质量管理体系内审总结

质量管理体系内审总结（精选6篇）

1.质量管理体系内审总结 篇一

卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报

过去的一年，我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点，大力开展质量体系建设活动，确保质量方针、体系文件的贯彻落实和质量目标的实现，质量体系保持了持续改进和有效运行。去年12月底，顺利取得ISO9001：2008版质量体系认证。根据国家烟草专卖局办公室关于印发2009年省级局（公司）和工业公司质量管理体系建设工作考核评价标准的通知精神（国烟办综[2009]269号），公司质量管理体系建设工作部署，现将我厂归口管理的质量体系文件自查情况汇报如下：

一、两度全面梳理完善企业内部体系文件，并及时组织宣贯与学习，促进体系运行效果。2009年一季度，根据江西中烟工业公司贯标工作的统一部署、年初公司召开的年度管理评审会议精神，对照ISO9001质量标准体系和中烟质量体系构建框架和中烟公司对第三层次文件编写要求，我厂组织相关部门对第三层次文件进行了梳理和完善工作。具体做法是按中烟公司文件目录清单要求，结合企业实际，完成了相关三级文件的修订工作，同时，结合企业具体工作实际，全面梳理了质量体系文件厂内适用第三层次文件清单包括记录清单。2009年四季度，根据公司8月4日和10月26日我厂召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质量体系外部审核和企业认证要求，完成了我厂《质量管理手册》及相关文件共计80个和记录168个的修订和转版工作。今年一季度对照公司1月5日召开的2009年度质量管理体系管理评审决议和纪要落实情况进行了自查、总结与分析。全年通过公司OA办公系统、工作会议、培训班、板报、宣传报道、企业内部举办的质量管理体系知识竞

赛（去年7月中旬）等多种形式，组织开展GB/T19001-2008标准、公司质量手册、程序文件，我厂《质量管理手册》和相关文件、记录的学习培训，为质量体系在本厂有效运行奠定了良好的基础，全面提高干部职工对质量管理体系建设工作的认识理解，推动质量管理体系建设工作见实效、上水平。

二、按月召开贯标工作例会，明确质量目标，层层抓好质量目标的分解与落实，促进日常工作与文件执行相结合。为有效实现公司“支支一流，包包精品，追求卓越，顾客满意”的质量方针，确保公司质量目标的全面完成，根据公司方针质量目标及本厂年度绩效目标，制订了企业各年度质量目标。各部门和车间根据厂部目标，结合本部门和车间实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作，我厂每月按期召开贯标工作例会，布置每月贯标工作计划，包括执行情况检查计划，并通过公司OA办公系统下发到相关领导和贯标部门，做到月月有部署，月月有检查，月月有通报，月月有考核。同时，通过工作例会和月度检查督导，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与部门和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和厂部各项质量目标的最终实现。

三、抓好日常质量体系文件执行情况检查和专项检查，促进体系文件有效执行率达100%。根据每月贯标工作例会和每月贯标工作计划安排，我厂视情况由企管科质量管理体系管理员和各部门文件管理员对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录。另外，为了促进文件管理，8月上旬和12月5日两度由企管科牵头，会同生产（设备）科、品质管理科对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据GB/T19000-2008标准和公司及企业内部建立的质量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是《记录控制程序》执行情况，并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和生产现场的20多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了全厂通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过OA办公系统及时下发到各部门。涉及问题的部门能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我厂体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录控制程序》要求。

通过日常抽查和两次专项检查，提高了公司和企业内部质量管理体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的控制和与本厂相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据。

四、做好质量管理体系文件评审和管理评审工作，促进质量体系文件的充分性、适宜性和先进性。为积极落实公司对质量管理体系建设工作的新要求，去年9月和今年3月，两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-2008标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进行了评审。一是月初厂部召开评审专题工作会，研究和部署具体工作。二是牵头部门组织相关科室车间针对评审体系文件召开现场会，征集并整理修改意见。三是综合管理部门集中评审，认真分析和讨论修改意见，明确评审结论，并根据评审意见按期完成了相关文件的修订工作。通过这次文件评审工作，我厂全

