质量跟踪管理制度

质量跟踪管理制度（精选15篇）

1.质量跟踪管理制度 篇一

安全质量检查及跟踪处理制度

为了进一步做好安全质量检查及跟踪处理工作，实现安全质量检查与处理工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。

一、成立安全质量检查领导组

组长：矿长

副组长：矿副总以上领导

成员：各业务科室科长或部门负责人、各队组队干 领导组设办公室，主任安全科科长（兼）。

二、职责范围

1、矿长是安全质量检查与处理的第一责任者，安全处长是直接责任者，统管全矿安全生产，对安全质量检查及跟踪处理工作全面负责。

2、各系统分管领导对矿长负责，具体组织落实各业务分管范围内的安全质量检查及处理工作。

3、各业务科室负责人负责本业务范围内安全质量隐患的检查、三定、分析、追究、制定防范措施并组织排查。

4、队长负责组织所管区域内隐患的落实整改，班组安全员负责本班组的安全质量检查工作，监督执行《安全规程》，检查不安全因素，组织全班组人员及时妥善处理，防止事故发生。

5、安全处长、安全科长负责组织每天的安全质量隐患

排查会和对安全质量隐患的分析、追究。

6、安全科信息站负责对各类安全质量隐患的收集、筛选、反馈、统计和上报。

7、安全科小分队负责对各类安全质量隐患整改情况的落实、复查、反馈。

三、隐患排查的原则

安全质量隐患排查遵循“谁分管谁负责、谁主管谁负责、谁签字谁负责、安全部门全面监督检查”和“排查、分析、追究、防范、教育相互统一”的原则。

四、安全管理基础工作

1、安全生产记录。当班安全员负责安全生产检查验收记录，记录要记清，写明执行规程情况，有无事故因素，险情和事故，采取哪些安全措施方案，和作业场所安全状况等。

2、安全检查记录。安全科负责安全检查记录，在日常检查中，分别抽查和集中大检查时，把检查项目，发现的问题采取措施和处理意见记录详细。

3、安全会议记录。包括安全工作会，安全专题分析会和事故调查处理会等。写明议题，意见和决议等内容。

4、安全工作统计报表。安全工作情况，要按系统逐级统计上报。有日报表，月报表。报表由统计资料管理系统人员负责登记，填报；各报表都要如实的按矿规定填报项目，日期和格式填报。

5、事故处理档案。工伤要有事故分析调查报告，写明伤者情况，受伤部位，原因，责任和处理意见或结果等。事故处理档案由矿安全科存档管理。

6、事故发生要加强思想组织工作，及时组织恢复生产，保证生产正常进行，尽量减少影响。

五、安全管理实际工作

1、树立“安全第一”思想，把安全工作列为头等大事，抓部署工作，检查工作，总结工作，都要把安全工作贯彻在一切工作之中，并坚持始终。

2、贯彻安全法规，上好安全课，搞好安全教育，从懂得安全知识，个个都知道安全法规、制度、规程、条例，处处都做安全工作，尤其新工人不经安全教育不上岗。

3、每月召开一次矿长安全生产办公会，专门检查安全工作，讲安全工作，研究安全工作，解决安全工作中的问题，改变安全工作中的不足。

4、安全工作立足于防，工作做在形成过程前，问题解决在萌芽之中，必须加强日常的检查，督促工作，工作要实，要求要严，发现隐患及时排除，不留隐患，不能拖延，处理不了的，立即报告，并负责催办，解决为止。

5、认真执行“法规”、“规程”、“制度”执行要严，惩罚严明，发现问题，追究责任，该罚的处罚，以严纪保安全。

6、不断完善安全制度，按“规程”、“制度”要严格执

行。还要发现问题，分析情况，研究政策，结合需要，制定相应的制度，加以制约，予以防范，从而不断建立健全安全制度，使其更完善、适用。

7、安全工作要问责，问题发生在哪里，就由哪里负责，轻则批评教育，重则给予经济处罚或下岗。故意造成损失的追其刑事责任。

六、安全事故跟踪处理

1、发生事故，立即按系统登记，报告，各有关单位接到报告必须认真处理不得拖延。

2、搞好抢救工作。发生事故首先要救人，必须及时采取积极有效的措施，做好受伤人员的抢救，护理和治疗，同时做好灾区治理防范工作，把损失降低到最低程度。

3、搞好事故调查。凡是发生事故，都要及时进行调查，必须把发生事故的情况，原因和责任查清。一定实事求是，从实际出发，准确、搞实、搞清，写出调查报告。

4、搞好事故分析，进行安全教育。本着“四不放过的原则”凡发生事故，查明情况后，都要在一定范围内，搞事故分析，讲明事故情况，原因，找出防范措施，使大家都能从中得到教育，责任人得到处理，从而引起重视。

5、搞好事故现场处理。事故现场的恢复。按批准权限进行，一经批准立即组织恢复生产，制定安全措施，确保生产安全，及时恢复正常生产。无安全措施，不得生产。

6、搞好事故责任人的处理。对发生事故的责任人，应区别不同情况，做出实事求是的结论。特别是对可预见事故 严惩责任人。

7、事故处理，按轻重分级管理。轻、重伤由安全处及相关业务科室负责分析处理。重伤以上事故，上报上级部门进行处理。

XX煤矿安全处 二〇一一年元月一日

2.质量跟踪管理制度 篇二

酒店管理系2015年实习生一共120人,实习区域大部分在苏州,主要分布在苏州地区的姑苏区、新区、园区、吴中区、吴江区等地;外地实习主要在上海和北京两个城市。实习单位所属行业都是酒店行业;单位性质主要包括国有、合资、民营和股份制多种形式;单位规模绝大部分在100~300人或者300~500人,少数超过500人。实习生的实习岗位主要在中厨房和西厨房各岗位,岗位与专业基本对口,实习待遇部分实习生在1500元以下,另一部分实习生在1500~2000元之间。

二、被调查实习单位对实习生的评价及对学校人才培养的建议

实习单位对我系实习生总体满意度较高,其调查显示:(1)对实习生的实习印象:优73%,良27%;(2)对实习生的实习工作的胜任程度:非常胜任45%,基本胜任55%;(3)实习生专业对口率:完全对口91%,基本对口9%;(4)业务水平:达到很好27%,较好73%;(5)实习生动手能力:很强27%,较强73%;(6)工作态度:安心工作成绩突出36%,有一定成绩64%;(7)实习生的思想素质和个人修养达到:很好55%,较好45%;(8)在单位的人际关系:深受同事欢迎45%,良好55%;(9)实习生的专业知识:结构合理55%,比较合理36%,不太合理9%;(10)胜任所在岗位工作:一般需要经过3个月为91%,只要更短时间为9%。

实习单位认为与同期单位的实习生相比较,我校实习生的优势主要包括:(1)素质全面,适应性较强,反映较快,接受能力较强,英文沟通较好,综合能力强;(2)有一定的酒店相关知识做基础,服从组织安排,能快速胜任岗位工作,平时表现好,工作认真;(3)专业知识对口,专业知识扎实,思想素质较高,吃苦耐劳;(4)自信,学习能力较强,动手能力极强,就业心态良好。

劣势主要包括:(1)英语会话能力需继续加强;(2)缺乏吃苦耐劳的精神,不够踏实,对自己的发展规划不够清晰,缺乏独立性。

实习单位对学校的评价是:实习生管理非常严谨,与单位密切联络,为实习生安心工作做了大量思想工作,保证实习生完成实习期的学习。注重实习生管理,培养的实习生有较高的业务水平,校企之间互动良好,学生质量高,老师认真负责,对学生的培养和训练相对认真,帮助到学生尽快适应工作岗位。

实习单位对学校的建议是:希望进一步加深合作。

三、顶岗实习生实习满意度、需求及对学校的培养建议

顶岗实习生实习满意度方面:(1)对工作环境:满意50%,比较满意6%,基本满意40%,不满意4%;(2)对交通住宿条件:满意44%,比较满意20%,基本满意34%,不满意2%;(3)对实习单位管理机制:满意38%,比较满意24%,基本满意36%,不满意2%;(4)团队合作:满意52%,比较满意12%,基本满意30%,不满意6%;(5)实习待遇:满意42%,比较满意14%,基本满意36%,不满意8%;(6)发展前景满意40%,比较满意4%,基本满意52%,不满意4%。

对不满意的学生进一步调查,学生不满意原因主要有:(1)实习酒店新旧不一,酒店工作环境差异较大,学生对酒店的期待较高,导致个别学生对工作环境不满意;(2)部分实习酒店提供的住宿条件比学校学生宿舍差,导致个别学生不满意;(3)目前酒店行业起薪起点普遍不高,个别学生感觉以后转正工资待遇不高,对发展前景不满意。

