风险隐患辨识评估报告

风险隐患辨识评估报告（共10篇）

1.风险隐患辨识评估报告 篇一

2018瓦斯安全风险因素辨识补充评估

本次补充辨识评估，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（试行）要求，重点针对瓦斯可能导致群死群伤事故的危害因素开展分析和辨识，补充辨识结果补充至2018安全风险管控报告中。

一、现状分析

义络煤业于2017年8月组织进行了瓦斯等级鉴定，鉴定结果为低瓦斯矿井，矿井瓦斯绝对涌出量7.57m3/min，瓦斯相对涌出量6.93m3/t。

二、风险辨识

（1）36060上巷及切眼掘进

36060工作面上巷设计长度282m，该煤层工作面二1煤层发育不稳定,煤层厚度在0.2～4m之间，平均煤厚1.8m左右，在局部煤层内沉积有体积较小的夹矸，在-100m西一石门向西100m煤厚在1.7～3.1m左右，预测约至-130m标高向下煤层会逐渐变薄。

36060工作面上巷掘进通风采用压入式通风，风筒出风口距正头不超过5m。局扇必须采用“三专”供电，即：专用开关、专用线路、专用变压器及自动切换装置；使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁、甲烷电闭锁，保证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。

自2018年3月份开工至今，工作面回风流瓦斯浓度保持在0.2%左右，风量充足。

（2）36060下巷掘进 36060下巷掘进工作面巷道设计长度550m，工作面二1煤层沉积不稳定，且厚度变化大，厚度约0.2m～4m,平均1.8m。

通风方式采用压入式通风，局扇必须采用“三专”供电，即：专用开关、专用线路、专用变压器及自动切换装置；使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁、甲烷电闭锁，保证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。

自2018年2月份开工至今，工作面回风流瓦斯浓度保持在0.1%左右，风量充足。

（3）35采区-90车场掘进

35采区-90车场为岩巷掘进工作面，35采区-90m车场属于35采区二阶段主要巷道，该工程利用安装在35采区-90m车场局部通风机向工作面送风，乏风由掘进工作面经35采区-90m回风巷进入35采区回风上山进入总回风巷后经东三风井排出地面。

（4）36采区总回风系统

36采区现有36060上巷掘进工作面、36060下巷掘进工作面两个煤巷掘进工作面，掘进工作面由局部通风机供风，回风流由采区回风巷至采区总回风巷经东一回风井排出地面。

（5）33采区总回风系统

33采区现有33040一个回采工作面，工作面为独立通风系统，回风流由采区回风巷至采区总回风巷经东三回风井排出地面。

（6）35采区总回风系统

35采区现有35020一个回采工作面，35采区-90一个岩巷掘进工作面，两个工作面均为独立通风系统，回风流由采区回风巷至采区总回风巷经东三回风井排出地面。

三、综合因素分析

1、井下大面积停电会造成采掘工作面瓦斯聚集，导致瓦斯异常升高，可能造成瓦斯事故

2、主通风机停止运转，造成井下风流紊乱，局部出现瓦斯聚集，可能造成瓦斯事故

3、井下在用通风设施不完好或未正常使用时，造成供风量达不到要求，易造成局部瓦斯聚集，可能造成瓦斯事故。

4、盲巷、密闭、掘进工作面的冒落区、巷道的顶部、采空区、工作面的上隅角、开采后和掘进中未及时通风或封闭的巷道都是瓦斯容易聚集的地点，可能造成瓦斯事故的发生。

5、采煤工作面回采期间，工作面采空区管理，回风隅角易发生瓦斯聚集，可能造成瓦斯事故。

6、拆除密闭排放瓦斯期间，可能造成瓦斯事故。

7、掘进工作面掘进期间，正头可能发生顶板突然垮落，造成瓦斯突然涌出，可能造成瓦斯事故。

8、排放瓦斯期间，瓦斯流经回风流，回风流电器设备失爆，可能引发瓦斯爆炸，造成瓦斯事故。

9、巷道贯通期间，可能造成通风系统紊乱，局部形成瓦斯包，可能造成瓦斯事故。

10、巷修期间，顶板及巷帮可能造成垮落，造成瓦斯事故。

11、局部地点供风不畅，造成瓦斯聚集，可能发生瓦斯事故。

12、采掘工作面过老空区期间，老空区瓦斯突然涌出，可能发生瓦斯事故。

2.风险评估和隐患排查治理具体措施 篇二

第一部分 风险评估 目的

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高新能源公司的安全管理水平，在生产中杜绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源的状态，根据国家相关法规和公司规定，结合本项目部工程施工实际状况，制定本制度。2 适用范围

本制度适用于新能源公司项目部和基层站所有人员 3 原则

3.1有目的、有计划、有组织的进行风险评估。

3.2根据生产际进行有针对性的风险评估，满足实际工作的需要。4 职责

4.1班组人员有熟知并依据本制度接受风险评估的责任。4.2班长（或技术员）为本班组的风险评估工作负责。4.3财务部门负责建立流程识别和应对会计法规、准则、制度的变化，评估对会计信息的影响。负责建立沟通渠道和流程参与公司业务操作流程的变化，评估对会计核算的影响。

4.4经营部审定内部部门提交的项目部风险管理方面的报告文件。负责建立经营环境监控体系，切实监控并记录内、外部经营环境和条件的变化，以修正风险识别与评估。

4.5技术部门研究、确定项目部重大风险事项及应对预案。4.6工程安全部负责建立风险预警指标体系，要求各具体部门定

期提供数据，进行指标分析；对于超过风险预警值的指标，应确定相应的整改措施。对识别的风险进行监控，发生变化时重新评估，并根据新辨识评估的风险等级进行相应的处理。4.7办公室负责审核风险清单、应对预案。5 制度内容

