办公室用品设施管理

办公室用品设施管理（精选16篇）

1.办公室用品设施管理 篇一

办公用品设施设备管理规定（试行）

为规范办公秩序，理顺工作程序，合理配置办公用品设施设备，有效提高资产的使用效率，保障公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

一、管理责任

1、人事行政部是公司办公用品设施设备的管理部门，行政文员是办公用品设施设备管理的直接责任人。

2、各部门须严格遵守公司相应的管理制度和管理要求，合理有效使用相关的物品设备。

3、各部门负责人即为本部门办公设施设备的管理责任人。

二、办公用品的管理

1、办公用品是指日常办公所需的低值易耗品、消耗品、低值办公用具。

2、办公用品的领用须履行月度申领程序。各部门需视月度工作需求填写《办公用品用具申请表》，按要求于每月25日前提交行政文员。

3、部门负责人须对本部门办公用品用具进行审核，人事行政部对各部门需求进行审核汇总，在考虑公司办公的各项需求及合理库存后，拟定办公用品用具采购用款申请（须附采购明细），履行相应的审批程序。

4、办公用品用具的采购严格实行定点采购、送货上门、定期结算、支票兑付的方式。定点供货商由人事行政部、财务部共同巡价确定。

5、办公用品用具于每月5日（遇节假日顺延）由各部门集中到人事行政部进行领取。

6、其他时间不予办理申领，新入职员工除外。

三、办公设施设备的管理

1、办公设施设备是指电脑、打印机、复印机、传真机、办公桌椅、文件柜、保险柜、照相摄像机、测绘仪器等办公用设施设备。

2、办公设施设备由人事行政部统一调配，各部门申领须填报

《办公设施设备申请表》并履行相关审批程序。

3、人事行政部审批通过后的办公设施设备申领需求，人事行政部负责核对库存后联系供货商或市场巡价后进行采购。

4、人事行政部负责对办公设施设备等资产进行规范的管理，按时盘点、统计、检查使用情况，按月更新办公设施设备使用情况汇总表。

四、其他

1、办公用品不得浪费，对外传递及公司正式发文用纸须用正面打印，其他类打印尽量使用正反面打印。

2、废旧文件不得随意丢弃，涉及公司业务秘密的要到行政人事部集中进行销毁。

3、未配备设备的部门，打印、复印、传真业务到人事行政部办理。

五、本规定自公布之日起试行。

六、本规定解释权归属公司人事行政部。

2010年 月 日 呈报：总经理

抄报：常务副总经理、副总经理 主送：各部室

2.办公室用品设施管理 篇二

关键词：办公用品,网上办公,库存

1 问题提出

随着计算机及其网络技术的飞速发展和社会信息化水平的不断提高,利用计算机技术逐步取代传统的手工操作方式。信息技术以成为衡量一个国家、企事业单位发展水平的重要标准。某校实际情况,各个部门、各位教师都配备了微型计算机并且所有计算机连接到Internet,在一定程度上提高了办公效率,但没有相应办公软件的支持,导致硬件资源利用率较低。例如:办公用品管理工主要还依赖于手工管理,基本没有信息化管理。由于物品种类较多,物品的进出库都是打印成文的纸张信息的存放,所以造成相关信息查找困难,并且难以对物品种类及库存实时掌控。因此迫切需要一套改变现状,从而实现其管理业务信息化的系统,以此提高工作效率。

2 需求分析

根据实际情况,需要完成物品采购、入库、出库、库存报警、物品盘点、物品查询和报表打印等功能,将该系统设计为以下几个模块:入库管理、库存管理、出库管理、统计报表、职工管理、系统设置。

3 开发工具及数据库系统

本系统是属于网络版的数据库软件。采用ASP开发工具,ASP是Active Server Pages(动态服务器主页)的缩写,它是一个服务器端的脚本环境,在站点的Web服务器上解释脚本,可产生并执行动态、交互式、高效率的站点服务器应用程序。ASP可以胜任基于微软Web服务器的各种动态数据发布。数据库系统选择使用Access 2000,主要是因为本系统主要应用于中小型企事业单位、数据量不太大、数据维护简单。

4 系统设计

4.1 系统模块

根据学校要求和实际情况,设计系统总体框架如图1所示。

入库管理:物品入库、入库记录查询、物品退回、物品退回查询、供应商管理。

出库管理:物品领取、物品领取查询、物品退回、物品退回查询、物品报废、物品报废查询。

库存管理:库存查询、库存调拨、库存报警。

统计报表:入库统计、出库统计、报废统计、月底结算。

职工管理:添加职工、职工管理。

系统设置:用户管理、用户部门管理、仓库管理、物品大类管理、物品小类管理、计量单位管理。

4.2 数据表格

针对以上模块需求设计数据库,该系统共使用了16个表,在此仅列出以下2个表,如表1,表2所示。

4.3 系统主要操作界面及核心代码

4.3.1 物品入库

入库界面简单,用户操作便捷。产品货号为产品在仓库中的唯一编号,管理员可自定义标号规则,例如:XXXX,第一位数字是大类编号,第二位数字是小类编号,第三四位数字为产品序号。入库数量、单位、价格的填写应如物品领取的一致,例如:采购10箱(1000支/箱)签字笔共500元,领取办公用品的时候以“支”为单位,那么在这里应输入,入库数量:10000,产品单位:支,产品价格:0.5。若采购的物品在仓库中已存在,那么在以下窗口(图2)中输入,如图2所示。若供应商一次供应多件产品,那么操作人员可以单击“下一个产品”,一次就能完成入库操作。

核心代码如下:

4.3.2 物品领取

在一人领取多件物品时,操作人员可以单击“下一个产品”,一次就能完成出库操作。若领取物品数量大于库存数量,系统自动提示,如图3所示。

4.3.3 库存管理

管理人员和普通用户均可按不同关键字进行“库存查询”操作(普通用户无修改和删除权限),对库存情况实时了解。管理人员还可以进行“可存调拨”和“库存报警”等操作。

4.3.4 月底结算

月底结算不仅能完成当月的出入库及结余情况,也能完成从“开始日期”至“结束日期”内的出入库及结余情况,如图4所示。

核心代码如下:

5 结语

本系统现已在某卫生学校投入使用1年多的时间,从使用情况来看,系统运行正常,未发生数据统计错误,所有的查询结果和统计报表均能正常打印,减轻了工作人员的工作负担,并且大大节省了经费的开支。任何一个软件系统,总有一个逐步完善的过程,该系统也是如此,目前还存在着一些问题,如:系统还缺少用户计划领取物品,采购人员根据用户计划采购,该系统还需进一步完善和升级,以实现更强大的功能。

参考文献

[1]刘好增,张坤.ASP动态网站开发.北京:清华大学出版社,2007.

[2]顼宇峰.ASP网络编程从入门到精通.北京:清华大学出版社发行部,2006.

