邮政运控部工作总结（7篇）
1.邮政运控部工作总结 篇一
为进一步落实好廉政风险防范管理各项工作任务，20xx年下半年工作的具体目标和措施如下：
一、加强廉政教育
推进惩防体系构建工作，教育是基础。反腐倡廉一直是我党的重大政治任务，要认真开展廉政风险防范工作，加强惩防体系建设。一要坚持开展一周一课的党课活动，利用每周一上午两小时的时间，组织我委全体干部职工学习，传达省、市、区的有关文件和党风廉政建设的精神。二是要广泛开展丰富多彩的廉政文化活动，形成群策群力、齐抓共管的廉洁文化建设格局。具体要开展好“五个一”活动：看一次党风廉政教育电教片，上一堂党风廉政教育课，写一篇党风廉政教育体会文章，开一次党风廉政教育座谈会，做一次党风廉政教育测试题。以“筑惩防大堤，树``新风”为主题，积极推动廉政文化内容形式创新，扩大覆盖面，增强影响力，形成“以廉为荣，以贪为耻”的风尚。
二、加强制度建设
1、健全完善反腐倡廉基本制度
推进惩防体系构建工作，制度是保障。全面贯彻落实惩防体系建设的精神，根据我委业务工作的实际，建立健全集体领导和分工负责、重要情况通报和报告、重大决策征求意见等各项制度，建立决策失误责任追究制度。落实集体领导与个人分工负责相结合的原则，完善内部监督约束机制和责任追究机制;制定民主生活会实施细则，进一步规范和落实民主生活会制度;完善领导干部述廉、目标考核制度;完善并严格执行领导干部重大事项请示、报告和制度;完善党内民主集中制度，重大事项坚持党内协商，共同决策;健全完善党内情况通报、情况反映和重大决策征求意见等制度，逐步推进财务、工程、采购等各项政务党务公开。真正形成用制度管权，按制度办事，靠制度管人的有效机制，确保各项工作有法可依、有章可循、严格按制度办事、努力从源头防治腐败问题发生。
2、健全完善源头防治腐败制度
针对关键岗位和重点环节，深入分析查找容易诱发不廉洁行为、腐败问题的部位和环节，建立健全相关行政、业务管理制度，规范办事程序，加强内控约束，堵塞漏洞，消除隐患。
3、严格行政处罚程序
加强处罚款的财务和票据管理，严格实行财务收支两条线，有专人负责票据的管理，使用统一规定的票据，出具的票据一律使用专用公章。
5、规范各项资金使用和管理
规范和加强各项资金的使用管理，保证资金合法、合理、有效使用，提高投资效益，推进我委事业健康发展。认真贯彻执行建设与管理各项规章制度，合理使用各项资金，规范各项资金预(结)算、决算管理，要切实提高干部职工的防腐拒变的能力，完善我委工作惩防体系建设，确保“工程、资金、干部”三个安全。
三、加强监督检查
(一)加强党内监督
加强和改进党内监督，深入贯彻党内监督条例。加强对党员干部履行职责情况和廉洁自律情况的监督检查，严肃查处党员干部中出现的违规违纪问题。要严格执行民主集中制、领导班子议事规则、民主生活会，积极开展党内询问和质询，运用干部述廉评议、廉政谈话等措施，加强对党员干部廉洁从政情况的监督。深化党务公开，改进和完善监督的方式方法，提高监督的权威性，注重监督结果的运用，确保群众知情权、参与权、监督权，确保监督效果。
(二)加强行政监督
要通过群众评议问责、工作督查问责、效能投诉问责等途径，进一步加强行政监督。今年下半年要重点抓好以下二个工作：一是要开展阳光政务行动，深化政务公开，认真贯彻落实政府信息公开条例，要确保每项交易活动的每一个环节信息公开、透明、充分、完整，提高透明度。二要及时查处工作人员在勤政廉政方面存在的问题。
(三)加强社会监督
要通过召开座谈会、发放征求意见表、设置意见箱等多种形式广泛征求意见。要实行交易服务公开承诺制，主动接受社会监督。继续深化政务公开。
四、深化作风建设