5.1每次作业前，班长（或技术员）必须认真了解即将开展作业工作情况，分析它所具有的特点以及对安全工作的影响。5.2每次作业前，班长（或技术员）必须召开参加本次作业工作班组成员开展危险点风险评估，进行具体的分析预测。5.3 围绕确定的危险点风险，制定切实可行的安全防范措施，并向所有参加此次作业班组成员交底。

5.4班组成员必须熟知本次作业工作危险点风险评估详细内容及安全防范措施。

5.5开工前施工风险评估制度

（1）单位工程开工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源，并对危险源进行动态管理。

（2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施，提高项目部应对突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，通过制订相关的管理、技术措施以保证危险源运行在一个可控、可预见的范围内，进行安全生产。

（3）项目部风险评估和危险源管理主要采取事前预防管理的方法：

一是落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。实施的《安全生产法》对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全生产的关键环节。

二是强制实施许可证制度。劳务队伍必须具有安全生产许可证，项目经理、项目部主要领导具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员具有资质证，特种作业人员持证培训上岗等。

三是执行多方位的安全培训制度。作业人员进场工作前必须进行安全操作培训并考试合格，特种作业人员必须定期培训，工程技术人员与领导干部必须参加安全技术与安全管理培训等。

四是定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。这是危险源管理的工作重点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨识与分析的基础上进行相应的危险源评价，制订出各项措施，消除事故隐患，确保安全生产。

五是使用监控系统进行现场监测与控制。利用软件、硬件技术对重点危险源进行实时监控，做好事故的全面预防工作。六是制订事故应急救援预案。根据可能发生的同类事故案例及预先事故评估模拟结果制订出预防事故、控制事故、展开救援的方案，为后续的事故控制与处理提供技术支持。事故发生后，现场人员应根据制订的应急救援预案，成立并指挥救援队伍快速有效

地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗处理、组织涉险人员疏散、事故灾后的清理与恢复生产等。最后根据“事故处理四不放过原则”逐项进行处理，并通过反馈机制加强和完善事故的事前预防措施。

2、施工中风险评估和管理制度

单位工程施工过程中，项目部经理应定期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理：

（1）项目部重点工程及危险性较大的工程每月评估一次，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。

（2）项目部一般工程及危险性较小的工程每季度评估一次，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。（3）项目部针对各种意外情况可组织临时的评估。

3、完工后风险和管理总结制度

各单位工程完工后，项目经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源管理进行总结，并出具总结报告，为后续类似工程的施工提供管理经验。

4、项目部风险评估及危险源评估管理由安全科进行管理工作。6 风险评估依据的内容

危险点风险评估应根据以下方面进行： 6.1现场工作人员的要求

6.1.1现场工作人员身体素质的要求； 6.1.2安全教育培训的要求；

6.1.3专业技能的要求； 6.1.4现场急救知识的要求； 6.1.5消防知识的要求。6.2个人劳动保护用品的使用

工作人员从事工作期间，劳动保护用品必须按规定佩戴齐全并正确佩戴和使用。6.3工作场地的要求 6.3.1照明的配备； 6.3.2消防器材的配备； 6.3.3应急救护设施的配备； 6.3.4安全防护设施的配臵； 6.3.5安全警示标志的设臵； 6.4高处作业

凡是离地面2M及以上的地点进行的工作，易发生人员坠落、落物伤人等危险的工作。6.5周围环境和天气情况 7检查与考核

7.1班长负责对风险评估工作进行检查。

7.2项目部负责对风险评估工作落实情况进行监督、考核。对不合格的施工班组进行相应的罚款。

7.3凡是违反本制度造成严重后果的，按公司有关规定处理。

8、附则：

8.1本制度未尽事宜，按上级相关规定执行。8.2本制度自发2016年10月1日起实施。

第二部分 事故隐患排查、整改措施

第一章 总则

第一条 目的和依据

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实新能源公司安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确各级、各部门的职责，有效保证人身、设备、财产和职工在生产劳动中的安全与健康，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于新能源公司、直营业务单元隐患检查与整改管理。

第三条 关键术语解释

事故隐患是指在某个处、站，某项设备、设施或在某作业中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。

第四条 原则

坚持“谁主管，谁负责”的原则。第五条 机构及职责

安全监察科是新能源公司安全隐患管理的归口部门，负责爱众新能源、各项安全隐患的督促整改工作。

第二章 隐患分级与分类

第六条 隐患分级管理

（一）隐患管理分四级，即

1、班组级：班组内能够整改的隐患。

2、站所(生产单位)级：班组无力整改的隐患。

3、爱众新能源：站所（生产单位）无力整改的隐患。

4、爱众新能源无力整改的隐患。

（二）隐患的检查与整改工作要坚持“五定三不交”原则，即：

1.五定：定项目、定措施、定责任人、定完成时间、定验收人员。

2.三不交：班组能整改的隐患不交站所（生产单位），站所（生产单位）能整改的隐患不交职能部门，职能部门能整改的隐患不交爱众新能源。

第七条 隐患分类管理

隐患分类管理，依照隐患危险级别分为重大、严重、一般3类隐患，凡属重大隐患必须有单独书面报告，并落实防范措施。一般情况下一般类隐患由部门、班组级自行解决；严重类隐患由爱众新能源级制定方案；重大类隐患由爱众新能源解决。

