办公后勤、物资、采购管理制度

2024-10-03

办公后勤、物资、采购管理制度（共10篇）（共10篇）

1.办公后勤、物资、采购管理制度篇一

后勤物资采购管理办法（试行）

为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。

一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。

二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。

三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。

四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出

现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。

五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，董事长、总经理审批同意后通知财务部办理结算手续。

六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过后，方可办理入库验收手续。

七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。

八、发现问题的处理与处罚：

在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。

2.后勤物资管理制度篇二

一、申购.各科室根据工作的实际需要，可向后勤提出物资购置申请。物资购置申请一般应采用书面形式，紧急时可采用口头申请，但事后应补办书面申请。.库房常备物资如办公用品、劳保用品、印刷品等可不经申请领用，但库房不备需另行购置的均需填写购置申请表。.物资购置申请应采用统一格式。.申购的科室应详细填写物资购置申请表中所列项目的内容，其中购置理由为必须填写项目，未写明购置理由的，不予办理。.物资购置申请应有科主任或护士长签名，没有签名的购置申请不予办理。

二、论证.一级医院单价在3千元以上或累计价值在5万元以上（含5万元）的购置申请须进行论证。.论证由分管院长召集使用科室、物资采购领导小组共同进行。根据市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。

三、审批.单件价值在500元以下和单价在500元以下累计价值不超过1000元的购置申请由分管领导或总务科长审批。.单件价值在500元以上和累计价值不超过10万元的购置申请由分

管领导审批。.单价或累计价值达10万元以上的购置申请论证后由主任审批。4.纳入政府集中采购目录的物品按照政府集中采购审批程序进行。

四、采购.根据医院后勤物资采购特点，后勤物资采购分为：零星采购：金额在1千元以下（含1千元）；批量采购：金额在1千元以上，1万元以下（含1万元）；大宗采购：金额在1万元以上。.物资采购员应严格执行物资预算，遵守财经纪律。

（1）严格执行物资采购论证审批手续，未经论证或审批的不得采购。

（2）根据临床实际需要情况来编制采购计划，严格控制计划外采购。

（3）严把物资质量关，坚持质优价廉原则，在保证物资质量和注重售后服务的前提下，采取货比三家，实行比价采购。

（4）采购的物资要适量，避免盲目采购造成积压浪费。

（5）注意收集市场物资信息，及时了解市场行情变化，做到购货迅速不拖拉。

五、验收.凡购置的一切公用物资，必须经库房办理验收、入库登记手续，方可记账、领用。库房验收时，对数量、质量、规格型号、有效期限等均应作认真检查，并做到发票与实物相符，否则不予入库。.各科室在未办理请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。.验收入库物品不得与私人物品调换。.认真做好验收记录，对不符合质量要求的物品，应进行退换或拒绝接收。

六、保管.物资应合理存放，做到整齐美观，便于计数、发放、盘点。2.实行分区、分类、定位、立牌立卡摆放的管理办法。.库存物资要定期进行盘点，做到账物卡相符。.物资要细心保管，防止积压浪费、霉烂、损坏、变质。5.防盗、防火、防爆炸工作，库内严禁吸烟。

3.后勤采购管理制度篇三

为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》(粤组字[2010]8号)、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)及《广东外语外贸大学合同管理规定》(广外校〔2009〕74号)的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。

第一章

总

则

第一条

后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。

第二条

单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。

第三条

采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。

第四条

后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。组长由后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。后勤处物资采购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。

第二章

采购人员行为准则

第五条

采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”的行为准则，自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。

(一)遵守国家法律法规，遵守大学规章制度，遵守采购作业流程。

(二)尽忠职守，虚心学习，不断提高专业水平和技能，一切以学校的利益为先。

在保证质量的前提下实现效益的最大化。

(三)对供应商必须要以礼相待，不允许对供应商有任何欺压的行为。

(四)不准向供应商索取回扣和红包，不准接受供应商赠送的礼品。

(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同类物品。

(六)参与采购核决或审核人员不准私下单独与供应商交往。

业务洽谈时，纯粹与供应商应酬式的招待应予避免。

(七)保持良好的工作作风，对采购底价和供应商的报价资料必须保密。

第三章

采购范围

第六条

后勤处凡使用大学资金和后勤各实体自有资金支出的下列行为，均纳入物资采购的范围:

(一)印刷设备、印刷所需纸张等原材料的采购。

(二)工程物资及维修材料的采购(水电及土建材料等)。

(三)餐饮经营所需的各类原材料(包括定点采购原材料)以及小卖部物资的采购。

(四)办公用品包括笔、墨、纸类、计算器、文件夹、印刷品等的采购。

(五)卫生用品包括扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等的采购。

(六)招待所经营所需物品及其他一次性用品的采购。

(七)消防器材、安防器材或设备的采购。

(八)生活用品包括学生或教职工生活用品和工作服装以及节日慰问品等的采购。

(九)教材购买、赴校外印刷印刷品所需厂商的选择。

(十)各类药品及保健食品等的采购。

(十一)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择，如设备保养及车辆定点维修单位的选择等。

(十二)各类家具及电器的购买。

(十三)保险(除社会养老保险外的其它险种)的购买。

第四章

采购流程

第七条

后勤处物资采购工作需经过部门申购、部门与监管科确定供应商、实施购买以及财务部门结算四个步骤。在物资采购过程中，物资采购小组是牵头的采购责任方，监管科是专职负责确定供应商、协助购买以及验收货物的监管机构，大学财务处后勤财务室是负责结算货款的部门。各步骤的具体操作如下：

(一)部门申购

各部门填写申购单：申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、单价、到货日期等。有申购实物样板的，提供样品。

(二)购买方式的确认

1.询价及购买方式的确定

(1)原则上每类物资至少要开发3家以上合格的供应商，合格供应商的资料由物资采购小组审议通过。

(2)除特殊需要外，申购部门对采购项目不得指定供应商，但可提供同档次的3个或3个以上品牌作为参考。

(3)采购部门与物资采购小组应就申购物品的品名，规格、材质、数量、交货日期等，以电话、传真、信函、邮件或到供货市场实地调研等方式进行询价，并填写《询价议价定价表》后，报物资采购小组确定购买方式。

(4)物资采购小组认为可以直接确定供应商购买的(包括近期已采购且价格没有变化的)，按购买物品步骤实施购买;认为要进行公开招标、邀请招标或集体议标购买的，按下列招标程序执行。