进一步加强党员干部思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设，继承党的光荣传统，发扬艰苦奋斗精神，大兴求真务实之风，讲党性、重品行、作表率，讲实话、察实情、办实事、求实效，以优良的党风促政风带民风，着力营造“党风正、政风清、民风和”的社会环境。
(一)开展“提高工作效率、提高服务水平，降低公务支出、降低行政成本”效能建设主题活动，从加强作风建设、加强效能建设、坚持勤俭办事、健全管理机制四个方面入手，进一步提高工作效率。规范公务接待，加强公务用车管理。
(二)开展“服务效能大排查”活动，推行提质、提速、提效和零差错、零违纪、零投诉“三提三零”效能工作法。通过开展单位内部集体查找、个人服务效能自查、互查互评 查找服务效能方面存在的问题，制订并落实整改措施，建立长效机制。
总之，我们继续认真组织开展自查惩防体系建设工作，明确方向，狠抓落实，扎实推进，努力取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为黄河新区持续发展营造稳定和谐的环境。
2.风控部半年工作总结 篇二
一、上半年风控部工作总结:
制度建设层面:我部于4月份制定并确立了担保业务流程及附件、档案管理办法;在5月草拟并上报了评审议程规则、保后管理制度、模式标准合同、风险管理分类及管理细则;使公司在业务流程、风控管理、保后管理等方面有章可依、有据可查。常规性工作:资料审查、现场考察、撰写报告、上回答疑、落实反担保措施:根据公司业务流程要求，和业务人员对每家企业的生产经营、财务状况、合同订单、工商信息等方面进行调查，做到发现问题及时提醒及时处理。上半年资料审查14个(其中银保10个、居间个)、现场考察14个、撰写报告10个、上会6个、通过2个南阳天港在等待银行上会通知，具体项目如下:
日期企业名称或个人姓名类型资料审
2.9亚龙超硬材料
2.22河南新奥森农林
2.27康达机械
3.12秀田牧业
5.8许昌润丰纺织居间
5.8新乡格鲁普化工
5.16新乡蒲光
5.21平顶山溢浩通商
5.21平顶山国信商贸反担保措施不足10
5.29平顶山市鑫宇商11
6.6南阳天港运输公12
6.13汝州天紫实业公还在跟踪13
6.15鼎基置业居间对方放弃14
6.26巩义金源还在跟踪
备注:从1日开始到6月30日:新做担保26民保24个)、去年未到期(不说去年历史遗留进入资保部项目)项目4个);这30个项目中结清19个、未到期11个);无一例发生公司代偿、代偿率和损失率为0%法务及档案管理:法务层面:法律文件的审核与签署工作是风险控制部的一项重要工作，一方面是公司正式与客户签订担保合同之前，对担保企业、反担保企业、反担保自然人、银行等四方签署法律文件内容完整性、合规性审核工作;另一个方面还要审核居间合同、计算付息单、数据汇总统计、与财务业务进行核对等工作;第三个方面在业务的配合下完善了公司的模式标准合同(借款担保合同、委托担保合同、保证反担保合同、抵押反担保合同、质押反担保合同)，从而为业务的正常履行、内部控制的流畅、以后的追偿打下了坚实的法律基础。
档案管理:
A、制定了档案管理制度，对档案实行统一管理、专人负责;
B、搜索、归并、整理了除资保部追偿项目之外的，所有在报已保项目的档案资料(截至目前银保个、民保居间1015个);
C、同时完善了档案的查询、借阅、外调、销毁等手续，使档案在统一管理之后不在遗失和不全;