面分析检查了质量管理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作性。另外，还特别针对各部门半年来所制定运行的三级文件提出了新的和更具体的要求，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明了方向。此次评审突出了过程，达到了持续改进的目的。10月，根据公司和厂质量手册以及质量管理体系认证审核的要求，我厂开展了2009年度质量管理体系管理评审工作。会议评审我厂质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的持续有效运行。通过会议指出了体系运行中发现的不足之处，要求各部门必须高度重视和进一步加强管理，持续改进。

五、突出内审和外审、适时改进的原则，有效开展了体系文件持续改进工作。1-12月份，针对我厂新的运行机制条件下的质量策划、质量体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进行了需求与分析，按月进行了工作部署，实施了日常检查与考核，每月通过月度贯标工作会议向全厂通报。一年来共组织开展了5次企业级内部审核，1次公司级审核（6月），2次外部审核（11月和12月）。其中，对审核中发现与体系文件相关的问题进行了逐项检查、分析和梳理整改。重点检查了改进措施的落实情况、改进后的效果。

总之，为强化体系的严格执行，切实避免“两张皮”现象，我厂对各部门的质量体系建设工作做到“天天有自检，月月有检查，季季有内审，全年有目标”，通过以上质量管理活动的开展，确保了企业产品质量控制水平和产品均质化水平，从真正意义上将标准变为企业行为规范，为质量管理得到了全方位的控制。质量体系内部、外部审核结果和管理评审表

明，本厂的质量管理体系运行符合GB/T19001—2008标准要求，能够保持有效运行和持续改进。经上海质量体系审核中心外审专家第一阶段的外部审核和第二阶段的现场认证审核，我厂ISO9001：2008版换版之后的质量体系符合ISO9001：2008版质量体系标准，以及相关法律法规要求，外审专家认为我厂质量管理体系文件运行有效，体系文件充分而且比较适宜。我厂贯彻了公司方针和质量目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好。通过6S活动、QC活动和管理创新活动，提高了全员质量意识，产品质量不断提升。

2.质量管理体系内审总结 篇二

1 资料与方法

1.1 内审的依据

检测和校准实验室能力的通用要求 (ISO/IEC 17025:2005) ;实验室资质认定评审准则特定条款;实验室质量管理体系文件 (包括质量手册、程序文件、作业指导书、各类工作计划等) ;国家或行业的有关法律、法规和标准。

1.2 内审过程简述

1.2.1 内审策划

依据1.1的有关文件和中心的实际情况, 年初制定内审年度计划;实施内审前半个月, 质量负责人组建审核组, 审核组长制定内审实施计划, 计划提前送达内审员和受审部门。

1.2.2 审核准备

内审组按照文件控制程序和内部审核程序的规定审查管理体系文件, 对不符合要求或有缺陷的文件提出修改建议;制定部门检查表, 准备审核活动所需的文件、表格等资料。

1.2.3 审核实施

以首次会议开始现场审核, 内审员运用交谈、查阅文件、现场检查、现场试验、调查验证等审核方法, 收集审核证据, 得出审核发现, 进行分析判断, 开具不符合项报告, 得出审核结论, 并以末次会议结束现场审核。

1.2.4 审核报告

在审组长汇总情况, 形成内审报告, 并确定不符合项纠正措施完成时间。

1.2.5 跟踪验证

在审员对各部门所采取的纠正措施的完成情况及有效性进行跟踪验证, 完善内审资料, 整理归档。

2 结果

2.1 不符合项总数

2007年不符合项最多, 近三年呈逐年下降趋势。 (表1)

2.2不符合项在不同部门的分布情况

中心有9个部门与实验室质量管理体系相关, 因此, 每次内审仅涉及表2中的9个部门。 (表2)

2.3不符合项在不同要素的分布情况 (表3)