实习生对学校教育教学工作的意见和建议主要包括:(1)希望在各个职位都能获得实习与学习的机会;(2)希望住宿条件能够提高些,工资再高一点;(3)希望增加实习可选企业,重开自寻实习单位,实习能更考虑学生个人意愿。

四、分析本专业人才培养目标实现情况、存在问题、人才培养方案修改建议等

(一)人才培养目标实现情况

实习能反映人才培养方案实施的基本情况,从实习单位调研情况分析:实习单位对实习生的实习印象:优73%,良27%;表明实习单位对我专业的实习生反映优良,尤其是和其他同类学校的实习生相比,我校实习生在职业素质、综合能力、动手能力等方面明显高于其他同类学校。希望学校能更加重视培养学生的实际操作能力和专业知识,开展更多的实践,让学生能够拥有更多的经验体会。在校学习期间,课程能够更加贴近实际情况。

(二)主要存在的问题

从调研分析,存在的主要问题是:学生英语需继续加强;学生缺乏吃苦耐劳的精神,不够踏实,对自己的发展规划不够清晰,缺乏独立性。专业教学中要多增加市场中流行的菜点。

(三)人才培养方案修改建议

1. 在一年级入学教育中安排参观餐饮企业,加强学生对餐饮企业的客观认识,对专业有比较客观的认识,树立正确的职业观。

2. 在一年级开设一门“劳技”课,从学生接触专业学习开始,就培养学生爱劳动的习惯,并把学生劳动表现纳入学生的重要考核之中(包括专业成绩)。

3. 增设全国公共英语1级考证要求,建议系教务科安排学生参加全国公共英语2级培训和考核。

4. 收集企业最新产品资料,校企合作开发专业校本教材,充实专业教学。

以使专业教学更贴近市场,以提高学生适应岗位的工作能力。

参考文献

3.分析师跟踪、审计任期与审计质量 篇三

摘要：已有研究在探讨审计任期与审计质量的关系时，忽视了对客户信息环境的考察。文章以分析师跟踪作为客户信息环境的代理变量，对这一议题重新进行了考察。实证结果显示，审计质量与审计任期呈负相关关系；在分析师跟踪较多的客户中，这种负相关关系显著弱化。上述结论表明良好的客户信息环境有助于保证会计师事务所的独立性，从而提高审计质量。文章从客户信息环境的视角拓展了审计任期影响审计质量的具体机制和途径问题，丰富了这一研究领域的相关文献，对监管部门制定有关政策也具有重要借鉴意义。

关键词：审计任期；审计质量；信息环境；分析师跟踪

一、 引言

近年来，国内外爆发了以安然事件为代表的一系列财务舞弊丑闻。人们发现，很多舞弊丑闻具有一个共同的特点，即会计师事务所的审计任期过长，例如，安达信会计师事务所自1985年～2001年一直承担安然公司的财务报告审计工作。一时间，长审计任期成为人们诟病的对象。于是，监管者决定对审计任期加以限制，旨在提高审计独立性，保证审计质量。美国于2002年7月颁布了SOX法案，实行审计师轮换政策。中国也于2003年10月颁布了有关规定，要求审计师连续对同一上市公司进行审计的时限不能超过五年。显然，监管者颁布并实行该政策的依据是：长审计任期会损害审计独立性，进而降低审计质量。但学者对此持有不同看法。一些认为，审计师的专业水平能够在审计任期延长的情况下得到提高，最终改善审计质量（如夏立军等，2005）；另一些学者则认为，较长的审计任期会损害审计师的独立性，造成审计质量下降（如刘启亮，2006）。总之，从专业能力的角度来看，任期的延长对审计质量的改善具有积极作用。而从独立性的角度来看，任期的延长对审计质量的改善具有消极作用，到底哪种作用居于主导地位，还需要进一步检验。此外，一些研究表明，审计任期与审计质量之间的关系还受到其他因素的影响，如行业专长、CEO权力大小等。这为后续研究提供了一个新的思路：将审计师特征或客户特征纳入到对两者关系的考察框架之中。

受这一思路启发，我们在研究审计任期和审计质量关系时，进一步考察了客户信息环境对两者关系的影响。本文认为，在探讨审计任期与审计质量的关系时，考察客户的信息环境是必要的，因为审计任期对审计师专业胜任能力和审计独立性的影响都与客户的信息环境有关。文章具有以下两方面的贡献：（1）之前对于审计任期与审计质量之间的关系的研究，学者多采用直接检验的方法，鲜有研究去探讨不同情境下两者关系存在的差异。本文以客户信息环境为视角，对这一问题进行了探讨，丰富了审计任期与审计质量之间关系方面的文献；（2）本文的研究表明，分析师跟踪弱化了审计任期与审计质量之间的负相关关系，具体而言，分析师跟踪能够抑制审计任期对独立性的损害作用，表明分析师对提高我国资本市场的运行效率发挥了重要作用，这对监管部门制定有关政策具有现实指导意义。

二、 理论分析与研究假设

审计质量可以视为审计师发现和报告财报中重大错弊的联合概率。基于这一定义，对于审计质量如何随任期变化而变化，学者持有不同看法。一些学者认为，审计质量将随着审计任期的延长而降低。其依据在于，长审计任期易导致审计师—客户亲密关系的形成，而亲密关系将对审计独立性造成损害，从而降低审计质量。例如Watts和Zimmerman（1983）指出，审计师与公司的亲密关系会随着审计任期的增加而不断强化，而这会损害审计的公正性和客观性。另一些学者则认为，审计任期与审计质量之间存在正相关关系。其依据在于，审计活动属于生产活动，在审计过程中，同样存在着学习效应，审计师对客户生产经营、会计处理等方面的了解会随着审计任期的延长而不断增加，审计能力和效率得到提高，最终改善审计质量。例如，Petty和Cuganesan（1996）认为，审计师对某一公司的专属知识具有时间积累效应，这会有助于提高审计师的专业水平，进而提高审计质量。Palmrose（1986）的研究也表明，由于审计师在审计任期的初期缺乏识别客户特定风险的能力，因此，审计师在审计过程中存在“干中学”的现象。基于上述两种观点，对于审计任期与审计质量之间的关系，本文提出如下两个竞争性假设：

H1（a）：审计任期与审计质量之间存在负相关关系；

H1（b）：审计任期与审计质量之间存在正相关关系。

如前文所述，这种相关关系还受到其它因素的影响。Lim和Tan（2010）发现，对于拥有专长的审计师，随着时间的推移，审计质量会提高，但在控制住审计费用后，审计质量又会下降。区别于现有研究，我们考察了公司信息环境在两者关系中所发挥的调节作用。实际上，其作用机制可以从独立性和专业能力两个方面来分析。第一，审计独立性方面。透明的信息环境使投资者和监管部门能够对被审计单位的经营和财务状况有细致、深入的了解。在此情况下，若客户与事务所存在“合谋”行为，即审计独立性随着审计任期的延长而受损，则容易被投资者和监管部门察觉。在市场高度关注之下曝光丑闻，不仅对审计客户的经营发展非常不利，也会使事务所的声誉严重受损。事务所对声誉受损的担忧会提高其抵抗审计客户压力的动机，对其实质性独立有促进作用（Shockley，1982）。因此，在良好的客户信息环境下，审计师面临着更多的外部监督和声誉受损压力，促使其更加注重自身的独立性，进而保证审计质量。第二，专业胜任能力方面。审计师在审计过程中通过对客户生产经营、会计政策等方面的不断了解，会逐渐积累起对特定客户的专属审计经验，使其专业胜任能力不断提高。若客户具有良好的信息环境，则审计师对客户的了解就会更加深入和透彻，其专业胜任能力的提高幅度也会更大，进而保证审计质量。基于上述分析，本文提出：

H2：良好的客户信息环境能够弱化（强化）审计任期与审计质量之间的负（正）相关关系。

三、 研究设计

1. 模型与变量。

为检验H1，建立如下模型：

OP表示审计意见类型，当公司收到非标审计意见时取1，否则取0；TENURE表示会计师事务所的审计任期。若H1（a）成立，即审计任期与审计质量负相关，则TENURE的回归系数显著为负；若H1（b）成立，即审计任期与审计质量正相关，则TENURE的回归系数显著为正。为控制其他因素的影响，借鉴现有研究，在模型中加入了如下控制变量：BIG10表示是否为国内前十大所；LEV表示企业资产规模；SIZE表示客户规模；ROE、CFO、GROW表示公司的净资产收益率、经营活动现金流量和成长性。FEE是审计收费的自然对数；LOSS表示公司是否发生亏损。此外，INDUSTRY和YEAR分别是行业和年度虚拟变量，用来控制行业和年度的影响。