2.招标程序

(1)拟定标的。标的由申购部门拟定。标的内容应包括品名、规格、型号、出厂商、性能、数量、交付使用日期等;

(2)拟定招标书。申购部门拟定标的后送物资采购领导小组审核并发布招投标公告。物资采购小组应根据申购部门的标的拟定招标书，标书内容包括：招标项目、项目要求、交货期限、付款方式、是否缴纳投标押金、投标截止日期等;

(3)供应商投标。供应商应于招标期内将标投书密封并加盖公章送到后勤处监管科保管。超出招标期的招标书或不按规定缴纳投标押金的，属于无效标;

(4)考察投标商。物资采购小组应选择具有一定代表性的投标商的资质进行考察，考察内容包括生产规模、信誉程序、售后服务管理体制等。

(5)评标。由物资采购小组主持评标工作。参加评标的人员应客观、公正地对标书进行考核评分，各自的评分结果应保密，评分完后当场宣布评标结果。

(6)填写申购单。评标结束后采购员应填写《询价议价定价表》，经物资采购小组加具意见后送后勤财务“一支笔”核决。

(7)签订购买合同。物资采购要签订采购合同的，由物资采购小组与供应商谈判草拟供货合同，经分管申购部门的处领导审核后，送后勤处处长签字。合同一式三份，经双方签字和盖章后，供方、需方、需方财务部门各存一份。

(8)签发申购单。确定供应商或签订合同后，物资采购小组应立即签发申购单，通知申购部门向供应商订购货物或跟进交货期。订购单一式四联，监管科、财务部门、仓库、申购部门各存一联。

(三)购买物品

申购部门接到物资采购小组购买通知后，负责实施购买，并跟进交货期，催交货物。但特殊的货物需到供货市场购买的申购单，申购部门应与物资采购小组一同前往采购。

对饭堂所需的米、油及工程维修中使用的建筑材料等常规性采购的大宗商品，由采购部门与物资采购小组联合进行经常性询价，根据市场的变化不断更新购买价格，如需要重新招投标采购的，则重新进行招投标。

(四)验收与结算

(一)验收

⒈

属仓库管制的物资由仓管员负责验收。合格物资开具进仓单;

⒉

设备及其配件则由使用部门、物资采购小组、供应商共同验收。合格的设备及配件由物资采购小组开具验收报告单。

(二)结算

财务部门凭申购单、供货合同、进仓单或验收报告单、发票以及预付定金收据等进行货款结算。

第五章

采购日常管理

第八条

采购部门及物资采购小组要定期(每学期末)考核供应商;采购部门拟变更或淘汰供应商，应经物资采购领导小组审议。

第九条

合格供应商的资料由物资采购小组负责保管，底价等关键性资料必须由监管科归档管理。

第十条

原则上不准使用现金采购物资，特殊情况，经物资采购小组批准使用现金采购的，至少需要两人参与采购。

第十一条

原则上应按申购部门要求到货时间内完成采购任务，如需超出期限的，应事前与申购部门协商。

第六章

罚

则

第十二条

后勤各部门及相关采购人员必须严格遵守本办法规定。违反本规定或者有下列情形之一的，由后勤处责令改正，并给予警告，造成经济损失的必须赔偿。情节严重的责任人由上级主管部门给予党纪及行政处分(含经济处罚)。

(一)未经批准擅自采购的;

(二)经批准申购物资，但未经物资采购小组定价自行采购的;

(三)同类物资同一时段使用，故意拆分多次申购的;

(四)采购合同签订后，不按照合同采购的;

第十三条

供应商有提供虚假资料、串通围标、中标后拒绝签订合同等行为的，采购或招标无效，并按合同或其它有关规定没收投标押金，情节严重的，取消其供应商资格;给使用部门造成损失的，应追究赔偿责任。

第十四条

对后勤处做出的处罚，当事人不服的，可以向学校教工申诉委员会提出申诉。

第七章

附

则

第十五条

本实施办法由后勤物资采购领导小组负责解释。

第十六条

在实施过程中本办法没有列明的事项，参照本办法中的条款执行。

第十七条

本实施办法自2011年

月

4.物资采购管理制度篇四

新开工项目进场，首先对项目的物资设备基本情况进行初步调查分析和规划，并编制物资设备采购管理方案，报公司物资设备部。具体有以下几点要求。

一、项目基本情况及前期调查分析

1、工程项目的简介及人员组成。内容包括工程地点、业主、主要工作量、工程造价、工期；项目经理、技术、材料负责人及相应的联系方式，以便进行沟通。

2、主要材料、设备资源及单价。当地货源情况，运距，资源单价、预算单价及两者比较分析。

3、施工合同物资供应约定。明确该项项目甲供或甲控材料情况。

二、拟定采购供应方案

1、物资采购方案。初步分析主要材料的品种、单价、货源、运输情况、地方事宜，拟定该项目主要材料的采购方案，在采购方案中应明确采购的方式、大概时间。

2、设备使用方案。明确购置或租用，租用方式等。

3、周转料与小型机具购置方案。按公司管理办法申报计划或当地租用，编制供应计划，并明确与分包队结算或回收的方式。

三、管理设想及工作要求

1、分包队伍结算。根据分包合同约定，应采取什么措施控制主要材料的供应与结算扣款，坚决避免超供材料，确保及时转帐扣款。

2、主要材料消耗控制。按照技术部门月底前提报的主要材料消耗计划，坚决执行限额发料，并及时填写工号供应消耗台帐。

3、合同签定。在合同签订时，应注意材料单价，验收，结算，付款，数量，纠纷解决方式等条款。

4、严格材料准入制度。物资部门应严把质量关，确保物资供应商在合格供方名单中择优选择，严禁不合格物资进场。分包队伍自行采购的物资也应执行公司的采购文件，并在合格供方名单中择优选择。

5、日常资料收集。物资部门应主动与技术、计划部门联系配合，提前抓好物资核算索赔工作，对超出预算单价的物料要及时复印发票和采购合同，并妥善保存。

6、施工管理构想。物资部门应针对工程项目的施工、分包特点，制定相应的物资设备管理重点及具体的控制措施。

二、计划管理

物资计划是物资部门组织采购的主要依据，为提高供应的预见性、减少盲目性，保证施工生产正常、协调和持续进行并取得最佳经济效果，施工技术部门和物资部门应密切配合，提高计划质量。物资计划包括：工程备料单、物资申请计划、物资采购计划。计划分为机械、物料、小型机具、周转料四类。