3.投资美丽的办公用品 篇三

2009年，伯奇所拥有的风险投资公司开始为一些小项目提供种子基金，所涉及的项目包括设计、客户服务及其他专业性服务领域。他的投资都出于一个非凡的愿景：以较低廉的价格，提供令人炫目的办公产品。

伯奇将自身对艺术的独特感知力融入这个种子基金，同时他还拥有令人艳羡的人脉关系网络，在制造、产品分销、零售及融资等产业链上下游都能游刃有余，而且，他还为投资公司带来了一位重要的合作伙伴兰迪·尼古拉（Randy Nicolau）。2011年1月，尼古拉将自己的在线数据管理平台Demdex出售给Adobe公司后，正在寻找新的加盟项目，双方一拍即合。

总部位于纽约的Poppin公司，符合尼古拉对新项目的期待——在伯奇的投资中，唯有它是纯电子商务平台。尼古拉对这个领域进行了深入研究，最终发现：在十大网络零售大鳄中，有3家主营办公用品。亚马逊和沃尔玛也在这个名单中，这两家公司也卖办公用品。

“我坐在自己的椅子上，禁不住向后仰着身体，心里想：哇！这可是一个十分巨大的市场，”尼古拉说，“十大互联网零售商中的5家都在用一种模式竞争——从同一家供货商处采购相同的办公用品，价格是竞争的唯一手段。”看中其中的商机，2011年12月，尼古拉购买了Poppin“可观的股份”。

在Poppin公司网站还在内测之时，尼古拉就为其争取到了两家风险投资机构的支持。今年2月，这两家风投机构向Poppin投资的600万美元。资金将专用于筹备9月份的新品发布事宜，届时Poppin的业务将拓展至家具及其它大件办公用品。

Poppin在中国建立了自己的工厂，大多数产品都在这里生产。Poppin采用比较保险的作法：所有设备都来自那些已与大型采购商合作，并取得了合格资质的公司。

4.办公室用品设施管理 篇四

1按照建设部颁发《建筑工程施工现场管理规定》认真做好施工现场各项安全防护工作，工地临时设施及施工设备安装完毕后，由项目部组织，公司配合进行逐项验收，并做好检查验收记录，合格签证后方可使用。

2凡采购的安全用品必须有合格证书（如漏电装置、限位装置、消防器材等其它劳动保用品），必须经公司或有关安全部门检验，不合格产品不得使用。

3公司安全部门应对所属项目部安全设施进行详细检查，不合格或损坏的应督促项目部及时申报维修或更换。

5.办公用品劳保用品管理办法 篇五

办公劳保用品管理办法

为加强公司办公、劳保用品事务管理，使办公用品管理规范化，本着节约开支，防止办公、劳保用品滥发滥用和遗失，特制定此办法。

第一条每月月底前，各科室负责人和车间负责人将本科室(车间)需要的办公用品计划提交采购部。

低值易耗品标准，以每月15元/人的标准控制使用。

第二条采购部指定专人拟定每月办公用品计划及预算，报公司领导审批后由采购部负责统一采购。按实际工作需要有计划的分发给各科室。

第三条除正常配发的办公用品外，若还需其他特殊用品的，由各科室申请，采购部提出意见，报公司领导批准后由采购部负责采购，交科室或项目监理机构使用。

第四条新聘工作人员的办公用品、用具，由科室负责人根据岗位设置的需要，列出名单和用品清单，交由采购部负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

第五条对耐用办公用具实行交旧换新、遗失赔偿的制度，由采购部造册登记，负责使用管理，财务部负责办公用具资产管理。

第六条根据劳动管理制度，原则上按年配发各岗位劳保用品。

第七条负责购买和发放办公、劳保用品的人员要做到用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品妥善保管。

第八条负责保管办公、劳保用品的人员做到手续齐全，建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

第九条各科室和车间要督促所负责员工爱护公物，正确使用公物。如出现不爱护公物，不正确使用公物或有意破坏公物，导致公物损坏的，除由本人照价赔偿外，同时追究科室和项目监理机构负责人的责任。

6.办公设备、办公用品管理程序 篇六

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办公设备、办公用品管理程序

一、概述

目的：办公设备、办公用品合理配置是各级管理人员、经营人员提高工作效率的基本保证。目的 根据实际工作需要合理配置，严格控制办公用品的消耗，降低管理成本，使管理工作向着制 度化、标准化迈进。适用范围：办公设备、办公用品和办公家具的采购、领用和维护，如：新店开业时的办公设 适用范围 备、办公用品配置以及各连锁店、公司各职能部门日常办公设备、办公用品的配置。办公用 品分类： —

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、便条纸、圆珠笔、笔芯、签字笔、白板笔、荧光笔、修正液等。—

2、管理品：剪刀、钉书机、打孔机、钢笔、计算器、印泥、文件架、文件夹、文件筐等。办公设备：打印机、传真机、复印机，碎纸机等。办公家具：办公桌、办公椅、文件柜。

二、工作内容： 工作内容：

制定配置标准和计划 ↓ 办公设备、办公用品采购 办公设备、办公用品采购 ↓ 办公设备、办公用品的收货、验收、办公设备、办公用品的收货、验收、保管及发放 ↓ 办公设备的保养、办公设备的保养、维修及报废

三、术语： 术语：

四、职责 ：

战略发展中心：负责新店配置标准的制定及审批；负责各连锁店配置标准的制定及审批；负 责办公设备、办公用品的采购。行政公关中心： 负责公司各部门配置标准的制定及公司内部办公用品、办公设备的统计审核、收货验收、发放领用、库存管理。各店综合部：负责店内各部门办公用品、办公设备的统计、收货验收、发放领用、库存管理 及部分特殊需求的办公用品的采购。

财务中心：负责办公设备、办公用品保管帐的建立及帐目审计。负责办公设备、办公用品的采购核查与付款。

五、政策和原则： 政策和原则：

5.1、严格按照配置标准执行，如急需领用或临时性、大批量领用办公用品，应由主管部门经 理（或店长）及副总裁签字批准后，再执行。5.2、严格控制办公设备、办公用品的采购和领用，最大限度的减低办公成本。5.3、办理办公用品店内领用手续需提前向战略发展中心进行询价，低于市场价格的可以办理 店内自用，高于市场价格的应以外购为主。5.4、办公用品的配置为每月集中一次，新员工入司配发价值较高的办公用品属一次性配发，在工作中不慎丢失、损坏办公用品者由责任人照价赔偿。5.5、公司各部门所需办公用纸不算在个人领用标准中，算为部门整体费用，各部门应做好预 算，随同办公用品一起申报。5.6、配置标准： 5.6.1、公司职能部门配置标准： —

1、副总裁以上级别人员根据每月实际情况配发。—

2、副总裁：20 元/月?人。—

3、部门经理、采购经理：15 元/月?人。—

4、部门副经理、采购助理：10 元/月?人。—

5、一般职员及文员：5 元/月?人。—

6、新进员工配发办公用品标准： ●部门经理、采购经理及以上级别：名片册、计算器、笔筒、文件架、单夹、签字笔、订书器、资料册（40 页）、大皮面记事本（一年一发）各一件。●经理助理：单夹、笔筒、文件夹、签字笔、名片册、小工作手册各一册；采 购助理：单夹、笔筒、文件架、签字笔、名片册、计算器、小工作手册各一件。●一般职员、文员：文件架、笔筒、单夹、签字笔、小工作手册各一件；财务 中心员工：文件筐、笔筒、单夹、签字笔、橡皮、铅笔、计算器、胶棒、直尺、小工作 手册各一件；广告标识部：文件架、笔筒、单夹、签字笔、铅笔、橡皮、直尺、壁纸刀、小工作手册各一件。●特殊岗位新进员工的办公用品，如需领用需本部门负责人批准后，由行政公 关中心统一配发。5.6.2、各连锁店配置标准： —

1、店长：15 元/月?人。—

2、店助：12 元/月?人。—

3、部门经理：10 元/月?人。—

4、部门助理：6 元/月?人。—

5、一般员工：4 元/月?人。根据当月的实际需要，如果需增加额外的办公用品，每月一次性 200 元以下的，店长有权审 批，综合部将审批后的申请和相关票据归档；超过 200 元以上报战略发展中心审批。5.6.3、新店筹备配置标准：参见[新店开业办公设备及用品配置表 新店开业办公设备及用品配置表] 新店开业办公设备及用品配置表