D、建立了项目档案明细表台账，台账显示20__.3.1-20__.6.30之间民保短拆项目15个、民保居间业个(不含历史跨年度1个)、银保业务2个(平顶山鑫宇、圣源昊)(不含历史跨年度的3个:平顶山超达已提前归还、洛阳银行做的郑州中原硅碳和河南晶鑫实业还在保)。结清及档案合同情况如下:项目分类档案显示已结清未到期到期未结合同齐全不齐原因民保居间10无合同、或带走银保业务按公司要求缩编人员，人数有10个人缩减为7个人(一个档案、两个会签、三个风控、一个总监)，缩减月均成本1万多;出台了风控人员配臵和职责，明确了各个职位的职责权限和考核指标，提高了人员的积极性、避免了人浮于事、相互推诿;按公司战略对人员进行了财务、金融知识、专业技能、实地考察等多方面的系统培训;提高了人员的专业技能和团队精神，特别是三个风控主管和档案管理员提升比较明显。
加强部门沟通和联系，引导形成了以风控为主、业务为辅的项目上会后的案例分析总结会;既提高了风控B角、业务A专业技能，又加强了业务、风控的内部配合(从某种程度上弱化了两个部门的不和谐因素、明白了双方的苦衷和思路)，进而提高了跟踪、开拓优质项目的办事效率。其他临时工作:和业务部共同出台了保后管理制度，加强了项目的保后风险控制和指导;配合大客户部对地市的合作者进行了专业培训。
二、上半年工作存在的不足之处:
20__上半年风险控制部虽然做了一些工作，但与公司领导要求相比，我们清醒的认识到还有较大差距，主要表现在以下几个方面:
1、业务流程流于形式，风控部门沦为业务部的附属部门。由于部门人员紧张业务量大，许多项目为了赶进度、导致风控部许多审核工作无法按时有序进行、达不到考察的要求时也让风控和业务一起考察(在某个意义上只是在搜集资料)，这样下来即增加了公司差旅成本，又浪费了我们的时间和精力。我们认为严格完备的业务流程和手续是我们最后的屏障，希望我们每一个业务人员都应该遵守，不应流于形式、颠倒顺序;当然若是流程的原因，我们可以修订完善。
2、未及时督促业务部门开展保后检查。上半年来，受人员变动影响和银保项目的增多(时间长、保后不确定因素多所以风险较大)，在保项目的保后管理多属流于形式，公司也没有及时授权风控部督促、监督业务部门做好保后检查，导致没能及时发现一些潜在风险。
3、风控人员自身理论水平和专业知识有待进一步提高。风险控制部上半年人员调整频繁，再加上人员推荐较多、高素质的人才没指标引进，从制约了风控业务的全面开展。目前来看缺有律师资格及实际法律工作经验的法律人才，来处理法律文件的审核等法律事务。另一个项目下半年随着地市的扩张和多家银行合作，项目估计会很多、考察压力较大，根据实际增加高素质的风控专员2现有人员虽然加强了相关知识和专业技能的培训，但限于基础薄弱、专业不对、经验欠缺等因素，在某个方面还需相当长的时间才能见效，这需加大内部的长期培训和以及外部培训和经验交流。
4、制度虽有，执行欠佳，且还需修订完善。风险控制部根据实际情况相继制定了相关的制度和表格，但是执行力度不够，迫使一些制度成了摆设。好的制度重在执行如果执行力度不够再好的制度也等于零。
我们反思执行力不够的原因有两方面:
1、制度本身的缺陷、与企业现实脱节，缺乏执行基础;
3.物控部2015工作计划 篇三
光阴荏苒，日月如梭。转眼就到了二0一二年。职于去年的六月份加入本公司，担任物控部主管;回顾过去的半年，物控部门在整体运作和管理上，出现了转折性的改变，取得了可喜的成绩，按照公司的发展要求，2015年公司物控要做到系统化，信息化，一切以真实、有效的数据作为物控各项工作的基础，所以2015年物控部门的工作计划和工作目标是：
一.组织和制度的建设工作。
1.组织和制度建设及权限确定。
按照人力资源部门和行政部门的总体要求，从本司的实际情况出发，将部门员工的岗位职责和职责描述提交到上级部门，协助人力资源和行政部门建立物控部门的绩效考核指标，从而从制度上保障物控部门各项管理目标的实现。在制度的建立过程中将明确各阶层人员的工作权限与工作内容，制定职务说明书，避免人浮于事，尤其要建立各种表单的核准流程及作业程序和方法，防止权力滥用。