为检验H2，建立如下模型：

OP表示审计意见类型，定义同模型（1）。TENURE表示审计任期。INFO表示客户的信息环境，借鉴现有研究，本文采用四个与分析师跟踪相关的变量来度量客户信息环境：（1）ANALYST：虚拟变量，有分析师跟踪取1，否则取0；（2）NANALYST：跟踪分析师的数量；（3）STAR：虚拟变量，有明星分析师跟踪取1，否则取0；（4）NSTAR：跟踪的明星分析师的数量。TENURE*INFO是TENURE和INFO的交乘项。若H2成立，则TENURE*INFO的回归系数应显著为正。其余变量的定义同模型（1）。

2. 数据与样本。本文选取2004年～2012年沪深两市A股上市公司为研究样本。之所以以2004年作为研究起点，是因为最佳分析师的评选从2004年开始。回归样本中不包含以下观测：（1）当年新上市的公司—年度观测；（2）金融行业的公司—年度观测。（3）数据不完整的公司—年度观测。最终得到10 867个有效的公司—年度样本。本文所有财务和审计数据均来自CSMAR数据库。国内前十大会计事务所的排名来源于中国注协网站，明星分析师的数据来自于新财富网站。

四、 实证结果及分析

1. 描述性统计。表1报告了主要变量的分布情况。OP的均值和中位数分别为0.079 2和0，表明得到非标审计意见的样本占样本总量的比例较低。TENURE的均值和中位数分别为4.524 6和4，表明多数公司在五年之内更换了事务所。NANALYST的均值和中位数分别为8.108 1和3，最小值和最大值分别为0和67，NSTAR的均值和中位数分别为1.185 2和0，最小值和最大值分别为0和14，表明不同客户的分析师跟踪人数有较大差异，这也意味着客户的信息环境存在较大差异。BIG10均值为0.313 0，表明国内前十大会计师事务所的市场份额较大。LEV的均值和中位数分别为0.520 9和0.497 8，表明样本公司的负债水平比较合理。ROE的均值和中位数分别为0.053 3和0.069 0，最小值和最大值分别为-1.023 7和0.418 7，表明样本公司的盈利能力虽然有较大差异，但总体水平较好。GROW均值和中位数分别为0.217 4和0.130 2，表明样本公司的成长性较好。LOSS的均值和中位数分别为0.122 5和0，说明大部分公司在上一年度处于盈利状态。

2. 回归结果。表2报告了模型（1）的回归结果。从表2中可以看出，TENURE的回归系数显著为负，说明随着审计任期的增加，上市公司更可能获得标准审计意见，换言之，审计任期与审计质量存在显著的负相关关系，这与H1（a）一致。这表明在中国审计任期延长对审计独立性的损害作用超过了其对专业胜任能力的提高作用。对于控制变量，ROE、GROW的回归系数均显著为负，表明企业经营业绩和盈利能力越好，获得标准审计意见的概率越大。BIG10、LEV、LOSS、FEE的回归系数均显著为正，表明：较大规模的事务所审计质量更高；上市公司的财务状况越差，越可能得到非标审计意见；上市公司的审计费用越高，其得到非标审计意见的可能性越大。CFO的回归系数为负，但不显著。SIZE的估计系数显著为负，可能是由于上市公司规模越大，与审计师的谈判能力越强，因而获得非标审计意见的概率减小。

表3报告了模型（2）的回归结果。在表3中，第一列至第四列分别报告了客户信息环境（INFO）的四个代理变量的回归结果。从表3可以看出，TENURE的估计系数显著为负，TENURE*ANALYST、TENURE*STAR的估计系数均在1%水平上显著为正，TE-NURE*NANALYST、TENUR-E*NSTAR的估计系数均在5%水平上显著为正，表明审计客户的信息环境越好，审计任期与审计质量之间的负相关关系越弱，即客户良好的信息环境能够抑制审计任期延长对审计质量的负面影响，与H2相一致。控制变量与表2的回归结果相似，符号与显著性水平均没有发生显著变化，考虑到前文中已对表2中的回归结果进行过详细阐述，简约起见，表3中未加以列示。

3. 稳健性检验。为确保研究结论的可靠性，借鉴已有研究的做法，采用可操控性应计利润来度量审计质量（Myers & Omer，2003），对研究假设重新进行检验。具体而言，本文采用DA（分行业-年度估计而得）作为OP的替代指标。经检验，前文中的回归结果依然存在，说明本文结论较为稳健。

五、 结论

本文基于客户信息环境的视角，考察了审计任期和审计质量的关系问题。回归结果发现：（1）审计质量与审计任期之间呈负相关，说明在我国A股市场上，审计任期的延长更多的是对独立性的损害，而非对专业能力的提高；（2）客户良好的信息环境会弱化审计任期与审计质量间的负相关关系，表明改善公司信息环境能够显著抑制审计任期延长产生的不良经济后果。本文丰富了审计研究领域的有关文献，同时，也揭示了提高公司信息环境在审计领域产生的积极经济后果，以及分析师在提高我国资本市场的运行效率中发挥的重要作用，这对监管部门制定有关政策具有现实指导意义。

参考文献：

[1] 夏立军，陈信元，方轶强.事务所任期与审计质量：来自中国证券市场的经验证据[J].中国会计与财务研究，2005，（4）：25-34.

[2] 刘启亮.事务所任期与审计质量——来自中国证券市场的经验证据[J].审计研究，2006，（4）：40-49.

[3] Lim， C.and Tan， H.Does Auditor Tenure Improve Audit Quality？ Moderating Effects of Industry Specialization and Fee Dependence[J].Contemporary Accounting Research，2010，27（3）：923-957.

[4] Watts， R.L.and Zimmerman， J.L.Agency pro- blem， auditing and the theory of the firm：some evidence[J]， Journal of Law and Economics，1983，26（3）：613-634.

[5] Petty， R.， and Cuganesan， S.Auditor rotation： framing the debate[J].Australian Accountant，1996，66（4）：40-42.

4.产品质量跟踪报告 篇四

为了提高企业的信誉，增强企业在市场经济的竞争能力，公司对产品质量进行跟踪，以此发现产品生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取纠正措施，从而为用户提供全方位的服务。公司主要通过以下方式对产品质量进行跟踪：

一、产品的质量控制措施以及内部审核中对产品质量的审查；

本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每不得少于一次。有下列情况时，质检部可报请管理者

本文来源医药社区hpwwphwmstn7$H$_7D6&F4代表增加评审次数，经总经理批准后可实施评审。

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1．做好标识管理，便于产品质量追溯：

仓管部库管员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件、工装流水线上的各种半成品及成品下线前的产品标识；质检部对所有产品表示的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

本文来源医药社区hpwwpwhmn%5h3#P9L6Z~1.1原材料的标识

1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括:原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，具体表式如下：

1.1.2所有原材料要实行动态管理，每次车间领取材料后，都须注明其领取、结存情况；原

本文来源医药社区hpwwphwmstn@18ub#U#Em材料变换产地时，应重新设置原材料标识卡。1.2生产过程的产品标识

本文来源医药社区hpwwphwmn7n7P^C

1.2.1车间领取的各种材料应详细登记《原材料使用记录》，记录原材料的使用情况，以便追溯。

1.2.2制作工序的标识本文来源医药社区hpwwpwhmn7_2@QDO0pHAZ本文来源医药社区hp8CE}1p

本1.3其它内部信息，提供者可以《信息联络处理单》反馈给质检部 进行分析和处理。

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本文来源医药社区hpwwphwmstnb@9 G4W7g%Z

2.紧急(突发)信息的收集、分析和处理

对紧急(突发)信息——内部的和／或外部的，按信息的重要程度分为A、B、C三级：A级信息：指影响产品质量、人身设备安全、企业信誉，以及批量大、损失严重的质量事故的信息；B级信息：指影响部门工作，批量及损失价值均小于A级的信息； C级信息：指批量和损失价值微小的问题

本文来源医药社区hpwwpwhmn#O9x1}A66C6^2.1 A级信息必须立即报告分管经理和／或总经理，同时由信息发生部门填写《信息联络处理单》，报质检部。质检部签署意见，传递至相关部门限期处理。其处理期限为24小时。2.2 B级信息，由信息发生部门及时填写《信息联络处理单》 由质检部验证签署意见后传递至责任部门，责任部门应立即与有关部门协商解决。当部门之间协商不通，可上升为A级信息，报质检部要求协调解决。B级信息的处理期限为72小时。

2.3 C级信息由各信息发生部门自行分析、处理，各部门应做好记录，每季报质检部。

本文来源医药社区hpwwpwhmn06L,F*8F3.调查方式：

3.1 在产品大包装内附质量调查表和用户联系卡，请用户填写后寄回，对用户反馈的信息，定期分析处理并及时与用户反馈和沟通。

3.2 产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号和灭菌批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即不合格产品应能立即返回。

