工程物资采购制度

工程物资采购制度（共13篇）

1.工程物资采购制度 篇一

工程项目物资采购管理制度 目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。2 适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3 工作职责

3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4 物资管理要求

4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4.3 材料采购计划编制

4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2 工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5 材料采购合同

5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。6 材料的验证

6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2 如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。6.3 材料进货验证的分级管理

重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。本制度从公布之日起施行。

2.工程物资采购制度 篇二

一、高校应紧紧把握政府采购制度运行机制

(一) 推行政府采购制度遵循的原则及程序

在采购活动中必须遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。在采购活动中有明确的政府采购的相关程序。首先采购人提出购置计划、编制预算上报主管部门, 经主管部门审核汇总后, 报同级财政部门;其次财政部门审核、汇总、编制政府采购预算;再是采购人根据财政部门批复的政府采购预算, 提出采购计划;第四政府采购管理部门根据预算和采购人的政府采购计划, 确定采购方式, 批复给采购人;第五采购人根据批复的政府采购计划, 组织或者委托具有政府采购业务代理资格的采购代理机构组织采购, 订立及履行采购合同、验收、预算。

(二) 政府采购组织机构及采购方式

财政部门是政府采购监督管理的职能部门, 依法履行对政府采购活动的监督管理, 按照部门和单位的财政隶属关系, 实行统一领导、分级管理。采购人、采购代理机构是政府采购的执行机构。政府采购的方式有公开招标, 竞争性谈判, 询价, 单一来源及政府监督管理部门认定的其他采购方式等。

(三) 政府采购监督管理

为保证政府采购工作的健康顺利发展, 根基《预算法》、《招投标法》、《合同法》、《审计法》、《政府采购管理暂行办法》、《政府采购运行规程暂行规定》等有关规定。财政、审计、监察等部门要严格按照, 加强对政府采购活动及有关政策、法规执行情况的监督和检查。

二、高校技术物资供应工作的特殊性

高校技术物资工作的根本任务之一是及时为教学、科研提供技术物资保障。高校技术物资供应因各种因素的不确定性而具有一定的特殊性。

(一) 经费来源的多元性及经费到位时间不确定性

高校经费来源有多重渠道, 除由政府财政拨款外, 还有科研经费, 基建经费, 重点学科建设经费, 各级重点实验室建设经费, 事业性收费, 银行贷款, 接受捐赠等。高校经费除政府财政拨款这一渠道可以保证并有规定的时间外, 其他款项都是时有时无, 断断续续, 要根据各方面努力争取的结果而定。争取到的款项, 何时能到位, 没有一个确定的时间。

(二) 技术物资种类的多样性及前沿性

高校所需物资种类繁多, 在高等学校《固定资产分类及编码》一书中所列出的仪器设备各种类就有近万种, 这还不包括各种易耗品和低值品。科学技术发展日新月异, 特别是电子技术产品, 更新换代发展的非常迅速, 科学研究要想跟上时代的步伐, 就需要使用新产品技术;要想培养出具有创新精神专门人才, 发展科学技术文化, 实验室就要有前沿性的技术物资。

(三) 有些技术物资的单一性

有的仪器设备使用面窄, 生产厂家非常少, 甚至独家生产, 形不成竞争, 有的仪器设备不通用, 没有标准的技术指标, 只有根据使用人员提出的技术要求, 厂家组织研制、加工、生产。

三、引入政府采购机制做好技术物资的招标采购各环节工作

自2003年, 我校已把政府采购制度的机制、政府采购制度所遵循的原则、程序、机构管理、监督管理等一套机制引入到学校中来。根据采购物资的特殊性, 周密计划, 科学分类, 制定科学的实施方案。根据东营市政府招标采购有关规定, 严格程序, 落实责任, 做好技术物资的政府招标采购工作。

(一) 严格程序, 落实责任, 做好各环节工作

一是做好建设项目报市财政局审批工作。建设项目立项后, 填写《政府集中采购计划报批及运行程序底稿》, 经财务处、院长审批后, 报市财政局文教科审批, 后报市财政局政府采购办公室, 审批后, 报东营市市级机关政府采购中心进行招标采购。二是做好技术参数及招标文件审核工作。根据政府招标采购程序, 首先在东营市政府采购网进行项目技术参数公示。公示前, 组织各建设项目责任人, 对项目技术参数进行认真细致的核对, 做到准确无误。技术参数公示完成后, 组织对招标文件进行审核。三是做好开标工作。开标是政府招标采购程序中最重要的环节, 按照东营市市级机关政府采购中心要求, 组织各建设单位选派政治素质好、公道正派、责任心强、业务熟练的同志作为招标人代表参与评标。四是做好招标公示与合同签订。

(二) 形成各负其责的制约机制

在技术物资采购工作中, 我校已形成各负其责相互监督的制约体制。针对公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等不同的采购方式, 都有严密的工作程序和纪律要求。从使用单位的购置计划、组织论证开始, 到仪器设备的验收、报账、使用, 每个环节都有负责人。不论哪个环节出现问题、出现违规操作, 都要追究单位主要负责人和直接负责人的责任。

结束语

截止目前, 我校近3年来采购4326万元的仪器设备, 在工作中没有出现一件差错, 没有发生一件违规事故, 同时节约了20%到30%的资金。实践证明, 引入政府采购制度机制, 规范采购行为, 严格程序, 落实责任, 可以做好高校技术物资采购工作。

参考文献

[1]刘毅军.完善政府采购制度强化政府采购管理.中国政府采购, 2010, 10.

3.工程物资采购制度 篇三

【关键词】三级审价;物资;采购;监管

物资采购过程包括诸多的子程序，而这些子程序需要项目单位、使用单位、采购单位及其供应商等多方当事主体共同作用下完成。因此，物资采购过程中存在着诸多行为因素，换言之，也就是说在采购过程中有许多当事行为主体可以自由决定的空间，物资采购过程是否规范，采购价格是否合理，采购质量是否优良，在很大程度上取决于对采购行为主体的管理。与此同时，物资采购过程中往往存在着竞争性与垄断性相互之间的矛盾。正确处理这一矛盾，物资采购监督管理也就显得尤为重要，也势在必行。

合理引入监管机制，是提升企业现代化管理水平的重要手段，是物资采购工作走向市场化的先决条件，同时也是物资采购监督管理适应市场化的必然要求。搞好物资采购审价管理是维护企业利益，降低生产成本，提高经济效益的有效途径。制定科学、有效的物资采购审价程序，是强化物资采购监督管理最行之有效的方式。合理的物资采购监督管理方法，有利于企业现代化管理水平的提升。市场经济规律也要求企业物资采购工作应实行动态的监督管理运行机制。

就拿装备制造公司来说，由于部分产品结构的特殊性，多数物资采购项目均不具备招标条件，其市场来源渠道单一，或属专利、或为指定、或首次研发、或升级改造、或合同追加、等等、等等，这就决定了多数物资采购项目只能通过单一来源采购或直接采购方式来确定。然而此类的采购方式往往在采购过程中不仅会出现单一供应商供货时的价格垄断行为，同时也会出现采购行为的不正当发生，这就必然会给企业带来诸多不利的隐患。

通过“三级审价”制度，即由单纯的逐级审批方式，改变为相关部门联合监督下的程序化审核式的采购方式，在监管机制下按照相应的审批权限及程序进行集体审核、集体确认、集体决定，就可以解决上述诸多隐患，使物资采购价格趋于公平、合理、公开、透明。运用“三级审价”手段，不仅可以有效的监督物资采购的整个流程，避免采购过程中出现的疏漏和问题，同时还能保证物资采购工作的顺利完成，以达到预期的、较好的经济目的。为了使“三级审价”机制能得以实施，我们首先在装备制造公司进行了试点。对于装备制造公司不具备招标条件的单一来源采购项目，严格按照审批备案制度，抑制单一供应商价格垄断行为，杜绝采购过程的不正当行为发生。依据市场价格行情，与供应商进行价格沟通、磋商和谈判，在确保采购质量、采购进度的前提下，努力降低采购成本，实现采购风险控制。不具备招标条件的单一来源采购项目所实行的“三级审价”制度，其具体工作管理流程为：

