建材门店管理制度

建材门店管理制度（13篇）

1.建材门店管理制度 篇一

为实现20xx年销售目标，达到一定阶段的知名度，达到一定阶段的美誉度，需要每一个人的`共同努力。下面是20xx年本人工作计划：

一、产品策略

(1)产品的包装。

产品包装关系到产品的档次。在包装设计方案方面，在考虑成本的同时，更要体现出我们产品的高品质，高品位的内涵来。

(2)产品线策略。

根据不同的细分市场，不同的产品细分，考虑设计不同的规格、不同的材质、不同的系列的产品，产品的个性化，差别化和系列化，是引导顾客，取得竞争优势的重要手段。所以我们将产品线划分为三类：

第一类是创新系列，定位为市场“占位”产品，树立未来的高端产品形象。创新系列为“明星产品”，通过推广创新系列来带动整个产品线，作为企业追求利润的重点“占利”产品。

第二类是时尚系列为的核心产品，时尚系列则确立为“占量”的角色。

第三类是现代系列，定位于市场阻击竞争对手的防御性产品。

(3)产品的名称。

尽管浴室柜的购买形态偏重于理性，但浴室柜的使用情景却是极感性的。所以我们为每一个浴室柜起一个名字或典故，让冰冷的静物具有丰富生动的形象去感染客户。御致力于创造一个独特的浴室柜高端品牌，实现成为浴室柜行业领跑者。

二、价格策略

(1)价格定位。

在价格方面，浴室柜高档产品将同等的国外陶瓷洁具品牌旗鼓相当，相差并不大。中低档产品价格与一般品牌的价格相当，极具价格竞争力。

(2)价格体系。

区域总经销价、分销价、终端零售价、终端零售限价、首次工程报价和实际工程报价、出口价。每一个级别都有价差，在实际操作过程中应严格执行“价差体系”。

(3)全国实行统一的报价表。

三、渠道策略

主推经销制，以省级市场为一个战略单位，以各省级市为各区域市场的中心，网络要达到地级市的市场。以下是渠道的形式和体系：

(1)进入终端零售市场(包括专业的建材店、大型建材超市、品牌洁具专卖店)以专卖店、专营区的形式，以适宜的终端拉动方式调动终端市场积极主推产品，形成品牌的张力。

(2)打入工程市场(包括装饰装修广告公司、建筑公司、房地产公司、设计院等)由于各地的市场状况都有所不同，将采取直接建设和产品总经销的形式共同开发进入市场：

第一可以利用自营店树立品牌形象，开发、带动和服务区域市场。第二可以促进与总经销的资源的整合，以达到强势品牌的目的。第三将总经销作为企业持久发展的战略伙伴，经销商是息息相关的利益共同体，共同分享品牌带来的丰厚的利润。

相信通过上面一系列的规划，20xx年，我们的业绩将会更上一层楼，我们的产品将会家喻户晓。

2.建材门店管理制度 篇二

一、合理的薪酬体系和完善的福利制度

1、绩效激励:

更好调动员工的工作积极性,使员工的工作目标与奖励有效挂钩,并以此来引导员工将个人目标与公司目标进行统一。人事部门应在依市场薪资指导及行业水平制定的薪酬体系上根据卖场销售业绩的达成情况设定月度绩效和年度绩效考核奖励办法。根据员工的工作表现及业绩达成情况对工作表现突出、业绩达成较好的员工实施奖励,真正的以成果论英雄,并将此作为培训及晋升的有效依据,达到肯定员工、激励员工,使之更好投入工作的目的。切忌平均大锅饭,做与不做一个样,好与不好一个样,那最后就都一个样,只会越来越差。

2、技能工资:

根据门店中一些特殊岗位(如电工、维修等技术性强的岗位)设立技能考核及薪资评定标准,通过技术培训、技能考核、等级评定给予技能工资发放,不仅激励员工的工作热情,同时也稳定门店的岗位技术人员,在一定程度上有效地控制人员的流动率,毕竟技术人员的培养时间和成本是远远高于一般员工的,而且技术岗位对保证门店的正常运营意义也异常重大。所以要尽量减少技术人员不必要的流失,确保门店技术力量稳定。

3、带薪年假:

对于在公司服务满一年的员工在福利方面开始给予带薪年假,并依服务年限的增加对休假天数进行一定的增加来肯定员工的辛勤工作,以此作为鼓励。这个不仅符合国家政策,对员工的吸引力有时候比单纯的薪资来得更有利。

4、服务年限奖励:

为了激励长期为公司服务的员工,根据一定的服务年限设立服务年限奖,为服务满五年、十年、十五年、二十年的员工召开表彰大会及颁发奖牌及奖金,对员工的奉献给予肯定并以此激励员工安心、放心,更好的为公司服务,稳定员工队伍,提高忠诚度。

二、内部培训及晋升制度

员工是门店各项工作得以顺利开展的有利保证,只有给员工提供更多的培训机会;为员工的职业生涯发展创造机会、提供渠道,才能维护和提高门店的竞争力。

1、内部培训:

加强门店各级主管的内训工作,为员工提供全面且多层次的培训课程,在提高员工自身价值的同时增强门店竞争力。

2、内部晋升:

为加强员工的归属感和认同感,减少大批“空降兵”对老员工的冲击,人事部门应建立完善的干部内部培养机制。结合内部培训的开展制定晋升考核制度,加重内部干部的晋升比例,产生更大的激励作用,从“伯乐相马”逐步过渡到“赛马中选马”,增强门店的凝聚力,减少人员的流失,避免因人员过度流失增加人事招聘、培训费用等成本。

三、合理化建议奖励制度

为真正做到以店为家,提高员工的主动参与意识,卖场应建立合理化建议及奖励制度,鼓励员工参与门店管理,通过日常工作中的践行归纳、总结,为门店的经营管理提出更多、更切合实际的合理化建议,促进门店工作更好的开展,对被采纳的建议应给予相应奖励。员工在一线,很多时候能发现更现实的问题,而且群众的智慧不可估量,要鼓励更多员工参与公司发展及目标制定,更热情、期待地投入到工作中。

四、定期开展技能比武,服务竞赛

根据岗位的不同,为激励员工争创最佳业绩及优质服务品质,门店人事部门应联合相关部门定期开展以员工技能比武为主的各项服务竞赛,比如:

1、促销服务标兵选拔:

针对门店基层员工开展区域性的销售技巧服务大赛,通过比赛选拔区域销售服务标兵,给予一次性经济奖励及晋升优先考虑,安排至各店进行巡回演示并传授销售技艺,激励员工,带动服务热情。

2、收银技术比武:

定期开展收银人员技术比武,评选“金手指”、“优秀收银员”、“服务之星”等,张榜表扬并颁发奖状及一次性奖励,通过技术比武提高收银员的技能及工作热情,减少收银员的工作误差率和人员流失率。