3.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

3.4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。

本文来源医药社区hpwwpwhmnUq6R7dKd2Q5@本文来源医药社区hpwwpwhmn&K1_5W8本文来源医药社区hpwwphwmn$$SM*Av96A

3.5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

4.产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：

4.1该产品包装严密，能够保证产品无菌，包装袋易撕开，便于使用；灭菌日期、生产日期醒目清晰，有明显的灭菌指示卡，便于观测；产品的外观透明光洁没有注塑缺陷；产品密封性好，没有出现泄漏现象；产品生化性能稳定，在试用期没有发现患者有不良反应 4.2产品规格应进一步丰富。

5.结论：该产品设计合理、操作简单、使用方便、无菌、无毒、无皮内刺激反应，物理、本文来源医药社区hpwwpwhmnK785A2nq{b4g生物、化学性能稳定，是一种值得依赖和推广的产品。

三、不良事件处理：

1．企业严格执行《医疗器械不良事件监测管理办法》，并指定专（兼）职人员，负责本单位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。2．发现可疑医疗器械不良事件时应填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，并按季度向所在本文来源医药社区hpwwpwhmn3R$P7L4w本文来源医药社区hpwwphwmstn9q$n9PC9d7省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心报告，其中严重伤害事件应于发现后10个工作日内报告，死亡事件应于24小时内报告；死亡病例同时报送国家药品不良反应监测中心。在报告与医疗器械有关的死亡或严重伤害事件后20个工作日内，向所在省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心提交企业对该产品的补充报告。包括：产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因、补救措施和改进方案、本企业生产同类产品名称、标识及临床应用情况。

四、信息的汇总、分析及归档

本文来源医药社区hpwwpwhmn7KR4+{4#A*

1.质检部每半年应对全公司的信息进行一次汇总、分析，写出信息分析报告，报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会议上进行信息发布，为持续改进提供依据。

2.质检部对信息的收集、分析和处理的有效性负责，并检查、监督、指导和协调各部门的信息管理。

五、统计技术的应用

1.质检部会同生产部等部门，确定统计技术的应用场合，并根据应用场合确定适用的统计技术。本文来源医药社区hpwwpwhmn5W5^8K5N8B5}2.统计技术的应用

5.质量跟踪管理制度 篇五

日期：2008-9-28

农质安函[2008]130号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构）：

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好婴幼儿奶粉事件处置工作的通知》和《农业部关于进一步加强生鲜牛奶生产和质量安全管理的通知》精神，确保无公害农产品获证奶产品质量和消费安全，部农产品质量安全中心（简称部中心）决定开展无公害农产品获证奶产品质量安全跟踪检查工作。现将有关事项通知如下：

一、迅速开展无公害农产品获证奶产品生产规范性核查工作。各省级农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构）要按照省级人民政府和农业（畜牧）主管部门的统一部署，扎实跟进做好无公害农产品获证奶产品生产行为核查工作。一要将无公害农产品获证奶产品列入当地农业（畜牧）行政主管部门开展的生鲜牛奶质量专项检查范围；二要迅速动员各地市县无公害农产品工作机构就地就近加强对获证产品和企业标准化生产情况的检查，重点要加强对三聚氰胺等禁用物质的现场核查。

二、抓紧组织实施无公害农产品获证奶产品质量跟踪抽检工作。各省级农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构）在积极配合有关行政执法监管部门产品抽检的同时，要抓紧根据本地区、本行业无公害农产品获证奶产品生产销售情况，对至今尚未纳入行政执法监管部门产品抽检范围的无公害农产品获证奶产品，要立即组织实施产品质量跟踪抽检工作。产品质量跟踪抽检的重点主要是排查三聚氰胺污染情况。有关跟踪抽检结果请于2008年10月15日前报部中心。

三、认真做好无公害农产品认证审核和复查换证工作。新申请无公害农产品认证奶产品和复查换证奶产品，都要把三聚氰胺等禁用物质的检查作为重点。在现场检查和核查过程中，要通过查记录、追源头和抽样检测，确保无公害农产品获证奶产品达到生产规范、记录完整、过程受控、质量安全。

四、加强信息沟通与联络。各省级农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构）要高度重视本次专项跟踪检查工作，主动收集有关获证产品质量信息。如质检监管部门在获证产品中检测出三聚氰胺等禁用物质，要将有关信息迅速报告省级农业（畜牧）主管部门和部中心。有关本次专项跟踪检查工作总结，请各有关省级农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构）于2008年10月20日前报部中心。

各省级农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构）在跟踪检查过程中有什么问题和建议，请及时与部中心监督处联系。联系人：孙志永、张锋，联系电话：010-62131998，传真：010-62191445，电子邮箱：zhangfeng@agri.gov.cn。

6.安全隐患整改跟踪制度 篇六

为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，有效地遏制安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和上级有关规定，特制定本制度。

一、目的：

安全隐患是发生人身伤害事故和设备事故的一大重要因素，各部门人员应积极发现、及时消除隐患，减少事故发生，保护广大职工在施工过程中的安全与健康。

二、范围：

凡在工作生产中危及劳动者安全和健康的因素以及行为。

三、措施：

1、严查隐患。一旦发现安全隐患,现场施工人员应立即认真做好现场检查记录，除当场整改的隐患外，均向责任部门发出《安全隐患整改通知书》，责令其限期整改，2、把握时间。现场施工人员务必在当日之内将《安全隐患整改通知书》交至工程处（安办），以便报项目部领导确定安全隐患整改跟踪责任人。

3、及时跟踪。施工班组应根据《安全隐患整改通知书》内容对整改对象进行跟踪督促、检查，随时掌握整改进展情况。

4、清除隐患。根据隐患整改情况或整改期满后，安办组织相关人员应对其进行复查验收，若隐患尚未消除，则按相关规定进行处罚，并继续跟踪整改，直至整改达标为止。

江西天丰建设集团有限公司

石门县冉闫公路工程S1合同段项目经理部

7.质量跟踪管理制度 篇七

国家质检总局10月29日发布2014年第3季度儿童家具等29种产品质量国家监督抽查结果。本次共抽查2 318家企业生产的2 354批次产品 (不涉及出口产品) 。经检验, 2 024家企业生产的2 062批次产品合格, 监督抽查合格率为87.6%;检出292批次不合格, 不合格产品检出率为12.4%。

本次抽查了预应力混凝土用钢绞线、轴承钢材、海绵钛、通用灯具、电动工具、建筑防水卷材、危险化学品包装物、砂轮、自行车、钢丝绳、汽车GPS导航产品和滚动轴承、定配眼镜、电力变压器、儿童家具等29种产品。

通报结果显示, 本次抽查中反映出一些产品的突出质量问题, 如儿童家具结构安全和警示标识不合格;电源适配器发热、爬电距离和电气间隙不合格;太阳能光伏组件用减反射膜玻璃碎片状态、霰弹袋冲击性能和耐湿冻性能不合格;滚动轴承寿命可靠性不合格;电力变压器温升试验不合格;人民币鉴别仪漏辨率不合格等, 质检总局要求有关部门要加大对生产企业的后续跟踪监督检查力度。

8.质量跟踪管理制度 篇八

为了对艾克罗司水机有更为客观的评价，中国质量万里行将该水机列为“质量信誉跟踪产品”。为此，中国质量万里行将该产品送至中国科学院生物物理研究所进行检测，另外在社会上征集了部分消费者对该水机进行消费体验，最终用数据和实际体验来全面剖析艾克罗司智能水机。

艾克罗司水机上市时，委托上海市疾病预防控制中心按照《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（卫生部，2001）对水机出水质量进行检测。检测结果表明：出水水质在微生物检验、理化检验两大方面，都符合国家要求。

据有关专家介绍，水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。化学污染主要是重金属、农药等污染；物理性污染主要是悬浮物污染；生物性污染主要是菌落总数超标。

上海市疾病预防控制中心和中科院生物所的检测结果表明，艾克罗司水机在菌落总数和总大肠菌群方面都未检出；在铅、镉、砷、汞、硒等重金属检测中，结果不但符合国家要求，而且还远远优于国家标准；在溶解性总固体检测中，源水222mg/L经过净化后数值为<10。

另外，现在自来水在处理中都采用氯化消毒方法，所以自来水中会含有一定量的余氯。余氯含量如果过高，也会影响身体健康，在对艾克罗司检测后发现，源水中含量为0.06mg/L的余氯经过处理后，只剩下<0.02mg/L，处理效果明显。

部分消费志愿者通过自己的体验也对艾克罗司水机有了直观的感受。来自河北石家庄的孙女士体验后总结到：1、净水器制出的水，烧开后一点沉淀没有，整壶水都可以用，避免了浪费；2、用了净水器净化出的水洗漱后，明显感觉化妆品的吸收效果更好了。来自北京的单先生总结到：1、在使用净水器后，明显感觉水壶、水杯里面没有水碱；2、使用净水器净化后的水做饭，我发现米饭的口感明显提升。