一、工程备料单

1、工程备料单由项目经理部技术部门编制。技术部门接到设计文件、图纸后应在施工准备阶段编制单位工程分部分项备料单（单位工程材料计算表），并把单位工程分部分项备料单汇总编制成总工程备料单一并报物资部门。

2、分包工程备料单应由分包队伍编制盖章，项目技术部审核后报物资设备部组织供应。

3、施工任务变化或设计变更引起需用物资品种、规格、数量变化的，技术部门应及时向物资部门提交追加或核减备料单，防止因计划滞后造成供应不及时或产生多余积压物资。

二、物资申请计划。

1、物资申请计划由物资部门依据工程备料单编制，物资部门负责人审核，单位分管领导批准。

2、建设单位采购供应的物资（甲供料），必须由项目部物资部门根据甲方要求，向甲方或甲方指定的采购单位提报物资申请计划，并办理领料手续，绝不允许分包队伍越权和业主直接办理领料手续。

3、按照采购管理权限由上级组织采购的物资，项目经理部要编制物资申请计划逐级上报。

4、设计或施工变更要及时提报追加或核减申请计划。

5、物资部门接到工程备料单后即编制总物资申请计划报公司物资设备部，使用前根据月度生产计划于次月前5天提报月度计划，但月度申请计划总数不能超总计划数。有生产周期要求的大型、专用物资要提报季度计划，于季前10天提报。遇有特殊情况可提报临时计划。

三、采购计划

采购计划由采购实施部门或单位依据工程备料单、物资申请计划编制，经部门负责人审核，单位分管领导批准后实施。

四、标准格式

1、工程备料单（J-2）

2、单位工程分部备料单（J-3）

3、物资申请计划（J-4）

4、采购计划（J-5）

物资采购管理制度

一、采购制度

物资采购实行招标采购、议标采购和比价采购。各级物资部门采购时对具备条件（具体执行公司物资设备招议标采购办法）的必须采取招议标方式进行采购。采购金额在五十万元以上的所有材料采购（含分管物资）均须由公司参与。不具备招议标采购条件的采取比价方式采购。

二、招议标采购

1、评标原则及评标办法。招议标工作遵循“质量第一，确保供应，合理低价中标”的原则。评审分为商务评审和报价评审。商务评审是对投标单位的企业资质、生产许可、技术标准、质量安全供应保障措施、履约能力、业绩信誉、承诺等进行综合评审，选择质量良好、确保供应、信誉优良的合格供应单位入围。把入围单位按照综合评审得分情况分成A、B、C（90-100分为A类，80-90分为B类，70-80为C类）三档，在报价评分时根据招标物资类型及投标单位性质可给予0-5分不等的加分。报价评分办法是，以标底为基准分80分，报价高出标底1%扣1分，低于标底1%加1分。报价得分和商务加分的和即为投标人的最终得分。

2、招标资料的留存及上报。基层单位招标完毕，应及时收集标书资料并编写评标报告。自留一套标书正本。再编制一套完整的评标报告，内容包括评标报告、招标文件、签到表、评分记录、二次报价表、投标标书副本。项目部上报时间为季度后５日前，把招标情况及采购合同复印件一起上报。公司物资设备部建立相应的招议标登记台帐。

三、比价采购

各级物资部门向被询价人发出表述完整的询价单，并要求被询价单位按照规定时间和报价要求填写加盖公章（没有者可签字）后报询价人，方式为传真或送达。询价人收到报价后，应及时汇总报本单位招议标小组集体会签确定供应单位或个人，并保留相关资料。

四、合同管理

主要物资采购除一次性结算完毕外，原则上应采用书面形式签订合同，合同主体要明确、内容合法、条款齐全、文字规范，并经主管部门和领导审核批准，具体条款要求参考公司提供的合同标准文本。签订材料金额满三十万元的采购合同，首先由合同签订单位评审后，连同该批材料的招标评审资料或比价资料和项目经理部合同评审记录报公司复审，经公司同意后方可签订。公司物资设备部建立相应的合同登记台帐。

五、物资结算

物资采购部门应在合同约定结算期向物资供应商索取结算有效资料，办理结算手续。并向项目部财务部提供买卖合同、购货发票、物资收料单，地材、设备及周转料租赁还要提供验收签认单等原始凭证。项目部财务部应依据买卖合同的约定，并结合业主付款情况综合安排支付料款。

六、责任追究及公示制度

1、各级物资部门必须严格执行公司《物资设备招议标管理办法》，对具备条件的必须进行招议标采购，其他情况应采取比价采购。如遇特殊情况需书面报告公司，经同意后方可放行，否则，公司将追究单位领导和责任部门的责任，并在公司内部通报。

2、建立定期公示制度。公司每半年将对各单位招标数量、中标单价等情况与予以公开，同类产品单价较高者将公开点名。

七、标准文本

1、标书样本（含招标文件、招标签到表、评标办法、评分标准、评标报告）

2、合同文本（采购合同、加工合同和租赁合同）

3、物资询价单（J-6）

第四条工程项目物资过程控制

工程项目物资过程控制要几个重要环节：物资进货验收、物资发放、分包队伍结算、项目剩余材料处置。

一、物资进货

物资按进货来源分为自购料、公司调拨、甲供料。无论哪种来源的物资，管库人员均要按《铁路物资技术保管规程》的要求，对实物进行数量和外观质量的检验。核实无误后，自购料需办理点收手续，填写入库单；公司调拨需根据调拨单入帐。甲供料需及时向业主索要转帐手续，绝不允许分包队伍越过项目部直接同业主申请进料，控制措施：

1、分包队伍每月初根据本月生产计划提报月度用料计划，经项目技术部门审核后报物资部门，由物资部门报到业主或材料供应商，作为该月物资供应的限量。如计划数量提报不足，需增加补充计划。

2、材料供应到现场后，分包队伍管理人员应及时通知项目部物资部门和监理工程师验证或取样检验，并由项目部物资人员开据收货证明（分包队伍管理人员和项目部物资人员共同签认），登记甲供料台帐。连续供应的材料（水泥、混凝土）收货时，项目部物资人员不能随时到现场，项目部物资人员可向分包队伍管理人员提供当天使用的收货证明，委托其代收料，但必须于次日把收货证明留取联报项目部，并登记甲供料台帐。

