企业年度自检报告

企业年度自检报告（精选6篇）

1.企业年度自检报告 篇一

2011年度蓓蕾幼儿园自检报告

在上级部门的正确领导和指引下，在全体职工的共同努力下，我园2011年度的工作即将结束，现将本年度工作汇报如下：

一、办学指导思想与班子建设

坚持以人为本，以培养3-6岁幼儿体、智、德、美全面和谐发展为根本，以《幼儿教育纲要》为指导，以《民办教育促进法》为指针，以“让家长放心，使孩子开心，献社会爱心”为遵旨，办规范化、高标准、高质量的人民满意的幼儿园。为了使幼儿教育工作做的全面细致，使各项工作有序展开，我园成立了各管理层领导班子，分解工作任务，细化工作层面。园董兼党支部书记林寿山负责该园安全、信息社交，党支部活动等，园长李成琴负责幼儿园财务、人事管理，幼儿营养膳食，档案资料管理等，副园长赵九菊负责全园教育教学工作，门卫梅青林负责该园的安全保卫工作和食品采购工作，炊事员李梅负责食品验收，食品加工，食品餐饮具卫生消毒和登记工作，保育员王占花负责寝室、卫生间、玩具的卫生及消毒工作。

二、师资建设

我园现有教职工22人，园长2人，专职教师16人，保育员1人。教师全部为女性，其中大专3人，幼教中专9人，有教师资格证的8人，平均年龄为27岁。为加强管理，园方与教职工一律签订聘用合同。

为了不断提高教师的业务技能与综合素质，我园还加强教师的专业知识与技能培训和政治理论修养，每周星期一晚上组织教师进行政治理论学习，星期三晚上组织业务学习。建立一帮一的学习帮扶团体，专业老师对非专业的老师进行电子琴、舞蹈技能培训，同时派人积极参加县教育局组织的各类学习培训活动，本年度参加培训学习人数达8人（次）。

为激励教职工的工作积极性和上进性，每学期在公开教学活动中，评选出4名优秀工作者进行奖励，在每年“六一”庆祝活动中评选出5个优秀节目，两个优秀班级，3名文艺工作突出者进行表彰奖励。我园还制订了符合本园实际的教师管理方案和考核评价体系。

三、教学管理

我园通过严格要求，精细化管理，实现“安全第一，保教质量第一”的目标。制订了各类管理制度和工作细则，用制度约束人，用工作规程要求人，同时不断完善和更新管理制度，用管理的手段，不断提高保教水平。

每学期开学初，办公室先拟定本学期幼儿园工作计划，教研组拟定教研计划，各班拟定班务计划，根据计划各班对照实行各自的保教任务。通过互相听课评课的方式，促进教学方法的改进，同时借助信息技术，组织教师通过电教设备，学习引进新课改新教法。

四、校园建设

我园自创办以来，不断投资扩建，先后累计投资达200多万元，现有教学生活用房1600多平方米，招收幼儿207名，分设小、中、大学前班四个年级6个教学班，中午在园就餐入寝幼儿180名，每班配有1个寝室，两个卫生间共计80平方米。有户外活动场地1000多平方米，保证幼儿户外活动时间每天不少于2小时，有大型玩具6套，小型玩具2000多件。

五、安全卫生

遵照上级领导指示，我园以安全工作为重点，强化安全意识，建立了安全防控体系，和长效安全防护墙。

首先成立了以园长负总责的安全领导小组，培训学习了消防知识，食品安全知识，流行性疾病防治知识，地震等自然灾害常识，制订了消防疏散预案和灭火作战预案，食品安全责任追究制度和食物中毒应急预案，以及各种突发事件应急预案。

其次从事故根源入手，排查安全隐患，对园内设施定期进行仔细检查，消除不安全隐患，门卫管理人员做好治安护校工作，防止突发事件的发生。

我园一直坚持一年一次的教职工、幼儿体检工作，凡聘用教职工持健康证方可上岗，对患有慢性传染病的职工解聘，劝其回家治疗。教职工、幼儿一律建立健康档案。同时每学期做好幼儿接种查验工作，对接种不及时的幼儿通知并督促家长带孩子去接种，每天做好入园幼儿晨检记录和缺课追踪登记工作。

我园高度重视食品安全工作，从食品采购，验收都坚持签

名责任制，样样食品采购都有记录台帐，并附索证索票，严格按卫检部门要求加工食品，并进行餐饮具的清洗消毒工作，从未发生过食物中毒事件。

不仅如此，我园还组织教师培训学习了典型流行性疾病的防治知识，如手足口病、风疹等，并对家长散发了宣传知识材料，每到冬春季节，我园卫生消毒工作更加严密细致，加强幼儿所接触物品的消毒工作和开窗通风工作，要求家长携手共同做好疾病防范工作。

六、存在问题：

１、楼下两家餐馆，成为我园最大的安全隐患；

2、教师不稳定；

3、因资金短缺，缺少教玩具；

4、缺少专业卫生保健员。

2.企业年度自检报告 篇二

被调查企业具有一定代表性。在收回的有效问卷中, 按照企业所有制性质分, 国有及国有控股企业占43.9%;民营企业占34.1%;外资和中外合资企业占15.9%;集体企业占1.2%。按照企业类型分, 运输型物流企业占30.1%;仓储型企业占14.5%;综合型物流企业占55.4%。按照物流企业综合评估等级分, 5A级企业占46.3%;4A级企业占25.9%;3A级企业占22.2%;2A级企业占5.6%。