9.服务跟踪回访管理规定 篇九

文件编号：YQ/G016

为了执行2008年AUDITⅡ、CSE标准，公司制定电话回访的具体操作方法，望服务部贯彻实施：

一、电话回访工作的重要性

1、服务跟踪回访是再次提高客户满意度的机会。

2、是抓住客户再次进站的良好契机。

3、是上次服务中漏洞的弥补。

二、筛选和确定回访的对象

1、明确“目标用户”：VIP客户，集团公司、政府车队、单位用车＼车队长,司法＼警务车,以及私家车,事故车,大修车,回访中的抱怨的客户,对上述用特殊符号标识进行重点关注,进行100％的服务回访跟踪。

2、明确“回访用户”：所有售后维修保养的车辆均为一般回访用户，电访的数量应大于等于30％。

3、针对“目标用户”在维修过程中给与优惠打折，实行付款转帐、分时段结账（季度），代办年审、市区内免费施救、在维修保养过程中保证出厂车辆质量检验合格100％。

三、跟踪回访的实施

1、准备资料（委托书、接车单、结算单、投诉单）

2、严格按照上海大众电话礼仪标准要求实施。

3、记录客户对售后服务质量的评价、了解客户车辆使用情况。

4、虚心接受抱怨投诉，使用上海大众电话回访专用表单，CSE中“客户投诉处理单”。

四、服务跟踪的监控：

1、回访员将当天的客户抱怨交给站长/总经理，经批示后转交服务经理，由其具体处理。

2、服务经理处理后及时交回访员，回访员三天内再次回访，记录回访内容。

3、抱怨处理完成后第二天服务顾问在SVW-Ⅱ系统中输入特别备注内容，加注特殊符号作为今后重点关注对象。

4、公司定期召开的质量信息沟通会议上服务部要将服务跟踪回访的结果进行评审，对薄弱的环节提出有效的，合理的，有可操作性的改进措施。

五、回访员每月月初3日前将上月回访情况上报服务经理，迟交或未交按50元/次进行扣罚。

回访员针对抱怨进行分析（回访调查流失原因）、并且分类（集团用户、私家车用户、）每月月初3日前将抱怨分析表上报至服务经理，批准:

10.质量跟踪管理制度 篇十

第一条 为充分发挥稽核监督效力，增强公司风险防范能力，切实落实整改，及时化解内控中存在的风险隐患，特制订本制度。

第二条 稽核整改跟踪工作原则

以稽核报告为稽核整改跟踪工作的开始，实施“督导改进为导向”的稽核事后监督。

第三条 稽核整改跟踪工作流程：

（一）问题归类移交

对稽核或监控发现需整改的问题，按照重要性原则进行归类：

1.第一类在现场稽核或监控中发现需立即整改的问题，即时向被稽核部门发《整改通知书》，同时监察稽核部对被稽核部门的整改进行指导、监督，并报告公司分管领导。

2.第二类是一般性问题，事后向被稽核部门发《整改通知书》，责成被稽核部门提出相应的整改计划，并组织落实整改，同时通报公司分管领导。

3.第三类是重大问题和建议，向公司领导或董事会报告，确定解决方案和责任部门后，向责任部门发出《整改通知书》，由其提出相应整改计划，并负责整改工作。

（二）整改期限

1.对于第一类问题，要求被稽核部门在收到《整改通知书》三个工作日内将整改结果书面报监察稽核部。

2.对于第二类问题，要求被稽核部门在收到《整改通知书》五个工作日内向监察稽核部提交整改计划，十个工作日内将整改结果书面报监察稽核部。

3.对于第三类问题，要求责任部门在收到《整改通知书》五个工作日内向监察稽核部提交整改计划、抄送分管领导及总经理，并在十五个工作日内将整改结果书面报监察稽核部。

（三）整改计划

对第二类、第三类问题，被稽核部门在接到《整改通知书》时，在五个工

作日内提出整改计划。

整改计划要求有具体措施和方案，有明确时限和具体责任人，部门负责人为整改工作第一责任人。

整改计划报监察稽核部备案，对不符合要求的整改计划，监察稽核部有权退回要求重报。

（四）实施整改

被稽核部门在接到公司监察稽核部发出的《整改通知书》后，应认真进行整改，并将整改结果在限定时间内报监察稽核部。对不符合要求的整改报告，监察稽核部有权退回要求重报。

（五）整改催办

若被稽核部门无法在上述期限内完成整改并提交整改报告的，被稽核部门在整改限期内须提出延期申请，说明原因及延期期限，报监察稽核部审批，监察稽核部应将审批结果抄报责任部门分管领导。

监察稽核部在规定期限内未收到整改报告或整改延期申请的，则进行催办。第一次为口头催办，三个工作日后未达到整改要求，则以书面（或OA）形式催办，三个工作日后仍未达到整改要求且无延期申请，监察稽核部将向督察长递交报告，并建议追究相关责任人的责任。

第四条 被稽核部门递交整改报告后，监察稽核部将对整改情况进行回访检查，对整改情况进行评估。

11.高层次人才储备与跟踪管理服务 篇十一

【关键词】高层次人才 人才储备 跟踪服务

一、人才储备

（一）明确储备目的，调整运作策略

面对高层次人才储备，特殊性不言而喻。一方面从人才数量上讲，高层次人才资源有限；另一方面在质量上这类人才专业能力极高，社会影响力广泛。因而对待高层次人才储备的策略无论是在招聘方式、培养选拔、储备管理都与一般性人才储备区别较大。因此，学校需要注重校内人才培养与校外人才挖掘双管齐下。

同时，人才储备周期性较长，并且存在不确定性因素较多。首先，与人才使用不同，人才使用是指一旦拥有人才就马上能够发挥人才的能力优势。而人才储备时，人才尚未发挥其作用，而是处于待用的状态，并没有在其优势的领域做出独特的贡献，而仅仅作为一般人员使用。其次，由于客观环境的变化，往往使区域对人才需求发生变化，使原来储备的人才不能走上适当岗位，不能发挥其独特作用。

由于人才储备具有这些不稳定的客观因素，学校应该积极调整对人才使用的策略以及加快人才培养的速度。

（二）扩展人才储备途径，加强招聘宣传工作

高层次人才的招聘宣传除在传统的新闻报刊网络媒体投放广告外，同时应该加大在专业学术性领域内、知名媒介上的宣传推广，例如专业性学科网站论坛、学术期刊以及研讨会议等都是关注度较高同时针对性较强的宣传媒体。当然，对于招聘效果而言，主要起到宣传学校的目的，使得高层次人才对学校的信息有一个基础性的认知。

学校吸纳高层次人才的另一个途径是学科负责人同校外高层次人才的社交与推荐。那么建立起一套规范的人才信息储备系统对学校不断吸收高层次人才资源将起到帮助。目前学校的各个科研团队同校外的研究机构都有一定的交流与合作，科研团队可以将其中发掘到的优秀人才的一些基本信息及代表性科研成果等报至学校进行备案，为日后再次合作或招聘来校工作提供信息来源。

二、人才跟踪服务

除了改变管理服务方式，同时也要改进办事过程中存在的弊端与问题，注重细节的处理，体贴入微的关怀到每一位高层次人才。以下从多个方面讨论了对高层次引进人才全方位的管理服务举措。

（一）入校“绿色通道”

一名新进教师从应聘到通过面试办理入校手续需要走一系列的流程。由于这些入校程序办理时间长，存在不确定因素多，往往会影响到学校争夺高层次人才资源。人才就是学校的生命力，为了加快引进高层次人才，使他们能够迅速地投入到科研教学当中，学校制定了高层次人才入校“绿色通道”政策，建立快速反应机制。政策要求引进高层次人才可以专人专办，特事特办。入校报道按照先行聘任，后报市各单位审批，简化报道流程，通知相关部门做好衔接工作。

（二）保障性住房与来沪购房优惠政策

在高房价、高物价的现今社会，学校为高层次人才安排过渡性的保障住房，使他们能够在陌生的环境中有立足之地，体现了以人为本的关怀，是留住人才的第一步。在住房条件上，不仅要有得住，并且还应该住得好。同时，学校制定有购房无息贷款优惠政策《引进人才申请购房借款办法》，对有意向在上海购置房源的高层次人才提供免息的贷款，贷款额度一般为二十万到三十万之间，减小他们的购房压力，也是吸引人才来校的一大特点。

（三）医疗保障

学校为每一位员工都提供基础的医疗保障，如校医院为广大师生提供了医疗诊断服务，并为教师提供每年一次的免费身体健康检查等等。在此基础上，对待高层次人才，提高医疗保障待遇也是非常重要的。