2.公司核心价值的宣传和部门内有效的沟通。
部门员工对公司核心价值的认知和认同将能更有效的激发员工的工作热情，能引导员工自觉工作和对工作绩效的自我检查，对员工总体的素质提升将会起重要的促进作用。对部门员工的宣传，沟通和教育将会是下物控部门的一个重点进行的工作，将会利用公司的各类资源对员工进行职业素养和职业技能等各项内容的培训，将会邀请人力资源的领导对公司各项愿景，行业发展状况和本司在行业的地位及员工个人职业前景和职业规划进行讲解。
3.编制文件。
部门制度决不能由领导口头表达，更不能朝令夕改，部门制度对部门的每一个员工都具有同等约束效力，涉及跨部门事项的由公司协调统一签署执行。在下一中，将从企业的角度出发，以企业宗旨为中心，完善或编制各项管理制度，在涉及跨部门时，将充分考虑制度的衔接，提交公司上级部门，以保证制度的有效性与可操作性。
4.重视与参与。
在公司总体部署下以制度为保障，制定各项具体的可操作性的作业目标。
1.仓库数据的校准和仓库物料数据动态过程有效控制。
将严格收发料的程序控制和物料在库管理的各项规定，强化帐物卡的一致性要求，积极 引进和规范科学的管理手法，比如fifo，lot和仓库看板作业;重要物料的周抽查制度，系统账务和物料卡与实物的周校对制度;强调盘点作业是仓库作业的重要组成部分，也是kpi考核体系的指标之一。
2.物控系统的建立。
*包括当月材料的收入和发出统计，物料的完全分类，mrp(物料需求计划)的制定和 过程控制。当月材料的发出数据是下个月进行物料预测需求考量因素的一个很重要的参考依据，并且是进行物料损耗计算的主要数据，而物料收入数据的统计是物控部门进行预算统计的主要参考依据;
*以物料的需求预测作为物料申购的主要数据来源，以经验预测数据为辅;
*监控生产计划及物料需求计划的执行情况;
*生产物料的统筹、安排及生产成本控制、用料控制、异常情况追踪，改善;
*安全存量的制定与审核，保证做到不断料、不停线、不呆料、不囤料;
*协助制定生产标准损耗，降低仓库库存，提高物料的周转率，减少资本积压;
*货期异常反应、处理及综合协调;
*协助各车间生产负荷统计及生产能力平衡调度
*物料交期、品质等有关事项的协调、处理 *保证各仓库数据准确性;*在仓库区域内大力推行7s(整理，整顿，清洁，清扫，素养，安全和节约)，并将7s作为绩效考核的重要依据，力求创造一个清洁，清爽，规范，高效的工作氛围;
*将执行力度作为考核的重要依据;对部门绩效进行评估、推行团队建设和实施员工培训;
*加强工艺审核及计划管理，减少失误，提高用料准确率，减少大货剩余物资，使资金占用最小化，利润最大化;
*健全和完善部门管理框架，做到可预防，可调控;
*加强员工管理、稳定员工队伍继续坚持以人为本的管理理念。员工是企业最大的财富。
3.系统推动及完善
为推动erp系统的应用与规范，将协助技术工程部门重新统一审核现有的物料编码，将所 有的构成产品实体的物料纳入核算体系。
三.做好mc部相关规范
1.部门规范
说明本部门的工作职责，工作特点，内外联系，组织结构，工作方式等内容。
2.人员规范
说明mc的人员设置，人员要求，个人工作职责，个人工作范围等内容，对mc人员工作定性。
3.产品规范
说明公司的产品特点，技术特点，产品级别，产品方向等内容，明确mc服务生产的是那些产品，现有产品都处于什么阶段。
4.文档规范
5.流程规范
说明mc在产品整个生产过程中担任什么角色，这个角色的职责权限等。
6.考评规范
说明mc在公司内是如何被考核的，个人在部门内是如何被考核的，考核的标准是什么，如何考核，如何晋升和降级等内容。
2015年将是一个继往开来的一年，我们将在公司领导的带领下，发扬团结奋进、自强不息、吃苦耐劳、精益求精的精神，同心同力，再创公司的辉煌!