调查显示, 我国物流行业统一开放、竞争有序的市场体系尚未形成, 物流企业在税收、交通、用地、行政审批、融资、用工等方面负担较重, 直接影响到企业健康发展和产业转型升级。

一、物流企业总体负担依然较重

2013年, 调查企业主营业务收入同比增长6.2%, 不仅低于企业成本的增长, 也低于同期G DP增长速度。

总体来看, 物流企业整体负担较重, 成本增长快于收入增长, 经营效益大幅下滑。

造成这种状况的政策环境和管理体制方面的表现主要有:

(一) 税收负担增加较多

调查显示, 调查企业税收支出平均增加37.3%, 远高于主营业务收入6.2%的增长水平。物流业税收支出增长快于营业收入和利润增长, 这也是导致企业净利润普遍出现下滑的重要原因。

1.运输型企业税负大幅增加

调查显示, 2013年, 受物流业全行业纳入营业税改征增值税试点影响, 90%的调查企业缴纳增值税与营业税体制下缴纳营业税相比有所增长, 平均增长52.9%。分类型看, 运输型企业增值税增长116.2%;仓储型企业增值税增长10.8%;综合型企业增值税增长51.8%。对于税负增长的原因, 24.8%的调查企业认为“营改增”税率设置过高;28.0%的企业认为抵扣进项税额少;29.2%的企业认为抵扣发票难以取得;12.4%的企业认为财政补贴政策难以落实。

调查显示, 运输型企业税负增加明显, 主要原因是“营改增”税率设置过高。在营业税体制下, 交通运输业执行3%的税率, 且长期实现差额纳税政策, 据测算实际税负率在1.88%左右。“营改增”以后, 需按照“货物运输服务”税目执行11%的税率, 实际税负率在4.2%左右。企业普遍反映可抵扣进项税额偏少, 工资、房屋租金、过路过桥费等都主要费用都不在抵扣范围, 存量固定资产也不能进行抵扣。此外, 实际进入进项税额抵扣的比例更低。由于物流行业较为分散, 企业议价能力低, 增加的税负难以通过提价转嫁给客户, 这对于本就微利的物流行业难以承受。

2.国际货代业免税政策尚未落实

财政部和国家税务总局于2013年12月出台的财税〔2013〕106号文, 规定国际货物运输代理服务免征增值税。财政部税政司于2014年1月22日以官方解读的方式对国际货代免税政策进行了进一步明确, 强调只要试点纳税人提供的是国际货代服务, 无论是否与国际运输企业发生业务往来, 均可以适用增值税免税政策。然而, 企业反映各地税务机关在实际操作中, 认为财政部税政司的政策解读并非以正式文件的形式发布, 因此不能作为政策执行依据。受此影响, 行业已经陷入严重混乱状态。企业积压了大量的发票无法及时开具, 也无法向客户收款。更为严重的是, 正在出现大规模迁往境外注册公司的风潮, 贸易结算地和运费结算地加快转向境外, 税源随之流失, 对国家的经济安全也会产生不利影响。

3.快递业税务处理成难题

根据财税〔2013〕106号文规定, 快递业务根据服务环节的不同, 被拆分为收派服务、交通运输服务两个部分, 适用不同税率。快递企业普遍反映, 快递业务难以根据服务环节拆分, 税务风险加大。快递企业为客户提供的是“门到门”全程服务, 开具的是覆盖全程费用的发票, 很难将整个业务链条中的两个或多个环节拆分, 分别开具不同发票。对一体化的快递业务进行拆分并分别纳税, 在国际税收体系中也没有公认的执行标准, 这不仅给企业造成较大的税务风险, 给客户带来较大的困惑和不便, 也增加了税务机关的征管难度, 更不利于培育国际化的大型快递企业。

4.跨境快递业务免税政策不明确

跨境快递业务是跨境电子商务的主要物流渠道。跨境快递企业反映, 由于国际航空运输业务按照国际双边协议免缴增值税, 从事跨境快递业务的企业无法取得国际运输段的进项税抵扣发票, 却要按照包含国际运输费用在内的全额收入向客户开具增值税发票, 极大地加重了跨境快递企业的税收负担。财税〔2013〕106号文对国际货代免税政策作了规定, 但是较为宽泛, 没有明确跨境快递业务是否可以享受免税政策。

5.跨区域统一纳税难实现

2013年物流业全面纳入“营改增”后, 集团型企业又面临不能合并缴纳增值税的问题。由于集团内部集中采购和分支机构专业化运作, 极易形成同一企业集团内不同纳税主体间进销项费用严重不匹配。企业为了均衡税负, 不得不在内部不同机构之间开票结算, 大大增加了税务成本。“营改增”试点办法中对总机构汇总纳税作了规定。目前, 财政部、国家税务总局允许中国东方航空及其分子公司合并缴纳增值税, 但是多数集团型企业享受不到这一政策。

6.土地使用税减免政策亟待接续

调查显示, 物流企业土地使用税减半征收政策执行尚有差距。调查企业土地使用税平均减少31.4%。20.7%的调查企业认为物流企业认定范围过小;31.0%的企业认为政策执行还有差距;24.1%的企业认为土地级别进行调整导致减税效应不足;13.8%的企业反映部分地区专业建造并出租仓储设施的企业不予认定为物流企业。