以上控制措施适用于甲供料和供应商直发料（水泥、混凝土）。

二、物资发放

根据不同的分包形式，物资发料控制重点有：

1、劳务分包（包清工）

（1）劳务作业队用料严格执行限额领料制度。项目部物资支出材料的依据是限额领（发）料单，劳务作业队领料须持限额领料单，由有权领料人领料。

（2）物资部门人员要督促劳务作业队及时清理和收集施工剩余材料，防止材料丢失和浪费；料库对作业队交回的剩余料要及时办理退料手续，并做好工号竣工领用材料、使用周转料、机械设备、机具汇总，对劳务作业队材料及其他费用盈亏进行分析，超耗费用将在劳务费中扣除。（3）项目部物资人员应在每个成本核算期末及时准确核对消耗材料并点收支出。对帐单迟到，应做无凭证点收，办理暂估入帐手续，投入使用的按暂估价支出，帐单到达后冲销暂估记账。材料出库尚未使用的，要办理假退料手续以核实材料成本。

2、包工包部分材料

包工包部分材料消耗是现在各单位主要采用的一种分包形式，也就是甲方供应部分主材由分包队伍包干使用。这种分包形式主要控制好四个方面。

（1）严格控制供应材料数量、单价。提供分包队伍的主要材料，分包合同内要明确材料品名，材料数量及超用结算约定，材料价格约定等。分包队伍领用材料超出分包工程量应该消耗材料数量（由项目技术部门在项目竣工后提供书面数量）5%的部分，必须明确约定按市场价并加8%管理费从工程款扣除；分包队伍领用材料低于分包工程量应该消耗材料数量的95%，应按95%扣材料款；其他按合同约定单价和实际领用数量转帐。

（2）严格控制周转料、小型机具、机械设备供应。合同约定项目部为分包单位提供周转料、小型机具、机械设备，合同中必须明确周转料、小型机具、机械设备使用时间、数量，超出的时间和数量应按市场价在其分包工程款中扣除。

（3）工程分包项目应设物资专业人员。分包队伍自购材料应在项目部评定的合格供应商名单中选择采购，材料单价风险由分包队伍承担，并接受进场材料质量检验监督，一旦发现进场物资存在质量问题，应及时将其清理出场。

（4）项目物资部门应在每个成本考核期末及时对供应做好结算转帐手续。对帐单迟到，应做无凭证点收，办理暂估入帐手续，分包队伍领用的应及时办理转帐。虽然这部分材料款影响不到项目成本，当能影响到分包队伍结算付款。

3、专业分包（大包）工程。

（1）分包队伍自购材料必须在项目部评定的合格供应商中选择采购，材料单价风险由分包队伍承担，并接受材料进场质量检验验收，不合格材料不得进场使用。

（2）严禁为分包队伍担保或代租代购机械设备、周转料、机具、材料。

三、分包队伍结算

分包队伍结算时，项目部需严格核实对供应分包队伍供应的材料、周转料、机械费数量，超用部分按照合同约定扣款。技术部门依据分包队伍最终结算工程数量提供应耗材料、周转料、机械费数量；物资设备部门依据技术部门提供数量核算超用量，并办理调拨和扣款手续；财务部门核实后执行扣款转帐，不允许以项目备料单数量作为分包队伍超用料计算核定的依据。最后，三个部门会签扣款清单，并附到分包队工程结算单内。

四、竣工项目剩余材料处置。

1、项目竣工后，工程剩余料要进行清查盘点分析。项目部在后续工程能够继续使用的材料，需报公司物资设备部办理向下一个项目的资产转移手续，填写交接记录单。如后续工程不能使用的材料，项目部应报公司申请估价调剂使用。

2、工程竣工后，剩余废旧料、旧模板，没有在转移利用价值，应向公司物资设备部书面申请，经批准可在施工所在地拍卖处理，收回料款冲减工程成本。处置结果季度后５日前上报公司物资设备部备案。

四、基础账表

1、物资分工号限额供应（消耗）台账（J-7）。该台账可按工号或按分包队伍分别建立帐。其内容应包含主要材料、设备、机具、周转料。

2、物资卡片（财材42-1）

3、动态表（J-9）

4、收料单（财材6）

5、用料单（财材12）

6、调拨单（J-10）

7、物资交接记录单（J-11）

8、甲供料台帐（J-12）

9、机械设备租用日结算单（J-13）

10、机械设备租赁管理台帐（J-14）

5.后勤采购的管理制度篇五

一、采购索证索票

1、采购前对供货商资质进行审查，与合格的供货商签订保证食品安全的供销合同。

2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、购物凭证等资质证明。购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。

3、采购前应查验产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。不得采购使用《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。

4、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

7、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

8、不得采购使用无生产企业卫生许可证、产品备案凭证或者卫生许可批件、合格检测报告的洗涤剂和消毒剂。采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

二、进货验收

查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，采购的食品在入库和使用前核验所购食品、购物凭证、资质证明，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

1、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；

2、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。

3、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。

三、台账记录

1、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

2、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。

3、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。

6.物资采购部管理制度篇六

一、物资采购管理制度

1、物资采购应遵循的原则

（1）物资采购必须执行计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。

（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。

（3）采购的物资质量应按双方签定的合同标准。

（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。

（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则。

2、物资采购计划的编制、审批

（1）采购人员需按销售订单，及时下发物料原材料采购计划合同，并报总经理审批。

（2）车间每周二向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。

（3）由仓库依照发料计划核对后报生产部，以物资申请单的形式报生产部经理批准，转采购部（生产经理不在时报采购部）。

（4）属于办公用品，由各部门报行政审批后，转采购部。

（5）各部门所需的物品，由各分管经理审批后转采购部。

（6）属追加计划，使用单位应在使用前3日，提报追加计划。

3、备品备件及原材料的采购

（1）采购部接到各部门经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。

（2）对长期使用的原材料，可适当采用计划下达办法，保证物料价廉与可靠性。

4、物品的入库验收及票据管理：

（1）所有物品必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。

（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员开据送检单，检验合格则按手续入库，不合格者由采购员负责退回原供应商。（两天之内）

（3）仓库入库验收单票据，需当天或最晚两日内上交生产部。（发票需当天上交采购部）

（4）采购的物品经验收合格后方可入库，票物不符的要通知采购予以处理。

（5）所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

（6）铝型材需进厂过磅后，计算具体重量是否与采购重量相符。

5、采购物资的合同管理：

（1）公司确定的供货商，必须签定正式的购货合同。

（2）合同的内容及格式，必须符合《合同法》及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经总经理或总经理指定人员审批后，方可盖章生效。

（3）正式合同一式二份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，所有合同采购助理必须分档管理，于月底付款时提供于财务。