3讨论

3.1 不符合项分布

分析表2可以发现, 不符合项的多少与部门的职责、规模、工作量和专业性密切相关。行政办公室仅负责档案管理, 纪检办仅负责行风投诉, 不容易出现不符合项;公卫所、理化毒理所、微生物检测所等部门职责多、规模大、工作量大、专业性强, 很容易出现不符合项。从年份变化来看, 除人事处有明显减少趋势外, 其余各部门看不出明显的变化趋势。

3.2 不符合项不同要素分布

从表3可以看出, 每年不符合项均分布在10个左右的要素中, 四年共发现17个要素有不符合项, 占总要素的68%, 呈现一定的集中趋势。不符合项排在前四位的依次为“5.5设备”、“4.13记录的控制”、“5.3设施和环境条件”、“5.8检测物品 (样品) 的处置”四个要素, 构成比均在10%以上。“5.2人员”要素的不符合项比例也比较高, 但这五个要素均有逐年降低的趋势, 尤其是“记录的控制”和“人员”两个要素, 近两年明显好转。表明中心实验室质量管理体系运行良好。但一些新问题又表现出来, 特别是“文件的控制”要素, 2009年不符合项增至四个, 应引起重视。

3.3 历次内审发现的主要问题

3.3.1 设备使用及管理方面的主要问题

设备的状态标识未定期检查和评审, 有的标识字迹模糊, 有的标识已过有效期, 有的状态标识不符合设备的本来状态;设备的维护方式单一, 未按照仪器说明书的相关规定进行;设备的期间核查未严格按照核查计划进行;个别设备的校正因子未能正确使用。

3.3.2 记录的主要问题

记录更改不规范是个老大难问题;记录的信息量不充分;有的记录互相矛盾;少数记录存在追记、补记现象。

3.3.3 设施和环境方面的主要问题

环境条件的监控未引起重视, 本该进行温湿度监控的房间无监控设备;废弃物的交接手续不完善;个别实验室未做好日常内务管理。

3.3.4 样品处置方面的主要问题

少数样品的标识在检测过程中脱落;样品销毁记录不全。

3.3.5 人员方面的主要问题

对新进、在培人员的监督频次过少;有的部门未制订人员培训计划;人员技术档案未适时更新。

3.4 不符合项的原因分析

出现不符合项的原因主要有三点: (1) 有的管理体系文件规定不细, 不全面, 不便于操作; (2) 各部门对标准和体系文件的培训不够, 特别是有的文件修改后未及时培训; (3) 少数实验室人员习惯不好, 监督又未跟上, 导致有的问题反复发生, 成为老大难问题。

3.5 结论及对策

近几年, 中心的内部审核工作不断改进, 内审员的能力不断提高, 内审取得的效果也越来越好, 保证了管理体系的良好运行。实验室已建立起比较完善的自我发现问题、分析原因、采取纠正/预防措施、实现质量管理体系持续改进的机制, 但质量管理工作永无止境, 工作中始终会存在薄弱环节和不足之处, 质量管理一刻也不能放松。因此, 建议采取以下对策: (1) 每年要继续做好体系文件定期审查工作, 及时修改不符合准则、单位实际和法规标准的地方, 及时补充完善不全面、操作性不强之处, 这项工作宜在现场审核前完成; (2) 中心和各部门都要加强体系文件和标准的学习和培训, 让实验室人员知道怎样做规范, 怎样做不规范; (3) 进一步总结以往内审工作的得失, 用于指导今后的内审工作, 今后的内审在做到全面覆盖的基础上, 要进一步突出重点、把握关键; (4) 进一步加大质量管理力度, 强化质量监督, 切实解决老大难问题。

参考文献

[1]刘卓慧.实验室资质认定工作指南[M].北京:中国计量出版社, 2007.