(一)重大隐患指严重危及安全，会造成人身伤亡或重大财产、设备损失（50万元以上），需要股份公司协调，一次整改资金10万元及以上的隐患。

(二)严重隐患指危及人身、重要设备安全，可能造成较大财产损失（30万元以上），需要股份公司或燃气事业部或爱众新能源协调，一次整改资金5万元及以上的隐患。

(三)一般隐患指危及人身、设备、财产安全，会造成较大损失，直营业务单元处理的隐患。

第八条 凡由爱众新能源确定为重大事故隐患的，各级均应建立专门台帐，按要求落实整改，并按要求统一报安监局备案。

第三章 隐患排查

第九条 各生产班组应根据不同情况进行每日巡检，对本部门、本岗位各种设备、设施、建（构）筑物、危险源点及作业环境等进行一次全面的排查，对隐患做到早发现、早报告、早整改。

第十条 爱众新能源直营业务单元应根据情况进行定期和不定期安全检查及专项检查。春季或秋季安全检查应结合季节特点和事故规律每年至少进行两次。专项检查包括防洪、防火、节日、防雷电等检查，同时检查上次查出的隐患整改情况。

第十一条 每年末安全监察科协助爱众新能源领导组织对安全检查，并对结果做出评定，编制安全工作总结及来年安全工作设想。

第十二条 各级部门均要建立隐患检查登记台账，对检查出的和上报的隐患及时登记，登记内容分检查人员、检查时间、隐患部位及危险状态、临时控制措施、整改责任人和整改期限等。

第十三条 隐患经确认为无力整改的，应立即向政府主管部门汇报，并在登记台账上注明上报单位、时间等。

第十四条 凡安全监察科检查出的事故隐患，由安全监察部下达《隐患整改通知书》，落实责任单位按限期组织整改；凡基层部门检查出的事故隐患，由所在部门自行登记、汇报和处理。

第四章 隐患整改与验收

第十五条 建设项目（新、改、扩建、大修等）隐患的整改。建设项目必须在建成投产后，使其职业安全卫生设施、工程质量能够达到国家标准和行业规定，不留隐患。如因某一环节疏漏而留下的隐患，一律由责任单位组织落实整改。

第十六条 生产过程中隐患的整改

(一)各部门发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时、准确确定隐患整改类级和整改单位，制定整改方案，落实各

级整改负责人，限定整改期限，并在整改前制定出切实可靠的防范措施，落实到具体人员执行。

(二)各部门在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，安排整改计划，不得借故推诿和拖延。凡属职能部门级整改的隐患项目，在未整改前由隐患所在部门及其主管部门制定相应的防范措施。

第十七条 隐患项目的整改须经主管部门和产权单位确认后，才算整改完毕，同时在台账上记清确认人员及时间。

第十八条 新能源公司直营业务单元优先安排隐患整改的有关费用。

第十九条 隐患整改工程方案审查、实施和验收

(一)隐患整改工程方案审查、实施和验收按照分级分类管理原则执行，各级各类隐患由本级部门负责制定整改防范措施、实施方案和组织验收，必要时报请上级主管部门参加实施和验收。

(二)预算10万元及以上的隐患整改工程和专项隐患整改工程必须经安全监察科现场审核方案后，上报实施计划，工程实施中的重要控制环节必须有燃气事业部安监人员现场检查签证，完工后将整改情况报股份公司企业管理部审查验收。

(三)上级安监部门有权对本级和下级单位隐患整改情况进行监督检查，同时所有隐患整改工程情况必须按程序报上一级安监主管部门备案。

第五章 考核

第二十条 隐患的检查与整改工作纳入各单位安全目标责任制考核之中，上级单位考核下级单位。

第二十一条 在隐患检查与整改工作中出现以下情形的,扣责任单位500～3000元，责任领导、责任人100～500元。

(一)各级各部门未按规定进行隐患检查工作的；(二)对已立项整改的隐患项目未按“五定”要求按期整改的；

(三)隐患已整改，产权单位因维护和使用不当又重新造成不安全状态的；

(四)建设项目在竣工前未及时将留下的隐患整改完毕而验收签字的；

(五)10万元及以上隐患整改工程未经事业部安监人员现场核实确认就上报取得工程审批计划，或在施工、验收等重要监控环节中无燃气事业部安监人员到场核实整改情况，就直接竣工结算或上报审结的；

(六)对危及人身、重要设备、网络安全无法当即整改的隐患，各部门未及时制定可靠的防范措施，落实具体人员执行的；

(七)凡本级无力整改的隐患，未及时按分类管理原则逐级上报上级主管部门，联系整改的；

(八)已上报完成整改的隐患，经现场检查无资料和相关记录，隐患项目造假的。

第二十二条 因隐患整改不及时、失控，或因人为原因造成隐患而导致伤亡事故的，严格按爱众新能源《安全生产奖惩规定》、《事故管理规定》等相关制度对责任单位、责任领导和责任人进行处理。

第二十三条 安全监察科对各单位隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改不及时的要随时督办，对造成事故的要及时组织调查，追究有关人员责任，提出处理意见。

第二十四条 对隐患整改成绩突出的单位和个人，以及及时消除隐患避免重大事故的有功人员，爱众新能源将予以奖励。

第六章 附则

第二十五条

本规定由新能源公司总经理办公会通过后发布，修改程序亦同。

第二十六条

本办法由新能源公司安全监察科负责解释。第二十七条

3.案件风险隐患排查自查报告 篇三

《案件风险隐患排查活动》 的自查报告

县联社：

马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案》后，立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下：