六、工作程序

6.1 制定配置标准和计划 6.1.1、制定办公设备、办公用品的配置标准。（标准参 见政策与原则 政策与原则部分）政策与原则 6.1.2、制定配置计划。—

1、公司各职能部门。●部门专人每月根据办公设备、办公用品配置标准于 办公设备、办公用品配置标准 办公设备 10 日-15 日之间填写《办公用品领用申请表》。●部门经理批准。●报至行政公关中心审批。—

2、各连锁店： ●各部门每月根据办公设备、办公设备、办公设备 办公用品配置标准于 20 办公用品配置标准 日-25 日之间填写《办公用品领用申请表》。●部门经理批准。●报至商店综合部。●综合部汇总，报至店长审批。—

3、新店： ●新店配置计划应根据新店开业配置标准结合建店 情况，制定出开业前的办公设备、办公用品的购置计划，报战略发展中心审批。办公设备、办公用品的采购程序。设备（6.2 办公设备、办公用品的采购程序。[参看设备（设施）设备 设施）采购程序] 采购程序 6.2.1、根据公司及各店办公设备、办公用品的计划，寻

职能部门

岗 位

行政公关中心 战略发展中心

经理 主管

公司各部门

专管人

公司各部门 行政公关中心

经理 专管人

店内各部门

专管人

店内各部门 综合部 店长室

经理 耗材主管 店长

新店筹备组 战略发展中心

组长 主管

战略发展中心

主管

找有关供货商进行所需品种的报价，一般应寻找三家以 上的供货商进行价格比较和质量确认及售后服务能力的 考察。经过考察比较确定主要供货商，签定合同，供货 商接到订单后，按合同要求将供货商送到指定地点。6.2.2、各连锁店办公用品的采购需由公司指定供货商供 货。6.2.3、各连锁店办公用品需办理店内自用及部分特殊需 求的办公用品的采购需由行政公关中心及战略发展中心 审核确认后方可执行。办公设备、办公用品的收货、验货、保管及发放。6.3 办公设备、办公用品的收货、验货、保管及发放。6.3.1、收货及验货。—

1、公司各部门所需办公用品： 供货商接到订单后按规定时间送到指定地点，行政 公关中心和战略发展中心依据送货清单共同清点并进行 质量验收。清点后填写《订货验收单》一式四份，一份 存根，一份给供货商，一份给行政公关中心，一份给战 略发展中心。—

2、各连锁店所需办公用品： 各连锁店综合部依据送货清单进行清点和质量验收 后填写《订货验收单》一式四份，一份存根，一份给供 货商，一份给战略发展中心，一份店内留档。6.3.2、办公设备、办公用品的建帐与保管 把办公设备及办公用品放在指定区域。办公设备收货后应按固定资产建立保管台帐。办公用品收货后按低质耗品建立保管台帐。办公设备及办公用品的保管和记录。每月对办公用品及办公设备保管台帐进行审计。编 制审计报告。6.3.3、办公设备、办公用品的发放： —

1、通知各使用部门领取办公设备及办公用品。—

2、使用部门应在领取时进行签字，登录财务。行政公关中心/综合部 各部门 专管人 专管人 行政公关中心 各店综合部 财务中心 财务中心 行政公关中心/综合部 财务中心 专管人 专管人 主管会计 主管会计 专管人 审计 各店综合部 专管人 行政公关中心 战略发展中心 专管人 专管人 各店综合部 行政公关中心 战略发展中心 主管 主管 主管 各店综合部 专管人

办公设备的保养、6.4 办公设备的保养、维修及报废 6.4.1、办公设备的保养[参见设备管理 设备管理] 设备管理 6.4.2、办公设备的维修[参见设备管理 设备管理] 设备管理 6.4.3、办公设备的报废[参见设备管理 设备管理] 设备管理

七、记录表式、资料文件与报告 记录表式、7.1、办公设备、办公用品的配置标准 7.2、办公用品领用申请表 7.3、订货验收单 7.4、办公设备台帐 7.5、办公用品台帐 7.5 新店开业办公设备及用品配置表（详见附件）战略发展中心/行政公关中心 主 管 各部门 行政公关中心/综合部 专管人 专管人

财务中心/行政公关中心/综合部专管 人

行政公关中心/综合部

专管人

附件

类别

设 备 类

新店开业办公设备及用品配置表

序号 办公设备名称 规格 单位 数量 参考价格

纸

张

用 号

类

号

格

本 册 类

新店开业办公设备及用品配置表

类别 序号 办公设备名称 规格 单位 数量 参考价格

笔

类

新

办 公 用 夹 类

名 单 号 号 号 号 号

新店开业办公设备及用品配置表

类别 序号 办公设备名称 规格 单位 数量 参考价格

位

器

用

具 类

别

考

其用

它

格

类

新店开业办公设备及用品配置表

类别 序号 办公设备名称 规格 单位 数量 参考价格

其它

号 号

7.办公室用品设施管理 篇七

出席会议的嘉宾有商务部市场运行司副司长王斌、中国市场学会理事长高铁生教授、中华商业信息中心副主任曹立生、北京财贸职业学院副院长王成荣教授、陈鹤鸣教授、首都经济贸易大学经济研究所所长陈及教授、北京市崇文区统计局科长毛玉虎硕士、杨爽硕士, 另外到会的还有国际商报李高超记者、中国商报胡斌记者、北京商报吴志文记者、中国市场杂志社韦京主编等多名知名报社记者。

主办单位永外城董事长兼党委书记张军、副总经理张瑞林、办公室主任王永池、金万年北京文具有限公司经理柳楚荣及该项目工作人员, 北京工商大学副校长谢志华教授、李朝鲜教授, 北京工商大学经济学院院长杨德勇教授、党支部书记李宝仁教授、副院长郭馨梅教授、副院长李书友副教授、贸易经济系主任洪涛教授、副主任龚晓菊副教授、李丽副教授、张惠博士、徐晓慧教授, 北京工商大学文科试验中心教授卢奇博士及参与该项目开发人员等出席了会议。

此次研讨会由工商大学洪涛教授主持, 北京工商大学谢志华副校长指出永外城同工商大学合作开发的永外城文化办公用品市场指数对于中国文化市场的指导、国内贸易经济的研究具有重大的意义。永外城董事长张军从文化用品市场的现状及发展趋势着手介绍分析了永外城建设文化办公用品市场指数的重要性和现实意义, 永外城是北京市文化用品公司的前身, 自1992年创建了全国首家由国营企业开办的大型文化用品专业交易市场以来, 经过17年的发展, 企业经营设施已达到11万平方米, 功能齐全的销地专业批发市场, 是众多国际知名品牌和全国2万余家生产企业展示的窗口和交易平台。其中, 文化办公用品的年交易额在北京市场的占有率达到90%以上。建立了遍布全国的购销网络, 交易范围, 立足北京、辐射三北及周边商家, 年交易额名列全国同类专业市场首位, 是北京乃至全国最大的文化办公用品集散中心。

编制商品交易市场指数指导市场交易实践已成为市场研究领域内的热点, 对市场管理者而言, 可以帮助其了解市场态势, 制订相应政策, 加强市场宏观管理的科学性。就市场交易主体而言, 可以帮助其制订价格策略、预测价格走势, 引导其投资文化产业等。对区域经济发展而言, 将进一步确立崇文区作为北京市文化中心的地位, 使北京永外城文化用品市场的龙头地位得到充分体现。通过该项目建设, 构建北京文化用品市场指数体系, 编制和发布文化用品市场价格指数和文化用品市场景气指数, 加强对该市场文化用品价格的宏观管理, 预测文化用品威威市场前景, 引导商家和用户投资文化产业。

