仓库规章制度管理流程（共13篇）（共13篇）
1.仓库规章制度管理流程 篇一
库房管理是生产管理的重要组成部分，也是车间安全管理的重点，为加强车间库房防火工作，及时解决和消除不安全隐患，按公司有关条款特制定本制度。
1适用范围
本制度规定了车间库房的防火工作内容、职责等，适用于生产油库、润滑油库、工具室、材料室等。
2职责
2.1车间设专(兼)职安全员，全面负责车间各类库房的安全与防火工作。
2.2各班组长(兼班组安全员)负责本班组的安全生产管理，同时对本班组管辖内库房的防火工作负责。
2.3各库房工作人员要对本岗位防火工作负责。
3管理内容
3.1车间各类库房实行专人、专库管理，管库人员要严守岗位，非相关人员无正当理由不得擅自入内。
3.2贯彻落实预防为主，防消结合的消防方针。
3.3结合本库的具体情况，管库员及所在班组要健全防火安全制度和岗位防火责任制。
3.4库房内的一切电器设备、线路等，要定期检查，保证良好的使用状态。
3.5定期进行防火检查，发现火灾隐患及时整改并上报。
3.6库房内禁止烟火，严防各种火种窜入。
3.7对入库保管的物资要做好防火管理，并保持库房通风状况良好。
3.8库房内不准拉临时线，需要动火和拉临时线的经有关部门同意，采取必要的安全措施，方可在指定时间、地点进行。
3.9库房要配备足够的灭火器材且保养好，定期擦拭、专人负责。
4库房工作人员要熟知消防常识，做到“三懂”、“三会”、“四能”。
4.1三懂：懂得本岗位生产过程中的火灾危险性;懂得预防火灾的措施;懂得扑救火灾的方法。
4.2三会：会报警;会使用消防器材;会扑救初起火灾。
4.3四能：能宣传;能检查;能及时发现和整改火险;能有效扑救初起火灾。
5火警电话：119。
6未尽事宜，参照公司有关条款执行。
2.仓库规章制度管理流程 篇二
1.1 数据库管理系统在化工工艺系统中的应用
化工企业的工艺流程管理过程中要涉及到大量数据的传递与处理, 并且所需处理的数据还包括结构化、半结构化以及非结构化多种类型, 在企业进行这些驳杂数据的管理时, 数据库的使用是必然的。而为了有效发挥数据库的作用, 确保化工系统中各个部分能够实现有效集成与良好的数据共享, 数据库管理系统的应用也成为了企业的必然选择, 通过数据库管理系统强大管理功能的发挥, 能够有效支撑企业化工工艺系统更好的运行。数据库技术与数据库管理系统的广泛应用, 也为以数据库系统技术为依托发展而来的数据仓库技术在企业化工工艺系统中的应用提供了可能。
1.2 计算机绘图软件的发展及其在化工工艺流程图绘制中的应用
数据库技术在工艺流程管理中的应用, 也促进了工艺流程管理的发展, 同时, 计算机图形图像处理技术的不断进步, 以及计算机绘图软件的大量开发与应用, 使得一系列绘图软件在工艺流程图绘制中也得到了广泛的应用。首先得到广泛青睐的是Auto CAD绘图软件, 这也是脱离手工绘制流程图后, 被最广泛应用到工艺流程图绘制中的一款软件。但由于这款软件在智能化方面的不足, 使工艺流程图与数据库系统无法实现有效的融合, 因此, 更多新的智能化的工艺流程图绘制软件及相应的管理软件被开发出来并在企业的工艺流程管理中得到了有效应用。与前者相比, 这些软件具有功能更强、操作更简便、智能化程度更高的优势, 其应用对于化工工艺流程的自动化管理有着良好的效果, 企业自动化管理规模的不断扩大, 也需要数据仓库技术的应用来予以协调和支撑, 这也为化工工艺流程管理与数据仓库技术的结合提供了必备的前提条件。
2 化工工艺流程管理与数据仓库技术的有机结合
2.1 数据仓库的特点
数据仓库以数据库系统技术为依托发展而来, 但其又不同于数据库系统, 数据库系统更加注重操作型的应用, 而数据仓库系统则更加注重分析型的应用。数据仓库中的数据面向分析处理而组织, 建立数据仓库的目的在于有效地获取有用信息, 用于制定企业战略、进行经营决策, 而不是用于日常业务操作。
2.2 基于数据仓库技术的化工工艺流程管理
化工工艺流程管理的质量与有效性直接关系着化工企业项目的效益实现, 对于化工企业的发展具有至关重要的意义, 而化工工艺流程图的绘制以及其与数据库系统的连接并不能等同于化工工艺流程管理的全部, 而只是化工工艺流程管理的小部分内容。通过数据仓库技术的引进与应用, 能够有效的优化化工工艺流程管理的结构, 提高系统响应的及时性, 并促进资源的高效利用, 更加清晰明确的实现不同类型数据的分层存储与管理。结合数据仓库技术的化工工艺流程管理过程如下:
2.3 数据的预处理
化工企业在数据仓库的应用过程中, 往往会面临着数据仓库有多个数据源的情况, 不同数据源由于数据类型、绘图软件版本、应用平台等方面的差异, 也会导致数据格式、版本、单位及含义等不能统一的问题, 因此, 载入数据前, 需要对这些数据进行预处理, 以统一数据的格式、版本等, 并消除数据含义中的冲突, 还要经由一系列统计处理方法的加工, 以保障载入企业数据仓库的数据统一性。主要的处理方法包括:以数据仓库中既有数据类型与单位为基础, 统一不一致数据;新建数据类, 归纳特殊产品及数据。
2.4 数据的分析与转换
经处理后的数据载入数据仓库, 成为基本的主题数据, 此时还要通过一系列分析型的应用软件工具, 对主题数据进行分析并将其转换为结果数据, 以报表、图形图表、文字报告等形式更加直观清晰的展现出来, 并对化工工艺流程的管理与决策提供数据参考与决策依据。在解决实际问题的过程中, 清晰的结果数据展示可以帮助管理者更好的实现不同方案的对比, 并且更利于理解, 尤其在不同方案的效益对比方面, 可以通过工艺流程管理对不同方案下相关数据的统计分析, 形成对比图、表报告, 对于方案的优化与企业效益的提升具有积极的作用。
2.5 在线趋势预测分析
当数据仓库中的数据存储量足够大时, 还可以进行在线趋势预测分析。线趋势预测分析可以通过设备过去一段时间内的效益曲线变化, 来预测未来该设备的效益发挥的变化趋势, 结合企业实际, 合理选择是否进行技术更新, 这样可以实现设备、技术交接的平滑过度, 提高生产效率, 并保证企业发展过程中的效益最大化。
3 结语
数据库管理系统与智能化工艺流程图绘制软件的发展与应用, 给化工工艺流程管理与数据仓库技术的有机结合提供了可行性, 这也使数据仓库技术在工艺流程管理中发挥了重要的作用, 而随着科技的不断进步, 在未来数据仓库技术将得到不断地完善, 并更好地提高工艺流程管理的效率, 为化工企业的发展提供更加有力的保障。
摘要：数据仓库技术以数据库系统技术为基础, 经过技术创新逐渐发展起来, 并形成了一套独立于数据库系统技术的应用技术体系。数据仓库技术与化工工艺流程管理的有机结合, 可以有效的提高化工企业工艺流程管理中的数据处理效率, 提高化工工艺流程管理的有效性, 对于化工企业生产管理水平的提高与企业的长远发展都具有着重要的意义。
关键词：化工工艺流程管理,数据仓库技术,有机结合
参考文献
3.仓库管理制度与流程 篇三
1.0职责
仓库管理员负责物料入库、发料、储存、防护工作；
2.0规定
2.1 仓储管理规定
2.2 物料收货及入库
2.3 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
2.4 采购人员采购回来后要将物料交给仓库管理人员，并填写“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