3.质量管理体系内审员培训内容 篇三

结合2012年公司培训计划，特邀请国家质量测量、环境体系高级审核员、验证审核员曹书朝老师来公司进行内审员培训工作，现将具体事宜通知如下：

1、培训目的：为企业培养合格的内审员，并达到取证资格，确保审核的有效性。

2、培训时间：

3月6日--8日三天：上午9:3012:00 公司高管质量体系知识讲座。

3、培训地点：公司二楼会议室

4、培训内容：

①ISO9001：2008 质量管理体系的标准、要求和审核要点； ②如何编写审核计划、实施计划；编写检验表、掌握审核方法及技巧；编写不合格报告、汇总审核结果、编写审核报告、对纠正措施实施验证；如何组织首、末次会议的召开等内容。

5、培训人员：本次拟定取证的内审员20人、公司原已取证的内审员、各部门负责人。

6、培训要求：

①各部门于5日16:00前报送参加培训人员名单，安排人员按时参加，不得缺席；

②内审员不得中途换人，培训结束后将进行取证考试，拟定的内审员提供本人1寸彩色免冠照片1张（办理内审员证书）； 附：本次拟定取证内审员名单

江 明朱 玲李 梅李 磊袁 丽孙向高蒋小丽马海华王 峰张 鑫靳亚静王文侠周永军杨 侃李 强刘建中方海东衡建伟马晶晶鲁庆国

企 管 处

4.质量体系内审工作计划2010 篇四

各受控部门：

为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作，按照《ISO9001-2008质量体系》的要求，根据内部审核计划规定，公司定于9月23日-24日进行2010质量体系的内部审核。本次内部审核的目的主要是结合2009年12月份北京新世纪认证公司的审核情况，重点检查审核组所发现的一般不合格项和改进建议项的纠正实施情况，了解《ISO9001-2008质量体系》在通过各受控部门运行的情况，查看有关整改内容和整改记录等。

本次审核全部受控部门：

1.领导层2.人力资源部3.总经办/改善委

4.供销部（进出口贸易服务、仓库）5.设备部

6.纺机配件事业部 / 液压事业部7.质检部

内审具体工作计划如下：

一、内审时间：2010年9月23日、9月24日，共两天。

二、内审组成员

组长：杨阳会记录：弓有军

一组：杨阳（组长）张志勇

二组：要雪珍（组长）吕应忠

三组：谢广明（组长）张春明

四组：郑向军（组长）王鹏飞

三、内审组审核部门安排

一组：纺机配件事业部 / 液压事业部 /设备部。

二组：供销部（进出口贸易服务、仓库）。

三组：质检部 / 总经办/改善委

四组：领导层/人力资源部

四、内审工作日程安排1、2010年9月15日，公布被审核部门及内审具体时间，向被审核部门发放质量体系内审通知和内审工作计划；责成被审核部门做好迎接内审的工作。

2、2010年9月22日，召开内审员会议及被审核部门会议，布置内审工作计划，并强调有关事宜。

3、总经办负责准备两校区内审工作需用的有关表格并打印数份，以备使用。

五、内审工作时间和组织安排1、9月23日上午

首次会议，现场审核，末次会议。

2、9月24日下午

各内审组整理内审文件，汇总内审情况，填写不合格报告，并发至被审核部门，实施跟踪纠正。

以上内审工作时间和组织安排可根据审核时的具体情况做出调整。

质量管理办公室

5.质量管理体系内审总结 篇五

晋江市兄弟鳄鱼鞋服有限公司

《关于ISO9001质量管理体系内审员考试》

通知 致公司各部门经理：

为检验各部门经理对ISO9001质量管理体系的完成情况，公司总经办特 安排7月31日（周六）晚20：00点进行ISO9001质量管理体系内审员考试，望各部门经理务必准时到会，会议地点：公司二楼会议室。（自带相关资料、草稿本及笔）。

特此通知！

晋江市兄弟鳄鱼鞋服有限公司

6.质量管理体系内审总结 篇六

1 高层领导重视和支持是内审员队伍建设的关键

在内审员队伍建设上, 质量管理部门应首先考虑如何与组织的高层领导进行沟通, 可请组织的高层领导参加内审首次和末次会议, 在首次会议上高层领导可以了解到内部审核的目的和组织开展内部审核的重要意义;而在未次会议上, 审核组应及时、准确地向高层领导汇报内部审核结果, 使高层领导认识到质量管理体系内部审核是促进组织质量管理体系不断改进和完善的最有效的手段。通过让高层领导参加内审会议, 引起高层领导的高度重视, 真正做到由上到下重视和支持内审员队伍建设。