（4）按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。

二、采购部考核细则

1、接到销售订单或审批单后，依照产品交货时间，确定物料采购计划，并按供货商交货周期表，提报具体到货时间，对影响生产交货期10 天内一次扣2 分，10天以上一次扣5分。

2、采购物料的当月合格率需在98%以上，否则扣2分。

3、有进货计划出现漏进、忘进申请单的货物，一次扣2分。

4、每月20-25号需提报下月付款计划，报领导批准，未完成扣3分。

5、每月15号前未交当月供应商质量分析表，则扣2 分，信息误差大，不详细扣 5分。

6、若出现材料质量不合格时，应及时联系供应商2天内必须解决，需退货必须在2个工作日内退回，否则扣2分/次。

7、建立完善的供应商帐目管理，账目有误一次扣2分。

8、月末与供应商对帐并于30 日汇报，漏对扣2 分，如帐目不符及时查对核实，要求3日内完成，否则一次扣5分。

9、对于帐物的记录，做到日事日毕，否则发现一次扣2分。

10、与各部门之间合作做到相互尊重，如发现争吵一次扣5分。

11、每月2号前提报上月供应商月份采购明细表，报总经理、财务经理、生产经理各一份，否则一次扣2分。

12、在工作中对公司做出突出贡献，创造价值的，按公司规章制度以予奖励。

13、泄露公司信息，损害公司利益，轻则罚款100 元-500元，重则开除。

14、供应人员在购买物资时要质优价廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，轻则罚款，最低1000元，重则开除。

三、采购部及各类人员工作职责

（一）采购部工作职责

1、制定原材料的采购计划

（1）每种原材料选择2－3家供应商。

（2）做好老供应商登记与扶持工作。

（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。

2、建立供应商管理机制

（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。

（2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价

格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。

（3）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。

3、供应市场制定分析、评估。

（1）对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什么时候是需方市场，应采取什么措施应对。

（2）定期到各电子展进行了解，掌握第一手资料。

4、实施采购计划

（1）加快采购资金周转率

（2）提高采购成本降低率

（3）提高供货及时性

（4）减小原料供应警戒线与差额比率

（5）降低运输成本

5、制定帐物管理办法

（1）依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法

（2）根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法，满足生产需求

6、部门业务合作方法

（1）与仓库的合作方法

A.货物入厂后，采购员与仓库人员做好沟通工作，确认物品到仓合格后，应及时向仓库人员寻要入库单。

B.备品、备件、辅料现金购买后，先到仓库办理入库手续，再到财务核对报帐

（2）与财务的合作办法：

A.给原材料供应商的付款和临时购货用现金，采购依购货合同，由总经理签字，再到财务室办理付款，付款需于每周一、三前提报付款数据。

B.供应商开具的发票核查无误后，由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。

（4）与生产合作方法：

各车间所需材料及物资，需填写物资购买申请单，由车间领导签字并确认仓库有没有，库存没有后交到生产部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量，哪里用，急不急都要清楚。

7、制定员工绩效管理：

（1）对员工进行定期培训、学习。

（2）按公司与部门制度进行定期对员工进行考核

（3）对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。

8、统计、分析

（1）随时对库存进行核查、盘存。

7.物资采购部管理制度篇七

一、物质采购部职能

组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测；收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理；负责公司材料设备的、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作；依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估，掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。

1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况，编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。采购部依据审批同意后的清单办理相关采购手续，采购相应物资与设备。

2、材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额，制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。

3、入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管理员进行材料自检，检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。

4、计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取；

5、退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。

6、施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。

7、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。

8、报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。

二、组织机构

总公司分管副总

物质采购部经理

物质采购部主管

采购计划管理材料质量管理供货商管理仓库管理

三、材料供应模式

材料厂家及单价由总部确定，主材及大宗材料由总部统一采购，零星材料以及分子公司所在地能购买到的物质、经总公司同意后可由子公司自行采购，部分乙供材料由施工单位负责采购，具体如下：、总部物质采购部统一采购的材料

甲用施工设备机具、PE管材管件、钢管材管件、燃气表（流量计）及附件、调压设备、各类阀门、报警仪、镁阳极、示踪线、铝塑管及配件、气站设备、各种紧固件、石棉垫、铜片、热缩套、PE防腐胶带、角钢、避雷圆钢及合同规定的其他材料。2、子公司自行安排采购的材料

各类套管（PVC穿墙套管）、小型零星物资以及总部允许分公司采购的物质。

3、施工队乙供材料

底漆、油漆、PVC穿墙套管、补孔材料、铝塑管管扣、管卡、生料带、膨胀钉、施工耗材、焊材及合同规定的其他材料。

4、子公司配置仓库一个（前期可租赁，气站建成后可在厂内），面积在200-300m2左右，具体的材料管理制度另行制定。

四、人员构成

岗位人数岗位职能

1采购经理1材料、设备厂家、单价的洽谈确定、材

料计划的审批

2主管1负责材料采购的计划审核、采购的具体

实施、材料计划的审核、台帐的管理、材料的收发、与供应商的协调等

3仓管员每个子公

司1名

负责工程材料的保管、出入库登记、盘点，材料与施工单位核销、当地采购等

采购经理职责：1根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划，经总公司总经理分管副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。2调查研究各子公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。3指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量，不影响工程施工。4监督参与大批量物资订货的业务谈判，检查合同的执行和落实情况。5认真监督检查采购主管的采购进度及价格控制。6新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作，并对其合格评审，保证供应商的合法性。7及时了解供应市场价格变化及产品品质情况，保证产品品质和降低采购成本。8在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家，控制采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。要遵纪守法，讲信誉，与供应单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。9负责完成领导交办的临时工作任务。

对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部经理可以不执行。发现下属的一切有损公司利益行为，可以进行处罚，严重的可以开除处理。对其他部门的不合理要求，采购部经理可以不予理会。对供应商的管理上，若发现重大质量问题，可以立刻终止合作，并追究供应商的责任。

采购主管职责：全面负责材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作。1制定材料设备采购计划；2调查、建立、管理供应商档案。3负责重大项目的招投标工作。4协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。5 严格抓好物资、材料的质量问题。6负责采购文件的保管。7市场调查。

8、做好材料、设备、质料的收集和整理。9审核材料价格，上报审批。10节约资金，货比三家。

对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部主管可以不执行。发现下属的一切有损公司利益行为，应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求，采购部主管可以不予理会，并上报上级领导。没有经过申请的材料计划（应急抢险材料除外），采购部主管有权不进行下单；对于仓库积压的工程部申请的材料，采购部主管有权对工程部提出质问，若没有合理解答，采购部主管下次可以拒绝接单。