2.5 收货时需要求采购人员给到“采购清单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
2.6 所有产品入库确认必须仓库人员和采购人员共同确认。新购物品尤其需要共同确认，仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
2.7 仓库人员与采购人员共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
2.8 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
2.9 当天收货的物料需要当天处理完毕。进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
3.0 生产车间领料必须登记领料数量及规格产品名称、且需要注明该物料的用途，以便后续确认累计入库数量。
3.1 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符。（有领料的需要见到产品领用单据）
3.2 物料报废
3.3需车间统计员统计物料破损数后上报。
3.4发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
3.5 卫生工作可以在空余时间和下班前进行。
3.6 每天下班后由仓库管理员检查门是否关闭。
3.7 门禁管理：非仓库人员不的擅自进入仓库，如需要进入必须跟仓管人员一起方可进入。
3.8 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
3.9 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。4.0每月月底对库存物料进行盘点，然后上报。
4.1需要给到财务的单据给到财务。
4.仓库管理制度及流程范本 篇四
为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。
一、适应范围
本公司原材料仓库。
二、要求
在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。
三、工作要求
（一）仓库内严禁吸烟；
（二）认真执行考勤及值班制度；
（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。
四、具体相关规定
（一）、外协采购管理
1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
（二）收货管理
1、外协件厂手续。
（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。
（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；
（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范）。
（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）
2、仓管员对外协件厂的收货管理。
（1）确认送货单；
（2）确认厂长的合格签字；
（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。
（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并及时开具退货单。
（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。
（三）、发料管理
1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；
（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上；
（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。
（4）、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。
（四）、产成品出库管理：
（1）、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部
（2）、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。
（3）、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货；原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认；如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发；货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手
续后完成出货作业。
（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。
（5）、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。
（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料；领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。
（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。
5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。
6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。
7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。
（四）、处罚规定
1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元；
2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
5.某食品工厂仓库管理制度流程 篇五
仓库管理制度流程
一、原料、包材入库管理制度
1来料检验及收货 2检验报告
3来料入库仓储流程图
二、原料、包材领用管理制度
1原材料出库领用
2材料领用单据
3原材料出库领用流程图
三、库内管理及生产耗材的核算
1库内管理
2生产原、辅料损耗表
四、成品入库管理制度
1、成品入库管控
2、成品入库单
3、成品入库流程图
五、成品出库发货管理制度
1、成品出库管控
2、成品发货单
3、成品出库发货流程图
六、仓库盘点
一、原料、包材入库管理制度
目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；
仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定
1、来料检验及收货