继“中国义乌小商品指数”等具有中国商品交易市场特色的6个特色指数后, 永外城文化办公用品市场指数开创了全国性文化用品市场指数的先河, 填补了行业的空白, 该指数的建立是市场发展到一定阶段, 对产业升级、结构创新的必然要求, 反映出一个社会发展的需要, 可以帮助市场管理者了解市场态势, 制定相应政策;还可以帮助市场中的商户、供应商、采购商制定价格策略, 为文化行业的经营企业面对新型业态、新型营销模式和组织模式提供了必要的支持。

8.开办公用品速配店　靠效率赚钱 篇八

蓬勃的商业发展所引发的商务楼宇的增多给这个构想提供了充分的依据。例如，上海仅仅是浦东路就有开发的商务楼500幢，总建筑面积达1339.6万平方米。而其中已有336幢高楼建成投入使用，总租售率近79％，其中金融中心区的租售率更是超过90％。随着都市进一步的开发，商务楼必定会如雨后春笋。

针对这块诱人的大蛋糕，开一家主要从事文化办公用品的速配店绝对有广泛的市场需求。经过市场调研，商务楼中的办公人员基本上都有抱怨，觉得要经常出去买东西很不方便，尤其是在急需的情况下。对于在楼内设置专门的用品站，他们都非常欢迎。其次，市场上类似的项目可以说是根本没有，也就是说其市场竞争性要大大减少，而且经营管理方面也没有什么风险。

行动方案

项目名称：×××办公用品速配

经营内容：办公用品、文件管理品、办公事务用品、书写工具及相关产品、办公耗材、电脑用品、财务用品、展示用品、办公设备、办公家具、办公杂品、商务礼品及以上相关产品售前、售中、售后服务。

项目数量指标和质量指标：

1、店面面积为20－50平方米

2、速配的老板与店员应有初步上网能力，初级财会能力及运货送货的能力。

岗位描述：每一个店由5人－10人组成：店长1人；财会1人；店员2人；送货员若干名。

开办资金：每个店投资额在10万－20万，用于店铺装修及货架、原材料、电脑、车辆购置。其中店铺装修5000：货架1000元；商品采购1万－2万；电脑3000－5000元；房租2000－3000元；周转资金2万－5万。

回报分析：

1、房租：2000元×12个月＝24000元：2、电话费；300元×12个月＝3600元；3、水电费：300元×12个月＝3600元；4、工资：800元×12个月×6人＝57600元；5、销售额：a50万×12个月＝600万元，按3点利润计算将有利润18万元；b100万×12个月＝1200万元，按3点利润计算将有利润36万元。

9.办公用品管理表格 篇九

2、公司购入的办公用品分为低值易耗品和日常办公用品。打印机、传真机、电话、桌子等属于低值易耗品，这些物品属于一次性领用。日常办公用品，如纸、笔等属于多次领用。

3、登记台账时要登记购入的数量，领用的数量、领用部门(费用考核)，库存数量，并设置库存最低数量，库存低于最低数量时，要及时购入补足库存。

4、加强对办公用品的管理，可以有效地控制库存数量，减少资金占用，节约费用。

库存管理表怎么做

首先建立一个excel表命名为库存管理表，打开，在表里建立 入库表 出库表 商品表 库存表四个工作薄，这个时候先把库存表设计好，如图01

2合计求和这个应该都会吧，就不说了。都有什么商品都写上，到时候添加的时候插入一行就行了

在设计商品表，在第一列也就是A列输入商品的名称如图： 02

3然后选择A列也就是鼠标单击A，在A列上面的名称框中输入“商品”，如图03

4如果以后有新商品时依次添加就行，但是库存表的商品要和商品表里的名称一致。

5现在要做一个商品名称的下拉菜单，在入库表中点选B2单元格，数据--有效性--设置，在“允许”里选择“序列”，在“允许空值”和“提供下拉箭头”前都打上勾，在“;来源”里填写“=商品”，确定，这样入库表就和商品表联系起来了，B2单元格下拉菜单就会出现商品表里的东西，进什么货物就可以在这里选择了，这个方法还支持向下拖动。出库表也是这么做。

然后就是重要环节了，回到库存表中图01，在单元格E3中输入

=SUM(IF(入库表!B$2:B$8=A3,入库表!C$2:C$8,0))，然后按ctrl+shift+enter,这个公式表示：如果入库表中的B2到B8单元格中的内容与A3单元格中的内容相同，那么就把其数量相加，否则为0，这里商品表里的名称一定要和库存表里的商品名称完全一样

在H3单元格中输入

=SUM(IF(出库表!B$2:B$8=A3,出库表!C$2:C$8,0))，方法一样只不过改成出库表

在K3中输入 =B3+E3-H3，意思是库存=期初+入库-出库

这些都支持向下拖动

10.办公物料、用品管理制度 篇十

一、目的为了规范公司内部办公物料及用品的申购、采购、领取、统计、使用等行为，合理控制公司运营成本，减少浪费，特制定本制度。

二、职责

1、各部门负责人负责本部门人员办公物料及用品的审报、保管、下发及使用，严格控

制本部门办公用品成本；

2、公司办公室负责收集各部门办公物料及用品的审报汇总，审核、采买、保管统计及

下发，严格控制各部门办公用品成本；

三、办公物料、用品的类型

1、办公物料、用品

（1）办公家具；（办公桌椅、柜子等）

（2）办公设备及器械；（电脑、打印机、电话、音响等）

（3）办公用品及耗材；（本、笔、纸等）

（4）办公物料（名片、展板、宣传册、光盘等）

（5）推广物料

2、生活物料、用品

（1）生活家具；（桌椅、沙发、柜子、床等）

（2）生活设备及器械；（饮水机、电视、煤气灶等）

（3）生活用品及耗材；（筷子、碗、垃圾袋等）

3、其它用品

四、办公物料、用品的申请与发放

1、各部门日常办公物料及用品的申请需于每月3号～5号统一申报；

2、各部门负责人在实际工作中产生办公物料及用品的需求时，以《办公用品申请单》

或《费用/物料请示卡》的形式提报办公室；

3、办公室根据申请部门的实际情况及已领取记录进行审批和发放（每月10号～12号

发放）；

4、办公室根据领取、发放情况，做好出入库记录。

五、办公物料、用品的采买

1、办公室负责办公物料及用品的询价、谈价、采买、验收等事宜；

2、办公室根据公司办公物料、用品的库存情况，结合《办公用品申请单》或《费用/

物料请示卡》审批意见确定采买时间，付款情况，进行所需费用初步预算；

3、办公室主任根据所需费用预算填写《财务借款单》，持填写完毕的《财务借款单》

及《办公用品申请单》或《费用/物料请示卡》，报总经理进行《财务借款单》审批，审批完成后于财务部出纳进行借款；

4、办公室采购时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行采购、入库登记；

5、采购完成后办公室主任持采购收据或发票，财务部进行费用报销（报销单据需标明

供货商的名称、住址及联系方式，不可写在发票上）

备注：如已确定长期供货商家的物料，由办公室根据《办公用品申请单》或《费用/物料请示卡》审批意见通知供货商报价，根据供货商报价单结合历史供货记录及市场价格对比进行价格审核，确认价格合理后通知送货并进行验收、入库、登记，同时根据采购收据或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式），如有供货商价格不合理，按照以上5点进行市场采买。

