钦州市出差管理规定

钦州市出差管理规定（共11篇）

1.钦州市出差管理规定 篇一

第四部分 出差管理制度

为加强公司的规范化管理，完善人员出差工作制度，统一公司形象，特制订本公司人员出差管理制度：

一、全体出差人员

1、任何部门要安排公司人员出差，均需填写出差申请表，说明出差人员的工作内容、时间及出差费用的承担细节。

2、出差申请需经申请部门主管、出差人员的部门主管及总经理签字后方可出差。

3、出差申请表中应注明关于出差费用的承担情况，如食宿车费由他方承担的,公司就不再承担相关费用，如所有费用由公司承担的，除了出差相应的住宿、车费外，其它费用均需经公司同意，否则不在报销范围内。

4、出差人员出差在外地时应随时保持电话处于开通的状态，方便公司相关人员与其沟通；若遇特殊状况应及时与公司取得联系。

5、给予出差人员每天50元的出差补贴。

二、技术人员

1、技术人员出差前应要求客户指定一个项目具体负责的工程师，前期通过电话详细的了解该工程进度情况，并列出沟通情况；技术支持人员出差前还需了解客户方面的技术及现场的完成情况并经客户签字确认。

2、技术人员出差的主要职责是按时、保质、保量将客户采购的设备安装及调试好，安装好后应填写“调试报告反馈单”并让客户签字确认；在设备安装或调试时，应对客户提出的相关技术问题给予热情、有效的解答，遇到有关商务上的问题可以让客户直接找相关业务人员沟通。

3、技术人员应该按规定的返程时间返回公司，若因现场特殊情况需延期，出差人员应提前通知相应业务人员与客户进行沟通，待费用确认由哪一方面承担后，接到业务人员通知后才能继续留在异地。

4、技术人员在出差过程应及时记录工程经验、当地停车行业发展情况、工程 竣工后的相关照片等，并在回到公司后及时交给工程售后主办统一归纳整理，以便其它相关人员利用学习。

三、业务人员

为扩大销售渠道，增加销售量，增强与客户的联系。公司允许销售人员定期对所负责片区的客户进行上门拜访。销售部门出差总费用为销售任务的1%。现就具体的出差标准与管理做如下规定。

1、片区销售人员在恰当的时机可整理手头上的客户资料，在与客户有效地沟通的情况下，认为有必要出差，可填写出差申请表，详细说明此次出差所需拜访的所有客户，拜访的具体内容，行程安排，拜访预期达到的目的等，先交由部门经理论证，认为确有必要出差，部门签字认可，后交由总经理签字后方可出差。

2、出差申请表交由办公室后，由办公室统一安排出差的票务。交通工具省内以汽车、火车为主，省外以火车、飞机为主。

3、住宿标准：销售人员出差到省会城市、直辖市、特区，住宿标准不得超过150元/人/天；其他的二线城市，住宿标准不得超过120元/人/天。住宿应有正规的住宿发票，没有发票不得报销。住宿酒店以7天连锁酒店，锦江/锦江之星，汉庭酒店，速8酒店，如家酒店等此类的商务酒店为主。

4、业务招待费用：出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，并入部门1%出差总费用报销。

5、出差人员每日填写详细地出差日报，包括的拜访单位、拜访人员、拜访人员的详细信息、交谈的内容等。出差日报在回公司后报销费用之前应交由部门主管备案。

6、出差费用可以由出差人员先行垫付，出差完毕后凭相关票据进行核销；也可以到财务部按规定预支出差费用，出差完毕后凭票据核销，多退少补。

7、核销规定：交通费用实报实销，住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费不得重复报支；所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领；如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。

8、核销程序：员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。

2.钦州市出差管理规定 篇二

雷锋的誓言, 写在日记里, 刻在心坎上, 体现在这个新党员的一切行动中。

“人的生命是有限的, 可是, 为人民服务是无限的, 我要把有限的生命, 投入到无限的为人民服务中去……”