7.个体运输车辆开票难

企业普遍反映, 个体运输司机无法提供增值税发票, 这不仅使物流企业抵扣项不足, 还导致正常的运输费用无法得以税前列支, 增加了企业税收负担。由于个体运输司机往往没有工商登记执照, 无法办理税务登记证, 许多地方税务部门以此为由不为其代开增值税发票, 整个增值税链条出现断裂, 导致物流企业无法取得足额发票进行抵扣, 加重了企业税收负担。此外, 由于运输车辆24小时在全国范围运营, 很难在法定工作时间到指定税务部门开具发票。

(二) 车辆通行障碍依旧

1.过路过桥费依然较高

调查显示, 企业过路过桥费占运输成本的9.1%。其中, 运输型企业过路过桥费支出占运输成本的20.5%。30.6%的企业反映公路收费标准较高, 18.0%的企业反映收费标准不统一, 28.8%的企业反映超限收费标准不合理, 28.8%的企业反映超期收费、延期收费情况依然存在。

运送国家重大工程设施的大件物流企业跨区域通行困难重重, 国家规定的大件运输许可“起运地负责”和“跨省互认”无从实现。跨省跨区公路仍然以分段收费为主, 增加了车辆拥堵和能耗, 不停车收费系统在货运车辆中没有推开。还有企业反映公路收费误差较大, 排队时间过长, 加重了司机与收费站点的矛盾。

2.货车进城限行日趋严重

调查显示, 我国三线以上城市基本上采取了“一刀切”的限制货运车辆进城的交通管制措施。企业普遍反映, 一些城市中心城区部分路段甚至全天“禁货”, 严重影响了城市供应的正常满足。一些城市货车通行时间设置不合理, 导致货物配送效率大幅降低, 加剧了交通拥堵。由于管制路线设计不合理, 一些区域出现“上路即闯禁行”的现象。还有一些企业所在地随着城市扩张已经成为货车“禁区”。部分电商、快递等城市配送企业根据市场需要采用电动助力车、电动三轮车进行“最后一公里”配送, 许多城市对此进行罚款或没收, 在部分城市还出现禁止上路问题。

调查显示, 各地城市普遍采取发放通行证的办法限制货运车辆进城。北京、上海等一线城市通行证满足率在30%以下, 二三线城市通行证满足率较高, 平均在75%左右, 但也有逐步收紧的趋势。25.3%的调查企业反映通行证数量不足;33.3%的企业反映通行证申请困难;11.5%的企业反映通行证管理混乱;25.3%的企业反映通行证区域设限, 城区与郊区通行证不能通用。

3.公路“乱罚款”屡禁难止

调查显示, 运输型企业公路罚款占运输成本的5%~8%, 部分大件运输、汽车运输等超限运输企业公路罚款占运输成本的15%~20%。27.1%的调查企业反映公路执法政出多门、标准不一。28.0%的企业反映自由裁量权过大, 随意性强。22.4%的企业反映公路执法监督管理不严, 缺乏问责和处罚机制。22.4%的企业反映存在“只罚不纠”现象。汇总显示, 公路罚款理由主要有一是闯禁行和禁区、二是客货混装、三是非法改装。一旦运输车辆发生交通事故, 一些地方执法部门指定拖车公司和修车公司。这些公司漫天要价, 物流企业无从选择。

企业普遍反映, 公路执法部门主要有交警、路政、运管、城管等部门, 此外还有高速公路、环保、工商、卫生、动物检疫等部门和单位, 执法部门过多, 企业无所适从。对同一项违法事实处罚标准不统一。

(三) 开办和运营审批负担较重

1.设立非法人分支机构存在困难

物流企业普遍反映, 许多地区不允许物流企业设立非法人分支机构 (非独立核算的分公司、经营网点等) 。工商行政管理部门以各种理由不予办理营业执照, 或者设置较高门槛作为前置审批条件。对于一些专业性、限制性业务, 非法人分支机构很难获得批准。其主要原因是非法人分支机构不需就地分摊缴纳企业所得税, 影响了当地税收。企业不得不在每个经营网点都设立独立核算的法人分支机构, 需要配备相应的财务人员和账务系统。

2.快递业分支机构备案制无法实现

调查了解, 《邮政法》规定, 快递企业设立分支机构应当向邮政管理部门备案, 而《快递市场管理办法》要求快递企业在设立分支机构时必须提前向国家邮政局提交申请, 在完成邮政管理部门审批后才能办理工商登记。这种做法将形式上的备案制变为事实上新的许可审批, 也不符合国家先照后证的工商登记管理制度改革要求。快递企业反映, 在每个经营城市和网点都要申请许可, 且审批时间过长, 一般在3~6个月, 且手续繁琐不一。企业审批期间无法经营, 前期投入加大, 造成闲置浪费, 限制了快递企业的快速网络拓展。

3.行政审批问题依然较多

调查显示, 涉及物流业的行政审批问题较多。一是各类审批和许可项目较多。二是存在重复审批、多次审批问题。三是行政审批效率低、层级多、透明度不高。企业普遍反映, 对于相同审批事项各地审批程序不统一, 管理不规范, 所需的材料和文件不相同, 企业往往需要多次报送材料才能通过, 审批周期大大延长, 也增加了“寻租”空间。