“一级审价”装备制造公司项目单位根据排产备料计划组织相关物资采购时，首先向单一供应商发出询价函，对单一供应商所提出的报价，组织采购部、生产部、财务部、质检部、技术部等相关部门的专业技术人员进行审核、评议，报装备制造公司审价办;

“二级审价”装备制造公司审价办定期组织装备制造公司范围内的专业技术人员，根据各自的经验及所掌握的市场行情，经科学、客观的分析，对审核、评议后的价格进行核准，报集团公司招标办;

“三级审价”集团公司招标办根据现已有的市场信息与历史信息进行比照，综合、系统地考虑影响价格之因素，并与供应商反复沟通和谈判，确定合理可行并与己有利的价格，报主管领导批准后实施采购。

对于经审核认定的采购价格，如在采购实施过程中不能执行时，及时分析原因，再按照规定的相应程序重新进行审核认定后方可实施采购。上述在整个物资采购“三级审价”审批程序过程中，充分发挥了监督管理的建设性和前瞻性作用，加强了事前、事中、事后的监督与管理，突出成本控制、立足开源节流、优化管理措施，寻找挖潜增效的途经，努力降低运营成本。

通过建立“三级审价”机制，健全了装备制造公司物资采购制约机制，体现了集体采购，民主决策的优势，使采购决策的权力公开化、流程化、分散化，各相关职能部门在物资采购过程中权限不交叉、工作不重叠，管理不相容，监管上相辅相成、环环相扣，避免了工作失误，消除暗箱操作嫌疑。

通过建立“三级审价”机制，对单一供应商进行了有效地控制，真正体现了“阳光采购”，在公開、公平、公正、择优与规范的原则下，实现了时间的节约、资金的节约、劳动的节约、从而最终实现公司资源的优化配置，以满足公司各项生产需要。减少物资采购中间环节，缩短采购流程，堵塞了不规范采购漏洞，提高物资采购质量与效率，同时又降低了采购成本。

通过建立“三级审价”机制，实现物资采购的相对闭环管理，优化、细化了装备制造公司物资采购工作流程、规范了采购行为，并对采购合同执行情况实行定期检查、不定期抽查等方式，实现采购过程的公开化、采购业务操作的程序化、以及采购执行结果的监督和追溯功能，防止采购风险的发生，从而有效地强化了物资采购的监督与管理的实质性效果。

结语：“三级审价”机制在装备制造公司试点取得了显著成效，采购成本平均降浮约6.5%左右，积极、有效地推进了集团公司物资采购工作的拓展，目前已在集团公司范围内进行了全面推广，最大限度的使不具备招标条件的物资采购价格得以有效控制。使物资采购工作朝着制度化、规范化、程序化、科学化的管理方向发展，有效地降低采购成本、提高企业经济效益、增强企业竞争能力，预防物资采购中违法违纪行为的发生，营造一道确保企业利益的坚实防护墙，确保企业良好的生产经营秩序。总之，“三级审价”制度的实施，必将为公司提升企业管理水平起到并发挥行之有效的作用。

参考文献

[1]采购与库存管理.主编 王槐林.中国物资出版社

[2]采购管理10课堂.主编 徐哲一/武一川.广东省出版集团广东经济出版社

[3]采购管理.主编 王文信.厦门大学出版社

[4]采购与供应链管理—分析、规划及其实践.主编 梅绍祖等.清华大学出版社

作者简介

4.建筑工程采购管理制度流程 篇四

采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。一，采购计划

负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。1，采购申请单下达：

工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。2，采购计划单变更：

非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。

3，采购时效管理：

所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。

4，建立工程采购档案：

将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。

二，采购

平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：

1，询价：

询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。2，比价：

对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的的厂家产品进行比价）。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。3，议价

在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，争取有利的付款方式。4，供应商管理：

通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核），对不合格供应商及时调整。对于合格的复审。

三，合同管理

与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。

1，合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采购清单。

2，合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归类到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。3，合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。

四，验货

采购部和仓库一起负责物质到场验收，所有物质到场后必须详细查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价一致，并及时入库。五，仓库管理

1，入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单（必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式）做应付货款，缺少一样，财务不予做应付款（仓库每月月底前必须将入库单递交给财务）。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。2，物料保管：物料的储存保管，应根据物料的特征和用途规划仓库区域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管员要及时向公司汇报，审批后方可处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等

3，物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料单，是领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领用人签字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字，及时登记账目并保存好出库单，做好库账，做到物账相符。物料出库后，如未完全使用完，必须退回仓库，退回仓库也是用入库单。如有突发情况需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补单的程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给仓库。

4，仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出库，剩余库存汇总工作。

六，采购部责任

1，负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管理工作

2，及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情况

3，物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到施工现场。

七，采购岗位责任

1，采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购

2，不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物质，提高供应商服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应

5.工程物资采购制度 篇五

通过加强内部管理监督 建立健全制度 全面提高对工程项目、软件开发、大宗物资采购招标的监督效果

全面提高对工程项目、软件开发、大宗物资采购招标的监督效果，主要着手于加强内部管理监督工作中，认真落实国家局特别是*****局长的指示要求，既在面上整体推进，又始终突出重点。

（一）加强班子建设，不断提高员工素质

今年以来，全系统围绕“以人为本，人才强企”战略，始终坚持德能并重的原则，多着并举，多层面建设**企业一流队伍，全方位展示队伍精神风貌。加强领导班子建设，突出对领导干部的监管。认真落实姜成康局长关于“要把加强内部监管作为班子建设重要内容”的要求，把建设团结、有凝聚力和战斗力的党组班子，规范领导干部的从政行为，作为全面加强内部管理监督的首要环节。

一是加强市局党组自身建设。为认真执行民主集中制原则，切实提高依法决策、民主决策、科学决策的能力和水平，进一步完善了领导班子议事规则、程序和决策机制，规范了权力运行。同时，认真落实中纪委廉洁自律的有关规定和国家局党组的有关要求，公开作出不准在物资采购、工程招标等工作中与有关部门

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打招呼，不准参与经商办企业，不准擅自决定对外投资、借贷、融资、担保等“八不准”承诺，自觉主动接受群众监督。

二是加强全系统干部队伍建设，加大干部人事制度改革力度，制定了《关于进一步加强干部队伍建设的暂行规定》，使全系统干部队伍建设进一步规范化。三是制定了《2006年职工教育培训意见》和《2006年市局（分公司）机关各部门培训计划》，促进全员在敬业精神、责任意识、办事效率、工作能力、知识水平等方面全面提高，为提高企业核心竞争力提供足够的智力支持和人才保障。

三是强化对权力的监督制约。我们从2000年起就与市检察院建立了联合预防和惩治职务犯罪工作机制，不定期举办研讨会、知识讲座以及进行案例通报分析，并邀请检察院的同志到行业调研、指导工作，积极借助外力强化党风廉政建设，促进领导行为的规范。根据新的形势和任务，对充分发挥联合预防机制的作用提出了新的要求。同时，我们认真学习贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》。

（二）积极探索加强对工程项目、软件开发、大宗物资采购招标的有效监督的机制和办法

一是对党组班子权力运行实施进行有效监督。对领导班子、领导干部尤其是主要领导的权力运作和“三重一大”问题，突出事前监督，注重过程监督与重点监督相结合，监督检查与改进工作相结合，切实加强对领导班子、领导干部的监督，着力解决同