3.建材门店管理制度 篇三

具体来说，构建终端品牌体验展示系统包括品牌展示区、产品介绍区、产品应用展示区、员工形象展示区、设计师工作区及儿童活动区等。

1.品牌展示区

品牌展示的落地，首先需要对品牌LOGO进行规范化使用，不随意改变品牌LOGO的设计。然后通过提炼品牌的落地形象，如品牌故事、品牌传奇、品牌卡通形象物，演绎品牌文化。对这些品牌可落地的内容，通过品牌文化专墙进行展示，或将其融入到店面的各相关位置。

品牌展示，还包括企业荣誉、企业理念等，这些展示往往集中在墙的一面，故有时也称之为企业荣誉墙等，

这些品牌展示的企业文化墙、企业荣誉墙的位置也应该有所注意，尽可能让顾客多看到才有实际意义。

推荐位置一：大堂或进门处，让来往的顾客能够很容易发现，对品牌产生一定的信任感和安全感，增加进店概率。

推荐位置二：业务洽谈处，与顾客洽谈，当顾客犹豫不决时，可以通过介绍企业获得荣誉、品牌故事等以提升顾客对品牌的粘性和信任。

我们在服务一些建材家居企业时，发现有店面把品牌展示区放在店面进门的内侧，顾客很难自然发现，这样的品牌展示就失去了展示意义，起不到其应有的作用。

2.产品介绍区

据调查，多数消费者对产品的生产过程往往是好奇的，很想对产品的生产过程有个大致的了解。就像透明产品设计吸引人一样，消费者很想知道产品的“内幕”。

4.门店管理制度 篇四

1..工作时间：早8;00—12:00中14：00-----18：00.坚持出勤打卡制，不得随意更改打卡记录,2.开启店门、检查照明设备、电脑、传真机等，保持电话机畅通；

3.全面打扫店面内外卫生

4.检查备用零钱是否够用并妥善保管；

5.检查样品陈列是否整齐；

6.每周一至周六8：10全员参加晨会，检查服装仪容，员工上班须佩戴公司挂牌。员工形象.总体要求：得体、协调、整洁、大方、精神饱满,.头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，不得做奇异发型。

5.上班时间提倡穿正式场合鞋袜，皮鞋亮净。

6.女员工上班提倡化淡妆，饰物佩戴得当，着装不得过于暴露和夸张。

7.员工提倡“3米微笑”。

8.礼貌接待客户，主动向客户介绍公司商品；

9.检查当日商品的陈列和销售情况,及时补充空缺货品

10.随时检查店面卫生；

；11.店长须督导营业员做好销售服务态度和礼节等情况，及时纠正营业员工作失误；

12.建立顾客档案，做好售后服务工作。

5.门店管理制度 篇五

1、门店营业时间为：08：00—21：30，如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。

2、营业期间(收银员，售货员)外出、补休、请假严格执行门店中心请假制度，不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。

3、营业前认真做好准备工作，检查商品陈列是否齐全、整洁、美观，检查价签，做到货签对位，标价准确无误;保持门店地面、陈列柜及仓库整洁，天棚无灰网、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净;准备好售货工具，如销售单据、找零等。

4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”宣传商品时要实事求是，同时也要介绍系列性、连带性商品，不欺骗顾客，做好顾客的参谋;耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。

5、(收银员售货员)要严格执行门店的管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填写商品盘点表。

6、(收银员，售货员)在销售商品时应严格执行中心所制定的商品价格，不随意太高价格或低价出售，如遇特殊情况应及时请示门店经理，可提出合理化建议，自己酌情而定。

7、收款时要做到唱收唱付，交代清楚，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收;包装商品时应采取相应的包扎方法，做到牢固美观，便于携带;递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。

8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，正确迅速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里聊天，工作时间不得打私人电话或声讯电话;不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客;不准擅自离开门店;不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品;不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品;营业时间结束时不得催促顾客离店。

9、在不影响顾客的情况下，门店每日在交接班前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经二人复核后，交银行做到日清日结。

10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。

二、门店商品管理制度

1、负责管理门店仓库的(收银员，售货员)要认真做好定货、进货计划工作，畅销商品不脱销，一般商品不积压;先进先出，保证商品质量。

2、仓库必须由专人管理，库内商品要有正确、清楚的帐目，在到货或销售过程中，如发现原装物品短缺，应及时通知门店经理处理。

3、门店之间商品调拨必须填写调拨单，由双方门店发收货人签字确认。

4、遇中心调用门店任何商品，需按中心相关规定执行，若时间紧迫，事后必须索取单据，否则，一切责任由经手人承担。

5、柜台销售时应由专人开具销售单据，由负责管理仓库的人员核实后发货。

6、门店的商品原则上按中心制定的价格销售，如受市场价格波动影响导致商品价格降低或上升，需向中心提出调价申请，经核准后方可按调整后的价格进行销售。

7、在门店进行销售的商品严格按照该商品的临界报警保质期为限进行管理，即及时将所有临界报警保质期的商品通报给门店经理，由其决定将该商品全部暂时撤架退换或折价处理。

8、非工作人员工作过失造成的商品残损的(商品在保质期内因变质不可销售，外包装严重损坏无法修复而不可销售)，应向中心提出报损申请，经中心同意后上报财务做报损处理。

9、全天销售结束后，必须锁好门店库房、门窗，避免商品丢失。

三、门店现金管理制度

1、各门店应及时清点每日营业所收现金，如实登记，妥善保管好现金。

2、各门店每天的营业额以晚上21点00分为结账时间，收银员会同负责经理清点复核后签名，必须由两人以上清点复核后签名，填写好交款单，建立交款登记本。

3、每天按规定时间交款。

4、交款后所收进的现金必须于下班前清点封好后同备用金一起存放于保险柜内，当日负责经理必须仔细检查保险柜是否锁好。

5、严格财经纪律，现金必须日清月点，帐款相符。不准私人借用公款，如遇有溢收时按规定上缴财务，严禁设小金库和另有帐外现金。

6、保险柜现金不得超过伍佰元，超过部分须交送银行，保险柜内不得存放私人物品。

四、门店发票使用管理制度

1、管理人员负责发票的领用和保管工作，向财务领用发票时，必须办理登记交接手续，并要登记发票开具情况。

2、发票只能在本单位规定的范围内使用，不得互相借用发票，不得代开发票，不得超越使用范围和金额填用(每张发票的开票金额为十万元)，严禁弄虚作假。

3、开具发票时必须按顺序填开，内容完备真实，印章齐备，不得涂改、挖补，要完整保留存根，错开的发票 “作废”后全套完整保存，不得随意撕毁。

4、如发现遗失发票，要及时上报财务部。

5、发票用完后，应打印好发票汇总表，清理作废发票确保各联完整后，再交给经理，由经理相关人员向移动申领。

6、发票填写要求和注意事项：

在领取发票时，要先检查发票是否完整，是否存在缺号、缺页情况，如发现有这种情况，及时交回经理。在开具发票时要按顺序号。开具增值税发票时，应向对方单位索取开具增值税专用发票的资料。真实、清楚地填写顾客购买商品的名称及规格、数量、单价等。注意发票的各联一定要交给相应的人或部门，不要错把存根交给顾客。

