收.................................................................................................................8 6.5 职业病隐患治理台账.........................................................................................................8 7 文件管理和持续改进.............................................................................................................8 7.1、文件管理...............................................................................................................................8 7.2持续改进..............................................................................................................................9 资料性附录...................................................................................................错误！未定义书签。

1、附录A：现场管理隐患排查清单......................................................错误！未定义书签。

2、附录B：基础管理隐患排查清单......................................................错误！未定义书签。

3、附录C：现场隐患类隐患排查治理台账..........................................错误！未定义书签。

4、附录D：基础管理隐患排查台账......................................................错误！未定义书签。职业病隐患排查治理制度

1、目的

为进一步发现职业病危害防护、应急救援和职业卫生管理等方面存在的隐患，加大职业病隐患治理，减少职业病的发病风险，改善作业环境，降低职业病发病，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司内所属各单位的职业病隐患排查治理工作。

3、引用标准及相关文件

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号）

《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》（鲁安监发〔2013〕76号）《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第47号）《职业病危害项目申报办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号)《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号)《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健[2013]171号)《职业病分类和目录》(国卫疾控发[2013]48号)《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92号）

《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111号 《用人单位职业病隐患排查治理体系建设实施指南》（试用版）《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》

4、职责要求 4.1职责

4.1.1公司主要负责人对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责，保证职业病隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防 范措施。

4.1.2公司分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告；

4.1.3 公司职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工作，定期对作业场所进行职业卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治理。

4.1.4项目部负责人、班组长、岗位操作工等其他人员对职责范围内的职业病隐患排查治理工作负责。

4.1.5公司职业卫生管理部门在接到有可能发生职业病事故信息时，应当及时向各单位发出预警通知。发生职业病或职业健康损伤可能危及从业人员健康和生命时，要及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等措施。

4.1.6公司各专业职能和行政管理部门负责本单位内职业卫生检查及隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责职业病隐患的原因分析和统计上报工作。

4.1.7 各项目部负责人，对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责，要保证隐患治理效果有效。4.2基本要求

4.2.1公司根据生产运行特点，制定职业病隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《职业病隐患排查表》。

4.2.2公司每年组织对《职业病隐患排查表》进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。

4.2.3公司使用日常监测和定期检测、现状评价、危害分级、风险识别等方法系统排查职业病隐患。

4.2.4存在外出作业时，要与承包、承租单位签订职业卫生管理协议，并在协议中明确各方对职业病隐患排查、治理和防控的管理职责。

4.2.5公司每季度对本单位职业病隐患排查治理情况进行统计分析，形成归档案资料。对于重大职业病隐患，公司及时向日照市质安站提交书面材料。

4.2.6对于一般职业病隐患，由公司各科室、班组负责人或者有关人员及时组织整改。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施职业病隐患治理方案。

4.2.7公司在职业病隐患治理过程中，要当采取相应的防范措施，防止职业病危害事故发生。对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产事故的相关设施、设备，要加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

5、职业病隐患分类和分级 5.1 职业病隐患分类 5.1.1基础管理类隐患

在职业卫生基础管理方面存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺陷，包括以下内容：

●职业病防治责任体系； ●职业卫生管理机构及人员； ●职业卫生管理制度和操作规程； ●职业卫生教育培训； ●职业卫生管理档案； ●职业病危害申报；

●职业病危害应急救援预案及演练； ●职业健康监护；

●职业病危害因素监测与定期检测； ●职业病危害告知； ●职业卫生经费投入； ●外委作业管理。5.1.2现场管理类隐患

在生产作业现场管理中存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺陷，包括以下内容：

●作业岗位职业病危害因素浓度（强度）超标原因； ●总体布局和设备布局不合理； ●职业病危害防护设施及其维护缺失或无效； ●个体防护用品配备及管理缺失或无效； ●急救援设施和用品及其维护缺失或无效； ●职业病危害警示标识设置缺失或不规范。5.2 职业病隐患分级 5.2.1一般隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。一般包括：