首先，应该细致周到的考虑到高层次人才的特殊困难。学校可以制定相应办法为高层次人才提供临时校园医疗保障卡，使他们可以免费的或自付一定比例费用在校医院看病开药。

其次，为了给高层次人才提供优质的“优诊卡”服务，即高层次人才可得到“一站式”的医疗卫生服务：他们可凭卡在医院专门成立的优诊卡服务中心，享受电话预约就诊、健康咨询、医务接待、协助办理出入院手续等全程服务，必要时还可联系医师上门服务。如在就诊过程中发现疑难杂症，优诊卡服务中心将及时组织市内或区外专家会诊，为人才制定治疗方案。如需转诊至上级医院，优诊卡服务中心也将协助转诊。

（四）科研配套机制

通常在高层次人才进校开始工作的初期，总会遇到缺少科研经费、办公场地、实验仪器、师资团队等问题的阻挠，导致工作迟迟无法正常开展，这段时期持续时间短则数月，长则一年仍无法落实基础的要求。对于科研配套遇到的问题，学校被动性的处理无法阻止问题的发生。建立高层次人才科研配套机制能够在引进人才进校后开展工作的困境起到帮助作用。

12.质量跟踪管理制度 篇十二

1 调查对象及内容

1.1 调查对象

以我校2008～2010届医学检验专业三年制中专毕业生为调查对象。

1.2 调查方法

1.2.1 抽样调查法

2008～2010届医学检验专业毕业生共278人, 其中升学、参军56人, 参加工作222人, 此次抽样调查121人, 占就业人数的55%, 121名毕业生分别在93家单位就业。1.2.2问卷调查法向毕业生发放“北京卫生学校医学检验专业毕业生跟踪调查问卷 (毕业生用表) ”121份, 收回有效调查问卷121份, 有效回收率100%;向用人单位发放“北京卫生学校医学检验专业毕业生跟踪调查问卷 (用人单位用表) ”93份, 收回有效调查问卷93份, 有效回收率100%。

1.2.3 访谈法

通过实地调查, 与用人单位和毕业生座谈。

1.3 调查内容

调查内容包括: (1) 毕业生就业情况及毕业生所在用人单位基本情况; (2) 用人单位对毕业生的评价 (思想道德素质、知识水平、工作能力、工作态度、满意度等方面) ; (3) 用人单位对我校教学、管理、就业指导等方面的建议; (4) 毕业生认为在工作中还需加强的各项能力等。

2 调查结果与分析

2.1 用人单位基本情况 (见表1)

医学检验专业的人才培养目标是毕业后能在各级各类医疗机构、防疫机构、医学科研等单位从事临床检验、卫生检验、病理检验等岗位工作的高素质专业人员。从调查结果可以看出, 各级医院的检验科仍是我校医学检验专业毕业生的主要就业岗位, 其中以社区卫生院为主要就业单位, 二、三级医院对中专医学检验专业毕业生也有需求, 还有一部分毕业生在一些民营医院和医疗机构的医学实验室从事标本的化验工作。这说明我校医学检验专业人才培养目标定位准确, 医疗卫生机构是我校医学检验专业毕业生主要的就业单位。

2.2 用人单位对我校毕业生基本素质的评价 (见表2)

由表2可知, 用人单位对我校2008～2010届医学检验专业毕业生的政治素质、奉献精神、职业道德、团队精神及工作态度等方面满意度均达到100%。

2.3 用人单位对我校毕业生工作能力的评价 (见表3)

由表3可知, 用人单位对我校毕业生的实践操作能力评价较高, 满意率达到了100%, 语言表达能力、文字表达能力、计算机应用能力、团结协作能力及学习新知识能力等方面的满意度均达到了98%。

2.4 我校毕业生就业情况统计 (见表4)

由表4可知, 学生毕业后从事本专业工作的占100%, 对口率达到100%;从工作岗位看, 68%的毕业生到医院的化验室工作, 19%的毕业生到医院或其他医疗机构从事病理检验工作, 13%的毕业生在其他医疗机构实验室从事检验工作;从工资水平来看, 多数毕业生月收入在800～1 500元范围内, 少数毕业生月收入达到2 000元以上;绝大多数毕业生 (87%) 在医院工作, 在其他医疗机构工作的只占13%。

2.5 我校毕业生认为从事临床检验工作需要的专业知识 (见表5)

由表5可知, 毕业生从事临床检验工作所需专业知识包括临床检验、生物化学检验、免疫检验、实验室生物安全、微生物检验、寄生虫检验、实验室管理及分子生物学检验等。其中, 以临床检验知识需要最多, 这主要与毕业生在检验科工作的岗位大多是门诊化验室有关。

2.6 我校毕业生认为在工作中需要加强的能力 (见表6)

由表6可知, 毕业生认为在工作中需要加强的能力包括操作能力、知识运用能力、社会适应能力、沟通能力及学习能力。可以看出, 毕业生在工作中不仅需要具备操作能力, 还需要具备社会适应和人际沟通等能力。

2.7 我校毕业生认为在工作中需要加强的职业意识 (见表7)

由表7可知, 我校毕业生认为在工作中需要加强的职业意识包括服务意识、责任意识、规则意识、团队意识及学习意识, 而其中最需要加强的是服务意识。

3 对策

通过此次调查可以看出, 用人单位对我校医学检验专业毕业生的基本素质和工作能力是肯定的, 这说明我校教学水平较高, 培养的人才是合格的。但在调查中我们也发现, 毕业生在工作过程中存在以下问题:部分毕业生专业理论知识不扎实, 外语水平不高, 生物安全防范意识不强, 工作不踏实。有些用人单位在对我校的建议中指出, 我校在教学方面要注意知识的更新, 希望我校在培养学生全方位素质方面有更高的要求, 增强学生的综合竞争力。针对调查中发现的问题以及用人单位提出的建议, 我们在今后的教育教学中应在以下几方面予以改进。

3.1 根据就业市场的需要, 修改和完善教学计划

近年来, 病理检验技术的发展也比较迅速, 作为病理检验技术人员应具备扎实的专业知识和技能。目前, 除了切片、包埋等环节还停留在手工操作外, 病理检验的其他环节基本都使用仪器, 而且仪器也在不断更新, 这些现状表明, 医院需要病理检验技术专业的毕业生。为了拓宽就业渠道, 我们应该根据就业市场的需要, 修改和完善教学计划, 增加病理检验技术课程, 并派教师到医院病理科进行岗位实践, 强化相关技能, 使学生既能在医院化验室工作又能在病理科从事病理检验工作。通过对毕业生工作后需要的专业知识来看, 除了临床检验方向必备的专业知识外, 实验室管理和实验室生物安全相关知识也是工作需要的, 因为临床检验工作要接触大量患者标本, 包括血液、尿液、痰液、粪便等, 其中不乏传染性标本, 而在调查中医院检验科主任也反映有些毕业生生物安全防范意识不强。因此, 在专业拓展课中, 应开设实验室管理和实验室生物安全两门课程。

3.2 提升教师实践教学能力, 加强双师型教师队伍建设

要实现中职教育的培养目标, 就需要一支高质量的双师型教师队伍。用人单位在对我校的建议中希望教师应注意知识的更新及与临床密切结合。我们可以通过培养、聘请等措施加强双师型教师队伍的建设。注重对专业教师和实习实训教师的实践教学能力的培训。我校要求中青年专业教师每两年必须有累计两个月以上的时间到企事业单位或生产服务一线进行专业实践, 以了解行业的发展, 加强自身技能培养, 并将实践内容与教学紧密结合, 注意知识的更新, 避免教学内容与行业的脱节。

3.3 重视实践性教学, 加强对学生实践能力的培养

医学检验专业具有很强的实践性, 熟练掌握医学检验技术, 正确、及时、迅速地将检测结果提供给临床是检验专业毕业生必须具备的能力。实验操作和专业实习是实践技能得到强化训练的必经之路[1]。因此, 要重视实践性教学, 加强对毕业生实践能力的培养。加强实践性教学, 第一, 提高实践课的课时比例, 使理论课与实践课课时比例达到1:1。第二, 对于与实践联系紧密的专业课程, 如微生物检验技术、临床检验、生物化学检验技术等, 采取理论实践一体化教学模式, 精讲多练, 在做中学、学中做。第三, 随时了解临床检验学的发展, 删除临床已经淘汰的实验, 强化对基本技能的训练。如, 多数毕业生建议增加静脉抽血技能训练, 因为, 目前北京市多家医院要求检验人员必须熟练掌握静脉抽血技能。第四, 改善成绩评定方法。可以考虑提高技能评价的比重, 引导学生重视实验课的学习。第五, 积极开展技能竞赛活动, 进一步强化学生的基本操作技能。我校自2009年起已连续3年开展“技能月”活动, 要求全体学生都要参与。“技能月”活动的开展使学生更加重视技能训练, 使他们能够获得扎实的实践操作能力。