4.物控部PMC工作职责 篇四
物控部PMC工作职责
一、物料计划的制订、分析与计算。
按照公司下单分别做出实木、板材、木皮、五金、包材等物料计划。本计划以订单为总表，也可以跟据采购要求以总计划分批分成若干分计划。物料回厂时间可以分批次回厂，但是总计划若不是订单取消或者暂停的情况下总计划不可以变动。但是每周必须更新后发放到相关部门，并且及时跟采购和财务沟通再把不能及时回厂的物料信息及时反馈给生产部以方便及时的调整生产计划。
二、物料的请购。
生产物料的请购要以生产物料计划为依据，可以整批，也可以分成若干批，但总数量以计划为准，非生产物料以本公司的实际生产情况为依据，做好合理的库存量。按照请购惯例请购，做到仓库库存量合理少量的原则。
三、物料进度的跟催，进料异常与业务、生产、采购协调处理。
按照生产部的生产进度和业务提供的成品出货进度按时跟采购沟通跟催物料回厂，回厂后需要加工后再用的物料要再提前三天以上，如实木的湿度不太标要烘干，火烧石还要做油漆行等。准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。
四、审核仓库的出入库单据，确保账、卡、物一致。
做好仓库和整理整顿秩序，审核仓库的出入库单据和报表。跟生产部协调好生产和成品的出货，跟采购这边协调好送货车辆的调度。负责仓库人员、物料、车辆的安全。做好防火、防盗、防雨工作。
五、制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料；做好仓库盘点工作。
定期检查和定期组织清理仓库呆滞物料，并且做好报表报总经办和生产部，以方便处理和利用仓库呆滞物料工作，六、生产用余料的保管与余料转用。
做好生产余料的保管，制订生产余料利用工作，及时制定余料转用到生产单当中，有余料的在做物料计划时及时扣除和使用。
5.物控部年度(2012)工作计划 篇五
我公司当前，物控部门已逐步建立起来，今后就有这个团队来发挥它的作用，同时也希望相关部门的配合和支持，这样，我们将会做的更好~~~
“以生产效率为中心，物耗控制和仓储管理为基本点”的运作模式发展；今后，物控工作将继续发挥保障职能与以增强和提高计划精准性为提高方向，逐步建立和完善物料计划控制系统和仓储管理规范，现将初步设想和观点阐述如下：
一：供应管理计划步骤
1、通过供应市场的分析（市场部提供年度销售计划），建立起供应商数据库及评估体系；
2、建立合格供应商资料及相关采购协议，对供应商进行分类，有效的保证交期和降低采购成本；
3、持续提高供应商的供货质量，优化供应商队伍；
4、综合评价供应商表现，不断提高供应商绩效；
5、物控部应不断的开发新供应商，进行比价、议价以淘汰不合格供应商，保证所有的供应商都能适时、适质、适量、适价的供应本公司的生产用料，反被动为主动，以便公司的生产经营顺利进行，物控部年度(2012)工作计划。
6、对现有供应商的管控，近期由于品质异常比较平凡，故了解他的生产状况和品质保障，沟通并处理以上异常问题，避免此问题影响客诉。
二：仓库管理体系的改进
1、规范仓库帐务管理，梳理仓库不良单据及不良现象，保证帐卡物表单的一致
2、对仓库物料进行ABC分类管理，主要材料（A、B类）确保准确率达到100%，C类材料确保98%以上。
2、改善仓库管理制度，进一步规范仓管管理操作流程，培训仓库人员的作业水平，确保工作失误率达降低为0。
3、规范仓库盘点制度，每月由部门主管及物控员抽查仓库料账准确率，月盘点增加抽盘制度。确保达成账实准确率的规定目标。