●作业岗位粉尘（棉尘、其他粉尘【纤维素粉尘】等）、一般化学物质（氯甲烷、环氧丙烷、甲苯、异丙醇、醋酸、氢氧化钠等）作业分级为中度危害及以下的超标原因；

●作业岗位噪声和高温作业分级为重度危害及以下的超标原因； ●附录B中未带“*”的基础管理类隐患； ●个体防护用品配备不全或管理不规范； ●职业病危害警示标识设置不全或不规范； ●现场应急设施和用品配置不全或不规范；

●职业病危害防护设施维护无效致使无法正常运行。5.2.2重大隐患

是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因某种原因致使用人单位自身难以消除的隐患。一般包括：

●作业岗位粉尘（棉尘、其他粉尘【纤维素粉尘】等）、一般化学物质（氯甲烷、环氧丙烷、甲苯、异丙醇、醋酸、氢氧化钠等）作业分级为重度危害的超标原因；

●噪声和高温作业分级为极度危害的超标原因；

●放射工作人员的年受照剂量超过 10mSv但小于或等于20 mSv时； ●附录B中带“*”的基础管理类隐患； ●总体布局和设备布局不合理的； ●职业病危害防护设施不符合或者无效；

●应急救援设施（事故通风、固定报警仪、事故围堰等）不符合或者无效。6 工作程序和内容

6.1职业病隐患排查清单编制

6.1.1公司根据生产运行情况和职业病危害风险点的现场管控措施标准，依据《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录A表.2，编制公司《现场管理隐患排查清单》，参见附录A。

6.1.2 根据《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录A表A.1和附录3，编制公司《基础管理类隐患排查清单》，参见附录B。6.2 职业病隐患排查 6.2.1排查类型

隐患排查可以定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。具体可采用以下类型：

●日常检查。各级各类人员应按照各自的职责结合生产活动进行经常的职业病隐患排查；

●专业检查。针对职业卫生基础管理和现场管理的某个方面进行的职业病隐患排查，例如职业卫生制度和操作规程及执行情况检查、职业健康监护检查、职业病防护设施检查等；

●综合检查。对照职业病隐患排查项目清单的所有内容进行的全面检查。6.2.2排查周期

公司根据排查方式确定隐患排查周期如下：

●操作人员现场巡检或操作时要将职业卫生工作纳入巡检内容，实时对职业病危害现场管理类隐患进行排查。

●班组长每周至少一次对施工现场进行一次现场管理类隐患排查。

●项目部负责人要结合岗位责任制检查，至少每季度组织一次现场管理类隐患排查； ●公司至少每年组织一次次综合性隐患排查和专项隐患排查，两者可结合进行。6、3 职业病隐患治理 6.3.1一般职业病隐患治理

根据一般隐患排查的结果，完善职业卫生管理体系；加强防护设施的维护管理，保证其有效运行；作业场所规范设置警示标识和告知卡；督促作业工人佩戴符合要求的个体防护用品；按照规定为作业工人进行职业健康检查。

对于暂时不能整改的一般职业病隐患，责任部门要按要求制定整改计划,限期整改。整改计划内容包括：

●存在问题原因分析； ●整改措施； ●整改资金来源； ●整改负责人； ●整改期限；

●整改前采取的防范措施或预案。

6.3.2重大职业病隐患治理

（1）公司要针对重大隐患产生的原因，采取化学性有害因素、物理性有害因素等职业卫生工程治理措施；对易造成氯甲烷、环氧丙烷、甲苯、异丙醇、醋酸、氢氧化钠中毒或酸碱灼伤的作业场所强化应急管理；劳动者必须使用个人防护用品，使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求；对噪声、高温等严重超标的作业岗位可采取减少作业时间来减轻其健康危害；严格按照规定为作业工人进行职业健康检查，及时发现相关健康损伤。

（2）公司职业病隐患排查工作中发现的重大职业病隐患，要组织技术人员、专家及时分析并编制《重大职业病隐患评估报告》，内容包括：

●隐患的现状及其产生原因；

●隐患的危害程度和整改难易程度分析； ●隐患的治理方案。

（3）重大职业病隐患现场要立即采取有效的防范措施，防止职业病危害事故发生。（4）公司主要负责人要及时组织制定并实施《重大职业病隐患治理方案》，内容包括： ●治理的目标和任务； ●采取的方法和措施； ●经费和物资的落实； ●负责治理的机构和人员； ●治理的时限和要求；