4.行政事业性收费难取消

调查企业反映, 也有一些地区没有切实取消相关收费, 将明收改为暗收, 如将收费改为罚款;或者转变收费名义, 将有关收费转到下属或关联单位收取。如, 运营车辆二级维护检测收费, 部分地区二维费已更名为检测费或维修费, 收费主体由检测站变为指定关联修理厂, 收费标准不变或有所增加。还有一些收费项目部分地区取消, 而其他地区仍在收取, 如, 超限运输车辆行驶公路赔 (补) 偿费, 全国许多地区仍未取消, 或转为关联单位收费, 对物流企业特别是大件运输企业造成较大负担。还有的部门和单位通过行政命令或垄断地位指定第三方供应商和服务商为物流企业提供公共服务, 企业购买商品和服务的自主权受到限制。例如, 海关、商检指定唯一的第三方E DI传输系统服务提供商, 为企业提供E DI电子数据传输服务并收取相关费用。物流企业为了完成国家规定的报关报检流程不得不接受其服务, 对不合理的定价无从选择。还有港口、机场、铁路等传统垄断性单位, 涉企收费项目繁多, 企业负担依然较重。

(万元/亩)

(元/平方米·天)

(四) 物流用地矛盾凸显

统计显示, 2013年, 全年全国国有建设用地供应总量73万公顷, 比上年增长5.8%。其中, 工矿仓储用地21万公顷, 增长3.2%, 低于国有建设用地供应增长幅度。

(五) 融资难、负担重

调查显示, 企业财务成本占企业主营业务成本3.3%, 平均增加10个百分点左右。反映比较集中的问题是客户结算周期拉长, 占压资金变大, 资金周转减缓, 利息支出增多。

调查显示, 60.8%的调查企业融资渠道为银行贷款, 这仍然是企业融资的主渠道。企业债券、上市融资分别占2.7%和6.8%, 直接融资比重依然较大。民间借贷占9.5%, 特别是民营企业很大一部分采取民间借贷方式缓解资金压力, 融资风险较大。

对于银行贷款, 28.2%的企业反映存在存贷挂钩问题, 15.4%的企业反映银行使用承兑汇票, 15.4%的企业反映存在多重担保问题, 2.6%的企业反映联合担保问题, 29.5%的企业认为实际利率高, 9.0%的企业反映续贷时间间隔长。

对于上市融资, 55.8%的企业反映门槛高, 23.3%的企业反映发行成本高, 9.3%的企业反映税收制度不完善。

(六) 招工难、成本涨

调查显示, 企业人力成本占企业主营业务成本15.1%, 近年来增长速度保持在10%~15%左右, 高于企业主营业务成本增长速度。

二、减轻物流企业负担的政策建议

(一) 切实减轻物流业税收负担

希望按照最初上海试点方案提出的“改革试点行业总体税负不增加或略有下降”的指导思想, 结合物流业一体化运作、网络化经营的基本特征, 尽快解决物流业“营改增”后税负大增问题。

建议对物流业降低税负、统一税率。将“货物运输服务”和“物流辅助服务”合并, 设置统一的“综合物流服务”税目, 执行6%的统一税率。以适应物流业一体化运作的需要, 切实减轻物流企业税收负担。

建议不再按照快递服务的环节进行拆分, 对全部快递服务收入适用单一稅率。考虑到快递企业的人工成本远远高于运输型企业, 对快递服务收入适用6%的税率。建议对于跨境快递业务, 无论是入境业务还是出境业务, 都适用免税政策。

建议国家财政税务部门针对国际货代业的免税政策, 尽快出台正式文件。明确非一级国际货代适用增值税免税处理, 调整国际货代业资质认定和备案材料。建议可考虑按照营业执照中经营范围列示的“国际货运代理、国际船舶代理”对企业进行认定。可要求企业保持运输单据以及相关结算单据作为备案材料。

建议允许集团型物流企业实行企业所得税总分机构统一申报缴纳。尽快放开营业税改征增值税的物流企业集团总机构纳税人实行增值税合并纳税, 以适应物流业网络化经营的要求。

建议对物流企业土地使用税减半征收政策延期到2020年。进一步明确物流企业认定范围, 凡是专业化、社会化的仓储设施用地均可享受该项政策。明确将专业建造并出租仓储设施的企业视同专业物流企业。明确物流基础设施平台建设类单位 (物流园区、物流中心、货运场站) 享受该项政策。

建议出台个体运输业户代开增值税发票的补充规定, 税率参照小规模纳税人。同时规定税收管辖权为车辆登记地、合同签订地、货物始发地、货物目的地中的任一地点, 以方便个体运输业户取得发票。税务部门可根据车号汇总后检查有无虚开发票。

建议国家财税部门在出台相关财税政策时, 同步出台配套的政策解释和实施细则, 统一和规范地方税务机关税务处理标准和程序, 减少自由裁量权。建立政策执行反馈机制, 及时对出现的普遍性问题加以研究解决。

(二) 真正创造便捷交通环境

建议降低和统一收费公路收费标准, 公开收费使用情况。合理规定大件运输等超限运输管理办法, 降低过高收费标准。严格禁止超期收费和二级公路延期收费。逐步撤并收费站点, 控制收费公路规模。政府出资陆续回购收费公路经营权, 回归公路的公益性质。改进公路计重收费设施设备, 减少排队时间, 提高通行效率。尽快在公路货运市场推行不停车收费系统, 实现跨省跨区联网收费。

建议改变“一刀切”的“限货”交通管制方式, 保障城市配送车辆通行便利, 对城市配送车辆和普通货运车辆进行分类管理, 对符合城市配送标准环保车型的配送车辆按照公共交通管理, 给予道路通行权。最大限度地减少限行时间和路段, 合理规划车辆通行路线, 科学设置装卸搬运地点, 保障城市供应的需要。确需开展通行证管理的城市, 也要明确管理部门, 改进方法, 公开条件、办法和程序, 引入行业和社会监督。选择部分城市开展取消通行证试点, 加强城市配送体系建设和管理。采取必要的支持措施和组织方式, 鼓励夜间配送和共同配送。