六、办公设备、设施的维修

1、各部门在实际工作中产生的办公设备维修、零部件更换等需求时，部门负责人以《办

公设备维修申请单》形式报办公室（申报时间为设备损坏3日内）；

2、办公室根据申请部门的实际情况及已领取记录进行调查、确认损坏原因，并作出处

理意见后，报总经理审批，按照审批情况进行处理、维修；

3、办公室根据《办公设备维修申请单》审批意见确定维修时间，付款情况，进行所需

费用初步预算；

4、办公室主任根据所需费用预算填写《财务借款单》，持填写完毕的《财务借款单》

及审批后的《办公设备维修申请单》，报总经理进行《财务借款单》审批，审批完成后于财务部出纳进行借款；

5、办公室维修时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行维修、验收、登

记；

6、维修完成后办公室主任持维修收据或发票进行费用报销（报销单据需标明维修商的名称、地址及联系方式，不可写在发票上）；

7、办公室根据实际维修、维护情况作好记录。

备注：如已确定长期维修商家，由办公室根据《办公设备维修申请单》审批意见通

知维修商报价，根据维修商报价结合历史维修记录及市场价格对比进行价格审核，确认价格合理后通知维修并进行验收、登记；同时根据维修收据或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式），如有维修商价格不合理，按照以上7点进行市场询价后维修。

七、外阜项目部采购管理办法

1、外阜项目部采购条件

A.项目在实际工作中遇特殊情况，未能提前按照公司规定申请的，临时补打《办

公用品申请单》或《费用∕物料请示卡》经办公室主任审核且总经理审批后，方可在当地购买。

B.按照公司规定申请，经得办公室主任审核且总经理书面审批本地购买的，方可

在当地购买。

2、项目部采购时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行采购、入库登记；

3、采购完成后项目负责人持《办公用品申请单》或《费用∕物料请示卡》、采购收据

或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式）

八、办公物料的制作

1、各部门在实际工作中产生办公物料制作的需求时，以《物料制作申请单》的形式提

报办公室；（附制作效果图并标明规格、工艺）

2、办公物料的制作特指：名片、宣传册、展板等相关销售及策划等物料；

3、办公室根据申请部门的实际情况及历史制作记录进行初审，初审后统一报总经理审

批，按照审批意见进行制作；

4、由办公室根据《物料制作申请单》审批意见通知制作商报价，根据制作商报价单结

合历史制作记录及市场价格对比进行价格询问、审核，确认价格合理后填写《物料制作发包单》报财务部及总经理再次价格审批，审批完成后通知制作商进行制作，制作完成后办公室与申请部门共同验收、登记，同时根据制作收据或发票进行费用报销（报销单据需标明制作商的名称、地址及联系方式）

5、办公室在价格审核过程中发现制作商如有价格不合理或与历史制作记录悬殊较大，由办公室负责重新询价比较确立制作商，确立制作商时，必须进行三家以上询价比较，并将询价记入《物料制作发包单》

6、办公室根据制作情况，做好制作以及付款情况记录。

九、其他事项

1、公司将不定期组织财务部对部分发票与收据进行抽查，如发现假报或虚报时，处以

假报或虚报金额5倍的罚款，情节严重的给予开除处理并追究其经济责任；

2、公司内部日常办公用品按照部门月度申请进行统一审核发放，其余时间不予领取及

发放（部门副总或总经理特批除外）

3、办公室及各项目部办公物料及用品的入库、出库需作好相关登记及领取签名；

4、公司只提供部门共同物品，个人使用物品须自备，不得领用；

5、公司会根据情况给员工制作胸牌一个，名片一盒（各部门根据情况确定制作数量），如果员工不满3个月离职，扣除名片制作费用。

办公室

11.办公用品与B2B不得不说的故事 篇十一

一、传统的办公用品采购方式

办公用品作为企业的一项必要支出, 在营运资金中占有很大的比例, 但是企业往往没有成熟的系统来应对纷繁复杂的办公用品采购事务, 要不就是管理太过严格, 要不就是太过松散。

在传统的办公用品采购中主要存在着两个成本。第一个是过程本身的低效与劳动力密集。对许多企业来说, 一个典型的采购部门大约有一半的工作是在处理这些价值低、采购频繁的订单, 这一领域内的平均生产力水平也极低, 并且是现代商业中劳动力最密集的地方之一。第二个是零散采购。大部分公司本来可以集体采购的项目, 其部门或个人因为需要就个别购买了, 而这些购买往往没有折扣, 没有利用公司谈判达成的折扣优势。

企业的老板对于办公用品是以传统方式购买还是以在线方式购买并不关心, 他们真正担心的是企业内部管理上存在疏漏, 造成非生产性办公用品开支的膨胀以及此类低值易耗品采购的随意性和无序性。由于这些物资不是生产资料, 其采购一般不纳入严格的计划与审批程序, 实施量化管理的难度极大, 其中必然有跑、冒、滴、漏现象的存在。而且公司的摊子越大, 这类浪费必然也越大。但是, 多数企业又觉得不值得为此专门开发一个管理系统。于是, 这种长期存在的不透明、无序化的办公用品开销就成了所有企业管理者的一块心病。据原美国安达信咨询公司对许多企业办公用品采购费用调查的结论:“平均每27美元的订单中就有10.7美元的浪费。”

二、办公用品网上销售优势分析

随着时代的发展, 现代意义上的办公用品已经不局限于我们过去所使用的纸、笔之类的传统用品, 而扩展到了包括打印机、复印机、计算机、办公家具等在内的所有与现代办公相关的商品。在这种形势下, 随着互联网和电子商务的发展, 一些进行办公用品网上销售的公司应运而生。

办公用品网上销售是典型的B2B模式。与传统销售方式相比, 网上销售具有以下几方面的优势:

1、顾客有更大的选择空间

传统的办公用品销售由于商品来源渠道, 以及销售规模的局限性, 只能专注于某个或少数几个品牌, 并且产品种类有限, 不能展示该品牌企业的所有产品。而网上销售可以联系更多的供应商参与其中, 并且展示该供应商产品的所有类型和型号, 以便使顾客不用东奔西走就能货比三家找到满意的商品。

2、商品价格优惠

传统的办公用品销售渠道需要有固定的店面和仓库, 因而需要支付大量的费用。而网上销售可以有效避免这部分费用的产生, 并且由于大批量的采购, 供应商能够以一个比较优惠的价格供货, 从而使其销售的商品较传统渠道在价格上有更大的竞争力。

3、为顾客建立个性账户

为每个注册会员建立一个属于其自己的账户, 这样一个账户可以实现以下三种功能:⑴根据顾客的采购特征和倾向, 随时为其提供最新的产品信息。⑵根据顾客的累积采购数量或采购金额给与其更大的折扣和返利。⑶通过对顾客过去一段时间采购记录的分析, 能够为顾客制定采购计划, 包括采购常规商品的种类、数量和频率, 并且可以在顾客的账户下设立子账户, 供其各部门甚至是员工个人使用, 从而能够方便快捷的统计出各部门和个人在办公用品使用方面的数量及支出数额, 有效防止跑、冒、滴、漏现象的产生。

4、为顾客量身定做产品

企业越来越多的倾向于使用印有企业标志的办公用品, 因为这不仅能够在一定程度上塑造企业文化, 而且也是宣传企业的一种方式。网上销售可以凭借其灵活的运作方式和广泛的供应商满足企业的这种需求。

5、全天候无间断运作

传统的商务运作往往受到时间和空间的限制, 而基于互联网的网上销售则可以一周7天、一天24小时地无间断运作, 为企业增加了无限的商机。同时, 网上业务还可开展到传统营销人员和广告促销所达不到的市场范围, 带来更大的效益。

三、办公用品网上销售盈利模式分析

对于任何一个电子商务网站来说, 其存在的基础是盈利, 然而对于办公用品网上销售, 其盈利模式与传统商业的盈利模式有相似之处, 但也存在着一些差别。办公用品网上销售公司的利润点主要体现在如下几个方面:

1、广告费用

办公用品网上销售涉及众多的供应商, 为了吸引顾户购买自己的产品, 供应商往往会选择在网站上进行品牌宣传, 以便给顾客更深刻的品牌印象和认知度, 从而扩大自己的市场份额。