1.1原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
1.2仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4 随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，1.6仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
1.7仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》
2检验报告
1.1检验申请单
1.2检验报告单
3来料入库仓储流程图
二、原料、包材领用管理制度
目的：为规范原料和包材等出库领用作业管理，保证材料领用与生产使用保持
一致，在正常生产过程中材料供应不影响产品的生产。
主要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、谢继忠
职责：仓库管理员、车间组长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点，1原材料出库领用
1.1生产前根据生产部提供《领料单》发放物料，生产急需来不及检验的，在《生产领料单》上备注“跟踪”；所生产的半成品、成品分开堆放，摆放紧急放行产品标识卡，待该批原辅料检验合格后方可撤销“紧急放行”标识。1.2 包材材料的领用须在仓库管理者谢小田和车间组长周芹的指导下，根据当日生产计划的实际需求情况进行领料，在生产结束后对剩余的未投入生产的包材须周芹与谢小田进行核对好后，如数退还于仓库，退还过程中不得使包材遭到破损或大面积污染。
1.3物资要按照“先进先出”的原则发放。仓库管理员谢小田对剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。
1.4在当日生产结束后，由车间组长周芹负责统计和登记当日生产使用包材、成品数量，由谢继忠负责核计原料的投入量。（包材领用量=实际生产量+实际损耗量；原料领用量=投入数量*单位重量）
1.5在生产结束的次日，仓库管理员谢小田务必根据周芹的包材领料单和谢继忠的原料领料单，再次对仓库库存进行实际性盘点（日盘点：盘点前次生产领用原辅料与仓库库存是否能核对上），保证 领用量+库存量=来料入库量
1.6对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。1.7仓库管理员谢小田对已领用出库的原辅材料如实登记入《工厂库存表》（每日上午须及时发送于财务和生产部），而储备管理叶海涛对已领用出库的原辅材料应如实登记入《生产、包材损耗核算率表》（每周一上午10点前须及时送于财务和生产部）
2材料领用单据
3原材料出库领用流程图
流程图
责任部门／人
相关表格／资料
谢小田 工厂库存表
周芹、谢继忠
包材领用单、原料领用单单
周芹
谢小田、周芹
工厂库存表、包材领用单、原料领用单
周芹
谢小田
工厂库存表
谢小田
工厂库存表
三、库内管理及生产耗材的核算
目的：为规范仓库的整理、整顿、清洁、清扫、修养5S作业制度，腾出空间，空间活用 防止误用、误送，塑造清爽的工作场所，为规范材料的领用和生产使用的作业管理，确保材料的正确使用和库存管理
主要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、储备管理员（叶海涛）职责： 仓库管理员管理好仓库的5S作业标准，车间组长与储备管理员一起对原辅材料领用核实准确，储备管理员须核算好当日的《生产损耗率》和《包材损耗率》
1库内管理 1.1 原辅料、半成品、成品的堆放须使用垫仓板，不得直接接触地面，与墙面距离至少45cm，与顶面也相隔一定的距离，保持地面、墙面整洁，无蛛网。1.2 仓库通风良好，每周检查电子驱虫器的使用状况，停产期间使用黏鼠板验证防鼠设施的有效性，做到防尘、防潮、防蝇、防鼠。
1.3 货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离，应劝阻生产人员的进出，防止发生交叉污染；装卸工应要求穿戴统一的工作服，遵守卫生规范。1.4原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁，防止交叉污染。1.5 成品仓库内禁止使用叉车，防止交叉污染，允许使用液压车。
1.6 同批次的原辅料、半成品、成品、包材堆放在同一垫仓板上，同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则，或先到期产品先出库。
2生产原、辅料损耗表
1.1当日储备管理员应协助并核实车间组长周芹的《包材领用单》、《产品出库单》和谢继忠的《原材领用单》，记录登记必须是在根据当日实际生产所需原辅材料，避免漏记错记等行为，1.2确认当日生产的《包材领用单》、《产品出库单》、《原材领用单》（一式三联;车间、仓库、财务（一周内汇总后带给财务））无误后，储备管理员须当晚及时登记入电脑的《包材损耗
生产损耗率核算表》，核算出当日的包材损耗
生产损耗情况，在每周一上午10:00前发送于生产部和财务表。1.3在单据和电脑的原始记录中不可以随意更改或调换数据。
四、成品入库管理制度
目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的
入库安全和质量
主要负责： 仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）
职责： 仓库管理员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损
车间须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实 和成品外观的良好
1、成品入库管控
1.1成品入库后仓库管理员谢小田须对成品数和《成品入库单》（一式三联;车间、仓库、财务（一周内汇总后带给财务））进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期，并在质检部李志壮的生产过程中对产品的现场检验后，确保产品良好并糖度达标，方才入库。
1.2半成品入库应做标识，分开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。
1.3通知检验室对其半成品进行检验。
1.4随时注意半成品的有效期，做到先进先出，超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5根据生产车间的成品入库报表，对当日生产的入库数进行实地核实和验收，且填写《物料卡》，并将数据输入电脑系统的《工厂库存表》。
1.6应保护好成品标识及物料卡，不得遗失，、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。）
2、成品入库单
3、成品入库流程图
流程图
责任部门／人
相关表格／资料
周芹
成品入库单
李志壮
产品质量巡检表
谢小田
工厂库存表
谢小田
工厂库存表
五、成品出库发货管理制度
目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。保证产品在出库过程中不影响产品的质量