建议整合公路执法主体, 实行公路执法“互认”机制, 明确对统一违法事实不得“重复罚款”, 避免“多头执法”。清理各地各部门执法标准, 设立全国统一的执法规定, 减少自由裁量权, 加强公路罚款制度约束。严格执行违法车辆在纠正违法行为后才能上路通行的规定, 从起运地杜绝“只罚不纠”现象。规范文明执法行为, 加强社会监督, 实行地方领导问责制。此外, 从根本上解决公路“乱罚款”问题, 要完善公路执法部门财政供养机制, 收费及罚款收入与管理部门脱钩, 切断地方、部门与公路管理的利益链条。

(三) 大力推进行政审批改革

建议工商行政管理部门明确允许物流企业设立非法人分支机构, 不得以各种理由不予办理, 不得设置前置审批条件。企业总部统一申请获得的资质, 企业各类分支机构均可备案获得, 并在合理时限内达到相关要求, 由相关部门加强事中和事后监管, 逐步扩大营运证件跨区域使用范围。必须的资质许可, 允许企业分支机构在全国通用。推广“一照多址”模式, 在总部或独立法人分支机构具备相关资质条件下, 营业所、服务网点等免予办理营业执照。

建议清理物流领域各类行政审批和许可项目, 精简相关资质许可。在物流行业, 试点负面清单管理, “法无禁止即可为”。落实工商登记制度改革, 全面推广先证后照, 将前置性审批一律改为备案制, 加强事中事后监管。对于同一经营事项实行一次审批。合并行驶证和营运证, 驾驶证和上岗证, 实行一次年检。通用型、基础性的审批事项可并入营业执照审批, 取消相关资质审批。道路货运作为一般竞争性行业, 取消普通货物道路运输许可证管理。专业性、特殊型的审批事项逐步转由专业协会管理。下放审批权限, 减少审批层级, 简化审批程序, 提高审批效率。统一公布的审批流程、条件和进度, 规定审批时限, 建立事中事后监管机制。简化资质许可变更事项的核准程序, 改为完成工商登记变更后在有关部门进行备案, 由有关部门进行事中事后监管, 尊重企业的市场主体地位。

建议进一步清理行政事业性收费, 坚决执行取消行政事业性收的有关规定, 进一步取消和制止不合理收费项目, 未经国家批准的行政事业性收费项目、行政部门和有关单位授权或指定的收费项目一律不得收费;坚决制止垄断部门乱收费、乱摊派现象, 维护企业合法权益。

(四) 高度重视物流用地保障

建议各地政府加强对物流用地的统一规划和科学布局, 保证物流用地指标的稳定供应, 加强与港口、码头、机场、车站等交通枢纽的衔接, 取消对物流用地投资强度、税收贡献等方面的附加要求, 充分考虑物流用地的后期拓展性。科学设置物流用地置换标准, 保证企业搬迁后正常经营。对物流园区、配送中心等仓储类物流设施用地应硬性规定和立法保护, 不得随意变更用地性质和规模。推行租地建库方式, 从源头上堵住借物流名义圈占土地的问题, 保证物流用地用于物流。

(五) 继续深化投融资体制改革

建议简化贷款程序、明确担保条件, 限制承兑汇票的使用, 取消存贷挂钩、搭售理财产品等附加条件, 制止收取除贷款利息以外的任何费用。扩大直接融资比重, 降低企业准入门槛和股票发行成本, 允许有发展潜力的物流企业发行长期债券, 鼓励其推进股票上市。发展新型融资方式。推进现代物流产业基金试点, 通过兼并、收购、参股、控股等多种方式, 提高物流行业的集中度。支持物流行业诚信体系和担保机制建设。

(六) 全面强化政策协调功能

3.企业年度自检报告 篇三

XXX“挂包帮”“转走访”联席会议办公室：

2017年以来，XX县规划局按照中央、省、市、县脱贫攻坚工作的要求部署，认真开展“挂包帮、转走访”工作，严格按要求抓好所XX镇纳佐村委会扶贫攻坚的各项工作，现将一年来工作自检自查情况报告报如下：

一、组织领导

为圆满完成扶贫攻坚任务，富源县规划成立了以局长为组长的“挂包帮、转走访”工作领导小组，明确了分管领导XX副局长为副组长，并指派三名工作人员为工作队员，负责挂钩XX镇XX村委会。自驻村扶贫工作队成立以来，全体队员按照要求及时进XX村，严格遵守驻村工作纪律，做到不吃请、不扰民，以饱满的热情、积极的态度认真开展驻村工作。

二、工作及帮扶措施

（一）基础信息精准采集。在2016年全年脱贫攻坚工作的基础上，对2017年度预纳入贫困户以及2014、2015、2016年度脱贫户多次进行入户摸底调查。根据每个贫困户的现实情况，认真制定帮扶方案和落实帮扶措施。

自2016到现在的两年时间以来，在各级政府和工作队的帮扶下，XX村委有了翻天覆地的变化。

（一）村“三委”班子得到加强。自工作队进驻XX村委会后，XX镇党委任命了工作队长XXX同志为XX村委会第一书记。在xXX同志和村支书XXX同志的密切配合、通力协作下，XX村党支部变得更有凝聚力、更有战斗力。村委会各项制度得到更好的落实，让村民办事更简单，更轻松。