五、门店经营证照管理制度

1、门店正常营业须持有的执照、证件有营业执照(正本)、食品卫生许可证、环境卫生许可证、酒类批发零售许可证、烟草零售许可证;还包括营业人员的健康证、卫生知识合格证。

2、正常营业所须的各种执照的办理均由中心统一安排申请办理。办妥后交由店面悬挂于门店内，需年审、变更、补办时交回中心代办;营业人员所需各证件由各人自行办理，中心给予报销，若因无该类证件，导致相关部门扣留、罚款的个人，一切后果自负。

3、营业所须的各种执照通常是悬挂在店面醒目的地方，健康证、卫生知识合格证自行保管，过期后需重新办理。

4、需要使用各种证照原件办理业务的，必须由经手人办理借用手续;发现各种证照遗失，必须立即上报领导和有关部，公司依据具体情况对遗失证照及时进行申明作废等处理通报。

6.建材门店管理制度 篇六

《连锁企业门店营运管理》属于职业技能课, 是连锁经营管理专业的核心课程, 是以连锁企业基层管理人才的培养为教学目标, 以连锁企业门店为中心, 以连锁经营众多经营业态中的超市业态为场景, 以实行总部制定的统一标准的门店营运流程为主线, 结合连锁企业门店营运管理的实况, 融合连锁企业和连锁经营协会的职业标准, 对营运项目进行开发, 涵盖了连锁门店营运管理人员必备的基本知识与技能。同时, 吸纳近年连锁行业经营管理领域的新知识、新技术、新案例、新数据, 探索“理实一体化教学”, 拟通过《连锁企业门店营运管理》教学模式改革深入研究, 进而推动武汉软件工程职业学院商学院连锁经营管理专业教学模式改革, 最终形成学校特色的连锁经营专业课程教学模式。

二、课程设计思路

学习此课程之前, 应该先学习商品学、连锁经营管理原理、连锁商品采购管理、市场营销等课程, 让学生先期掌握连锁经营管理基础知识, 了解连锁企业总部营运管理与运作, 为门店营运管理的学习做好准备工作。

本课程根据连锁企业门店管理中店长、理货、收银、仓管、促销、顾客服务等主要岗位任务所需要的职业能力和素质, 将教学内容分为连锁门店营运管理基本理论、店长作业管理、门店卖场的布局、商品陈列、理货作业、收银作业、进存货作业、门店促销、防损作业、门店顾客投诉作业等十个部分, 设计有针对性、实践性更强的教学内容和教学手段。

如先进行理论教学, 讲授连锁企业门店营运管理基本理论, 随课程进度安排, 采用角色扮演、现场演示、情境再现、案例分析、小组活动、任务驱动等多种形式分散进行课程内的理论讲授与实践, 边教、边学、边做, 丰富课堂教学和实践教学环节, 让师生双方良性互动。理论教学结束后, 安排学生在连锁经营专业实训室集中实训, 利用如《连锁经营综合实训》, 《3D商品陈列》等连锁经营管理专业软件模拟连锁企业门店营运管理全流程, 同时在《模拟超市》实训室里, 利用现有的货架、柜台、收银机、条码机、展台, 训练学生的商品陈列技能、理货技能、收银技能、卖场布局技能和顾客投诉处理技能, 使学生初步具备运用所学知识进行连锁企业门店营运管理的能力, 具体课程内容如下。

项目一:店长作业管理模块。了解连锁门店店长的地位及资质要求, 熟悉连锁门店店长的工作职责和作业流程, 掌握连锁门店店长管理的重点, 学会进行店长职业生涯设计。

项目二:卖场布局模块。学习卖场布局的内容, 掌握卖场布局方式的运用、卖场磁石点的规划与管理。在《模拟超市》实训室中, 现场进行卖场布局相关知识的演示与讲解, 突出磁石点规划。

项目三:商品陈列模块。在《模拟超市》实训室中, 现场进行商品陈列相关知识的演示与讲解, 同时, 使用《3D商品陈列》软件进行上机操作, 以做游戏的方式让全部学生参与其中。

项目四:理货作业模块。学习理货员的作业规范和作业要领, 掌握理货员应具备商品和设备保养知识。在《模拟超市》实训室中, 现场进行理货作业相关知识的演示与讲解, 边讲、边学、边做。

项目五:收银作业模块。在连锁经营综合实训室中, 利用《收银机操作》软件模拟收银。同时, 在《模拟超市》实训室中, 现场进行收银作业相关知识的演示与讲解, 让每个学生亲身体验收银, 并打印收银小票留作纪念。

项目六:进存货作业模块。在《物流仓储配送管理》实训室中, 现场进行进存货作业相关知识的演示与讲解, 让每个学生亲身体验叉车、电子标签、托盘、盘点, 打码等。

项目七:门店促销模块。学习连锁企业门店POP广告促销, 掌握连锁企业门店促销方案的设计与实施。在后期安排学生去企业锻炼, 进行商品陈列集中实训时, 采取竞争制, 为连锁企业门店制订门店促销计划。

项目八:顾客投诉处理作业模块。学习顾客投诉的类型及其处理方式, 掌握处理顾客投诉的程序。在商务实训室中, 现场进行顾客投诉处理作业相关知识的演示与讲解, 模拟情境, 现场处理。

同时, 在后期的集中实训中还可以安排学生去企业锻炼, 真实地体验各个作业环节, 记忆深刻。

三、教学条件与教学评价

教学条件要能够保障理论实践一体化的实施。需要利用多媒体教室, 连锁经营仿真实训室, 配备电脑和连锁经营管理教学软件;另外需配备一定的设备 (商品道具、货架、柜台、收银设备、防损门等) 。需要稳定的校外实训基地, 以便于学生进行真实情境的实践操作和企业实习。

课程考核采用期末考核和平时考核相结合的方式。期末考核采用闭卷考试方式, 期末考核占70%, 平时考核占30%。课堂教学结束后, 要配合《连锁企业门店营运管理实训》, 学生集中在校外实习基地进行实习考核。

通过该课程的学习, 鼓励学生参加连锁经营管理专业的一系列职业资格证的考试, 如注册品类管理师 (助理级) , 营销师, 商品陈列师、助理商品采购师、助理物流师等考证。