2、供销差价

从供销过程中赚取商品的差价是公司最大的利润点。公司在获取顾客需求后, 能够大批量的向供应商采购, 供应商也乐于给与其优惠的价格, 再加上省去的传统渠道成本, 所以公司拿到的商品价格是非常具有竞争优势的。在这个基础上, 可以根据不同的商品种类, 并根据同类商品的零售价格来制定商品的最终销售价格, 从而赚取不菲的差价。

3、佣金

除了赚取供销差价, 公司还可以将订单直接交给供货商, 从中获得供货商给予的佣金。但是这类情况只适用于价格相对较高物品的小批量采购, 比如说办公家具、计算机等, 对于这些需求, 公司在供销差价上赚取的利润是有限的, 有时可能还不如获得的佣金数额多。因此, 将这类商品需求直接交给供应商, 使供应商与顾客直接联系, 不仅能够节约成本和减少工作量, 还能为供应商提供宝贵的目标客户。

4、价值增值

公司除了从供货商处获得品牌商品外, 还可以获得中性包装的商品。然后根据顾客的要求, 印上顾客指定的企业标志或品牌标志, 实现个性化定制, 从而赚取比直接销售品牌产品更高的利润。同时, 公司还可以根据顾客的需求, 为其提供印刷品的印制服务和礼品的销售服务。在顾客有重大活动或者促销宣传的时候, 不仅能满足其需求, 而且能提高其对公司的满意度。

5、供应商的会员费

会员费是供应商在网站上展示其产品并且获得客户信息以及销售信息所需支付的费用。但是对于一个新建立的公司来说, 收取供应商的会员费会在一定程度上提高供应商选择其进行销售的门槛, 不利于网站的进一步发展。因此在不同发展阶段, 公司可以选择是否收取会员费。

四、机遇与挑战并存

12.办公用品管理办法 篇十二

为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合管理部统一负责。第二条 申购

各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向顺义分公司总经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向顺义分公司总经理提出。第三条 采购

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式，必须开明细发票。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 申请使用

办公用品原则上由公司综合管理部统一采购、分发给各个部门。第三章 领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放

1、办公用品由综合管理部统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经相关领导同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由综合管理部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计购买及结算，每月最后一周统计购置物品，填写物品申请单，经顺义分公司总经理签字审核方可购置。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周一统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值

7、员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合管理部负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理 印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交。

13.办公事务用品管理规定 篇十三

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，现特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：中性笔(芯)、铅笔、橡皮、胶水、回形针、大头针、装钉针。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议记录本、信封、笔筒、白板笔、荧光笔、固体胶、双面胶、封箱胶、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、橡皮筋、介纸刀、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具（尺）、刀具、刻录盘（空光碟盘）、打印机墨盒、打印纸、U盘等。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证等。

二、办公用品使用对象：会展贸易集团公司全体员工。

三、申购和采购：

办公用品常用品由综合事务部根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各部门负责人批准，1

特批品经总经理批准；批准后的《办公用品申购单》交综合事务部执行购买。未填写《办公用品申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由综合事务部统一保管，指定保管人发放给员工。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人并办理登记入库手续，保管人在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品（新入职人员除外）。

五、各部门领用及有关规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。中性笔芯、胶水、墨盒、涂改液、胶带等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，公司另定标准。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)提出申请，并经总经理批准，再由综合事务部指定人员购置。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

六、本规定自下发之日起执行。

广州XXXX集团有限公司

14.办公室用品设施管理 篇十四

1 日本的流通渠道系列化

日本学者野田实 (1980) 从经济学的角度出发, 认为流通系列化是制造商为了避免制造商之间的价格竞争、提高自己企业的市场占有率、维持终端零售价格的稳定, 而在产品销售的上游将流通渠道在资本、人力资源以及交易关系方面所做的整合。

2 国誉及其系列销售公司的概况

国誉是从1905年黑田善太郎创立于大阪的“黑田表纸店”发展而来的, 当时主要生产日式账本。之后又着手于西式账本、传票、便笺等的生产, 以纸制品制造业奠定了企业的坚实基础。国誉经过了100多年的发展, 到了2010年, 已成为拥有2 618亿日元销售额的文具、办公用品行业的龙头企业。而承担这些产品销售任务的, 就是本文的着眼点:国誉的系列销售公司。

到2007年10月之前, 国誉的系列销售公司共有13家, 这13家销售公司中属于大城市圈的5家销售公司于2007年10月1日合并成由国誉百分之百出资的国誉营销株式会社。近年来, 随着日本人口逐渐减少并持续向首都圈集中, 办公环境日益发生变化, 国誉迫切需要通过统一销售战略来提高销售能力, 通过重新分配经营资源来提高销售效率, 在这种背景下, 国誉营销株式会社应运而生。

3 国誉系列销售公司的形成与发展

3.1 战前初步形成流通渠道

如前所述, 国誉的发展始于1905年黑田善太郎创立于大阪的“黑田表纸店”。创立伊始, 黑田表纸店主要生产和销售成品账本, 他们率先引进了胶版印刷技术, 在一定程度上推进了纸制品工业化的进展, 并坚持采用厂家自行生产并销售给批发商的方式。对于作为后起之秀的黑田表纸店来说, 怎样在与文具店和账本店的竞争中获胜, 怎样开展自己的销售渠道, 成为了至关重要的问题。黑田表纸店通过3个阶段, 初步形成了自己的流通渠道。

3.1.1 第一阶段———与纸业批发商合作开拓西日本市场

创业伊始, 纸制品行业的新势力———黑田表纸店就和旧势力———纸业批发商开始了积极的合作。到了1913年, 黑田表纸店转为生产成品西式账本, 并开始着手生产传票、发票簿、复写本、便笺等产品, 初步形成了如今国誉纸制产品的雏形。与此同时, 黑田国光堂与纸业批发商的合作顺利展开, 以“国誉”为商标的纸制品源源不断地从大阪销往各地。

3.1.2 第二阶段———抓住机会开拓东日本市场

国誉虽然在西日本地区顺利打开了局面, 但是, 在东日本地区的销售却并不理想。1923年的关东大地震使关东地区居民伤亡惨重, 东京的纸制品生产商也受到了很大的影响, 订单大规模地涌向关西地区。很多生产商趁机提价, 但是当时的社长黑田善太郎坚持在以低于其他城市的价格进行销售的同时, 对销往东京的产品进行更加严格的质量检查。这一行为赢得了关东地区的一些颇具实力的批发商的信任, 其中, 12家经营国誉产品的批发商共同组成了一个支持国誉品牌的组织———“东京国誉会”, 成为国誉打入东日本市场的坚实后盾。

3.1.3 第三阶段———流通渠道初步形成

国誉产品开始在全国范围内销售, 国誉也成为了全国性的生产厂商。1934年, 国誉和大阪市内的3家有实力的批发商共同出资, 成立了“株式会社国誉商店”, 这是国誉首次以强化自己产品的销售网络为目的, 尝试合并以国誉为中心的地区代理店, 跨出了流通系列化的第一步。但是, 战前国誉的流通系列化还只是停留在生产商刚刚开始构建自己的渠道、建立销售公司这一阶段。

3.2 完善销售网络, 在全国范围内形成专门代理店

二战后, 国誉之前开发、形成的生产和销售体系损失惨重, 和许多公司一样, 国誉也面临着重新完善自己的销售网络的课题。这一时期最引人注目的是初步形成了一些完全没有国誉出资的专门代理店。这些原本将各家生产商的产品销往零售商的传统批发商, 已经开始向专门从事某一特定生产商产品的专门代理店转变。

同时, 陆续出现了另一种可以被称为批发商重组的专门代理店。专门代理店在全国范围内陆续增加, 到1957年已经达到了20家, 国誉在全国范围内的销售网络逐步完善, 而且这些批发商都是只经营国誉产品的专门代理店。