（二）基础设施建设成效显著。经过两年的建设，纳佐村委会村民搬进了新家，彻底告别了泥土路，路上有了路灯，村里有了村民活动场所、文化小广场、卫生公厕及垃圾池，特别是XX村在今年获批市级示范村。重要的是贫困户有了新房，告别了C、D级危房。

（三）务农放心、打工安心。在一系列的措施帮扶下，XX村委会村民及贫困户，不管是在家务农或是外出打工，心里有了底，再也不用担心种地会不会亏钱？养猪会不会倒贴粮食？外出打工，家里的老人和孩子谁来照顾？生病了去哪看，花多少钱，会不会把家拖垮的问题。

四、下步工作计划

（一）做好跟踪回访。继续对驻村扶贫工作队的严格管理，切实发挥驻村扶贫工作队的战斗堡垒作用；强化帮扶项目实施情况和贫困户变化情况的后续跟踪，防止已脱贫人返贫现象发生。

4.化妆品企业自检报告 篇四

我公司位于XXX市XXX路XXX号,周围无重工业和其它污染。厂区占地面积XXX平方米，其中建筑面积XXX平方米，厂区内绿化面积为XX％，其它路面全部为水泥辅砌，路面平坦无积水、无灰尘。厂区内环境优美、卫生整洁，符合化妆品生产企业的选址要求。生产车间使用面积XXX平方米，设置了原料间，原料预进间，称量间、制作间，半成品存放间，灌装间，包装间，容器清洁、消毒、干燥、存放间，原材料库，包装材料库，成品库，检验室，留样室，更衣室，缓冲区等。且各功能间面积均不小于10平方米。其中制作、灌装、包装间总面积大于100平方米。生产区和非生产区无交叉污染。生产车间布局合理，符合生产工艺和卫生要求。

我公司检验室及微生物室宽敞明亮，检验设备齐全，产品自检项目主要有理化检验和微生物检验，能达到产品标准规定的要求。我厂净化车间为三十万级洁净车间，照明采用自然光和日光灯相结合，非净化车间采用自然通风，并按照离地2.0米吊装,30W/10平方米设置紫外线消毒灯，同时配有防尘、防蝇、防鼠设施及制度。我净化车间天棚和墙面采用彩钢板材料，非净化生产车间的天棚和墙面采用防水涂料，材料平整、光滑、不起灰，便于除尘。地面采用水磨石地面，水磨石地面平整、耐磨、防滑、不渗水，便于清洁和消毒。生产车间的更衣室配备衣柜、鞋架等设施，换鞋柜采用阻拦式设计。衣柜、鞋柜均采用坚固、无毒、防霉和便于清洁的材料制成。更衣室配备非手触式流动水洗手及消毒设施。卫生间设在二楼办公区，为水

冲式厕所，有防臭、防蚊蝇昆虫、通风排气等设施。符合化妆品卫生规范的要求。

我公司生产设备齐全，能够满足产品生产的各个要素。生产用水和排水均为市政管网,生产用水为蒸馏水.能够满足生产工艺的要求。

公司对原料及包装材料的采购、验收、检验、储存、使用等建立了相应的规章制度，且由专人负责。原料符合国家有关标准和要求并建立了原料使用档案。购进原料时做到了索证及索要检验报告。原料及包装物的使用和存放符合规范要求。