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级监督难的问题。为规范纪检监察部门的监督行为，我们针对纪检监察干部提出了“五不准”的纪律要求，以保证其能够切实履行职责，实施有效监督。为切实做到民主决策、科学决策，制定了工作规则，既将其主要职能明确定位为决策咨询，真正实现民主决策，以保证决策的科学性和决策执行的有效性。

二是完善了招标比价采购管理办法。确定招标管理委员会为公开招标、比价采购的最高决策机构，任何人包括党组成员不得干预招标委员会的决策，并明确了招标、比价采购的标准和程序，规定评标委员会成员在相关部门中随机抽取，不固定人员，具体负责项目实施的人员不得参与评标投票，纪检监察、工会、审计部门共同对招标、比价采购的全过程进行监督。

三是对大宗办公用品、工程建设、软件开发等项目全部实行了招标比价采购。领导不打招呼、不批条子、不参与具体的运作，既节约了资金，又保护了干部。

四是加强财务管理，突出审计监督。加强财务监管是内部管理监督的关键环节。为认真贯彻执行《会计法》等财经法规和国家局“四个严禁”，进一步规范会计核算，加强国有资产监管。根据国家局《**行业加强内部财务管理和审计监督的实施意见》，坚持以全面预算管理为主线，以资金监管为重点，全省统一制定了内部稽核、财务收支审批等18项内控制度，完善了授权审批、独立稽核等内部控制措施，为夯实企业财务管理基础提供了依据。工作中突出同级审计监督，坚持上级审计和社会审计相结合。在－3－

同级审计方面，省、市局内部审计机构定期要对本单位进行一次财务收支审计，并对企业固定资产的购建和管理、预算的制定和执行、物资采购及其他重大经济事项的决策和执行等情况进行事前参与、事中监督、事后审计，以充分发挥同级审计的职能作用。对于企业存在的问题，同级审计没有发现而被上级或社会审计机构发现的，在追究责任单位和责任人的同时，还要追究同级审计机构的责任。审计有利于合理确定工程建设投资，并使工程造价在项目实施中得到主动有效的监督和控制，将不尽合理的开支消除在事前，从而最大限度地降低工程造价，实现了对工程造价由静态控制向动态控制的转变。对此，我们还将进一步研究探索，着力构建事前、事中、事后和同级、上级、社会审计相结合的立体审计监督体系，为行业经济的健康运行提供有效保证。

（三）充分发挥行政监察工作的职能作用，加强监督 要坚持把纪律检查工作和行政监察工作作为一个整体来考虑，全面履行纪检监察两项职能，加强和改进行政监察工作。要围绕保证政令畅通、维护行政纪律、促进廉政建设、改善行政管理、提高行政效能的要求全面履行职责，积极开展廉政监察、执法监察和效能监察。要认真贯彻《全面推进依法行政实施纲要》，加强对行政机关、专卖执法机关运用权力、履行职责、执法程序的监督检查，提高行政机关依法行政水平；要围绕行业改革措施的落实、经济发展环境的优化和群众关心的热点问题开展执法监察，继续参与整顿规范市场经济秩序工作；要强化行政效能监察，－4－

解决行政机关效率不高、办事推诿、资源浪费等问题。通过行政监察，促进行政机关及工作人员切实转变职能、转变作风，进一步规范行政行为，廉洁高效地为群众服务、为企业服务、为经济建设服务。

（四）切实加强纪检监察干部队伍自身建设，不断提高纪检监察工作的整体水平

一是大力加强思想政治建设，不断提高思想政治素质。要深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚定理想信念；要善于运用马克思主义的立场、观点和方法，观察分析反腐倡廉形势，透过现象看本质；要在正确理论的指导下，从政治高度、全局视野去思考、认识和把握行业反腐倡廉中的重大问题，确立科学的思想观念和思想方法、工作思路和工作方法，确保行业党风廉政建设和反腐败工作的正确方向。

二是大力加强能力建设，不断提高业务素质。随着行业改革的不断推进，机制体制的不断创新，行业党风廉政建设和反腐败工作也面临着亟待研究和解决的问题，比如，纪检监察机构实行统一管理后，如何更好地履行监督检查职责，特别是加强对各级领导班子及其成员的监督检查；在行业体制改革和职能转变中，如何建立健全对市场生产经营主体的约束监督机制，强化生产经营纪律，确保市场监管和国有资产监管到位；面对行业内日趋增多的涉及金融证券、信息技术、财税、产权专利等方面的案件，如何拓宽专业知识，提高查办案件的能力等，这些都需要我们积

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极探索、大胆实践，力求有所作为、有所提高。因此，纪检监察干部必须加强学习，勤于思考，不断提高自身的业务水平和工作能力。

三是大力加强作风建设，做到公正清廉，纪律严明，作风过硬。要认真贯彻“八个坚持、八个反对”的要求，牢记“两个务必”，大力弘扬求真务实精神，坚持重实际、办实事、求实效。要树立强烈的事业心和责任感，敢于坚持原则，敢于碰硬，依法办事，秉公执纪，无私无畏，切实履行好党和人民赋予的职责。要带头增强自律意识，时刻注意自重、自省、自警、自励，严格执行廉洁自律的各项规定。要树立正确的权力观，自觉接受监督。

只有加强内部管理监督，建立健全制度，才能促进权力在阳光下运行，全面提高纪检监察部门对工程建设项目、软件开发和大宗物资采购招标活动的有效监督，为全行业三个文明协调发展奠定坚实的基础，努力做到为民、务实、清廉。

二○一二年三月一日

6.医院物资采购制度 篇六

一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。

二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。

三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费

四、药品采购管理制度

（一）药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行

（二）采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。

（三）所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。

（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。

五、试剂采购管理制度

（一）采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购

（二）采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管

（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂

（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并由专人保管。

六、耗材采购管理制度

（一）根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。

（二）采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。

（三）物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。

7.工程物资采购制度 篇七

一、高职院校采购管理的依据

政府采购制度不仅是指政府机关的采购办法, 而且是所有使用财政性资金进行采购的单位必须遵循的经济法规。1999年中国人大通过《招投标法》。同年财政部颁布《政府采购暂行办法》。2002年人大又通过了《政府采购法》。在这些法规中国家明确规定了“各级国家机关, 实行预算管理的事业单位和社会团体使用财政性资金办理”的采购, 都要执行政府采购法。高职院校作为事业单位, 发展事业的主体资金靠政府拨款, 所需要的教学、科研、行政办公、基本建设的设备和物资的采购毫无疑义都必须执行政府采购法。

政府采购法作为国家经济管理一项政策法规, 国家规定有集中采购目录和采购限额标准。一般是国家管理大项目, 地方 (单位) 管理小项目。高职院校作为采购主体、采购人, 对应“纳入集中采购目录的政府采购项目”, 依法“必须委托集中采购机构代理采购”, 同时应依照政府采购法规的有关政策, 结合学校具体的实际情况, 建立适合本校的采购管理办法, 以“加强本部门、本单位采购工作的管理”。因此, 高职院校建立采购管理部门, 归口管理物资采购计划, 规范管理学校各种采购活动是完全必要的。

物资采购一般包括招标采购 (含公开招标和邀请招标) , 竞争性谈判采购, 询价采购和单一来源采购等四种形式。在国家出台的相关法规中, 对这四种采购方式的运作都作出了相应规定。国家采购法的核心是“公开”、和“竞争”。采购项目要公开, 程序要公开、评议要公开, 只有公开才有公平、公正, 只有公开竞争, 才能争取最佳投资效益, 才能杜绝学校资金的损失和浪费。因此, 高职院校采购管理部门重要职责就在于严格执行国家采购的政策和法规, 重点、规范和严格管理好各种采购方式的操作程序, 想方设法地提高投资效益。