这就是雷锋的崇高愿望。

雷锋应邀到外地做报告的机会多了, 为人民服务的机会也多了。这天, 雷锋又踏上了从抚顺开往沈阳的列车。

他看到上车的旅客越来越多, 连忙把自己的座位让给了一位老人。他见列车员忙不过来, 就主动帮着扫地, 擦玻璃拾掇桌子, 给旅客倒水, 帮助妇女抱孩子, 给老年人找座位, 帮助中途下车的旅客拿东西。一些旅客见他忙前忙后的, 便让出自己的座位说:“同志, 看你累的满头大汗, 快过来歇歇吧!”“我不累。”雷锋为人民服务是不知劳累的。

到沈阳车站换车的时候, 一出检票口, 他发现人群围着一个领着小孩的中年妇女, 不知发生了什么事。只听这个说:“你再好好找找, 是不是装错了地方?”那个说:“到吉林去的车快开了, 这位大嫂丢了车票可怎么上车?”只见那中年妇女急得把所有的衣袋翻了一遍又一遍, 还是没找到。

雷锋见此情景, 主动问道:“大嫂, 你到哪儿去啊?怎么把车票搞丢啦?”那中年妇女说:“俺从山东来, 到吉林去看望孩儿他爹。不知啥时候, 把车票和钱都给弄丢了。”雷锋看看表, 怕耽搁了那个中年妇女上车, 便说:“大嫂, 别着急, 跟我来吧。”雷锋用自己的津贴费, 补了一张去吉林的车票, 塞到大嫂手里说:“快拿着上车去吧, 车快开了。”那大嫂看着手中的车票, 眼里含着热泪说:“大兄弟, 你叫什么名字?是哪个单位的?”雷锋笑了笑, 心想这大嫂真有意思, 大概还想还钱呢, 就说:“大嫂, 别问了, 我叫解放军, 就住在中国!”“解放军……”那中年妇女眼泪汪汪地朝检票口走去, 还不住的回头向雷锋招手。

雷锋到丹东工程兵某部作了两场报告回来, 早晨8点多钟到沈阳换车回部队。过地下道时, 在熙熙攘攘的人流中, 他看见一位白发苍苍的老大娘, 拄着棍, 背个大包袱, 很吃力地走着。雷锋赶上前去问道:“大娘, 您到哪儿去呀?”老人气喘吁吁地说:“俺从关内来, 到抚顺去看儿子。”雷锋一听, 跟自己是同路, 立刻把包袱接过来, 一手扶着老人说:“走, 大娘, 我送您到抚顺。”老人高兴得不知说什么好, 对雷锋一口一个“孩子”地叫着。雷锋扶着老人上了车, 车厢里已经坐满了人。他正想给老人找个座位, 身边有个学生站了起来, 让老人坐下了。雷锋安放好了包袱, 就站在老人身边。老人将身子往边上靠了靠, 空出一点座位说:“孩子, 你也坐下吧。”

“孩子……”这是多么亲切的称呼啊!雷锋每当听到老人这样叫他, 就像母亲喊他的小名那样悦耳动听。车上, 老人说她儿子是个煤矿工人, 出来好几年了, 她头一回来抚顺看望儿子, 还不知他住在什么地方呢。老人说着从怀里掏出一封信, 递给雷锋说:“孩子, 你看看, 知道这地方吗?”雷锋看了信封上的地址, 写的是“抚顺市××信箱”, 他也不知道。但他知道老人找儿子心切, 就说:“大娘, 您放心, 我一定帮您找到儿子。”“那敢情好”, 老人高兴得眉开眼笑。

火车进了抚顺站, 雷锋背起老人的包袱, 搀扶着老人下了车, 出了站, 走在大街上东打听, 西打听, 找了两个多小时, 终于帮助老人找到了儿子。母子俩见了面, 老人第一句话就说:“儿呀, 若不是这孩子一路送我, 娘怕还找不到你呢。”老人的儿子拉住雷锋的手, 一再表示感谢。“谢什么呀, 这是我应该做的。”雷锋走时, 母子俩依依不舍, 送出了很远很远……

