仓库盘点激励方案

仓库盘点激励方案（9篇）

1.仓库盘点激励方案 篇一

嘉隆仓库盘点制度

意义

仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导指导书，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、ERP系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。范围

盘点范围：仓库所有库存物料。职责

仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点差异数据的批量调整。

盘点方式 定期盘点；

2月末盘点；

仓库每月组织一次盘点，盘点时间在每月25日；盘点由财务负责组织，财务部负责稽核；

3年终盘点；

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前；

年终盘点由财务负责组织，财务部负责稽核；

定期盘点作业流程参照本制度执行；

4不定期盘点；

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；

盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3所负责区域内物料需要分为两种盘点方法，每月盘点为财务部负责抽查所负责区域的25%，每个季度为整个盘点100%，年终盘点为全部实物，盘点完毕并按要求做相应记录；

4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

盘点计划

盘点计划盘

月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排； 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；

2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

5盘点开始时间和盘点计划共用时间为当月25日左右，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

人员安排；

人员分工； 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

相关部门配合事项；

1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知仓储部，物流部，生产部，质量部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

物资准备；

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

盘点工作准备；

1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据； 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料资料、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照ERP盘点表；并将完成后的电子档发邮件给对应人员；

.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，仓库需要组织人员先对库存物料进行初盘；

盘点会议及培训

仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

盘点工作奖惩 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）； 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核；

仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

盘点作业流程

初盘前盘点 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；

初盘前盘点作业方法及注意事项

2.1 最大限度保证盘点数量准确；

2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；

2.4 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

初盘前盘点作业流程

3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”；

3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；

3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

3.4 点数完成后在盘点卡上记录资料、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；

3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作；

3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

3.8 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；

初盘前已盘点物料进出流程

4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；

4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；

4.4 最后将外箱予以封箱；

初盘

5.1 初盘方法及注意事项

5.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

5.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；

5.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；

5.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.2 初盘作业流程

5.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

5.2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

5.2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；

5.2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和资料在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

5.2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；

5.2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的物料信息、储位信息和盘点表上的物料信息、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；

5.2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

5.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；

5.2.2.12 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

5.2.2.13 初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

5.2.2.14 特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；

5.2.2.15 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

5.2.3 复盘

5.2.3.1 复盘注意事项

5.2.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.3.1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

5.2.3.2 复盘作业流程

5.2.3.2.1 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

5.2.3.2.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

5.2.3.3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

5.2.3.2.4 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.3.2.5 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

5.2.3.2.6 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

5.2.3.2.7 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

5.2.3.2.8 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

5.2.3.2.9 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事项

5.2.4.1.1 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；

5.2.4.1.2 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

5.2.4.2 查核作业流程

5.2.4.2.1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

5.2.4.2.2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

5.2.4.2.3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事项

5.2.5.1.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

5.2.5.2 稽核作业流程

5.2.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

5.2.5.2.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；

5.2.5.2.4 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

5.2.5.2.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

5.2.6 盘点数据录入及盘点错误统计

5.2.6.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中；

5.2.6.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；

5.2.6.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

5.2.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，IT部主管；

5.3 最终盘点表审核

5.3.1 仓库确认及查明盘点差异原因

5.3.1.1 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；

5.3.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交财务经理审核，财务经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；

5.3.1.4 仓库主管根据盘点差异情况对责任人进行考核；

5.3.1.5 仓库对“盘点差异表”进行存档；

5.3.2 财务确认

5.3.2.1 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；

5.3.2.2 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；

5.3.3 总经理审核

5.4 盘点库存数据校正

5.4.1 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；

5.4.2 财务部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部相关人员、仓储部、总经理；

5.5盘点总结及报告

5.5.1 仓储部根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

5.5.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

2.仓库盘点制度参考 篇二

1.制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性；

2.公司仓库中所有在存物料，包括包材、成品、呆滞品、易耗品、板材、实木、五金件、塑料件等； 二． 盘点的方式

1.月未盘点：仓库每月组织一次盘点，经同意可采取按比例抽样盘点； 2.年终盘点：仓库每年进行一次全部盘点，须对仓库所有在存品全面清点； 3.日常盘点：当物料低于一定数量，便于盘点时，仓管员及时盘点； 4.月中抽查由财务部事先通知仓库后，做库存品随机抽样盘点； 三． 人员分工及职责 1.2.3.4.盘点人：仓管员负责盘点过程中所辖物料的确认和点数、正确记录盘点表； 监盘人：仓管员盘点完成后由仓库主管负责对异常数量进行查核； 稽核人：由财务部指派账务人员负责仓库盘点工作的稽核； 协盘人：仓库搬运工协助仓管员对盘点物料进行搬运； 四． 盘点前准备