我公司对化妆品的生产过程建立了相应的操作规程，并严格按操作规程生产。对化妆品的生产过程中的各项原始记录做了妥善保存，使其具有追溯性。符合生产过程的卫生要求。

建立了成品贮存管理制度，出入库管理制度并按制度并要求库管人员严格按管理制度管理库房，确保成品贮存和出入库符合规范的卫生要求。

在卫生管理、人员资质和个人卫生方面也建立了相应的管理制度及监督、检查、考核等工作，确保化妆品的安全生产。

5.企业安全生产工作自检自查报告 篇五

根据

号文件的指示精神，公司将我单位的“安全生产自查和整改”的情况报告交于你们。

我公司接到

号文件，对本厂的安全生产工作再一次自查整改、安全生产大检查，并根据文件的精神作了部署，明确分工，落实责任，并积极的开展安全生产自查整改的工作与部署。

在 总经理指示和安排下，首先率领凯马车轮大检查领导小组进入工作：

一、大检查领导小组成员如下：

组长：

副组长：

组员：

二、大检查领导小组

组长首先提出了工作要求：

1、严查安全隐患，做到不走过场、不留死角、逐一排查、不讲情面；

2、重实效、全覆盖、零容忍、严执法；

3、对这次检查的目的是落实责任、查找隐患、堵塞漏洞、防患于未然、钟长鸣、常抓不懈；

三、组长带领大检查领导小组对企业内部全面大检查，重点对氧气、乙炔等作业场所的安全管理情况以及危险源和隐患部位进行的大检查：

1、安全生产责任制及各种岗位的责任是否逐级落实；

2、厂内机动车驾驶人员是否持证上岗，厂区内是否按照要求，行驶速度以内，车辆各部位性能是否良好，外表是否洁净；

3、电焊工是否持证上岗及定期检验；

4、吊车工是否持证上岗；

5、锅炉房的检查，锅炉工是否持证上岗，有无违规的操作现象，卫生是否达到要求；

6、冲压机床操作工是否持证上岗，对设备的保养及卫生是否合格；

7、检查职工是否按照规定佩戴劳动防护用品，按规定操作设备；

8、对喷漆车间是否有隐患，油漆是否妥善存放，警示标识是否齐全；

9、消防器材是否齐全及定期检验维修等；

10、作业环境是否良好，地面是否清洁，通道是否通畅；

11、配电箱柜是否有警示标志绝缘、电缆线是否有异常及母线接头是否过热和螺栓松动等，通过安全生产领导小组的大检查工作，基本达到预期目的，使我们自查小组感到满意。

四、安全生产专项投入资金：

安全生产大检查大整顿中，我们

公司对安全隐患整改中：我公司共计投入

元，对电源线不合理处进行改造

米投入

元，对线路不合理加装护套

米

元，安装安全提示牌与安全标识

处投入

元，更换配电箱柜电闸

元，其他辅助用工、用料

元，为长期安全生产奠定坚实基础。

在安全生产大整顿、大检查工作中，思想上要确实与上级保持一致性，不折不扣的执行上级下发的文件精神，做好动员落实与必要的人力物力和财力，对安全生产起到了作用

五、深刻理解八个不得精神，不搞形式主义、不走过场、不隐瞒、不留死角、不放过蛛丝马迹、不讲情面、不护短、不手软。要搞好安全生产不单纯的是上级的事，是全员共同担当，同时要接受全体员职工的监督，落实好责任心，完善管理制度，夯实管理基础。

五、总结以往各地的生产事故，它给人们带来了巨大精神和经济损失，建立起长期有效的安全责任心和制度，利国利民，让我们充分识别到安全生产的重要性和必要性，做好打长期战争的思想准备，对安全生产增大投资力度，对操作人员进行长久地安全意识教育和安全技术培训，广泛宣传营造氛围，切实提升安全生产的管理水平。

有限公司

6.企业年度自检报告 篇六

1 启动阶段

1.1 任命自检小组组长

自检小组组长需主持自检的全过程，对自检工作质量起关键的作用。自检小组组长一般由企业质量负责人或生产技术管理的负责人担任。

1.2 确定自检目的、范围、时间和深度

1.2.1 自检的目的

按照年度GMP自检计划，了解本次GMP自检的目的。确定是例行GMP自检，还是针对特殊情况的追加GMP自检;是法律、法规符合性GMP自检，还是为了管理目的的持续改进开展GMP自检。

1.2.2 自检的检查范围

确定本次GMP自检的检查内容和区域，包括企业的职能部门、产品、需检查的现场区域、涉及的GMP条款等。

1.2.3 自检的时间

确定本次自检的实施时间，是否有时间限制。

1.2.4 自检的检查深度

确定本次自检的检查深度，确定只是对企业执行GMP的符合性的一般检查，还是包括对产生缺陷项目的原因进一步跟踪检查。

1.3 自检小组组建

自检小组的组建是自检启动阶段的主要工作之一，自检小组的组成及能力，将直接影响自检的客观性和有效性，必须确保自检小组有能力实现自检的目标。自检小组组长根据自检的目的、范围、部门、过程以及自检日程安排，明确各成员的分工和要求。

1.4 与受检查部门的初步联系

为使自检有效进行，自检小组组长有必要同受检查部门进行初步联系，沟通情况。

2 自检的准备阶段

2.1 编制自检计划

自检计划是自检小组组长制订的确定自检活动日程安排的指导性文件，自检计划的合理性将影响自检的有效性，对于每一次具体的自检活动，自检小组组长应在收集和审阅文件、信息的基础上编制自检实施计划。

2.2 自检小组成员分工

自检小组组长在制定自检计划后，应在现场自检前确定每个自检员的职责，包括作用、自检部门和地点、自检范围等。

2.3 准备自检文件

自检文件是指自检员所使用的文件以及相关记录用的文件，包括检查表等。检查表是现场检查前需准备的一个重要工作文件。为提高自检的有效性和效率，自检员一般应根据分工准备现场检查使用的检查表。检查表内容的复杂程度取决于被检查部门的工作范围、职能、抽样方案及自检要求和方法。

3 自检实施阶段

自检小组在完成准备工作之后，即展开现场检查工作。现场检查以召开首次会议为开始，根据规范要求、程序文件、检查表和自检实施计划安排，自检员进入现场检查，运用各种检查方法和技巧，收集和记录自检发现，通过对客观证据、自检发现的整理、分析和判断，并经被检查部门确认后，开具缺陷项目不符合项报告，最后以末次会议结束。

3.1 首次会议

首次会议是实施自检的开始，是自检组全体成员与受检部门负责人及有关人员参加的会议，主要是介绍、建立双方的联系，明确双方的责任以及具体的自检日程安排等内容。

3.2 现场检查与信息收集

首次会议结束后，应立即转入现场检查阶段。在此阶段自检员的主要任务是制定自检计划、检查表、检查现场，在有限的时间内通过各种方法、手段收集企业执行《兽药生产质量管理规范》的相关信息，并对其识别、记录与验证寻找客观证据，根据自检的依据对自检证据进行分析评价，得出自检结论。该阶段是整个自检过程最重要的环节。

3.2.1 现场检查的基本步骤

首次会议结束后，自检员依据内部自检实施计划和预先编制的检查表，进入检查区域;向受检查部门说明要检查的内容;通过面谈、查阅文件和记录、现场观察等方式，收集检查信息;确定、验证收集的检查信息，形成检查证据;评价检查发现，得出检查结论。

3.2.2 现场检查的原则

坚持以“客观证据”为依据的原则;坚持自检依据与实际核对的原则;坚持独立、公正的原则。

3.2.3 客观证据的收集

在现场检查中，首先要收集客观证据，对收集的检查信息加以识别和记录，客观证据的收集主要通过与受检部门负责人面谈、查阅现行文件及记录、查阅有关文档、现场观察和核对、有关方面统计数据的汇总、分析和评价等途径。