仓库管理员职责：1负责仓库物质的管理，要求做到仓库物资码放科学化；2做到账物相符，账目、卡对口，负责每月的材料实盘；3材料储备数量定额化，材料标识化；4负责材料总账表的建立及管理；5负责录入各子公司报的单项工程材料领用记录单，建立单项工程材料管理台账；6负责与各子公司施工单位进行材料结算；7负责子公司零星材料的采购。

对于一切有损公司利益的行为和指令，仓库管理员可以不执行。发现一切有损公司利益行为，应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求，仓库管理员可以不予理会，并上报上级领导。没有经过审核的材料出库计划，仓库管理员有权不发料；对于仓库积压的工程部申请的材料，仓库管理员有权向上级领导反映。一切违反仓库管理制度的行为，仓库管理员可以拒绝执行，特殊情况需要另行申请。

中金公司采购人格特质要求：

1.操守廉洁：正直高尚的个人品质，良好的职业道德，不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠；

2市场知识：对行业有深入的了解，对市场有深入的了解，掌握对所负责材料的专业知识，对供应商的熟悉；

3精打细算：把企业采购看成是自己的生意，良好的成本控制意识，尽最大努力创造最高的利润，时时处处维护公司的整体利益；

4积极认真：敬业、爱业，良好的心态，工作认真扎实，上进心强；

5、创新求进：不断寻求突破，提升业绩，善于学习，提高自我。

五、管理办法：

一、采购计划管理：

采购部不能简单地根据工程部的计划来下单、采购。首先，工程部的材料计划要OA申请，依据审核好的施工设计图，避免材料规格和数量的偏差，待领导批复后采购部进行下单。采购部下单发货前要主动沟通施工手续的办理进度和施工单位的施资力量，结合现有库存，分批次进货（包含运费的供应商材料）。若不含运费的PE管材，为了节约运费最好整车发货。属于入围供应商供应的材料，可以根据签订的合同中的价格直接下单。非入围材料，需要采购部货比三家，上报申请，对比当地购买的价格和供货周期，选择在当地还是总公司采购。

二、材料质量管理：

材料质量的好坏严重影响工程的安装质量和运行安全，所以材料质量的把控是采购环节中最重要的。采购部要严防供应商在合作初期供应好的材料，后期供应次品，若出现类似的情况，要立即换货和延期付款的处罚，严重的终止合作。所以要定期抽查库存的材料，定期与工程部、施工单位沟通材料的质量和安装效果。各个子公司在材料的使用过程中，发现厂家的产品需要更改的地方，采购部要与生产厂家沟通，改进产品，使其更好地服务于我司。（验收技术标准详见：附件1）

三、供货商管理：

首先是对供应商的资质进行审核，采购部从符合相应资格条件的名单中确定不少于三家的供应商邀请其投标，选择的供应商应该是全国或者本地区实力以及质量信誉最好的单位，并且与我司建立长期合作关系的战略合作伙伴、上一合作良好的为优先选择。对供应商的选择侧重点为价格、售后服务、付款方式。（招标方案详见附件2）

后期合作中，尽量说服供应商放宽付款方式，争取一个季度付一次或者半年付一次，缓解公司资金压力。合作中价格基本不会有变化，按照合同执行。但我们要旁敲侧击，让合作中的供应商知道有更多的供应商想与我司合作，价格更低廉，付款方式更优惠，迫使其提高服务质量，来年降价和放宽付款期限。同时也要与供应商加强沟通，了解行业内的信息。采购部每年必须开发新的供应商，引入竞争才能利于我司的发展。

四、仓库管理：

仓库是公司各种物资周转储备的环节。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库规范管理是为了保障公司财产安全和配合、监督施工建设。采购部要认真研究仓管员提交的库存表，分析库存过大的材料，与工程部沟通了解原因，尽量配合工程部解决问题，提高施工进度。若发生突发事情影响到施工进度，材料近期又不会用到的，可以借调到其他子公司（运费不是很贵的材料）。（仓库管理制度详见附件3）

8.饭店物资采购管理篇八

采购部是负责酒店各项物资采购工作的职能部门。

采购部的主要任务是根据酒店经营管理工作要求，及时、适量、适价，合理地采购酒店各部门所需物资，并保证采购物资的质量及售后服务的联系。

第一节岗位职责

部门：财务部职务：采购部经理

直接上级：财务部经理

直接下级：采购领班

联系部门：各职能部门

岗位描述：

1.任职人员需具备高中或职高以上学历，并具有相应证书。2.主持采购日常管理业务工作，保证物资供应畅通。

岗位职责：

1.全面负责采购部日常工作，保证物资供应。2.审批采购申请单、购货合同。

3.组织市场调查研究，及时了解最新市场行情，不断开发货源渠道督导

采购人员努力降低采购成本。

4.确保按采购申请单的内容和要求，以最合理的价格，购买质量符合要

求的物品。

5.及时跟踪追查已采购的定单，确认到货日期，确保物品的正常供应。

有效地控制采购物品的数量，压缩费用开支。

6.与供应商建立良好的合作关系，确保以最低价格买到高质量的物品。7.协调与酒店其他部门的联系，确保各项采购工作的顺利进行。8.加强对下属的培训，定期评估工作表现和能力。

部门：财务部岗位：采购部职务：采购领班

直接上级：采购经理

联系部门：各职能部门

岗位描述：

1.任职人员需具备高中或职高以上学历并具有相应的证书。2.负责物品采购，保质、保量，及时准确地将货品到位。

岗位职责：

1.严格遵守各项财务制度，按照工作程序完成物品采购任务。2.依据批准后的有效采购订单，取得付款票据，实施购买物品。

3.采购物品严格把好质量关，坚决拒收不符合质量要求的物品。4.及时报帐并整理、存档各种物品采购的记录及资料。

5.及时了解市场情况，不断开发货源渠道，向采购经理提供市场信息和

降低物品采购成本的建议，对不符合要求的货物负责交涉退货。6.确保按照所需数量，以最低价格购买质量最优、信誉最好的供应商或

厂家的物品。7.与供应商建立良好的业务往来关系，向采购部经理提供最新市场情况

和资料。

8.完成采购部经理交办的其他工作。

第二节对采购人员的工作要求

1.严格遵守饭店员工手册和各项规章制度。2.严格执行采购程序及财务制度。

3.采购人员要定期参加培训提高自身素质，了解市场行情、物价信息、产品性能。

4.采购人员要掌握谈判的技巧，了解客户心理，买方市场要货比三家、价比三家，将优质的商品以优惠的价格购入饭店；买方要与客户保持联系，经常电话联系，了解市场行情。

5.采购人员要与送货商、收货部、饭店申购部门之间搞好协调工作。6.采购人员尽可能掌握饭店使用商品的一般规律，与厨房或使用部门经常联系，对订单申报数量不合理的现象提前与部门打招呼。说明理由，避免造成库房不必要的积压和缺货。