摘要：国家“十二五”发展规划明确把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点, 连锁经营已成为世界性的商业潮流, 连锁企业在商业、服务业中占据了主体地位, 已经渗透到越来越广阔的社会领域。以《连锁企业门店营运管理》为例, 进行高职连锁经营管理专业教学模式改革研究。

关键词：高职,《连锁企业门店营运管理》,课程教学,改革

参考文献

7.销售门店管理制度 篇七

超浩时装有限公司销售门店管理制度 销售门店管理制度 1(总则 1.1制定目的

为使本公司员工更清晰地了解并遵守公司的各项守则，特制定此制度，以便执行。1.2适用范围

公司各销售门店员工(含未转正员工)，均须遵守本制度。1.3权责单位

(1)人力资源部与销售部共同拟定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本守则制定、修改、废止之核准。

(3)由人力资源部印制成册，公司所有店面每店一册。2.卖场人员管理制度

(1)员工上班必须着装整洁，不得有脏污。(特殊工作人员如工程部商品部送 货人员工作时除外)。

穿着过于裸露的衣服、凉拖。(扣(2)男员工不得穿背心、拖鞋。女员工不得 5元)。

(3)男员工不得留长发，头发长度以保持不盖耳部和不触衣领为准。(4)所有员工指甲必须保持整洁。(扣5元)(5)营业期间必须按规定穿着工作服、工鞋统一颜色。佩戴工牌，工牌佩戴于 左胸上方，并保持其整齐干净。(扣5元)(6)接听电话注意语言文明，如“您好，XXX专卖店”，“您好，请稍等”。(7)女员工上班时间必须化妆上岗。饭后进行补妆。营业期间不可在卖场内补 妆、化妆、更衣。(扣5元)(8)营业期间必须站位准确、站姿标准，面带微笑(不准趴、搭、靠银台、空 调、货架;不准有双脚交叉、双手抱胸、托腮、手后背、插兜、抠手、挖 耳朵、剪指甲等不雅行为)。(扣5元)(9)顾客进门必须说迎宾语，使用规范用语;(扣5元)保持微笑服务;不准无 精打采，面无表情或冷漠的接待顾客。(若出现上述问题强制性休班)(10)不准将与工作无关的各类物品放在收银台上，收银台保持干净整洁。(扣

5元)(11)在岗期间手机不准随身携带，手机必须挂振。(在库房接打电话，只限5 分钟)(扣5元)(12)不准利用公司电话办理私人业务(扣5元);不准玩网络游戏。(100元)(13)报价清楚，不准多收或少收顾客钱，收错由该由员工补差价。(扣5元)(14)顾客要求退货，如不影响二次销售无条件退货。

(15)无论顾客买与不买，不准议论顾客;不得有讽刺挖苦顾客的言行;不准对 顾客有不礼貌、不理睬的行为(扣10元)。

(16)无论任何原因员工之间不准在卖场发生争吵及打架现象(扣200元)。情 节严重者立即辞退。

超浩时装有限公司销售门店管理制度

(17)在卖场中(在任何情况下)不准与顾客发生口角。(扣50元)(18)如遇有顾客投诉，必须及时处理或逐级上报避免事态扩大，造成恶劣影响。

(扣20元)(19)上班时间接待自己的亲朋好友以不超过10分钟为准。(扣5元)(20)上班时间不准干私活、吃零食、吃口香糖、看与工作无关的书籍。(5元)(21)上班时间不准在卖场中扎堆聊天、打闹、高声喧哗、串岗或到试衣间库房 休息。(扣5元)(22)不准占用公司资源办私事。(手机充电等)(扣5元)(23)店员用餐要经过店长允许.不吃有刺激性的食物，不准酒后上岗。(5元)(24)未经批准不得擅自调班，无故离岗。(扣5元)(25)非在岗时间不准在卖场逗留超过10分钟。离职人员、非本店人员不准在 店内逗留超过10分钟。

(26)非本店人员不准进入店铺库房。(扣5元)(27)不准私自打折。不准给顾客借卡，店铺不准存放顾客的会员卡;私自打折 人员或借卡人员，一经发现由该员工补差价(200元)(28)服从上级指挥安排，对上级工作安排有争议时须以首先服从为前提，可事 后提出意见。(扣10元)(29)不准偷窃公司、顾客、同事财物，一经发现，立即辞退。(扣200元)(30)由于个人原因造成公司财物损坏或丢失照价赔偿。

(31)不准私藏或挪用顾客遗忘的物品，拾到物品，如实上交。(扣20元)(32)不得利用职务之便，谋取私利，弄虚作假,一经发现，立即辞退。(扣1000元)(33)闭店后空调等电源关闭(扣1000元)(34)闭店后必须防盗设防(100元)如造成店铺物品丢失，该店铺承担损失。(35)在没有公司许可情况下，不允许提前结束营业。(扣20元)(36)未经批准或办理手续，不准私自外借公司财物。(扣20元)(37)不准私自配制公司公共设施的钥匙，一经发现，立即辞退。(扣200元)(38)不准有损坏公司形象的言论和行为。不准泄露公司的一切商业活动和商业

机密。(扣200元，情节严重者予以辞退)罚单生效后，如果当天不上交罚款，每天以20%上缴滞纳金;员工如对处罚不满，可以在处罚生效2天内向公司提出申诉(间接上级);经公司查证，若情况属实，对利用职务之便打击报复的主管人员进行重处;但若无理取闹，则加重处罚直至辞退。

3.货品管理制度 3.1货品管理制度

(1).货品到店，必须清点货包数量与货品总件数。由于门店不及时清点造成 的后 果，门店自行承担。

(2).核对货品进货单据。若发现货、单不符，及时与财务部录入人员联系。(3).若去年降价货品，今年来货与去年款号相同，会出现正价商品按特价销

售的情况，门店如发现有类似款式，即时通知录入员改变价格。超浩时装有限公司销售门店管理制度

(4).把所有货品明细详细登记入帐。注明:店名、日期、填写人、总数量。品牌店需将厂家单据与入库清单上报财务部。(5).货品上架前必须经过熨烫。

(6).熟悉了解商品的质量、款式、价位、FAB。

(7).保持货品的整洁，脏污货品要及时清洗;有残次的货品要及时修补或与 公司联系返回。

(8).卖场货品按陈列标准做到陈列整齐，保持卖场货品的丰满、整洁、美观。(9).卖场货品、配饰、装饰物及宣传品的管理应分区、分时落实到个人负责。(10).卖场中如出现货品短缺或数量不足及时补货。