3.4 开展社会实践活动, 培养毕业生综合职业能力

综合职业能力是指毕业生适应社会不同需要而具备的一种综合适应能力, 包括公共通用能力、个性特色能力、专业岗位群能力、自学转岗能力等。就业市场对人才的需求已不仅是对技能的需求, 而是对技能和综合素质的双重要求。有些用人单位在对学校的建议中提到, 中职学校毕业生学历较低, 希望我校在培养毕业生全方位素质方面有更高的要求, 以增强毕业生的综合竞争力。社会实践是培养毕业生综合职业能力的有效途径之一。学校除了尽可能地提供各类仿真实验实训场所外, 还应努力为毕业生提供各种与工作环境实际接触的机会, 让他们在真实的环境中感悟职业要求。具体可以从以下几方面入手:首先, 在入学之初, 可以组织医学检验专业学生参观医院检验科或学校模拟仿真实训室, 让学生初步认识行业、了解专业。其次, 在平时的学习过程中, 可以利用寒暑假让学生参与社区活动, 到社区为居民进行义务体检, 开展量血压、验血型、查血糖、健康咨询等服务, 有利于培养学生团队合作精神以及与人沟通的能力。还可以组织学生到医院检验科进行见习, 让学生逐步熟悉检验科的管理要求、检验项目和检测方法, 并将所学理论知识与工作实践相结合。再次, 学校可采用招聘会等形式, 通过与用人单位面对面接触, 让学生明确自身存在的不足, 为学习添加动力。最后, 利用毕业实习机会, 让学生全面接触医院检验科, 在适应单位管理要求的同时, 锻炼和提高他们各方面的能力。

3.5 加强就业指导, 转变就业观念

从调查结果看, 目前中职医学检验专业毕业生的就业去向主要是社区卫生院, 其次是民营医院和其他医疗机构, 如临床检验所等, 工资月收入多数在800～1 500元范围内。调查中我们还发现, 有些在社区或民营医院工作的毕业生不能安心工作, 认为待遇偏低, 工作条件不好。这就提示我们要加强对毕业生的就业指导工作, 强化对在校生的就业心理辅导, 帮助毕业生适时调整就业观和期望值, 找准自己的位置。

参考文献

13.质量跟踪管理制度 篇十三

“限时办结制度”是指在规定的时间里，高效率、高质量地完成各种交办工作并提供优质服务。局机关各科室及下属各单位的市政公用设施管理工作实行限时办结制度。

一、限时办结制实行的范围。

1、本局各职能部门管理的全部市政公用事项。

2、交由我局办理的人大建议、政协提案以及上级机关和领导布置交办的工作事项。

3、同级机关转办事项以及本机关领导和部门交办需限时完成的工作。

4、下级机关、企事业单位、个人等以书面形式请示、联系工作、反映问题、提出意见和建议，需书面答复的工作。

5、其他需限时办理的工作。

二、上级机关、本机关领导和部门之间交办的工作，承办单位和责任人必须按照交办的时间要求限时完成，并及时反馈、报告办理结果。

三、同级机关、下级机关、企事业单位、个人或管理服务对象通过书面形式联系工作，承办单位和责任人必须在收件后一周内向发文单位或当事人反馈答复意见，如确因客观原因不能在一周内反馈意见的，应及时向发文单位或当事人说明情况。

四、限时办理以下政务工作：

1、工程招投标各项审查、备案程序所需资料齐备情况下，累计7个工作日办结；

2、建设单位申办施工许可证在所需手续齐全的情况下7个工作日内核发，施工图设计审查5个工作日办结；

3、工程竣工备案资料审查在15个工作日内完成，并及时办理竣工验收备案手续；

4、群众投诉的事项，责任部门（单位）应依法依规及时进行调查核实和处理，在接到投诉之日起15个工作日内向投诉人答复处理结果。

14.质量跟踪管理制度 篇十四

1 调查对象与内容

1.1 调查对象

以2006年以后毕业生为主, 分别对临床医学、护理、药学、医学检验技术、医学影像等专业毕业生进行调查。

1.2 调查内容

(1) 用人单位对毕业生思想品德和医德医风的评价; (2) 用人单位对毕业生工作态度、敬业精神和团队协作能力的评价; (3) 用人单位对毕业生工作能力、岗位技能和创新能力的评价; (4) 用人单位对毕业生基础知识、外语水平、计算机应用能力的评价; (5) 用人单位对毕业生专业知识、专业理论水平的评价; (6) 用人单位对学校教学与管理工作的意见和建议; (7) 用人单位对毕业生的综合意见和建议; (8) 毕业生就业后更重视的素质和能力; (9) 毕业生对我校就业工作的建议和意见; (10) 毕业生结合工作实际, 对教学提出的意见和建议。

2 调查结果与分析

2.1 问卷调查情况

调查小组对近300个用人单位进行了问卷调查, 共发放问卷300份, 收回有效问卷83份, 有效回收率为27.67%, 统计结果见表1。

从表1可看出, 用人单位对我校毕业生比较认可, 无论各项细分指标, 还是总体指标, 绝大部分用人单位都认为我校毕业生表现良好 (8~9分) , 毕业生工作岗位专业对口率较高, 达90%以上。其中, 95%以上的用人单位认为我校毕业生政治思想素质高, 医德医风好;近90%的用人单位认为我校毕业生工作态度端正、爱岗敬业, 有团队协作能力;80%以上的用人单位认为我校毕业生岗位技能和临床操作能力强, 服务意识好, 但创新能力一般, 也有个别单位认为我校毕业生交际能力不足;70%以上的用人单位对我校毕业生的基础知识和专业知识水平评价为合格 (6~7分) ;大部分用人单位认为我校毕业生专业知识扎实, 有一定专业基础;个别用人单位认为我校毕业生外语水平偏差, 计算机应用能力较差。

2.2 走访调查情况

调查小组还走访了5家用人单位, 邀请10家用人单位到我校, 以咨询、座谈等形式进行调查, 大部分用人单位对我校毕业生的政治思想表现和职业道德予以充分肯定, 特别是对我校毕业生在基层工作岗位上表现出的素养, 以及一般工作技能和素质都给予了较高评价。从调查情况来看, 用人单位普遍反映我校培养的毕业生政治素质高, 医德医风好, 业务能力强, 不但能“下得去, 用得上”, 还“留得住”, 在工作中能吃苦耐劳, 勤学好问, 上进心强, 一般都是一线岗位的业务骨干, 但尚存在部分毕业生综合素质、综合协调能力有待提高的问题。突出表现在专业知识面较窄、创新能力有限等方面。用人单位强调, 随着就业竞争不断加剧, 用人单位不仅注重毕业生的实际业务能力, 更重视毕业生的政治素质;不仅重视毕业生的专业知识, 更重视毕业生的综合素质。希望学校能拓宽学生知识面, 加强传授基本理论、基础知识, 强化仿真临床实训、模拟场景实训, 注重对学生创新意识与开拓精神的培养, 提高他们的领导能力、应变能力、公关能力、交际能力、协调能力、口头表达能力、写作能力和服务意识等, 使毕业生不仅具有较强的专业知识和业务能力, 而且也具备较高的综合素质, 能不断适应新环境和新形势。

注:10分为优秀, 8~9分为良好, 6~7分为合格, 6分以下为差

2.3 毕业生存在的问题

通过与毕业生及用人单位交流情况来看, 毕业生在工作过程中存在如下问题: (1) 部分毕业生在校期间基础知识学习不够扎实, 应用能力与岗位要求存在较大差距。学校应加强“三基”教学, 增强毕业生心理健康素质, 强化人际沟通能力和人文关怀精神的培养。 (2) 毕业时掌握的就业信息不多, 且不及时。 (3) 缺乏更深入的临床学习, 不能很快适应岗位工作。 (4) 与病人沟通不够细心, 贴心服务有所欠缺。 (5) 临床应变能力不足。 (6) 缺乏职业规划。

3 对策及建议

3.1 要以全局观念认识就业工作

学生就业工作只靠学校就业指导中心工作人员重视远远不够, 各部门、院系应以全局观念认识毕业生就业工作, 结合学校实际情况和专业特色, 提高毕业生就业服务水平, 加强就业政策、就业信息的宣传和就业跟踪服务, 从根本上解决学生就业问题。

3.2 重视实践教学, 加强对学生实践能力的培养

实践教学是保证和提高医学人才培养质量的重要环节和必要手段。学校要积极创新实践教学体系, 加强实践教学平台建设;积极推进实验内容和实验模式改革, 提高学生分析和解决问题能力;组织学生早期接触临床, 使学生在医疗卫生环境中牢固树立专业思想;有计划地安排学生到基层医疗机构进行社会实践, 培养学生适应能力。

3.3 创新实践教学模式

临床实习是培养学生的一个重要环节, 是学生将所学专业知识与实践相结合的重要方式, 同时实习能将用人单位和毕业生直接联系起来, 有利于用人单位对毕业生的全面考察, 实现双方的相互选择。