主要负责：仓库管理员（谢小田）、装卸工（谢继忠）职责：装卸工负责产品的搬运与装车。
仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记 录，并按规定对仓库进行管理。
1、成品出库管控
1.1仓储部接到销售部的提货单后当日即时开具成品《出库单》（一式四联;仓库、物流、客户、客服（一周内汇总后带给客服），须每周一将上一周所发生的全部单据交于客服，客服核对购销合同及客服报表；）。1.2 由财务部与运输公司签署运输协议单。
1.3仓管员根据《出库单》上的品种、规格、数量，提前备货。随时注意成品生产日期及有效期，按先进先出的原则进行备货。超过有效期的严禁出厂。1.4 组织装卸工进行产品的搬运与装车。
1.5装卸人员和叉车装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车。1.6装车时，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。1.7装车时，仓管员应与装卸人员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯
1.8 产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处理和单据的整理与存档。
1.9如有客户退货，与客服部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问题的通知检验室，由检验室检验确认后隔离并作标识。1.10 将库存数量及时通知生产部。
2、成品出库单
3、成品出库发货流程图
流程图
责任部门／人
相关表格／资料
谢小田
谢小田
谢小田
出库单
谢小田、黄守亮
出库单
谢继忠
提货单
谢小田
发货明细、工厂库存表
六、仓库盘点
1.1仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好工厂库存 报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案。保证账物相符。
6.仓库规章制度管理流程 篇六
一、流程重组
业务流程, 它可被认为是统一战略驱动下的一组互相关联的工作或活动, 其目的是为客户创造价值, 且流程在运行过程中会受到资源的限制, 但它可以实现价值增值并因此为企业带来盈利。企业流程是企业方法论的实践, 其质量取决于既定限制下的企业知识。企业流程重组:企业流程再造与流程重组的思想萌发于1984年至1989年美国麻省理工学院就“90年代的管理”所做的调查研究。1993年迈克尔·哈默 (Michael Hammer) 和詹姆斯·钱匹 (]ames Champy) 在《再造企业》一书中对“BPR”做出了明确定义:企业流程再造是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底重建, 目的是在产品的成本、质量、服务、速度等方面取得显著改善, 使企业能最大限度地适应以顾客、竞争、变化为特征的现代企业经营环境。
学者们从不同角度对流程重组进行研究与实践。许红等综述了企业业务流程重组的内涵、实施框架和实施方法, 分析了五种企业业务流程重组模型框架。 (1) 杨健等提出了一种利用基于案例推理方法支持企业业务流程进行动态优化、评价与重组的系统思路。 (2) 赵立章提出了企业进行业务流程重组的工具与方法。 (3) 李昭龙分析了S配送中心的物流系统问题, 提出了对配送中心物流系统进行优化的几点对策。 (4) 陈松燔设计了一个广州A连锁便利店配送中心业务流程优化设计方案。 (5) 高建明等分析业务流程重组项目的价值实现机制, 找出那些影响业务流程重组项目实施以后的价值实现的因素。 (6)
二、Z汽车配件仓库管理工作现状
1. A汽车制造公司控制着零件采购计划, 订货批量不合理。
2008年底, Z汽车配件仓库有一万平方米仓库面积, 储位数达5000个, 保存的B品牌汽车配件近一万种, 库存货价值达到5000万元。
A汽车制造公司根据配件实际销售量的三倍作为订货批量, 以此为据向配件供应商下达采购计划。这种简单操作, 势必造成零配件积压和大量库存, 储位不足现象日趋严重。到2011年底, 库存配件将近1亿元, 配件数量近两万种。
2. 供应商控制着入库物流, 入库物流量不均衡。
给Z汽车配件仓库批量供货的供应商有300家左右, 他们分布散、距离远, 响应时间不均衡。他们有本地的, 有外省的, 其中本地95家, 区内26家, 其他分布在其他省市。50%以上的厂家响应时间需两天以上。供应商并不按订货批量定量及量送货入库, 很多时候是等集够一整车再送货, 造成仓库入库物流量不均衡、入库作业量不均衡。
3. 信息系统不完善, 拣货速度慢。
2008年底, 仓库每天需要完成近5000条拣货任务, 出库货值超200万元。A汽车制造公司拣货物流区域使用的物料看板拉动系统, 通过看板卡实现小件物料的拣货、集货拉动。由客户需求信息人工生成拣货单, 再由人工操作生成拣货任务计划;拣货与集货过程交接次数多, 极大地影响了仓库出货的响应速度。
另外, 没有完善的零部件预警机制, 库区管理员靠人工管理为库区货位上的存货库存、插入预警补货卡及先到先出提示卡来进行库存管理。
4. 入库配件包装不合理, 二次包装作业量过大。
目前近九成的零配件入库后需要进行二次包装, 由原来的大包装改为仓库适用的小包装、贴条形码, 人工交接点数、二次包装作业量过大, 包装材料浪费严重。
5. 仓储业务人员机械化操作程度低, 作业效率低。
仓库工作人员除了管理职位, 库区业务人员均为A汽车制造公司的职工家属简单培训后上岗的, 除叉车操作由Z物流公司技术工人机械操作外, 仓库出入库作业、拣货作业、集货作业、二次包装作业、库区保管作业均靠熟练工按时计酬、简单重复操作, 业务人员素质较差, 作业效率低。每天完成的出货任务不到200万元, 常靠加班完成任务。
三、Z汽车配件仓库管理配套管理措施
1. 改革零配件采购计划方法和安全库存测定方法, 重新确定安全库存, 减少零配件库存量。
A汽车制造公司与零配件供应商之间建立长期的合作伙伴关系, 保证零配件供应的稳定性。采用合适的零配件最低安全库存测定方法, 在保证最低安全库存量的前提下, 满足全国B品牌汽车售后服务站的需求, 降低Z汽车配件仓库库存量及库存保管成本。
2. 约定供应商入库物流的送达时限及物流量, 均衡供应商送货入库作业。
在采购计划下达给供应商的同时约定各供应商入库物流的送达时限及物流量, 仓库按约定时限进行入库作业操作, 未入库的货物安全保管问题由各供应商自行负责解决, 既可以均衡仓库的入库作业量, 也可以解决因供应商化零为整式的送货入库。
3. 完善仓库管理信息系统, 尽量减少手工拣货操作作业。
完善原有的仓库管理信息系统, 使用各种仓储信息技术设备, 尽量自动生成拣货单及均衡生成每天的拣货计划, 实现无纸化拣货与集货操作, 统一拣集操作, 简化拣货与集货的交接次数。方便库区管理员掌握库存, 方便账目管理及盘点工作。
4. 改变供应商零件包装方法, 减少二次包装工作量。
要求供应商改变零件包装方法, 采用适合仓库库存与出货销售的新包装方法, 减免仓库二次包装工作量, 减少包装浪费。
5. 提高仓储业务人员素质, 作业效率低。
加强仓储业务人员业务培训及教育, 或者全部改由Z物流公司工作人员负责仓储业务操作, 提高业务人员素质, 提高仓储作业效率。