4、推行9S管理，规范仓库现场管理，规范物品标识，建立仓库不良品处理办法，确保仓库现场整洁，提高工作效率。
三：物控部职能推进：
1、协助公司建立适合本厂的完善产供销管理流程，达成公司的经营目际
2、多提合理化建议使销售计划、生产计划、采购计划能够很好的结合，工作计划《物控部年度(2012)工作计划》。
3、对生产用料的损耗加以控制，避免不必要的浪费，节约成本
4、建立完善的物控部工作流程
四、仓储管理；
仓储管理要做到账物相符，账目能真实反映库存物料状态；给物控工作提供可靠的数据信息保障；
（一）账务管理规范；
仓务员将建立健全原材料库存物料手工台账，并通过账物稽查和及时处理呆滞库存物料，以保证账目数据能准确真实反映物料库存状态；
1、原材料库存物料台账建立；
以财务盘点数据为基准，建立健全原材料库存手工台账；
2、账物稽查与对账管理；
每周定期进行账物稽查、与财务对账，以确保账、务、卡一致；
（二）物料管制卡的建立；
为明确标识库存物料相关资料，须建立物料管制卡，管制卡内容须包含物料名称、编码、储放位置、物料等级分类、安全存量、出入库记录等；
1、储位规划；
2、物料调整；
3、管制卡建立与维护；
（三）库存呆滞料管理；
1、对于不清楚用途、供应商多送、采购多买等来料严把“进料关”，从源头避免呆滞料产生；
2、建立呆滞库存定期提报处理制度，对库存超期限呆滞物料及时提报处理，保证库存物料周转；
（四）库存“9S”工作开展；
针对仓库现状，“9S”工作可以做到整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全、服务、满意，为保证工作持续进行，必须建立考核制度；物控部“9S”主要从以下几方面着手进行开展；
1、“9S”管理培训；
2、整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全、服务、满意“9S”工作开展；
3、考核与稽查制度的建立；
五、部门建设与管理；
（一）人员组织与培训；
部门的建立，物控主管一人，计划专员一人，采购和业务跟单一人，仓务员两人，共计五人。
从产品知识、物料知识、物料管理、仓储管理等方面对物控、仓管、账务等人员进行全面与专业培训，通过提高管理素质与业务素质以达到提高物控综合管理能力与水平；
1、培训计划制定与实施；
2、培训效果考核；
（二）管理制度制定与工作考核；
以“法制”取代“人制”，并结合对工作结果的考核，让管理有依据、有数据，逐步规范部门日常管理工作；制度的执行主要从公司规章制度与部门管理制度结合，工作考核主要从岗位日常、计划、指令性工作等完成效果，以及所取得功绩、相关制度遵守、工作与配合态度等方面进行综合考核；
1、管理制度执行；
2、工作考核内容与标准制定；
6.公司物控部年度工作计划 篇六
A、组织架构图
货品统筹组加盟
物控部信息调研组仓务组
代理加盟代理加盟代理
B、人员架构图
货品统筹组主管 物控专员 仓务组长 统筹专员 普工 仓库文员 物控部经理 信息调研组主管 仓务组主管
C、薪酬标准
试用期月薪：主管 2500+提成 物控文员1500 1800+提成 仓管1000 1200输单文员800 1000杂工500 700话费补助200元100元50元
二、职能说明
A、货品统筹组
1、负责与生产部的联络，按出货计划下单并跟进回单情况
2、负责与销售部沟通，安排货品的及时配发
3、负责跟进加单货品的数量统计、下单和入仓情况
4、负责日常货品配发情况及退货情况，对出货与发货流程进行监督