一九六一年五月的一天, 雷锋又冒雨到沈阳去。为了赶早车, 早晨五点多钟, 他赶忙起来, 带上几个馒头, 披上雨衣就走了。在去车站的路上, 透过雨幕, 影影绰绰地看到一位妇女身上背着一个孩子, 手里还领着一个小女孩, 在大雨中深一脚浅一脚地也往车站走去。雷锋一见到这种情形, 急忙跑上前去, 脱下自己的雨衣披在那背小孩的妇女身上, 又背起地下走着的小女孩, 陪同她们母子一同到了车站。上车后, 雷锋见那小女孩冷得直打颤, 又把自己贴身的绒衣脱下来, 给那小女孩穿在身上。雷锋估计她们也没有来得及吃早饭, 就把带的馒头给了两个孩子吃。火车到了沈阳, 天还在下雨, 雷锋又一直把她们母子三人送到家里。那妇女感动得热泪盈眶, 紧紧握着雷锋的手说:“同志, 我可怎么感谢你呀!”“不要感谢我, 大嫂, 应该感谢党和毛主席呀……”当雷锋离开她家继续冒雨赶路时, 他感觉好像刚刚完成一项党交给他的任务, 也不觉得冷了, 也不觉得饿了, 还喃喃地吟诵着这样的诗句:

我是人民的子弟兵,

我是人民的勤务员,

为人民做点好事,

再苦再累也觉甜。

不久, 雷锋奉命到佳木斯执行任务。当他乘车回沈阳的时候, 照样扶老携幼, 忙这忙那的, 简直成了闲不住的义务列车员。

沈佳线第三包乘组列车员小王, 见这个年轻战士一刻也不闲着, 立刻想起了她在报纸上读过的雷锋事迹, 心想这个浓眉大眼的战士会不会就是雷锋呢?她刚想上前问一问, 恰巧列车到了滨江站, 外面下着很大的雨, 透过车窗一看, 装卸工人们正忙着遮盖站台上的货物和行李。火车一停, 雷锋就冒着大雨下了车, 和装卸工人一起干起来, 一直干到开车铃响。

上了车后, 小王见他衣服都淋透了, 鞋上沾满了泥水, 马上递过一条毛巾, 问道:“同志, 你叫什么名字?”“我叫……”雷锋擦了一把脸上的雨水, 笑着反问道, “你问这个干什么?”“如果我没猜错的话, 你就是雷锋同志吧?”“雷锋……也很平常。”雷锋谦虚地微笑着, 把毛巾还给了她, “谢谢你。”

小王立刻跑去, 把这件事告诉了列车长和其他列车员。大家听说雷锋在列车上, 每个人脑子里都出现了一个人民战士的高大形象, 纷纷抽空儿跑来看望他。这个和他握握手, 那个和他交谈, 有的还请他签名留念, 一路上结识了好几个朋友。

列车到了沈阳, 等全部旅客都下了车, 雷锋又同列车员一起打扫完车厢, 然后才告别了这些热情的列车服务人员。

“雷锋出差一千里, 好事做了一火车”的佳话就这样传开了。

一转眼春节到了。战友们都愉快地在一起搞各种文娱活动。雷锋和大家在俱乐部里打了一会儿乒乓球, 心里老觉得有件什么事儿没做似的。原来他想到每逢年节, 正是各个服务部门和运输部门最忙的时候, 这些地方现在是多么需要人帮忙啊。他放下乒乓球拍, 叫上班里几个同志, 一起向副连长请了假, 直奔抚顺瓢儿屯车站, 到了那里大家就分头忙起来了:这个帮助打扫候车室, 给旅客倒水;那个扶老携幼, 帮旅客上下车。

车站上的工作人员见到雷锋, 以为他又是趁出差的机会在这里为大家服务, 便过来打招呼说:“雷锋同志, 春节还出差呀?”“是啊, 春节你们站上太忙了, 我们来出个差。”“出公差?!”车站上的工作人员感动地说, “哎呀, 你们太辛苦了, 快休息休息吧!”“做这点事能累得着吗?”