四、实践Z汽车配件仓库管理配套管理措施
1. 完善仓库管理信息系统, 使用手持信息终端设备进行拣配操作作业。 (1) 实践时间:2010年4月—2010年7月。
(2) 实践前业务流程:售后服务站→订单处理→生成并打印拣配标签→人工分配拣配任务→拣配→集货。
(3) 实践后业务流程:售后服务站→订单处理→生成拣配日计划并指派到手持信息终端机→拣配→集货。
(4) 实践效果:一是缩短拣配作业流程。原来拣配作业流程的工作要素包括:看任务分配看板、取拣配标签、插入员工卡、拣配、分货、查看任务分配看板、插结束卡。现在的拣配作业流程全部按手持信息终端机的任务指示进行操作。二是提高拣配作业效率。按原来拣 (下转第264页) (上接第262页) 配作业流程, 每天九点半才能进行拣配任务的分配。现在八点半一上班就可以领到拣配任务进行拣配工作。每天200万元共5000条订单的拣配任务, 现在需要的出工人员数比原来减少10名。
三是减少拣配差错率。
四是完全实现无纸化操作。
2. 改变供应商零件包装方法, 减少二次包装工作量。
(1) 实践时间:2009年7月—2011年7月。
(2) 实践前业务流程:核对条形码标签、交接单、供应商包装箱上零件号→确定配件有无附件→贴标签到纸盒或塑料袋上→把配件装入纸盒或塑料袋→封好纸盒上底面或用封口机/钉书机封口→将包装好的配件摆放到货笼或托盘中→在交接单、日外装记录表上签字。
(3) 实践后业务流程:核对条形码标签、交接单、供应商包装箱上的零件代号→贴标签到配件上→清点配件→将包装好的配件摆放到货笼或托盘中→在交接单、日外装记录表上签字。
(4) 实践效果:一是减少了二次包装工作量, 二是提高了入库上架速度, 三是减少了包装材料浪费。
摘要：物流公司中标了仓储业务外包项目后, 都要介入原公司的仓储配送管理业务。A汽车制造公司的采购物流部门与Z物流公司共同管理Z汽车配件仓库的仓储日常工作, 仓库业务流程也进行了较大重组。文章研究了Z汽车配件仓库原来业务流程下的管理现状, 提出业务外包合作下的业务管理措施及业务流程重组建议, 并阐述了流程重组实践的措施与效果。
关键词：流程重组,仓库,现状,措施,实践
参考文献
①许红等.企业业务流程重组的研究进展[J].科技管理研究, 2010 (11) :155-157
②杨健等.基于案例推理的业务流程重组方法研究[J].技术与方法, 2010 (5) :60-63
③赵立章.企业再造与流程重组[J].人力资源管理, 2010 (4) :56-58
④李昭龙.S配送中心的物流系统优化研究[J].企业导报, 2009 (l1) :110-111
⑤陈松燔.配送中心业务流程优化设计[J].南昌高专学报, 2011 (l) :23-25
7.仓库盘点制度与流程 篇七
一、盘点目的
为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度
二、盘点方式
定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与 不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与
三、盘点准备
盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：
1．确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。
2．盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。3．盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。4．盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。5．仓库的清理工作，账目的结清工作。
四、确定盘点日期
一般物料每半年或一年盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。
五、人员培训
为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。工厂的盘点程序与盘点方法经过会议通过后，即成为公司的制度。参加初盘、复盘、抽盘、监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能得心应手。
六、盘点准备
1．供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。
2．验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。
3．仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物料。4．清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。
5．将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点作最后的鉴定。
6．将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐、销账的单据均应结清。7．仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。
七、盘点流程
1.每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作； 2.仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作；
3.仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都 有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长；
4.财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号； 5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员； 6.实施盘点,由仓库人员进行盘点,财务人员复核；
7.初盘结束后，财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总；
8.对比库存帐,比较差异；
9．对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘； 10．再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异；
11.仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请； 12.财务部负责人及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批； 13.仓库根据审批情况作库存差异调整；
14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
八、差异原因的追查