(11).非在岗时间不准穿着店内商品外出。(扣20元)(12).商品需要进行调价时必须填写《商品变价单》必须有主管审批，上报后 台电脑生成后，方可调价销售，否则由该员工补差价。(扣20元)(13).禁止在本店出售非公司货品。(扣20元)(14).为顾客量裤长时，若因员工个人原因造成的损失，由该员工本人承担相 应责任。

(15).店内如有货品丢失及时上报，丢失商品按7折赔偿。(当天丢失的商品必

须当天赔偿)(16).盘点中弄虚作假者，经查属实，赔偿完毕后店长与当事人一起开除，主 管罚款200元。全公司通报。

(17).总经理的朋友在各门店所拿商品必须有总经理批准，并在票据上注明此 人的姓名。(扣20元)(18).员工购买本公司商品一律按员工优惠制度执行。(扣20元)(19).店长必须如实登记赠品数量和发放情况，严禁私拿赠品。(扣50元)(20).严禁私拿店内的手提袋，手提袋注意节约使用。(扣5元)(21).各门店应按照《进换货、退货、补货、调货流程和标准》进行货品的进

货、退货、补货、调货和换货，严禁私自对货品进行调整。员工如对处罚不满，可以在处罚生效2天内向公司提出申诉(间接上级);经公司查证，若情况属实对利用职务之便打击报复的主管人员进行重处。3.2退货管理制度

(1).填写《返货单》，必须注明商品品名、款号。要求不是一个厂家不准填入

同一张返货单，做到一单/厂。

(2).打包，把同一厂家货品放入同一货包内，附上返货单;若该货品有配饰，一定做到一次性返清。

(3).残品返厂，必须在商品的包装袋内放置一张纸条，写清返残原因。(4).封包:货品装满后用胶带将货包口封严。在包外用白纸黑色白板笔写上

收货厂家及、数量、联系电话;另注明店名:例东店、西店。(南面、北 面)上货的地点，用胶带贴在包外明显处。(5).返货单据在第二天下午5点之前内送至财务部。(6).必须按返货制度严格执行，否则产生后果自行负责。3.3补货管理制度

(1).店铺补货需谨慎，补货前分析货品的卖期，所产生的业绩后方可补货。超浩时装有限公司销售门店管理制度

(2).补货人员进行补货时，填写《补货单》，必须注明厂家、款号、尺码、颜

色，字迹清晰。(同厂家同品牌的写在一起)交给商品专员。3.4调拨货品管理制度

(1).调货时，不论出库、入库均须仔细清点，填写3联《内部门店调拔单》，一份自留，一份由调货人签字确认带走。一份由调出方交财务存档。(2).调出方必须保存好单据，以便对帐。

(3).调货时注明调入的店铺、调出店店名、日期、填写人、款号、价格、数 量、尺码方可，若发生误差由签字人承担。

(4).如果调出方有货品不予调出者，一经查出，成长50元。3.5库房管理制度

(1).货品到店后，除出样货品外，其余货品入置在库房里。(2).库房里的货品按类别进行存放。在货品旁边有明显标识，注明:款号、尺码、库存情况。

(3).随卖随销。库房帐务做到日清。

(4).货品开封后，如需再次入库，将货品叠好，放置袋内，正面朝上，封口 向下。吊牌外翻，让其他人一目了然。(5).袋装货品封口不能再次封好时，用透明胶带封好。保持货品的干净整洁。

所有货品按大小码进行存放。(6).3.6货品盘点管理制度

(1).每月盘点，盘点时应认真、仔细。

(2).盘点时间:每月25号。各店盘点需晚上提前一小时闭店。卖场员工必须 全体参加。员工盘点算加班。(3).盘点时必须使用扫码枪盘点

(4).盘点完毕与帐本进行核对，是否存在缺货现象。(5).货品盘点溢缺的原因: , 盘点不准 , 赠品处理不当 , 做帐错误 , 偷盗、丢失

(6)核对完毕后，自留一份，交财务一份。

(7)与财务对帐时间:各门店于每月27日前对完。各品牌对帐时间由财务部安 排，并告知店铺相关人员。

(8)盘点表由公司财务部确认后，如发生丢失，责任由本店人员负责赔偿，当 月结清。

4.处理顾客投诉管理制度

(1).处理场所:在卖场发生议论事件，会直接影响卖场气氛，或影响顾客的 购物情绪，安定的环境有利于事情的解决。如遇顾客投诉时尽量找僻静 的场所进行处理。注意稳定顾客情绪，给客人倒上一杯水，以平和的心 态应对客诉。(2).详细聆听顾客抱怨内容，便于处理。记录客户投诉内容。超浩时装有限公司销售门店管理制度(3).不论有无过失，诚心诚意向顾客道歉。

(4).以事论事，针对事情发生的原因与顾客探讨，取得顾客的谅解。(5).提出解决方法:如店铺的过失可向店长申请送一份小礼物做补偿。(6).重大事故投诉:撤换当事人，由店长或经理缓和当场气氛，上级出面解

决可以显示对顾客的重视程度

(7).改变处理时间:与顾客另约时间处理，此时双方的情绪都比较稳定，易 使事情顺利解决。

(8).顾客投诉的善后事宜，作为专卖店案例，店长整理，以备新员工培训。(9).如果是因为服装质量产生的客诉。必须详细记录原因，解决的办法。何

时给予解决等。与顾客进行协商达到双方满意。5.收银员管理制度

(1).为顾客服务时必须保持面带微笑。(2).双手接递钱款。(3).协助各组进行附加销售。

(4).按时间段通报各组销售业绩情况。(5).清晰告知顾客活动内容。

(6).如遇顾客投诉时，必须保持态度平和，给顾客满意答复，如不能解决的 问题，及时反映直接上级。

按时结帐，做到日清，并将现金在指定时间内存入指定银行。(7).(8).按时向财务部报告销售业绩。

(9).内部人员或总经理朋友拿商品，需手收。(10).保存好店内的往来单据，并及时上交财务部。做到帐目清晰。(11).遵守卖场各项规章制度。

6(附件: 《商品变价单》 《超浩商贸有限公司退货单》 《超浩商贸补货单》 《超浩商贸内部门店调拔单》 《超浩商贸帐本》 《超浩商贸盘点单》 《款台清单》

商品变价单

专卖店: 年 月 日 品牌名称 编码 原价 折扣 现价 备注 超浩时装有限公司销售门店管理制度 超浩商贸有限公司()退货单

门店: 填写人: 年 月 日 品名 款号 件数 单价 合计 超浩商贸有限公司补货单 超浩商贸有限公司补货单

品牌 年 月 日 款号 色号 单位 S M L XL XXL XXXL 小计 单价 金额 备注 合计 备 注

制表人 电话 传真

超浩时装有限公司销售门店管理制度 超浩时装内部调拔单

调出方: 调入方: 年 月 日 品名 款号 数量 单价 金额 备注 S M L XL XXL 超浩商贸有限公司帐页 编号 规格 单位()品名

年 摘要 收入数量 付出数量 结存数量 备注 月 日 盘点清单 品牌名称: 年 月 日 品名 款号 数量 备注 品名 款号 数量 备注 超浩时装有限公司销售门店管理制度 合计