二、当前高职院校采购管理中存在的问题

1. 采购预算不准确。

政府采购预算是实施政府采购的依据和前提, 是政府采购计划执行中的核心环节。编制政府采购预算有利于加强政府采购的监督和管理, 有利于提高政府采购的质量和效率。但是, 政府采购面向高职院校推行以来, 预算编制一直是个突出的问题。客观上说, 提前半年甚至一年制定准确而详尽的年度财务预算, 并根据预算编制完整、详细的年度采购计划, 对高职院校来说确实有较大难度。一是高职院校的采购计划往往要根据当年的招生情况来确定;二是高职院校规模大、组织结构层次多、管理权限分散、资金来源广;三是高职院校所需设备技术含量高、品种多、时效强。高职院校是一个知识密集的场所, 由于其所从事的大都是高科技的研制和开发, 因此, 高职院校购置的相关科研设备也是随着技术开发和技术创新而迅速变化着的, 很难提供一个一年甚至是半年内在数量、价格等都准确的采购参数, 在客观上给集中采购预算的编制带来难度。从主观上看, 对政府采购预算的认识不到位。一方面由于《政府采购法》实施时间不久, 宣传力度不够, 原先出台的制度又缺乏刚性, 对采购人没有法律约束力;另一方面是由于中国预算编制滞后, 政府采购预算管理很难实施。不少高职院校政府采购项目的实施往往随意性比较大, 对政府采购预算编制的严肃性、重要性认识不足。还有不少高职院校根本就不参加政府采购的集中采购。

2. 采购的相关制度不完善。目前各高职院校对采购工作

都制定了一系列的规章制度, 这些制度具有一定的可操作性和指导性, 但其涵盖面比较窄, 没有比较详细的对于各采购环节约束的规章制度, 如高职院校采购程序、采购计划申请制度、评标方法规定、供应商资料库、专家评审制度、保密制度、培训制度、绩效考核制度等等, 加上采购中主客观因素的影响, 给采购工作造成不必要的损失。比如评标时价格核定不合理, 评标时只以最低价作为中标价;计划不到位, 多头多次招标;专家不客观等等。又比如, 因为没有相关保密制度的约束, 有些单位购买设备的申请计划在没有送到集中采购部门之前就私自透露给有关系的供应商, 供应商很早就能与制造商联系, 据了解在IT行业, 有的制造商只对首先订货的商家有优费政策, 这样做势必影响采购工作, 难以做到《政府采购法》要求的公开、公平、公正, 也给学校带来经济损失。

3. 采购的相关部门配合协调不力, 缺乏合理有效的监督体系。

采购工作涉及很多部门, 如使用部门、采购部门、财务、监察、审计等, 各部门理应相互配合, 互相履行职责, 互相监督, 但由于没有统一协调的运作机制, 使各部门之间不能相互配合, 遇到困难, 互相推诿、甚至扯皮, 给采购工作带来很多困难。常出现的情况有: (1) 货到后使用部门和验收人员迟迟不验收, 拖延验收时间; (2) 报账手续繁杂, 每一项目要找很多部门领导签字, 而高职院校的特点是大部分领导双肩挑, 任务重, 难以固定在办公室上班, 造成采购人员很大一部分精力用于找领导签字, 报账周期长, 这样供应商迟迟拿不到货款, 只好增加费用, 造成浪费, 有的供应商不了解情况, 总以为采购人员故意拖延时间, 造成误会, 也影响学校的形象, 其实这样对供应商也是不公平的; (3) 有的监督部门不清楚自己的职责, 对如何实施监督, 还没有形成与之相适应的监督管理体系, 从而使得采购工作缺乏有效的监督管理和约束。

三、高职院校采购管理的优化措施

1. 强化预算编制, 落实预算管理。

政府采购预算有利于细化预算, 有利于加强对政府采购的监督和管理, 有利于提高政府采购的质量和效率。高职院校政府采购预算按照《预算法》、《政府采购法》及政府有关部门规定要求, 根据高职院校经费预算制定的政府采购计划, 是实施政府采购的前提和基础。根据《政府采购法》的有关规定, 高职院校要严格科学地编制预算, 合理地细化预算, 将属于政府集中采购范围的采购项目全部编入采购预算, 并严格按照预算执行各项支出。由于高职院校在招生规模、招生专业设置和科研项目建设等方面存在不确定性, 政府在编制集中采购目录时, 应考虑目录设置的科学性、合理性, 同时适当给予学校预算弹性空间;高职院校根据政府集中采购目录的要求, 提前做好项目论证, 制定完整的预算范围, 在编制年度政府采购预算时, 尽可能列明预算科目、采购资金数额、采购资金构成、采购项目、采购数量等内容。

2. 完善规章制度, 建立采购管理体制。

建章立制, 把学校的采购活动都纳入规范化管理轨道, 是高职院校采购管理体系建设的首要条件。随着市场经济和高职院校事业的快速发展, 过去物资供应部门承揽一切采购任务已不符合制度, 也不可能。根据国家采购法和变化情况, 学校建立在校长领导下, 有国资、财务、监察、审计和其他有关部门负责人组成的招标领导小组和按采购项目建立评标小组, 共同完成高职院校的采购任务的体制是可行的。学校采购管理办法要明确高职院校采购管理体系中各职能部门的职责、权限、责任和义务, 要明确采购工作的办事程序。学校采购管理部门要依照规章制度, 加强采购过程管理, 操作程序管理。通过规范的运作最大限度提高投资效益, 防止腐败问题发生, 保护各级干部, 同时保护商家公平竞争权力。

3. 建立科学有效、集中统一的高职院校采购工作的监督体系。

高职院校采购工作的监督是加强党风廉政建设的有效方法措施, 《中国共产党纪律处分条例》条例中多处强调了采购工作的监督。一方面, 学校纪委、审计监察、财务、工会、团委、学生会等部门联合成立统一的有权威的采购监督机构, 根据采购原则、采购计划、采购反馈信息等对采购过程进行监督;根据标的物的采购部门、主管 (使用) 部门等所反馈信息, 对供应商的履约情况进行监督;财务部门根据各单位报账情况对各单位在执行采购的情况进行监督;实行审计监察制度, 监督中标单位是否按中标约定履约, 履约程序是否合法, 履约过程是否规范, 履约档案记录是否真实, 招投标双方是否有违规违法行为等。另一方面, 监督机构在不干预具体采购活动的情况下, 履行好监督管理职能的有效形式, 确保采购项目从立项、编制预算、发布信息、制作招标文件、组成评标委员会到评标、中标、合同的签订和履行都按法律程序执行, 保证所有的采购活动都坚持事前公告、事中公开、事后通报。坚持全过程的监督, “事前监督”, 加强对招标文件公正性的审核;“事中监督”, 加强对招标环节的监督;“事后监督”, 加强对采购合同及付款环节的监督检查, 保证招标活动在“阳光”下操作。

摘要：政府采购是现代市场经济发展的产物。高职院校实行政府采购制度, 对保障资金有效使用, 提高投资效益, 从源头上抑制腐败现象发生具有重要意义。通过对高职院校采购工作的现状及存在问题分析, 提出了优化高职院校采购管理的基本思路与对策。

8.德国公共采购制度及其经验借鉴 篇八

完善的公共采购法律体系

德国是个联邦制国家，由16个联邦州组成。因为是欧盟及WTO《政府采购协定》 (GPA)的成员国，德国公共采购法律、法规必须与欧盟及GPA规定相适应，涉及国家层面、欧洲层面和国际层面三个基本方面；其国内公共采购法律体系由联邦、州和地方不同层次的法律法规构成。1 999年1月1日，德国《公共采购更新法》生效，规定在《反对限制竞争法》中增加《公共采购法》，共33条，结束了原来《预算法》调整公共采购法律关系的局面，成为德国公共采购的法律基础。