3.出差管理规定 篇三

第二条 出差的申请和审批 一、申请

1、员工因工作需要安排出差，应提前填写《出差申请单》(附件一)，详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等报行政组备案，否则以矿工论处。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示部门责任人，待出差归来后补办手续。

3、同一地点或同一任务由两人以上出差的，由全部出差人员集中填写一份《出差申请单》。

4、出差期间出差人员也必须完成当天工作日志，作为出差人员工作考核和报销的凭据。

5、申请审批流程：员工详细填写《出差申请单》由部门负责人审核确认分管领导审批办理借款手续出差返回一周内凭相关凭证报销。 二、机票/车票预定

1、出差人员交通工具以火车、汽车为主，也可利用公司车辆。

2、出差人员因出差路途较远或者出差任务紧急，经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写《员工机票订购登记单》(附件二)，连同《出差申请单》经部门负责人和分管领导签批后交公司行政组定购。

3、飞机票由行政组统一订购并报销，非特殊情况不得自行购买。火车票、汽车票由出差人员自行订购。

4、因陪同客户外出或其他特殊情况下超规格乘坐交通工具的(规格详见第三

条)，须事先征得部门负责人和分管领导同意，并在《出差申请单》上注明。

第三条 差旅费用标准

1、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同加以区分;具体分为一类地区与二类地区，一类地区包括：上海、北京、深圳、广州，二类地区为其它地区。

出差住宿标准及交通、工作餐费限额标准表

说明：(1)因特殊商务需要，需超出标准的费用，应事先在《出差申请单》中注明，由公司领导审批后方可执行。

(2)出国(境)的所有申请、报销均需公司高层审批。

1、出差时间不足8小时的(按车票、飞机票上起始时间和到达时间为准)，交通费、餐费定额标准减半。

2、出差人员住宿费按公司标准执行，如有特殊情况突破上线需写情况说明，由分管领导签字后方可报销。否则按照上线执行，对于超出部分不予报销。 3、出差人员使用公司车辆出差，可凭有销单据报销城市间过路过桥费、停车费。不再报销市内的交通费。特殊情况需写情况说明由分管领导签字批准。 4、公司各级人员出差期间因工作需要产生的业务接待费用，随出差申请表一同审批。宴请客户或由客户招待时，不再报销同时段个人餐费。临时发生的业务接待费用，电话请示组长或分管领导后按实报实销处理。宴请客户标准及实施细则由业务组另行规定。

5、出差期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有

效票据按实报销。

6、出国人员的住宿费用原则上按实报销，住勤补贴欧美地区无特殊情况下暂定为20美元/天，不再另行报销其他的伙食费用。

7、外出培训，培训费中含食宿费用的，不再予以综合补贴。

第四条 会议、外派的差旅费

1、职工离开南京市城、郊区参加会议(含各类培训)，在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助按照上述差旅费规定报销。

2、会议由主办单位统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位按照会议管理规定统一支出，公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费、交通费按照上述差旅费报销规定报销。

3、职工在南京市区驻场检测，满8小时以上，补助为每天50元。离开南京市城，郊区进行驻场检测，补助为每天100元。该补助由具体项目经理负责考核统计，纳入项目经费支出，每月工资发放日发放上月驻场检测补助。

第五条 差旅费借款

1、各级员工因公出差有预借差旅费需要的，持分管领导批准后的《出差申请单》到财务部办理借款手续。

2、借款人借款时需要填写一式三联的《现金借款单》，借款单存根留于财务处做借款凭据，借款人足额归还借款时，出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后，开具收据，将收据和借款存根一并交借款人留存。