1.仓管员在盘点前将所辖物料区域内进行整理，物料摆放整齐，存卡放置好； 2.盘点前各类单据必须登记入账完毕，电脑账、手工账必须做完；

3.盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的物料，应另行分别存放，并予以标示； 五． 盘点时间

1.月未盘点以当月结账最末一日举行为原则，计划在一天内完成； 2.年终盘点一般在年终放假前进行； 3.不定期抽查盘点，由财务部自行安排时间，提前通知仓库，再进行抽样盘点； 六． 盘点流程

1． 仓管员对所负责物料按照库位的先后顺序进行盘点，并将所清点物料实数填入《盘点记录表》“实盘数量”一栏，并在存卡上同样记录；

2． 对盒装/箱装物料在填写实盘数量时应“盒/箱数*每盒/箱定装数量+尾数”，如在盘点过程中发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂）需要对箱内物料进行点数，点数完成确定无误后在“实盘数量”一栏填写清楚； 3． 仓管员盘点完成后，在《盘点记录表》盘点人处签名；

4． 财务部盘点前根据仓库库存物料清单随机打印一份《盘点稽核表》，在仓库盘点完成后，对仓库物料进行稽核，并将稽核数据如实填入《盘点稽核表》； 5． 仓库主管、仓管员对《盘点稽核表》认真核对，无误后签名；

6． 仓管员将《盘点记录表》复印二份，分别交至财务部、仓库主管。经财务经理签名同意仓管员按此表对账目进行校正； 七． 盘点奖罚及注意事项 1.2.3.4.盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估算数量； 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，摆放顺序不能随便打乱； 盘点过程中注意保管好《盘点记录表》，避免遗失，造成严重后果； 仓库根据最终“盘点盈亏”数据及原因对相关仓管员进行考核，情节严重者处以30-100元罚款，特别严重及给公司造成重大损失者给予开除并赔偿相应损失； 八． 月末主要盘点物料

1.原材料：实木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆类等实行全盘；其它辅助性材料可按当月进出仓动作比较频繁的物料进行盘点，盘点率不得低于60%；

2.成品仓：所有库存成品全部实行全盘；

3.对连续三个月没有进出仓动作的物料列出《呆滞品清单》，交至仓库主管并提出处理意见； 九． 盘点报告

整个盘点结束后，由仓库主管根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送副总经理审核，抄送财务部；

3.仓库盘点报告 篇三

1、盘点方式：全盘

二、盘点人员：

三、盘点要求：

所有材料按ABC分类盘点，半成品、成品盘点:

类别名称 全盘点项数 合格项数 不合格项数

A类 578项 572项 6项

B类 579项 569项 10项

样品类 23项 23项 0项

成品类 56项 56项 0项

盘点贴合率：总盘： 1236项 ;合格：1220项，不合格：16项。合格率：98 % 其中：

A大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数

B大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数

A类为总差异数的48%，B类为总差异数的52%，

四、分析及总结。

(一)对盘点差异的原因分析：

1。 发料时点错数

2。 发料减卡减错数，标识没同步做

3。 来料时数量不准，导致库存数量有差异

4。平时工作不到位，使帐、物不一致

5。 生产退错料

改善方法：

1。 仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一致。

2。 对供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采购对帐目修改，确保实物与帐一致。

3. 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料

4.仓库盘点报告 篇四

盘点时光：年月日、月日

抽点时光：年月日、月日

抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××

××有限公司财务人员及柜台人员

盘点范围：××有限公司的全部存货。

盘点方法：

1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情景，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52。10%）、采购七部（20。30%）和采购五部（18。20%）进行监盘。

2． 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。

3． 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，确定盘点结果是否能够理解。

盘点情景：

1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；

2．我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情景；盘点人员对货物的品种、摆放等情景熟悉；

3． 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为

-129，185。56，占盘点日存货总额的1。5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为 -129，281。60；