根据新修订的《公共采购法》，德国公共采购主体包括国家机关、受国家机构控制或者由国家经营、使用财政性资金以实现公共职能为活动内容的非营利组织，例如德国铁路、德国邮政，以及根据政府授予的专属权进行行业公务活动的自然人和法人，例如饮用水、能源供应、交通或者电信行业的自然人或者法人等，其采购活动都应当纳入公共采购范围。政府作为“公共的委托人”，没有自由选择建筑、货物、服务或是决定什么时候提供合同或者以什么价格签订合同的权利，只允许按照公共采购相关法律完成采购需求。每年德国联邦、州及县(乡)财政支出预算中，约有一半是公共采购支出，公共采购金额相当于国内生产总值的15％～16％。

规范的公共采购管理和运行机制

在德国，联邦经济技术部主要负责起草、拟订公共采购相关法律、法规，以及负责关于GPA的谈判等，财政部负责公共采购预算的编制和执行；审计署负责公共采购资金使用的审计监督；联邦及各州公共采购审查机构负责供应商的投诉审查；联邦政府内务部是除国防部门以外所有联邦政府部门的集中采购机构，地方各级设立属于政府的负责政府集中采购的机构。成立于1951年的联邦政府内务部除了按照国际和国内公共采购法律法规要求，完成集中采购工作以外，还负责就国家机关和公共机构所有有关公共采购的问题进行咨询，制定相关采购标准，存储采购产品等，有时还代表州政府采购紧急救灾物资。

一些专业协会在德国公共采购发展中扮演着重要的角色，其中表现最为出色的是德国材料经济、采购与物流联合协会(BME)。BME的主要目标是推动材料经济、采购与物流领域的培训与进修以及经验交流方面的发展，现有700 0多个会员。在公共采购过程中，BME建立了一套从政府到企业的标准数据库处理系统，能根据认证标准、生产能力及其他私人信息很快搜索到优质供应商。企业的资质标准等信息会由BME每年验证一次，以保证资料的真实性。

高效成熟的电子化公共采购服务

信息化、智能化是德国公共采购制度发展的趋势。2005年，德国联邦内政部、经济、交通及建设部共同研发了一套网络招投标系统，并在全面推广实施前做了充分的试验，率先在互联网上完成150项采购计划；确定500 0欧元以下项目通过电子邮件或手机采购．以观察社会效应。2006年初联邦政府举办了第一次网络招标，取得不错的效果。于是，从2006年6月起，联邦一级政府的所有通用货物和服务必须通过该电子平台进行采购。

在德国，慕尼黑州的电子化公共采购建设得比较完善。2000年慕尼黑州政府投资100万欧元(包括5年维护费)，开始公共采购的电子化建设；2005年建立了统一的电子化采购平台，并于2006年11月1日完善了电子化公共采购的相关法律、法规。根据规定，2.5万欧元以下的项目可通过该平台的询价系统进行采购；超过2.5万欧元的，必须按欧盟、联邦政府相关规定，通过平台公开系统统一招标采购。传统手工操作时，慕尼黑州全年招标费用约190亿欧元，电子化采购平台建成后，人员办公费用节约高达70％，同时也大大降低了企业的相关费用。

健全的机制确保公共采购公共政策功能落实

德国十分重视公共采购的公共政策取向，通过法律规定、技术规格、评标标准、合同条款等方式，在公共采购合同授予与执行过程中实现政府对社会、经济发展的调控目标。德国公共采购政策功能主要体现在以下几个方面：首先是绿色采购。德国公共采购法律规定，招标过程中环境保护可视为一个优先政策，在招标书中可设定相关指标．在评估记录中必须考虑环保的因素。如VOL/A要求公共货物与服务采购必须符合国家的环保标准。政府机构使用再生纸、太阳能装置，使用低能耗及无噪音等节能环保产品。VOB规定公共工程采购必须有环境考核因素，必须符合环境标准并优先采购节能环保产品和材料。目前，德国政府绿色采购规模已占公共采购总量的30％。

其次是扶持中小企业发展。德国中小企业特别多．政府会充分考虑中小企业参与公共采购活动时获取订单的情况。在确定中标资格的时候，可在企业资料库里了解哪些企业具有竞争能力，针对中小企业的实际情况设定竞标条件。为了实现对社会弱小群体和中小企业的照顾，还可以将大项目拆分成较小的项目。

另外，虽然德国是较早加入GPA的成员方之一，但德国并没有放弃对其国内企业的保护。据欧盟通报，德国曾多次将地方政府污水处理和能源供应项目，采用单向采购的方式将合同授予本国企业，而没有在欧盟范围内进行公开招标。即使在欧盟范围内公开招标，德国政府也从技术上设置障碍，尽可能地将采购合同给予本国企业。

同时，利用公共采购支持技术创新也是德国公共采购活动所强调的。德国政府部门作为创新性技术和解决方案的先导客户，可以大大降低研发公司和后来消费者的风险；或是采取在公共采购的招标程序中引入创新导向的技术要求，鼓励使用新的还没有商业化的技术。如德国Erftverb&nd公司薄膜污水处理设备的建设和开发得到公共采购的大力支持，目前已经发展成为世界知名的污水处理企业。借鉴德国公共采购经验，完善我国政府采购制度

借鉴德国经验，电子化建设首先要有一个较好的法律和社会环境，因此要加强我国公共采购相关法律制度间的衔接．协调统一《政府采购法》与《招标投标法》，出台《公共采购法》及其实施细则，明确电子化公共采购的法律问题。在投资模式上，依据《电子商务发展“十一五”规划》要求，通过政府特许经营的方式引入社会资金，建立适应公共采购电子化发展的多元化、多渠道投融资机制。另外，公共采购电子化应该按照统一规划、统一规范、统一标准、统一管理的建设思路，形成资源共享、务实高效、安全可靠的全国统一的电子化公共采购平台。

9.食堂物资采购登记制度 篇九

食物的安全是生命的安全，教师学生的安全是学校的安全，安全是学校进行一切教育教学活动的基础保证，因此必须注重食物采购的安全，采购点必须 有安全卫生证书，学校食品要定点采购，与货主签定安全协议，保证食物的安全卫生。

1、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源 清楚，定点采购。

2、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工 商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生 许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，并对所采 购的食品进行感官检验，保证其质量符合食品卫生标准要求。

3、不采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异 物或其他感官性状异常的食品及原料。

4、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合 卫生要求。

5、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全 无害、防止食品污染。

6、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处 理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标 准要求的食品不入食堂。

7、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生 产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。

8、食物采购时一定要登记签字造册，一旦食物发生安全事故，就要追究责任，追查食物进购地点。

汝南办余堂小学 2016年2月25日

余堂小学食堂安全管理领导小组

组长：陈向锋（负责食堂各方面和星期一安全工作）组员：邱延利（负责星期二的学生安全工作）

尹艳芳（负责星期三的学生安全工作）

杨娜娜（负责星期四的学生安全工作）王老武（负责星期五的学生安全工作）

余堂小学饭菜留样和记录制度

每天饭菜要留有样品和记录，以备日后一旦发生事故时考察，并 可提供医生依据情况按病救治，防止贻误病情。

1、要认真做好食品安全工作，严格执行《食品卫生法》、《传 染病防治法》，以及有关法律、法规和卫生制度，切实加强食品的采 购、加工、出售、储藏等各个环节，确保食品安全。