这一时期, 国誉的流通系列化进程在零售阶段的表现还并不明显, 但在批发阶段, 除了以自身的理念和过硬的产品质量吸引了一批忠实客户之外, 也已经开始主动采取完善销售公司网络的行动, 并初步涉及销售网络的系统化。

3.3 总括店的形成与零售店的系统化

这一阶段需要从批发和零售两个方面来看。在批发方面, 国誉开始着手加强批发商的系统化。上述的专门代理店到1967年已经发展到了37家, 1969年, 国誉将专门代理店更名为总括店, 明确了其在国誉产品销售中的核心地位, 主要负责向大型零售店销售办公用品。同时在专门代理店之下又设置了地区代理店和副代理店, 负责销售日用品和文具。这样, 以总括店为首, 兼有地区代理店和副代理店的批发商的系统化进一步加强, 国誉的销售网络成为其快速发展的坚实基础。我们看到, 国誉在这一时期已经开始在批发阶段积极地完善销售公司网络, 来控制商品销售活动, 渠道的系统化越来越明显。

另一方面, 国誉流通渠道的系统化也开始涉及零售店。20世纪60年代, 全国经营国誉产品的零售店已达到5万多家, 但其中大多数是销售低价纸制品的文具店。国誉为了扩大销售范围, 培养有实力的销售店铺, 在1968年组成了一个被称为KJM的将零售店按照国誉产品销售额排名的组织, 到了1974年, KJM的会员数已经达到3 533家公司, 年销售额达到了324.6亿日元, 占国誉总销售额的50.6%。国誉已经开始在零售阶段构建主力交易店铺, 零售阶段的系统化初步实现。

3.4 从总括店发展到流通销售公司

国誉在生产、开发产品的同时, 构筑了牢固的流通渠道, 在流通系列化的进程中稳步前进, 确立了自己在业内领先的地位。但是, 20世纪90年代后, 日本进入了流通结构发生变化, 特别是批发业开始动摇的时期, 国誉的流通渠道也面临着诸多问题。首先, 大型零售商实力增强, 逐渐开始绕过总括店, 直接与国誉各分店对话, 人们开始质疑批发环节的作用, 甚至有的学者提出了“批发无用论”;其次, 在传统的流通渠道, 流通渠道的冗长不仅拖延了信息的传达, 也无法保证其准确性。这些都使得人们更加质疑中间流通环节存在的意义。

随着总括店陷入经营困境, 人们开始质疑, 只经营国誉产品的批发业今后该怎样生存下去。进入21世纪, 国誉开始在各地区进行大规模的流通重组。国誉在首都圈、近畿等地区的主要城市, 将国誉的业务部队即各分公司、分店编入总括店, 在各地区对总括店进行合并, 这一新动向被称作销售公司化。

2000年10月, 将东京中国誉和东京东国誉的业务合并成为“株式会社东京国誉”;同年12月将国誉东京分店的业务移交给东京国誉之后, 成立了“国誉东京销售株式会社”。到了2002年, 国誉用同样的方式将销售公司发展到7家, 到2003年已经发展到了13家。流通销售公司的职能已经开始从“销售”转向“服务提供商”。而且, 新成立的销售公司与总括店最大的不同之处在于, 他们的经营范围不仅局限于国誉的产品, 而是根据客户的需要同时也经营其他公司的产品, 他们已经从国誉产品专卖的销售公司开始向综合批发商迈进。

3.5 从流通销售公司发展到营销公司

国誉越来越重视流通销售公司的系统化发展。2007年, 国誉将13家销售公司中的5家合并为由国誉百分之百出资的国誉营销株式会社, 主要负责东京、大阪、名古屋等主要市场的工作, 可以说是国誉销售公司的核心。值得一提的是, 国誉营销株式会社已经超越了流通销售公司, “服务提供商”的特点更加显著。例如, 他们会站在客户的立场上研究怎样购买能够节省成本;他们会对客户的办公环境提出建议, 以便提高生产能力。营销公司已经开始迈出了一站式销售的第一步, 将向客户“提供解决方案”作为自己新的课题。国誉强大的销售网络成功转型为客户提供解决方案的服务网络, 从提供产品的销售系统转变为提供服务的营销体系。

4 国誉与系列销售公司的关系

4.1 国誉与专门代理店、总括店

国誉产品进入东京时获得的最宝贵的资源, 就是当时建立起来的与东京批发商之间的信任关系。也是在此基础上, 伊藤商店打出了只经营国誉产品旗号, 成为了国誉的第一家专门代理店。包括后来加入东京国誉会的另外11家公司, 也包括之后成立的总括店, 都是基于对国誉经营理念的强烈认同、对国誉产品的绝对信任而建立起来的系列销售公司。这与其他行业中以资本投入或者契约为基础形成的系列销售公司有很大的区别。与其说是生产商对流通渠道的控制, 不如说是“在共存共荣的发展中, 他们已经成为了命运共同体”。

4.2 国誉与国誉销售公司

进入21世纪, 面对大型零售店迅猛发展的市场环境, 国誉开始对全国的总括店进行重组, 到2003年, 国誉的销售公司已经发展到13家, 其中6家是几乎百分之百由国誉出资的子公司, 这与之前国誉和专门代理店、总括店之间建立在信任基础上的关系有所不同。另外, 总括店只经营国誉产品, 国誉销售公司则是根据客户的需要同时也经营其他公司的产品, 他们已经从国誉产品专卖的销售公司开始向综合批发商转型。

乍一看, 这似乎违背了为销售本公司产品而成立销售公司的初衷, 但是, 即便是国誉, 也很难凭一己之力为大型零售商提供他们需要的所有产品及服务, 国誉销售公司替客户采购商品, 提供服务, 不仅可以使自己与零售商的交易由点扩大到面, 也可以由简单的买卖交易发展到深入的相互配合, 进而增强国誉销售公司的市场竞争力。

也就是说, 国誉通过出资来控制销售公司, 让他们作为“服务提供商”, 在经营范围上不仅仅局限于国誉的产品, 而是拥有一定的空间去经营其他公司的产品, 以此来保证销售公司在批发行业的竞争优势, 同时也能够提升国誉自身作为生产商的竞争优势。

5 结语

在我国, 办公用品是一种非常特殊的商品, 其主要客户是一些集团、单位, 他们的习惯不同于一般的消费者, 存在于这个行业中的回扣关系网大大降低了办公用品行业的流通效率。相信本文对国誉公司流通渠道生成、发展、演变过程的解析, 对国誉生产商与批发商、零售商之间关系的探索, 一定能为中国的办公用品制造商提供一些新的思路。

摘要：本文以日本办公用品行业最大的生产商国誉株式会社为例, 详细解析日本办公用品行业中流通系列化的形成及其发展历程, 探究日本生产商流通渠道系列化的生成、发展、演变的过程, 分析生产商与批发商、零售商之间的关系, 考察生产商流通系列化的独特构造, 为中国企业提供借鉴。

关键词：日本办公用品,流通渠道,流通系列化

参考文献

[1]李升善.办公用品定点采购价高情况调查[J].中国政府采购, 2010 (5) .

[2]华琪美, 张娟.易优百宣言———做中国强大的办公用品供应商[J].国际市场, 2006 (10) .

[3]李敏.办公用品市场面临大洗牌———外资办公用品超市抢滩中国[J].中国外资, 2005 (8) .