4． 差异原因主要为：

A． 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；

B． 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；

C． 盘点时计量、记录出现错误；

D． 盘点结果录入时出现差错。

5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。

盘点结论：

5.仓库盘点管理制度 篇五

一、盘点方法及注意事项

1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2、盘点时注意物品的摆放，盘点后需要对物品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3、所负责区域内物品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4、参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。

二、盘点计划

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排

1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在1~3天内完成；

2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在初盘结束后的第一天进行；

3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行。

三、人员分工

1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表；

2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录；

3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录 ；

4、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后管理人负责对盘点过程予以监督、盘点物品数量、或稽核已盘点的物品数量；

5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有ERP系统，还需要录系统。

6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排；

四、盘点会议及培训

1、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、盘点中需要注意事项等；

2、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

五、盘点工作奖惩

1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

六、盘点作业流程

1、准备好相关作业文具及“盘点卡”；

2、按物品的先后顺序依次分类进行点数；

3、点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

4、将完成的“盘点卡”贴在外面；

5、将盘点完成的物品放在对应位置

七、初盘

初盘方法及注意事项

1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

2、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物品再盘点箱装物品的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物品同时盘点的方法；

3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成；

4、初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等；

初盘作业流程

1、初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点；

4、盒内物品点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物品行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品；

6、继续盘点箱装物品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

7如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物品进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点；

9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

10在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等；

11初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

12初盘时如发现该货架物品不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

13特殊区域内（无储位标示物品、未进行归位物品）的物品盘点由指定人员进行；

14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

八、复盘

复盘注意事项

1、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等；

2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

复盘作业流程

1、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物品的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

2、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

4、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等；

5、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

6、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

7、复盘人不需要找出物品盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

9、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

九、查核

查核注意事项

（1）查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因；

（2）查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

查核作业流程

（1）查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

（2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

（3）确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

（4）按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

十 稽核

稽核注意事项

（1）仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

（2）“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

稽核作业流程

（1）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核；

（2）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

（3）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

盘点总结及报告

（1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

（2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

6.仓库盘点工作总结 篇六

1、盘点的准确度如何、对盘点数据有无异议;

2、盘点后下一步工作的衔接;

3、仓库领料、发料、进库、出库等程序的规范。

会议在充分发扬民主，听取与会人员的意见后，明确以下几点：

1、各仓管员对盘点数字如无异议，应签字，从现在开始，仓管员要把好发料这一关，今后发现配件丢失，要有制度处理，离开公司，要有移交手续。

2、盘点数字中多余的部分，安排车间退库，退库单另给财务1份备案

3、仓库由王副总分管、财务部兼管，要以财务的思路去管理和控

4、车间领料还是按照以前的方式，但是车间要将领料单提前半天以上交仓库，仓库及时备料，等待车间领料员来领，重申领料员不能擅自到货架上取料，仓管员如有发现此现象要及时制止。

5、目前仓库管理的重点在不合格品的清理上，此项工作要着重抓，要求各仓管员对车间送来的不合格品，分类存放，同时开出退货通知单，交相关业务员签字，确认退货时间，超过规定时间(一股是月底)，仓管员可将退货通知单交财务部扣款。

7.精文集团配件仓库盘点申请 篇七

为对全公司的配件仓库作一个规范的库存统计，对全公司的仓库管理作一个全面检查与督促管理，集团特定于2010年3月29号开始对配件仓库的实物和帐本盘点。

盘点前要求：在仓库的所有商品必须入库（包含代销品），必须定好仓位，必须摆放整齐。会计负责整理出期库存。并各店整理出实物库管和财务库管，两人对仓库的整体事物负责全责，实物库管负责管理货物，财务库管负责电脑录入和报表的制作与生成。

集团监盘人员：康文根、叶子良、陈平、向文、罗伟峰、黄世焕。盘点人员：各点售后会计和各点仓库人员以及各售后厂长和店长。盘点要求：严肃、认真，盘点报告由监盘人员负责交与康文根，康文根将相应处理报告交与集团领导。盘点的查帐必须由监盘人员和康文根确认。