2、要指派专人负责每天每餐所出售的各种菜品的售前试尝和留 样，按要求每种菜品的售前样品必须按要求留足100g,分别盛放在己

消毒的、专用的留样容器中，对异常的食品应立即封存，不得出售。

3、留样食品取样后,必须立即放入完好的食品罩内,以免被污染。

4、留样食品冷却后,必须用保鲜膜密封好(或加盖),并在外面 标明留样时期、品名、餐次、留样人。

5、食品留样必须立即密封好、贴好标签后,必须立即存入专用留 样冰箱内。

6、留样冰箱为专用设备,留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的 其它食品。

7、做好食品留样登记工作，按规定填写试尝与留样登记表，并 由试尝与留样人和食堂管理员签字后，于每周一上午交食堂卫生质量 监督员存档备案。

8、试尝、留样工作完成后，及时送冰柜存放。每次留样品须留 存48 小时后才能销毁处理，样品销毁后须对容器进行清洗、消毒。

9、食堂卫生质量监督员对食堂的食品试尝和留样进行不定时抽 查。

10、对食堂未按要求对每天每餐所出售的菜品进行试尝与留样，或留样品种不够、保存时间不够、记录不详实的，食堂卫生质量监督 员有权给予适当的处罚。

汝南办余堂小学 2016年2月25日

余堂小学饮用水管理制度

为了保障师生的安全饮水，特拟定本制度:

1、认真执行有关卫生条例，坚持灭“四害”的常规工作，定期 进行除“四害”，使工作区内除“四害”的要求达到国家规定的标准，防止传染病的发生，确保我校师生的饮水安全。

2、学校饮用水设施要有案可查。保管员要明确设施所在地的位 置及数量。

3、保管员和责任人要对学校饮水设施进行必要的保养，定时进 行维护，进行经常性的检查，确保自身和他人的安全，确保供水设施 的完好正常使用。

4、定时对饮水设施进行卫生清理和消毒。每月进行一次清洗。每三个月进行一次消毒。经常观察饮水设施内外部的卫生和水质情 况，及时清除污垢，保证师生饮用水的干净和卫生。

5、消毒工作须请专业人员指导。所用的净水剂和消毒剂必须符 合卫生要求和有关规定。

6、师生直接饮用的桶装水必须是标有生产日期和QS 认证标志 的，并每月向供水方索取检验报告，以确保广大师生用上安全、放心 的纯净水。

7、相关责任人做好责任区内环境卫生，保持整洁的卫生环境，保持其外围十米范围内不得有污染源。

8、如发现有人为造成影响正常饮水情况，包括损坏饮水机、桶，由损坏者照价赔偿。

9、注意安全、节约用电。当天工作、学习结束后必须关闭房间 所有电源，包括饮水机电源。严禁学生自行拆御饮水机，如有故障及 时报总务处。

10、饭堂供水设备每学期使用前必须进行排污、清洗。提供师生 饮用的开水须保证达到100℃。

11、食堂人员每年进行一次健康检查，凡患有痢疾、伤寒、病毒 型肝炎、活动型肺结核以及化脓性、渗出性皮肤病，不得从事饮食工 作。

12、供水管道及防腐蚀涂料必须无毒无害。

10.行政物资采购管理制度 篇十

为加强集团及所属各企业行政采购的管理，保证行政采购活动的透明，降低采购成本，使得行政采购物资的性价比达到最优，适用于金玛集团及其所属各企业的行政采购管理，特制定本制度。

注：本制度所指行政采购物资主要指除了生产用原材料和机器设备以外（包括配套部分）物资以及适宜通过招标采购的物资，不包括外包的工程项目物资采购。

一、需求部门根据本部门业务需要提出物资采购申请，详细列明需求原因、对采购物资规格型号的具体要求、预计价格、物资到位时间及物资使用后对公司效益的影响等内容，经本部门主管领导签字确认后，提交行政部门领导。

二、行政领导对需求部门提交的物资采购申请进行初步审核，主要审核物资采购的必要性，预计价格的合理性及对公司整体和长远效益的影响，以及是否适宜通过招标方式采购，如果无异义，签字确认，对单笔价值超过10000元大额物资采购还需提交公司总经理审核签字，然后转回交行政管理部。

三、行政管理部接到经相关领导签字后的物资采购申请单后与需求部门经办人一起首先寻找供应商，需求部门把我司要求告知对方，主要包括反映供应商实力的简介、采购物资型号规格、数量、交货期要求、服务要求、付款方式等，并明确对方回复时间，供应商需要在约定的时间内提供以下资料：

1、对我方要求的回复，必须做出书面回复；

2、营业执照传真件；

3、税务登记证传真件；

4、其他相关资料。

四、行政管理部和需求部门一起重点审核以下内容：

1、营业执照和税务登记证的年检情况及其他能证明该供应商合格的文件资料；必要时可以要求审核原件；

2、采购物资的规格型号、数量、质量标准、价格、付款方式、交期和售后服务等；

3、根据需要可以去供应商处实地考察也可以把供应商请到公司来了解情况；

4、根据每批采购物资情况确定各考核指标所占比重，根据审核结果确定合格供应商，合格供应商数原则上不得低于3家；

5、根据每批采购物资情况确定是否需要需求部门领导和财务总监参加考评；

五、由业务需求部门编写审核结果报告并经所有参与审核的人员签字后上报行政与财务领导，由财务总监从合格供应商中确定最终质、价均优的供货单位，并签字确认，对金额超过RMB10,000元的采购事项，还需提交公司总经理签字批准。将经过批准的招标结果报告交财务管理部。

六、行政部通知业务需求部门和供应商确定合同内容，并审核合同的内容与招标结果是否相符，无疑义后告知需求部门通知供应商将盖章后的合同送到公司，需求部门填写《合同盖章审批单》连同合同一起交财务领导审批，审批后由业务需求部门责任人拿到办公室盖章，需求部门复印两份，两份复件分别存档于行政部和需求部门，并将原件交财务管理部。

七、业务部门根据合同约定填制报销单和付款申请单，报销单后附发票和有当事人签字确认的验收合格单（如果需要安装验收），经本部门和行政部门领导批准后交财务财务部审核，财务管理部审核报销单和付款申请单上的付款单位、价格、付款方式、付款期和付款条件等内容是否和合同一致，如果一致在报销单和付款申请单上签字，并将合同原件及经过领导审批签字的结果报告附在报销单后提交财务总监审核。

八、财务总监审核签字后，由财务管理部交相关会计人员进行帐务处理和办理付款事项。

九、集团所在地之外单位的行政物资采购流程中财务部的职能由各单位财务部经理代行，需要财务总监或公司总经理签字的文件，一律通过行政管理部代为请示办理。

11.关于完善政府采购制度的探讨 篇十一

【关键词】政府采购制度；问题；完善措施

引言

政府采购工作是政府机构正常运行的一项关键举措，这种政府采购工作的执行虽然具备着极强的重要价值和意义，但是在当前实际的政府采购过程中却同样也存在着较多的问题和缺陷，很多问题的存在都会影响到最终的采购效果，尤其是对于政府采购制度来说更是如此，制度方面的缺陷对于最终政府采购结果的影响是极为突出的，因此，针对政府采购制度进行研究，全面详细的分析其中存在的各类问题和缺陷，进而采取相应的措施和手段进行优化也就显得极为必要，具备着较强的研究价值和意义。

一、我国政府采购制度存在的问题分析

基于现阶段我国各个政府机构在采购过程中所用制度来看，其存在的问题和缺陷还是比较多的，这些问题和缺陷的存在不仅仅受到自身因素的影响，还受到外界环境的干扰，这些问题和缺陷主要表现在以下几个方面：