15.办公用品管理办法 篇十五

第一条 为了进一步加强公司办公用品管理，节约办公经费、强化相关人员的责任意识，根据公司的实际情况，特制定本办法。

第一节 管理职能

第二条 公司办公室负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并由总务管理员具体负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

第三条 公司各部门、工作站指定专人（部门内勤或报核员）对本部门的办公用品进行管理、计划申报、统一领取及控制使用。

第二节 管理的内容与要求

第四条 办公用品的申购

1．办公用品实行每月申报一次，由使用部门所指定的办公用品管理员负责定期清理本部门办公用品的使用情况，有计划的填写《办公用品申购单》，并经部门负责人审定同意后交公司办公室总务管理员统一汇总。如当月无申购需求，可勿需申购。

2．总务管理员在接到部门、工作站的申购单后，根据公司《费用开支管理办法》的“办公用品费用定额控制标准”及原领用记录，进行定额控制初审，将申购单连同初审意见报办公室主任审批同意后，实施采购任务。对于申报数量多、金额大的申购单，除以上审批程序外，还应报请公司分管副经理审批同意后，方可实施采购。

3．除正常配置的通用办公用品外，若部门还需其它特殊的办公用品或贵重办公用品、办公家具等，需经使用部门提出书面申请，由办公室进行必要的调查后由报公司分管副经理审核是否采购。4．部门需印制的印刷制品（业务表单），必须由使用部门负责人填写《业务表单印制申请表》，并附上经本部门校对后的正式规格样表，交办公室总务管理员，报请公司办公室主任和分管副经理审批后方可印制。

5．办公用品申报时间为每月的8日前，超过8日的视为次月的申报。

第五条 办公用品的采购

1．负责采购的人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

2．工作站有不方便由公司统一采购的办公用具（如办公家具、卫生用品等），由工作站按程序申购后，经办公室总务管理员进行定额控制初审，在申购单上建议是否可由站内自行购买意见，报请公司办公室主任审批同意后，按经费审批权限报批，否则不予报销（报销时需附上经审批的申购单）。

3．办公用品入库前，总务管理员应认真检查验收、建帐登记、妥善保管，做到帐物相符。对不符合要求的用品，应及时办理调换或退货手续。

第六条 办公用品的领用

1．办公用品本着月初申购、月中旬领用的原则，要求每月8日前计划申购，13～18日由使用部门的办公用品管理员统一领用。除特殊情况外，其他时间、其他人员不得随意领用。

2．办公用品领用必须认真履行手续，严禁先借后领的行为。3．各部门、工作站应按公司《费用开支管理办法》的“办公用品费用定额控制标准”严格把好申购和领用关。保管人不得随意超标发放，确因工作需要超标领用的，应经部门负责人同意。

4．核定的定额费用实行增人增费、减人减费原则，各部门增人或减人，其费用由办公室根据公司人员变动情况进行调理。

第七条 办公用品的使用

1．严禁将公司办公用品挪作私用，职工在调、离职时所领办公用品应一并退回办公用品管理员处，并及时作好移交手续（消耗品除外）。

2．公司员工应本着节约的原则爱惜和使用办公用品。3．办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

4．各部门、工作站可根据规定的办公用品定额控制标准，合理确定各使用人的使用标准及配置范围。

第三节 办公用品的分类

第八条 公司办公用品根据使用性质分为办公文具、办公家具两大类。

1．办公文具：根据办公用品管理的程度及使用的年限来分，分为管制文具、管制用品和办公耗材三类。

（1）管制文具：指使用年限较长的办公文具，要求使用部门造册登记，建立保管人和移交手续；不每年配置，如有损坏，自第二次发放起必须以旧换新；如遗失应由责任人或部门自购赔偿。

①书写文具：笔筒、白板等。

②电器文具：电话机、柜台送话器、灭蚊器等。

③装订文具：装订机、打孔机、订书机、启钉器、剪刀、美工刀、各类票夹等。

④档案文具：塑料文件盒、塑料文件架、塑料文件柜、塑料夹板、塑料文件单夹（双夹）、档案专用章等。

⑤专用文具（制图、财务）：直尺、制图多用尺、算盘、计算器、验钞机、编码机、财务专用印章、日期章等。⑥其他文具：玻板、工作吊牌、工作座牌等。

（2）管制用品：指使用年限较短的办公用品，每年限量定额配置使用，①书写用品：签字笔、圆珠笔、白板笔、白板刷、台笔、记号笔等。

②装订用品：单面刀片、美工刀刀片等。③档案用品：抽杆文件夹、塑料文件袋等。④专用用品：沾水盒、印泥、印台等。

⑤卫生用品：毛巾、水桶、拖帕、扫帚、撮箕、垃圾篓等。⑥其他用品：

（3）办公耗材：依据历年领用情况制定控制基数，限量定额配置使用，随部门或人员工作性质的改变适时调整。

①纸质耗材：记事本、工作笔记本、会议记录本、收发电话通知记录本、复印纸、速印纸、复写纸、信封、信笺纸、标签贴、各类文头纸、各类业务表单等。

②书写耗材：铅笔、签字笔芯、圆珠笔芯、橡皮擦、修正液、钢笔墨水、白板墨水、粉笔等。

③电器耗材：各类电池、镇流器、各类灯泡、灯管等。④装订耗材：大头针、回形针、订书针、胶圈、强力胶水、普通胶水、各类胶带、打包带等。

⑤档案耗材：收（发）文登记簿、档案装订针（线）、牛皮档案袋、牛皮档案盒、人事档案袋、文秘档案盒、卷内文件目录、案卷目录、卷内备考表、档案杀虫剂、档案干燥剂等。

⑥卫生耗材：纸杯、香皂、肥皂、洗衣粉、洁厕粉、垃圾袋、杀虫剂、灭鼠药、灭蚊片、蚊香等。

⑦专用耗材：财务凭证（帐本）封面、各类财务帐本、费用（出差）报销单、领（借）款申请单等。⑧其他耗材：印泥油等。

2.办公家具：办公桌、椅子、文件柜、平柜、沙发、茶几、会议桌、床、床垫等。

第九条 公司办公用品根据管理主体分为部门管理、个人管理两类。

1.“部门管理类”办公用品:系由部门共同使用的办公用品，如打孔机、大型订书机、打码机、白板、电话机、验钞机等。

2.“个人管理类”办公用品:系由个人使用保管的办公用品，如笔筒、剪刀、文件夹、文件架、计算器、个人书写笔、直尺等。

对于实行部门共用的个人管理类办公用品，部门在领用时应先确定责任人，在责任人调、离职时应办理移交手续（消耗品除外）。

第十条 办公用品费用定额控制标准按管理主体来进行定额控制管理。

1.“部门管理类”办公用品费用：根据办公点类别、数量，以定额标准为依据，进行控制管理。

2.“个人管理类”办公用品费用：根据岗位分工及工作需要，以定额标准为依据，进行控制管理。

第十一条 各部门、工作站领用的办公用品费用开支情况，由总务管理员根据部门当月实际领用情况，于每月23日填报公司计划财务部核算成本费用。

第四节 办公用品的报废

16.办公用品管理细则 篇十六

为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本实施细则。

二：适用范围

本细则适用于公司各部门、各员工。

三：职能部门及其职责

1：办公室是公司办公用品的归口管理部门，负责监控、统计各部门办公用品的申报及使用情况，负责办公用品的采购、验收、入库、领用和管理等工作。

2：财务部负责办公用品费用的监控。

3：使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

四:办公用品分类

详见集团《办公用品和设备管理制度》。

五：办公用品申购流程

1、各部门应于每月25日至27日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门负责人填写《部门物资需求计划表》交办公室。

2、办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物资采购申请单》，呈报总经理审批同意后实施采购任务。

3、未填写《部门物资需求计划表》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

4、单价在XX元以上、单项一次性采购总额或单项当月累计额在XX元以上，于每月28日前上报集团办公室批准后实施。

六：办公用品采购流程

为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务，物品在集团公司指定的地点采购。

七：办公用品入库