若盘点结果出现账实不符，则应积极追查帐物差异的原因。差异原因的追查可从下列数项逐步进行：
1．盘亏、盘盈是否由于仓管员素质过低，记账错误或进、出库的原始单据丢失造成账实不符。
2．是否盘点人员不慎多盘或漏盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底对物料不熟悉而造成错盘的现象。
3．对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点方式的缺陷所造成的。4．盘点差异是否在允许的范围之内。
5．盘点发生盈亏应由谁负责，所有盘点人员是否尽职。发生盘点盈亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。
九、盘点结果的处理
1．依据管理绩效，对直接责任人及分管人员进行奖罚。
2．除物料的数量盘盈盘亏之外，有时因物料存放过久，物料品质受影响而形成呆料、不良品、报废品，物料自然也就随之而减少了。这种减价亦应该与盘亏一并处理。
3．物料盘盈或盘亏与物料的价格增减，必须经由上级主管认定后，填具物料盘点数量盈亏及价格增减更正表，作为改正账簿记录的依据。
4．不足物料应迅速办理订购。5．呆、废料迅速处理。
6．加强整理、整顿、清扫、清洁、等“5S”工作。7．呆料比率过重，应设法研究，降低呆废料。
9．周转率过低，物料金额过大造成财务负担大时，宜设法降低库存量。11．货架、仓储、物料存放地点足以影响到物料管理绩效，宜设法改进。13．物料盘点工作完成以后，所发生的错误、变质、呆滞、盈亏、损耗结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。
8.仓库管理流程 篇八
为提高并规范公司的仓库物资管理和内部控制工作流程，维护公司资产的安全完整，确保成本核算的准确性，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和物资台账。
仓库物品必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片帐等；
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致，合格品、逾期品、废料、退物料、返修物料应分别建账反映。
2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入帐册，做到日清日结，确保系统中物料商品进出及结存数据的正确无误（及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性）。
3、做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动（差异）及时向领导（或财务人员）反映，以便及时调整。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。
5、仓库管理员应加强责任心，监守岗位，无故不得离岗，保证库房安全，严防火灾等事故发生。
二、入库管理
1、物料和商品入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属退货物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到商品明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到商品明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具货品票到收货单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
三、出库管理
1、各类物品的出库，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，特殊情况下领料人员凭经理或主管领导批签字批准的
出库单或相关审批凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料领取；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
四、报表及其他管理
1、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
3.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经有关领导审批后方可生效。
仓库盘点流程
1、盘点准备
按货品类别，顺序准备相应的盘点表，由仓库管理员及帐务负责人等至少二个进行盘点，按实盘数据填写盘点表。
2、问题及原因
如有盘盈盘亏现象，查找原因并进行处理，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交领导审批后。
3、盘点后期工作
仓库管理员将盘点单数据录入电脑系统，自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。
4、盘点其他规定
盘点仓库管理的流程工作规定每月至少进行一次，时间为月末最后1天。
9.仓库规章制度管理流程 篇九
在纪检监督工作中运用科学规范的流程控制和严格的制度管理, 及时发现活动中的违纪违规情况, 有针对性地做好违纪违规情况的监督和防范工作, 有助于分析、排查违纪违规问题线索, 查找出违纪违规情况产生的根源, 促进纪检监察工作质量和效率的提高。进入流程控制的每个环节和步骤既相互衔接又相互制约, 是一个完整的活动链。而流程控制就是要将这些活动的全过程, 按照设定的流程进行控制, 防止活动过程发生偏差, 出现问题, 起到把控和纠偏的作用。
如果在一项活动过程中, 某个环节或步骤脱离了流程控制和制度管理, 活动就可能达不到预期的目的和效果, 甚至发生违纪违规行为。如我们在选拔干部活动过程中, 不公示人选, 或不按规定的公示时间公示;不组织考察, 或组织考察时考察组成员素质不高且只有一名成员, 这些都是没按流程控制和制度管理进行干部选拔活动, 是违纪违规行为。干部选拔过程中的人选公示和组织考察, 是流程控制的重要环节;人选公示时间的长短、考察组成员构成的要求, 是对这些环节的制度管理。光有每个环节、步骤的流程控制是不够的, 还必须有相应的制度管理做保障才行。
运用流程控制和制度管理做好纪检监察工作, 首先, 应学习掌握纪检监察工作的有关政策法规精神, 按照上级纪检监察部门的要求, 规范好诸如信访举报、案件调查、案件审理等工作流程, 严格执行相关的管理制度。在具体工作中, 要紧贴本单位纪检监察工作实际, 理清工作环节和步骤, 明确工作思路, 优化方法步骤;对工作中的各环节和步骤进行适当分解和科学合理的设定;科学设定流程控制, 实现流程运行程序化;依靠流程控制, 把握好工作的各个环节和步骤。还应建立健全与流程控制相应的管理制度。
其次, 增强流程控制和制度管理的执行力。完善的流程控制和制度管理, 必须有强有力的执行力来保障, 否则, 就会成为一纸空文, 流于形式。能进入流程控制和制度管理的活动都应进入, 表现为刚性, 杜绝走光了流程但不执行制度的做法。尤其是企业在研究决定“三重一大”事项等活动过程中, 更应该强调流程控制和制度管理的执行力。要对活动的全过程实行严格的监督, 不得以提高工作效率、减化工作程序、创新工作方法等为理由规避流程控制和制度管理, 或使活动过程的某个环节、步骤游离出流程控制和制度管理范围。对在活动过程中违反流程控制和制度管理的人员要批评教育;对造成活动某个环节或步骤出现问题的人员要追究责任, 让流程控制和制度管理在反腐倡廉工作中起到“防火墙”的作用。