一、柜员管理方面：

1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限。

2、确定主管柜员，主管柜员在权限内进行业务授权，未将授权密码泄露给他人使用。

3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发生业务进行事后监督。

4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等，都经主管柜员授权并及时登记。

5、严格执行在监控下办理柜员交接，存在交接代签名现象，不存在柜员尾箱不交接现象。

二、印章、重要空白凭证管理方面：

1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理

规定进行操作。

2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。

3、印、证指定专人、分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。

三、查库制度方面：

1、按规定对信用社进行查库、碰库。

2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。

四、信贷业务方面：

我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款，不存在违规冒名发放贷款现象。

五、计算机业务方面：

1、按规定将内网、外网分开。

2、未虚设操作柜员。

3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。

六、银行卡业务方面：

1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。

2、废卡及时收回、打洞处理，登记、保管并定期上交。

3、严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等现象。

4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。

七、安全保卫方面：

1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。

2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。

3、存在守库人员代签名现象。

通过此次自查，我社找出了一些问题，制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习，强化监督，提高认识，进一步增强全员的制度执行力、落实力，切实有效的防范各类案件的发生，为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障。

马市坪信用社社

4.基层网格常见隐患辨识 篇四

一、安全生产隐患的基本概念

隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（左图有五条隐患，一是上方砖头堆码不稳固，二是平台上方无防护栏，三是平台不稳固，应交叉固定，四是平台下方无防护措施，易砸伤过往行人，五是无警示标志）

隐患三要素：物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。

物的不安全状态主要表现在：

1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；

2、设备、设施、工具、附件有缺陷；

3、个人防护用品用具缺少或有缺陷；

4、生产（施工）场地环境不良。

人的不安全行为主要表现在：

1、操作错误，忽视安全，忽视警告；(如不按操作规程作业)

2、造成安全装置失效；（如叉车工关闭倒车铃）

3、使用不安全设备；

4、手代替工具操作；

5、物体存放不当；

6、冒险进入危险场所；、攀、坐不安全位置；（如临边处）

8、在起吊物下作业、停留；（如行车作业时起吊物下方不允许通行）

9、机器运转时进行维修清理等作业；

10、有分散注意力行为（如在生产场所玩手机）；

11、不佩戴或不正确佩戴劳动防护用品；（如女工在机械加工区域作业时不佩戴发网）

12、不安全装束；(如穿着过于宽大的衣物)

13、对易燃、易爆等危险物品处理错误。

管理上的缺陷主要表现在：

1、技术和设计上缺陷；

2、安全生产教育培训不够；

3、劳动组织不合理；

4、对现场工作缺乏检查或指导错误；

5、没有安全生产管理规章制度和安全操作规程，或者不健全；

6、没有事故防范和应急措施或者不健全；

7、对事故隐患整改不力，经费不落实。

二、安全生产网格“六个一”工作法

1、走一走：重点风险企业、小微企业、生活小区等。

2、看一看：是否存在违规操作、违规用火用电、电梯是否按期检修等。

3、听一听：群众发现的安全隐患以及对已整改隐患的反应等。

4、闻一闻：长输油气管道、加油加气站、餐馆液化气等是否泄漏。

5、说一说：劝说非法违法行为、宣传安全文化知识。

6、记一记：记一记群众呼声、随手拍一拍安全隐患等。隐患闭环：隐患排查整治实施发现、登记、整改、复查“四步”闭环管理。

1、发现。巡逻检查发现事故隐患；市民举报的事故隐患；网络媒体和新闻媒体曝光的事故隐患；

2、登记。对发现的事故隐患进行登记，纳入清单管理。

3、整改。对纳入清单管理隐患，制定整改时间表，加强过程管控。

4、复查。对已整改完毕的隐患进行现场验收，验收合格销号，验收不合格继续督办、限期整改。

三、常见安全隐患辨识

第一页：左图配电箱破损严重，线路未从配电箱穿孔处通过，配电箱无门。右图规范，注意配电箱体和箱门有导线相连。

第二页：左图空开裸装，空开裸装，且安装在可燃材料上，电源线使用绞线，线路穿管不完全，且线管拐弯区域未使用软管相连。右图空开箱无门，建议在每个开关上标明控制的什么线路。

第三页：左图电线敷设不规范，私拉乱接严重，线路未穿管。右图插板直接绑扎在金属架上，一旦漏电将造成金属架全部带电，目前有很多电瓶车、电动车充电都是从楼上直接拉一根插板到楼下，一是下雨天容易漏电伤人，二是有些人习惯把插板线绕在金属水管、气管上，一旦漏电有可能会伤到邻居。

第四页：左图工业摇头风扇等移动电气设备电源线为单相两孔插头，插头处地线（黄线）未接。右图手持电动砂轮机虽然插头未三孔插头，但从接头处裸露的线路可以看出只有两根线，无地线。

第五页：左图配电柜被遮挡。右图配电房无挡鼠板，挡鼠板应该能有效防止老鼠咬穿和跳跃，不能使用木板（木板会被老鼠咬穿且有木纹，老鼠能爬上去），一般使用铝合金材质且表面光滑，高度为50cm；

第六页：配电房控制装置四周应设置绝缘地胶，胶皮的搭接不小于10cm；

第七页：左图配电室电缆线出口孔洞未封堵，一旦老鼠进入会咬坏电线造成事故；右图门窗无防小动物网格。

第八页：左图配电室杂乱。右图配电室有生活设施，配电房是重点部位，不能有与配电无关的设施设备。

第九页：绝缘工具应定期检测，绝缘靴、绝缘手套半年检测一次，绝缘杆一年检测一次，安全帽无检测周期，两年强制报废。在开展安全检查时处应检查有没有配备绝缘工具以外，还应检查绝缘工具是否定期检测，是否有检测台账；

第十页：气瓶在存放时应佩戴安全帽、防震圈，远离火源，选择通风良好的场所，不得受到日光曝晒，存放时必须直立放置，并设置放倾倒措施。右图无安全帽、防震圈，受到日光直晒，存放位置不正确，无防倾倒措施，且瓶体锈蚀严重。