3、借款人填写《现金借款单》后需由部门负责人和分管领导共同签批。 4、借款人和还款人必须为同一人，不得由他人代为还款。

5、借款人借款后应及时到财务处核销借款。借支原则为：欠款不清，后款不借。

第六条 差旅费报销

1、作为因公出差的唯一合理化凭据，《出差申请表》是报销出差费用的前提条件，出差人必须将《出差申请表》作为《费用报销单》的必备附件一并向相关部门提交。

2、差旅费报销使用《差旅费用报销单》，要求填写报销部门、日期、出差人姓名、事由、起止时间地址、住宿费、交通费、住勤补贴、及其他费用。各栏不得少填漏填，小写金额与大写金额必须一致，后附发票适当折叠并统一粘贴于费用审批单反面左上角，发票大小不得超过差旅费用报销单。

3、两人及以上共同出差的，出差费用由一人按照实际出差情况填写报销单并一次性报销完毕。

4、差旅费用报销在出差回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写，本部门负责人确认签字，交财务部门审核后，由分管领导签字后方可报销。

5、员工遗失出差期间原始单据的，需自行承担差旅费用。遗失借支差旅费用的，不得重复借支申领差旅费用。出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除。

第七条 附则

1、出差回来三个工作日内，出差人必须填写《员工出差报告》(附件三)，汇报出差情况，不按规定提交的，费用自行承担。

2、根据考勤制度，如外出人员未及时与组长、分管领导或公司联系，差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。

3、国外出差实行单次申请制度，相关人员需在出国前向公司报备本次出国的详细计划、具体行程及各项费用预算，经公司批准后执行。

4、出差期间，原则上出差人不得延长出差时间或更改出差路线。 如出差途中出现突发性疾病、意外伤害、临时性工作等特殊情况需要延长出差时间或更改出差路线的，出差人应向部门负责人及原《出差申请表》最终批准人电话请示，获得许可后方能进行相应调整。出差人在返回公司后应根据实际出差情况，第一时间重新办理《出差申请表》审批程序，否则实际出差情况与原《出差申请表》不符之处所产生的费用不予报销，并对出差延时部分按矿工处理。

5、员工出差期间，无论时间提前、延迟或出差时间逢休假日，均不以加班论，不支报加班费。

4.出差管理规定2 篇四

出差管理规定 管理文件

出差管理规定

第一章 总则

第一条 目的 为使某某公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本规定。第二条 范围 某某公司及所属部门员工因公出差，依本规定办理出差事项及支取差旅费。

第二章 出差管理

第三条 某某公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准后方可出差。

第四条 远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费预算表”向财务部门预支差旅费。

第五条 未及呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费。

第六条 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。

第七条 出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，送请部门经理及总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

第八条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A.部门级：每日 元 B.一般级：每日 元

第九条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

第十条 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

第十一条 出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。第十二条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十三条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第十四条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第十五条 与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经部门经理核准，凭住宿费凭证支给与部门经理同等住宿费。

第十六条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

第十七条 出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。

第十八条 各分支机构人员因业务需要或受命到公司述职，比照远途出差支给。第十九条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。下午一时以后销差者准报午餐。下午七时以后销差者准加报晚餐。第二十条 及行李运费。

第二十一条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第二十二条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

第二十三条 员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

第三章 附则

5.业务人员出差管理规定 篇五

一： 为提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化，并做到报销时有章可循、有据可依。

二、出差审批

业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理：

1、出差前应填写《出差申请表》，并须经由部门经理予以核实核定。

2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。业务人员填写《外出申请表》并经批准后，方可外出。

三、出差借款

出差人凭核准的《出差申请表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。

四、出差费用标准标准

1、出差费用包括以下内容：

（1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）职级

标准

部门经理级 飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用 员工级 火车软、硬卧费用、长途客车费用。