第三, 创新工作思路, 优化流程控制和制度管理。纪检监察工作随着形势和任务的变化而变化。我们在原有纪检监察工作中运用的流程控制和制度管理, 有可能不再适用于新的工作和任务, 甚至会给新的工作带来不便, 降低工作效率和质量。因此, 有必要对原有流程控制和制度管理进行优化。一方面要在纪检监察工作中不断总结经验, 分析情况, 研究问题, 掌握纪检监察工作的新情况和新特点。另一方面要与时俱进, 创新思路, 学习和借鉴先进的管理经验, 针对纪检监察工作新情况、新特点, 运用先进的管理理念和科学的思维方式, 优化纪检监察工作流程和制度, 使之科学完善, 达到提高纪检监察工作质量和效率的目的。
10.仓库规章制度管理流程 篇十
分析一下什么叫仓库管理仓库管理的流程你懂了么
首先，分析一下什么叫仓库管理？
仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行，要熟悉仓库管理流程，那么要怎样做呢？如下：
1． 仓储部门的职能：三个字：收 管 发
收：按订单收点物料，产品。
管：保管好物料，产品
发：发放物料，产品。
2． 储存注意事项：（P。92）我们归拢为：四化，四清，四保，四定位
四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机戒化）
存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，精心收集
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分类保管。）
堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。）
四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）
保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）
保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失）
四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3． 收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。
（1）材料的收发流程：
收：供应商 ——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发
发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发）
（2）成品的收发流程：
收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——人库人帐(成品人库单。P.132)——表单的保存与分发
发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单
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（3）成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4．收发料应遵循的原则：
（1）。仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。
（2）危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。
（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格
5．一般物料发放的注意事项：
（1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。
（2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
（3）检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。
6．危险物品的管理规定：
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（1）仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。
（2）货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人签名。
（3）危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。
（4）通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。
7．物料卡的作用
（4）帐目与物料的桥梁作用
（5）方便物料信息的反馈
（6）料上有帐，帐上有料，一目了然。
（7）方便物料的收发。
（8）方便帐目的查询
（9）方便周，月，季，年度盘点
8． 交付（物料交接）交付过程注意事项：
（1）。运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。
（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。
（3）发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。
（4）交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。
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自提等。
（5）品质复验等：
（6）与顾客联络的方法。电话，手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有：部件交货，整台交货，（高精密度的机床，冰箱，汽车），解体发运，（自行车，家具），散件装箱，大件裸体，单机成套交货等。
9。物料管理技巧
（10）定量包装：便于清点。
（11）分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。
（12）记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。
10．做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。
外加工的要到加工地检查，清点。
盘点票不得更改涂写。
初点，还要复查。
做好记录。
抽查比例为5：3：2
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11.仓库管理岗位职责及流程 篇十一