款台日结清单

8.建材门店管理制度 篇八

眼前这个三十岁出头的年轻人,就是我们本期要走近的南阳万德隆南航店店长屈煜。

屈煜在万德隆已经工作14个年头了,一个人一生能有几个14年?14年来,他与万德隆共同成长,也见证了万德隆的由小变大,由弱到强。自2002年入职以来,从小店到大店,屈煜共担任过7家门店店长,他去过县城店,也曾担任过高新店开店店长,2012年开始接手12000平米的万德隆盛德美广场(南航店),其中3500平米的超市是屈煜日常管理的一部分。

在屈煜管理下,2016年南航店取得了非常好的业绩。在客流相对稳定的情况下,南航店月销售较去年同期增长15%-16%;客单价在56元左右,较去年同期增长13%-14%;南航店生鲜区面积占比不到30%,销售占比达到40%……

万德降总部管理人员这样评价屈煜:“他有非常好的管理习惯和很强的跟进能力,不仅管理有一套,而且经验非常丰富。”

零售就是细节,超市管理是一项事无巨细的工作,用屈煜的话讲就是,平常在巡场过程中对待细节方面比别人更仔细。

心中有爱,服务员工

“超市工作非常琐碎,员工愿意干并且会干是做好工作的前提,在这个前提下,不仅要对员工工作进行布置、检查、抽查,检查过程中还要有具体的指导。”

谈到商品和门店的管理,屈煜说他把人员的管理放在了首位。这与万德隆的“干部为员工服务,员工为顾客服务”的管理理念相贴合。

屈煜在人员管理中主要以激励措施为主,强调对员工的关心。“你关心员工,员工才乐于工作,而不是天天想着啥时候离职嘞!”屈煜这句话说得很实在,“我们万德隆非常强调干部要为员工多做服务,尊重他,关心他,关怀他,爱护他,处事上能够公平公正。”屈煜告诉今日零售记者,他在管理中也非常注重员工的内心世界。

“在卖场内不能大声呵斥员工,或者当着顾客的面去指责员工,这些都是不尊重员工的表现,如果不考虑员工的感受,不注意说话态度和语气等,员工听到以后心理会出现问题”这是十几年来屈煜在万德隆做店长长期积累下来的管理方法,在这方面他非常注意。

店长是门店的灵魂,他执行的其实正是万德隆总部的理念与精神。屈煜表示:“最近王董事长(万德隆董事长王献忠)和邓总(总经理邓福胜)给店长引导讲得最多的就是,我们对员工要求得太多了,索取得太多了,反倒给予他们太少,服务他的太少!”

现在总部跟店长很少去强调商品该怎么陈列,更多的是员工的感受和顾客的感受,通过这种思想的灌输,给门店营造出一种公平公正的氛围。

屈煜对员工的管理思路中,激励与惩罚总是并存的。

对于激励措施,屈煜说,员工表现好的一定要予以表扬,这是对员工工作的肯定。

在员工犯错方面,屈煜也是公私分明。出现错误屈煜一般会在开会的时候将此事作为案例讲评,讲评之后,不仅犯错的员工个人注意不要再犯,其他同事也会引以为戒。

但是,错误也要有高压线控制,万德隆有四大高压线:诚信、服务、安全和经济,触犯哪一条都将被问责。例如诚信、弄虚作假的错误,屈煜掷地有声地告诉龙商网&超市周刊记者,“我们发现一个处理一个!出现问题必须要问责!”包括现在主抓的服务,“服务出现问题,我们也要严肃处理”。

干部要严才能做好“服务链”

万德隆对干部管理一向很严,屈煜告诉今日零售:“干部作为门店中坚力量,更需要严格管理,不仅对他们好,还要对他们严,建立各自岗位责任,在这个岗位上需要承担什么责任,作为店长来说也会指导他们,但是责任明确以后就要承担相应的责任,更不能推卸责任。”

干部责任建立以后也是需要通过检查和监督,强化干部担当,而不是店长布置一项工作才完成一项,而是要强化自身的主动性。屈煜对员工也在灌输这种思想,做好自己该做的工作,各司其职,各尽其责。

店长作为干部,要做好带头作用,才能促使各个环节中服务好各自的服务对象,从干部到员工再到顾客三者中间的“服务链”才不会出现问题。

万德隆下一步的工作重点是主抓服务升级,这对干部的管理无形中增加了强度,也对干部提出了更严格的要求。在屈煜的设想中,他希望未来某一天他不在南航店做店长时,手下的部门经理和干部在他的指导下能够担当起店长的职责。

他在对干部的管理也是朝着把南航店打造成为南阳万德隆的干部储备基地来努力。他最大的期望就是希望“今天比昨天和前天有进步”。

商品是第一位的

由于万德隆的商品,尤其是生鲜商品以基地直采、自采为主,所以营运(即采购)对商品的定价、位置和陈列等负责,总部业务直接对门店商品负责,门店员工对销售负责,门店主要是执行,并不过多参与定价等问题。

屈煜表示,他要求门店员工不能一味的执行,也需要根据门店销售的具体情况对营运提出建议。比如反季商品的陈列位置,如果屈煜发现了出现问题,诸如销售情况、人气拉动和顾客反映等,会对相关负责人进行询问,一旦出现销售下滑等情况,就要向业务部门反映,建议调整,这也是门店最大的优势。

屈煜告诉今日零售记者,门店与总部之间联系非常密切,每周二采购部门会组织门店进行视频会议,针对具体问题和建议进行反馈。

考核方面直接与毛利挂钩。例如生鲜部门员工会拿出工资的900元作为浮动工资,通过毛利标准达标控制,调动员工积极性。在商品管理中,屈煜和团队工作的核心是围绕在温馨舒服的环境之下,为消费者提供高质量、高性价比的商品。在屈煜看来,只有商品品质、购物环境和性价比能够黏住顾客。其中商品是第一位的。

强化过程管理才会有好结果

每安排一项工作,屈煜都会非常及时地跟进检查。“如果工作安排了以后,一定要去检查员工的落实情况,任务完成得怎样?达不达标?”屈煜表示,作为店长布置了工作以后却不清楚员工的完成情况,这是一个店长的失败!此话一针见血。