（2）出差补贴

2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。

3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按25元/人执行）。

6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。

五、出差期间的管理

1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。

2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准备工作。

3、严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。

4、出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系。

5、出差任务完成后应及时返回公司。

六、报销规定

六、人身安全事项

1、出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

2、没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

3、出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。

七、出差总结及评价

出差人员应于返回后二天内向直接主管提交《出差总结表》，同时向部门经理汇报出差经过，并进行出差自我评价及总结。

6.长期出差人员考勤管理规定 篇六

长期出差人员考勤管理规定

考虑到公司部分人员长期出差的实际情况，为进一步规范、明确考勤管理，特制定本规定。

1、适用范围：本补充规定适用于公司全体员工（不包括日工资人员）。

2、公司人员连续出差30天以上不足40天者，在工作允许的情况下，以工程进度的节点为标准（特殊情况例外），经部门负责人批准可休息3个工作日。（超过30天以上，每超10天可多休息1个工作日。）

3、连续出差休假期间，员工享受正常出勤待遇（全勤奖除外），包括项目提成。原则上，出差休假不跨，若未休完或不休，人力资源部按应休假天数发放未休假补助（根据个人基本工资核算）。

4、若公司无其他工作，经部门批准后，符合出差休假条件的员工，可由项目现场直接回家探亲。探亲期间产生的交通费用，按项目现场返京乘坐动车（二等座）的费用实报实销。

5、本补充规定自下发之日起执行。

北京*****有限责任公司

7.出差管理制度 篇七

一、目 的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、差旅费报销标准（见附表）

1、交通费

（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回； 住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；

（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准

（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；

（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追 究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

8.出差管理制度 篇八

第二条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

9.出差管理制度 篇九

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续;

2、申请批准后应及时到财务部备案;

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准;

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：

1、总经理、副总经理出差标准：

1)、食宿标准：见附表一。

2)、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3)、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1)、食宿标准：见附表一。

2)、交通补贴：凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理)，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3)、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销;涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇;报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程

1、报销的审批权限

公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2)、出差补助标准额

2.1)、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2)、长途出差补助标准：(包含住宿费、交通费和膳食费)

出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3)、员工出差交通报销标准

3.1)正常情况下实报实销(火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2)如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3)销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元;其他人员每月话费补贴50元。

七、附则：

1)、本规定自发布之日起，开始执行。

10.出差管理制度 篇十

出差以安全有效、节俭方便，特制定本规定。

一、出差范畴及审批

(一)出差范畴：

各种因公出差事项，包括业务、会务、培训。

(二)审批：

员工因公务出差均依公司及部门负责人指派，据实际需要确定地点、日期及费用，填报《出差审批单》，经部门负责人审批，报请总经理批准后执行。并报

综合管理部备案，由综合管理部根据公司标准统一进行预订安排车票及住宿酒店，如因临时紧急安排的出差计划，出差人应根据本管理办法的相关规定执行。

二、出差细则

(一)出差借款：员工出差前，填写《出差审批单》，按签批程序签批后至财务办理借款手续，出差借款只用于支付交通费及住宿费，借款额标准不超过400元/日，差旅费前借未清不得再借。

(二)住宿酒店应选取当地接近办事地点的经济型酒店，以知名全国连锁酒店为宜;乘夜车往返者，不另支住宿费。

(三)交通费包括旅程中务必的飞机、火车、汽车、船票费用，按实际报支;

其他零星费用(市内交通费、餐费等费用)均在住勤补助限额内，据实报销不再另行支付。

(四)出差期间凡会务、培训或业务方有接待者，无需解决餐饮及交通者，

不再报销住勤补助。

(五)乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票;特殊状况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机(经济舱)、火车软卧及轮船经济舱以上舱位。

(六)出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼、理解礼品，发现违反者，所需费用一律由本人承担。

(七)员工出差期间，事先经批准就近回家探亲办事的，所占用工作时间视同请假，期间发生的费用自理，不再报销住勤补助。

(八)员工出差中途除因患病及不可抗力因素，并有确实证明者外，不得任意改变起程日期，或延长出差时间;如有更改，需报请分管负责人同意，并报综合管理部备案，否则视同旷工。