7.采购员之间要互相通气，提供信息，也可以直接向经理提建议性意见；

在缺少人员的情况下，食品和物品采购要互相协助，特别是饭店出租率高，有大型活动时，一定要保证货源，全力为一线服务，保持饭店的声誉。8.采购商品国内能够解决的尽量不进口，但要在同等条件下或饭店当局

认为可以的情况下。另外本市能解决的最好不要到外地采购，这样价钱低，到货及时，出现问题可以及时与厂家联系解决，还可以为饭店节约开支；总

之，采购部是一个花钱的部门，花钱买东西就有好有坏，众口难调，如何做

到价钱低，东西好需要每个采购员去努力工作。

第三节对采购工作的要求

1.使用部门填写采购申请单(有中文为佳),由部门经理签字后交到采购

部。申请单上要写明物品名称、数量、规格，现库存量及采购原因。

2.采购人员收到各部门的采购单交经理审阅后分发到采购员手中。(5-15分钟)3.由采购员填写报价，要求有三家不同供应商的报价，经过比较确定价

格交经理审签。(最多不超过三个工作日)4.采购申请单送给财务部经理、副总经理和总经理审签后，采购员方可

进行采购。

5.采购单转回之日起三日内到厂家订货购买。货物买回之后，送收货

部或使用部门验收，合格后请收货人在货物收货单或收货报告上签字。(12-24小时到货)

6.将采购申请单按要求分送收货部及申请部门，一份由采购部保留存档。(5-10分钟)7.采购外地商品要向使用部门说明到货时间，以保证饭店商品的供应。

有些特别商品要首先提供样品，由使用部门确认后方可购买，以免造成不必

要的浪费。8.对于饭店长期使用商品，使用部门要提供月用量，年用量或者写出长

期订单，减少不必要的工作量。

9.如货物出现质量问题，部门提出退货要求，要查明理由、原因、分清

责任，然后与厂家协商，尽量满足部门要求。(12-24小时)10.季节性商品要提前向库房说明情况，适当保持库存，选择最佳季节进

行采购，为饭店节约开支。

11.饭店急需商品，特批订单，采购员要向部门经理打招呼，经上级批准

后及时采购，以保证饭店的正常营业。(2-8小时)12.对未到达的货物进行跟催。(随时)13.食品采购要严格执行食品索证制度，在订货前要向供货单位索要执照、卫生许可证、地市级卫生防疫部门出具的当年的卫生质量检测报告，同时提供兽医检疫检验证明等，将其存档备查，决不可向证件不全的单位

订购食品。

14.清洗食品用具的洗消剂及客房一次性用品的采购，必须向供货单位索

要营业执照、生产企业卫生许可证、生产企业生产许可证、生产企业当地地

市以上卫生防疫站出具的卫生质量检测报告。

15.订做客房一次性用品时，必须在香波、护发素、浴液、护肤润肤品、袋泡茶等产品的小包装上注明产品名称、生产企业的卫生许可证编号、产品

执行标准号、生产日期、保质期等。

第四节采购工作程序

一.资料的搜集和管理。

1.采购员应在平时多做市场调查，搜集良好品质的物料和供应商，掌握

市场信息，与同行业做比较，参加与饭店业有关的展览会、订货会、座谈会，事先掌握与饭店业有关的各种设备、用品、用具、消耗物品及餐饮原材料等一系列的最新资料和供货渠道及相关的价格，提供可靠的服务。