第十一页：乙炔在使用时应有防回火装置。通常我们在检查中只注意了有没有压力阀和有没有定期检测压力阀，比较容易忽视乙炔瓶有没有防回火装置。

第十二页：左图氧气瓶无阀门无瓶帽，乙炔瓶无阀门、无瓶帽无防震圈，且存放位置不合理，无防倾倒措施。右图是我们在检查中发现得最多的一种现象，使用者为求使用方便，氧气瓶与乙炔瓶或氧气瓶与液化气瓶共同运输，氧气乙炔（或液化气）在存放时应间隔5米以上，使用时间隔10米以上，运输时应分开运输。若是设置有瓶库，氧气瓶与乙炔瓶库房应物理隔绝。氧气瓶口严禁接触油脂，原因是油脂含有不饱和脂及酸脂，很容易气化放热，而纯氧极强的氧化性，它能促使可燃物的猛烈燃烧，进而发生燃烧和爆炸事故。

第十三页：危险化学品露天堆放。因为危险化学品一般具有易燃易爆、有毒有害等特性，部分危险化学品会有遇水发热爆炸、遇热膨胀等特性，所以我们一般要求危险化学品存放地点要保证通风阴凉，避免阳光直射的最低要求，具体的危险化学品的存放要求有兴趣可以参见《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603--1995)。

第十四页：作业现场危险化学品储量过多，每种危险化学品都有一个存放临界量，一旦超过临界量就会构成重大危险源。

第十五页：危险化学品库房以及使用区域（易燃易爆区域）内的电气不防爆。比如我们我们身边的喷漆房、油漆存放间等也是属于易燃易爆区域。

第十六页：灭火器在红区是压力过小，黄区压力太大，绿区压力正常。

第十七页：左图手提式灭火器未入箱，存放在地面容易造成锈蚀，且无箱体保护易损坏，一般是两个为一组入箱，且应定期检查是否在有效期内。右图灭火器材管理不规范，消防水带、水枪缺失。

第十八页：消防应急疏散引导箱一般需要配备防毒面罩、灭火毯、逃生绳、手电筒、口哨、荧光棒、反光背心、毛巾、水等。消防应急疏散引导箱一般是配备在人员密集场所，我们在检查中应检查毛巾是否配备充足，检查手电筒、荧光棒等是否有电，防毒面罩是否过期，注意这个水不是用来喝的，而是用来打湿毛巾捂住口鼻的。

第十九页：左图堆放凌乱，未留出消防应急通道。任何门店、企业的生产经营储存场所必须保证通道畅通，否则一旦发生火灾等事故，人员无法迅速逃生会加重事故。比如吉林宝源丰禽业公司“6.3”氨气爆炸事故，就是因为消防通道被锁，最终导致121人死亡，76人受伤。右图消防栓箱被物件遮挡。

第二十页：宿舍与仓库设在同一建筑物内。三合一场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。该同一建筑空间可以是一独立建筑或一建筑中的一部分，且住宿与其他使用功能之间未设置有效的防火分隔。常见表现形式有前店后库、下店上库、上店下库、下店上住等。三合一场所的危害：住宿与非住宿部分没有有效隔离，疏散设施基本没有，空间狭小，一旦发生火灾，放烟量大，排烟面积不足，通常会导致烟雾难以散去，燃烧产生大量有毒气体不但影响正常呼吸，吸入一定量后，还会造成丧失行动能力，难以逃生，并且三合一场所或多或少存在通道堵塞现象，会加剧逃生难度。

第三十页：有车辆进出的车间门口必须设置防撞柱。同时在车间内有车辆经过的立柱也应设置防撞柱。

第三十一页：左图循环水池孔洞及周边无安全防护盖板或安全防护栏杆，右图斜梯无防护栏杆。

第三十二页：左图竖梯无护笼。且竖梯底部被空调外机遮挡。右图临边处无防护栏杆。很多企业说我们这里是上下货物地方，设置栏杆后不方便操作，其实也可以使用铁链做护栏。

第三十三页：左图行车吊钩无防脱装置，很多工人为工作方便取掉了防脱钩。右图钢丝绳断丝严重，在使用或降低吨位使用，断丝后应报废。

5.风险隐患辨识评估报告 篇五

中医科主任 葛群

中医科根据总医院2013-8号文件精神和要求，并对照两个体系文件和“五想五不干”内容，全面检查分析中医科各岗位存在医疗风险、可能存在的安全隐患，进行认真自查分析并且制定防范措施。一．门诊医疗、治疗危险因素：

1.患者应诊时或治疗时，突然发生病情变化，缺乏抢救条件。2.病房住院患者到门诊做治疗，途中出现意外。3.门诊病重患者拒绝检查、拒绝住院、不配合。4.针灸治疗出现晕针、或严重不适。

5.治疗室条件有限，针灸患者采取体位受到限制。6.微波治疗时间超过规定，造成伤害。

7.颈、腰椎牵引治疗体重计算不准确，造成伤害。8.拔罐时间过长造成皮肤伤害。9.拔罐时棉球酒精太多，造成烫伤。10.针灸针重复使用，交叉感染。11.神灯不能及时关闭，引发火灾。12.磁振热、超短波烫伤、电击伤。13.抄外院处方，病人服后出现不良反应。14.办公室、诊室电脑不能及时关闭。15.治疗室电源管理不当，发生火灾。16.诊室、办公室门窗关闭不严，被盗。17.电源线三相插座，地线是否连接可靠。触电危险。二．整改措施