●整改前采取的防范措施和应急预案。6.4 职业病隐患验收

职业病隐患治理完成后，公司要组织本单位技术、设备、安全、职业卫生等部门进行考核验收并编制验收报告。重大隐患治理工作结束后，公司要组织专家或职业卫生技术服务机构对治理情况进行复查评估。

对于验收合格的隐患治理项目，公司要制定相应的规程，并转入正常的维护管理。6.5 职业病隐患治理台账

公司经过职业病隐患排查、治理和验收后应编制隐患排查治理台账，现场管理类隐患排查治理台账见附录C，基础管理类隐患排查治理台账见附录D。7 文件管理和持续改进 7.1、文件管理

公司要完整保存体现隐患排查和治理全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

●隐患排查治理制度； ●隐患排查清单； ●隐患排查治理台账。7.2持续改进

根据《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》，公司要适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审每年应不少于一次，当发生以下情形之一，应及时进行体系更新：

●颁布实施有关新的法律法规、标准规范或所依据法律法规、标准规范不再适用的； ●组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调整的； ●装置原辅材料、生产工艺或设备发生重大改变的； ●外部生产环境发生重大变化； ●产生新的职业病危害因素的；

9.医疗器械企业分级管控 篇九

1.目的

为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2.适用范围

适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3.定义：

3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职责：

4.1风险分级管控领导小组

公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险x级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。

4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。5.安全风险等级评价程序 5.1 成立评价组

公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险x级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。5.2 评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。5.3风险评价等级

安全风险等级从高到低划分为：

重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。一般风险：是指可能造成人员伤害。低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注 5.4安全风险评估

5.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。

5.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。5.5风险控制

企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对安全风险进行有效管控。

6、安全风险分级管控

6.1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

6.2、由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障。

6.3、由分管安全副经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查x析，识别是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一月度安全风险管控要点。

6.4、安全生产科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

7、安全风险公告警示及培训

7.1、完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

7.2、加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

8、安全生产科对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间、班组管理人员贯彻执行。

9、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。

10、本制度自发布之日起执行。

6.评价准则

6.1按事故发生的可能性为判断准则 等级

标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故 或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或 危害发生或预期情况下发生 3 3

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6.2安全风险等级判定准则及控制措施

风险度

风险等级

应采取的行动/控制措施

实施期限 1 1一级 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估

立刻 二级

采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期检查、测量及评估

立即或限期整改 三级 采取措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通

限期整改 4 四级 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查近期整改

五级以上

无需采用控制措施

10.医疗器械企业分级管控 篇十

白家庄小学 2018.1

白家庄小学风险分级管控体系建设

实施方案

为深入贯彻落实阳泉市郊区教育局《关于印发全区学校风险分级管控体系建设实施方案的通知》有关文件精神，建立学校安全风险防控的长效机制，强化和落实学校安全工作主体责任，进一步规范学校的安全管理工作，及时消除学校安全隐患，确保校园安全稳定。结合我校实际，制定本方案。

一、指导思想

深入学习贯彻总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话和指示批示精神，认真落实区教育局的决策部署，牢固树立安全发展理念，强化安全工作责任落实，创新安全管理模式，在全校建立健全安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，对安全风险分级管控体系运行情况实施动态、精准监管，持续提升学校安全管理水平。

二、总体目标

全面深入研究学校安全事故特点规律，科学组织安全风险分析评估，加快推行风险分级管控预防机制，建立完善学校安全风险分级管控体系，实现精准监管、源头治理、科学预防。力争在本学期末，在全校所有学校构建全覆盖、全方面、零死角、零容忍的安全风险分级管控体系，实现标准化、信息化的风险管控预防机制，从根本上防范事故发生，构建学校安全管理长效机制。