B、信息调研组
1、负责分析与制定各季合理的货品结构
2、负责订货会的各类数据准备与前期安排，并进行数量统计
3、负责根据已订货品的售卖期与结构制定合理的出货计划
4、对市场竞争对手的货品进行综合分析，掌握最新动态
5、负责与设计部的沟通，跟进样板数量与时间
6、负责对销售数据进行分析，定期定量的提供信息给各部门并提供加单建议
C、仓务组
1、负责所有货品的成品数量核对与入仓
2、负责按所收订单进行准确的货品分发
3、负责所有退货的数量核对与入仓
4、负责跟进所有货品的正确仓存，并定期定量提供给各部门
5、负责所有货品的托运与发货事宜
6、负责所有原始单据的输入并保证及时性与准确性(发货单、退货单、入库单)
7、负责仓库货品的盘点与数据更新
三、部门创建计划与程序
(预计时间为3~4个月)
1、根据公司人才选拔制度,确定合适人选
2、确立工作内容与权责范围，划分出信息分析组、货品统筹组、仓务组
3、在实际的工作过程中逐步建立各部门工作流程，也包括统一工作方法
4、所有流程建立的同时完善相应的工作表格，并开始提供各类数据
5、所有日常工作内容程序化，并有明确的时间规定及要求，进入正常运作
四、待建立程序文件
1、生产订单制定流程
2、加单流程
3、发货流程
4、退货流程
5、货品入仓流程
6、货品出仓流程
7、仓库拣货流程
8、订货流程
9、盘点流程
10、货品托运流程
11、部门绩效考核与目标管理文件
五、待建立工作表
1、货品订单表(总表和明细表)
2、货品加单表(总表和明细表)
3、货品跟踪表
4、新款配发情况表
5、货品结构表
6、出货计划(季度表与批次表)
7、订货基数表(总表和明细表)
8、订版结构表
9、销售数据报表(周报，月报，季报，年报)
10、加单建议表
11、补货报表
12、入库表(总表和明细表)
13、出仓表(总表和明细表)
14、拣货跟进责任表
15、盘点表(总表和明细表)
16、退货情况表
17、发货情况表
7.邮政运控部工作总结 篇七
2014年下半年工作总结
一、2014年上半年工作总结
2014年上半年，风险控制部根据投融资项目管理公司年初提出的2014年核心工作目标和风险控制部2014年工作计划，紧紧围绕已签约落地项目和重点推进的拟签约项目，积极开展投融资项目的风险防控工作，现将上半年工作总结如下：
（一）建立投融资项目风控管理制度
为进一步加强公司投融资项目风险防控管理工作，规范投融资项目洽谈、决策、签约、履约阶段风险管理程序和明确风险防控管理职责，防范投融资项目法律风险、政策风险、经济风险，维护公司的合法权益，风险控制部组织编制并下发了《中色十二冶金建设有限公司投融资建设类项目风险防控管理办法》，从而为公司投融资风控工作提供了制度依据。
（二）重点做好拟签约项目的风险防控
1、A类、B类项目
（1）完成“水境草堂〃草堂新城”西安新天地一期项目主合同义务的全部股权质押、监管等合同的洽谈、签署，及风险控制措施的办理。
（2）完成淮南市田家庵区安成十字路口棚户区改造项目的合同洽谈和全部合同文本的签署及风险控制措施的完善，最终促成项目的落地实施。
（3）配合完成对重庆“尚江宸〃溪香苑”项目BT合同、监管合同的谈判、签署及风险控制措施的建立等工作。
（4）组织完成对湖南省郴州市苏仙区许家洞新型城镇化建设（温泉小镇）及工矿棚户区改造项目、中国信阳义乌国际商贸城项目的法律、财务、审计和评估的综合尽调工作，对新疆生产建设兵团第十三师天然气工程项目的法律尽职调查工作，目前正在结合尽调结论对上述项目进行进一步落实、论证。