1.中医门诊没有护士，妇产科门诊有护士并准备急救药品，可以随时应用。

2.严格执行医院质量管理体系医疗工作制度、各级医务人员岗位职责、质量手册、程序文件等。

3.严格执行国家、医院、中医科医疗规范和各种治疗操作规程。

4.严格执行医院职业健康安全管理体系文件和各项管理规定。

5.特殊检查实行医护人员陪护。

6.拒绝检查、治疗、住院患者，病历详细记录，并且签字。

7.下班前关闭所有电源开关。

8.锁好门窗做好防盗工作。

中医科

葛群

6.井下现场隐患辨识及处置有关规定 篇六

第一条

特殊作业或工程未编制《作业规程》或《安全技术措施》的不得作业。

第二条 炮采工作面顶板安全管理

1、当班无跟班副队长(干部)现场跟班及“三员”不到位的，严禁开工。

2、两端头安全出口高度和宽度不符合下列规定的：高度不小于1．6m，行人宽度不小于0．7m，否则，必须立即整改。

3、采煤工作面顶板出现大面积冒顶，未采取措施处理，必须立即整改。

4、工作面两端头有悬顶(面积超过2×5m。)未采取措施处理的，必须采取措施，限期整改。

5、端头支护不符合规程或措施规定(“符合规程或措施规定”主要条件，即：①煤帮片帮的必须及时支护；②不得缺梁少柱；

③棚距不超过规定；④联网符合规定)且未补充措施进行处理，必须立即停产整改。

6、支架立柱及安全阀有漏液现象，必须立即停产整改。

第三条 掘进工作面顶板安全管理

l、工作面安检员、瓦斯检查员、班长及跟班队干未到位的，严禁开工。

2、工作面未进行有效“敲帮问顶”，活矸活石未彻底处理，必须立即整改。

3、巷道有空帮空顶现象未及时处理的，必须停止其它作业，立即整改。

4、锚网巷道出现以下情况，必须立即停产整改。即：

①离层超过规定，未采取有效措施处理；

②锚杆失效未补打或未采取有效措施；

③锚索失效未补打或未采取有效措施。

第四条 机电安全管理

l、电气设备有失爆现象，应立即处理；不能现场处理的电气设备必须停止运行。

2、电气设备保护(接地保护、过流、漏电)必须齐全。否则，停止运行，立即整改。

3、各类设备(刮板输送机机头机尾、回柱绞车)压柱必须齐全。否则，停止运行，立即整改。

4、各类机械防护设施(刮板输送机、皮带运输机、耙岩机、机械传动部位防护罩)必须齐全。否则，停止运行，立即整改。

5、需要安设往返信号的设备(皮带运输机、刮板输送机、采煤机闭锁装置)往返信号必须齐全。否则，停止运行，立即整改。

第五条 运输安全管理

l、绞车基础不合格的，必须停止运行，立即整改。

2、绞车必须达到“六全，’否则，停止运行，立即整改。

即：①护绳板、压绳板固定合格；

②挡车安全设施齐全灵活；

③地锚螺栓紧固可靠；

④正确使用连接装置及保险绳； 一

⑤声光信号齐全可靠；

⑥闸或离合齐全完好。

3、绞车绳必须完好(断股、松股、锈蚀、变形严重、断丝超规定；严禁钢丝绳打结)。否则，停止运行，立即整改。

4、坡挡设施必须齐全完好。否则，停止运行，立即整改。

5、绞车运输作业时必须保证人员配备齐全(不少于4人)、责任明确。否则，停止运行，立即整改。

第六条 “一通三防”安全管理

1、工作面风流中瓦斯浓度超过1％，其他有害气体浓度超过《安全规程》规定，必须立即停产整改。

2、采煤工作面温度超过26℃；硐室温度超过30℃，必须立即查明原因。

3、巷道有厚度大于2mm，连续长度超过5m的煤尘堆积，必须立即整改。

4、掘进工作面局扇停电或风筒脱节造成工作面无风或微风，必须立即整改。

5、“一通三防”安全设施(风门、风墙、调节风窗、栅栏、隔爆水袋、喷雾设施、灭火器及砂箱)必须齐全。否则，必须立即整改。

7.风险隐患辨识评估报告 篇七

根据xx及xx等相关文件要求，近期我单位组织对我区xx系统当前意识形态领域存在的突出问题和风险隐患进行了排查，现将有关情况报告如下：

一、排查情况

接通知后，我单位第一时间对排查工作进行了安排部署。成立由党组书记、局长xx为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的xx意识形态领域风险隐患排查工作领导小组，带领全体干部职工参与本次排查。一是对系统内部文件进行再核查。组织人员对单位印发的各类文件进行了审核，确保文中没有出现错误的言论及导向。二是对单位社交账号发布内容进行审查。主要是对单位微信公众号、微博等社交账号发布的文章内容进行再审核，通过查阅发布、转发的信息，排查是否存在发布错误言论、煽动群众情绪等问题。三是对知名网站中涉及我区xx工作的言论进行查阅，查看是否存在通过恶意抨击我区xx工作，借机煽动群众负面情绪的行为。

经过筛查我区xx系统全体干部职工的思想状态能做到与党同心同德，同向同行，没有出现与党背心离德、发布不良言论等问题。经过认真分析研判，目前我区xx系统在意识形态领域的风险主要有以下几点：一是对于新媒体运营力度不够，对于微信群、公众号、微博等新兴媒体的应用和引导管理需要进一步探索；二是引导舆论的力度不够，对于新形势下提高引导舆论的本领需要进一步增强；三是意识形态阵地建设力度不够，满足广大干部职工文化需求的工作有待加强；四是工作典型宣传力度不够，对外宣传工作还需进一步加强。