3.2.4 现场检查的基本技能

现场检查的基本技能主要有：面谈与提问、查阅文件和记录、现场观察以及重复确认等。

3.2.5 现场自检的记录

在提问、交谈、查阅文件和记录、现场观察以及确认时，自检员应做好记录，记录自检中所收集的信息，这些记录是自检员提出报告的基础。

3.2.6 现场检查的控制

现场检查时自检小组要控制以下几个方面：自检计划的控制、自检进度的控制、现场检查气氛的控制、检查客观性的控制、检查工作纪律的控制、自检结果的控制。

3.3 自检发现与汇总分析

3.3.1 缺陷的定义

自检所述的缺陷项目是指“未满足规定要求”，有些企业也称之为“不符合”或“不合格”。内部自检的目的在于纠正和改进。缺陷按性质可分为严重缺陷(关键项目不符合要求者)、一般缺陷(一般项目不符合要求者)。缺陷项目的判定原则为：规定与实际核对的原则、严格依据检查证据的原则。在现场检查时，发现缺陷项目后，自检员应将缺陷事实向受检查部门说清楚，并请受检部门负责人对事实加以确认，对缺陷项目的性质及纠正措施初步交换意见，并达成共识。

3.3.2 不符合项报告

从自检要求上，凡是发现的缺陷事实，均应形成缺陷项目的检查发现，即形成不符合项报告。

3.3.3 缺陷项目汇总与分析

在现场检查过程中，当一次自检分为几天进行时，每天自检工作完成后，自检小组成员之间及自检小组与受检查部门之间应进行沟通，以便使自检顺利的开展。沟通方式一般通过自检小组小结会的形式进行。

在末次会议之前，自检小组成员要对自检结果进行汇总分析，根据缺陷项目开出不符合项报告，并进行统计分类，以便对受检查部门的生产质量管理工作进行总体评价。

3.4 末次会议

现场检查以末次会议结束，末次会议是自检小组、受查部门负责人和有关职能部门业务人员参加的会议，末次会议的重点应围绕着缺陷项目提出纠正措施及要求。

4 自检报告阶段

自检报告是自检小组在结束现场检查工作后必须编制的一份文件，是自检小组组长在规定的时间期限内向企业负责人或质量负责人提交的正式文件，是对自检中发现缺陷项目的统计、分析、归纳、评价，是对整个自检活动的全面、清晰、准确的叙述。

4.1 自检报告的编写

自检报告包括的内容：自检报告编号，自检的目的和范围，受检查部门及负责人，自检的日期，自检小组成员，自检的依据，缺陷项目的观察结果(不合格报告作为附件)，自检工作综述及自检结论，对纠正措施完成的时限要求，自检报告分发范围，自检小组组长签字、日期。

4.2 自检报告的批准

自检报告起草完毕后，在提交之前应与受检查部门负责人会稿，取得一致意见后，提交自检小组组长批准。

4.3 自检报告的分发与管理

自检报告经批准后，由文件管理部门按照文件管理相关规定分发至有关部门和人员，自检报告通常发放给企业负责人、受检查部门、受检查部门的上级主管以及质量管理部门等，以便于相关部门了解自检结果，采取纠正和预防措施。

4.4 自检结束

自检组完成上述工作后，即宣布自检结束。

5 自检后续活动阶段

5.1 纠正措施的制定

责任部门针对造成缺陷项目的原因制定纠正整改措施，填写到《GMP缺陷项目处理单》或《GMP自检不符合项报告》中。纠正整改措施的内容应包括纠正措施的项目、实施步骤、计划完成时间、执行部门或责任人等。

纠正措施制定后，一般由自检小组和相关职能部门进行认定，目的是确保纠正措施实施的有效性;经认定后，还需对纠正措施进行批准，其目的是为纠正措施的实施创造有效条件，确保纠正措施能够有效实施。纠正措施一般由企业质量负责人批准，如果纠正措施涉及到几个部门，企业质量负责人需要加以协调，必要时报请企业生产技术管理负责人批准。经批准后的纠正措施可由相关部门和人员付诸实施。

5.2 纠正措施的执行

在自检中，纠正措施完成期限根据纠正措施的内容和难易程度而定，一般纠正措施完成期限规定如下：严重缺陷项目为3个月;一般缺陷项目为1个月;性质轻微的缺陷项目可在现场立即纠正。

纠正措施在执行过程中如遇到客观原因不能按期完成时，纠正措施的执行部门需向企业质量负责人或自检管理部门说明原因，请求延期，得到质量负责人的批准后，修改纠正措施实施计划。在纠正措施的过程中，涉及的有关文件记录应予以保存。

5.3 纠正措施的跟踪确认

自检结束后，缺陷项目措施的跟踪是自检的重要内容，在受检查部门采取纠正措施后，自检小组成员负责跟踪确认，将缺陷项目关闭。

纠正措施完成后，自检小组应对纠正措施完成情况进行确认，跟踪自检应由原自检员进行，所有跟踪自检的情况均应记录在缺陷项目的不符合项报告中的相应栏目。

自检小组针对缺陷项目进行了跟踪验证以后，确认其有效性，在纠正措施确认记录中填写确认结论并签字确认，这项缺陷项目就可宣布关闭。

在所有缺陷项目的不符合报告的纠正措施按计划完成后，自检小组收集全部的纠正措施执行情况和确认结果，根据需要形成跟踪自检报告，经企业质量负责人或企业负责人批准后发放。

5.4 自检工作总结