1.法律法规不健全。对于当前政府采购工作的实际操作和执行来说，其必然需要和相应的法律法规进行有效地联系，而相配套的法律法规不完善也就必然会影响到最终的落实可靠性和合理性。虽然说当前我国已经颁布了相应的《政府采购法》，但是该法律并非极为完善，仍然存在着一些漏洞，或者说是难以全面做好政府采购工作的约束和指导。此外，在具体采购标准方面的欠缺同样也是影响较大的一个方面，这种标准的不健全容易造成无章可循问题的出现，进而也就容易出现混乱问题。

2.机构不完善。政府采购工作的有序开展还需要依托于相应的机构建设，在当前政府采购工作中，相应工作的开展往往依靠财政部门或者是相关的一些现有机构进行，几乎不存在独立的采购管理机构，这也就容易造成实际操作过程中出现混乱现象，很容易造成各类政府采购问题的产生，尤其是对于政府采购过程中涉及到的财、权、责等基本要点更是难以得到合理的控制。

3.不规范行为的存在。基于现阶段政府采购工作的实际操作过程来看，各类不规范行为的产生同样是威胁较大的一个方面，这些不规范行为的出现在各个环节中都能够得到体现，也都威胁着最终政府采购工作的执行效果。比如对于采购信息的公布来说，就容易出现不规范现象，相应的公布范围不广也就容易产生一些采购缺陷；而对于采购过程中最为核心的招投标环节来看，更是容易出现较为严重的徇私舞弊现象，往往招投标过程流于形式，虚假报价现象严重，最终危及政府采购工作的操作效果。

4.监管工作缺失。政府采购工作作为一项经济性关联较为密切的程序，相应的监管工作应该作为比较核心的要点进行把关，但是就当前现阶段的具体操作过程来看，监管缺失现象是比较明显的，即使存在监管环节也难以发挥出最强的积极作用和价值。在政府采购监管工作中，很多机构都是监管和采购为同一部门，进而也就造成监管容易出现职能混乱，并且也容易造成徇私舞弊问题；此外，具体到监管工作的操作和执行过程中来看，其监管的手段以及具体评价标准同样也存在着较为明显的问题和缺陷，在仲裁上的缺陷也就容易酿成一些腐败问题的产生，需要引起足够重视。

二、政府采购制度的完善

结合现阶段我国政府采购工作中存在的各类缺陷此案问题来说，为了有效提升最终的政府采购效果，就需要从政府采购制度的完善入手进行优化控制，这种政府采购制度的完善需要切实把握好以下几点：

1.健全法律法规体系。对于政府采购制度的完善而言，首先应该从法律法规体系方面进行优化，构建一套完善可行的法律体系能够较好地为政府采购工作保驾护航。基于这种法律法规体系的健全而言，可以依托于《政府采购法》为中心进行逐步完善和优化，在具体的完善和优化过程中，还需要重点把握好各个细节内容，尤其是对于整个法律法规体系的系统性和多层次性进行重点落实，如此才能够有效提升其作用效果；在此基础上，还需要重点针对各个不同地区政府机构的自身特点进行适应性完善，确保各个地区及其不同部门都具备相匹配的法律法规细则，保障政府采购工作的准确执行。

2.完善管理机构。对于政府采购制度的优化来说，还需要重点从相关职能机构的完善入手进行控制，保障相应的政府采购机构具备着较为理想的独立性，也就能够提升其操作的可靠性和便捷性，并且还能够杜绝一些徇私舞弊问题的产生。基于这种政府采购机构的完善来看，最好是能够在政府机构内构建完善的政府采购委员会，进而也就能够充分依托于政府部门中的各个相关职能人员进行协调工作，尤其是对于预算部门、支出管理部门以及采购中心而言，更是需要进行重点把关，如此才能够提升其工作的运行可靠性。

3.加强监管控制。对于政府采购制度的有效完善，还需要重点从不规范行为的监管入手进行严格控制，杜绝不规范行为的产生也就能够切实提升最终政府采购的合理性和准确性。具体到监管工作的实施操作中来看，其必须要具备较为理想的全过程性特点，即针对整个政府采购流程进行全方位的监管，对于一些关键环节更是需要进行严格把关，如此才能够最大程度上提升政府采购规范性和标准性，比如对于招投标环节来说，必须要规范具体的行为规范，确保招投标能够体现出公平性和公正性。

4.加强政府采购队伍建设。政府采购制度的完善还需要从具体的采购队伍建设入手进行控制，只有具备较为完善可行的政府采购队伍，才能够保障各项工作开展的有效性和高效性，这种政府采购队伍的建设除了要针对每个政府采购人员进行严格的能力审查，提升其工作效能之外，还需要从具体的队伍职责分配入手进行控制，如此才能够提升其最终的工作流畅性，避免出现内耗。

三、六项措施提升政府采购绩效

相应的制度来进一步的优化和完善相应的政府采购流程，其最为关键的有六项基本举措，这些举措主要为以下几点：一是立足配合，强化政府采购预算编制与执行。二是立足监督，健全全方位管控体系。三是立足质量，提高集中采购代理执业水准。四是立足规范，推行政府采购标准化。五是立足效益，创新政府采购组织形式。六是立足细节，管好采购文件编制。

四、结束语

综上所述，基于当前我国现阶段政府采购制度的应用和落实来说，其仍然存在着较多的缺陷和问题，也容易造成政府采购工作的执行漏洞出现，同时也容易造成一些损失产生，针对这些问题进行有目的的完善和优化也就成为了今后政府采购管理人员的重要工作任务，需要引起足够的重视。

参考文献：

[1]何红锋，张璐.我国政府采购质疑与投诉制度的不足与完善[J].北京行政学院学报，2005，05：54-57.

[2]沈木珠，徐升权.GPA与我国政府采购法律制度的完善探讨[J].南京财经大学学报，2006，01：82-87.

[3]马明德，王文庚.完善政府采购制度的若干思考[J].行政法学研究，2009，03：34-40.

[4]徐焕东，罗兰.我国政府采购制度完善中的重点问题研究[J].中国政府采购，2007，09：14-18.

[5]马海涛，程岚.构建和完善我国绿色政府采购制度的思考[J].中国政府采购，2007，09：44-48.

12.采购业务内部控制制度设计探讨 篇十二

采购业务的内部控制制度设计, 就是依据采购业务的业务发生频繁、工作量大、运行环节多、货物流动带动资金流动、容易产生管理漏洞等工作特点, 设计出规范整个业务流程和每个关键控制点的规定、方法、措施等, 并规范执行, 严格监督, 认真考核, 使采购业务规范化、标准化、制度化。

采购业务流程一般包括:接受物资需求申请;编制物资采购计划;联系供应商;与供应商洽谈、成交、最后签订订货合同;到货验收、入库;支付货款;善后处理等工序, 以确保物资符合质量安全可靠、价格合情合理、数量符合要求, 及时准确到货, 供方资质齐全, 售后服务到位的要求。与之相对应的采购业务内控制度就应包括:职务分离制度、物资采购的请购单控制制度、订货控制制度、货物验收控制制度、仓储管理控制制度、入帐付款或应付帐款控制制度、会计稽核与对帐制度等。

为了设计好采购业务的内部控制制度, 必须对公司采购业务的实际管理情况进行了调查。

例如某公司属煤矿企业, 2004年由国企煤矿刚刚改制为公司制企业, 初步建立起法人治理结构, 首次以独立法人资格直接面对市场, 实行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的公司制运作, 基本实现了职能和机制的转换, 构建起以“两井区、一中心”为主体的生产组织框架。年原煤产量300万吨左右, 年固定资产和流动资产投入达3亿元左右。其生产用物资包括设备、备件、电力, 主要材料、辅助材料、燃料、工具等, 采购业务分别由机电部、供应部两个不同的部门负责, 两个部门各自负责自己采购物资的保管。本人分别对两个部门的内部控制制度进行了职务分离制度的测试、请购单制度的测试、订货控制制度的测试、货物验收制度的测试, 付款控制制度的测试, 并与各个环节的相关人员进行了访谈。从表面上看, 两个单位本身的内部控制较好, 但是经过细心分析判断和进一步的访谈后, 本人发现内控设计方面还存在着一些缺陷。