每年应至少组织1次中层以上领导, 进行质量意识教育和质量管理体系标准等相关质量知识的培训, 提高各级领导的质量意识, 掌握质量管理体系标准的基本要求。

2 做好内审员的教育、培训、选拔、考核

2.1 教育

ISO 10011:2000标准规定“审核人选至少已完成中等教育”, 并且“能够用官方语言在口头和书面上清楚、流利地表达思想和意见”。这是标准对审核员受教育程度的最低要求。例如一些组织要求内审员应具备大专以上文化程度。

2.2 培训

内审员的能力对内审的有效性十分重要, 他们不仅应该了解本组织的生产、工艺或过程的运作特点, 还应该熟知审核准则, 掌握审核技巧, 而要掌握这些能力势必要通过培训和审核实践。内部审核员由组织培训或社会服务机构培训认定即可。组织应注意对内审员进行质量管理体系标准的换版培训和内审核员资格证到期的换证培训。

2.3 选拔

应选拔培训合格, 取得内审员资格证书, 至少有1年以上工作经验, 且善于学习, 责任心强的人员充实到内审员队伍。

2.4 考核

根据内审员在质量体系内审中的表现, 质量主管部门应每年对内审员的工作表现进行1次评价, 对评选的优秀内审员进行表彰鼓励, 在组织范围内形成比学赶超的良好氛围。

3 以外审员传、帮、带内审员

组织可有计划的选派热爱审核工作、具有一定学历, 对ISO 9000族标准理解比较透彻, 有一定独立审核能力的优秀内审人员, 参加国家注册质量管理体系审核员的培训, 积极鼓励注册CCAA QMS审核员, 如条件允许, 也可在经费支出和实习时间上给予一定的支持。内审员通过学习审核及认证知识;标准、质量管理工具和法律法规知识及对审核员管理的通用要求、组织状况、管理运作等外审员所必需的知识, 能够更新自己的知识结构, 把学到的新知识及时的应用到组织的内审中, 提升自己的审核水平。同时, 在内审中还可以帮助其它内审员一起提高对质量管理体系标准的理解和认识, 带动其他审核员共同提高。另一方面, 组织培养的外审员还能将其它组织中好的质量管理经验或做法带回来, 供组织学习和借鉴, 促进组织各项管理工作的全面提高。一个组织如果重视对外审员的培养, 对建设高素质的内审员队伍可以起到积极的促进作用。

4 利用组织的人力资源, 实行内审员互换审核

组织的组织结构、规模、产品等不同, 内审员互换审核的模式也不尽相同。可以是总公司制定内部审核计划, 各分公司审核员组成审核组, 相互之间进行审核 (包括对异地分公司的审核) ;也可以是组织内部各单位之间的相互审核, 或者是聘请其它分公司的内审员对本公司进行审核。这种相互审核模式的特点是:形式新、为来自不同部门和岗位的人员, 提供了一个相互学习切磋交流的平台。使参加审核的内审员能够了解不同产品的生产工艺和产品特性, 既开阔了眼界, 又增加了实践经验, 对提高审核能力大有益处。但值得注意的是不同部门和不同岗位的人员加入到内审员队伍, 人员的能力、经验等各不相同, 审核前质量主管部门应组织好人员, 安排好审核计划, 新老审核员要搭配使用, 对新加入的内审员, 尤其要注意安排有经验的人员对其编制的检查表的内容进行审核, 以避免遗漏审核要点。审核过程中, 有经验的审核员跟随审核可进行适当的指导, 以保证审核顺利完成。所有内审员要自觉服从质量主管部门的统一安排, 认真履行内审员的职责和义务, 正确行使内审员的权利, 认真负责地做好内审工作。

5 聘请技术专家指导组织内审