在跟进过程中,屈煜非常重视过程管理,包括他的经营策略等最终都是过程导向而不是结果导向。

“我们管理要管过程,不能只要结果;有的时候光要结果反而要不来结果;不跟进过程,中间会出现很多问题。一旦有了目标,有过程并且有跟进,结果可能就会水到渠成了”交谈中,屈煜身上有种河南人特有的朴实。

每天,屈煜对门店跟进巡场至少进行两次。“我巡店不会带着大部队,而是自己一个人去巡,有问题需要特别强调的话才会让干部过来,没问题就过。”比如类似部分货没有上满、卫生死角等问题,屈煜会要求相关人员立即整改,但是比如在巡店过程中发现价签缺失或者指向不明,影响销售的话会叫过来整改,如果不影响购物会先记下来,事后向员工提出,并要求在一天之内改正。

屈煜巡场的要点根据上午和下午时间区别开来。

上午巡场的重点主要包括商品陈列的饱满度、货量、陈列的整齐度,再一个是价格标签、卖场的清洁度。在他看来,最重要的还是员工的工作状态、工作效率以及服务状态。

下午巡场在屈煜看来也是业绩巡场,重点是检查业绩,比如堆头、端头和花车的陈列位置,并会和干部沟通销售情况,一旦有问题就需要进行反馈。

多年的店长经验,让屈煜对门店经营有非常深刻的认知,他坚信实体零售的未来依然光明:“只要我们做好服务,做好环境,做好商品,做好品质,做好性价比,顾客自然就会到我们店里来了。”

9.销售门店财务管理制度 篇九

1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理

2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。

4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：

1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。

二、往来账管理制度

1、应收账款的管理

为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定： 1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。

1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。

2、内部往来管理

内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。2.1、本科目按单位设置明细科目:

2.1.1 当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。

2.1.2 股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。

2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。

三、固定资产及低值易耗品管理制度

1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。

3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。

6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。

7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。

8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。

四、发票管理制度

为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。

1、对外销售开具发票的规定

1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。

1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。

1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。

1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

2、对外开具增值税发票的规定

对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：

2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。

2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。

2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。

2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

3、接受发票的管理规定

3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。

3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；

3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。

3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。

3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。

3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

4、违反公司发票管理规定的处罚 对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。

五、存货管理制度

1、分公司要货申请

1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。

1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。

1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。

2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：

产品品种 货位号 数量（）单价 金额（元）备注

申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。

3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：

发货单位： 出库日期

产品品种 产品数量 金额 备注

出库方式选择

1、客户自提

2、委托发货

3、公司送货

运费结算方式

1、公司代垫运费

2、货到付款

出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。

4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

六、门店财务人员管理制度

1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。

2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。

4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。

5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。

6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。

七、岗位职责

分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。

1、分公司财务经理的岗位职责

1.1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。

1.3审核上报股份公司的财务资料,确保上报资料的真实性、规范性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。

1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。

1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。

1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。

1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。

1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。

1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会,总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。

1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。

2、分公司会计的岗位职责

2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。

2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

2.4根据有关资料编制会计报表的附表。

2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。

2.6负责税务申报及税控系统的维护。

2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

3、分公司出纳的岗位职责 3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。

3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。

3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。

3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。

3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。

3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。

3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。

3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。

3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。

3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。

八、会计档案管理制度

1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

3、会计档案的保存。

财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见本制度第七条。

会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

4、会计档案的借用。

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。

7、会计档案保管期限

会计档案的保管期限，从会计终了后的第一天算起。

(一)会计凭证类:

(1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证 15年

(2)、银行存款余额调节表和银行对账单 5年

(二)会计帐簿类：

(1)、日记帐 15年 其中：现金和银行存款日记帐 25年

(2)、明细帐、总帐、辅助帐 15年

(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年

(三)会计报表类：

(1)、主要财务指标报表（包括文字分析）3年

(2)、月、季度会计报表（包括文字分析）5年

(3)、会计报表（包括文字分析）永久

(四)其他类：

(1)、会计档案保管清册及销毁清册 永久

(2)、财务成本计划 3年

(3)、主要财务会计文件、合同、协议 永久

九、附则

1、本制度从二零零三年开始执行。

10.门店内卫生管理制度 篇十

一、主要内容和范围

1、本制度规定了店面卫生管理的工作内容和要求及检查。

2、此管理制度适用于本门店所有卫生的管理。

二、定义

1、区域：包括接待室，门厅，办公桌，壁画，卫生间，每天由值日人员进行清扫；

三、制度的内容

1、环境卫生应做到以下几点：

1）保持所有区域地面干净清洁、无污渍、水渍、浮土、无死角。2）保持挂件、画框及其它装饰品表面干净整洁。

3）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定地方。4）保持卫生间用具用后及时清洁整理，摆放整齐。5）垃圾篓摆放紧靠墙面并及时清理。

2、办公用品的管理应做到以下几点：

1）、办公桌面只能摆放必需物品，不用的物品要及时清理掉。

2）办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中。并整齐摆放到办公桌上。3）办公小用品如笔、尺、橡皮擦、订书机、计算机等，应放在办公桌笔筒里，使用完后放回原位。

4）电脑键盘要保持干净，下班或者离开公司前电脑要关机。5）报刊应摆放到相应的位置。

6）饮水机、灯具、打印机、验钞机等摆放整齐，保持表面无污渍，无尘垢。

3、个人卫生应注意以下几点：

1）不要随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2）下班后要整理办公桌用品，摆放整齐。

3）下班各自检查好各自区域的电源是否关好，断电后即可离开。4）门店门口及花盆里不得丢弃废纸。烟头。倾倒剩茶。

4、日常卫生安排：

1）每天上班后，值日人员按照要求负责门店卫生。2）每个礼拜一全体人员一起做店门大扫除。3）由店长指定专人负责检查和督促。

四、检查

11.浅议建材检验与检验管理 篇十一

1影响常用建筑材料质量的因素分析

(1) 建筑材料的供应缺乏计划, 而且堆放时无标识、混堆等现象都比较普遍, 面对这些不规范的建材堆放问题仍不去采取相应的措施, 使得建材受外界环境影响较大, 从而失去原有的性能。 (2) 建筑材料的检验过程往往不够及时, 有时甚至会出现漏检的状况, 这使得在建筑过程中有可能使用不合格的建筑材料, 从而造成极大的安全隐患。 (3) 我国的钢筋焊接工艺水平较低, 而且在焊接之后有的未经检验便直接应用在建筑上面, 从而严重的影响了整个建筑钢结构的力学性能, 使得工程质量难以得到保障。 (4) 建筑材料中有的半成品构件还没经过检测就直接应用在了建筑上, 从而发生一些不必要的质量事故。