1机构设置和主管领导的职责划分

(1) 采购分别由两个部门进行, 属多头采购, 增加了设立机构和人员的重置成本, 也增加了内控对采购业务的控制难度和在采购中存在舞弊行为的可能性;

(2) 采购物资的检验分别由两个采购部门自我验收, 使采购物资的质量高低难有保证;

(3) 两个采购部门分别将采购物资存放在自己的仓库内, 可能失去采购和仓储的相互制约, 如盘盈、盘亏时若两者合二为一会增加舞弊的可能性;

(4) 两个部门的主管领导分别由机电副总经理和经营副总经理分管, 容易形成各自为政、协调不畅的弊端。

2具体内控环节方面

(1) 采购部门只凭基层生产单位报送的物资申请计划和库存情况组织货源, 而多数生产队组所报材料申请计划带有较大的随意性, 临时性的计划较多。这种物资需求计划没有扎实的生产实践基础, 缺少科学性;

(2) 采购部门虽搞一些电话业务联系, 但许多生产厂家为了唯护其代理商的利益, 报价比代理商的价格要高出几成, 使价格真相难以把握, 同时市场调研的产品范围较小, 而且市场调研报告由采购部门自己书写, 内容简单且无外部证据来证明其公证性;

(3) 到货验收入库上架的物资分不清哪家供货商的货, 一旦发现质量问题无法追究责任;

(4) 二、三类物资长期由几个老客户供应, 可能会失去应有的竞争, 如价格和质量;

(5) 对于大型设备的采购内控设计和执行都较好, 但对小批量临时性用料的采购则由计划员随意指派供货商送货, 价格的核定也只以过去的进货价作比较, 对超过规定金额额度须签订合同的也在事后再补办合同, 形成了管理上的漏洞。

针对这些情况, 本人对完善其内控制度提出个人的想法如下:

2.1机构重组与主管领导之间职责的重新划分

(1) 成立单独的仓储部门, 收回供应部、机电部仓库保管职能, 仓库保管的人员由新成立的仓储部门来管理, 并对这些仓库保管人员进行定期的轮换以减少串通舞弊行为。

(2) 合并机电部和供应部的采购职能, 成立专门的供应中心负责全公司的物资采购, 供应中心负责编制采购计划、调研市场和实施采购。

(3) 检验人员组成一个中立部门, 并赋予相应明确的权责。

(4) 对于主管经理人员的职责, 应根据不相容职务不能混岗的原则做出调整, 以达到相互制约的目的。本人认为, 仓储部门、检验部门、供应中心、财务部门、监审部门应当归属于不同的主管经理领导。

2.2采购内控环节的完善

(1) 供应中心编制采购计划, 要站在生产的需要和整体效益最高的高度来制定, 要根据煤炭地质结构和每个采面的具体产量和进度来研究各类物资的需求规律, 做好采购决策。

(2) 对于形成批量或重要的A类物资, 采购员应亲自走出去到生产厂家核实其生产规模、产品质量和销售价格等情况, 切实掌握第一手资料;必要的话会同监督部门共同前往, 需经企管部门审核其真实性和全面性。

(3) 检验人员、财务人员不准和客户见面, 以减少舞弊和付款时的人情付款, 或者由使用部门、采购部门、检验部门及指定技术人员到场, 按计划单、合同书验收。

(4) 经验收合格入库后的物资, 仓库保管人员必须及时填制“收货单”一式数份, 分别传递给采购部门和财务部门。

(5) 对进货业务涉及的所有原始凭证、记帐凭证, 都必须经过稽核人员或会计主管审核后方能记帐。

如对于采购的不同环节应由不同的部门执行, 并由不同的经理负责这一提议, 可形成不同部门和经理之间的相互制约和牵制;此外, 对于一般采购业务的关键控制点问题, 归纳出五个控制点进行控制, 即申请、计划、合同、验收、入库。设立这五个控制点无疑是正确的。

综上所述, 采购业务的内部控制制度设计应适应市场经济的发展变化而逐步调整和完善。在经济一体化的今天, 还应借鉴国外一些大企业集团的管理精髓, 结合自身实际予以补充和提高, 只要制度完善, 落实到位, 程序规范, 控制得力, 监督有效, 持续改进, 采购业务的内部控制制度就能起到约束和规范采购行为、降低采购成本、阻塞管理漏洞的作用, 成为真正意义的“阳光采购”, 也能促使采成本不断降低, 发挥成本领先战略优势, 最终提高企业市场竞争优势。

参考文献

[1]会计制度设计[M].北京:中国财政经济出版社, 2004, (3) .

[2]企业物资管理与物资成本控制实务手册[M].哈尔滨:哈尔滨地图出版社, 2004, (1) .

13.物资采购管理制度11 篇十三

一、物质分类

1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。

3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。

5.小商品的定义——为赠送给客户以及公司赠送给员工的小商品。

二、物资领取制度

1、各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司行政部门申请领取，行政部再根据各部门的物资申请要求进行审核与调查，审核确实需要再由行政专员到物资仓库进行领取，如仓库无库存由行政部申请购买。

2、部门申请物资应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，由各部门学习委员统计该部门每月每个星期常用的物资用量经部门主管审核同意后，可正式向行政部申请领取物资。

3、预算外急需使用的特殊情况下的物资，可有该部门主管写出特殊用量证明交由行政部，行政部再做物资审核发放，对仓库有库存的立即发放，经查无库存的立即申请购买。

4、各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门主管申请，行政经理批准后由使用部门进行采购。

5、各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，行政物资仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，及时提出申购物品。

6、申请领取物资由申请部门填写物资领取申请单，申请单需详细列明所需领取物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。

.7、申请购买物品由行政部填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。

8、行政部门经理审核申购物品的库存情况和报价，财务部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。

9、负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

10、对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

11、行政采购的人员应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

12、采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。

13、对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。

14、采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期和立即结算的两种方式结算货款。

15、行政部对物资申请申购批准后，行政专员应在合理的工作安排情况下及时进行购买以及领取物资，为物资使用部门创造效益。

三、物资领取采购时间：

1、各部门应在每个礼拜的礼拜五8:00——15:00 期间做好对本部门物资使用数量的预算，由各个部门的学习委员进行统计与申请，经部门主管审核同意后再发送到公司行政部；

2、申请物资领取单经行政经理审核同意后，由行政专员每个礼拜的礼拜五9:00——13:00统一盘点库存并发放各部门所需物资，如物资仓库没有库存的情况下，由行政部发起物资申购单，经行政经理审核同意后立即购买；

3、对不是常用物资但部门真正需要，允许有特殊情况的发生，时间应在每天的9:00——15:00期间内及时通知行政部门领取与购买，前提必须是部门真正急需；

四、物资仓库管理制度

1.对采购人员的要求

(1)采购人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

(2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

2.验收进仓制度

(1)所有物资进仓前由采购人员填写一份电子收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

(2)采购人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

(4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

(5)收料单一式2份，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联行政采购留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销送财务管理部存

3.保管制度

(1)固定资产的管理

①固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。

②固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。

③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定，需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报行政经理已经财务经理批准，进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报行政经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

(2)其它物资的管理

①其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。

③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。

④仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。⑤采购人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。⑥各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。

⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。⑧情况严重时，应及时报告总经办。

⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。

各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。每月终了，采购人员向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。

凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。

(3)物品领用及出库

①领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表”。

③员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。○4所有物资出库一律由行政部行政专员执领取通知，领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。

五、维修及报废

1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修

2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司仓库，分别由行政及行政人事部进行处理。