盘点人员具体人员安排：

一、珠海江铃2010-3-29 盘点人员：徐小平（实物库管）---罗颖（会计）;吕新章（财务库管）---简渭远。监盘：叶子良。录入：吕新章

二、珠海华亿2010-3-29 盘点人员：陈平（实物库管）---罗艳萍（会计）;陈慧娟（财务库管）---何茂凌。监盘：康文根。录入：陈慧娟

三、珠海长安2010-3-30

盘点人员：黄典军（实物库管）---会计;罗健初（财务库管）---郑文伟;韩峻---吕新章

监盘：康文根 录入：罗健初

四、中山精文福特2010-3-30 盘点人员：向文（实物库管）---杨秋武;皮章健（财务库管）---庄晓燕和范金梅 监盘：陈平----（早8：30之前赶到中山）录入：皮章健

五、中山达兴2010-3-23 盘点人员：向金峰（实物库管）--会计

监盘：向文

（周永红和邓赛冰交接盘点）录入：会计

六、江门振宇马自达2010-3-29 盘点人员：李荣聪（实物库管）--曹英;李绮嫦(财务库管)---聂祥安 监盘：罗伟峰 录入：李绮嫦

七、江门标致2010-3-25 盘点人员：余翠华（实物库管）--售后会计;刘小芬（财务库管）---聂祥安 监盘：罗伟峰

（钟宵翔和陈湘生交接盘点）录入：刘小芬

八、江门新会2010-3-30 盘点人员：聂祥安（实物库管）-蔡振中（财务库管）—梁悦婵 监盘：罗伟峰

录入：蔡振中

九、江门鹤山2010-3-30 盘点人员：阮子俊（库管）—李斌---售后会计 监盘：罗伟峰 录入：售后会计

十、江门庆铃2010-3-24 盘点人员：罗伟峰（实物库管）---唐春翎；徐凤（财务库管）----聂祥安 监盘：康文根

（陈湘生和袁黎明交接盘点）录入：徐凤

十一、斗门售后2010-3-31 盘点人员：韩峻（实物库管）--黄慧玲；杨均耀(财务库管)---吕新章（早8：前赶到）监盘：康文根 录入：杨均耀

十一、台山售后2010-3-31 盘点人员：梁晋俞----李春燕（库管）监盘：罗伟峰 录入：售后会计

十二、阳江售后2010-3-29 盘点人员：黄茹珍（库管）--冯振国---售后会计 监盘：黄世焕 录入：售后会计

盘点报告统一格式：

****配件仓库盘点报告

一、期初库存：****（由会计负责提供头一天的期末库存）

二、盘盈：****（由输入员将盘点误差输入电脑后得出）

三、盘亏：****（由输入员将盘点误差输入电脑后得出）

四、总体盈亏：****（由盘盈和盘亏相减得出，正数为盈、负数为亏）

五、期末库存：****（由期初+总体盈亏得出的数据，会计根据这个数据调整头一天的期末数）

六、盘点人（签名）：

七、录入人(签名)：

八、监盘人（签名）：

8.仓库盘点激励方案 篇八

岗位描述

1、熟练运用办公软件和AutoCAD；

2、熟悉仓库管理流程,懂ERP系统操作；

3、熟悉模具和模具配件，二年以上模具仓库管理经验（包含模具钢材、零配件、耗材等管理）；

4、每月底针对仓库各物料进行进、销、存报表整理统计和盘点；

5、熟悉ISO质量管理体系，负责责任区域的6S和环境管理工作；

6、身体健康，具有团队精神，责任心强，抗压能力强，善于沟通，忠诚肯干，做事认真。

工作职责

1.收货

供应商交货时需把供应商送货单与我司订货单核对,确认单据中品名、规格、数量、金额相符无误后再根据送货单核对实物方可收货签章。按照物料类别分类摆放于仓库指定位置上。2．入库

按照供应商送货单中物料之名称、规格、数量填写 入库单，经上级核准签字后按其内容输入金碟系统：外购入库单—录入之入库单中。3．发料

根据生产领料单中品名、规格、数量发给相应之物料，领料单中模板（原材料）、模具零部件（辅料）须注明生产之模具名称。按照领料单内容输入金碟系统：生产领料—录入之领料单中。

4．委外加工

入库之材料先由生产部写领料单从仓库领出，再由课长开出委外加工申请单由上级批准后直接从生产部发给供应商加工。（另模具部外发原材料给供应商打样部分，原材料从生管仓库领取入库，再开出单据外发给供应商打样，外发单据入金碟系统）5．收货