仓库管理的岗位职责： 1．做好仓库收发存管理，严格按流程要求收发存货；2．及时、准确录入库存管理系统，确保仓库物品的帐（进销存系统）、单（供应商送货单）、物三者一致，数据录入尽可能当日事当日毕，系统及时体现实际库存状况，以便销售部门调整销售策略； 3．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
收货验收流程：
1.自产果品根据果品的不同等级，分别过磅入库；
2、对外采购的果品过磅后需核对供应商的送货单品种、规格、数量是否与实收数相符，如不相符需在送货单上备注实收的品种、数量并签名确认，作为供应商结算货款的依据。
3、及时将入库数据录入进销存系统，并打印《购货单》（即入库单），仓管员签字后，定期将财务联和供应商送货单转交财务审核。（《购货单》一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联（与供应商结算依据））
出库流程：
1、销售部门根据客户需求，将《销售合同》或《客户订单明细》（需备注收款方式、是否开票）上传到钉钉系统进行审批。款到发货的商品，需要经过财务部门确认收款并审批。系统销售订单操作员根据钉钉上审批通过的物品领用申请（即发货申请）录入《销售订单》，仓管员依据《销售订单》发货，并在系统上导入《销售订单》生成《销售单》（即出库单），由财务在进销存系统审核后，再打印由收货人签字确认（收货人：销售业务员、经办、客户）。未经钉钉审批的特殊出库单，如免单商品由经办签字确认并经领导签批。
2、物料领用参照上述商品出库流程。
日常报损流程：水果属于易损耗商品，每隔1-2日仓管员需要对库存进行整理，对变质或者缩水的水果进行重新过磅报损，果品等级下降也需要重新录入进销存系统，打印日常报损单，仓管签字确认主管领导签批。日常报损单一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联。
12.采购和仓库的财务管理流程 篇十二
第一条、目的规定采购和仓库的财务管理流程,符合财务管理要求。
第二条、适用范围
适用于公司采购和仓库管理与财务接口工作。
第三条、职责
1、采购员负责所采购物资的入库手续办理工作。
2、车间或加工者负责半成品和成品的入库手续办理工作。
3、保管员（包括办公用品保管）负责采购物资和半成品，成品的入库和出库接收和发放手续办理工作。
4、生产部和综合管理部负责对入库和出库手续的审核。
5、财务部负责监督和核准。
第四条、采购物资入库手续
1、采购员所采购的物资到公司后，先按规定通知质检室进行质量检验（办公用品由综合管理部负责），合格后方可办理入库。
2、“入库单”上要详细填写名称、规格型号、数量、单价等。
3、“入库单”上要有入库经手人、经手人单位负责人、保管员、保管员所在部门的负责人签字，方有效。具体格式如下：
[经手人]——入库经手人
[负责人]——经手人单位负责人
[记账]——保管员
[仓库负责人]——保管员所在部门负责人
4、物资入库的同时要按《仓库管理制度》规定附带“采购材料说明单”一同交于保管员。
5、采购员到财务报销或办理付款手续。需附带“采购物资明细表”。
6、报销单据（或发票）上无验收人（质检员）签章，财务不予办理报销手续。
第五条、半成品、成品入库手续
1、车间或加工者负责办理半成品和成品的入库手续。入库的半成品和成品件必须经质检员检验合格后才能入库。
2、“入库单”上除注明入库件名称、规格型号、数量、单价外，还须有生产计划号。
3、入库签字参照第四条3款。
第六条、出库手续
1、出库物资（半成品、成品）的办理必须经出库经手人所在单位负责人同意。
2、“出库单”上要详细填写名称、规格型号、数量，并标明用途。
3、“出库单”签章
[经手人]——出库经手人
[负责人]——经手人单位负责人
[记账]——保管员
[仓库负责人]——保管员所在部门负责人
第七条、库存的物资必须编码分类。编码方法由保管员自行设定，但必须经财务认可确定。
第八条、报表
1、保管员每周末将一周出库情况分类汇总后，连同“出库单”一并上报财务部。
2、每月末，保管员要对库存情况进行盘点，填制“盘点表”，并按《仓库管理制度》规定执行。
3、每月结账后，保管员与财务成本会计进行核帐。
4、保管员进行损耗或升溢调账，必须在财务会计的监督指导下完成。
第九条其它
1、为了正确核算成本，增值税发票的入库单材料金额为不含税价，普通发票的入库单材料金额为含税价。
2、如每月28日前货已到公司，但仍未收到发票，则要办理估价入库手续，填写“估价入库单”，待发票收到后，填写红字“估价入库单”，办理正式的入库手续。
3、为减少估价入库，采购员收到发票后，如已到货，应在三天内办理正式入库手续。估价入库金额为不含税价。
13.仓库外来车辆管理工作流程制度 篇十三
为加强仓库安防，保护公司资产，保障仓库运营秩序及外来人员人身、财产安全，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有仓库（含物料仓、危险品仓、半成品仓、成品仓及外租仓）。
适用于进出本公司所有仓库的人员（含物料仓、危险品仓、半成品仓、成品仓及外租仓）。
三、解释
外来人员：所有需要进入仓库的非仓库的人员。
四、本仓库人员出入仓管理
4.1上班时间出入仓库时需正确佩戴工作证、着工作服，否则值班保安不得放行其进入仓库；
4.2上下班进出仓库时必须仪容、仪表整洁，按规定进行着装；
4.2.1不得穿短裙、短裤和漏脚趾的鞋子（如凉鞋、拖鞋等）上班；
4.3上班期间不得携带食物、香烟、火种（火机/火柴等）进出仓库；
4.4上下班时出入仓库需按规定走人行通道，以防发生事故；
4.7上下班期间不得在仓库内拍照及摄影，否则保安有权扣留摄影工具。
五、外来人员出入仓管理
5.1参观/访问人员出入仓库
5.1.1进入仓库的参观/访问人员实行一人一证（贵宾证）制度，在进入厂区的保安室办理；
5.1.2参观/访问人员进入仓库前应在指定休息区等候，经相应仓库主管或经理确认后，填写《访问登记表》，由仓库主管或经理陪同，按着指定的路线行走；
5.1.3参观/访问人员须将贵宾证挂于胸前，不得在仓库随意走动；
5.1.4参观/访问人员结束后，请到登记处归还贵宾证件。
5.1.6参观/访问人员，除特批人员外，一律谢绝拍照及摄影；
5.1.7政府机关、执行公务的公安、消防等人员进入仓库时免于登记，但需要相应仓库主管或经理核实身份后接待陪同。
5.2其它人员出入仓库
5.2.1包括非仓库人员（公司其他部门人员）、送货人员、设备/设施维修人员等。
5.2.2进入仓库的送货人员实行一人一证（业务证）制度，在进入厂区的保安室办理；
5.2.3严禁衣容不整、穿漏脚趾鞋子（如凉鞋、拖鞋等）的人员进入仓库。
5.2.4不得在仓库进行拍照及摄影，否则保安有权扣留摄影工具；
5.2.5送货人员需正确佩戴业务证，送完货后立即离开；无证人员值班保安不得放行其进入厂区和仓库；
5.2.6送货人员若不慎将个人物品或非本公司货物带入的仓，须在出仓前申明，经仓库主管查核后，开具放行条并经仓库经理批准后方可归还放行，在此之前该物品将被暂扣；
5.2.7公司内部维修人员需在指定区域活动，不得随意进入其它区域。
5.2.8非本公司设备/设施维修人员与5.1 参观/访问人员出入仓库手续相同，所带的相关工具及物品需在进入厂区前主动向值班保安出示并作登记；
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