2、C类、D类项目
（1）配合相关部门，对城北村城中村改造项目、太原市后北屯村城中村改造项目、西安市未央区三家庄村和马泘沱村城中村改造等项目进行洽谈阶段的风控论证。
（2）参与完成对中国张江长三角科技城项目、中国光华（苏州）文化产业园项目、西安市未央区三家庄村和马泘沱村城中村改造项目、太原城北村城中村改造等项目的合作框架协议的签署。
（三）跟踪做好已落地项目的风险防控
1、配合投资项目管理部及时跟进太原滨西商务中心项目履约情况，及时出具《滨西项目关键合同条款提示》并送达各相关主体单位（部门）。
2、及时跟进掌握“水境草堂〃草堂新城”西安新天地一期项目履约过程中的风险事件，有针对性地组织进行法律调查，并出具相关调查报告、处理意见和建议及下一步工作方案。
（四）人才培养方面1、2014年4月，完成部门的2014年人才招聘工作，招聘法律专业人才两名。
2、2014年6月，组织完成对二级单位的投融资项目风险防控业务知识培训（第一期）。
二、2014年下半年工作计划
2014年下半年，风险控制部将在重点做好A类、B类项目风险防控工作的同时，将工作重心向已落地项目倾斜，针对下半年的工作的开展，初步计划如下：
（一）继续做好拟签约项目的风险评估和风险防控
为确保完成全年5—8个项目的落地，风险控制部将积极配合投资业务部和投融资部，做好A类、B类项目的风险评估和风险防控工作，确保落地项目的风险可控。
（二）重点跟进已落地项目的履约过程风险防控
1、严格贯彻执行《投融资建设类项目风险防控管理办法》，加强对已落地投融资项目的过程管控，在重新对已落地项目进行全面梳理的基础上，实行风险事项月度上报制度，要求投融资项目各执行主体按月上报风险事项的动态情况，风险控制部及时进行法律分析、综合评估并提出风控意见。
2、结合现有已落地项目，重点做好如下工作：
（1）贵阳乌当土地一级开发项目：配合投资项目管理部、通冶公司，完成《土地一级开发委托合同》、《投资合作合同》的签署，确保十二冶、通冶公司的项目主体身份的合法性和项目合作模式的合法性。
（2）太原滨西商务中心项目：密切跟踪项目进度，配合完成后续合作模式的完善和担保措施的落实。
（3）“水境草堂〃草堂新城”西安新天地一期项目：根据公司要求在确保5亿元股东借款资金安全的前提下，密切跟进项目一级开发各项工作的进展，确保二级摘地目标的实现和项目银行贷款的落实。
（4）淮南市田家庵区安成十字路口棚户区改造项目：配合投资项目管理部、项目现场管理团队，跟进项目各节点目标的实现，确保
4.5亿元垫资款按时收回。
（三）政策收集
为加强已落地项目的管控以及拟签约项目业务的开展，风控部下半年将着力加强政策的收集、整理、分析工作，对国家宏观政策、地方政策、产业政策进行分析和梳理并不断更新，为投融资项目运作提供指导。
三、存在的问题和不足以及措施
（一）存在的问题和不足
1、因人力资源严重不足以及在政策收集方面投入不够，致使相关政策不能及时收集；
2、专业知识和综合业务知识不够，有待进一步加强；
3、内部之间、部室之间的沟通、衔接有待进一步加强；
（二）措施
1、加强人力资源建设，加强人才培养，提高自身的业务能力和专业能力；
2、细化项目尽调工作。
三、建议
1、严格执行投融资管理公司的流程、规章制度开展工作；
2、风控职能：（1）落地前的项目要做好风险评估及风控措施的拟定，做好项目的尽调、评估和审计工作；
（2落地后的项目要严格执行签约的合同和先前的设计；
3、严格执行《风控办法》实行周报制度。
风险控制部