(九)因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档，否则不予报销相关费用。

(十)出差人员如丢失公款、公物，须照价赔偿(不可抗力除外)。

(十一)下级员工与上级员工一齐出差时，下级员工住宿标准可按上级员工待遇标准执行。(是实际状况而定)

(十二)同性人员两人一同出差，应预定标准间，按较高级别者的报销标准报销一人住宿费用。(是实际状况而定)

三、报销标准

员工因公务出差按以下报销标准执行(标准内据实报销，超出标准部分自负)：

工住勤补助(零星费用：市内交通费、餐费等)住宿费交通费(非市内)补助费：50元/天/人(按实际出差天数报销)一级城市：360元/天二级城市：260元/天三级城市：180元/天一级城市：260元/人二级城市：180元/人

三级城市：130元/人交通工具为火车、汽车、船的，实报实销。交通工具为飞机等特殊状况的，报请总经理审批。补助费：40元/天/人(按实际出差天数报销)

注：

1.一级城市包括：北京、上海、广州、深圳等直辖市及东南沿海大城市

二级城市包括：南京、大连、青岛等省会城市及副省级城市的大中城市

三级城市包括：地级市以下的中小城市

2.本表一、二级城市所列住宿标准首先以当地经济型酒店(全国连锁经济型酒店)住宿标准为准3.如遇出差地时值旅游旺季或全国性大型会议的举办地，可由综合管理部进行调研后写出书面状况审批说明，住宿费用可上浮20%。

四、差旅费报销

(一)报销程序：报销人凭批准后的《出差审批单》及有效票据填写财务部的《费用报销单》，列明出差天数、人数及费用明细，票据按类整齐粘贴，按公

司签批程序报销。

(二)报销时限：出差回到后7日内需办理完毕报销手续，并归还借款。超过时限的，公司不再予以报销。

(三)报销票据务必是税务部门的正式发票，白条、收据等非正规票据不得报销。

(四)员工出差旅费，应据实带给各类税务发票，如发现有虚报不实者，除将所领款额追回外，视情节轻重，给予严肃处理。

(五)公司副总以上(含副总)不享受出差补助。

有下列状况之一的不享受出差补贴：

(一)出差当日往返的;

(二)项目人员出差的，因其享受项目奖金提成，不再享受出差补贴;

(三)陪同公司董事长.总经理出差的;

(四)公司安排外出考察学习的;

(五)公司安排外出培训的;

(六)公司安排外出旅游的。

11.出差交通工具管理规定 篇十一

1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。

2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类：

一类：A飞机经济舱，二类：B高速动车软座（G字头），C高速动车硬座（G字头)

三类：A动车组软卧（D字头），B动车组软座（D字头），C动车组硬卧（D字头），D动车组硬座（D字头），E豪华客车四类：A空调特快软卧（T字头），B空调快速软卧（K字头），C空调特快软座（T字头），D空调快速软座（K字头），E空调特快硬卧（T字头），F空调快速硬卧（K字头），G空调特快硬座（T字头），H空调快速硬座（K字头)

五类：A慢车3.3.1.总行程在500公里以内，在可乘坐G字头和D字头的情况下，主动降级选择D字头的，给予奖励，奖励额度为20元。

3.2.总行程超过500公里给予交通补贴，交通补贴为票面价格的50%。其中乘坐一类，二类，三类A/B,四类A/B/C/D无交通补贴。

3.3.乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。夜间乘车指19:00—6:00。

4.4.1总行程超过1500公里，如需乘坐飞机，需向公司申请，机票必须由行政预订。

4.2必须购买最低合理价格的经济舱机票，如果其他仓位机票价格不高于经济舱，公司允许购买其他舱位的机票。

4.3未使用的机票必须返还公司，员工不允许把未使用的机票留作私人使用。