二、风险产生的根源

一是宣传工作的队伍和理论水平不足，特别是新形势下提高引导舆论的本领需要进一步增强。

通讯员亟待需要敏锐的嗅觉，有较强的政治敏感性，及时发现和捕捉单位工作宣传的亮点。

二是部分干部职工的思想观念与加快发展的形势不相适应。

部分干部职工大局意识、集体观念淡薄，只顾个人眼前利益，不顾国家、集体和长远利益；一些干部职工观念更新慢，对接受新技术、新事物积极性不高；部分干部职工小富即满不思进取等。

三是意识形态领域干部队伍建设与意识形态领域工作要求不相适应。

表现在基层干部队伍结构不尽合理，人员流动慢，高素质专业人才较为缺乏，干部培训不能经常化、制度化。

四是意识形态阵地设施与干部职工精神需求不相适应。

表现在意识形态阵地设施标准低，现有的广播电视、宣传文化等方面的设施落后，无法很好地发挥宣传教育、引导的作用。

三、下一步工作打算

一是把意识形态工作列入领导班子、领导干部目标管理。

认真落实主体责任，将意识形态工作作为落实党建工作责任的重要工作内容和有效载体，牢牢掌控意识形态主导权，做到“一把手”亲自抓意识形态安全，党组会议专题研究，对意识形态工作提出明确要求。建立书记履职登记制度，党组书记履行第一责任，分管领导履行直接责任，班子其他成员履行“一岗双责”，把意识形态工作作为班子及成员民主生活会、述责述职述廉报告的重要内容。将落实意识形态工作责任制情况纳入考核，考核结果作为绩效管理评价和干部选拔任用的重要依据。

二是把意识形态工作列入党建工作责任制和党组中心组学习内容。

制定并完善了xx、xx等相关文件、制度，牢牢把握正确的政治方向，将意识形态工作贯穿于日常业务工作之中，常抓不懈。加强理论武装，每月开展一次党组中心组学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕党的十九大等组织开展党组书记讲党课等理论教育，以扶贫走访等活动为载体深入基层开展宣讲活动。

三是把意识形态工作列入日常住建工作。

将意识形态工作纳入xx工作要点，与其他工作同部署同落实，按时提交自查报告，不断强化对局全体干部职工的教育，及时了解掌握本单位干部群众思想动态。加强对各类意识形态阵地和队伍管理，定期召开工作会议，研究讨论网络热点和舆论风向，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行教育引导。

8.风险隐患辨识评估报告 篇八

根据鄂体艺（2014）14号文件《关于开展中小学和托幼机构突发公共事件风险隐患排查工作的通知》我们组织专班对我校进行了排查，此次排查总得分为90分，其排查如下：

一、基本情况

1、完善制度、责任落实

我校牢牢把握“健康安全第一，责任重于泰山”的指导思想，实行学校卫生安全工作校长负责制，成立了突发公共卫生事件应急管理小组，校长任组长，分管副校长为副组长，保健医生及各科室负责人、班主任为成员，全面负责学校的卫生安全工作。学校设有卫生保健室，并配备了专职保健医生，食堂设有卫生专管员（事务长）负责饮食卫生的督查工作。

学校根据《食品卫生法》、《中小学卫生保健制度》等条例和法规内容，结合本校实际情况制定了学校突发公共卫生应急预案、传染病疫情、食品中毒等突发卫生事件登记报告制度、健康检查制度、晨检制度、食品卫生管理制度、健康教育制度、消毒隔离制度、公共场所管理制度、教学卫生管理制度、宿舍卫生管理制度、垃圾管理制度、厕所卫生管理制度等，明确了管理职责。学校还建立健全了分层机制，确立了层层把关、包干到人的工作目标责任制，层层签定《安全目标管理责任书》，全面落实安全责任制，做到各司其职，各负其责。

2、疾病防控、未雨绸缪 我校坚持贯彻“预防为主”的方针，加强对各种传染病的防控管理，严格晨检、午检、全日观察制度，对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，保健医生及班主任为传染病疫情报告责任人，要求传染病疫情登记和报告符合要求，晨、午检登记、因病缺勤登记记录真实正确且具有连续性。学校还坚持做好在校师生体检工作，对师生不定期进行全面体检，并做好体检分析及健康档案的规范管理，并确保对新生的预防接种全程充足。

3、环境卫生、清洁舒适

我校历来重视环境卫生管理，由领导小组分工负责，行政值班领导负责学校日常卫生打扫的督查与指导，校园内外分工到人，做到一日一小扫，一周一大扫，保证校园环境优美，干净整洁。学校还进一步加强了各项消毒工作。每日，保健医生到各班进行巡查记录；每周，全校进行一次清洁卫生大检查。学校还做好了定期灭“四害”工作，卫生保健室内的药品、消毒物品等分类摆放，定期检查，及时更换过期、失效的卫生保健用品，对有毒药品单独寄存，妥善保管，投放药物定时回收，并做好回收记载。

4、健康教育、丰富多彩

我校把卫生知识、健康知识、食品安全知识的教育贯串于各种教育教学活动中，广泛扎实地展开教育宣传工作。一是利用教职工会议、家长会、班会和德育活动等形式多方面进行养成教育；二是利用健康专栏、黑板报、永久性标语向家长、学生和教职工宣传卫生安全知识；三是利用安全卫生知识比赛、卫生知识讲座等进行卫生规范教育；四是开设《健康》课程，让学生在学习中进一步增强卫生意识，提升自我保护能力。