2.所有的物料供货资料，订货文件，采购记录的文件均应集中由采购部

专业人统一管理，避免造成分散、脱节、无法跟催、漏单，重复或中途搁置的现象。

二.采购申请单的发单记录。

采购部收到采购申请单后，分部门登记备查，并核对申请单的各项填写的是否清楚，手续是否齐全，如填写不详的采购单应退回申请部门。

三.报价、议价。

1.报价：供应商提供采购人员所要购进物品的参考价为报价，报价形式

分为三种：口头报价，书面报价及投标方式。

(1).口头报价：只局限于要继续补仓和零散购进物品，但质量价钱与最

后一次订货要完全相同。

(2).书面报价：如需订购大批量和大金额(含固定资产)的物品，需由供应

商提供文字书面报价。对餐饮用料、鲜鱼蔬菜、调料、酒水罐头，干货等，要求供应商定期提供书面报价。(3).投标方式。

2.采购人员根据供应商的报价进行电话式或口头式，书面式的协商，不

能单从价钱方面洽谈，要考虑到物品的质量、交货期，供应商的实力等一切

细节，通过议价，得到对饭店有直接利益的价格。

四.定价。

通过议价，要进行三家供应商的比价，选定议价拥有优势的供应商的价

格作为采购申请单的选定价，送采购部经理认可签字。

五.审批，六.订购。

1.当收到采购部经理、财务部经理、副总经理及总经理批准后的采购申

请单，应立即与选定的供应商联系订货，说明采购单号，并规定到货期限。

2.采购项目需签定合同时，应遵循中华人民共和国经济合同法来保护经

济合同当事人的合法权益，由双方协商签定合同，要写明：

A.标的 B.数量和质量 C.价款 D.包装及保险费E.履行的期限、地点及

方式 F.付款方式 G.服务范围 H.违约责任

七.采购单的跟催。

采购人员对所经办的工作都应养成跟催跟办的习惯，不可用任何借口放

缓拖延，放弃或以任何理由不与跟催，在确实遇到困难时立即向上一级主管

人员上报请示，避免因拖延任何一项采购要求，使饭店蒙受不可估测的损失

或在运营上推动有利条件。

1.采购申请单的跟催：当采购申请单在采购员手中三个工作日而未能有

效报价或未送来采购部经理签批的，应将情况上报采购部经理。送采购部经

理审批的采购申请单超过一个工作日仍未签批，由秘书跟催。当采购申请单

呈财务经理或店级领导审批超过三个工作日仍未回复时，采购部经理跟催。

2.到货跟催：采购人员应对已发出订货单中采购项目的到货情况和到货

质量进行检查，对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催。

3.管理跟催：对采购部作业情况的检查由采购部经理进行监督，对运做

中未完善的情况与主管共同探讨改善办法，以提高采购效率和工作质量。

4.行政跟催：采购部与其他部门的沟通和需要行政支持的协调工作由采

购部经理上报跟催。

八.应急自购。

对于采购员自行采购的物品，由采购人员领取备用金，采购的物品交验货部验收，办理收货报告后，附发票于三日内报帐。

第五节采购过程中应特别注意的问题

在采购过程中，一些部门和个人受到利益的驱使，往往会作出一些有害

于饭店的行为。对此，饭店要加强对物资采购的管理，尤其要注意以下四个

问题：

1.防止供方买空卖空。

当饭店需要某种物资，特别是较贵重的物资时，有些商家手中并无这种

物资，甚至完全没有供应物资的能力，却信誓旦旦与饭店签定供货合同，转

而将合同卖给有此物资的商家，从中渔利，或从市场上拼凑饭店所需物资，勉强供应。遇到这样的供货商，饭店会受到许多损失。首先，这样的供货无

疑会使采购成本增高，因为无论供货商转卖合同捞取回扣，还是做“二道贩

子”从市场上购买后转卖给饭店，供货商往往不能保证物资的持续、按时供

应，使饭店经营活动的顺利进行受到威胁。饭店必须防止供货商的这种行为。

2.防止饭店重复付款或超额付款。

饭店向供货商支付采购物资的货款时，一般要求供货商在提供发票的同

时提供经饭店验收人员签章的交货通知单。这些交货通知单对供、购双方来

说都十分重要。可以这样说，供货商手中只要握有采购方签字认可的交货通

知单，就有权向采购方收款。因此，饭店必须及时收回这些交货通知单原件，以免对方有意无意地重复索取货款。另外还有一些情况也会造成饭店重复支

付货款，如在验收多种、大量货物时，需签署多张交货通知单，混乱中可能

会重复签收同一批货物；一些送货商因各种原因请验收员事后补签交货通知

单，而单据中的数量大于实际实际收获数量；这些都必须引起饭店物资管理

部门的高度重视，要求验收人员逐项核对货物与单据。

3.防止供货商在交货时以次充好。

(1).利用饭店物资管理过程中订货人员与验收人员衔接不够紧密的漏

洞，提供样品时货真价实，而实际进货时降低等级。(2).供货时以好货辅面，以次货压底。

(3).已优惠供应做幌子，降低物资质量，钻合同不够完备的空子。(4).以填充物加重物资的重量。

(5).以颜料或科技手段掩盖物资的劣质外观。(6).向饭店验收人员行贿，直接以次充好。

4.加强采购凭证管理。

采购部门要注意购物的归档和保管，要求做到既能保证采购凭证的安全

和完整，又便于事后检查。

(1).设专人专门保管各个类凭证，包括合同、订货单、交货通知单、发

票、运单、各种费用单据等。

(2).定期将采购凭证按日期装订成册，及时归档。

(3).凡属质量、数量、价格存在问题所提出全部或部分拒付的理由书，也应该附在有关凭证之后。

(4).凡向供货商提出索赔的书面异议书，应由采购部门的经办人员妥善

保管，以便进一步与供货商协商解决。

(5).未经使用的空白购进凭证，如收货单，应由进货部门经办人员妥善

保管，防止丢失，不得私自撕毁和处理。

5.建立良好的供货关系。

1.建立良好的供货关系，可以大大降低饭店的采购成本

(1).容易获得采购价格上的优惠。因为长期大量采购会使饭店成为供货

商的一个稳定的收入渠道。为保持这份收入的稳定，大多数供货商愿意让利，以优于其他供货商的价格供应物资。

(2).可以降低饭店在寻求新的供货商时所需的人力和财力开支。(3).与供货商合作时间越长，双方相互信任的程度就会越深，供货商越

有可能允许饭店赊帐采购，着可以大大减轻饭店的资金压力，特别是当饭店

资金周转困难时。

(4).有一个稳固的供货商，还可以保证质量统一的物资供给的持续性。(5).与供货商保持良好的合作关系，使饭店可以根据经营项目的调整，方便灵活地增减物资采购的数量和品种。建立良好供求关系的方法。<1>.认真履行合同条款，尤其要按时支付购货款。这是饭店守信誉的最

重要的表现，是建立与供货商之间良好合作关系的最有效的方法。<2>.互通信息。饭店应主动向供货商介绍物资使用现状以及物资在不同] 时期的不同需求量，为供货商的供货准备提供充足的时间和尽量多的方便。<3>.一切交易手续清楚，不留纠纷隐患，这是双方长期愉快合作的重要

保证。

<4>.互相体谅。在与供货商合作的过程中，会有许多意外的事情发生，饭店在确保经济利益及经营活动不受损失的前提下应尽量替供货商着想，体

谅他们的难处。如某种物品突然短缺，在不影响饭店产品品质的前提下，应

允许供货商小范围地提供替代品。这种体谅对良好的供求关系十分重要，有

些供货商愿意为此付出一定的代价，如提供高质量的商品、给予折扣等。<5>.对信誉好、供物质量好的供货商采取适当扶持的政策。

建立长期的良好的供求关系并不意味着饭店从此不再另外选择供货商。

饭店通过市场调查，了解最新的物资行情，时刻比较不同的供货商，将比较

结果反馈给供货商，敦促其作出反应。如果供货商未能作出相应反应，或当

9.物资采购管理规章制度篇九

一、采购范围

采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件);办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划

1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报;特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前15天提报。

2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的.，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量;除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

三、采购物资的价格管理

1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较大的，应报公司总经理审批。

3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。

四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。

五、检验入库

物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。

六、不合格品的处理

1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退(换)货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天;必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天;确保采购物资合格有效。

2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。

七、发票入帐管理

所有采购物资的发票必须附入库单(液体附过磅单)，入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

八、采购人员的工作纪律

1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。

2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。

10.物资采购管理制度篇十

根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的.将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：

一、采购部门采购范围

1、生产用原辅料、药材、包装材料;

2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;

3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);

4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程;

5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);

6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购范围

1、办公用品(笔墨纸张、名片、耗材类);

2、办公设备、器材、清洁用具等;

3、办公家具、电器、饮用水;