3.4 加强学生敬业精神和服务意识培养, 使其树立正确的人生观、价值观

引导学生树立正确的人生观、价值观, 教会学生做人, 使其认识到在工作中服务意识好、工作认真的毕业生更能受到用人单位的欢迎。

3.5 学校与用人单位建立广泛的联系与合作

调查显示, 很多用人单位认为我校主动与其联系是一个双赢、互惠互利的举措, 并愿意与我校签订合作协议, 希望以后加强联系, 互递信息。

通过加强校企合作, 邀请成功人士来我校作报告, 使学生了解现代社会人才标准及用人单位对人才的衡量标准等, 开阔学生视野。同时开设毕业生职业生涯规划课程, 邀请用人单位专家到我校兼职授课, 借助校外人力资源, 传播和普及职业规划理念, 帮助毕业生学习与掌握职业规划的基本方法, 树立正确的成才观和就业观。通过与用人单位的广泛联系与合作, 畅通毕业生就业渠道, 丰富教育内容, 提高毕业生就业率。

3.6 加大教学改革力度

素质教育是一项以知识传授、方法训练、能力培养和精神陶冶为实践内容的综合性工程, 必须将素质教育贯穿于专业教育、学科教育中。首先, 要不断进行专业结构和课程设置的改革。专业调整既要着眼于学校的办学条件, 更要着眼于社会需求, 避免人才培养与社会需求脱节。课程设置既要有利于培养学生专业素质, 也要有利于培养学生综合素质。积极进行课程体系改革, 构建人文社会科学、自然科学与医学相结合, 基础医学与临床医学相结合的知识、能力和素质协调发展的新型课程体系。建立以学生为中心的自主学习模式, 确立学生在教学中的主体地位, 着力推进教学方法改革, 加强对学生终身学习能力、批判性思维能力和创新能力的培养。加强公共卫生和全科医学教育, 培养学生卫生服务能力;加强基础理论、基本知识、基本技能教学, 让学生早期接触临床, 使理论与实践紧密结合;加强外语和计算机课程教学, 使学生适应用人单位的需要。

3.7 精心组织各种活动, 培养和锻炼学生综合能力

学生综合能力的培养, 既有赖于其自身对知识的探求, 又有赖于其自身具备的内外修养。事实表明, 各种活动有利于培养学生的集体主义精神、团队合作精神、开拓创新精神, 有利于培养学生综合能力, 提高其综合素质。要精心组织学生开展各种活动, 诸如社会调查、社会服务以及各类文娱、体育活动, 融素质教育和专业培养于活动中;同时要注重发挥学生个体优势, 力求做到让每个学生积极参与、从中受益。

3.8 培养学生学习能力

15.质量跟踪管理制度 篇十五

关键词：ERP;跟踪及闭环管理;建议

1前言

ERP 系统自2005年开始在中石油系统内部多个企事业单位上线运行。我公司目前无论是生产运行、检修、备件管理等等都离不开ERP系统，该系统虽然运行良好，但也存在一定的问题，本文将着重论述闭环及跟踪管理在ERP系统上的重要意义及提升ERP系统管理能力的一些建议。

2ERP系统介绍^{【1】【2】【3】}

ERP是英文Enterprise Resource Planning的缩写，中文意思为企业资源规划，它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付。

它具有一体化管理、事先计划与事中控制的特点，强调管理环节中的协调管理功能，在流程业务处理过程中能最大限度的发挥每个人的工作潜能和责任心，强调人与人之间的合作精神。

3强化跟踪及闭环管理在ERP系统应用上

3.1  跟踪及闭环管理

闭环及跟踪管理是一种综合管理系统，强调管理的封闭与及时管控原则，它将企业系统内物资供应、成本、销售、质量、人事、安全等全部作为闭环子系统，使系统和子系统内的管理构成连续封闭回路且使系统活动维持在一个平衡点上;另一方面面对变化的客观实际，进行灵敏、正确有力的信息反馈并作出相应变革，使矛盾和问题得到及时解决。

3.2  强化跟踪及闭环管理在ERP系统应用上的重要性

2013年是公司大修年，大修时需要订货的设备及主材均需通过ERP系统录入后方能进行采购，采购货后进行出库施工，施工完毕后通过ERP系统进行结算，也就是说大修的全过程均涉及到ERP系统，整个过程按照附图一所示的流程图进行。

通过该流程图可以看出，任何一个环节出现了问题或拖延，将直接导致下一个环节无法正常进行，比如今年大修中出现的ERP错误编码修正这一项小的问题就直接会导致各车间设备员延误5到7个工作日在ERP系统上录入设备，录入设备的工作日延误，后续环节便会陆续拖延。

所以为避免整个流程的断裂，跟踪管理在分公司ERP系统的应用上非常重要，必须进行强化。

而所有流程均执行完毕后，仍需要对第一流程与最后一流程之间做闭环管控，比如可以对检修计划中提出的工作量及涉及到的设备与所有出库的料单进行比对，如果发现两者之间存在偏差或错误，那么就证明检修过程中存在检修漏项，便可以追踪下去。

4如何提升公司ERP系统的管理水平

4.1  目前公司ERP系统存在的一些问题

公司ERP系统目前受一些客观条件的限制仍存在一些严重问题，比如说今年大修中，很多维电仪订货工单由生产车间创建后，维电仪车间进行采购设备编码的ERP录入，录入后，个别设备员疏于管理，有些工单在各环节审批过程中出现了断档而没有及时协调造成工单预留号无法下达进而延误了采购周期;物采中心采购的设备到货后没有及时通知车间，车间也就不能及时催促施工单位及时领料;施工单位领料时因ERP该项目下WBS元素资金少而无法出库，但施工单位及库房没有及时通知车间进而造成后续多个车间全部向计划处申请资金，而后续设备出库量巨大，补充的资金无法掌控等等问题。

4.2  如何解决目前分公司ERP系统运行中存在的上述问题

按照本文2中所述，解决上述问题，必须强化跟踪管理，保证流程畅通，及时消除公司各ERP使用部门只负责自己这一块业务而不负责下一流程的弊病，这就需要将各ERP使用部门通过一种信息渠道及时详细了解到每个环节的进程，真在做到信息公开化，使ERP系统处于一种监督体制下进行。

我建议凡是涉及到需要在ERP系统中录入设备进行采购的，在录入的同时一并及时按照附表一样式进行各相关数据填写。公司在公司主页可设ERP专栏，该专栏设置如下几层：维电仪层、生产单位层、机动处层、物采中心层、大库层等，比如大修中需要订货一种设备，维电仪设备员填写工单后，便进行上传，这时各职能部门便可及时查阅及时审批ERP工单，而预留号下达后，维电仪设备员将数据填写完毕后可在自己层上专栏中继续上传，其他相关部门可在此层查阅相关信息，而当设备到货后，物采中心继续填写该表格后上传，其他相关部门可在此层查阅相关信息，如此按照流程进行下去，直至该工单关闭为止。

虽然目前公司ERP系统各审批环节也是如此进行的，但由于全部审批环节均是在ERP系统内进行，如果想查看流程必须进入ERP系统内部，而目前公司各管理人员由于每天的工作任务不同，有些并没有做到每天均进入ERP系统一次，所以也确实存在很多订单未及时审批的现象。但如果按照本文本段中所建议的这种方式进行工作，各ERP使用部门将一目了然的查阅到目前ERP工单的进程，真正实现跟踪及闭环管理，因为各ERP使用单位填写完毕相应数据后进行上传时是附带时间的，如果哪个部门没有及时跟踪延误了下一个流程，将在专栏中各管理层通过上传时间直接体现出来，这种公开的信息监督方式将可以彻底消除以往各使用部门各司其责，不能及时沟通的问题，比如说，当车间查阅到物资已经到库后，可催促施工单位进行领料，当施工单位领料过程中发现因资金问题无法出库，这时可由大库填写未出库原因，车间设备员查阅到此项信息后，将及时协调资金保证设备出库，如此就消除了到库设备大量占用资金无法出库等一系列问题;而这种方式也将直接消除以往维电仪录入设备后生产车间不及时审批而造成预留号不能及时生成等一系列问题。

5  结束語

通过本文，着重论述了跟踪及闭环管理在ERP系统上的重要意义，并提出了一些建议，本文中的各种观点及论述均从ERP系统实际运行中出现的各种问题中得出，希望这些观点及论述日后能对ERP系统的继续良好运行作出一个参考，真正提高公司信息化管理水平。

参考文献：

[1]刘洋《服务型企业ERP系统选型研究》 河南科技大学学报：自然科学版，2013年 第1期。

[2]张志勇《ERP环境下会计信息系统内部控制研究》经济研究导刊，2012年 第33期。

[3]田宇翔，武志云《纺织企业ERP系统的应用研究》河北纺织，2012年 第2期。

附图一

大修从前期制定至订货设备安装在现场整个过程流程图

附表一  结合跟踪及闭环管理在ERP专栏中制定的订货设备跟踪流程表