二、存在的问题及改进措施

通过排查，我校卫生安全工作依然存在一些不容忽视的问题，主要表现为以下几个方面：

1、制度建设有待进一步完善，管理方式有待进一步灵活多样化。

2、师生健康意识有待进一步加强。

3、校舍环境设施，教学卫生、传染病防控等工作还有待更细致更深入。学校体育场目前尚未能铺设塑胶跑道，学生跑步时极容易掀起粉尘（这也是学生不愿参加晨跑的原因之一）。另外，学校只有一名保健医生，健康教育的师资不足，班主任承担了大量的教育任务，但在实际工作中，老师们往往把精力投入在学科教学中，使得健康教育有时流于形式。

4、校门外尚存交通安全隐患。学生上下学期间也是附近居民上下班高峰期，若不注意，很容易造成交通意外。

根据自查，我校认真分析了学校的实际情况，积极思索，迅速制定了整改措施。

1、进一步加强组织领导，完善各项制度，落实工作职责。

2、积极、充分利用校外资源，加强与公安、交警、消防、卫生、社区等部门的横向联系，内外携手，共抓校园安全卫生。

3、对校舍环境、设施设备进行维修及美化。学校将对卫生和健康工作的经费进一步增加投入，投入以学校的实际需要为准。

4、进一步加强学习，提高认识。为了使卫生及健康理念植根于每个参与者的心中，学校将多形式、多渠道、多方位地组织学校领导、教师、学生及家长参与学校卫生和健康促进的相关培训，提高思想认识，夯实理论基础，提升实践能力。学校一方面将利用升旗仪式、课间操、专题讲座、教职工大会等形式，加大健康教育的宣传力度，另一方面将组织全体师生进行系统的健康知识的学习。

5、加强信息沟通，形成共育氛围。学校将多形式地加强与社区、家庭进行卫生健康信息的交流与沟通，积极探索三位一体化的教育模式，形成共建、共管、共育的社会大环境。

9.自我评估风险报告 篇九

尊敬的黄埔海关：

我司汉成（广州）电子有限公司，是成立于2007年8月15日的外商投资企业，主要生产液晶模组零配件，主要产品模组面板框、背光板组件底盖，金属灯罩等，现在主要为世界第二大液晶模组生产商LGD提供产品，以及新谱电子、喜星电子、瑞仪光电等客户，我司的现注册资本为936.00万美元，投资总额为2194万美金.[自我评估]

根据认证经营者（AEO）制度以及海关对保税加工企业规范管理指引，以及海关关于《进出口企业守法状况自我评测标准》（试行）对我司自我风险评估。< 经营场所安全 >

存在风险：

1.企业还未能按照人员管理等级、工作区域、授权等级等对身份标识系统进行分别设置。

2.企业还未对出入仓库或限制区域，如进出口货物的仓库等相关区域有限制标识，对进出的人员核查身份证件

改善：1.对有经安全识别或被授权的人员，车辆及货物才能够被允许进入设施；设置必要的外围及周边隔离设施；单据或货物的存储区域应设限进入，应当能够有足够措施阻止非被授权或识别的人员的进入；制定必要的安全制度，如失窃警报或准入控制系统；应当对限制进入区域进行明示，以便轻易辨认 ；

2.夜间及节假日安排公司管理人员值班巡查，监控物流动向、确保保税品不非法外流。

< 风险管理和灾后重建 >

存在风险：尚未建立灾难和恐怖袭击的影响，风险管理和灾后重建程序应该包括针对特殊情况的预先计划和应急工作机制

改善：

1.与相关部门共同研究制定应对恐怖袭击和灾后重建的紧急安全情况的计划；

2.人员的定期培训和对应急计划的测试；

3.指定专业安全人员为应急担当。

<测评、分析和提高 >

存在风险：尚未已达到评估指南的连贯性；确保安全管理制度的完整性和充分性；发现安全管理系统有待提高的方面，从而提高供应链的安全.改善:

1.定期开展对其经营情况的安全风险开展评估并采取适当措施降低这些风险；

2.建立和开展安全管理制度的自我评估；

3.明文规定自我评估程序和责任方；、4.将评估结果，反馈意见及可能提高的工作建议整合在一个计划里，为未来的安全制度的充分性提供参考。

< 贸易伙伴安全 >

存在风险：

1.供应链安全风险；

2.合作伙伴信誉风险。

改善: 1.在与贸易伙伴进行合同谈判时，应鼓励贸易伙伴评估和提高供应链安全，也可在合同中予以明确。此外，保留在加强贸易伙伴的安全方面所做的努

力的证明文件，并应海关请求提供相关文件。

2.开始签订合同前，对贸易伙伴相关信息进行核实。

< 总结 >

基于以上对公司全面的风险评估,我司对存在的现在的存在的风险进行加强控制及改善,以达到AEO要求,望贵关根据我司情况,接受我司A类企业的申请,给予我司海关分类管理A类企业待遇,为盼!

致此

敬礼！

汉成(广州)电子有限公司

10.档案安全风险隐患排查的自查报告 篇十

一、切实加强组织领导，落实工作主体责任

档案的安全工作是确保档案完整的重要保障，为确保我社档案安全风险隐患排查工作落实到位，我社成立了由一把手为组长，各副主任为副组长，各科室科长为成员的档案安全风险隐患排查整治领导小组，领导小组具体下设办公室，由机关办公室具体负责档案安全风险隐患排查整治工作，确保此项工作顺利开展。

二、认真开展排查工作，确保排查工作无死角

根据文件要求，我社主要从以下几个方面进行了排查工作：

一是档案制度方面。我社建立了《档案管理制度》，并严格按照制度开展档案管理工作。

二是基础设施方面。我社现有文件档案室和人事档案室两间，档案柜共50个左右，所有档案室均进出门上锁。

三是管理方面。机关办公室年终对本机关的文件、材料等进行收集、整理和归档。文件档案室归机关办公室管理，人事档案室由机关人事科管理。

三、继续加强档案管理工作，确保档案安全