三、组织机构

成立学校风险分级管控体系建设领导组，统一领导全校风险分级管控体系建设工作。

组

长：冯建平（校长）副组长：杨俊伟（政教主任）杨春芳（教导主任）成员：全体教师

领导组负责全校风险分级管控体系建设实施方案的制定，组织推进学校安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作,指导各部门进行管控，及时总结好的经验和做法。

全体教师要明确主体责任。通过安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患等工作，切实做好校园安全管理工作。

四、工作职责

学校作为安全风险管控的主体，其主要负责人对本校安全风险辨识、安全风险防范和管控体系建设工作全面负责。学校主要承担以下职责：

1.建立健全安全风险责任制，明确各岗位风险管控的责任人、明确责任范围等内容；

2.编制本校安全风险点名册，并根据风险等级、管理和环境评估状况，提出管控措施；

3.学校应当在存在风险的位置、区域，设置明显的告知标志，将风险基本情况、危害特性以及可能引发的事故后果和应急措施等信息，告知本校师生；

4.学校应当制定风险巡查制度，明确各风险点风险巡查责任人，对存在风险的环节、物品等安全状况进行巡查，建立巡查档案；

5.对学校存在的风险实施动态化管控。风险点情况发生变化时应根据情况重新评估并确定风险级别。

五、学校安全风险级别划分标准

学校安全风险指的是学校可能发生危险事件，造成或可能造成人员伤亡、财产损失及影响学校安全与稳定的组合。

根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害的程度等因素，对学校安全风险进行分级，原则上分为I级（低风险）、II级（一般风险）、III级（较大风险）和IV级（重大风险）四个等级，分别用蓝、黄、橙、红四种颜色标示。

I级：风险在可控范围内，发生事故的可能性极小，如发生，可能造成较小财产损失或人员轻微伤害；

II级：风险在可控范围内，发生事故的可能性很小，如发生，可能造成一般财产损失或人员伤害;

III级：风险可能失控，发生事故的可能性较小，如发生，会造成财产损失或人员伤亡;

IV级：风险失控可能性大，发生事故的可能性大，一旦发生，会造成较大财产损失或群死群伤。

作为安全风险管控至关重要的是要认清风险，找准危险点。学校安全风险辨识管控就是针对学校制度管理、人员素质、设施设备、环境和教育教学活动等项目进行辨识与评估，认清风险，找准危险点，采取预防措施或控制措施将风险降低到可接受的限度。

六、实施步骤

我校安全风险分级管控体系建设分以下几个阶段实施：

（一）准备阶段（2018年1月9日—1月16日）

学校成立工作小组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解本校及周边概况，编制风险分级评估方案。

（二）实施阶段（2018年1月17日—1月24日）依据风险分级评估方案，组织本校安全管理人员，围绕人的不安全行为、物品的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，突出学校大门、教学楼、食堂、图书馆、实验室、仓库等重点部位和环节，全方位开展排查，了解学校各岗位、部位、环节存在的风险因素和学校安全管理现状、校园及周边治安管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过分析研究制定本校安全风险分级管控标准。

（三）编制分级报告阶段（2018年1月25日—1月31日）

在前期量化分析的基础上，对排查和预判出来的风险点进行分级，确定风险类别，编制本校风险分级报告，根据风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。

（四）管控与警示阶段（2018年2月1日—2月5日）

学校针对风险分级管控措施，建立管控手册，确定各级风险管控责任部门和责任人，告知风险管控职责，并在重点区域设置风险公告栏和风险告知卡，公布本学校的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每位师生了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全风险的场所设置告知卡，标明主要危险因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。学校针对各个风险点制订风险隐患排查治理制度、标准和清单，建立全员参与、全方位覆盖、全过程衔接的风险排查治理机制，形成闭环管理，实现学校风险隐患自查自纠自报常态化。

七、工作要求

（一）强化组织领导，落实责任督查。全体教师要充分认识建立安全风险分级管控体系的重大意义，强化组织领导，科学制订方案，细化任务分工，明确时间节点，狠抓工作落实，建立安全风险分级管控工作机制，严格落实风险管控主体责任，对排查和预判出的风险点严密监控，筑牢安全防线，从根本上防范事故发生。领导组要随时检查各个岗位的管控情况，及时反馈，抓落实，抓成效。