供应商交货时需把供应商送货单与我司委外加工申请单核对数量、金额等无误后方可收货签章。6．入库

根据委外加工供应商送货单中加工物料之品名、规格、数量填写入库单，经上级核准签字后按其内容输入金碟系统：委外加工入库单—录入之委外加工入库单中。7．发料

根据委外加工入库单中之物料开出生产领料单领出销账。领料单输入金碟系统：生产领料—录入之领料单中。（因委外加工部分材料是直接从生产部发出加工，加工完后又直接送回生产部使用，实物并未进入仓库。故仓库需根据委外加工入库单内容急时开出生产领料单领出仓库销帐。）8．退料单

根据生产开出退料单之内容输入金碟系统：其它入库—录入之其它入库单据中。9．半成品、成品入库

按照生产入库单中模具半成品、成品之品名、规格、数量等输入金碟系统：产品入库—录入之产品入库单中。入库之半成品、成品生产领用时需开出领料单领取。10．固定资产转移

按转移之相关部门开出固定资产转移单签字后，按照固定资产转移单内容输入金碟系统：其它入库—录入之其它入库单据中。11．仓库调拨

材料从原仓库调到另一仓库，开出相关单据按单据入金碟系统：调拨单－录入之调拨单单中。所有物料进出相关台账。

仓库物料管理自行实施执行（以上出入库材料必须注明材料所在仓库）12．盘点作业

材料盘点为每月底一次，盘点具体内容届时财务邮件通知。（必盘材料为生产现场在产材料、现场冲压材料、冲压成品、半成品）。初盘资料在复盘日前发至财务部，财务会在复盘日到模具部复盘。固定资产和其它资产盘点为两月一次，具体盘点时间届时财务发邮件通知。13．每月25号之前制出本月模具部所需办公用品明细表由经办人、课长、经理答案后交给行政部王晶。电子档自留底。次月待行政文员通知开办公用品领用单领取。14．每月发放纸巾由行政文员通知后领取到模具部发放并作发放登记表。洗衣粉两个月一次。15．签单

材料入库单、生产领料单、退料单、半成品-成品入库单由模具部课长、经理核准签字即。申购单、订货单、委外加工申请单由经办人、课长、经理、副总签字。申购单最后给财务签字。订货单、委外加工申请单相关部门签字完最后给文控盖业务章。报废单由经办人、课长、经理、厂长签字即可。（其它单据根据要求提示签字）到生管仓库领取物品时需开物品放行条，放行条由模具部经办人、经理签字后副总签字即可。

16．订货单、委外加工申请单盖业务章后传真给供应商，供应商盖业务章回传后复印一份和原稿（未盖供应商业务章的）一起自留存档，一份（回传单）给财务。

模具部生产模具所需材料自由模具部自订购。订货单根据供应商报价单自制打印。办公用品和其它用品则由我部写出申购单由申购人和经理签字后给行政部采购即可。17．单据分发

供应商送货单、委外加工送货单附入库单：红联给财务（如送货单无红联，自定一联给财务即可），其余自留底存档。

领料单：红联给财务，蓝联自留底存档。

申购单：黄联附报价单给财务，白联附报价单自留底存档。

固定资产转移单、报废单等所有有入金碟系统账目的都须给一份给财务。

18．供应商须在每月2号传前一个月的对账单，收到核对无误后签字回传给供应商，并复印一份给财务。供应商于每月5号开发票到财务易处。如开到我部收到后急时给财务，发票无需自留底存档。

9.《仓库盘点管理制度》 篇九

一、目的：

制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的二、适用范围及盘点频次

本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。

三、盘点采用方式：

仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量；

四、职责

1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。

2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。

五、工作纪律：

1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；

2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场；

3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作；

4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。

5、如有违反上述规定，违规者罚款50元

六、工作流程：

1）盘点工作准备：

1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里；

2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料；

3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上；

4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。

2）盘点库存流程：

1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作；

2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；

3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员，由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作；

4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上；

5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督；

6、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。

七、盘点差异处理：

1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；

2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。

3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。

4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

5、仓库根据审批情况作库存差异调整。

6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整

八、盘点结果处理：

1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。

2、月末盘点，原材料根据库存类别分为ABC类，A类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。B类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，C类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。

（盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量）

3、成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。

财务部

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END