2建筑材料检验的误差来源

现实中建筑材料的检验工作往往有着很大的工作量, 并且整个检测工作都需要相关工作人员具有细致的态度, 这也导致了在整个检验工作中极易出现一些误差。而这其中的很多误差都是可以进行避免的, 有的即使存在着误差, 但只要在一定的合理限制的范围中, 也可以通过一些后期的调整工作来进行有效的修正。而在实际的测量检验过程中, 误差的来源主要有以下两种:

(一) 机械仪器造成

有的施工单位现有的检验仪器依旧用的是几年前的老旧仪器, 而这些老旧的仪器的精准度已经难以满足现代建筑工程的要求, 这就导致了测量误差的出现, 而且一些老旧的测量仪器因为使用时间过长, 其自身的精确度也得不到出厂时的精度保障。而且有些工人的不规范操作也会使得仪器的精准度严重下将, 从而导致了测量过程中误差的出现。

(二) 检测人员态度不严谨, 造成人为误差

建筑材料的检验工作通常都需要严谨细致的工作态度, 但是有些检验人员在建材的检验过程中并不遵守相关的规则, 而是按照自身的喜好随意进行检测。或者在面对庞大的工作量时投机取巧, 只选择一些原本已经检验合格的样品进行检测来应付相关单位的检查, 这样的检测态度有可能给整个检测工作带来极大的检测误差。

3建材检验管理的对策

建材质量是建筑工程能否顺利进行的重要部分, 而建筑材料的质量如果达不到标准, 就会给整个建筑的施工带来很大的影响, 从而造成一些巨大的经济损失。这就要求施工单位必须严格的进行建材的检验工作, 从而最大限度的消除建筑材料对于整个施工带来的安全隐患。

(一) 健全建材检验信息平台, 健全工程质量检测体系

建筑材料的检验信息一定要有及时而准确的传递, 才能够保证整个检验管理的效果。因此这就需要建立一个健全的建材检验信息平台, 并且能够通过信息平台将检验的信息进行及时迅速的传输, 检验部门就能够及时的进行抽查检验, 来保证了整个建筑材料检验环节的正常运行。而在此同时, 检验单位也应当有一个健全的工程质量检测体系, 使得施工单位能够按照规定的流程进行施工。

(二) 大力提高试验检测人员素质、技术水平

我国施工单位的建材检测人员的水平往往都没有一个统一的标准, 因此检验人员的水平与素质都有着很大的差异。而有的施工单位的质检人员, 因为自身的素质与能力水平的问题, 在进行建筑材料的质检工作时马马虎虎, 而无法细致的去做好整个质检工作。这种水平不足的质检队伍会使得整个质检工作的质量都得不到保障, 从而无法保证整个建筑施工的安全性。因此, 国家质检部门可以出台相关的质检人员选拔考核模式, 来合理科学的进行质检人员的选拔, 从而使能够上岗的质检人员都能具有相应的素质和水平, 来进一步的提升整个建筑材料的质检质量。

(三) 落实飞行检查制度, 建立“第三方检测”的费用

想要有效的进行工程质量检验工作的规范化, 就可以通过落实飞行检查制度的方式, 来得到真实、客观、正确、及时的检验结果。而飞行检查制度指的是一种动态的监管方式, 因此依靠飞行检查得到的结果应当放入专门的检测机构或者相关工作人员的信用档案中, 从而有效的杜绝一些假的检测机构的出现。而在落实飞行检查制度的同时, 也需要实行对重大工程检测的招标化, 借此在已经建立了良好的市场信用制度的前提下, 能够有效的进行大型工程的质检招标化, 并借此来推动整个建材检验市场的良性竞争与发展。

(四) 将建材抽检和处罚情况进行透明化和公开化

有的施工单位喜欢隐藏自己的建材抽检与处罚情况, 并借此来规避一些因为建材检测不合格而对自身造成的影响。因此建材的检测结果以及处罚结果应当通过公开的方式来让公众们对其有着一定的了解。这种透明化的处理方式, 也能够有效的对整个施工单位形成一定的威慑力。对于建材的质检工作进行监督, 只要是与标准不符的建筑材料都应当及时的与上级的工程项目管理人员进行反映报备, 并且绕过施工单位与领导单位共同来商讨处罚方式。

结束语

随着社会经济的不断发展, 我国的建筑工程数量也随之不断增加, 这就对建筑工程的整体质量有了很高的要求。而建材的检验作为保障建筑工程总体质量的重要环节, 也需要人们对其加以重视。本文则通过对影响常用建材质量的几个因素以及对造成建材检验误差的原因进行分析, 在此基础上提出了几点加强建材检验与检验管理的对策。希望能够对相关的建材质检人员提供一定的帮助。

摘要：建材检验过程中, 检验数据是用来衡量整个建筑材料质量的标准。因此如何有效的提升整个检验数据的准确性就成了每一个建筑材料检验人员所需要迫切解决的问题。本文通过对影响建筑材料质量的因素进行了分析, 并仔细研究了建材检验过程中的误差来源, 在此基础上提出了几点对于建材检验管理的对策。旨在能够为现有的建材检验人员提供一些帮助。

关键词：建材,建材检验,管理

参考文献

12.直营门店财务管理制度 篇十二

1、公司给店铺500元零用金，以备店面找零周转。此笔款一直放在店里做为长期找零的周转资金。

2、店铺的营业款每天不能多于500元，早班与晚班交接时间为15：30。

3、店铺早班收银员在当天的下午16：00-16：30，将营业收入存入公司指定的银行账户里;

4、店铺晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给店长，由店长将其锁好，次日上班后由店长交与早班收银将昨晚的营业款存入公司指定的银行账号上，晚班的存款时间为次日的上午10：00-10：30。

5、店铺晚班的收银员在晚上九点钟前将当天的营业款结算清楚。

6、遇到当天晚班的营业收入超过2万元时(含2万元)，由店长打电话知会公司高层管理人员，派司机及出纳两人在当晚上九点半钟到达店铺将当天的款项及对应的结算单一起交回公司保管，当值人员要与公司的财务人员办理好单据的转接工作。

7、店铺收银员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由收银员自己承担。

8、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因交与财务部。

13.门店收银管理制度 篇十三

第一条、总则

为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。

第二条、工作目标

1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。

2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。

3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。

4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。

第三条收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。

2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。

3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。

第四条工作流程及特殊情况处理

1、扫描/检查

手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。

2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。

总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。

第五条 交接班制度

1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。

3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。

4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。

第六条、营业款缴纳

1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。

2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。

3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。

4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。

5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。

6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。

7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。

8、每月底各门店交清当月营业款。

第七条 收银小票及发票开据要求

1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。

2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。

3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。

4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。

5、大小写金额的填写规范

大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额

6、“开票人”的填写规范。

开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。

7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经

国家公布的简化字。

8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。

第七条 处罚及赔偿责任

1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。

2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。

3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。

4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款

6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。

7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款

8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。